Fabrica de Desodrantes CA Entrega

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA VICERRECTORADO ACADMICO COORDINACIN GENERAL DE PREGRADO ASIGNATURA: FORMULACIN Y CONTROL DE PROYECTOS SECCIN: 01
Proyecto De Factibilidad Econmica Para Crear Una Fabrica De Desodorantes En Crema
Integrantes: Facilitador: - Ing. Feniel Girn Acosta Mariela Antoima Jesus Cardona Marina Plaza Carolina Rivas Dioselin Rivas Luis Santana Lezly Santana Vivian Vargas Aissa Ciudad Guayana, Febrero de 2012
CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVERSION
Pg.
PRESENTACIN Datos del Promotor Datos de la Empresa Datos del Proyecto

1 1 2 3 5 7 10 10 10 10 10
1. INTRODUCCIN 2. RESUMEN EJECUTIVO 3. SITUACIN ACTUAL 4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 4.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 4.2.1. Naturaleza del Proyecto (Instalacin, Ampliacin, Nuevo, Mudanza) 4.2.2. Importancia 4.3. POLITICAS ECONOMICAS E INDUSTRIALES QUE FAVORECEN O LIMITAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 4.4. ESTUDIO DE MERCADO 4.4.1. EL PRODUCTO 4.4.1.1. 4.4.1.2. 4.4.1.3. 4.4.1.4. Identificacin del Producto Especificaciones Tcnicas Durabilidad Productos Sustitutivos o Similares
11
13 13 13 14 15 16 17 17 19 20 34 35 36
4.4.2. LA DEMANDA 4.4.2.1. 4.4.2.2. 4.4.2.3. 4.4.2.4. 4.4.2.5. 4.4.2.6. Distribucin y Tipologa de los consumidores Comportamiento Actual Series estadsticas bsicas Mtodos para la evaluacin de los datos Determinacin de las curvas de la demanda Determinacin de la demanda actual y futura
4.4.2.7.
Fraccin de la demanda que atender el

42 42 43 43 45 45 45 46 48 49 49 50 50 51 56 57 63
proyecto 4.4.2.8. Factores que condicionan la demanda futura
4.4.3. LA OFERTA 4.4.3.1. 4.4.3.2. 4.4.3.3. 4.4.3.4. 4.4.3.5. 4.4.3.6. 4.4.3.7. 4.4.3.8. Distribucin y Tipologa de los oferentes Comportamiento Actual Importaciones Series estadsticas bsicas Mtodos para la evaluacin de los datos Factores que condicionan la oferta futura Capacidad instalada y ociosa de los oferentes Nuevos proyectos a desarrollar
4.4.4. PRECIOS DEL PRODUCTO 4.4.4.1. 4.4.4.2. 4.4.4.3. Series histricas de precios Anlisis y evaluacin de los datos Elasticidad Precio de la Demanda
4.4.5. COMERCIALIZACIN 4.4.6. ESTRATEGIA COMPETITIVA
4.5. ESTUDIO TECNICO 4.5.1. TAMAO Y LOCALIZACIN 4.5.2. DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 4.5.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 4.5.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIN ESTIMADA. 4.5.5. PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS 4.5.6. DESCRIPCIN Y DISTRIBUCIN DE LA MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS 4.5.7. INSUMOS REQUERIDOS 4.5.7.1. 4.5.7.2. 4.5.7.3. Insumos requeridos Requerimientos de insumos y precio Disponibilidad de insumos
68 68 76 84 85 87 88 90 90 92 93
4.5.7.4. 4.5.7.5. 4.5.7.6.
Origen de los insumos Insumos sustitutivos Desperdicio
93 93 94 95 97 97 97 97 97 98 99 99 100 100 101 102 103 103 104 105 106 108 109
4.5.8. MANO DE OBRA REQUERIDA 4.6. ESTUDIO FINANCIERO 4.6.1. NECESIDADES TOTALES DE CAPITAL 4.6.1.1. Requerimiento total de activos Activos fijos tangibles Activos fijos intangibles Capital de trabajo
4.6.1.1.1. 4.6.1.1.2. 4.6.1.1.3. 4.6.1.2. 4.6.1.3. 4.6.1.4. 4.6.1.5. 4.6.1.6. 4.6.1.7. 4.6.1.8. 4.6.1.9.
