Perfil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA
ICA-PERU 2011
CONTENIDO
I.- RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda Descripcin Tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental
1.10 Plan de Implementacin 1.11 Conclusiones y Recomendaciones 1.12 Marco Lgico
II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Del Proyecto Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia
III.- IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivos del Proyecto Alternativas de Solucin
IV.- FORMULACION DEL PROYECTO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento Tcnico de las Alternativas Costos del Proyecto Costos en la situacin sin Proyecto Costos en la situacin con Proyecto
4.8
Costos Incrementales
V.- EVALUACIN DEL PROYECTO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Beneficios del Proyecto Beneficios Incrementales Evaluacin Econmica mediante la Metodologa del Beneficio / Costo Evaluacin Econmica mediante la Metodologa del Costo / Efectividad Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de Alternativa
VI.- CONCLUSIONES 6.1 6.2 Conclusin Responsable del Perfil
ANEXOS Presupuesto Matriz del Marco Lgico Planos
I.
1.1
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central o propsitos del proyecto es la Disminucin de enfermedades de Origen Hdrico en el Distrito de Pueblo Nuevo, a travs de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.
1.3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la Situacin Sin Proyecto.

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda AguaPotable Alcantarillado 33.82 27.06 34.18 27.34 34.53 27.62 34.89 27.91 35.25 28.20 35.61 28.49 35.98 28.78 36.36 29.08 36.73 29.38 37.11 29.69 37.50 30.00 37.88 30.31 38.28 30.62 38.68 30.94 39.08 31.26 39.48 31.59 39.89 31.91 40.30 32.24 40.72 32.58 41.14 32.92 41.57 33.25 OfertaSinProyecto AguaPotable Alcantarillado 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 BalanceOfertaDemanda AguaPotable Alcantarillado 31.00 27.06 31.36 27.34 31.71 27.62 32.07 27.91 32.43 28.20 32.79 28.49 33.16 28.78 33.54 29.08 33.91 29.38 34.29 29.69 34.68 30.00 35.06 30.31 35.46 30.62 35.86 30.94 36.26 31.26 36.66 31.59 37.07 31.91 37.48 32.24 37.90 32.58 38.33 32.92 38.75 33.25
Estimacin del Balance Oferta-demanda de la situacin con proyecto.

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda AguaPotable Alcantarillado 33.82 27.06 34.18 27.34 34.53 27.62 34.89 27.91 35.25 28.20 35.61 28.49 35.98 28.78 36.36 29.08 36.73 29.38 37.11 29.69 37.50 30.00 37.88 30.31 38.28 30.62 38.68 30.94 39.08 31.26 39.48 31.59 39.89 31.91 40.30 32.24 40.72 32.58 41.14 32.92 41.57 33.25 OfertaConProyecto AguaPotable Alcantarillado 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 BalanceOfertaDemanda AguaPotable Alcantarillado 7.74 6.20 7.39 5.91 7.04 5.63 6.68 5.34 6.32 5.05 5.96 4.76 5.59 4.47 5.21 4.17 4.84 3.87 4.46 3.56 4.07 3.25 3.69 2.95 3.29 2.63 2.89 2.31 2.49 1.99 2.09 1.67 1.68 1.34 1.27 1.01 0.85 0.68 0.42 0.34 0.00 0.00
1.4
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Se muestra a continuacin los componentes de cada una de las alternativas planteadas en el perfil: ALTERNATIVA N01 Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas. ALTERNATIVA N02 Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo y Tanques Spticos y Pozos Percoladores. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas.
1.5
COSTOS DEL PIP

Se determinar a precios sociales y de mercado para cada una de las alternativas. Alternativa N01
COSTOSINCREMENTALESALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADO 7,364,726.93 238,580.00 238,580.00 238,580.00 CostosdeInversin 7,364,726.93 0.00 0.00 0.00 OperacinyMantenimiento 0.00 238,580.00 238,580.00 238,580.00 COSTOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES 6,241,294.01 202,186.44 202,186.44 202,186.44 CostosdeInversin 6,241,294.01 0.00 0.00 0.00 OperacinyMantenimiento 0.00 202,186.44 202,186.44 202,186.44
20 238,580.00 0.00 238,580.00 202,186.44 0.00 202,186.44
Alternativa N02
20 270,820.00 0.00 270,820.00 229,508.47 0.00 229,508.47
1.6
BENEFICIOS DEL PIP

Se muestran los datos en el cuadro siguiente: Alternativa N01
BENEFICIOSINCREMENTALESALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADO 1,115,400.00 1,127,984.00 1,139,424.00 1,150,864.00 BeneficiosSistemadeAguaPotable 881,400.00 891,344.00 900,384.00 909,424.00 BeneficiosSistemadeAlcantarillado 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES 945,254.24 955,918.64 965,613.56 975,308.47 BeneficiosSistemadeAguaPotable 746,949.15 755,376.27 763,037.29 770,698.31 BeneficiosSistemadeAlcantarillado 198,305.08 200,542.37 202,576.27 204,610.17
20 1,356,784.00 1,072,144.00 284,640.00 1,149,816.95 908,596.61 241,220.34
Alternativa N02
BENEFICIOSINCREMENTALESALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADO 1,086,150.00 1,098,404.00 1,109,544.00 1,120,684.00 BeneficiosSistemadeAguaPotable 852,150.00 861,764.00 870,504.00 879,244.00 BeneficiosSistemadeDisposicindeExcretas 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES 920,466.10 930,850.85 940,291.53 949,732.20 BeneficiosSistemadeAguaPotable 722,161.02 730,308.47 737,715.25 745,122.03 BeneficiosSistemadeDisposicindeExcretas 198,305.08 200,542.37 202,576.27 204,610.17
20 1,321,204.00 1,036,564.00 284,640.00 1,119,664.41 878,444.07 241,220.34
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO Alternativa N01 VANP = 126,409.00 Nuevos Soles TIR = 11.2 % B/C = 1.02 Alternativa N02 VANP = 55,388.00 Nuevos Soles TIR = 11.1 % B/C = 1.01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES Alternativa N01 VANS = 107,126.00 Nuevos Soles TIR = 11.2 % B/C = 1.02 Alternativa N02 VANS = 64,954.00 Nuevos Soles TIR = 11.2 % B/C = 1.01
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto est garantizada debido a que la Comunidad est organizada en Juntas Administradoras del Servicio de Agua Potable y se comprometen a la gestin y operacin del servicio. El proyecto se har sostenible con los pagos mensuales que harn los clientes as con los incrementos futuros de las tarifas, considerando las normas legales establecidas y autorizados por la SUNASS para el servicio de saneamiento. El Proyecto es sostenible, debido a que al ejecutarse el proyecto crea un incremento en los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
En lo referente al desarrollo de la obra se tendr especial cuidado en no provocar incidentes que perturben la tranquilidad ambiental:
Medio Fsico Aire: se tendr en cuenta a la hora de ejecucin las medidas necesarias para su mitigacin, por lo que no tendr repercusin en el medio ambiente. Clima: No ser afectado. Suelo: No hay erosin ni asentamiento. Agua: No se altera el recurso hdrico. Paisaje: No habr daos por haber perturbaciones leves. Medio acutico: No habr mayor variacin. Medio Bitico Flora: No ser daada. Fauna: No ser daada. Medio Socioeconmico Usos del territorio: Todos los cambios que se puedan producir no crearn ningn tipo de conflicto. Cultural: No se afectaran monumentos histricos. Saneamiento: Est lejos de la ciudad. Poblacin: No sufrirn molestias por no producirse ruidos altos. Salud pblica: La obra no afectar la salubridad de la zona.
1.10 PLAN DE IMPLEMENTACION

Se presenta adjunto un Plan con la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando su secuencia y duracin, responsables. Alternativa N01
COMPONENTE REDESDEAGUAPOTABLE RESERVORIOELEVADOV=400m3 LINEADEIMPULSIONDEAGUAPOTABLE REDESDEALCANTARILLADO LINEASDEIMPULSIONDEALCANTARILLADO CAMARASDEBOMBEO Unidad m Und m m m Und Metrado 22,991.66 1.00 1,077.99 12,010.02 4,277.47 4.00 1 2 Duracin(Meses) 3 4 5 6
Alternativa N02
COMPONENTE REDESDEAGUAPOTABLE RESERVORIOELEVADOV=400m3 LINEADEIMPULSIONDEAGUAPOTABLE REDESDEALCANTARILLADO LINEASDEIMPULSIONDEALCANTARILLADO CAMARASDEBOMBEO CAMARADEREJAS TANQUESEPTICOYPOZOPERCOLADOR Unidad m Und m m m Und Und Und Metrado 22,991.66 1.00 1,077.99 12,010.02 2,232.29 2.00 2.00 2.00 1 2 Duracin(Meses) 3 4 5 6
1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Viabilidad Social: El proyecto es viable. Viabilidad Tcnica: Se escogi la alternativa ms adecuada. Viabilidad Ambiental: No perjudicar el medio ambiente. Viabilidad Econmica: El VAN es mayor que cero. CONCLUSIONES De todo lo expuesto anteriormente se concluye que el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Norte del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia y Departamento de Ica es viable, porque cumple con todos los requisitos, que demanda un perfil tcnico, beneficiando a la poblacin del Distrito de Pueblo Nuevo. Siendo factible la elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin del mismo. RECOMENDACIONES Durante la fase de ejecucin, la elaboracin del Expediente Tcnico deber guardar consistencia con los componentes, parmetros y costos del presente perfil aprobado, asimismo se deber presentar a la Oficina del rgano Evaluador para su revisin antes de iniciar su ejecucin. Se recomienda que la Unidad Ejecutora realice los arreglos institucionales necesarios para la ejecucin del proyecto, as como para asegurar dentro de su marco presupuestal los recursos destinados a sostener los gastos de operacin y mantenimiento derivados de la ejecucin del presente proyecto de inversin, durante su horizonte de evaluacin.
1.12 MARCO LOGICO

