Mdulo VI

Los Sistemas Integrados de Gestin

Sesin VIII

Expositor: Ing. Luis Espinoza Faras

1

Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin

5.

Manual del sistema integrado de gestin

i. ii. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin

iii. Tipos y ejemplos de documentacin iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
2

Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
3

Sesin VIII a) Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 han sido escritas pensando en aumentar la compatibilidad entre las mismas
Ver prlogo en ambas normas

b) En el anexo A de la norma ISO 9001:2008 se incluye tabla que muestra la correspondencia entre las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 c) En el anexo A de la norma OHSAS 18002:2008 se incluye una tabla que muestra la correspondencia entre las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Sesin VIII c) Diferencias: Si bien las normas ISO 9001 e ISO 14001 son compatibles entre si, podemos apreciar las diferencias que se indican a continuacin:. Manual de la calidad (4.2.2)

Ambiente de trabajo (6.4)

Identificacin y trazabilidad (7.5.3)

Propiedad del cliente (7.5.4)

Satisfaccin del cliente (8.2.1)

Nota: recordar que la norma ISO 14001, a diferencia de la norma ISO 9001 no requiere procedimientos documentados obligatorios. Sin embargo es recomendable documentar los procedimientos que si solicita

Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
6

Sesin VIII a) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de Calidad

i. El sistema de gestin de la calidad (requisitos)

ii. Responsabilidad de la direccin

o Poltica
o Planificacin o Responsabilidades, autoridad y comunicacin o Revisin por la direccin iii. Gestin de los recursos

iv. Realizacin del producto

v. Medicin, anlisis y mejora

Sesin VIII b) Estructura y elementos del Sistema de Gestin Ambiental i. El sistema de gestin ambiental (requisitos) ii. Poltica iii. Planificacin iv. Implementacin y operacin v. Verificacin vi. Revisin por la Direccin

c) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de S&SO i. El sistema de gestin de S&SO (requisitos) ii. Poltica iii. Planificacin iv. Implementacin y operacin v. Verificacin vi. Revisin por la Direccin

Sesin VIII e) Finalmente, los documentos que deberan existir en un Sistema Integrado de Gestin (SIG) seran: o o o o Poltica del SIG Manual del SIG Objetivos y metas Enfoque de procesos (fichas de procesos, caracterizacin de procesos, etc) o Los procedimientos y registros respectivos: o Requeridos por la norma o Definidos por la organizacin o Instructivos, planes documentados, cronogramas u otros documentos que la organizacin establezca

Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
10

Sesin VIII Contribuye a la mejora continua del quehacer de una organizacin

Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos

Contar con personal motivado

Demostrar el compromiso de la organizacin con las partes interesadas

Demostrar la capacidad de la organizacin de alcanzar sus objetivos

Incremento de la eficacia y facilidad de operacin, mantenimiento y control, haciendo un adecuado uso de los recursos y en un entorno seguro
Minimizar costos Mejorar la competitividad de la empresa

Posicionamiento
Ingresar a nuevos mercados
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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin

5.

Manual del sistema integrado de gestin

i. ii. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin

iii. Tipos y ejemplos de documentacin iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
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Sesin VIII a) Punto de partida: evaluacin inicial

b) Designacin del grupo de trabajo

c) Cronograma de trabajo: i. Planificacin ii. Implementacin y operacin iii. Verificacin y acciones correctivas iv. Anlisis y mejora

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Sesin VIII a) Punto de partida: evaluacin inicial o Usualmente realizada por consultores externos o Se evala los debes de la norma o Concluye con la elaboracin del plan de trabajo o En algunos casos puede incluir un estimado del monto de inversiones requeridas b) Designacin del grupo de trabajo o La organizacin designa el equipo responsable o Compromiso de asignacin de recursos

Ambiente de trabajo Disponibilidad del personal Econmicos

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Sesin VIII c) Cronograma de trabajo

i. Planificacin o Responsabilidad de la direccin o Gestin de recursos del SIG o Comunicacin o Identificacin de aspectos / impactos, peligros / riesgos significativos o Requisitos legales y otros o Documentacin o Objetivos y metas
ii. Implementacin y operacin o Capacitacin, sensibilizacin y comunicacin o Realizacin del producto / Control operativo /Seguimiento y medicin o Simulacros
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Sesin VIII c) Cronograma de trabajo

iii. Verificacin y acciones correctivas o Monitoreo y medicin o No conformidades (correctivas/preventivas) e incidentes o Producto no conforme o Satisfaccin del cliente o Quejas y reclamos o Resultado de simulacros o Auditoras iv. Anlisis y mejora o Poltica y objetivos o Acciones correctivas / preventivas / incidentes o Revisin por la direccin
v. Certificacin del SIG
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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
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Sesin X
Sesin VIII a) El Manual del SIG es la gua por excelencia de la organizacin

