Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Llacanora

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

PROYECTO:

INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA LLACANORA,DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA - CAJAMARCA

Formulador : Ing. Alfonzo Julcamoro Casas

Llacanora, Julio 2011

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

I. 1.1

ASPECTOS GENERALES Nombre del PIP Menor:

INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA LLACANORA,-DISTRITO DE LLACANORACAJAMARCA - CAJAMARCA

1.2

Responsabilidad Funcional: Funcin : Programa : Sub Programa: 21 CULTURA Y DEPORTE 046DEPORTES 0102INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 de la Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo N 79, Numeral 4, Inciso 4.1, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: La Municipalidad Distrital de Jess a travs de su Unidad Formuladora, est trabajando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil para la Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca, por ser una de las necesidades para el desarrollo de la cultura , el deporte y la educacin, permitiendo a los pobladores de esta zona afrontar la vida con mayor optimismo y disposicin, consolidando una mayor integracin social de sus distintos grupos humanos. 1.3 Unidad Formuladora: Pliego Formulador Responsable : : : Municipalidad Distrital de Jess Ing. Alfonzo Julcamoro Casas Ing. Richard. Vsquez Fernndez

1.4

Unidad Ejecutora Recomendada: Pliego Sector Responsable : : : Municipalidad Distrital de Llacanora Subgerencia de Infraestructura Ing. Alfonso Aguirre Novoa

1.5

Ubicacin Geogrfica: Departamento Provincia Distrito : Cajamarca : Cajamarca : Llacanora

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

Podemos observar la ubicacin geogrfica del proyecto en los siguientes mapas:

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

II.

IDENTIFICACIN 2.1 Descripcin de la Situacin Actual 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

La poblacin que normalmente realiza sus actividades deportivas se ven en la necesidad de caminar 25 minutos hasta el Casero de Iscoconga, Llacanora para poder hacer deporte; sin embargo esta dificultad no ha limitado la generacin de clubes de fulbito, vley y basketball. Generalmente, a veces ya no van a Llacanora e improvisan campos deportivos en terrenos abandonados o solicitando permiso en caso tengan dueos dichos terrenos; pero esta situacin es una limitante porque la poblacin deportiva corre el riesgo de sufrir accidentes ya que juegan en pampas. Esta situacin ha generado el inters de las autoridades locales por solicitar la construccin de un complejo deportivo; el cual tambin ser un atractivo de Santa Rosa.

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

2.1.2

Poblacin y Zona afectada

La poblacin directamente afectada es la perteneciente al Barrio Santa Rosa. CUADRO 02: Poblacin Llacanora - Santa Rosa 2011 Grupo Etareo Intervalo edad Cantidad % Menor 1 ao Nio Igual 1 ao 02-04 59 Adolescente Adulto Adulto Mayor TOTAL Fuente: Ministerio de Salud 2.1.3 Intentos anteriores de solucin 10 11 12 19 20 44 45 - 59 60 + 135 125 336 528 374 1443 2850 768 472 7031 1.92 1.78 4.78 7.51 5.32 20.52 40.53 10.92 6.72 100.00

En cuanto a la construccin de losas deportivas en el Bario Santa Rosa, anteriormente las autoridades no se han preocupado por brindar infraestructura deportiva a la extensa poblacin de Santa Rosa. La administracin distrital de Llacanora, actualmenteen coordinacin con autoridades del Barrio Santa Rosa ha visto la necesidad de construir espacios deportivos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin. 2.1.4 Situacin actual

La poblacin de Santa Rosa comprendida en las edades de 10 a 45 aos, con la finalidad de realizar deportes, acuden a espacios de terrenos en algunos casos abandonados o en otros solicitando permiso a sus propietarios para realizar los deportes de rutina. En Santa Rosa, los deportistas van a Iscoconga, Llacanora, tomndoles 25 minutos de tiempo para poder realizar las actividades deportivas. Esta situacin limita que la poblacin tenga oportunidad para participar en actividades recreativas y as lograr una mejor integracin social en su comuna.