Se presenta a continuacin:
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIN DEL PROYECTO Departamento : Ica Provincia : Ica Distrito : Pueblo Nuevo El Distrito de Pueblo Nuevo se encuentra situada en la parte central de la costa del Per, al sur de la ciudad de Ica, entre los 14 07 38 de Latitud Sur y 75 42 21 de Longitud Oeste y a una altura de 405 metros sobre el nivel del mar. La carretera ms importante de la red vial del departamento es la Carretera Panamericana sur que recorre longitudinalmente el valle de Ica ubicando a la ciudad del mismo nombre a una distancia de 305 Km de la ciudad de Lima (4 horas de viaje aproximadamente), y al distrito de Pueblo Nuevo a 8.17Km de la ciudad de Ica.
MAPA UBICACIN DE LA PROVINCIA DE ICA
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA :
UNIDAD FORMULADORA (UF) Sector : Pliego : Vivienda, Construccin y Saneamiento Saneamiento
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA (UE) Nombre : Sector : Pliego : Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Vivienda, Construccin y Saneamiento Saneamiento
Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo por contar con capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del proyecto.
2.3
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Para la identificacin y seleccin de los actores involucrados se ha tenido en cuenta como criterios el grado o impacto que tiene el problema sobre dichos actores; resultando los siguientes beneficiarios: La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (MDPN), la Junta de Administracin del Servicio de Saneamiento (JASS) de la Zona Norte del distrito de Pueblo Nuevo, el Centro de Salud de Pueblo Nuevo y la poblacin de los Centros Poblados de Pongo Los Uchuyas, Pongo Chico, Pongo Grande, Pongo Los Zegarra, Las Vegas, Paria Chico, Conuca, Yajasi y San Rafael. A continuacin se realiza una breve descripcin de los actores involucrados con la puesta en marcha del proyecto. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO La municipalidad distrital es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada
prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. La ejecucin del presente proyecto contribuir con la labor de la Municipalidad al promover el desarrollo local, una adecuada prestacin de los servicios de saneamiento bsico y propiciar las mejores condiciones de vida de la poblacin. Por otra parte, el Alcalde en representacin de la Municipalidad asume el compromiso de participar activamente durante todo el ciclo del proyecto, supervisar a la JASS Pueblo Nuevo Rural Norte a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y cofinanciar el proyecto. JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS). La JASS tiene como funcin brindar los servicios de saneamiento bsico, mantener en buen estado los sistemas y realizar el cobro por los servicios mencionados, en tal sentido una vez llevado a cabo el proyecto la JASS Pueblo Nuevo Rural Norte cumplir un rol importante en la sostenibilidad del mismo, debiendo operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento en ptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que la ejecucin del presente proyecto contribuir con las funciones de la JASS al contar con un adecuado sistema de saneamiento bsico. En la zona de intervencin la administracin de los servicio vienen siendo realizados por la JASS Paria Grande, en el centro poblado Paria Grande; por la JASS Pueblo Nuevo, en el centro poblado Conuca; por la JASS Los Pongos, en los centros poblados Pongo de Los Zegarras, Pongo los Uchuyas, Pongo Grande y Pongo Chico; y por la JASS Callejn de los Espinos, en el centro poblado Yajasi. Los representantes de las JASS asumen el compromiso de participar activamente durante el todo ciclo del proyecto, participar en las capacitaciones y constituir una nica JASS para la administracin de los servicios de saneamiento bsico de la zona de intervencin. CENTRO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO. El Centro de Salud es el establecimiento de Primer Nivel de atencin de salud, orientado a brindar una atencin integral de salud, en sus componentes de: promocin, prevencin, atencin y recuperacin. Los representantes del Centro de Salud de Pueblo Nuevo se comprometen en participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educacin
sanitaria en todas las etapas del proyecto; dar acompaamiento a la JASS, en la operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento bsico; adems, efectuar la vigilancia de la calidad del agua. LA POBLACION BENEFICIARIA Los pobladores de los centros poblado Paria Grande, Conuca, Pongo de Los Zegarras, Pongo de los Uchuyas, Pongo Grande, Pongo Chico y Yajasi son considerados como los principales beneficiarios del proyecto, debido a que el proyecto mejorar sus condiciones de vida que permita su desarrollo y una mejor calidad de vida. Estos se encuentran representados a travs de sus dirigentes comunales, los cuales han manifestado el compromiso de ellos y la poblacin a los que representan de asumir los costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento bsico, mediante el pago de la cuota mensual familiar de manera puntual. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PRONASAR). El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) tiene como misin contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural del pas a travs de la implementacin y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, el fortalecimiento de las capacidades de las Municipalidades y organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. El Programa asume el cofinanciamiento de la inversin en infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento hasta el 80% del costo total con recursos del Banco Mundial as como su participacin en las labores sociales de capacitacin comunal, educacin sanitaria y ejecucin de las obras, ser a travs de un Operador Tcnico Social y un Operador Supervisor. Cuando la infraestructura por construir es nueva, adicionalmente se adiciona un 20% de cofinanciamiento con recursos del Tesoro Pblico o de una Donacin del Gobierno de Canad. La siguiente matriz de involucrados muestra a las instituciones y/o grupos implicados en el desarrollo del presente proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES/MOTIVACIONES ESTRATEGIAS
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
Limitacin y escasez de recursos para propiciar el desarrollo de proyectos prioritarios.
Apoya el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de vida de la poblacin.
Participar en el financiamiento de las obras y en la supervisin de las JASS, para su adecuado desempeo.
Juntas de administracin del servicio de saneamiento.
Mejorar la calidad de vida de sus familias con el Baja calidad del servicio de mejoramiento y construccin agua. de los servicios de Falta de continuidad en el saneamiento servicio de agua. Elevado ndice de enfermedades originadas por el consumo de agua de mala calidad, especialmente en nios.
Falta de tcnicos.
conocimientos La capacitacin en la importancia del agua en la salud. Conformar una nica JASS para la administracin del servicio.
Centro de Salud de Pueblo Nuevo.
Disminuir los casos de enfermedades originadas por el consumo de agua de mala calidad, especialmente en nios.
Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educacin sanitaria en todas las etapas del proyecto
Pobladores de los Centros Poblados
Participacin activa de la poblacin durante todas las etapas del Falta de capacitacin en Mejorar la calidad de vida de proyecto. temas de salud e higiene. sus familias. Pago puntual de la cuota mensual por los servicios Generar capacidad de gestin las comunidades, mediante Mejorar las condiciones de participacin en el ciclo vida de la poblacin con proyecto, la capacitacin de adecuados servicios bsicos. JASS y la educacin sanitaria. Dar sostenibilidad a los Fortalecer la capacidad servicios saneamiento bsico Municipio, para supervisar en reas rurales. controlar los servicios saneamiento. en su del las del y de
PRONASAR.
Deficientes o Inexistentes servicios saneamiento bsico, que conllevan a problemas de salud y falta de bienestar de la poblacin involucrada.
2.4
MARCO DE REFERENCIA
El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de la poblacin del Distrito de Pueblo Nuevo, a travs del mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con el fin de satisfacer las necesidades bsicas de los pobladores de dicha zona y mejorar su salud. Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica de los sectores e instituciones involucrados.
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica del Sector Saneamiento establecido por el Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento, referidos a mejorar la calidad, incrementar la cobertura y garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, adems el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento.
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la competencia del Gobierno local, que mediante Ley N 27972.- Ley Orgnica de Municipalidades (LOM), establece la competencia de los gobiernos locales (MP, MD, MCP) quienes representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico en su circunscripcin.
La Oficina de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de inversin pblica (SNIP) a travs de los siguientes dispositivos.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley N 27293 y su Reglamento. (28/06/2000) o Modificatorias Ley N28802 Ley N28522
Directiva General del Sistema: Resolucin Ministerial N 182-2000-EF/10. (22/12/2000)
Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. (25/04/2001)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones: Decreto Supremo N1022007-EF o Modificatorias Decreto Supremo N0.38-2009-EF Resolucin Directoral N003-2009 del 21/03/2009
El capitulo siete (VII) de la Directiva establece en su quinta disposicin transitoria (Anexo 05) las Normas de Contenido Mnimo para los estudios de Pre-Inversin a nivel de Perfil. El capitulo cuatro (IV) de las Normas Complementarias a la Directiva estableci los nuevos Contenidos Mnimos para los estudios de preinversin sustituyendo al Anexo 05 de la Directiva General de Inversiones.
III. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ICA Los trabajos de saneamiento en la Ciudad de Ica se iniciaron en el ao 1939 con la perforacin y equipamiento de 3 pozos tubulares y la construccin de un reservorio elevado de 1,200 m3 de capacidad ubicado en el local de EMAPICA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica) que abastece hasta la actualidad al casco de la Ciudad, adems se instalaron las primeras redes colectoras en una longitud de 18Km con sus respectivas conexiones domiciliarias, al mismo tiempo se construyo un sistema de recoleccin de colectores y un emisor general. Posteriormente con el crecimiento de la poblacin se perforaron ms pozos y construyeron ms reservorios, lo que ocasion que en el ao 1958 se construyera un nuevo emisor para evacuar las aguas residuales hasta unos 5.00Km ro abajo de la ciudad de Ica. En el ao 1965 la Subdireccin de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento y Obras Publicas concluye un proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Ica proyectado hasta el ao 2010, el cual fue posteriormente modificado y actualizado en el ao 1968 con la Direccin de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento y Obras Publicas. Recin en el ao 1971 se empiezan a ejecutar las obras correspondientes al Proyecto Integral tanto de agua como desage, construyndose as en el ao 1973 un colector Emisor de capacidad ms alta en la Avenida de Los Maestros que va hasta las Lagunas de Oxidacin ubicadas cerca de Cachiche, que tambin fue construido ese ao y que es la que actualmente funciona para toda la ciudad de Ica. En el ao 1998 el PRONAP Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado ejecut Obras de rehabilitacin de las redes de agua y alcantarillado en la Ciudad de Ica, pasando de tubera de fierro o asbesto-cemento a tubera PVC en el caso de agua y de tubera de concreto a tubera PVC en el caso de desage.
En tal sentido, podemos decir que la Ciudad de Ica cuenta con un abastecimiento de agua potable del subsuelo mediante la perforacin de varios Pozos, y su sistema de Alcantarillado recolecta las aguas residuales con colectores secundarios, primarios y un emisor que va hasta las llamadas Lagunas de Cachiche que en el ao 1999 han sido mejoradas. A la fecha con el terremoto ocurrido en Ica el 15 de Agosto muchas de las redes matrices de agua y sobre todo colectores se han visto afectados, adems de los reservorios elevados que han fallado en los encuentros vigas-columnas y de algunos pozos que se han arenado, por lo que el sistema total se encuentra trabajando en forma parcial y deficiente.
3.1.2. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El rea del proyecto comprende los Centros Poblados de San Rafael, Camino Chico, Pueblo Nuevo, Conuca, Paria Grande, Pongo de los Zegarras, Pongo Chico, Pongo Grande, Pongo de los Uchuyas y Yajasi, que se ubican en el Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia y Departamento de Ica.
Este sector se encuentra ubicado a una altitud de 422 m.s.n.m., presenta un clima clido, sin lluvias, con una temperatura promedio anual de 23C (73.4F).
3.1.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES

a. Poblacin y Vivienda El factor poblacin es importante para los requerimientos de Agua y Saneamiento.
De acuerdo a los ltimos Censos realizados los datos de la poblacin del Distrito de Pueblo Nuevo.
CENSO2007 POBLACION VIVIENDAS PuebloNuevo 1446 446 PariaGrande 545 145 PongodelosZegarras 305 122 PongoChico 251 55 CaminoChico 154 56 SanRafaeldeAguanana 294 118 HuacachinaSeca 155 52 CallejondelosEspinos 445 123 PongoGrande 262 78 Yajasi 251 76 PongodeLosUchuyas 0 0 Conuca 0 0 PoblacinDispersa 480 166 TOTAL 4588 1437 CENTROPOBLADO
Luego, basndose en la informacin obtenida de campo, se tiene que el nmero de viviendas del proyecto es de 965 beneficiarios para el componente de Agua Potable y 681 beneficiarios para el Componente de Alcantarillado; as tenemos lo siguiente: Poblacin 2007 : 4,588 hab. Poblacin actual : 4,782 hab. Tasa de crecimiento : 1.04 Periodo de diseo : 20 aos Poblacin futura : 5,877 hab. Para el caso de diseos utilizaremos la poblacin futura. El material predominante de las viviendas es adobe en un 40%, le sigue las viviendas de material noble y de esteras.
b. Vas de comunicacin Para llegar a la zona del Proyecto, se parte desde la ciudad de Ica desde la plaza de armas siguiendo por la Av. Matas Manzanilla pasando por el Ovalo del Estadio, luego hasta el Ovalo de los Maestros para recorrer la Carretera Panamericana Sur por 7 Km hacia el Sur hasta la va de ingreso al cercado del Distrito, este recorrido es de aproximadamente 9 km a travs de una va pavimentada hasta el cercado de Pueblo Nuevo. El transporte es permanente y existe todo tipo de vehculos motorizados para desplazarse.
Infraestructura vial Existe en la localidad vas pavimentadas en casi un 70% lo cual obliga a efectuar trabajos de reposicin de vas ya que estas se vern afectadas por los trabajos de excavacin por no existir bermas laterales en la calzada. Medios de transporte Se cuenta con empresas de transportes de colectivos que prestan servicios entre el Cercado de Ica y El Huarango. La tarifa del transporte es de S/.1.50. c. Salud, Higiene y Saneamiento Debido a que el servicio de agua potable es tan solo por unas cuantas horas, toda la poblacin del centro poblado junta el agua en depsitos provenientes de la red matriz. Referente al servicio de saneamiento, los centros poblados materia del proyecto carece de alcantarillado; y tan solo el 70% de las viviendas poseen letrinas, el resto hacen sus necesidades a campo abierto. En relacin a los hbitos de higiene, estos son escasos, sobre todo en lo que respecta al uso correcto del agua potable. d. Educacin El Centro Poblado El Huarango cuenta con una Institucin Educativa de Nivel Primario y otra de Nivel Secundario. e. Otros servicios existentes Servicio de Energa elctrica El 100% de la poblacin tiene acceso a la energa elctrica de forma permanente la cual es administrada por la empresa Electro Sur Medio S.A., entidad prestadora del servicio. Telecomunicacin Existe red telefnica de la empresa administradora del servicio de telefona fija Telefnica mediante redes areas. f. Predisposicin al pago de tarifas de servicio Se seala que la poblacin se encuentra organizada en Comits JASS por Centros Poblados para la administracin del servicio del agua y est de acuerdo con el pago de las tarifas para el nuevo servicio.
3.1.4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