Modalidad de financiamiento Fuentes de Financiamiento Condiciones de Crdito Amortizacin de la deuda Inversin Anual durante la vida del proyecto Depreciacin y amortizacin de la inversin Otros gastos de fabricacin Otros gastos de administracin y ventas
4.6.2. ESTRUCTURA DE COSTO CON FINANCIAMIENTO 4.6.3. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS CON FINANCIAMIENTO 4.6.4. FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 4.6.5. INGRESOS TOTALES ANUALES 4.6.6. CAPACIDAD DE PAGO . 4.6.7. INDICES DE EVALUACIN DEL PROYECTO 4.6.7.1. 4.6.7.2. 4.6.7.3. 4.6.7.4. Tasa interna de retorno Valor presente neto Relacin Beneficio-Costo Punto de equilibrio
110 110 111 111 112 112
4.6.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.7. ASPECTOS LEGALES 4.8. ASPECTOS AMBIENTALES 4.9. ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.10. 4.11. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
124 124 125 126 128
PRESENTACIN APELLIDO
Datos del promotor

NOMBRE CDULA PROFESIN GRADO DE INSTRUCCIN
Acosta Antoima Cardona Plaza Rivas Rivas Santana Santana Vargas
Mariela Jess Marina Dannielys Dioselin Luis Lezly Vivian Aissa
V-20.300.019 V-20.159.551 V-18.887.740 V-20.037.626 V-20.286.477 V-20.506.467 E-84.439.180 E-84.439.186 V-19.621.788
Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial Ing. Industrial
Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales Tnlgo. Sistemas Industriales
Datos de la empresa
ITEM DESCRIPCIN Nombre de la empresa Inversiones Skin. C.A. Tiempo de Funcionamiento 0 Direccin Puerto Ordaz-Edo Bolvar
Datos del proyecto DESCRIPCIN Proyecto De Factibilidad Econmica Para Crear Una Fabrica De Desodorantes En CremaManufacturera Zona Ind. Unare, Unare II, Edo Bolvar (0286) 867-66-34 1.586.000 Bs. F 1.110.200 Bs. F 475.800 Bs. F Compra de equipos, maquinarias, terreno y establecimiento. 22 empleos directos
ITEM Nombre del Proyecto Actividad econmica a realizar Lugar donde se realizar Telfono Monto total de la inversin Monto Solicitado Capital Aportado Destino del Crdito Empleos a generar
1. INTRODUCCIN
En la industria existe mucha competencia con respecto a desodorantes, debido a ello este proyecto de investigacin tiene como objetivo principal estudiar las posibilidades que existen al desarrollar una fbrica de desodorantes, as como su rentabilidad en el Mercado, y si de alguna manera seria netamente factible para algn inversionista invertir en este proyecto. Hoy en da los grandes empresarios antes de invertir y construir una planta de produccin optan por regirse con una planificacin estratgica a partir del estudio de mercado que permita evaluar que el tipo de producto o servicio sea el ms rentable y que contenga una demanda considerable en el mercado, a parte se describen las caractersticas y en qu medida (volumen de venta) se fabricar el producto. En esta fase se estima tambin el precio final, as como tambin varios parmetros como: Requisitos legales, costes, propiedades del producto final, calidad, viabilidad de fabricacin, oferta; entre otros, que dependiendo de su exhaustivo anlisis se conllevara a la planificacin de la produccin del producto.