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

2.2 2.2.1

Problema Central y sus Causas Problema Central

LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA LLACANORA

2.2.2

Causas

Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que actualmente dificultan la realizacin de actividades deportivas en el Barrio Santa Rosa, en ese sentido se han identificado las siguientes:

CAUSAS DIRECTAS: Deficientes espacios para las prcticas deportivas Culturales y recreativas. Deficientes espacios para la disposicin de excretas. Deficiente Infraestructura de Proteccin. Deficientes equipos para la recreacin. CAUSAS INDIRECTAS: Inexistencia de infraestructura deportiva. Inexistencia de Infraestructura Sanitaria. Inexistencia de Infraestructura de Proteccin. Inexistencia de equipos recreativos infantiles. Identificacin de los Efectos del Problema Central. EFECTOS DIRECTOS: Espacio recreativo abandonado. Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados. EFECTOS INDIRECTOS: Poca motivacin de la poblacin para las prcticas deportivas y sociales.
Analizando el grado de relacin interna de las causas identificadas, conlleva a definir como Problema Central: Limitadas oportunidades de participacin en actividades recreativas de la poblacion de Santa Rosa Llacanora ElEFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:

ESCASA POSIBILIDAD DE INTEGRACIN COMUNAL A TRAVS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA POBLACION DE SANTA ROSA

2.2.3 rbol de problemas (causas efectos) Habindose formulado las causas y los efectos respectivamente, es conveniente formular el correspondiente rbol de problemas, el cual se presenta en el siguiente grafico:

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

Efecto final: Escasa posibilidad de integracin comunal a travs de las actividades recreativas en la poblacin de Santa Rosa

Efecto Indirecto: Poca motivacin de la poblacin para las prcticas deportivas y sociales.

Efecto Directo: Espacio recreativo abandonado.

Efecto Directo: Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.

Problema Central: Limitadas oportunidades de participacin en actividades deportivas,culturales y recreativas de la poblacion de Santa Rosa Llacanora

Causa Directa: Deficientes espacios para las prcticas deportivas culturales y recreativas.

Causa Directa: Deficientes espacios para la disposicin de excretas. orte

Causa Directa: Deficiente infraestructura de proteccin.

Causa Directa: Deficientes equipos para la recreacin.

Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva.

Causa Indirecta: Inexistencia de infraestructura Sanitaria.

Causa Indirecta: Inexistencia de infraestructura de proteccin.

Causa Indirecta: Inexistencia de equipos recreativos infantiles.

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

2.3 Objetivo del PIP Menor PROBLEMA CENTRAL

LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA LLACANORA

OBJETIVO CENTRAL
MAYOR OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA LLACANORA

2.3.1

Objetivos Especficos

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios de primer nivel. Espacios adecuados para las prcticas deportivas, Culturales y recreativas. Espacios adecuados para la disposicin de excretas. Adecuadas condiciones de infraestructura de proteccin. Adecuados equipos para la recreacin Medios fundamentales. Existencia de infraestructura deportiva. Existencia de infraestructura sanitaria Existencia de infraestructura de proteccin. Existencia de equipos recreativos infantiles Identificacin de los fines. Fines directos. Espacio recreativo recuperado y tratado. Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios adecuados. Fines indirectos. Mayor motivacin de la poblacin para las prcticas deportivas y sociales.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mayor posibilidad de integracin comunal de la poblacin de Santa Rosa - Llacanora. 2.3.2 rbol de Objetivos (Medios Fines) En funcin de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente rbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el rbol de fines tomando el lado positivo de los efectos. A continuacin se grafica el rbol de medios y fines respectivamente.

Municipalidad Distrital de Llacanora

Instalacin del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca

Fin ltimo: Mayor posibilidad de integracin comunal de la poblacin de Santa Rosa - Llacanora.