El diagnstico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Pueblo Nuevo se puede dividir en el servicio que se presta actualmente y en la situacin actual de su infraestructura, tal como describiremos lneas abajo: A. SITUACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: Actualmente el Servicio del Sistema de Agua Potable abarca a toda la poblacin del Distrito sin embargo,en un porcentaje importante ha sido instalado de manera emprica por los mismos pobladores, con un abastecimiento en turnos de 1 hora al da de manera interdiaria; por lo que tambin se ven obligados a almacenar el agua en cilindros, bidones, baldes para usarlo durante el resto del da y para el da siguiente en que no les dan agua. Con respecto al Servicio de Alcantarillado, el Distrito carece del Sistema de Alcantarillado, tan solo la zona del cercado cuenta con una red instalada de alcantarillado la cual no est en funcionamiento por estar en etapa de ejecucin. B. SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: Actualmente el Sistema de Agua Potable cuenta con los siguientes componentes: a. POZOS DE CAPTACION La fuente de abastecimiento son las aguas subterrneas que existen en la zona, estas son explotadas mediante el empleo de pozos tubulares, los cuales brindan el servicio a las siguientes zonas. El Pozo IRHS 44, administrado por la JASS Los Pongos, brinda el servicio a los centros poblados Pongo Chico, Pongo Grande, Pongo de Los Zegarras y Pongo de Los Uchuyas; se ubica en el centro poblado Paria Chico. Este pozo tambin abastece con el servicio al centro poblado Paria Grande. El Pozo IRHS 53, administrado por la JASS Pueblo Nuevo, brinda el servicio al centro poblado de Conuca; se ubica en el centro poblado Pueblo Nuevo al cual tambin abastece con el servicio. El Pozo IRHS 45, administrado por la JASS Paria Grande, brinda el servicio al centro poblado Paria Grande, se encuentra ubicado en el mismo centro poblado. El Pozo IRHS 59, administrado por la JASS Callejn de Los Espinos, brinda el servicio el servicio al centro poblado Yajasi, se encuentra ubicado
en el centro poblado Callejn de los Espinos, al cual tambin brinda el servicio adems del centro poblado de Chaype. Los pozos tienen una antigedad de ms de 20 aos, se les dio mantenimiento en el ao de 2007, segn reporte de la Autoridad Local del Agua de Ica (ALA-Ica). Este fue realizado antes del sismo del 15 de agosto, por lo que se considera que su informacin no es confiable. Actualmente, en el centro poblado de Paria Chico se cuenta con un pozo tubular recientemente construido que se encuentra a la espera de los trmites para la autorizacin del uso, por lo que no tiene la codificacin de la ALA-Ica. Este pozo fue ejecutado el ao 2010 con el apoyo y financiamiento de la Sociedad Agrcola Drokasa S.A. (AGROKASA), la municipalidad distrital de Los Aguijes y la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo, quienes aportaron respectivamente el 70%, el 15% y el 15% del monto de inversin. b. RESERVORIOS ELEVADOS Ubicados tambin en casi todos los centros poblados, son de capacidad insuficiente para abastecer a su area de influencia y mucho menos para abastecer a todas las viviendas del proyecto. La capacidad de los reservorios no rebasan los 100m3 y actualmente algunos se encuentran funcionando a media capacidad debido a los daos sufridos a la estructura por los sismos recientes, como es el caso del reservorio de Paria Chico. Cabe sealar que no se ha tenido criterio tcnico en relacionar los reservorios con las redes de distribucin ya que se da el caso de que la presin del pozo no permite que el reservorio se llene debido a que las redes de impulsin y distribucin estn conectadas. c. REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Actualmente las redes de Distribucin no cuenta con un Sistema de redes diseadas adecuadamente, ya que debido al aumento de la poblacin no satisfacen las necesidades de la misma y adems algunas de dichas redes fueron construidas por los mismos pobladores; todo ello contribuye a mal funcionamiento del sistema, razn por la cual se ha previsto su renovacin, teniendo en consideracin el diseo hidrulico apropiado, considerando adems la expansin demogrfica actual. Las tuberas de distribucin son de material PVC y Asbesto Cemento de dimetros desde 4 a 1 en todos los tramos. No cuentan con cajas de conexiones domiciliarias por lo que se produce desperdicio del recurso en cada vivienda.
d. LETRINAS SANITARIAS DOMICILIARIAS Las letrinas son en su mayora de armazn de madera cubiertos con planchas de calamina, una minora son de adobe y de esteras. Solo el 10% cuenta con su tubera de ventilacin.
3.1.5. DIAGNOSTICO DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Actualmente los servicios de Agua Potable tienen una Junta Administradora del servicio encargada del cobro y es responsable del mantenimiento del sistema, el cual se limita al reservorio y al pozo de captacin, dejando por cuenta de cada poblador el cuidado de las redes y su conexin a viviendas. La junta administradora de Agua y Saneamiento de la poblacin se compromete a establecer las coordinaciones con la Municipalidad, ya que dicha entidad ser la encargada de realizar la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Distrito.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
EL PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: Incremento de enfermedades de origen hdrico en el Distrito de Pueblo Nuevo. La poblacin, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, cuya causa principal es por el consumo de agua contaminada debido a un mal almacenamiento y los malos hbitos de higiene, a ello se agrega que el ambiente circundante a las viviendas se observan disposiciones de excretas, de aguas residuales, basura lo que constituye un foco infeccioso de contaminacin. CAUSAS DEL PROBLEMA Entre las principales causas identificadas que generan el problema central, podemos encontrar: Limitada y deficiente cobertura del Sistema de Agua Potable. Deficiencias tcnicas en la construccin del Sistema de Agua Potable existente.
Incremento de la poblacin.
Disposicin de excretas y Aguas Residuales al aire libre. Carencia de un Sistema de Alcantarillado. Malos Hbitos y prcticas de Higiene Bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin EFECTOS DEL PROBLEMA Disminucin de la PEA. Reduccin de las horas efectivas de trabajo. Migracin de la poblacin. Malestar general de la poblacin. Incremento en los gastos de salud y sanidad pblica. Incremento de los focos infecciosos.
Incrementos de los ndices de mortalidad y morbilidad.
EFECTO FINAL Baja calidad de vida en los pobladores del Distrito de Pueblo Nuevo.
ARBOL DE CAUSA - EFECTO
BajacalidaddevidaenlospobladoresdelDistritode PuebloNuevo EFECTOS
DIRECTAS
DisminucindelaPEA
Migracindelapoblacin
Incrementoenlosgastosde saludysanidadpblica
INDIRECTAS
Reduccindelashoras efectivasdetrabajo
Malestargeneraldela poblacin
Incrementodelosfocos infecciosos
Incrementodelosndices demortalidadymorbilidad
PROBLEMA CENTRAL
IncrementodeenfermedadesdeOrigenHdricoenelDistritodePueblo Nuevo
DIRECTAS CAUSAS
LimitadayDeficiente coberturadelSistemade AguaPotable
Disposicindeexcretasy AguasResidualesalairelibre
MalosHbitosyPracticasde Higiene
INDIRECTAS
Deficienciastcnicasenla construccindelSistema deAguaPotable
Incrementodelapoblacin
CarenciadeunSistemade Alcantarillado
Bajoniveldeeducacin sanitaria
3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOS El objetivo central o propsitos del proyecto es la Disminucin de enfermedades de Origen Hdrico en el Distrito de Pueblo Nuevo, a travs de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Se tiene como objetivos especficos los siguientes:
Ampliar y mejorar el servicio de agua potable para consumo de agua de calidad. Implementar sistemas de disposicin de excretas y aguas residuales. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria, que conlleve a mejorar las practicas y hbitos de higiene
ANLISIS DE MEDIOS Adecuada cobertura del Sistema de Agua Potable. Adecuada evacuacin de excretas y aguas residuales. Mejora de los hbitos y prcticas de higiene. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Mejoramiento del Sistema de Agua Potable. Ampliacin del Sistema de Agua Potable Incorporacin de Sistema de Alcantarillado.
Mejoramiento de la Educacin Sanitaria.
ANALISIS DE FINES Recuperacin de la PEA Recuperacin de las horas efectivas de trabajo. Reduccin de la migracin de la poblacin
Bienestar en la poblacin.
Disminucin de los gastos de salud y sanidad pblica Disminucin de los focos infecciosos. Disminucin de los ndices de mortalidad y morbilidad
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MejorcalidaddevidaenlospobladoresdelDistritode PuebloNuevo
FINES
DIRECTOS
RecuperacindelaPEA
Reduccindelamigracin delapoblacin
Disminucindelosgastos desaludysanidadpblica
INDIRECTOS
Recuperacindelashoras efectivasdetrabajo
Bienestarenlapoblacin
Disminucindelosfocos infecciosos
Disminucindelosndices demortalidadymorbilidad
OBJETIVO CENTRAL
DisminucindeenfermedadesdeorigenhdricoenelDistritode PuebloNuevo
DIRECTOS MEDIOS
Adecuadacoberturadel SistemadeAguaPotable
Adecuadaevacucacinde excretasyaguasresiduales
Mejoradeloshbitosy prcticasdehigiene
FUNDAMENTALES
MejoramientodelSistema deAguaPotable
AmpliacindelSistemade AguaPotable
IncorporacindeunSistema deAlcantarillado
Mejoramientodela EducacinSanitaria
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central. 3.4.1 Planteamiento de acciones
DisminucindeenfermedadesdeorigenhdricoenelDistritodePuebloNuevo MEDIOFUNDAMENTAL1 MejoramientodelSistema deAguaPotable MEDIOFUNDAMENTAL2 AmpliacindelSistemade AguaPotable MEDIOFUNDAMENTAL3 Incorporacindeun SistemadeAlcantarillado MEDIOFUNDAMENTAL4 Mejoramientodela EducacinSanitaria
ACCION1 Construccinde: LneadeImpulsin ReservorioElevado
ACCION2 Construccinde: RedesdeDistribucin ConexionesDomiciliarias deAguaPotable
ACCION3 ACCION4 Accion3a. Cursosobre: ConstruccindeSistema Manejoyusodeagua deAlcantarilladoCondominial potabledecalidad. enbaseaCmarasde Tratamientoyusodeaguas Bombeo servidas Accin3b. ConstruccindeSistema deAlcantarilladoCondominial enbaseaCmarasde BombeoyTanquesSpticos yPozosPercoladores
3.4.2
Definicin y descripcin de las alternativas de solucin
ALTERNATIVA N01
Se elige las siguientes Acciones: Accin 1 + Accin 2 + Accin 3a + Accin 4, los cuales consisten en: Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas. Lnea de Impulsin Red de Agua Se plantea la construccin de una lnea de impulsin desde el pozo en Paria Chico hasta el reservorio proyectado en el Sector Pongo Chico. Dicha lnea ser
de 1,077.99m de longitud y de material PVC-UF de 200mm e ir a una profundidad mnima de 1.00m sobre la clave del tubo. Reservorio Elevado Tipo Fuste de 400m3 Se plantea la construccin de un nuevo reservorio de 400m3 de capacidad en el Sector de Pongo Chico que permita mantener la presin mnima de 10 metros de columna de agua que exige la norma, abasteciendo as al 100% de la poblacin. Red de Distribucin y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Se proyecta una red de distribucin de 13,341.66m de longitud con tubera PVCUF que vara desde 90mm a 200mm de clase 7.5, ubicadas a una profundidad mnima de 1.00m sobre la clave del tubo. Se proyecta instalar 965 conexiones domiciliarias de agua 10m de longitud promedio con sus respectivas cajas, haciendo un total de 9,650.00m de longitud. Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo Se proyecta una red de colectores mediante el sistema condominial de 12,035.43m de longitud con tubera PVC-UF que vara desde 160mm a 250mm de clases S-25 y S-20, ubicadas a una profundidad de acuerdo a pendientes adecuadas. Se construirn tambin cuatro (04) Cmaras de Bombeo de volmenes variables ubicadas en los centros poblados de CB-01 Yajasi (0.47m), CB-02 Pongo Chico (2.84m), CB-03 Cruce Paria Grande (7.57m) y CB-04 San Rafael (0.55m). Se construirn a su vez cuatro (04) Lneas de Impulsin, dichas lneas sern de 4,277.47m de longitud y de material PVC-UF de dimetros variables de 110mm hasta 250mm e ir a una profundidad mnima de 1.00m sobre la clave del tubo. Cursos de Capacitacin Se plantea el dictado de Cursos de Capacitacin Sanitarias a la comunidad inmersa dentro del Proyecto sobre los siguientes temas: Manejo y uso de agua potable de calidad; Tratamiento y uso de aguas servidas.
ALTERNATIVA N02
Se elige las siguientes Acciones: Accin 1 + Accin 2 + Accin 3b + Accin 4, los cuales consisten en: Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo y Tanques Spticos y Pozos Percoladores.
Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas. Lnea de Impulsin Red de Agua Se plantea la construccin de una lnea de impulsin desde el pozo en Paria Chico hasta el reservorio proyectado en el Sector Pongo Chico. Dicha lnea ser de 1,077.99m de longitud y de material PVC-UF de 200mm e ir a una profundidad mnima de 1.00m sobre la clave del tubo. Reservorio Elevado Tipo Fuste de 400m3 Se plantea la construccin de un nuevo reservorio de 400m3 de capacidad en el Sector de Pongo Chico que permita mantener la presin mnima de 10 metros de columna de agua que exige la norma, abasteciendo as al 100% de la poblacin. Red de Distribucin y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Se proyecta una red de distribucin de 13,341.66m de longitud con tubera PVCUF que vara desde 90mm a 200mm de clase 7.5, ubicadas a una profundidad mnima de 1.00m sobre la clave del tubo. Se proyecta instalar 965 conexiones domiciliarias de agua 10m de longitud promedio con sus respectivas cajas, haciendo un total de 9,650.00m de longitud. Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo Se proyecta una red de colectores mediante el sistema condominial de 12,035.43m de longitud con tubera PVC-UF que vara desde 160mm a 250mm de clases S-25 y S-20, ubicadas a una profundidad de acuerdo a pendientes adecuadas. Se construirn tambin cuatro (02) Cmaras de Bombeo de volmenes variables ubicadas en los centros poblados de CB-02 Pongo Chico (2.84m) y CB-03 Cruce Paria Grande (7.57m). Se construirn a su vez cuatro (02) Lneas de Impulsin, dichas lneas sern de 2,232.29m de longitud y de material PVC-UF de dimetros variables de 160mm y 250mm e ir a una profundidad mnima de 1.00m sobre la clave del tubo. Se construirn dos (02) sistemas de disposicin de excretas consistente en una cmara de rejas, un tanque sptico y un pozo percolador; en los sectores de Yajasi y San Rafael. Cursos de Capacitacin Se plantea el dictado de Cursos de Capacitacin Sanitarias a la comunidad inmersa dentro del Proyecto sobre los siguientes temas: Manejo y uso de agua potable de calidad; Tratamiento y uso de aguas servidas.
IV. FORMULACION DEL PROYECTO

