MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVARII UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA FACULTATEA DE TIINE MASTER: ADRD II

PROIECT Pensiunea turistic Dani

Coord. stiintific: Prof. univ. dr. Ilean Ioan

Masteranda: Stefan Nicoleta

Alba Iulia 2011

1 CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Date Generale Denumirea proiectului: Diversificarea ofertei turistice - pensiune turistic Dani Proiectul va fi implementat in: Regiunea: CENTRU Judetul: ALBA Localitatea: Localitatii Noslac Data estimata de incepere: 01.01.2011 Data estimata de finalizare: 01.01.2013

Denumirea solicitantului: BOB ANDREI. Bob Andrei detine o suprafata de teren de 5 ha unde este amplasat si lacul din Gabud , adancimea medie a lacului este de 2,5 m, fiind un punct de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi inregistrate si nu in ultimul rand peisajul superb. Balta este dotata cu toalete, locuri de parcare , iar accesul auto este destul de bun. Localitatea Gabud este situat la 15 km de oraul Ocna Mure, cu drum asfaltat de la Ocna Mure pn n satul Stna de Mure. Satul face legtura ntre jude ele Alba i Mure , pe un drum pietruit prin pdure, inaccesibil autocamioanelor de mari dimensiuni. Fiind nconjurat de pduri din 3 pri, prezint un fond de vntoare bogat, cu faun variat, precum iepuri de cmp, fazani, porci mistrei, porumbei slbatici, uli, vulpi, cprioare etc. De curnd in zona Gabud s-au reamenajat cteva bli pentru pescuit. Echipa de proiect Echipa de proiect este constituita din: - Manager de proiect: Popa Adela (raspunde de intocmirea rapoartelor in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile) - Asistent manager: Ispas Vasile - Comisia de consultanta: economist X si Inginer Z - Executant: firma de constructii si consultanta in constructii. - Administrator SC Carasul SRL Proiectul: Construire pensiune turistica Dani in localitatea Noslac, judetul Alba

Numrul de referin pentru Contractul de finanare nerambursabil: FEADR Durata de derulare a proiectului: 2 ani Perioada de implementare: 1 ianuarie 2011 1 ianuarie 2013 Valoarea proiectului: 276.190 Euro Beneficiar : BOB ANDREI 2

1.2 Rezumatul proiectului Solicitantul finanrii este o persoan fizic Bob Andrei are se va angaja ca pna la data semnarii contractului de finanare s se autorizeze cu un statut minim de persoan fizic autorizat i s funcioneze ca microntreprindere. Firma va fi o microntreprindere avnd un numr de angajai mai mic de 9 i o cifr de afaceri anual mai mic de 2 milioane euro. Activitatea principal conform codificrii (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este urmtoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovm turismul romnesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare n ultimii 3 ani. Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice de agrement si echitatie pe amplasamentul proprietatii solicitantului, pensiune cu o capacitate de 10 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de 3 margarete. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la localitatii Noslac adresata in special iubitorilor de natura , echitatie si plimbari de agrement cu ATV-urile, zona fiind cunoscuta pentru frumusetile naturale ce se intind intr-un bazinet imens pe o lungime de peste . Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 6 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 20 activitati descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru ali investitori n turism, astfel se vor crea noi locuri de munc n mediul rural. Se dorete valorificarea resurselor umane i materiale din zona rural, astfel nct cei de la sate s aib aceleai anse de dezvoltare economic ca i persoanele de la ora. In ceea ce priveste finantarea proiectului, BOB ANDREI. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 ncurajarea activitilor turistice . Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care aproximativ 36% din total sunt fonduri nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 14% finantare proprie.

1.3 Scopul, obiectivele proiectului si descrierea liniei de finan are1 Obiectivul principal, sau scopul proiectului l reprezint creterea calitii turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel nct prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioar consumatorilor de servicii de turism rural i asigurarea unui marketing adecvat. BOB ANDREI isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea urmatoarelor obiective: 1. Elaborarea documentelor necesare, obtinerea avizelor de constructie si functionare a unei pensiuni si realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Noslac, judetul Alba, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate. 2. Dotarea functionala a pensiunii cu mobilier si amenajari interioare in vederea obtinerii certificatului de pensiune cu 3 margarete . 3. Investitii in infrastructura turistica de echitatie si agerment functionala prin achizitia de ATV-uri, costume populare si obiecte pentru tesut si cusut, achizitia de obiecte de cult icoane si crearea zonei de echitatie si amenajarea locului pentru pescuit. 4. Obiectivul acesta este reprezentat de elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de pliante si construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea acestui obiectiv in zona localitatii Noslac va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in zona. 5. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism se vor angaja minim 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole.
1

PNDR, Msura 313, Ghidul solicitantului.

6. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene. Crearea de rapoarte privind indicatorii economici , evaluarea si monitorizarea investitiei. Proiectul se nscrie pentru finanare n Programul Operaional regional- Planul Naional de Dezvoltare regional, Axa 3- mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei ruraleMsura 313 ncurajarea Activitilor Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe aceast axa se nscrie pe perioada 2007-2013. Masura 313 ncurajarea activitatilor turistice se ncadreaza n Axa III mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei rurale si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice n zonele rurale care sa contribuie la cresterea numrului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2 Obiectivele specifice se refera la:3 1. Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei; 2. Creterea valorii adugate n activiti de turism; 3. Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice; 4. Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor. Obiectivele opera ionale se refer la:4 1. Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic; 2. Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic; 3. Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic. Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numr microntreprinderile, prin aceastea nelegndu-se societi comeriale cu un numr de pn la 9 angajai i o cifr a afacerilor de pn la 2 milioane euro anual sau o valoare total a activelor de pn la 2 milioane euro. Microntreprinderile trebuie s aibe sediul social i punctul de lucru n spaiul rural i s nu fie n dificultate. Linia de finanare se ofer pentru: a) Investiii n infrastructura de primire turistic: construcii de pn la 15 camere, cu 3 margarete; b) Investiii n activiti recreaionale; c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect n cazul proiectelor de investitii n agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii n turismul rural. 5 Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro. Selecia proiectelor se face n funcie de punctajul obinut. Prioritate au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obin dac se ndeplinesc urmtoarele condiii6: Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare n ultimii 3 ani; Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere; Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti; Proiecte derulate de femei / tineri cu vrsta pna n 40 de ani la data depunerii proiectului; Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele a), b), c) sau d); Proiecte care au n componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate n scopul desfasurarii activitatii turistice; Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, n vederea amenajarii structurilor de primire turistice; Proiecte de investitii n agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1; Proiecte incluse ntr-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip LEADER); Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si n care exista minim 15 actiuni/investitii de turism; Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale; Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);
2 3 4 5 6