Fin Indirecto:

Mayor motivacin de la poblacin para las prcticas deportivas y sociales.

Fin Directo:

Espacio recreativo recuperado y tratado.

Fin Directo: Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios adecuados.

Objetivo Central: Mayor oportunidad de participacin en actividades deportivas, culturales y recreativas de la poblacion de Santa Rosa Llacanora

Medio 1er Nivel:

Medio 1er Nivel:

Medio 1er Nivel:

Medio 1er Nivel:

Espacios adecuados para las prcticas deportivas, culturales y recreativas.

Espacios adecuados para la disposicin de excretas.

Adecuadas condiciones infraestructura proteccin.

de de

Adecuados equipos para la recreacin

Medio Fundamental:

Existencia infraestructura deportiva.

.

de

Medio Fundamental: Existencia de infraestructura sanitaria.

Medio Fundamental: Existencia de infraestructura de proteccin.

Medio Fundamental: Existencia de equipos recreativos infantiles.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

rbol de Medios Fundamentales y Acciones. Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, debern identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solucin al problema central identificado. Para ilustrar con ms detalle este aspecto se muestra el grfico siguiente: MEDIOS FUNDAMENTALES:
Existencia de infraestructura deportiva Existencia de infraestructura sanitaria Existencia de infraestructura de proteccin Existencia de equipos recreativos infantiles

ACCIONES:
Construccin de 02 plataformas, tribunas, kiosko y accesos Construccin de servicios higinicos Construccin de muros de gaviones, cerco perimtrico con malla metlica Instalacin de juegos recreativos infantiles (juegos psicomotrices)

ALTERNATIVA 1

Construccin de 02 plataformas, tribunas cobertura Metlica, kiosko y accesos

Construccin de servicios higinicos

Construccin de muros de gaviones y cerco perimtrico con malla metlica.

Instalacin de juegos recreativos infantiles (juegos Psicomotrices)

ALTERNATIVA 2

Alternativas Encontradas
Del grfico denominado rbol de medios fundamentales y acciones, se tiene que se han identificado 02 alternativas, cuya implementacin va a permitir alcanzar el objetivo central identificado; stas son:

ALTERNATIVA 1:
Instalacin del complejo deportivo Santa Rosa Llacanora con cobertura de madera, que constar con: La construccin de 02 Plataformas deportivas, tribunas, kiosco y accesos, la construccin de servicios higinicos, construccin de muro de gaviones y cerco perimtrico con malla metlica, instalacin de recreativos infantiles (juegos psicomotrices)

ALTERNATIVA 2:
Instalacin del complejo deportivo Santa Rosa Llacanora con Cobertura Metlica, que contar con: La construccin de 02 Plataformas, tribunas con cobertura metlica, kiosko y accesos, la construccin de servicios higinicos, la construccin de muro de gaviones y cerco perimtrico con malla metlica, instalacin de recreativos infantiles (juegos psicomotrices) III. FORMULACION Y EVALUACION 3.1 Horizonte del Proyecto CUADRO 03 FASES PREINVERSION. INVERSION. Expediente tcnico. Ejecucin de obra. POST INVERSION. Operacin y mantenimiento. 3.2 Anlisis de la Demanda 3.2.1 Poblacin de referencia Son los pobladores de Llacanora - Santa Rosa el cual actualmente tiene una poblacin de 648 habitantes parte Urbana segn informacin brindada por INEI. 3.2.2 Poblacin demandante efectiva Unidad Meses Meses Meses Meses Aos Aos Alternativa I 1 3 1 4 10 10 Alternativa II 1 3 1 4 10 10

Es la poblacin de los caseros beneficiarios directos del Centro Poblado de Santa Rosa que se encuentran en promedio a 10 minutos de distancia, segn la informacin brindada por INEI 2007 tenemos: CUADRO 04: POBLACION 2007 Caseros Poblacin Llacanora 648 Marcobamba 286 Tauripampa 326 Cruz Colorada 153 Shaullo Grande 258 Huayrapngo Grande 285 El Tambo 243 Iscoconga 180 La Banda 205

Llimbe Yanamarca Poblacin Dispersa Total Fuente: INEI 2007.