b) No hay una estructura bsica definida por alguna norma que deba contener un manual
c) La norma espaola UNE 66176 Gua para la integracin de sistemas de gestin seala directivas para la integracin de los sistemas de gestin ISO 9001 ISO 14001 y OHSAS 18001 en una organizacin, mas no estructura de un manual integrado. d) La practica comn es que para elaborar un manual se tengan en cuenta las siguientes pautas:

i. Contenido
ii. Objetivo del manual

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Sesin VIII i. Contenido

o Antecedentes de la empresa
o Misin y visin

o Declaracin de los principios y valores que promueve la organizacin

o Alcance del SIG o Elementos del SIG (ndice) o Estructura / organigrama del SIG

ii. Objetivo del manual

o Describir el SIG

Referencia a los documentos del SIG

Enfoque en procesos Inter-relaciones de los procesos
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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

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Sesin VIII a) Documentos obligatorios documentados de ISO 9001:2008 (ver 4.2.1) o o o o Poltica de calidad y de objetivos de calidad Un manual de calidad Los procedimientos documentados y registros requeridos Los documentos (incluye registros) que la organizacin estime necesarios

b) Documentos obligatorios de ISO 14001:2004 (ver 4.4.4) o Poltica, objetivos y metas ambientales o Descripcin del alcance del SGA o Descripcin de los elementos principales del SGA, interaccin y referencia a los documentos relacionados o Los documentos requeridos por la esta norma o Los documentos necesarios determinados por la organizacin

21

Qu es un procedimiento documentado? ISO 9001:2008 en 4.2.1 (nota 1) lo define as:

NOTA 1 Cuando aparece el trmino procedimiento documentado dentro de esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.

22

Sesin VIII c) Documentos obligatorios de OHSAS 18001:2008 (ver 4.4.4)

o Poltica y objetivos de S&SO o Descripcin del alcance del sistema de gestin de S&SO o Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin de S&SO, interaccin y referencia a los documentos relacionados o Los documentos requeridos por la esta norma o Los documentos necesarios determinados por la organizacin

23

Sesin VIII d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos) requeridos por la norma ISO 14001:2004 i. Comunes a ISO 9001:2008 o Proc. control de documentos (ver 4.4.5) o Proc. acciones correctivas y preventivas (ver 4.5.3) o Proc. control de registros (ver 4.5.4) o Proc. auditoras internas (ver 4.5.5)

24

Sesin VIII d) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma ISO 14001:2004 y mantenidos)

ii. Adicionales los requeridos por ISO 9001:2008 o Proc. Identificacin aspectos ambientales (ver 4.3.1.a) o Proc. Identificacin de leyes y otros requisitos (ver 4.3.2) o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del SGA (ver 4.4.2) o Proc. Comunicacin interna y externa (ver 4.4.3) o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede llevar al desviaciones del SGA (ver 4.4.6.a) o Proc. emergencias (ver 4.4.7) o Proc. seguimiento y medicin (ver 4.5.1) o Proc. evaluacin del cumplimiento legal (ver 4.5.2) Nota: ISO 14001:2004 en 4.4.3 solicita se documente la decisin de la empresa de comunicar o no sus aspectos ambientales significativos
25

Sesin VIII e) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma OHSAS 18001:2007 i. y mantenidos)

Comunes a ISO 9001:2008 o Proc. control de documentos (ver 4.4.5) o Proc. acciones correctivas, preventivas e incidentes (ver 4.5.3) o Proc. control de registros (ver 4.5.4) o Proc. auditoras internas (ver 4.5.5)

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Sesin VIII e) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma OHSAS 18001:2007 y mantenidos)

ii. Adicionales a los requeridos por ISO 9001:2008 o Proc. Identificacin peligros y evaluacin de riesgos (ver 4.3.1) o Proc. Identificacin de leyes y otros (ver 4.3.2) o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del Sist. de gestin de S&SO (ver 4.4.2) o Proc. Comunicacin, participacin y consulta (ver 4.4.3) o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede llevar al desviaciones de S&SO (ver 4.4.6.a) o Proc. emergencias (ver 4.4.7) o Proc. medicin del desempeo y monitoreo (ver 4.5.1) o Proc. evaluacin del cumplimiento legal (ver 4.5.2)

27

Procedimientos que deberan documentarse

28

Procedimientos que deberan documentarse

29

Otros documentos

o o o o

Manual del SIG Poltica Objetivos y metas del SIG Fichas de procesos / caracterizacin de procesos / determinacin de procesos o Manual de organizacin y funciones (MOF)

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Niveles de documentacin

Manual Procedimientos, planes Instructivos Registros

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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii. iv. v.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
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Sesin X
Sesin VIII Estandarizar mtodos y procedimientos

Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos

Seguridad de realizar las diversas actividades que afectan el SIG en forma controlada Focaliza las actividades clave de los procesos Tener evidencia de los controles realizados a los procesos

Detectar oportunidades de mejora (anlisis de tendencias)

Detectar posibles desviaciones a lo establecido (anlisis de datos)

Tomar decisiones efectivas basado en el anlisis de datos

Minimiza equivocaciones, malos entendidos Constituyen los criterios de auditora

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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin

iii. Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

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Sesin VIII a) Documento: informacin y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificacin, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
NOTA El medio puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra modelo o una combinacin de las mismas.

b) Especificacin: documento que establece requisitos

NOTA Una especificacin puede estar relacionada a actividades (p.e. procedimiento documentado, especificacin de proceso y especificacin de ensayo), o a productos (p.e. una especificacin de producto, una especificacin de funcionamiento y un plano).

c) Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria

d) Manual: documento que describe el sistema de gestin de una organizacin

NOTA El formato y nivel de detalle de un manual de la calidad depender del tamao y las necesidades de una organizacin

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Sesin VIII e) Plan de la calidad: documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

f) Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no

NOTA 2 Cuando un procedimiento est documentado, se utiliza con frecuencia el trmino procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

g) Registro: documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas.

NOTA 1 - Los registros pueden utilizarse para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. NOTA 2 Generalmente no necesita controlarse la revisin de los registros.
36

Ejemplo de plan de calidad

37

Sesin VIII h) Proceso: actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que permite que los elementos de entrada se transformen en resultados. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso i) Actividad: acciones organizadas hechas con un determinado fin (transforma entradas en salidas)

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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
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Sesin VIII o Evitar incluir cualquier documento del SIG, slo hacer referencia a los mismos. o No incluir los objetivos del SIG pero si una referencia a los mismos. o Enfoque de procesos:

Elementos de entrada Elementos de salida Secuencia de actividades Disponibilidad de informacin y recursos Indicadores Interrelaciones con otros procesos

o No indicar en el manual lo ya descrito en un procedimiento

o Si bien no existe una estructura rgida a seguir, se puede usar el enfoque PHVA (ISO 14001 OHSAS 18001) Importante: un Manual del SIG debe ser lo mas breve posible
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Sesin VIII 1. Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001

2.
3. 4. 5.

Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin

Objetivos del sistema integrado de gestin Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin Manual del sistema integrado de gestin

i.
ii. iii.

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin Tipos y ejemplos de documentacin

iv. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

v. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin

Indice
41

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
Introduccin -

ISO 14001
Introduccin 0 0.1 0.2

ISO 9001
Introduccin Generalidades Enfoque basado en procesos

0.3
0.4

Relacin con la
Norma ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestin Objeto y campo de aplicacin Generalidades Aplicacin
42

Objeto y campo de aplicacin

Objeto y campo de aplicacin

1 1.1 1.2

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
2 Publicaciones para consulta 2

ISO 14001
Normas para consulta 2

ISO 9001
Normas para consulta

3
4

Trminos y definiciones
Requisitos del sistema de gestin de la SST (titulo solamente) Requisitos generales

3
4

Trminos y definiciones

Trminos y definiciones
Requisitos del sistema de gestin de la calidad (titulo solamente) Requisitos generales Responsabilidad, autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad
43

Requisitos del sistema de 4 gestin ambiental (titulo solamente) Requisitos generales 4.1 5.5

4.1

4.1

5.5.1

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
4.2 Poltica de SST 4.2

ISO 14001
Poltica Ambiental 5.1

ISO 9001
Compromiso de la direccin

5.3
8.5

Poltica de la calidad
Mejora continua

4.3
4.3.1

Planificacin (ttulo solamente)

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

4.3
4.3.1

Planificacin (ttulo solamente)

Aspectos ambientales

5.4
5.2 7.2.1

Planificacin (ttulo solamente)

Enfoque al cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto
44

7.2.2

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2

ISO 14001
Requisitos legales y otros 5.2 7.2.1

ISO 9001
Enfoque al cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Objetivos de la calidad Planificacin del sistema de gestin de la calidad Mejora continua Realizacin del producto (ttulo solamente)

4.3.3

Objetivos y programas 4.3.3

Objetivos, metas y programa

5.4.1 5.4.2 8.5.1 7

4.4

Implementacin y operacin (ttulo solamente)

4.4

Implementacin y operacin (ttulo solamente)

45

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1

ISO 14001
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 5.1

ISO 9001
Compromiso de la direccin

5.5.1
5.5.2 6.1 6.3

Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin Provisin de recursos Infraestructura (RR.HH) Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin Comunicacin interna Comunicacin con el cliente 46