PNDR, PNDR, PNDR, PNDR, PNDR,

Msura Msura Msura Msura Msura

313, 313, 313, 313, 313,

Ghidul Ghidul Ghidul Ghidul Ghidul

solicitantului, solicitantului, solicitantului, solicitantului, solicitantului,

p. 4. p. 4. p. 4. p.12. pp. 17-19

1.4 Suma solicitat de la finan ator Total costuri eligibile ale proiectului 278190,00 Suma solicitat de la finan ator 99459,50 % din costul total al proiectului 35,75 %

Not: valorile sunt afiate n euro i se justific pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului 1.5.1 Analiza SWOT Puncte tari zonei Poten ial turistic ridicat al zonei ; Numr mare de turiti ; Flux continuu de turiti ; Aproprirea de importante i numeroase obiective turistice Peisaj natural diversificat i puin ntlnit Multiple mijloace de petrecere a timpului liber Slaba dezvoltare a ofertei turistice Ofert turistic existent care nu se ridic la standardele UE Inexistena serviciilor conexe Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanare european; Dezvoltarea potenialului turistic; Creterea veniturilor; Creterea numrului locurilor de munc; Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor; Dezvoltarea infrastruturii turistice n zon; Creterea valorii adugate n activiti de turism; Susinerea activitilor specifice turismului rural; Crearea facilitatilor recreationale n vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic; Certificarea calitaii serviciilor oferite n domeniul turismului ; Puternica dezvoltare a sectorului turistic n rile vecine; Politic de preuri sczute practicate de vecini; Calitate ridicat a serviciilor de cazare i recreaionale oferite de pensiunile turistice din rile vecine; Migrarea turitilor romni spre ri precum Bulgaria, Ungaria.

Puncte slabe ale zonei Oportunitti generate de implementarea proiectului pt zon

Amenin ri

1.5.2 ncadrarea proiectului n linia de finan are Proiectul prezentat spre analiz se ncadreaz n Programul Naional de Dezvoltare Rural, Axa 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale- Msura 313 ncurajarea Activitilor Turistice deoarece urmrete dezvoltarea potenialului touristic din zona rural i dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural i ndeplinete cumulativ urmtoarele puncte: 5

1. urmrete obiectivul general al msurii 313; 2. urmrete obiectivele specifice i operaionale; 3. beneficiarul proiectului este eligibil; 4. beneficiarul desfoar o activitate agricol n momentul aplicrii; 5. investiia este viabil; 6. microntreprinderea nu este n dificultate; 7. structurile de primire rural se vor ridica la standardele impuse la nivel naional i European; 8. calitatea serviciilor este de 3 margarete; 9. construcia pstreaz arhitectura zonei; 10. exist intenia de introducere a obiectivului n circuitul touristic; 11. exist posibilitatea de cofinanare a proiectului. 1.6. Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tint, beneficiarilor indirecti. 1.6.1 Beneficiari directi Beneficiarii direci ai proiectului sunt: Persoana fizic Bob Andrei, firma SC CARASUL SRL. 1.6.2 Beneficiari indirecti Beneficiarii indireci ai proiectului sunt: Turitii pe zona de nord vest a Romniei, care vor beneficia o ofert turistic mbogit. ntreaga populaie din zona n care se va construi pensiunea deoarece vor crete numrul locurilor de munc; Societile economice orintate spre promovarea culturii tradiionale deoarece va crete numrul potenialilor cumprtori; 1.6.3 Grupuri tint Piaa de desfacere cuprinde potenialii clienii, i anume acele persoane care vor beneficia pe viitor, dup deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de BOB ANDREI BOB ANDREI pn n prezent nu a desfurat o activitate n acest domeniu, dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenialul turistic al zonei Valea Muresului crendu-se astfel posibilitatea de destindere i relaxare a clienilor i, n acelai timp, prin serviciile oferite, se va determina ntoarcerea clienilor n zon i creterea numrului acestora. Printre clienii noii pensiuni se vor numra persoanele care viziteaz Valea Muresului i zonele nconjurtoare i vor s se bucure de cteva zile de relaxare n mediul rural, persoanle care vor s scape de aglomeraia marilor orae, persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite ntr-o ambian rural. Toi vizitatorii din judetul Alba, Mures si Cluj vor reprezenta o potenial clientel a pensiunii. Grupurile int sunt reprezentate de: Turitii care vor s se desprind de aglomeraia marilor orae; Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite ntr-o ambian rural; Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp ntr-un mediu linitit; Persoanele care doresc s petreac un sfrit de sptmn ntr-un mediu rural. Tabel nr. 11 Potenialii clieni ai solicitantului Client % din vnzri Persoane din mediul urban 50 Oameni de afaceri 40 Persoane dinafara rii 10 Printre clienii structurii de primire turistic care se dorete a fi construit se numr persoanele fizice care locuiesc n mediul urban i doresc s evadeze din cotidian i s petreac cteva zile departe de aglomeraie i zgomot. De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot organiza teambuilding-uri, conferine sau orice alte evenimente pentru angajai sau parteneri de afaceri n cadrul pensiunii. Sala de servire a mesei poate fi amenajat i decorat n aa fel nct s se desfoare n bune condiii i ntr-o ambian plcut orice fel de eveniment. Pe lng persoanele din ar care vor apela la serviciile oferite de Bob Andrei vor exista i turiti strini venii n Romnia n vizit, n scopuri recrea2ionale sau n interes de afaceri. Toate aceste categorii de persoane reprezint clieni poteniali ai pensiunii care vor apela cu ncredere la serviciile oferite n cadrul structurii de primire turistic. 6

