LISTA DE VERIFICACION

AREA AUDITADA: RESPONSABLE: Compras Marisol Hernndez OBJECTIVO: Auditar el proceso de Compras con los requerimientos de acuerdo a las Matriz de Procesos 20.44TS. ALCANCE: Auditoria de Procesos y del sobre el estndar ISO 9001:2008 ESTANDAR: MANUAL: PROCEDIMIENTO: ISO:9001:2008 Manual de Calidad CO-004P, CO-006P, CO-01R AUDITOR LIDER: AUDITOR: AUDITOR: Hugo Ortiz # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 REF. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.6 5.6 PREGUNTA Cumple Descrbeme cual es tu proceso, entradas y salidas? Conoces el Manual de Calidad? Conoces su ubicacin? Conoces los procedimientos que aplican para tu puesto? Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores? Mustremelos Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Mustremelos Se tienen debidamente identificados? Como controlas tus documentos y/o registros que generas? Conoces cuales son los requerimientos del cliente? Que haces cuando alguna pieza no cumple con esos requerimientos? Esta documentado este proceso o WI? Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas? Conoces la Poltica de Calidad ? (Tambin el personal que esta bajo tu mando) De que manera tu trabajo cumple con la Poltica de Calidad? Manejas algn proceso o procedimiento para la retroalimentacin del cliente? De acuerdo a la retroalimentacin por parte del cliente, utilizas esta retroalimentacin para realizas mejoras? 1 No Cumple NA FECHA INICIO/HR: /01/Sep/2011; 16:00 hrs FECHA FINAL/HR: 03/Sep/2011; 18:00 hrs

OTROS: AUDITORIA NO: Primera auditoria OBSERVACIONES

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6.2 7.2

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7.2 7.2

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7.4

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7.4

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7.4 7.4 7.4

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7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.2

Tienes algn entrenamiento para realizar tu trabajo? Mustramelo (Tambin el personal que esta bajo tu mando) Tienes determinados cuales son los requerimientos especificados por el cliente incluyendo actividades de entrega y post entrega? Esta documentado? Tienes determinados requerimientos no especificados por el cliente pero si necesarios para algn uso intencionado? Esta documentado? Tienes determinados los arreglos para la comunicacin efectiva con los clientes en las cuestiones de informacin del producto, ordenes, contratos, modificaciones de ordenes y contratos, retroalimentacin del cliente y quejas? Esta documentado? Tienen algn proceso de compras que se asegura que los productos comprados y los servicios sean conforme a los requerimientos de compras? Los proveedores son evaluados y seleccionados de acuerdo a sus habilidades de surtir productos y servicios que cumplan con los requerimientos de la empresa? Los proveedores son evaluados y monitoreados peridicamente? Mustrame una evidencia. Te aseguras de alguna manera que los requerimientos especficos de compras sean los adecuados antes de tener contacto con el proveedor? Cuando van a comprar algn material nuevo, tienen algn documento en donde se diga que ya esta aprobado de acuerdo a sus requerimientos? Hay algn documento que explique el proceso de las autorizaciones de los productos o materiales requeridos? Tienes algn proceso o procedimiento de inspeccin y/o verificacin del producto comprado? Mustramelo. Manejas algn plan de trabajo? Tienes las herramientas adecuadas para cumplir con tu trabajo? Como te aseguras que las herramientas estn debidamente calibradas? Tienes las WI necesarias para hacer tu trabajo? Mustramelas (Rev.) Quien te provee las WI? Estn disponibles para todo el equipo de trabajo? Como te aseguras que las WI tienen la misma versin para todos? Controlas tu producto recibido? Como? Tienes identificados tus productos? Como lo controlas? Tienes algn control para medir las caractersticas del producto y verificar que ya se cumplieron con los requerimientos? 2

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8.2 8.3 8.3 8.3 8.5 8.5

Tienes algn control que sirva para medir la satisfaccin del cliente? Como encuestas, opiniones, garantas, calidad en la entrega, etc. Como controlas tu producto No Conforme? Llevas registros de eso? Conoces el procedimiento para el control de Producto No Conforme? Tienes algn control que sirva para mejorar el proceso? Manejas algn sistema de Acciones Correctivas o Preventivas?