4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
CONSUMO Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin domestica de 220lt/hab/da, dotacin que se encuentra establecido en el Reglamento Nacional de edificacin, para el cual se estima una prdida de 10% en el sistema. POBLACION La Poblacin actual del Distrito de Pueblo Nuevo es de unos 4,782 habitantes, del cual el 100% tiene servicios de agua potable deficiente que no permite el abastecimiento continuo del servicio y sin la presin necesaria. Son un total de 478 viviendas. Se proyecta una poblacin futura, en un periodo de 20 aos con una tasa de crecimiento de 1.04%, de 5,877 habitantes de acuerdo al cuadro a continuacin:
Poblacin (Hab) (Viviendas) 4782 965 4832 975 4882 986 4933 996 4984 1006 5035 1017 5087 1027 5140 1038 5193 1048 5247 1059 5302 1070 5356 1081 5412 1093 5468 1104 5525 1115 5582 1127 5640 1138 5698 1150 5757 1162 5817 1174 5877 1186
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EtapadelProyecto PreInversineInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin PostInversin
DEMANDA DEL SERVICIO De acuerdo al consumo y poblacin del Distrito de Pueblo Nuevo se tiene la siguiente demanda en el servicio de agua potable:
Poblacin Dotacin (Hab) (Lt/hab/da) 4782 220 4832 220 4882 220 4933 220 4984 220 5035 220 5087 220 5140 220 5193 220 5247 220 5302 220 5356 220 5412 220 5468 220 5525 220 5582 220 5640 220 5698 220 5757 220 5817 220 5877 220 Q (Lt/s) 12.18 12.30 12.43 12.56 12.69 12.82 12.95 13.09 13.22 13.36 13.50 13.64 13.78 13.92 14.07 14.21 14.36 14.51 14.66 14.81 14.96 Factorde Prdida 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Qp (Lt/s) 13.53 13.67 13.81 13.96 14.10 14.25 14.39 14.54 14.69 14.84 15.00 15.15 15.31 15.47 15.63 15.79 15.96 16.12 16.29 16.46 16.63 Qmh (Lt/s) 33.82 34.18 34.53 34.89 35.25 35.61 35.98 36.36 36.73 37.11 37.50 37.88 38.28 38.68 39.08 39.48 39.89 40.30 40.72 41.14 41.57 Demanda AguaPotable 33.82 34.18 34.53 34.89 35.25 35.61 35.98 36.36 36.73 37.11 37.50 37.88 38.28 38.68 39.08 39.48 39.89 40.30 40.72 41.14 41.57
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
De acuerdo al consumo y poblacin del Distrito de Pueblo Nuevo se tiene la siguiente demanda en el servicio de alcantarillado:
Poblacin Dotacin (Hab) (Lt/hab/da) 4782 220 4832 220 4882 220 4933 220 4984 220 5035 220 5087 220 5140 220 5193 220 5247 220 5302 220 5356 220 5412 220 5468 220 5525 220 5582 220 5640 220 5698 220 5757 220 5817 220 5877 220 Q (Lt/s) 12.18 12.30 12.43 12.56 12.69 12.82 12.95 13.09 13.22 13.36 13.50 13.64 13.78 13.92 14.07 14.21 14.36 14.51 14.66 14.81 14.96 Factorde Prdida 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Qp (Lt/s) 13.53 13.67 13.81 13.96 14.10 14.25 14.39 14.54 14.69 14.84 15.00 15.15 15.31 15.47 15.63 15.79 15.96 16.12 16.29 16.46 16.63 Qmh (Lt/s) 33.82 34.18 34.53 34.89 35.25 35.61 35.98 36.36 36.73 37.11 37.50 37.88 38.28 38.68 39.08 39.48 39.89 40.30 40.72 41.14 41.57 Qaporte (Lt/s) 27.06 27.34 27.62 27.91 28.20 28.49 28.78 29.08 29.38 29.69 30.00 30.31 30.62 30.94 31.26 31.59 31.91 32.24 32.58 32.92 33.25 Demanda Alcantarillado 27.06 27.34 27.62 27.91 28.20 28.49 28.78 29.08 29.38 29.69 30.00 30.31 30.62 30.94 31.26 31.59 31.91 32.24 32.58 32.92 33.25
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.2
ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE El Distrito de Pueblo Nuevo cuenta con un sistema de abastecimiento de Agua Potable deficiente y limitado que fue realizado por los pobladores sin criterio tcnico, el cual ha ocasionado que la expansin urbana no tenga acceso al recurso agua, existe insuficiente presin de agua y una discontinuidad del servicio, este sistema tiene una antigedad variable y el mantenimiento recibido es mnimo. Este sistema cuenta con las siguientes estructuras: Captacin Pozos Tubulares Ubicados en casi todos los centros poblados, son pblicos o de uso privado segn sea el caso pero ninguno con el caudal suficiente como para abastecer la necesidad del recurso hdrico del rea del proyecto. El pozo recientemente construido (sin nmero de registro) ubicado en Paria Chico si puede abastecer con el caudal necesario a la poblacin del rea de influencia sin embargo la Municipalidad aun est efectuando los trmites para la licencia de uso. Almacenamiento Reservorios Elevados Ubicados tambin en casi todos los centros poblados, son de capacidad insuficiente para abastecer a su area de influencia y mucho menos para abastecer a todas las viviendas del proyecto. La capacidad de los reservorios no rebasan los 100m3 y actualmente algunos se encuentran funcionando a media capacidad debido a los daos sufridos a la estructura por los sismos recientes, como es el caso del reservorio de Paria Chico. Red de distribucin y Conexiones Domiciliarias Actualmente las redes de Distribucin no cuenta con un Sistema de redes diseadas adecuadamente, ya que debido al aumento de la poblacin no satisfacen las necesidades de la misma y adems algunas de dichas redes fueron construidas por los mismos pobladores; todo ello contribuye a mal funcionamiento del sistema, razn por la cual se ha previsto su renovacin, teniendo en consideracin el diseo hidrulico apropiado, considerando adems la expansin demogrfica actual. Las tuberas de distribucin son de material PVC y Asbesto Cemento de dimetros desde 4 a 1 en todos los tramos. No cuentan con cajas de conexiones domiciliarias por lo que se produce desperdicio del recurso en cada vivienda.
La oferta actual optimizada, es decir teniendo en cuenta el funcionamiento pleno de los sistemas antes mencionados, se presenta a continuacin:
Poblacin Dotacin (Hab) (Lt/hab/da) 4782 18.33 4832 18.14 4882 17.96 4933 17.77 4984 17.59 5035 17.41 5087 17.23 5140 17.06 5193 16.88 5247 16.71 5302 16.54 5356 16.37 5412 16.20 5468 16.03 5525 15.87 5582 15.71 5640 15.54 5698 15.39 5757 15.23 5817 15.07 5877 14.92 Q (Lt/s) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 Factorde Prdida 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Qp (Lt/s) 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 Qmh (Lt/s) 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 Oferta AguaPotable 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO No se cuenta con el servicio de Alcantarillado, la oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, con apoyo de las autoridades locales. La oferta del servicio de alcantarillado actual es cero.
4.3
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la Situacin Sin Proyecto. Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda del servicio de agua potable del Distrito de Pueblo Nuevo estimados, se ha procedido a calcular el Balance Oferta - Demanda proyectado para la situacin sin proyecto, de los componentes del sistema de agua y desage, estos resultados se presentan en el cuadro mostrado lneas abajo.
En el cuadro se puede apreciar que el actual servicio de agua presenta un dficit de servicio, sin tomar en cuenta la calidad del servicio, el cual se viene dando sin los requerimientos mnimos de calidad. Prcticamente tan slo la Captacin mediante la produccin de agua del Pozo existente en Paria Chico si puede ser utilizado para el presente Proyecto. Por tanto, se encontrara sustentada la intervencin prevista en el marco de un proyecto de inversin, para incrementar la capacidad de diseo de dichos componentes, que permita mejorar y ampliar la atencin del servicio de agua potable y la construccin de un servicio de saneamiento en la localidad.
Demanda AguaPotable Alcantarillado 33.82 27.06 34.18 27.34 34.53 27.62 34.89 27.91 35.25 28.20 35.61 28.49 35.98 28.78 36.36 29.08 36.73 29.38 37.11 29.69 37.50 30.00 37.88 30.31 38.28 30.62 38.68 30.94 39.08 31.26 39.48 31.59 39.89 31.91 40.30 32.24 40.72 32.58 41.14 32.92 41.57 33.25 OfertaSinProyecto AguaPotable Alcantarillado 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 BalanceOfertaDemanda AguaPotable Alcantarillado 31.00 27.06 31.36 27.34 31.71 27.62 32.07 27.91 32.43 28.20 32.79 28.49 33.16 28.78 33.54 29.08 33.91 29.38 34.29 29.69 34.68 30.00 35.06 30.31 35.46 30.62 35.86 30.94 36.26 31.26 36.66 31.59 37.07 31.91 37.48 32.24 37.90 32.58 38.33 32.92 38.75 33.25
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Estimacin del Balance Oferta-demanda de la situacin con proyecto. Para la situacin con proyecto, el balance oferta - demanda proyectado de los componentes lnea de conduccin y lnea de aduccin del servicio de agua potable de la localidad, relaciona la correspondiente demanda del servicio con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo, con informacin propia del proyecto. Segn dicho anlisis, el perodo ptimo de diseo y capacidad de diseo resultante, para dichos componentes son ms que suficientes para la demanda del servicio, al igual que el alcantarillado.
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda AguaPotable Alcantarillado 33.82 27.06 34.18 27.34 34.53 27.62 34.89 27.91 35.25 28.20 35.61 28.49 35.98 28.78 36.36 29.08 36.73 29.38 37.11 29.69 37.50 30.00 37.88 30.31 38.28 30.62 38.68 30.94 39.08 31.26 39.48 31.59 39.89 31.91 40.30 32.24 40.72 32.58 41.14 32.92 41.57 33.25
OfertaConProyecto AguaPotable Alcantarillado 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25 41.57 33.25
BalanceOfertaDemanda AguaPotable Alcantarillado 7.74 6.20 7.39 5.91 7.04 5.63 6.68 5.34 6.32 5.05 5.96 4.76 5.59 4.47 5.21 4.17 4.84 3.87 4.46 3.56 4.07 3.25 3.69 2.95 3.29 2.63 2.89 2.31 2.49 1.99 2.09 1.67 1.68 1.34 1.27 1.01 0.85 0.68 0.42 0.34 0.00 0.00
4.4
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Se muestra a continuacin los componentes de cada una de las alternativas planteadas en el perfil: ALTERNATIVA N01 Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas.
Duracin(Meses) 3 4 5
COMPONENTE REDESDEAGUAPOTABLE RESERVORIOELEVADOV=400m3 LINEADEIMPULSIONDEAGUAPOTABLE REDESDEALCANTARILLADO LINEASDEIMPULSIONDEALCANTARILLADO CAMARASDEBOMBEO
Unidad m Und m m m Und
Metrado 22,991.66 1.00 1,077.99 12,010.02 4,277.47 4.00
Se estima una duracin de cuatro (06) meses para la ejecucin de la Alternativa N01.
ALTERNATIVA N02 Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo y Tanques Spticos y Pozos Percoladores. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas.
Duracin(Meses) 3 4 5
COMPONENTE REDESDEAGUAPOTABLE RESERVORIOELEVADOV=400m3 LINEADEIMPULSIONDEAGUAPOTABLE REDESDEALCANTARILLADO LINEASDEIMPULSIONDEALCANTARILLADO CAMARASDEBOMBEO CAMARADEREJAS TANQUESEPTICOYPOZOPERCOLADOR
Unidad m Und m m m Und Und Und
Metrado 22,991.66 1.00 1,077.99 12,010.02 2,232.29 2.00 2.00 2.00
Se estima una duracin de seis (06) meses para la ejecucin de la Alternativa N02.
4.5
COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1
REQUERIMIENTOS
Se muestran a continuacin los cuadros de requerimientos para cada una de las alternativas propuestas durante las diferentes etapas del proyecto: REQUERIMIENTOS ETAPA PREOPERATIVA Se analizan los requerimientos de las inversiones intangibles y las tangibles:
Alternativa N01
ETAPAPREOPERATIVAALTERNATIVAN01 Descripcin INVERSIONESINTAGIBLES ExpedienteTcnico Supervisin EstudiodeMecnicadeSuelosyCimentaciones EstudiodeImpactoAmbiental CIRA CursosdeCapacitacin INVERSIONESTANGIBLES InfraestructuraFsica REDESDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas ValvulasyAccesorios ConexionesDomiciliarias ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales RESERVORIOELEVADOV=400m TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Revoques PisosyVeredas InstalacionesHidrulicas CajadeRebose Varios LINEADEIMPULSIONREDDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios ReposicindePavimento CostosAmbientales REDESDEALCANTARILLADO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Buzones ConexionesCondominialdeDesage ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales Unidad Und Und Und Und Und glb Metrado 1 1 1 1 1 1
glb glb m m glb Und m m glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb m m glb m glb glb m m Und Und m m glb
1 1 13341.66 13341.66 1 965 5375.70 965.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1077.99 1077.99 1 36 1 1 12035.43 12035.43 92 706 2036.47 3836.00 1
LINEADEIMPULSIONREDDEALCANTARILLADO ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios Varios ReposicindePavimento CostosAmbientales CAMARASDEBOMBEO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Albaileria Revoques PisosyVeredas CarpinteraMetlica Pintura InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CostosAmbientales EquipamientoyMobiliario COMPRADETERRENOS CompradeTerrenos CAMARADEBOMBEO InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CAPACITACION MdulosyKitdeCapacitacin
glb glb m m glb glb m glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb
1 1 4277.47 4277.47 1 1 1339.37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb glb glb
1 1 1
Alternativa N02
ETAPAPREOPERATIVAALTERNATIVAN02 Descripcin INVERSIONESINTAGIBLES ExpedienteTcnico Supervisin EstudiodeMecnicadeSuelosyCimentaciones EstudiodeImpactoAmbiental CIRA CursosdeCapacitacin INVERSIONESTANGIBLES InfraestructuraFsica REDESDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas ValvulasyAccesorios ConexionesDomiciliarias ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales RESERVORIOELEVADOV=400m TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Revoques PisosyVeredas InstalacionesHidrulicas CajadeRebose Varios LINEADEIMPULSIONREDDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios ReposicindePavimento CostosAmbientales REDESDEALCANTARILLADO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Buzones ConexionesCondominialdeDesage ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales Unidad Und Und Und Und Und glb Metrado 1 1 1 1 1 1
1 1 13341.66 13341.66 1 965 5375.70 965.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1077.99 1077.99 1 36 1 1 12035.43 12035.43 92 706 2036.47 3836.00 1
LINEADEIMPULSIONREDDEALCANTARILLADO ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios Varios ReposicindePavimento CostosAmbientales CAMARASDEBOMBEO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Albaileria Revoques PisosyVeredas CarpinteraMetlica Pintura InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CostosAmbientales CAMARADEREJAS TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ConcretoArmado Revoques CarpinteraMetlica InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CostosAmbientales TANQUESEPTICOYPOZOPERCOLADOR TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ConcretoArmado Albaileria Revoques InstalacionesHidrulicas CostosAmbientales EquipamientoyMobiliario COMPRADETERRENOS CompradeTerrenos CAMARADEBOMBEO InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CAPACITACION MdulosyKitdeCapacitacin