4.4.2

Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin, participacin y consulta

4.4.2

Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin

6.2.1 6.2.2 5.5.3 7.2.3

4.4.3

4.4.3

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
4.4.4 Documentacin 4.4.4

ISO 14001
Documentacin 4.2.1

ISO 9001
(Requisitos de la documentacin) Generalidades Control de documentos Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos del product. Revisin de los requisitos del product. Diseo y desarrollo
47

4.4.5 4.4.6

Control de documentos Control operacional

4.4.5 4.4.6

Control de documentos Control operacional

4.2.3 7.1

7.2 7.2.1 7.2.2 7.3

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001 ISO 14001
7.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.5 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias Verificacin (ttulo solamente) 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias Verificacin (ttulo solamente) 8.3

ISO 9001
Compras Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y la prestacin del servicio Validacin Preservacin del producto Control del producto no conforme Medicin, anlisis y mejora (ttulo 48 solamente)

4.5

4.5

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
4.5.1 Seguimiento y medicin del desempeo 4.5.1

ISO 14001
Seguimiento y medicin 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4

ISO 9001
Control de los equipos de seguimiento y medicin Generalidades Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Anlisis de datos

8.4

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

8.2.3

8.2.4

Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y 49 medicin del producto

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
OHSAS 18001
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin preventiva y correctiva (ttulo solamente) Investigacin de incidentes No conformidad, accin correctiva y preventiva ---

ISO 14001
-------

ISO 9001
----

4.5.3. 1 4.5.3. 2

--4.5.3. 2

---No conformidad, accin correctiva y preventiva

---8.3 8.4 8.5.2

---Control del producto no conforme Anlisis de datos Accin correctiva

8.5.3

Accin preventiva
50

Correspondencia entre las normas OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

OHSAS 18001
4.5.4 4.5.5 Control de los registros Auditoria interna 4.5.4 4.5.5

ISO 14001
Control de los registros Auditoria interna 4.2.4 8.2.2

ISO 9001
Control de los registros Auditoria interna

4.6

Revisin por la direccin

4.6

Revisin por la direccin

5.1
5.6

Compromiso de la direccin
Revisin por la direccin

51

Antecedentes de la empresa Punto Verde es una empresa dedicada a la fabricacin de jabones. Fundada en el ao 1955, empez con la fabricacin de jabones a partir de la saponificacin de grasas animales para el lavado de ropa hasta llegar actualmente a la fabricacin de jabones de tocador elaborado con grasas vegetales en su moderna planta ubicada en el distrito de Ventanilla, Calle Los Gavilanes Lote 13, Mza F. Cuenta con 235 trabajadores distribuidos tanto en la reas administrativas como operativas. Actualmente Punto Verde tiene presencia en varios pases de sudamrica, consolidando su posicin de liderazgo en el mercado interno. Visin: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona

Misin: Elaborar productos para el aseo personal de calidad mundial

52

Valores
i. El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores. ii. Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno. iii. Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos. iv. Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la mxima sinergia entre nuestros colaboradores para el logro de nuestras metas. v. Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, as como programas de capacitacin y de motivacin para la mejora de destrezas y para atraer y mantener a los mejores. vi. Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras. vii. La pasin y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente.

viii. Nuestros colaboradores son protagonistas en los esfuerzos de la empresa a favor de un desarrollo sostenible.

53

Indice
1. Introduccin 1.1. Requisitos Generales 1.2. Alcance del SIG 2. Poltica 3. Planificacin 3.1. Requisitos del cliente y del producto 3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales 3.3. Requisitos legales y otros 3.4. Objetivos y metas 3.5. Programas de gestin 4. Implementacin y operacin 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
54

1. 2. 3. 4.

Introduccin Poltica Planificacin Implementacin y operacin 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 4.3. Comunicacin, participacin y consulta 4.4. Documentacin del SIG 4.5. Control de documentos 4.6. Control Operacional 4.7. Compras 4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias 5. Verificacin y accin correctiva 5.1. Monitoreo y medicin 5.2. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes 5.3. Registros 5.4. Auditoria del SIG 6. Revisin por la Direccin

55

Objetivo

Alcance

El objetivo del presente documento, es describir la estructura del S IG de Punto Verde SAC establecido y mantenido sobre la base de los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continu del idad sistema durante circunstancias cambiantes Se aplica a la base documental(interna y externa) registros, recursos y objetivos del SIG ,

N 1.1
1.2

Descripcin
Requisitos generales Se cuenta con un Mapa de Procesos, habiendo determinado c rea funcional los procesos a su cargo. L os procesos de apoyo ada tales como limpieza, pintura, seguridad y mantenimiento de jardines estn a cargo del rea de RR.HH. Alcance del SIG Aplica a todos los procesos necesarios para la fabricacin y comercializacin de jabones, en su planta ubicada en la Av. Trapiche Mza A Lote 7 . Se excluye del alcance del sistema eltem 7.3 de la norma ISO 9001:2008(Diseo y Desarrollo). Poltica La poltica del SIG ha s ido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a travs de las dispos iciones descritas en el punto tem 6 del presente manual. As mismo sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas, ver la seccin 3. del presente documento (ver Poltica de Calidad, S&SO y Medio Ambiente) 4 ). Planificacin Requisitos del cliente y del producto Se cuenta con el Procedimiento de Venta en el cual se establece los mecanismos previstos para determinar los requisitos del cliente (explcitos e implcitos) as como los que debe cumplir el producto .