2 PLANIFICAREA PROIECTULUI 2.1 Descrierea detaliat a activit ilor Structura de descompunere pe lucrri se prezint astfel:

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te Activitatea 1.1

Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e
Manager proiect, Asistent manager , Comisia de consulta na

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

jalon1:

Obiectivu l 1. Elaborarea document atiei necesare realizarii unei investitii noi in infrastruct ura de primire turistica in localitatea Noslac, judetul Alba, investitie concretiza ta in construire a unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti.

Se vor redacta Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine interioar, se va stabili organigrama pensiunii. Se vor face demersuri pentru obtinerea urmatoarelor avize: Certificat de urbanism, Adeverinta de la Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Notificare D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz PSI. Aceste materiale vor fi elaborate de echipa de proiect mpreun cu solicitantul. Toat documentaia elaborat astfel va fi transmis spre avizare structurilor competente dup caz. ntocmirea acestor documente este necesar n vederea sustenabilitii acestui proiect.

Echipa de proiect

Biroul manageru lui de proiect si sediile institutiilo r publice: Agentia pentru Protectia Mediului , D.S.V.S.A, ISU Alba, Primaria Noslac, Oficiul de cadastru si publicitat e imobiliara .

Materiale consumabile (hrtie, flipchart, toner listare documente), formulare tipizate de la Institutiile publice mentionate, autorizatii

2380,95 Euro Luna1 + 1190,48 Euro Luna2

Lunile 1-2

04.01.2011 28.02.2011

Regulament ul de organizare si functionare

= 3571,43 Euro

Regulament ul de ordine interioar

Organigram a

Decizii operative

Activitatea 1.2 Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate

In vederea implementrii cu succes a tuturor activitilor propuse n cadrul acestui proiect este necesar contractarea unei firme de constructii si consultanta in constructii. Aceasta firma va intocmi un studiu de fezabilitate, dupa instructiunile echipei de proiect.

Echipa de proiect si firma de constructii

Echipa de proiect, firma de construct ii, administr ator S.C. Carasul SRL

Biroul manageru lui de proiect si sediul firmei de constructi i

Materiale consumabile, acces Internet, carti si reviste din domeniul constructii turistice

12628,86 Euro

Luna 3

01.03.2011 24.03.2011

Contract de executie de lucrari Proiect studiu de fezabilitate

Activitatea 1.3 Analiza ofertelor privind achizitia de

In baza studiu de fezabilitate si conform proiectului intocmit de constructor se va analiza ofertele de pret existente pe piata materialelor de constructii

Echipa de proiect si firma de constructii

Echipa de proiect, firma de construct ii,

Biroul manageru lui de proiect si sediul firmei de

Calculator, Materiale consumabile, acces Internet , telefon si fax, carti si reviste

500 Euro

Luna 3

25.03.2011 31.03.2011

Contract de achizitie materiale de constructii Devizul lucrarii si a

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

materiale de constructii , mobilier,aparat ura electrocasnica, dotari infrastructura de agrement etc..

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e
administr ator S.C. Carasul SRL

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

constructi i, depozite de constructi i

din domeniul materiale de constructii .

materialelor de constructii

Activitatea 1.4 .1 Realizarea racordurilor la utilitati - anul 1

Pentru realizarea acestei constructii este necesara, in zona in care urmeaza sa fie amplasata pensiunea, introducerea retelei de curent electric si realizarea unui circuit de apa pornind de la forajul existent in prezent. Alimentarea cu apa se va realiza din put forat. Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea proprie in bazin vidanjabil. Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua localitatii.

Echipa de proiect si firma de constructii

Manager proiect, Asistent manager Comisia de consulta nta, firma de construct ii, SC.Electr ica S.A., S.C. Carasul SRL

Balta Noslac

Conducte,tevi,garni turi,robineti, centrala termica, boiler, alte instalatii pentru apa, stalpi si cabluri pentru electricitate (materiale ale SC Electrica)

5952,38 Euro

Lunile 4- 5,

01.04.2011 31.05.2011,

Cabluri si stalpi de curent electric, conducte de apa, si canalizare

Activitatea 1.4 .2 Realizarea racordurilor la utilitati - anul 2 Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face prin conductele care vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Incalzirea se face de la centrala termica cu combustibil solid. Apa calda se va obtine de la

respectiv + 3071,43 Euro respec tiv 1617 12.04.201204.05.2012

Instalatie electrica de interior, instalatie de apa rece si apa calda , centrala termica si boiler .

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

centrala termica.

= 9023,81 Euro Activitatea 1.5.1 Realizarea constructiei anul 1 In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de 3 margarete.Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda. In primul an se vor realiza efectiv fundatia, structura de rezistenta hidroizolatia si izolatia exterioara inclusive sarpanta si se vor monta tamplariiile si geamurile. Firma de constructii Firma de construct ii Balta Noslac Acces la utilitati, materiale de constructii (caramida ,lemn,beton armat,tigla, tamplarie lemn, geamuri termopan, etc) 16803,192 Euro + 16803,192 Euro + 16803,192 Euro + 16803,192 Euro + 16803,192 Euro In al doilea an se vor finisa toate suprafetele exterioare ale constructiei si se vor face amenajarile interioare . La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se Lunile 6- 10, 01.06 31.10.2011, Cladirea pensiunii

Activitatea 1.5.2 Realizarea constructiei anul 2

respec tiv Lunile 12- 16 respectiv 11.0112.04.2012

Finisajele exterioare si interioare

16803,192 Euro

10

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

delimiteze foarte clar circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate. La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.