Este documento est enfocado a una fbrica de desodorante llamado Inversiones SKIN C.A, cuyo producto principal lleva por nombre SKIN SENSITIVE en la cual se muestra la aplicacin de conocimientos enfocados a obtener un producto que ofrezca la ms alta calidad
pudiendo as entrar al mercado cubriendo las expectativas esperadas por la comunidad, logrando aportar con el progreso de nuestra regin y de ms entidades adyacentes; este es un desodorante en crema dirigido hacia un amplio mercado, este producto tiene muchas ventajas con respecto al aseo personal, debido a que deja la piel hidratada por sus propiedades de Aloe vera.
Este proyecto est estructurado en tres importantes partes, como son el Estudio de Mercado, el Estudio Tcnico, y Estudio Financiero, los tres pertenecientes al Estudio de Factibilidad, presentando actualmente la primera parte del mismo donde se describir la identidad e informacin perteneciente a esta proyecto naciente as como la puntualizacin de la situacin actual y como se alcanzar instituir este proyecto.
2. RESUMEN EJECUTIVO
Evaluar todo lo concerniente a la instalacin de una Fbrica de Desodorantes en Crema abarcando las necesidades presentadas en el mercado regional y contemplando ante todo el lugar de ubicacin.
Con el estudio de factibilidad tcnico econmico realizado en el presente proyecto se podrn emitir recomendaciones costo-beneficios, referente al montaje de una empresa fabricante de Desodorantes en Crema en Ciudad Guayana, adems de la toma de decisiones adecuadas para saber si el proyecto puede llegar a ser rentable y exitoso en la zona.
El producto est enfocado inicialmente a suplir las necesidades en el Municipio Caron del Estado Bolvar. Los clientes y consumidores potenciales sern todos y cada uno de los habitantes de la regin generalmente de 11 aos en adelante, ya que en esta etapa se incrementa la actividad fsica, as como su efecto en el metabolismo de los preadolescentes. Los cambios en el metabolismo propios de esta edad aunado a las condiciones climticas aceleran la actuacin del sudor en el cuerpo como medida para regular la temperatura, lo cual hace indispensable el uso del desodorante en las rutinas diarias de ase, y esto es lgicamente una ventaja irrefutable en la implantacin de esta fbrica.
Otra ventaja que brinda el proyecto es que disminuye la importacin ofreciendo un producto con calidad garantizada, a un precio menor ya que es fabricado en la zona, con un tiempo de respuesta ms rpido. Adems con la implementacin de este proyecto estaremos apoyando la manufactura nacional, la inversin nacional, y generamos empleos que se traducirn en una mejora a la calidad de vida de algunos venezolanos.
El equipo de trabajo est conformado por l: Presidente Gerente General, el cual tiene la responsabilidad de realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. Jefe de Planta de produccin, quien tiene como funcin la planificacin y programacin de las actividades diarias realizadas en el rea de produccin, as como la medicin, anlisis y mejora de los procesos de fabricacin del desodorante en crema.
Departamento de Administracin, esta unidad se enfocar en la gestin administrativa y financiera de la empresa. Se encargar de supervisar los planes de trabajo, la compra de materiales y equipos como tambin la venta del producto terminado. Seccin de Calidad, se encargar de disear la metodologa para planificar, programar, implementar y controlar el sistema de gestin de calidad que vele al mantenimiento de las exigencias de la empresa acordes a las especificaciones tcnicas del producto
Seccin de servicios generales, se encargara de suministrar todos los servicios necesarios para garantizar la operatividad y disponibilidad tanto de equipos, maquinarias como instalaciones, as como prestar servicios de apoyo.
Almacn principal,
esta seccin de la planta de produccin se
encargara de llevar la administracin y control del inventario
garantizando que se mantenga el nivel de stock necesario para las operaciones propias de produccin.
Seccin de compras, esta unidad se encargar de planificar, programar, medir y controlar todas las actividades relacionadas con la compra de materiales y/o subcontrataciones de servicios de acuerdo a lo estipulado en la norma ISO 9001 y la UNE 166000.
Seccin de ventas, esta unidad esta unidad se encargar de planificar, programar, medir y controlar todas las actividades relacionadas con las ventas del Desodorante en crema servicios de acuerdo al estipulado en las polticas de marketing y polticas de la empresa.