glb glb m m glb glb m glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb
1 1 2232.29 2232.29 1 1 1339.37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
glb glb glb
1 1 1
REQUERIMIENTOS ETAPA OPERATIVA Se analizan los requerimientos de la operacin y mantenimiento de cada una de las alternativas: Alternativa N01
ETAPAOPERATIVAALTERNATIVAN01 Descripcin RECURSOSHUMANOS Guardiana,OperacinyMantenimientodeEquiposdeBombeo MantenimientodelSistemadeAguaPotable MantenimientodelSistemadeAlcantarillado MATERIALESEINSUMOS TuberasyAccesorios InsumosdeDesinfeccinAguaPotable HerramientasManualesAguaPotable InsumosdeDesinfeccinAlcantarillado HerramientasManualesAlcantarillado Electrobomba SERVICIOS PagoalaEntidadPrestadoradelServicioElctrico SuministroeInstalacindeRepuestos OtrosServiciosdeTerceros Unidad 1 2 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MetradoAnual 3 4 5 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
operador 4 tcnico 6 tcnico 6 glb glb glb glb glb Und glb glb glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alternativa N02
ETAPAOPERATIVAALTERNATIVAN02 Descripcin RECURSOSHUMANOS Guardiana,OperacinyMantenimientodeEquiposdeBombeo Guardiana,OperacinyMantenimientodeTanqueSeptico MantenimientodelSistemadeAguaPotable MantenimientodelSistemadeAlcantarillado MATERIALESEINSUMOS TuberasyAccesorios InsumosdeDesinfeccinAguaPotable HerramientasManualesAguaPotable InsumosdeDesinfeccinAlcantarillado HerramientasManualesAlcantarillado Electrobomba SERVICIOS PagoalaEntidadPrestadoradelServicioElctrico SuministroeInstalacindeRepuestos OtrosServiciosdeTerceros Unidad operador operador tcnico tcnico glb glb glb glb glb Und glb glb glb 1 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MetradoAnual 3 4 5 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.5.2
COSTOS UNITARIOS
Se muestran a continuacin los cuadros de costos unitarios de las partidas de requerimientos identificadas en el tem anterior para cada alternativa del proyecto: COSTOS UNITARIOS ETAPA PREOPERATIVA Se analizan los costos unitarios de los requerimientos de las inversiones intangibles y las tangibles para cada alternativa: Alternativa N01
Descripcin ETAPAPREOPERATIVAALTERNATIVAN01 Unidad Und Und Und Und Und glb Metrado 1 1 1 1 1 1 CostoUnitario 226,627.19 283,283.99 5,000.00 3,000.00 45,000.00 3,000.00 Total 226,627.19 283,283.99 5,000.00 3,000.00 45,000.00 3,000.00
INVERSIONESINTAGIBLES ExpedienteTcnico Supervisin EstudiodeMecnicadeSuelosyCimentaciones EstudiodeImpactoAmbiental CIRA CursosdeCapacitacin INVERSIONESTANGIBLES InfraestructuraFsica REDESDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas ValvulasyAccesorios ConexionesDomiciliarias ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales RESERVORIOELEVADOV=400m TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Revoques PisosyVeredas InstalacionesHidrulicas CajadeRebose Varios LINEADEIMPULSIONREDDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios ReposicindePavimento CostosAmbientales REDESDEALCANTARILLADO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Buzones ConexionesCondominialdeDesage ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales
1 1 13341.66 13341.66 1 965 5375.70 965.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1077.99 1077.99 1 36 1 1 12035.43 12035.43 92 706 2036.47 3836.00 1
6,110.58 71,767.15 15.92 23.99 92,111.42 419.97 72.31 78.17 34,434.24 1,832.00 15,569.26 6,057.94 369,770.50 8,118.66 3,615.87 61,744.97 945.24 18,839.73 1,983.69 2,069.74 23.96 103.75 36,849.01 72.31 1,198.20 25,109.09 57.42 38.91 2,922.03 268.44 72.31 78.17 26,536.54
6,110.58 71,767.15 212,441.93 320,051.54 92,111.42 405,266.62 388,723.58 75,436.54 34,434.24 1,832.00 15,569.26 6,057.94 369,770.50 8,118.66 3,615.87 61,744.97 945.24 18,839.73 1,983.69 2,069.74 25,824.87 111,841.46 36,849.01 2,603.21 1,198.20 25,109.09 691,126.34 468,292.78 268,826.57 189,516.70 147,259.70 299,869.71 26,536.54
LINEADEIMPULSIONREDDEALCANTARILLADO ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios Varios ReposicindePavimento CostosAmbientales CAMARASDEBOMBEO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Albaileria Revoques PisosyVeredas CarpinteraMetlica Pintura InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CostosAmbientales EquipamientoyMobiliario COMPRADETERRENOS CompradeTerrenos CAMARADEBOMBEO InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CAPACITACION MdulosyKitdeCapacitacin
glb glb m m glb glb m glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb
1 1 4277.47 4277.47 1 1 1339.37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5,183.17 8,212.74 29.30 58.67 73,152.04 1,135.05 72.31 10,503.32 740.57 15,840.32 10,768.85 69,635.70 12,183.30 34,855.62 4,618.26 24,470.52 5,860.83 1,974.72 1,473.30
5,183.17 8,212.74 125,311.67 250,966.74 73,152.04 1,135.05 96,851.51 10,503.32 740.57 15,840.32 10,768.85 69,635.70 12,183.30 34,855.62 4,618.26 24,470.52 5,860.83 1,974.72 1,473.30
glb glb glb
1 1 1
240,000.00 277,332.64 2,863.54
240,000.00 277,332.64 2,863.54
Alternativa N02
Descripcin ETAPAPREOPERATIVAALTERNATIVAN02 Unidad Und Und Und Und Und glb Metrado 1 1 1 1 1 1 CostoUnitario 212,490.92 265,613.65 5,000.00 3,000.00 45,000.00 3,000.00 Total 212,490.92 265,613.65 5,000.00 3,000.00 45,000.00 3,000.00
INVERSIONESINTAGIBLES ExpedienteTcnico Supervisin EstudiodeMecnicadeSuelosyCimentaciones EstudiodeImpactoAmbiental CIRA CursosdeCapacitacin INVERSIONESTANGIBLES InfraestructuraFsica REDESDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas ValvulasyAccesorios ConexionesDomiciliarias ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales RESERVORIOELEVADOV=400m TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Revoques PisosyVeredas InstalacionesHidrulicas CajadeRebose Varios LINEADEIMPULSIONREDDEAGUAPOTABLE ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios ReposicindePavimento CostosAmbientales REDESDEALCANTARILLADO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Buzones ConexionesCondominialdeDesage ReposicindePavimento ReposicindeVeredas CostosAmbientales LINEADEIMPULSIONREDDEALCANTARILLADO ObrasProvisionales TrabajosPreliminares MovimientodeTierras Tuberas Accesorios Varios ReposicindePavimento CostosAmbientales
glb glb m m glb Und m m glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb m m glb m glb glb m m Und Und m m glb glb glb m m glb glb m glb
1 1 13341.66 13341.66 1 965 5375.70 965.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1077.99 1077.99 1 36 1 1 12035.43 12035.43 92 706 2036.47 3836.00 1 1 1 4277.47 4277.47 1 1 1339.37 1
6,110.58 71,767.15 15.92 23.99 92,111.42 419.97 72.31 78.17 34,434.24 1,832.00 15,569.26 6,057.94 369,770.50 8,118.66 3,615.87 61,744.97 945.24 18,839.73 1,983.69 2,069.74 23.96 103.75 36,849.01 72.31 1,198.20 25,109.09 57.42 38.91 2,922.03 268.44 72.31 78.17 26,536.54 3,137.99 4,286.00 15.29 45.08 53,322.28 238.12 72.31 5,481.33
6,110.58 71,767.15 212,441.93 320,051.54 92,111.42 405,266.62 388,723.58 75,436.54 34,434.24 1,832.00 15,569.26 6,057.94 369,770.50 8,118.66 3,615.87 61,744.97 945.24 18,839.73 1,983.69 2,069.74 25,824.87 111,841.46 36,849.01 2,603.21 1,198.20 25,109.09 691,126.34 468,292.78 268,826.57 189,516.70 147,259.70 299,869.71 26,536.54 3,137.99 4,286.00 65,396.52 192,822.27 53,322.28 238.12 96,851.51 5,481.33
CAMARASDEBOMBEO TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ObrasdeConcretoArmado Albaileria Revoques PisosyVeredas CarpinteraMetlica Pintura InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CostosAmbientales CAMARADEREJAS TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ConcretoArmado Revoques CarpinteraMetlica InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CostosAmbientales TANQUESEPTICOYPOZOPERCOLADOR TrabajosPreliminares MovimientodeTierras ObrasdeConcretoSimple ConcretoArmado Albaileria Revoques InstalacionesHidrulicas CostosAmbientales EquipamientoyMobiliario COMPRADETERRENOS CompradeTerrenos CAMARADEBOMBEO InstalacionesHidrulicasyElectromecnicas CAPACITACION MdulosyKitdeCapacitacin
glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
370.28 8,566.86 5,383.74 36,495.40 6,091.65 17,746.93 2,309.13 12,235.26 2,930.41 987.36 736.65 50.88 1,870.17 111.31 4,968.01 732.93 1,355.26 47.01 8.68 53.15 5,520.32 316.85 4,331.91 1,869.71 918.63 493.68 959.60
370.28 8,566.86 5,383.74 36,495.40 6,091.65 17,746.93 2,309.13 12,235.26 2,930.41 987.36 736.65 50.88 1,870.17 111.31 4,968.01 732.93 1,355.26 47.01 8.68 53.15 5,520.32 316.85 4,331.91 1,869.71 918.63 493.68 959.60
glb glb glb
1 1 1
240,000.00 138,666.32 2,863.54
240,000.00 138,666.32 2,863.54
COSTOS UNITARIOS ETAPA OPERATIVA Se analizan los costos unitarios de los requerimientos de la operacin y mantenimiento de cada una de las alternativas: Alternativa N01
Descripcin ETAPAOPERATIVAALTERNATIVAN01 Unidad MetradoAnual CostoUnitario operador tcnico tcnico glb glb glb glb glb Und glb glb glb 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,400.00 9,600.00 9,600.00 40,000.00 9,600.00 4,800.00 240.00 240.00 9,600.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 Total 57,600.00 57,600.00 57,600.00 40,000.00 9,600.00 4,800.00 240.00 240.00 9,600.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00
RECURSOSHUMANOS Guardiana,OperacinyMantenimientodeEquipodeBombeo MantenimientodelSistemadeAguaPotable MantenimientodelSistemadeAlcantarillado MATERIALESEINSUMOS TuberasyAccesorios InsumosdeDesinfeccinAguaPotable HerramientasManualesAguaPotable InsumosdeDesinfeccinAlcantarillado HerramientasManualesAlcantarillado Electrobomba SERVICIOS PagoalaEntidadPrestadoradelServicioElctrico SuministroeInstalacindeRepuestos OtrosServiciosdeTerceros
Alternativa N02
Descripcin ETAPAOPERATIVAALTERNATIVAN02 Unidad MetradoAnual CostoUnitario operador operador tcnico tcnico glb glb glb glb glb Und glb glb glb 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,400.00 14,400.00 9,600.00 9,600.00 60,000.00 14,400.00 7,200.00 360.00 360.00 14,400.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 Total 28,800.00 28,800.00 57,600.00 57,600.00 60,000.00 14,400.00 7,200.00 360.00 360.00 14,400.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00
RECURSOSHUMANOS Guardiana,OperacinyMantenimientodeEquiposdeBombeo Guardiana,OperacinyMantenimientodeTanqueSeptico MantenimientodelSistemadeAguaPotable MantenimientodelSistemadeAlcantarillado MATERIALESEINSUMOS TuberasyAccesorios InsumosdeDesinfeccinAguaPotable HerramientasManualesAguaPotable InsumosdeDesinfeccinAlcantarillado HerramientasManualesAlcantarillado Electrobomba SERVICIOS PagoalaEntidadPrestadoradelServicioElctrico SuministroeInstalacindeRepuestos OtrosServiciosdeTerceros
4.5.3
FLUJOS DE COSTOS TOTALES
Determinamos a continuacin el Presupuesto de Inversin a Precios Sociales y de Mercado y, los Flujos de Costos de cada una de las alternativas: PRESUPUESTO DE INVERSION Se determina el presupuesto de inversin a precios sociales y a precios de mercado de cada una de las alternativas: Alternativa N01
PRESUPUESTODEINVERSIONESALTERNATIVAN01 Descripcin Factor PreciosSociales INVERSIONESINTAGIBLES 475,555.61 ExpedienteTcnico 0.84 190,443.02 Supervisin 0.84 238,053.77 EstudiodeMecnicadeSuelosyCimentaciones 0.84 4,201.68 EstudiodeImpactoAmbiental 0.84 2,521.01 CIRA 0.84 37,815.13 CursosdeCapacitacin 0.84 2,521.01 INVERSIONESTANGIBLES 4,761,075.45 InfraestructuraFsica 0.84 4,323,935.81 EquipamientoyMobiliario 0.84 437,139.65 SUBTOTAL 5,236,631.07 GastosGenerales(12%) 0.84 571,329.05 Utilidad(8%) 0.84 380,886.04 TOTAL 6,188,846.16 PreciosdeMercado 565,911.18 226,627.19 283,283.99 5,000.00 3,000.00 45,000.00 3,000.00 5,665,679.79 5,145,483.61 520,196.18 6,231,590.97 679,881.57 453,254.38 7,364,726.93
Alternativa N02
PRESUPUESTODEINVERSIONESALTERNATIVAN02 Descripcin Factor PreciosSociales INVERSIONESINTAGIBLES 448,827.37 ExpedienteTcnico 0.84 178,563.80 Supervisin 0.84 223,204.75 EstudiodeMecnicadeSuelosyCimentaciones 0.84 4,201.68 EstudiodeImpactoAmbiental 0.84 2,521.01 CIRA 0.84 37,815.13 CursosdeCapacitacin 0.84 2,521.01 INVERSIONESTANGIBLES 4,464,094.98 InfraestructuraFsica 0.84 4,143,481.66 EquipamientoyMobiliario 0.84 320,613.33 SUBTOTAL 4,912,922.36 GastosGenerales(12%) 0.84 535,691.40 Utilidad(8%) 0.84 357,127.60 TOTAL 5,805,741.35 PreciosdeMercado 534,104.57 212,490.92 265,613.65 5,000.00 3,000.00 45,000.00 3,000.00 5,312,273.03 4,930,743.17 381,529.86 5,846,377.60 637,472.76 424,981.84 6,908,832.21
El factor de correccin de precios es 0.84 ya que en la zona del proyecto solo se aplica el Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual es el 18%.
FLUJOS DE COSTOS TOTALES Se presentan los flujos totales teniendo en cuenta lo mostrado anteriormente de cada una de las alternativas de solucin: Alternativa N01
FLUJOSDECOSTOSTOTALESAPRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSDEINVERSION 7,364,726.93 0.00 0.00 0.00 Intagibles 565,911.18 0.00 0.00 0.00 Tangibles 5,665,679.79 0.00 0.00 0.00 GastosGenerales 679,881.57 0.00 0.00 0.00 Utilidad 453,254.38 0.00 0.00 0.00 OPERACINYMANTENIMIENTO 0.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 RecursosHumanos 0.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 MaterialeseInsumos 0.00 64,480.00 64,480.00 64,480.00 Servicios 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 TOTAL 7,364,726.93 251,280.00 251,280.00 251,280.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,280.00 172,800.00 64,480.00 14,000.00 251,280.00
Alternativa N02
FLUJOSDECOSTOSTOTALESAPRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSDEINVERSION 6,908,832.21 0.00 0.00 0.00 Intagibles 534,104.57 0.00 0.00 0.00 Tangibles 5,312,273.03 0.00 0.00 0.00 GastosGenerales 637,472.76 0.00 0.00 0.00 Utilidad 424,981.84 0.00 0.00 0.00 OPERACINYMANTENIMIENTO 0.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 RecursosHumanos 0.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 MaterialeseInsumos 0.00 96,720.00 96,720.00 96,720.00 Servicios 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 TOTAL 6,908,832.21 283,520.00 283,520.00 283,520.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,520.00 172,800.00 96,720.00 14,000.00 283,520.00
4.6
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
COSTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