+ 16803,192 Euro + 16803,192 Euro + 16803,192 Euro + 16803,192 Euro

=168031,92 Euro

11

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Activitatea 2.1 Stabilirea necesarului de dotare afferent certificarii cu 3 margarete

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e
Manager proiect, Asistent manager , administr ator SC.Caras ul SRL

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

Obiectivu l 2. Dotarea functional aa pensiunii la standarde ridicate de calitate in vederea certificarii pensiunii cu 3 margarete

Anterior procedurilor de achiziii se va efectua studiul pietei, si a ofertelor de pret in asa fel ca dotarea sa corespunda normelor de certificare pentru clasificarea de 3 margarete a pensiunii

Jalon 2:

Echipa de proiect

Biroul manageru lui de proiect

Calculator, internet, Consumabile, telefon si fax, carti si reviste pentru mobilier, aparaturii electrocaznice si a materialelor cosumabile

1000 +190

Euro

Luna 17

4.05.23.05.2012

0,5euro/zi X 6zile + 0,57

=1193,57 Activitatea 2.2 Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile Demararea procedurilor de achiziii se va efectua dupa terminarea constructiei. In urma studiului pietei, s-a ajuns la concluzia ca cea mai convenabila solutie pentru mobilarea pensiunii este contractarea unei firme de mobila, care va efectua mobilierul la comanda, exact pentru dimensiunile dorite. Achiziiile aparaturii electrocasnice si a materialelor consumabile se vor face de catre asistent-managerul de proiect impreuna cu administratorul SC Carasul SRL, , fiind supervizati de echipa proiectului. Camerele vor fi dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se va face o data la doua zile sau la plecarea turistului. Asistent manager Asistent manager , administr ator SC.Caras ul SRL Oradea 47060,91 Euro Lunile 17-19 23.05.201231.07.2012

Selectia ofertelor in baza Necesarului de mobilier, aparatura electrocasni ca, materiale si lista de preturi Mobilier, aparatura electrocasni ca, materiale (lenjerie de pat, vesela, consumabile )

12

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Activitatea 3.1 Crearea zonei de echitatie, achizitia cailor si a accesoriilor necesare echitatiei

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e
Firma de construct ii

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

Jalonul 3:

Obiectivu l 3. Infrastruct ura turistica de agrement, culturaltraditional e si pentru echitatie si pescuit

Crearea unei astfel de zone dezvolt posibilitile de petrecere a timpului liber i sporetere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziia a 3 cai, construcia unui spaiu de echitaie i a unor spaii specifice de adpostire a animalelor. Activitile aferente jalonului 3 se vor desf urate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, fr suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare.

Firma de constructii

Balta Noslac

Acces la utilitati, materiale de constructii(nisip, caramida,lemn, beton armat, tigla,tamplarie lemn, geamuri , etc) , materiale de amenajarea terenului , 3 cai, accesorii echitatie, masina transport

425 Euro 991,66 Euro 566,67 Euro 850 Euro 85 Euro 3570 Euro 357 Euro

Luna 20

20.08 24.08.2012,

Zona de echitatie si anexele

=6845,33 Euro

Activitatea 3.2 Achizitionarea de costume populare, obiecte traditionale pentru tesut si cusut si a unor obiecte de cult specifice icoane.

Costumul popular, constituie o parte integrant a culturii noastre tradiionale, el face parte din patrimonial artistic tradiional, ce trebuie protejat i valorificat. esutul i cusutul pentru familie fceau parte dintre ndeletnicirile de baz ale femeii romne. De la piese de port cotidian la cele de srbtoare i pn la textilele care "mbrca" locuina, era totul lucrat de mini harnice i miestre. Pn n zilele noastre s-a pstrat tradiia ca fetele s deprind n familie arta esutului Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte component a sufletului ranului romn. Toate activitile pe care el le desfoar trebuie s se afle sub semnul binecuvntrii

Administrat or SC Carasul SRL

Pensiunea de la Balta Noslac

2 costume populare, 2 covoare taranesti, 7 icoane de argint si una pe sticla

297,5 Euro 238 Euro 333,2 Euro 273,7 Euro

Lunile 20-21

27.0805.09.2012

Achizitie costume populare,co voare taranesti,si icoane

=1142,40 Euro

13

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

dumnezeieti. Icoana este nelipsit din casa tradiional, fiind folosit ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ i religios Activitatea 3.3 Achizitionarea de ATV-uri si amenajarea locului pentru pescuit Pentru a acoperi i componenta b) Investiii n activiti recreaionale s-a propus prin intermediul proiectului achiziionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite n vederea desfurrii unor plimbri, excursii, ntreceri n scop recreativ. Pentru a acoperi i componenta b) Investiii n activiti recreaionale s-a propus prin intermediul proiectului achiziionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite n vederea desfurrii unor plimbri, excursii, ntreceri n scop recreativ. Au o larg utilitate, n diverse domenii, de la turism i agrement, pn la profesiile care cer deplasarea rapid i n siguran n locuri n care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism i pot fi dotate cu o mulime de accesorii atv de la plug de zpad, mturtor, imprtiator nisip, pn la remorc i orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite n aa fel nct s poat ajunge oriunde, fr nici o problem, pot s treac prin mlatini, nisip, noroi, pe crri de munte sau prin zpad, sunt foarte fiabile i mai ales foarte sigure. Utilitatea lor n turism sunt o completare necesar la serviciile de agrement pe care ar trebui s le ofere orice pensiune, caban sau hotel care se respect i este atent la nevoile clientilor. Deasemeni va fi amenajat separate locul de pescuit balta de la Gabud comuna Nasloc, Alba Administrat or SC Carasul SRL Pensiunea de la Balta Noslac 3 ATV-uri Linhai 300 A.M. 15581,74 Euro Lunile 21 06.0924.09.2012 3 ATV-uri, amenajarea locului de pescuit