3 3.1

56

3.2

3.3

Aspectos ambientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la i dentificacin y valoracin de aspectos/i mpactos y peligros/riesgos. L os aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de aspectos/ impactos y peligros/riesgos sern tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 4 del presente manual. 3. Requisitos Legales y Otros Los requisitos legales y de Pblicos Interesados relacionados a los aspectos de calidad, S&SO y ambientales son identificados y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento para la Identificacin y Seguimiento de Requisitos Legales y otros.
y en el Procedimiento de Ventas

3.4

As mismo, se establecen los responsables , mecanism|os de cumplimiento legal y s|e incluyen disposiciones que permiten . mantener al personal informado sobre los requisitos aplicables a su labor, lo cual figura en la Matriz de Requisitos legales aplicables y otros Objetivos y metas El Comit del SIG propondr los objetivos de SIG, debiendo elaborar las reas involucradas los p rogramas de gestin que deriven (ver documento Objetivos integraados de Punto Verde SAC). Con este fin, se consideran: los compromisos de la poltica las oportunidades de mejora los aspectos y peligros significativos las opc iones tecnolgicas los requerimientos financieros, operacionales y comerciales la opinin de los pblicos interesados.

57

3.5

4 4.1

Programas de gestin El Gerente / Jefe de rea deber elaborar el/los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que le apliquen (ver documento Objetivos integrados de Punto Verde SAC ). Para ello asigna responsabilidades y establece los medios y plazos en que han de ser alcanzados. Asimismo, lleva a cabo la revisin de los Programas de Gestin con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos, adems de evaluar la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los Programas , cuando un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos o modificados. Implementacin y Operacin Recursos, funciones, responsabilidady autoridad La Gerencia General designa al Representante de la Direccin (RED) , quien es responsable proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el S (ver MOF del RED). IG Las funciones, responsabilidadesy lnea de autoridad estn definidas en los MOFy organigrama del SIG y son comunicadas de acuerdo al Procedimiento de comunicacin interna y externa. C ompetencia, formacin y toma de conciencia L as necesidades de competencia estn definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre las competencias del puesto y del personal, la Jefatura / Gerencia de RR.HH. deber tomar las acciones pertinentes. La Jefatura / Gerencia de RR.HH. debe presentar a la Gerencia General unprograma de capacitacin anual para su aprobacin.

4.2

58

4.3

4.4

4.5 4.6

Comunicaciones , participacin y consulta Se tiene definidos mecanismos de comunicacin constante tanto entre los trabajadores y dems Pblicos Interesados , los cuales estn e stablecidos en el Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas , manten iendo informado al personal acerca de sus responsabilidades dentro del SIG , de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables. Para la identificacin de aspectos/impactos y peligros/riesgos as como la implementacin de los mecanismos de control para aquellos que resulten significativos, se contar con la participacin del personal que realiza las func iones (ver Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos /i mpactos y peligros/riesgos ). Documentacin del SIG El Sistema de Gestin de Punto Verde SAC se encuentra descrito en el presente manual y dems documentos a los que se hace referencia en st e, y que son controlados de acue rdo a lo indicado en la seccin 4.5 de l presente manual . Control de documentos Se realiza de acuerdo al Procedimiento de control de documentos y registros . Control Operacional Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la Identificacin y Valoracin de de Aspect/os/Impactos y peligors/Riesgos y a su vez para cada actividad se identifica si se requie re de un control operacional o un Programa de Gestin. En esta identificacin se incluyen las actividades realizadas por los proveedores y contratistas quienes son comunicados de l os aspectos relacionados a sus actividades segn lo establecido en el Proce dimiento de Comunicaciones internas y externas. Para el control de la produccin se cuentan con el Plan de calidad de operaciones en donde se establece las variables crtica s a contr olar, las responsabilidades , equipos de medicin, calibracin /verificacin de los mismos y registros requeridos.

59

4.7

4.8

5 5.1

5.2

5.3

Compras Todo aquel producto o servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de calidad, S&SO o medio ambiente es controlado / adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de compras y evaluacin y seleccin de proveedores. Planes de Emergencia y Respuesta ante emergencias Las situaciones de emergencia ambientales y de S&SO que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos. Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con Planes de Emergencia. Verificacin y accin correctiva Monitoreo y medicin El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de monitoreo y medicin. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes Punto Verde SAC ha establecido los procedimientos para producto no conforme, procedimiento de acciones correctivas y preventivas, procedimiento para investigacin de incidentes. En ellos se establecen los mecanismos y responsables para identificar el producto no conforme tanto en produccin como en almacn, las no conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir. Registros El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento para el control de documentos y registros. Este procedimiento establece los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del SIG.