166 359 1796 4905

Considerando la informacin del cuadro 04 y teniendo en cuenta que la poblacin entre las edades de 10 a 44 aos hacen uso de espacios deportivos, tenemos el porcentaje de esta poblacin, 66.37%. As tenemos que la poblacin efectiva en el mbito de intervencin, que hace deporte es de 3255. 3.2.3 Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva considerando ala tasa intercensal del distrito de Llacanora 1.70%. El promedio de la poblacin para los 10 aos es de 3,546 personas. CUADRO 05: Proyeccin de la poblacin demandante
Aos Poblacion Objetivo Poblacin demanda efectiva 0 4905 3255 1 4988 3310 2 5073 3367 3 5159 3424 4 5247 3482 5 5336 3541 6 5427 3601 7 8 9 10

5519 5613 5709 5806 3663 3725 3788 3853

Poblacin demandante efectiva por edad Grupos de edad Adolescentes Adultos Total 3.2.4 Demanda Total % 1153 35.41 2102 64.59 3255 100.00

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. De acuerdo a un rpido sondeo se ha podido determinar que los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de voley el 32% y de basket el 18%. Se ha considerado el basket tambin; porque segn informacin proporcionada por la poblacin, algunos realizan este deporte en Llacanora. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 07: PARTIDOS JUGADOS DIAS Fulbito Voley Basket Total Sabado 4 3 2 9 Domingo 6 3 2 11 Lunes - Viernes 15 10 5 30
Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao 25 100 1200 16 64 768 9 36 432 50 200 2400

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en cada partido de fulbito, basketball y vley juegan 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 28800 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 08 Beneficiarios del uso de una losa deportiva

DIAS Sabado Domingo Lunes - Viernes Beneficiarios semanales Beneficiarios mensuales Beneficiarios al ao Fulbito 48 72 180 300 1200 14400 Voley 36 36 120 192 768 9216 Basket Total G. 24 108 24 132 60 360 108 432 5184 600 2400 28800

28,800 x 2 = 57,600 participantes en los partidos al ao = 18 partidos por persona 3,255 demandantes en promedio Considerando la construccin de dos losas deportivas en el complejo deportivo tendramos la participacin de 57,600 personas en las diferentes actividades deportivas. Siendo as tendramos 18 partidos por persona al ao. 3.3 Anlisis de la Oferta 3.3.1 Oferta Actual Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura alguna donde la poblacin pueda realizar actividades deportivas necesarias, para un buen desarrollo fsico. 3.4 Balance Oferta Demanda La demanda anual alcanza los 28800 partidos al ao, podemos afirmar que existe un claro dficit de infraestructura deportiva; por lo cual es necesaria la construccin del complejo deportivo; por ser una infraestructura que va a permitir el desarrollo integral de los habitantes del Barrio Santa Rosa. 3.5 Costos del Proyecto 3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de infraestructura deportiva. 3.5.2 Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 1 CUADRO 09

DESCRIPCION Resultado N 1: Construccion Infraestructura Deportiva Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 2: Construccion Infraestructura Sanitaria Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 3: Construccion Infraestructura de Proteccion Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 4: Instalacion de Equipos Recreativos Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 5: Mitigacion del Impacto Ambiental Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Valor Referencial Expediente Tecnico (2.5%) Supervision de Obra (3.5%) Total Presupuesto 70% 5% 25%

COSTO PRIVADO S/. 257794.96 0.00 18413.93 92069.63 368278.51 8804.21 0.00 628.87 3144.36 12577.44 53590.94 0.00 3827.92 19139.62 76558.48 5803.34 0.00 414.52 2072.62 8290.48 3540.00 0.00 944.00 236.00 4720.00 470424.91 47042.54 47042.54 564509.99 14112.76 19757.54 598,380.29