COSTOSSINPROYECTOAPRECIOSDEMERCADO Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 OPERACINYMANTENIMIENTOAGUAPOTABLE 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 RecursosHumanos 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 MaterialeseInsumos 600.00 600.00 600.00 600.00 Servicios 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 TOTAL 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00
20 12,700.00 9,600.00 600.00 2,500.00 12,700.00
COSTOSSINPROYECTOAPRECIOSSOCIALES Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 OPERACINYMANTENIMIENTOAGUAPOTABLE 10,762.71 10,762.71 10,762.71 10,762.71 RecursosHumanos 8,135.59 8,135.59 8,135.59 8,135.59 MaterialeseInsumos 508.47 508.47 508.47 508.47 Servicios 2,118.64 2,118.64 2,118.64 2,118.64 TOTAL 10,762.71 10,762.71 10,762.71 10,762.71
20 10,762.71 8,135.59 508.47 2,118.64 10,762.71
4.7
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01

COSTOSCONPROYECTOAPRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSDEINVERSION 7,364,726.93 0.00 0.00 0.00 Intagibles 565,911.18 0.00 0.00 0.00 Tangibles 5,665,679.79 0.00 0.00 0.00 GastosGenerales 679,881.57 0.00 0.00 0.00 Utilidad 453,254.38 0.00 0.00 0.00 OPERACINYMANTENIMIENTO 0.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 RecursosHumanos 0.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 MaterialeseInsumos 0.00 64,480.00 64,480.00 64,480.00 Servicios 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 TOTAL 7,364,726.93 251,280.00 251,280.00 251,280.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,280.00 172,800.00 64,480.00 14,000.00 251,280.00
COSTOSCONPROYECTOAPRECIOSSOCIALESALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSDEINVERSION 6,241,294.01 0.00 0.00 0.00 Intagibles 479,585.75 0.00 0.00 0.00 Tangibles 4,801,423.55 0.00 0.00 0.00 GastosGenerales 576,170.83 0.00 0.00 0.00 Utilidad 384,113.88 0.00 0.00 0.00 OPERACINYMANTENIMIENTO 0.00 212,949.15 212,949.15 212,949.15 RecursosHumanos 0.00 146,440.68 146,440.68 146,440.68 MaterialeseInsumos 0.00 54,644.07 54,644.07 54,644.07 Servicios 0.00 11,864.41 11,864.41 11,864.41 TOTAL 6,241,294.01 212,949.15 212,949.15 212,949.15
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,949.15 146,440.68 54,644.07 11,864.41 212,949.15
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02

COSTOSCONPROYECTOAPRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSDEINVERSION 6,908,832.21 0.00 0.00 0.00 Intagibles 534,104.57 0.00 0.00 0.00 Tangibles 5,312,273.03 0.00 0.00 0.00 GastosGenerales 637,472.76 0.00 0.00 0.00 Utilidad 424,981.84 0.00 0.00 0.00 OPERACINYMANTENIMIENTO 0.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 RecursosHumanos 0.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 MaterialeseInsumos 0.00 96,720.00 96,720.00 96,720.00 Servicios 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 TOTAL 6,908,832.21 283,520.00 283,520.00 283,520.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,520.00 172,800.00 96,720.00 14,000.00 283,520.00
COSTOSCONPROYECTOAPRECIOSSOCIALESALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 0 1 2 3 COSTOSDEINVERSION 5,854,942.55 0.00 0.00 0.00 Intagibles 452,630.99 0.00 0.00 0.00 Tangibles 4,501,926.30 0.00 0.00 0.00 GastosGenerales 540,231.16 0.00 0.00 0.00 Utilidad 360,154.10 0.00 0.00 0.00 OPERACINYMANTENIMIENTO 0.00 240,271.19 240,271.19 240,271.19 RecursosHumanos 0.00 146,440.68 146,440.68 146,440.68 MaterialeseInsumos 0.00 81,966.10 81,966.10 81,966.10 Servicios 0.00 11,864.41 11,864.41 11,864.41 TOTAL 5,854,942.55 240,271.19 240,271.19 240,271.19
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,271.19 146,440.68 81,966.10 11,864.41 240,271.19
4.8
COSTOS INCREMENTALES
Se calcula como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Se determinar a precios sociales y de mercado para cada una de las alternativas. Alternativa N01
20 238,580.00 0.00 238,580.00 202,186.44 0.00 202,186.44
Alternativa N02
20 270,820.00 0.00 270,820.00 229,508.47 0.00 229,508.47
V. EVALUACION DEL PROYECTO

5.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO
En la situacin real (actual), donde los beneficios estn caracterizados por la demanda de la comunidad en general. La proyeccin de la infraestructura actual se prev en el mismo horizonte de 20 aos de manera que los beneficios sean optimizados. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Descripcin PROYECCIONDELASVIVIENDAS BENEFICIOSSINPROYECTOAPRECIOSDEMERCADO Periodo(Aos) 1 2 3 4 975 986 996 1006 93,600.00 93,600.00 94,656.00 94,656.00 95,616.00 95,616.00 96,576.00 96,576.00
20 1186 113,856.00 113,856.00
SISTEMADEAGUAPOTABLE ServiciodeAguaPotable(S/.8.00almes) TOTAL
Descripcin PROYECCIONDELASVIVIENDAS
BENEFICIOSSINPROYECTOAPRECIOSSOCIALES Periodo(Aos) 1 2 3 4 975 986 996 1006 79,322.03 79,322.03 80,216.95 80,216.95 81,030.51 81,030.51 81,844.07 81,844.07
20 1186 96,488.14 96,488.14
SISTEMADEAGUAPOTABLE ServiciodeAguaPotable(S/.8.00almes) TOTAL
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01

BENEFICIOSCONPROYECTOAPRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 PROYECCIONDELASVIVIENDAS 975 986 996 1006 SISTEMADEAGUAPOTABLE ServiciodeAguaPotable(S/.75.00almes) AhorroenSalud SISTEMADEALCANTARILLADO ServiciodeAlcantarillado(S/.20.00almes) TOTAL 975,000.00 986,000.00 996,000.00 1,006,000.00 877,500.00 887,400.00 896,400.00 905,400.00 97,500.00 98,600.00 99,600.00 100,600.00 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 1,209,000.00 1,222,640.00 1,235,040.00 1,247,440.00
20 1186 1,186,000.00 1,067,400.00 118,600.00 284,640.00 284,640.00 1,470,640.00
BENEFICIOSCONPROYECTOAPRECIOSSOCIALESALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 PROYECCIONDELASVIVIENDAS 975 986 996 1006 SISTEMADEAGUAPOTABLE ServiciodeAguaPotable(S/.75.00almes) AhorroenSalud SISTEMADEALCANTARILLADO ServiciodeAlcantarillado(S/.20.00almes) TOTAL 826,271.19 835,593.22 844,067.80 852,542.37 743,644.07 752,033.90 759,661.02 767,288.14 82,627.12 83,559.32 84,406.78 85,254.24 198,305.08 200,542.37 202,576.27 204,610.17 198,305.08 200,542.37 202,576.27 204,610.17 1,024,576.27 1,036,135.59 1,046,644.07 1,057,152.54
20 1186 1,005,084.75 904,576.27 100,508.47 241,220.34 241,220.34 1,246,305.08
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02

BENEFICIOSCONPROYECTOAPRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 PROYECCIONDELASVIVIENDAS 975 986 996 1006 SISTEMADEAGUAPOTABLE ServiciodeAguaPotable(S/.75.00almes) AhorroenSalud SISTEMADEALCANTARILLADO ServiciodeAlcantarillado(S/.20.00almes) TOTAL 945,750.00 956,420.00 966,120.00 975,820.00 877,500.00 887,400.00 896,400.00 905,400.00 68,250.00 69,020.00 69,720.00 70,420.00 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 1,179,750.00 1,193,060.00 1,205,160.00 1,217,260.00
20 1186 1,150,420.00 1,067,400.00 83,020.00 284,640.00 284,640.00 1,435,060.00
BENEFICIOSCONPROYECTOAPRECIOSSOCIALESALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 PROYECCIONDELASVIVIENDAS 975 986 996 1006 SISTEMADEAGUAPOTABLE ServiciodeAguaPotable(S/.75.00almes) AhorroenSalud SISTEMADEALCANTARILLADO ServiciodeAlcantarillado(S/.20.00almes) TOTAL 801,483.05 743,644.07 57,838.98 198,305.08 198,305.08 999,788.14 810,525.42 818,745.76 826,966.10 752,033.90 759,661.02 767,288.14 58,491.53 59,084.75 59,677.97 200,542.37 202,576.27 204,610.17 200,542.37 202,576.27 204,610.17 1,011,067.80 1,021,322.03 1,031,576.27
20 1186 974,932.20 904,576.27 70,355.93 241,220.34 241,220.34 1,216,152.54
5.2. BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales se obtienen de la diferencia de los beneficios de la situacin con proyecto menos los beneficios en la situacin sin proyecto. Se muestran los datos en el cuadro siguiente: Alternativa N01
BENEFICIOSINCREMENTALESALTERNATIVAN01 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADO 1,115,400.00 1,127,984.00 1,139,424.00 1,150,864.00 BeneficiosSistemadeAguaPotable 881,400.00 891,344.00 900,384.00 909,424.00 BeneficiosSistemadeAlcantarillado 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES 945,254.24 955,918.64 965,613.56 975,308.47 BeneficiosSistemadeAguaPotable 746,949.15 755,376.27 763,037.29 770,698.31 BeneficiosSistemadeAlcantarillado 198,305.08 200,542.37 202,576.27 204,610.17
20 1,356,784.00 1,072,144.00 284,640.00 1,149,816.95 908,596.61 241,220.34
Alternativa N02
BENEFICIOSINCREMENTALESALTERNATIVAN02 Periodo(Aos) Descripcin 1 2 3 4 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADO 1,086,150.00 1,098,404.00 1,109,544.00 1,120,684.00 BeneficiosSistemadeAguaPotable 852,150.00 861,764.00 870,504.00 879,244.00 BeneficiosSistemadeDisposicindeExcretas 234,000.00 236,640.00 239,040.00 241,440.00 BENEFICIOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES 920,466.10 930,850.85 940,291.53 949,732.20 BeneficiosSistemadeAguaPotable 722,161.02 730,308.47 737,715.25 745,122.03 BeneficiosSistemadeDisposicindeExcretas 198,305.08 200,542.37 202,576.27 204,610.17
20 1,321,204.00 1,036,564.00 284,640.00 1,119,664.41 878,444.07 241,220.34
5.3. EVALUACION ECONOMICA MEDIANTE LA METODOLOGIA DEL BENEFICIO / COSTO
La evaluacin econmica y social del Proyecto son aspectos de gran importancia, que justifican o no su implementacin. Para el proyecto prima la rentabilidad econmica, que cubra las necesidades primarias, cuya importancia se centra en los beneficiarios sociales que ofrece el proyecto.
5.3.1
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa N01
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIO Bt 1,115,400.00 1,127,984.00 1,139,424.00 1,150,864.00 1,163,448.00 1,174,888.00 1,187,472.00 1,198,912.00 1,211,496.00 1,224,080.00 1,236,664.00 1,250,392.00 1,262,976.00 1,275,560.00 1,289,288.00 1,301,872.00 1,315,600.00 1,329,328.00 1,343,056.00 1,356,784.00
COSTO Ct 7,364,726.93 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00 251,280.00
BtCt 7,364,726.93 864,120.00 876,704.00 888,144.00 899,584.00 912,168.00 923,608.00 936,192.00 947,632.00 960,216.00 972,800.00 985,384.00 999,112.00 1,011,696.00 1,024,280.00 1,038,008.00 1,050,592.00 1,064,320.00 1,078,048.00 1,091,776.00 1,105,504.00
1/(1+COK) TOTAL COK=11% 1.00 7,364,726.93 0.90 778,486.49 0.81 711,552.63 0.73 649,403.24 0.66 592,583.84 0.59 541,327.31 0.53 493,798.55 0.48 450,924.75 0.43 411,202.63 0.39 375,372.22 0.35 342,605.06 0.32 312,645.90 0.29 285,587.00 0.26 260,526.14 0.23 237,627.66 0.21 216,948.18 0.19 197,818.28 0.17 180,543.39 0.15 164,749.64 0.14 150,313.14 0.12 137,119.98 VANP 126,409
Bt = Beneficio Incremental Anual Ct = Costo de Operatividad y Mantenimiento Anual Monto de Inversin S/. 7364,726.93 nuevos soles COK = Tasa de descuento = 11% (MEF) Se proyecta la incorporacin siguiente: Ao 1 = 975 Fam Ao 10= 1070 Fam Ao 20= 1186 Fam Total = 1186 Fam
VANP = 126,409.00 Nuevos Soles TIR = 11.2 % B/C = 1.02 LA ALTERNATIVA N01 ES VIABLE ECONOMICAMENTE
Alternativa N02
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIO Bt 1,086,150.00 1,098,404.00 1,109,544.00 1,120,684.00 1,132,938.00 1,144,078.00 1,156,332.00 1,167,472.00 1,179,726.00 1,191,980.00 1,204,234.00 1,217,602.00 1,229,856.00 1,242,110.00 1,255,478.00 1,267,732.00 1,281,100.00 1,294,468.00 1,307,836.00 1,149,816.95
COSTO Ct 6,908,832.21 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00 283,520.00
BtCt 6,908,832.21 802,630.00 814,884.00 826,024.00 837,164.00 849,418.00 860,558.00 872,812.00 883,952.00 896,206.00 908,460.00 920,714.00 934,082.00 946,336.00 958,590.00 971,958.00 984,212.00 997,580.00 1,010,948.00 1,024,316.00 866,296.95
1/(1+COK) TOTAL COK=11% 1.00 6,908,832.21 0.90 723,090.09 0.81 661,378.13 0.73 603,981.63 0.66 551,465.86 0.59 504,088.24 0.53 460,089.45 0.48 420,397.24 0.43 383,570.19 0.39 350,349.13 0.35 319,945.51 0.32 292,127.19 0.29 266,998.77 0.26 243,695.01 0.23 222,387.92 0.21 203,143.45 0.19 185,319.45 0.17 169,222.11 0.15 154,495.27 0.14 141,025.41 0.12 107,450.20 VANP 55,388
5.3.2
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
Alternativa N01
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIO Bt 945,254.24 955,918.64 965,613.56 975,308.47 985,972.88 995,667.80 1,006,332.20 1,016,027.12 1,026,691.53 1,037,355.93 1,048,020.34 1,059,654.24 1,070,318.64 1,080,983.05 1,092,616.95 1,103,281.36 1,114,915.25 1,126,549.15 1,138,183.05 1,149,816.95
COSTO Ct 6,241,294.01 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15
BtCt 6,241,294.01 732,305.08 742,969.49 752,664.41 762,359.32 773,023.73 782,718.64 793,383.05 803,077.97 813,742.37 824,406.78 835,071.19 846,705.08 857,369.49 868,033.90 879,667.80 890,332.20 901,966.10 913,600.00 925,233.90 936,867.80
1/(1+COK) TOTAL COK=11% 1.00 6,241,294.01 0.90 659,734.31 0.81 603,010.71 0.73 550,341.73 0.66 502,189.70 0.59 458,751.96 0.53 418,473.35 0.48 382,139.62 0.43 348,476.81 0.39 318,112.05 0.35 290,343.27 0.32 264,954.15 0.29 242,022.88 0.26 220,784.87 0.23 201,379.37 0.21 183,854.39 0.19 167,642.61 0.17 153,002.87 0.15 139,618.34 0.14 127,384.02 0.12 116,203.37 VANS 107,126
Alternativa N02
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIO Bt 920,466.10 930,850.85 940,291.53 949,732.20 960,116.95 969,557.63 979,942.37 989,383.05 999,767.80 1,010,152.54 1,020,537.29 1,031,866.10 1,042,250.85 1,052,635.59 1,063,964.41 1,074,349.15 1,085,677.97 1,097,006.78 1,108,335.59 1,119,664.41
COSTO Ct 5,854,942.55 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19
BtCt 5,854,942.55 680,194.92 690,579.66 700,020.34 709,461.02 719,845.76 729,286.44 739,671.19 749,111.86 759,496.61 769,881.36 780,266.10 791,594.92 801,979.66 812,364.41 823,693.22 834,077.97 845,406.78 856,735.59 868,064.41 879,393.22
1/(1+COK) TOTAL COK=11% 1.00 5,854,942.55 0.90 612,788.21 0.81 560,489.94 0.73 511,848.84 0.66 467,343.95 0.59 427,193.42 0.53 389,906.31 0.48 356,268.85 0.43 325,059.49 0.39 296,906.04 0.35 271,140.26 0.32 247,565.41 0.29 226,270.14 0.26 206,521.20 0.23 188,464.34 0.21 172,155.46 0.19 157,050.38 0.17 143,408.56 0.15 130,928.20 0.14 119,513.06 0.12 109,074.58 VANS 64,954
5.4. EVALUACION ECONOMICA MEDIANTE LA METODOLOGIA DEL COSTO / EFECTIVIDAD
Esta metodologa de evaluacin se aplicar usando solo Precios Sociales ya que los Indicadores de Efectividad se presentan con dichos precios. 5.4.1 EVALUACION ECONOMICA CON PRECIOS SOCIALES
Alternativa N01
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTO Ct 6,241,294.01 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15 212,949.15
1/(1+COK) TOTAL COK=11% 1.00 6,241,294.01 0.90 191,846.08 0.81 172,834.31 0.73 155,706.58 0.66 140,276.20 0.59 126,374.96 0.53 113,851.31 0.48 102,568.75 0.43 92,404.28 0.39 83,247.10 0.35 74,997.39 0.32 67,565.21 0.29 60,869.56 0.26 54,837.44 0.23 49,403.10 0.21 44,507.30 0.19 40,096.67 0.17 36,123.12 0.15 32,543.35 0.14 29,318.34 0.12 26,412.92 VACS 7,937,078
VACS = 7,937,078.00 Nuevos Soles IE = 1,070 Habitantes (Ao 10) C/E = S/. 7,417.83 Nuevos Soles por Habitante
Alternativa N02
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTO Ct 5,854,942.55 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19 240,271.19
1/(1+COK) TOTAL COK=11% 1.00 5,854,942.55 0.90 216,460.53 0.81 195,009.48 0.73 175,684.22 0.66 158,274.07 0.59 142,589.25 0.53 128,458.79 0.48 115,728.64 0.43 104,260.03 0.39 93,927.96 0.35 84,619.78 0.32 76,234.04 0.29 68,679.31 0.26 61,873.26 0.23 55,741.67 0.21 50,217.72 0.19 45,241.19 0.17 40,757.83 0.15 36,718.77 0.14 33,079.97 0.12 29,801.77 VACS 7,768,301
VACS = 7,768,301.00 Nuevos Soles IE = 1,070 Habitantes (Ao 10) C/E = S/. 7,260.09 Nuevos Soles por Habitante
5.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha efectuado considerando las variaciones en la inversin, en los costos de operacin y mantenimiento y en los beneficios cuyos resultados muestran que las alternativas son muy sensibles e inestables a variacin de la inversin. En este caso para la evaluacin a precios sociales y privados se han efectuado los anlisis de sensibilidad solo de la Alternativa N01 por ser la ms viable de acuerdo a los Anlisis de Beneficio / Costo, tomando tres supuestos:
Se ha supuesto el incremento del Costo de Inversin hasta un 3% y con ello se han recalculado el VAN, el TIR y el Ratio B/C. Alternativa N01 Precios de Mercado
Variacin 0% 1% 2% 3%
CostodeInversin 7,364,726.93 7,438,374.20 7,512,021.47 7,585,668.74
VAN 126,409 52,762 20,885 94,533
TIR 11.2% 11.1% 11.0% 10.8%
B/C 1.02 1.01 1.00 0.99
Alternativa N01 Precios Sociales
CostodeInversin 6,241,294.01 6,303,706.95 6,366,119.89 6,428,532.83
VAN 107,126 44,713 17,700 80,112
TIR 11.2% 11.1% 11.0% 10.8%
B/C 1.02 1.01 1.00 0.99
Se ha supuesto el incremento de los costos de operacin y mantenimiento y con ello se han recalculado el VAN, el TIR y el Ratio B/C. Alternativa N02 Precios de Mercado
Variacin CostodeOp.yMant. 0% 251,280.00 3% 258,818.40 6% 266,356.80 9% 273,895.20
VAN 126,409 66,378 6,348 53,683
TIR 11.2% 11.1% 11.0% 10.9%
B/C 1.02 1.01 1.00 0.99
CostodeOp.yMant. 212,949.15 219,337.63 225,726.10 232,114.58
VAN 107,126 56,253 5,379 45,494
TIR 11.2% 11.1% 11.0% 10.9%
B/C 1.02 1.01 1.00 0.99
Se ha supuesto la reduccin de los beneficios y con ello se han recalculado el VAN, el TIR y el Ratio B/C.
Alternativa N02 Precios de Mercado
Beneficio
VAN 126,409 31,488 63,434 158,356
TIR 11.2% 11.1% 10.9% 10.7%
B/C 1.02 1.00 0.99 0.98
Beneficio
VAN 107,126 26,684 53,758 134,200
TIR 11.2% 11.1% 10.9% 10.7%
B/C 1.02 1.00 0.99 0.98
Para el clculo utilizamos el cuadro del Anexo para ingresar los datos y obtenemos los siguientes resultados
VARIACION ALTERNATIVAN01 IncrementodeCostodeInversin Hasta1% IncrementodeCostodeOperacinyMantenimiento Hasta6% ReduccindelosBeneficios Hasta1%