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5.4

Auditora del SIG Punto Verde SAC lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas al SIG sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de Auditoras Internas, donde se establecen el alcance, la frecuencia, la metodologa, los responsables y requisitos para llevarlas a cabo e informar acerca de los resultados. Revisin por la direccin Por lo menos una vez al ao la Alta Direccin lleva a cabo la revisin del SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditoras internas, cambios en los procesos, resultados de los programas de gestin, poltica, objetivos y estado de las acciones correctivas y preventivas para tomar decisiones y establecer los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento del desempeo ambiental

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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos - Control operacional
1. La Gerencia de Operaciones conjuntamente con los representantes de cada proceso identifican los Aspectos ambientales y Peligros en SSO usando los siguientes formatos

2.

Entradas y salidas del proceso

Identificacin y valoracin de aspectos e impactos ambientales) cuando se

La Identificacin de aspectos ambientales y peligros en SSO se realizara produzca alguna de las siguientes variantes: Cambio en los procesos Cambios en mtodos de trabajo

Cambio en la legislacin aplicable u otros requisitos.

En caso no ocurran las variantes enunciadas la Identificacin y Valoracin ser revisado anualmente por la Gerencia de Operaciones y representantes de cada proceso

3.

La identificacin y Valoracin de los Aspectos / Impactos y Peligros / Riesgos de toda la empresa se consigna en la Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos / Impactos Ambientales y Peligros / Riesgos en SSO que incluye:

62

Sesin VIII Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos - Control operacional
Los procesos y Sub-procesos de la Organizacin Los Aspectos e Impactos Ambientales relacionados en condiciones Normales (N) Rutinarias(R) 4. Anormales (A) No Rutinarias (NR) Emergencia (E) Emergencia(E) Los peligros y riesgos se identifican en condiciones:

La valoracin de la significancia de los Impactos Ambientales y Riesgos Ocupacionales se realiza en base a dos criterios: severidad y frecuencia, hacindose uso del cuadro a continuacin:

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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional

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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional

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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional

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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional

5. De acuerdo a la Matriz Valoracin vs. Severidad indicada en el punto 4, los impactos ambientales se clasifican como se indica continuacin:c

Donde:

NS: No Significativo

S: Significativo

La empresa establecer un mecanismo de control para todo impacto ambiental que resulte SIGNIFICATIVO. Para aquellos que resulten NO SIGNIFICATIVOS, la empresa se reserva el derecho de establecer o no un mecanismo de control : 6. Los mecanismos de control pueden ser de dos tipos: o Control Operativo. o Programa de Gestin
67

Sesin VIII Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional

7. Control Operativo y Programas de Gestin Ambiental y de SSO Control Operativo se implementar para aquellos impactos y riesgos que solo se puedan mantener bajo control pero no podrn eliminarse y/o minimizarse con el tiempo. Programa de Gestin se establecer para aquellos impactos y riesgos que puedan minimizarse y/o eliminarse con el tiempo. Son preparados por la Gerencia de Operaciones y se componen de: o Un objetivo y meta definido o Tareas a realizar y asignacin de responsables o Cronograma de implementacin o Asignacin de recursos en algunos casos o Uno o ms indicadores que permitan medir la mejora continua. Adems, al establecer y revisar los objetivos, el Gerente de Operaciones debe considerar los requisitos legales y los otros requisitos, sus opciones tecnolgicas y sus requerimientos financieros, operacionales y comerciales, as como la opinin de las partes interesadas. 8. La Gerencia General es la encargada de la aprobacin del/los Programa(s) Ambiental(es) y de SSO, pudiendo mandar a revisar o cambiar algunos programas de acuerdo a la conveniencia de la empresa
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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin y evaluacin legal

1. Identificacin de requisitos legales El Gerente de Operaciones deber analizar la lista de todos los aspectos ambientales y riesgos SSO identificados en la empresa e identificar los requisitos legales relacionados, para lo cual contratar los servicios de un estudio de abogados especializado en temas ambientales y de SSO. 2. 3. Identificacin de otros requisitos

Ver procedimiento de Comunicacin externa e interna

Los nuevos requisitos identificados en 1 y 3 debern ser actualizados en requisitos aplicables, por el Gerente de Operaciones. la Tabla de

4.