F.C. 0.85 0.00 0.91 0.41

COSTO SOCIAL S/. 219125.71 0.00 16756.67 37748.55 273630.93 7483.58 0.00 572.27 1289.19 9345.04 45552.30 0.00 3483.41 7847.24 56882.95 4932.84 0.00 377.22 849.77 6159.83 3009.00 0.00 859.04 96.76 3964.80 349983.55 39986.16 39986.16 429955.87 12842.61 17979.36 460,778

70% 5% 25%

0.85 0.00 0.91 0.41

70% 5% 25%

0.85 0.00 0.91 0.41

70% 5% 25%

0.85 0.00 0.91 0.41

75% 20% 5%

0.85 0.00 0.91 0.41

0.85 0.85 0.91 0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01

RUBRO MANTENIMIENTO 1.- MANGUERAS 2.- RASTRILLOS 3.- ESCOBAS 4.- RECOGEDORES 5.- PINTURA 6.- PEON 7.- SERVICIOS (Agua) 8.- VARIOS (cemento, arena) glb und und und gln glb glb glb 1.00 2.00 4.00 4.00 10.00 1.00 1.00 1.00 150.00 25.00 10.00 15.00 25.00 450.00 15.00 15.00 SUB TOTAL/AO 12 12 12 150.00 50.00 40.00 60.00 250.00 5400.00 180.00 180.00 6310.00 UND CANT. P UNIT. MESES COSTO ANUAL PARCIAL TOTAL S/. 6310.00 A PRECIOS SOCIALES Factor Parcial 2987.50 0.85 127.50 0.85 42.50 0.85 34.00 0.85 51.00 0.85 212.50 0.41 2214.00 0.85 153.00 0.85 153.00 2987.5

RUBRO OPERACIN 1. GUARDIANIA

UND

CANT.

P UNIT.

MESES

COSTO ANUAL PARCIAL 5400.00 5400.00 TOTAL 11710 TOTAL S/. 5400.00

A PRECIOS SOCIALES Factor 0.41 Parcial 2214.00 2214.00 2214.00 5202

glb

1.00

450.00 SUB TOTAL/AO

12

Personal Equipos Insumos Servicios Combustible Otros TOTAL

PRECIOS DE MERCADO 10800.00 300.00 250.00 180.00 0.00 180.00 11710

PRECIOS SOCIALES 4428.00 221.00 212.50 153.00 0.00 153.00 5167.50

Alternativa 2 CUADRO 11

DESCRIPCION Resultado N 1: Construccion Infraestructura Deportiva Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 2: Construccion Infraestructura Sanitaria Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 3: Construccion Infraestructura de Proteccion Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 4: Instalacion de Equipos Recreativos Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 5: Mitigacion del Impacto Ambiental Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Valor Referencial Expediente Tecnico (2.5%) Supervision de Obra (3.5%) Total Presupuesto 70% 5% 25%

COSTO PRIVADO S/. 313817.27 0.00 22415.52 112077.60 448310.39 8804.21 0.00 628.87 3144.36 12577.44 53590.94 0.00 3827.92 19139.62 76558.48 5803.69 0.00 414.55 2072.75 8290.98 3540.00 0.00 944.00 236.00 4720.00 550457.29 55045.90 55045.90 660549.09 16513.34 23119.21 700,181.64

F.C. 0.85 0.00 0.91 0.41

COSTO SOCIAL S/. 266744.68 0.00 20398.12 45951.81 333094.62 7483.58 0.00 572.27 1289.19 9345.04 45552.30 0.00 3483.41 7847.24 56882.95 4933.13 0.00 377.24 849.83 6160.20 3009.00 0.00 859.04 96.76 3964.80 409447.61 46789.02 46789.02 503025.64 15027.14 21038.48 539,091.26