14

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

Jalonul 4:

Obiectivul 4. Elaborarea de materiale de publicitate in vederea promovarii infrastruct uriii de primire turistica

Activitatea 4.1 Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita

Pentru a face cat mai cunoscuta aceasta locatie se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta atat serviciile oferite de pensiune, cat si serviciile oferite de intregul complex turistic de la Noslac. Pagina de internet va cuprinde urmtoarele: descriere general a zonei descrierea pensiunii si a serviciilor oferite - activitatile de agrement din zona (pescuit sportiv, plimbari la celelalte balti, volei, mini fotbal,etc) informatii despre tarifele practicate informatii despre organizarea concursurilor de pescuit un forum. In prezent, administratia SC Carasul SRL are editate carti de vizita unde sunt mentionate datele de contact, dar pe langa acestea se doreste tiparirea de pliante publicitare care se vor distribui potentialilor clienti din zona Noslac, dar si clientilor de la receptia pensiunii. -

Manager proiect

Manager proiect, Asistent manager

Biroul manageru lui de proiect, spatiul virtual

Acces la calculator, internet, consumabile

2962,5 Euro + 119 Euro + 119 Euro + 530,36 Euro

Lunile 21-22

25.09.23.10.2012

Pagina web

Pliante publicitare

Carti de vizita

=3730,86 Euro

Activitatea 4.2 Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism

Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare. De asemenea, isi va atrage clientii prin mediatizarea concursurilor de pescuit sportiv organizate pe Balta Noslac-Gabud.

Manager proiect

Manager proiect, Asistent manager

Biroul manageru lui de proiect, sediile agentiilor/ birourilor de turism

Acces la internet, Telefon, agentii de turism

184,71 Euro + 297,50 Euro +

Lunile 22, 2324

24.10.201213.12.2012

Contracte de colaborare cu agentii de turism

15

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

297,50 Euro

=779,71 Euro

Jalonul 5:

Obiectivu l 5. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism

Activitatea 5.1 Angajarea fortei de munca

Se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole. Anuntul pentru angajare va fi publicat intr-un cotidian local, cel putin 3 zile consecutive. Resursele umane angajate vor fi motivate atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere moral: vor avea un salariu stabilit in functie de munca prestata, vor beneficia de zile libere si de concediu de odihna, vor beneficia de facilitati (reduceri de taxe pentru membrii familiei) pe spatiul de agrement al SC Carasul SRL, cadouri de sarbatorile de iarna, participarea la zile festive in cadrul complexului turistic de la Noslac Gabud. Se vor intocmi rapoarte anuale in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile.

Administrat or SC Carasul SRL

Pensiunea de la Balta Noslac

Telefon, materiale de papetarie

100 Euro

Luna 21

27.0811.09.2012

Contract de munca

Activitatea 5.2 Motivarea resurselor umane

Administrat or SC Carasul SRL

Pensiunea de la Balta Noslac

Facilitate si cadouri angajati

1000 Euro

Incepa nd cu luna 22

Permanent incepand cu data de 27.11.2012

Procedura metodelor de motivare a resurselor umane

Jalon 6:

Obiectivul 6. Dezvoltare a spatiului rural prin atragerea

Activitatea 6.1.1 Crearea rapoartelor i indicatorilor anul 1

Expert evaluator SSMAR, Expert monitorizare, Experi

Expert evaluato r SSMAR, Expert monitoriz a-re, Experi

Pensiunea de la Balta Noslac

Consumabile

250 Euro

Luna 12

25.1114.12.2012

Documente monitorizare

16

Nr. Crt.

Obiecti v

Nr. si denumire subactivita te

Activitatea 6.1.2 Crearea rapoartelor i indicatorilor anul 2 Activitatea 6.2.1 Evaluarea proiectului de dezvoltare si monitorizarea anul 1 Activitatea 6.2.2 Evaluarea proiectului de dezvoltare si monitorizarea anul 2

Descrierea activitatii

Respons abil

Resur se Uman e
TQM

Locatii

Dotari si echipamente

Costuri

Dura ta

Perioada implemantar e

Rezultat e

de fonduri europene

Se vor intocmi rapoarte la sfarsitul anului 2 in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile. si se vor prezenta documentele care sa ateste durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare. Recomandrile elaborate de expertul evaluator vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului.

TQM

250 Euro

Luna 24

28.1230.12.2012

Documente monitorizare

Expert evaluator SSMAR, Expert monitorizare, Experi TQM

Expert evaluato r SSMAR, Expert monitoriz a-re, Experi TQM

Pensiunea de la Balta Noslac

Consumabile

2249,73 Euro

Luna 12

14.1231.12.2011

Raport de evaluare

Recomandrile elaborate de expertul evaluator la sfarsitul investitie vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului si in alte locuri apropiate sau in alte domenii complementare de activitati.