La actualizacin de la Tabla de requisitos y otros aplicables se realizar revisando diariamente las separatas de normas legales del diario El Peruano. En caso de ausencia del GO, esta labor ser realizada por el Gerente General.
En el caso de incumplir un requisito legal o de pblicos interesados, los responsables del SGI deben levantar una Solicitud de accin correctiva segn lo establecido en el Procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas.

5.

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Sesin VIII Procedimiento para la identificacin y evaluacin legal

6. Seguimiento al cumplimiento de requisitos aplicables El seguimiento ser efectuado considerando los datos de la accin establecida, periodicidad, frecuencia y responsables establecidos en la Tabla de requisitos legales aplicables. 7. Informacin acerca de los requisitos aplicables a cada labor Cada vez que se actualicen los requisitos, el Gerente de Operaciones deber comunicar los cambios y/o actualizaciones a las reas involucradas. El Gerente de Operaciones deber monitorear permanente el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Tabla de requisitos legales aplicables. 8. Evaluacin del cumplimiento legal En el programa de auditoras internas se incluir la evaluacin del cumplimiento legal

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Sesin VIII Procedimiento para control de incendios y evacuacin

1. Incendio de Magnitud pequea El trabajador que lo detecte podr usar el extintor apropiado para combatirlo solo si est capacitado para usarlo, caso contrario solicitar apoyo de un trabajador que si haya sido capacitado en el uso del extintor. 2. Incendio de mayor proporcin El colaborador que detecte el incendio llamar inmediatamente a los bomberos (nmero 116) y dar inicio a la evacuacin segn la voz de alarma prevista en 3 La Brigada contra Incendios slo podr brindar apoyo limitado en caso de ser necesario, este apoyo no debe poner en riesgo su salud o bienestar

3.

Voz de alarma En caso de un incendio y/o movimiento telrico: a) El trabajador que detecte la necesidad de evacuacin activar la alarma contra incendio desde el panel de control del piso en que se halle. b) Todos debern ser reunidos en la zona Segura (frente a la puerta de ingreso de la empresa). c) Los responsables de evacuacin por piso (ver 7) sern los que comuniquen a los trabajadores y visitas presentes en el piso correspondiente la existencia de necesidad de evacuacin y proceder a evacuarlos.

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Sesin VIII Procedimiento para control de incendios y evacuacin

4. Funciones de los Responsables de Evacuacin: Una vez se haya avisado a los trabajadores de acuerdo al sistema de alarma sealado en 3, los responsables de evacuacin realizarn lo siguiente: a) b) c) Conducir en forma ordenada a todo el personal del piso hacia la zona de evacuacin, incluyendo visitas y/o terceros. Una vez ubicados en la zona evacuacin, verificar que todo el personal haya evacuado las diferentes reas, anotando a los faltantes. Despus que todos se hayan reunido en la zona de evacuacin, se deber esperar las indicaciones del RED para dar por finalizado el mismo (en caso de simulacro) y retornar a los puestos de trabajo. De estar ausente, cualquier responsable de evacuacin podr dar por finalizado el evento. En caso de un evento real, esperar las indicaciones de las acciones a seguir del RED o responsable de evacuacin segn lo sealado lneas arriba. Presentar la relacin de faltantes que no evacuaron su rea de trabajo as como el motivo al coordinador del evento (Gerente de Operaciones).

d) e)

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Sesin VIII Procedimiento para control de incendios y evacuacin

5. Los responsables de evacuacin que posean los medios de comunicacin interna (RPC, Nextel) debern llevarlos en todo momento, de no tenerlos prestarse uno de algn trabajador de su zona de reunin para evacuacin, ello a fin de poder recibir las instrucciones del coordinador del evento En caso de tratarse de un simulacro, el jefe de la brigada contra incendio deber llenar el acta de simulacro.

6.

7.

El Gerente de Operaciones define los responsables de evacuacin por piso:

1 piso Titular : Miguel Coz Suplente : Javier Leiva

2 piso
3 piso 4 piso

Titular
Titular Titular

: Rommel Rosales
: Luis Trujillo : Jos Chamochumbi

Suplente : Gustavo Barrantes

Suplente : David Huamn

Suplente : Francisco Puertas
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Sesin VIII Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI Procedimiento de comunicacin interna y externa
1. Comunicacin interna a) b) Todo nuevo colaborador deber recibir una induccin sobre el SGI dentro de los 7 das tiles de haber ingresado, la cual ser dada por el Jefe del rea respectiva. Para el caso de proveedores de servicios dentro de nuestras instalaciones, cuando aplique la induccin ser previa al inicio del servicio y ser dada por el Gerente de Operaciones o la persona que ste designe. Evidencia de lo anterior ser el formato Lista de asistencia a capacitacin

c)

d) Documentacin del SGI: la distribucin de todo documento nuevo y/o modificado relacionado al SGI se har de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Control de Documentos. La capacitacin y/o difusin a las personas involucradas, estar a cargo del Responsable del rea o el representante del rea que efectu la modificacin y/o elaboracin del documento. e) Las responsabilidades: estn contenidas en los perfiles del puesto, los cuales sern comunicados por RRHH a todo personal de la empresa (nuevo o actual). Cada vez que se modifique un perfil del puesto, este deber ser comunicado por RRHH a las personas afectadas.
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Sesin VIII Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI Procedimiento de comunicacin interna y externa
f) Requisitos Legales, y Auditorias del SGI sern comunicadas por el RED a la Gerencia General y/o dems partes interesadas, cada vez que se realicen y/o aparezca un nuevo requisito legal.