3. SITUACIN ACTUAL
Los promotores cuentan con una alta experiencia en el rea de Sistemas Industriales ampliando sus conocimientos hacia la Ingeniera, todos con la capacidad para llevar a cabo la gerencia del desarrollo del proyecto en cuestin. De ser un proyecto factible se generarn alrededor de 25 empleos directos.
Debido a estudios previos realizados y revisados, se evidencia que la mayora de las fabricas de Desodorante existen fuera de la regin de Ciudad Guayana, incluso a nivel nacional solo la marca Aquamarine tiene ubicada dentro del territorio sus instalaciones, lo cual evidencia la poca explotacin de este mercado potencial a nivel nacional y especficamente a nivel regional. Este mercado es satisfecho mayormente por compaas extranjeras, de modo que los ingresos de la explotacin de esta necesidad tan bsica de cuidado persona, la cual es prcticamente
permanente y prioritaria para aproximadamente.
un 95% de la poblacin de la regin
Este proyecto busca a travs de la creacin de una fbrica de produccin de desodorantes en crema brindar una alternativa diferente a los consumidores, que cubra las necesidades de control de transpiracin en un lapso de 24 horas, brindando una sensacin de frescura constante, cuidando y protegiendo tu piel con las propiedades del aloe vera, adems basado en un diseo de proceso propio de los amigos del medio ambiente pues funciona a partir de insumos completamente biodegradables en un proceso automatizado que genera un mnimo de desperdicios, operando a su vez con un equipo de alta tecnologa que no desprende ningn tipo de contaminacin.
4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
4.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
La realizacin del presente trabajo tiene por finalidad mostrar la factibilidad econmica y financiera para el montaje de una fbrica de desodorantes en Ciudad Guayana, Estado Bolvar. El desarrollo del proyecto deber incentivar y ofrecer la mejor atencin al cliente satisfaciendo sus expectativas mediante la entrega a tiempo del producto cumpliendo con las normativas nacionales vigentes y trabajando conjuntamente con un personal altamente calificado, garantizando la calidad de su producto y servicio
4.2 CARACTERSTICAS DEL PROYECTO
4.2 .1 NATURALEZA DEL PROYECTO (INSTALACIN)
La naturaleza del proyecto se basa en mostrar la factibilidad de la investigacin mediante el estudio de mercado, estudio tcnico y estudio financiero que conlleva la instalacin de una fbrica de bloques de arcilla, para este caso se busca conocer la viabilidad de implantarla mediante el uso de mquinas y materiales de primera calidad que pueda garantizarles a sus clientes el acabado y calidad del trabajo realizado. En la actualidad no existen fbricas de desodorante entre las regiones de Puerto Ordaz y San Flix que realicen el producto, solo hay establecimientos
distribuidores pero estos a su vez, no cubre la capacidad requerida.
4.2.2 IMPORTANCIA
La importancia que tiene es la inversin efectuada en una obra de construccin, por eso se trata, bajo esta expectativa, que la inversin
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realizada por los usuarios sea correspondida con una calidad amplia y brindada de la manera ms profesional, alcanzando siempre nuestro principal objetivo, que no es sino la satisfaccin total de cada uno de nuestros clientes, garantizando la alta calidad de sus trabajos, la precisin y seriedad en la entrega.
4.3 POLITICAS
ECONMICAS
INDUSTRIALES
QUE
FAVORECEN O LIMITAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Actualmente se estn implementando leyes de expropiaciones, de bloqueos y distribucin (tanto de materiales, como de productos), cierre de importaciones para las empresas privadas, leyes de nacionalizacin para todo el ejecutivo privado del pas.