2249,73 Euro

Luna 24

14.1231.12.2012

Raport de evaluare

17

2.2 Descrierea detaliate a spatiilor amenajate In vederea atingerii obiectivelor,BOB ANDREI isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de 3 margarete. Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda . La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au amenajat spatii pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua, lactate. De aici alimentele intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei. La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate. La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea turistului. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie. Compartimentarea mansardei este identica cu etajul. Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare pentru 3 margarete, astfel: INCAPERE PARTER Receptie DOTARE Mobilier receptie Scaun Bar Living Mobiler ( rafturi) Canapea Dulap Fotolii Masa Dining Mese Scaune Bucatarie Hota Masina de gatit Gratar Friteusa Masina de tocat carne Masina de spalat vase CANT. (BUC) 1 1 1 2 1 4 3 6 24 2 2 2 1 1 1

INCAPERE

DOTARE

CANT. (BUC)

Robot de bucatarie Cuptor cu microunde Feliator mezeluri Frigidere Dulap frigorific Dulapuri pentru vase/vesela Masa de lucru Seturi vesela+tacamuri ETAJ 5 camere duble Pat dublu+saltea Pat simplu+saltea Noptiere Dulap haine Plapuma Set lenjerie Cuvertura pat Masa Scaune (tabureti) Cuier Veioza Pahare Perdele opturante Televizor Comoda TV Prosoape baie Oficiu MANSARDA 5 camere duble Dulap Pat dublu+saltea Pat simplu+saltea Noptiere Dulap haine Plapuma Set lenjerie

1 1 1 3 2 5 4 4 3 4 10 5 10 10 7 5 10 5 10 10 10 5 5 10 2 3 4 10 5 10 10 19

INCAPERE

DOTARE Cuvertura pat Masa Scaune (tabureti) Cuier Veioza Pahare Perdele opturante Televizor Comoda TV Prosoape baie

CANT. (BUC) 7 5 10 5 10 10 10 5 5 10

2.3 Constructia structurii de primire turistic Acest jalon urmrete construirea unei pensiuni care s fie alctuit din: 10 camere, 20 locuri de cazare, 11 bi, sala de mese cu capacitatea de 22 de persoane, o buctrie, o recepie. Componenta a) Investiii n infrastructura de primire turistic presupune nfiinarea unei pensiuni turistice n judeul Alba cu 20 locuri de cazare i a crui nivel de confort i calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete. Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiii prielnice de destindere i relaxare a turitilor i n acelai timp vor contribui la remprosptarea i energizarea acestora, prin aceea c turitii pot s: pescuiasc, s vneze, s consume alimente ecologice i s intre n contact cu tradiiile i obiceiurile zonei. n final serviciile ce vor fi oferite atrag dup sine refacerea integral a capacitii fizice a organismului, simultan cu petrecerea plcut i instructiv a timpului liber. 2.4 Construc ie func ional Spaiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi mobilate i amenajate n aa fel nct s corespund normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la rndul su le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili n conformitate cu legislaia n vigoare. O structur detaliat a elementelor necesare va fi prezentat la crearea bugetului. 2.5 Infrastructur turistic de agreement func ional Prin activitatea propus de BOB ANDREI se dorete pstrarea i promovarea culturii tradiionale. Astfel, n vederea amenajrii structurii de primire turistic se vor achiziiona obiecte certificate ca fiind produse tradiionale de marc. Obiectivul propus de BOB ANDREI este de a decora i amenaja structura de primire turistic cu astfel de obiecte tradiionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori s i petreac ceva timp departe de ora, de aglomeraie i zgomot, ntr-un loc retras, frumos amenajat care i duce cu gndul la vremurile de demult i la modul de via a predecesorilor. 2.5.1 Achizitia de ATV-uri si amenajarea locului de pescuit la balta din Gabud Pentru a acoperi i componenta b) Investiii n activiti recreaionale s-a propus prin intermediul proiectului achiziionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite n vederea desfurrii unor plimbri, excursii, ntreceri n scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute i sub numele de quads sunt vehicule off-road cu patru roi care pot strbate orice teren i care pot fi conduse profesionist i n scop de recreere n ntreaga lume. ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roi, foarte fiabile i mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgnd orice teren cu poriuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp i n orice condiii, fr a crea dificulti. Foarte cunoscute n SUA i Canada, ATV-urile ncep abia acum s-i fac intrarea i pe piaa din Romnia, dar cu un mare succes pentru c ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot nchiria, se pot organiza trasee, excursii i diferite activiti n cadrul unui team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce d posibilitatea unui foarte mare numr de persoane s se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au 20

o larg utilitate, n diverse domenii, de la turism i agrement, pn la profesiile care cer deplasarea rapid i n siguran n locuri n care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism i pot fi dotate cu o mulime de accesorii atv de la plug de zpad, mturtor, imprtiator nisip, pn la remorc i orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite n aa fel nct s poat ajunge oriunde, fr nici o problem, pot s treac prin mlatini, nisip, noroi, pe crri de munte sau prin zpad, sunt foarte fiabile i mai ales foarte sigure. Utilitatea lor n turism sunt o completare necesar la serviciile de agrement pe care ar trebui s le ofere orice pensiune, caban sau hotel care se respect i este atent la nevoile clientilor. Amenajarea spatiului pentru pescuit 2.5.2 Achizitia de costume populare, obiectelor necesare tesutului si cusutului si de obiecte de cult specifice- icoane Costumul popular, constituie o parte integrant a culturii noastre tradiionale, el face parte din patrimonial artistic tradiional, ce trebuie protejat i valorificat. n mileniul al treilea, pstrarea emblemelor indentitare ale naiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice i culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluricultural, care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie i ara noastr. Costumul rnesc reprezint unul dintre cele mai vaste i n acelai timp mai complexe domenii ale artei populare romneti. Este asamblat dintr-o multitudine de piese, dup reguli motenite din vechime de colectivitatea care l poart. De aici decurge specificitatea naional, provincial, regional, zonal sau chiar comunal (local) a costumului. Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaiului de primire turistic odat cu implementarea investiiei propuse de BOB ANDREI esutul i cusutul pentru familie fceau parte dintre ndeletnicirile de baz ale femeii romne. De la piese de port cotidian la cele de srbtoare i pn la textilele care "mbrca" locuina, era totul lucrat de mini harnice i miestre. Pn n zilele noastre s-a pstrat tradiia ca fetele s deprind n familie arta esutului. Obiectivul propus de BOB ANDREI este de a decora i amenaja structura de primire turistic cu astfel de obiecte tradiionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori s i petreac ceva timp departe de ora, de aglomeraie i zgomot, ntr-un loc retras, frumos amenajat care i duce cu gndul la vremurile de demult i la modul de via a predecesorilor. Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte component a sufletului ranului romn. Toate activitile pe care el le desfoar trebuie s se afle sub semnul binecuvntrii dumnezeieti. Icoana este nelipsit din casa tradiional, fiind folosit ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ i religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticl sau pe lemn. 2.5.3 Crearea zonei de echitatie Crearea unei astfel de zone dezvolt posibilitile de petrecere a timpului liber i sporetere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziia a 3 cai, construcia unui spaiu de echitaie i a unor spaii specifice de adpostire a animalelor. Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, fr suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare. Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1 2.6 Pensiune promovat Scopurile activitii de promovare sunt: diseminarea ideilor; influenarea i convingerea consumatorilor; creterea eficienei aciunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de pia. Principalele obiective ale promovrii se refer la: sporirea vnzrilor; creterea poziiei firmei pe pia; creterea unei imagini favorabile, a cunoaterii i recunoaterii firmei; crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vnzri; educarea i informarea pieei prin transmiterea ideilor i instruciunilor privind consumul i utilizarea mai eficient a produsului turistic, precum i locul i modul n care pot fi achiziionate serviciile; crearea unei diferenieri a produsului turistic fa de concuren prin serviciile suplimentare oferite consumatorilor. Modalitile de promovare a ofertei turistice practicate de BOB ANDREI se refer la nfiinarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat cutrii locului ideal pentru petrecerea unui sejur de cteva zile sau unui concediu. Plecnd de la ideea c timpul cost mai mult dect banii, crearea acestui site ar avea mari 21