El anlisis de sensibilidad ensayado demuestra que el proyecto de las alternativas, es muy sensible ante eventuales situaciones imprevistas negativas lo que implica cierta solidez y seguridad a la inversin.
5.6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est garantizada debido a que la Comunidad est organizada en Juntas Administradoras del Servicio de Agua Potable y se comprometen a la gestin y operacin del servicio. El proyecto se har sostenible con los pagos mensuales que harn los clientes as con los incrementos futuros de las tarifas, considerando las normas legales establecidas y autorizados por la SUNASS para el servicio de saneamiento. El Proyecto es sostenible, debido a que al ejecutarse el proyecto crea un incremento en los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
5.7. IMPACTO AMBIENTAL
En lo referente al desarrollo de la obra se tendr especial cuidado en no provocar incidentes que perturben la tranquilidad ambiental: Medio Fsico Aire: se tendr en cuenta a la hora de ejecucin las medidas necesarias para su mitigacin, por lo que no tendr repercusin en el medio ambiente. Clima: No ser afectado. Suelo: No hay erosin ni asentamiento. Agua: No se altera el recurso hdrico. Paisaje: No habr daos por haber perturbaciones leves. Medio acutico: No habr mayor variacin. Medio Bitico Flora: No ser daada. Fauna: No ser daada. Medio Socioeconmico Usos del territorio: Todos los cambios que se puedan producir no crearn ningn tipo de conflicto. Cultural: No se afectaran monumentos histricos. Saneamiento: Est lejos de la ciudad. Poblacin: No sufrirn molestias por no producirse ruidos altos. Salud pblica: La obra no afectar la salubridad de la zona.
5.8. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Dentro de las alternativas planteadas estn: Alternativa N01. Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas.
Alternativa N02. Construccin de lnea de impulsin y reservorio elevado. Construccin de red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de Sistema de Alcantarillado Condominial en base a Cmaras de Bombeo y Tanques Spticos y Pozos Percoladores. Cursos sobre manejo y uso de agua potable de calidad y Curso de tratamiento y uso de aguas servidas.
Si bien la Alternativa N02 es la ms econmica como se muestra en los cuadros mostrados en los tems anteriores, se elige la Alternativa N01 debido al menor costo de operacin y mayores beneficios, lo cual la hace viable econmicamente.
VI. CONCLUSIONES
6.1. CONCLUSION
a) b) c) d)
Viabilidad Social: El proyecto es viable. Viabilidad Tcnica: Se escogi la alternativa ms adecuada. Viabilidad Ambiental: No perjudicar el medio ambiente. Viabilidad Econmica: El VAN es mayor que cero.
De todo lo expuesto anteriormente se concluye que el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Norte del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia y Departamento de Ica es viable, porque cumple con todos los requisitos, que demanda un perfil tcnico, beneficiando a la poblacin del Distrito de Pueblo Nuevo. Siendo factible la elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin del mismo.
6.2. RESPONSABLE DEL PERFIL
ELABORADO POR: Ing. Tania Zulena Chacaltana Pon FIRMA Y SELLO:
FECHA: Noviembre 2011

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO

1.10 Plan de Implementacin 1.11 Conclusiones y Recomendaciones 1.12 Marco Lgico

VI.- CONCLUSIONES 6.1 6.2 Conclusin Responsable del Perfil

ANEXOS Presupuesto Matriz del Marco Lgico Planos

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la Situacin Sin Proyecto.

Estimacin del Balance Oferta-demanda de la situacin con proyecto.

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

COSTOS DEL PIP

20 238,580.00 0.00 238,580.00 202,186.44 0.00 202,186.44

20 270,820.00 0.00 270,820.00 229,508.47 0.00 229,508.47

BENEFICIOS DEL PIP

20 1,356,784.00 1,072,144.00 284,640.00 1,149,816.95 908,596.61 241,220.34

20 1,321,204.00 1,036,564.00 284,640.00 1,119,664.41 878,444.07 241,220.34

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.10 PLAN DE IMPLEMENTACION

1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.12 MARCO LOGICO

II. ASPECTOS GENERALES

MAPA UBICACIN DE LA PROVINCIA DE ICA

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA :

UNIDAD FORMULADORA (UF) Sector : Pliego : Vivienda, Construccin y Saneamiento Saneamiento

PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Limitacin y escasez de recursos para propiciar el desarrollo de proyectos prioritarios.

Apoya el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de vida de la poblacin.

Juntas de administracin del servicio de saneamiento.

Centro de Salud de Pueblo Nuevo.

Pobladores de los Centros Poblados

Directiva General del Sistema: Resolucin Ministerial N 182-2000-EF/10. (22/12/2000)

III. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1.2. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES

3.1.4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3.1.5. DIAGNOSTICO DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Incrementos de los ndices de mortalidad y morbilidad.

ARBOL DE CAUSA - EFECTO

BajacalidaddevidaenlospobladoresdelDistritode PuebloNuevo EFECTOS

LimitadayDeficiente coberturadelSistemade AguaPotable

Deficienciastcnicasenla construccindelSistema deAguaPotable

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Educacin Sanitaria.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

ACCION1 Construccinde: LneadeImpulsin ReservorioElevado

ACCION2 Construccinde: RedesdeDistribucin ConexionesDomiciliarias deAguaPotable

Definicin y descripcin de las alternativas de solucin

IV. FORMULACION DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

COMPONENTE REDESDEAGUAPOTABLE RESERVORIOELEVADOV=400m3 LINEADEIMPULSIONDEAGUAPOTABLE REDESDEALCANTARILLADO LINEASDEIMPULSIONDEALCANTARILLADO CAMARASDEBOMBEO

Unidad m Und m m m Und

Metrado 22,991.66 1.00 1,077.99 12,010.02 4,277.47 4.00

COMPONENTE REDESDEAGUAPOTABLE RESERVORIOELEVADOV=400m3 LINEADEIMPULSIONDEAGUAPOTABLE REDESDEALCANTARILLADO LINEASDEIMPULSIONDEALCANTARILLADO CAMARASDEBOMBEO CAMARADEREJAS TANQUESEPTICOYPOZOPERCOLADOR

Unidad m Und m m m Und Und Und

Metrado 22,991.66 1.00 1,077.99 12,010.02 2,232.29 2.00 2.00 2.00

COSTOS DEL PROYECTO

1 1 4277.47 4277.47 1 1 1339.37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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