g) La difusin de la Poltica del SIG, Impactos Ambientales, Riesgos SSO, Objetivos y Metas, Requisitos Legales y controles operacionales: sern comunicadas por el RED a travs del manual de Medio Ambiente impreso o en formato electrnico adems de incluir toda esta informacin en un programa de Induccin para personal nuevo y de re-induccin para personal antiguo. El RED deber comunicar al personal los impactos ambientales del rea respectiva as como los mecanismos de control establecidos. Nota: es responsabilidad del Gerente / Jefe de rea hacer el seguimiento para el cumplimiento de los controles operaciones f) La comunicacin interna deber contar con las evidencias respectivas de su ejecucin: registros de induccin, correos electrnicos, entre otros.

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Sesin VIII Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI Procedimiento de comunicacin interna y externa
2. Comunicacin externa a) Clientes: para la poltica del SIG el RED ha establecido mecanismos de comunicacin tales como publicacin de la poltica a la entrada de la empresa y en las diferentes reas de la empresa.

b) Proveedores: El departamento de compras ser encargado de comunicar a los proveedores la Poltica del SIG. c) En el caso de proveedores que realicen trabajos en los interiores de la empresa, las personas de la parte operativa pasaran por una induccin con el fin de mantener el cumplimiento de las normas proteccin al medio ambiente y de SSO establecidas que sern complementadas con las inspecciones inopinadas peridicas.

d) Quejas y reclamos: Vigilancia ser el rea encargada de conducir a / los vecino / s que presenten algn malestar por el desempeo de las actividades de la empresa al RED, quien evaluar las alternativas de solucin a la misma (en caso de proceder) y las implementara. De ser necesario, solicitar el VB de la Gerencia General para proceder a implementar las acciones pertinentes

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Sesin VIII Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA Procedimiento de comunicacin interna y externa
e) Cualquier otro pblico interesado podr comunicar su requerimiento al RED. Este requerimiento seguir un proceso similar al descrito en el prrafo anterior.

f)

Gobierno: Se dispone de mecanismos tales como diario oficial (El Peruano), correo directo, fax y/o e-mail para enterarse de los nuevos dispositivos legales (gobierno o autoridad local) que aplican a sus actividades. Para el caso de nuevos requisitos / dispositivos legales, el RED deber comunicar a la Gerencia General la naturaleza de la misma y la forma de cumplirla, quien la autoriza o no. Todo esto se realizara de acuerdo al procedimiento Identificacin y Seguimiento del Cumplimiento de Requisitos Legales.
Todas estas comunicaciones debern contar con las evidencias de su ejecucin: registros, correos electrnicos, entre otros.

g)

Con respecto a la difusin de Impactos Ambientales la organizacin ha definido no comunicarlas a menos que lo exija alguna autoridad competente apoyada en un requisito legal especificando las razones, luego la Gerencia General decidir si se dan a conocer los Impactos Ambientales.

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Sesin VIII Procedimiento para el seguimiento y medicin

1. Se realizara el seguimiento a las siguientes variables: o Indicadores del SGI: gerencias responsables

Monitoreos ambientales (ruido, polvo, gases,, efluentes): RED

De encontrarse desviaciones a los establecido, el/los responsables debern realizar un anlisis de causas y plantear y ejecutar las acciones correctivas del caso

Nota 1: para los monitoreos deber contarse con los certificados de calibracin de los equipos usados en las mediciones
Nota 2: Cada Gerencia deber designar los responsables de la medicin de los indicadores (en forma mensual y acumulada), debiendo entregar un reporte mensual a la Gerencia General, indicando las acciones tomadas en caso se encuentren fuera de control) 2. Para el seguimiento de los mecanismos de mejora continua: o o o Acciones correctivas y preventivas: RED Revisiones por la Direccin: RED Resultado de auditorias: RED

El responsable deber verificar el cumplimiento de las acciones previstas en cada una de ellas

78

Sesin VIII

Matriz legal

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IMPORTANTE
Para la realizacin del presente taller V los alumnos deben traer a clase las normas ISO 9001 - ISO 14001 OHSAS 18001

80

GRACIAS!

Ing. Luis Espinoza Faras

luisespinozafarias@hotmail.com

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