70% 5% 25%

0.85 0.00 0.91 0.41

70% 5% 25%

0.85 0.00 0.91 0.41

70% 5% 25%

0.85 0.00 0.91 0.41

75% 20% 5%

0.85 0.00 0.91 0.41

0.85 0.85 0.91 0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02

RUBRO MANTENIMIENTO 1.- MANGUERAS 2.- RASTRILLOS 3.- ESCOBAS 4.- RECOGEDORES 5.- PINTURA 6.- PERSONAL ESPECIALIZADO 7.- SERVICIOS (Agua) 8.- VARIOS (cemento, arena) glb und und und gln glb glb glb 1.00 2.00 5.00 4.00 10.00 1.00 1.00 1.00 150.00 25.00 10.00 15.00 25.00 1000.00 10.00 10.00 SUB TOTAL/AO 12 12 12 UND CANT. P UNIT. MESES COSTO ANUAL PARCIAL TOTAL S/. 12800.00 150.00 50.00 50.00 60.00 250.00 12000.00 120.00 120.00 12800.00
COSTO ANUAL PARCIAL TOTAL S/. 5400.00 5400.00 5400.00 TOTAL 18200

A PRECIOS SOCIALES Factor Parcial 5600.00 127.50 0.85 42.50 0.85 42.50 0.85 51.00 0.85 212.50 0.85 4920.00 0.41 102.00 0.85 102.00 0.85 5600
A PRECIOS SOCIALES Factor Parcial 2214.00 0.41 2214.00 2214.00 7814

RUBRO OPERACIN 1. GUARDIANIA

UND glb

CANT. 1.00

P UNIT. 450.00 SUB TOTAL/AO

MESES 12

Personal Equipos Insumos Servicios Combustible Otros TOTAL

PRECIOS DE MERCADO 17400.00 310.00 250.00 120.00 0.00 120.00 18200

PRECIOS SOCIALES 7134.00 221.00 212.50 102.00 0.00 102.00 7771.50

3.6. Costos Incrementales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales.

3.6.1

ALTERNATIVA 1 CUADRO 13

DESCRIPCION Costos con Proyecto Costos sin Proyecto Costos Incrementales Tasa de Descuento Factor Actualizacion Flujo descontado

0 598,381.12 0.00 598,381.12 0.10 1.000000 598,381.12

VACT 670,334

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 1 2 3 4 5 6 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 10,645.45 9,677.69 8,797.90 7,998.09 7,270.99 6,609.99
BENEFICIARIOS 3546 C/E 189

7 11,710.00 0.00 11,710.00 0.10 0.513158 6,009.08

8 11,710.00 0.00 11,710.00 0.10 0.466507 5,462.80

9 11,710.00 0.00 11,710.00 0.10 0.424098 4,966.18

10 11,710.00 0.00 11,710.00 0.10 0.385543 4,514.71

CUADRO 14

3.6.2

ALTERNATIVA 2 CUADRO 15

CUADRO 16

3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 4,800 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 57,600 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que a partir del primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin de accidentes como los resbalones, fracturas por la precariedad delos diferentes lugares donde se practica deporte, que normalmente son pampas. 3. Incremento de la afluencia turstica. 3.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 3.8 EVALUACIN SOCIAL Para realizar la evaluacin social se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que el uso del Complejo Deportivo ser de manera gratuito; ya que la accesibilidad ser pblica.

Metodologa costo - efectividad (CE)

Alternativa 1: Cuadro 17 Costo efectividad de la alternativa 1

DESCRIPCIN VACT Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD VALOR S/. 492,530 3,546 S/.139

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 139 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: Cuadro 18 Costo efectividad alternativa 2
DESCRIPCIN VACT Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD VALOR S/. 586,844 3,546 S/. 165

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 165 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

3.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO FINANCIERO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

INSTALACION DEL DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA DISTRITO DE LLACANORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA Departamento : Cajamarca Provincia : Cajamarca TOTAL PRESUPUESTO (S/.) MES 1 1RA QUIN. 0 2DA QUIN. MES 2 MES 3 MES 4 2DA QUIN. 10,531 Distrito: Llacanora MES 5 1RA QUIN. 49,915 2DA QUIN. 48,920 MES 6 1RA QUIN. 0 TOTALES