avantaje, n special pentru oamenii de afaceri. Pentru categoriile de populaie care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afie. Fiind o societate cu o activitate nou, BOB ANDREI trebuie s aloce anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinele de baz ale produselor (ciclul de via a produselor turistice este alctuit din 4 faze: lansarea, creterea, maturitatea sau saturaia i declinul), respectiv pentru fiecare faz a unui produs trebuie alocat o sum de bani, care scade pe msur ce produsul este acceptat pe pia. Alte modaliti prin care se va face publicitatea: participarea la trguri i expoziii rurale. Prin participarea la aceste trguri i expoziii se are n vedere promovarea produselor i serviciilor turistice oferite de pensiune, dar i promovarea zonei ca obiectiv turistic; aciuni speciale de promovare a produselor i serviciilor turistice oferite n ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Srbtoarea Mriorului, Srbtoarea Patelui, Srbtoarea Crciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei; pliante cu descrierea pensiunii i a serviciilor oferite; anunuri n ziarele locale i descrierea serviciilor oferite; colaborri cu ageniile de turism; cri de vizit care se vor nmna tuturor clienilor la plecare; cri potale. ntreaga strategie de marketing aplicat de ctre BOB ANDREI are n vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui numr mai mare de turiti n zon. Odat cu atragerea unui numr mai mare de turiti n zon vor crete veniturile i n acelai timp va crete i importana zonei n ierarhia localitilor romneti. Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de promovare efectiv are loc n ultima lun a implementrii proiectului. Metode de implementare in piata ofertelor de servicii cu specific turism si agrement Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin implementarea proiectului: Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona; Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate toate datele de contact; Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce spre pensiune; Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de pensiune; Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.

2.7 Personal angajat Pentru buna desf urare a activit pensiunii, firma recurge la o recrutare, selec i training al ilor ie personalului. Jalonul urmre te angajarea de personal calificat in urmtoarele domenii: recep 3 persoane), ie( buctarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curenie (1 persoan), ngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoan). Pentru recrutarea se face anun la Oficiul Forelor de Munc Ocna Muresi nu presupune costuri. Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecia se face prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuiilor . 2.8 Activit i de evaluare i monitorizare O descriere detaliat a duratei de implementare i a duratelor i perioadei de implementare a jaloanelor, activitilor i subactivitilor se poate gsi Diagrama GANTT anexat la acest proiect . 22

2.9 Managementul riscurilor Realitatea imediat ne relev practic faptul c pentru nici un proces contient asumat ce se desfoar n orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminat. n acest context se poate concluziona asupra faptului c riscul i incertitudinea se ntlnesc practic oriunde, ns combinate n proporii diferite. n situaii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile s modifice fundamantal configuraia datelor problemei, incertitudinea devenind ea nsi un potenial factor de risc. Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept: totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic. Planificarea unui proiect in conditii de risc Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect. Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele: Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului. Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru. Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului

23

Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

Impact estimat

Principalul grup int al acestui proiect este reprezentat de potenialii clieni ai zonei de agrement Localitatii Noslac, n special pescarii, amatori sau profesioniti. Existena unei pensiuni ar atrage un numr mai mare de clieni prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar putea organiza pe Balta de la Localitatii Noslac concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile), chiar la nivel naional. Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Localitatii Noslac va aduce beneficii ntregii zone, va duce la creterea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice .

2.10 Prognoza veniturilor Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei pensiuni turistice rurale, situata in localitatea Noslac, judetul Alba. In urma finalizarii investitiei se va realiza o pensiune turistica completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 10 camere la un nivel de confort de trei margarete. Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare cat si o medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor pensiuni din zona Alba, unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in incercarea de a stabili un grafic mediu al gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile si cheltuielile pensiunii. Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare. Venituri previzionate: Structura pensiune Camere duble Total spatii cazare Nr. spatii cazare 10 10 Pret sezon (lei/spatiu cazare/zi) 100 Pret extrasezon (lei/spatiu cazare/zi) 80 -

Structura venituri Sezon Extrasezon Grad ocupare pensiune

Ian

Feb

Mar x

Apr x

Mai x

Iun x

Iul x

Augst X

Sept x

Oct

Nov

Dec x

50,00% 50,00% 60,00% 70,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 80,00% 50,00% 50,00% 80,00%

Venituri Lei/ zi Zile

Ian 400 31

Feb 400 28

Mar 600 31

Apr 700 30

Mai 850 31

Iun 850 30

Iul 850 31

Aug 850 31

Sep 800 30

Oct 400 31

Nov 400 30

Dec 800 31

24

Total/ luna

12.40 0

11.20 0

18.60 0

21.00 0

26.35 0

25.50 0

26.35 0

26.35 0

25.50 0

12.40 0

12.00 0

24.80 0

Total an: 242.450 Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon : o o o o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera; cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera. Venituri din activitatea de servire a mesei Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste de la ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul pensiunii, in acest caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din servirea mesei se mai considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea mesei, calculat la nivel de persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi. Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor servi masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor fi cazate cate 2 persoane. Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei este urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei. Venituri din activitatea de servire a mesei Indicator/Luna Numar persoane cazate in pensiune Numar persoane care servesc masa (70% * nr. pers.) Venituri/ luna o 13.0 20 11.7 60 15.6 00 17.6 40 22.0 80 21.4 20 22.0 80 22.0 80 20.1 60 13.0 20 12.6 00 20.8 20 217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon :

310

280

372

420

527

510

527

527

480

310

300

496

Total an: 212.280

Prognoza cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu combustibilul solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul s-au calculat in functie de consumul pe lunile de vara si iarna. Se considera urmatoarele ipoteze : Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de combustibili solizi pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de gradul de ocupare, deoarece incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile vor fi aceleasi indiferent de gradul de ocupare al pensiunii; Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor ci numai pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de combustibil solid necesar;

25

Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata, respectiv 120 lei/mc.

Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea : Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar

Ian Consum combustibil solid centrala termica (mc/luna) Cost unitar (lei/mc) Cheltuieli cu combustibilul Solid (lei/luna) 8,00 120 960

Feb 8,00 120 960

Mar 7,00 120 840

Apr 6,00 120 720

Mai

Iun

Iul

Aug Sept

Oct 8,00 120 960

Nov 8,00 120 960

Dec 8,00 120 960

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 120 240 120 120 240 240 120 240 120 600

2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul pensiunii vor servi masa mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele clientilor. Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana, structurate astfel: Tipul mesei Mic dejun Pranz Cina Cost unitar lei5 15 15

Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este urmatoarea: Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei. Cheltuieli cu prepararea mesei Indicator/Luna Numar persoane cazate in pensiune Numar persoane care servesc masa (70% * nr. pers.) Cheltuieli/luna Total an: 123.830 7.595 6.860 9.100 10.290 12.880 12.495 12.880 12.880 11.760 7.595 7.350 12.145 217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347 Ian 310 Feb 280 Mar 372 Apr 420 Mai 527 Iun 510 Iul 527 Aug 527 Sept 480 Oct 310 Nov 300 Dec 496

3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie (detergenti, sapunuri). Sa previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul utilizata este: Consum materiale/zi * 365 zile/ an = Consum anual 40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600 26

4. Cheltuieli cu utilitatile sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii activitatii pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea: Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile pentru energie: Consum electricitate Cost unitary Consum annual Total an: 16.425 Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta categorie de cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand doar cheltuieli de intretinere a putului(care sunt neglijabile). 5. Cheltuielile cu personalul reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea personalului dupa finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe baza urmatoarei structuri de personal: Nr. angajati (nr. pers.) (3) 1 1 1 1 1 1 Nivel salarial lunar brut (lei/luna) (4) 900,00 650,00 800,00 650,00 800,00 650,00 Cheltuieli anuale (lei/an) (5)=(3)*(4)*12 luni 10.800,00 15.600,00 19.200,00 15.600,00 19.200,00 15.600,00 96.000,00 90 0,50 16.425 KW/zi lei/KW lei/an

Nr

Categorie

(1) 1 2 3 4 5 6

(2) Administrator Ospatar Bucatar Camerista Instructor Ingrijitor Total

Total an: 96.000 6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza ca acestea sunt la un nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este estimat la 17.258 lei. 7. Alte cheltuieli din exploatare sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele si cu vidanjarea. In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a previzionat o valoarea anuala de 14.000 lei. Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii bazinului vidanjabil si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an. 2.11 Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate

27

Indicatori

Valoare -lei-

28

Venituri din prestarea de servicii de turism Venituri din activitatea de servire a mesei Total Venituri din exploatare Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Cheltuieli cu prepararea mesei Alte cheltuieli materiale Cheltuieli cu utilitatile Cheltuielile cu personalul Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala Alte cheltuieli din exploatare Total Cheltuieli din exploatare Rezultat din exploatare= Profit annual Datorii financiare (credit bancar) Profit anual

242.450 212.280 454.730 7.920 123.830 14.600 16.425 61.200 17.258 14.000+6500 261.733 192.997 50.400 142.597

Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul este sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.

29

2.4 Bugetul proiectului - detaliat

Anul 1 Activitatea 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta) 20.000 1.3. Realizarea racordurilor la utiliti 25.000 1.4. Realizarea constructiei 112.500 4.Crearea rapoartelor i indicatorilor TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 112.500 112.500 112.500 112.500 562.500 15.000 40.000 30.000 20.000 70.000 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

10.000

5.000

15.000

5.000 5.000

5.000 692.500

Anul 2 Activitatea 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta) 20.000 1.3. Realizarea racordurilor la utiliti 25.000 1.4. Realizarea constructiei 112.500 4.Crearea rapoartelor i indicatorilor TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 112.500 112.500 112.500 112.500 562.500 15.000 40.000 30.000 20.000 70.000 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

10.000

5.000

15.000

5.000 5.000

5.000 692.500

31