ITEM

DESCRIPCIN

UNID

METRADO

1RA 2DA 1RA QUIN. QUIN. QUIN. 220,967 220,967.11 50%

2DA QUIN. 1RA QUIN. 223,799 220,967.11 50% 10,378

A 1 2 3 4 5 B 6 7

INVERSIN TANGIBLE CONSTRUCION DE 02 PLATAFORMAS CON GRADERIOS JUEGOS PSICOMOTRICES MURO DE GAVIONES Y CERCO PERIMETRICO CONSTRUCION DE SERVICIOS HIGIENICOS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INVERSIN INTANGIBLE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO PORCENTAJE VALORIZADO GLB GLB 1.00 1.00 GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

564,510.48 441,934.21 9,949.17 91,870.17 15,092.93 5,664.00 33,870.63 14,112.76 19,757.87 598,381.11 100%

564,510 441,934 100% 9949 100% 91870 100% 15093 100% 5664 50% 33,871 14113 0% 19758 100% 598,381

2984.751 30%
LICITACION DE OBRA

3980 40% 45935.09 50%

2984.751 30% 45935.09 50%

7546.463 2832.00 50% 2,964 2,964 50% 2832 50% 2,964

7546.463 50%

14,113 14,113 100%

2,964

2,964

2,964

1,976

2,964 15% S/. 14,113 2.36% S/. 0 0.00%

2,964 15%

2,964 15%

2,964 15%

2,964 15%

2,964 15%

1,976 10%

S/. 223,931 S/. 226,763 S/. 13,342 S/. 13,495 S/. 52,878 S/. 51,884 S/. 1,976 37.42% 37.90% 2.23% 2.26% 8.84% 8.67% 0.33%

LIQUIDACION DE OBRA

3.10

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios del complejo deportivo, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10% al +-50%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 19 Anlisis de Sensibilidad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 300.00 250.00 200.00

VACT

150.00
100.00 50.00 0.00

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

0%

10%

30%

40%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

50%

20%

3.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital Llacanora con el 100% del costo total del proyecto. As mismo la municipalidad cuenta con el terreno comprado, las actas de compromiso de compra y venta de terreno se presenta en anexo.

b).

De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado inters por la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en aportar el 20% del costo de mano de obra; as como con los costos de operacin y mantenimiento, segn acta que se adjunta en anexos. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

3.12 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio fsico natural, el medio biolgico, sin embargo influir en el medio social, puesto promover y dinamizar los atributos culturales, sociales y econmicos de la zona. Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la calidad de vida de la poblacin del barrio Santa Rosa.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el Barrio Santa Rosa de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene dicho Barrio; ya que por inexistencia de infraestructura deportiva los pobladores se ven obligados de invadir terrenos o en todo caso acudir a Iscoconga, Llacanora a realizar sus prcticas deportivas. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se ofrezca adecuada infraestructura deportiva a la poblacin usuaria. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad. El proyecto tiene una inversin de S/. 598,380.29 a precios de mercado. La alternativa seleccionada comprende lo siguiente:

-Construccin de 02 plataformas deportivas - Construccin de tribunas -Construccin de muro de gaviones y cerco perimtrico con malla metlica -Construccin de servicios higinicos -Juegos Psicomotrices

Econmicamente es viable porque a precios sociales tenemos los siguientes indicadores: VACT S/.492,530 C/E = 139

PANEL FOTOGRAFICO

LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

SE OBSERVA EL LUGAR INADECUADO COMO PARA PRACTICAS DEPORTIVAS

SE OBSERVA A JOVENES CON NECESIDADES DE PRACTICAR DEPORTE

LUGAR NO SEGURO PARA PARCTICAS DEPORTIVAS

DOCUMENTOS

PLANOS