A pesar de todos estos inconvenientes el Estado y las polticas que estn regulando la comercializacin, actualmente abren las puertas a proyectos sociales donde se evidencie la cooperacin entre organismos, a fin de disminuir costos de fabricacin y conseguir una cadena de procesos que finalmente den como resultado un producto de calidad y en concordancia con el nivel de adquisicin de cualquier individuo, es por ello que las polticas econmicas e industriales favorecen en este caso el desarrollo de este proyecto ya que actualmente se ejecutan planes y proyectos orientados a rescatar, ampliar, modernizar, reconvertir y desarrollar la industria y el comercio de bienes de capital y bienes intermedios con el fin de construir un nuevo modelo productivo establecido para el pas.
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4.4 ESTUDIO DE MERCADO
Pronto a llegar los das ms clidos, el consumo de desodorantes se acenta de mayor manera debido a las altas temperaturas que se van registrando. Esto se ve evidenciado en nuestro pas y particularmente estado Bolvar, donde se ha tomado una muestra de dicha categora en todos los hogares de la regin, para concluir que un 95% de la poblacin compra desodorantes. Sin embargo, hay un mayor porcentaje de familias compradoras de esta categora para mujeres (90%), que para hombres (79%). No obstante, del total de la penetracin de desodorantes para hombres, se observa que hay una mnima brecha entre los hogares que compran en pueblos pequeos (78%) con los de las ciudades (80%). Por lo tanto, hay un equilibrio en todo el pas.
Ahora, si nos referimos al total de participacin en la facturacin de desodorantes para hombres durante este perodo, se observa una mayor preferencia de parte de los jvenes de 20 aos para abajo (24%). Seguido por los de 21 a 30 aos (22,4%). Esto quiere decir que mientras ms aos tenga el hombre, menos importancia le otorga a la categora. Otro dato interesante a concebir, es que existe una clara preferencia de parte de los consumidores hombres, sobre todo de 30 aos para abajo, por los desodorantes con perfume.
4.4.1 EL PRODUCTO
4.4.1.1 IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO
Nuestro producto es una sustancia que se aplica al cuerpo, especialmente en las axilas, para reducir el olor de la transpiracin, ya que el
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sudor humano y el olor es causado por una bacteria que prospera en entornos calientes y hmedos. Es un desodorante antitranspirante que nos mantiene protegidos durante 24 atacando las bacterias que producen el mal olor, dejando un olor fresco y agradable sin manchar la ropa. Adicionalmente nuestro producto cuenta con una serie de aditivo entre los que se destaca el aloe vera que nos brinda adems de un agradable y fresco olor un cuidado especial para proteger y suavizar la piel.
Est mal visto en muchas culturas el desagradable olor desendose eliminar puesto que parecen indicar una mala higiene personal. En nuestra fbrica de desodorantes se disearon dos lneas de produccin; una destinada las consumidoras femeninas y otra a los consumidores masculinos, esto debido los resultados arrojados por una encuesta realizada a la poblacin del municipio Caron, demuestras una serie de variaciones entre estos dos tipos de consumidores, tales como duracin edad promedio de uso, caractersticas deseadas en el producto, etc.
Lnea: Skin Sensitive
4.4.1.2 ESPECIFICACIONES GENERALES TCNICAS
Especificaciones tcnicas del producto (en relacin con las normas tcnicas de calidad y medio ambiente)
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PRODUCTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS Aspecto lquido color fsico: voltil suave de y Ph: neutro. Contenido 60g neto:
variables segn el aroma a que
corresponda. Miscibilidad: completamente miscible en agua. Estabilidad: estable condiciones normales meses). Inflamabilidad: no inflamable. Viscosidad: menor que la del agua. Densidad: que el agua. Biodegradable: s. menor (6 en
4.4.1.3 DURABILIDAD
Vida til del producto est diseada con la finalidad de que tenga una duracin mxima de 6 meses.
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4.4.1.4 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS O SIMILARES
En Venezuela, existen ms de 25 marcas en el mercado, sin contar ofertas, liderados por empresas como Unilever, Colgate-Palmolive,
Procter&Gamble, LOreal, Adidas y Beiersdorf, mismas que a toda costa han buscado satisfacer a la mayor parte de consumidores, por lo que constantemente innovan en formulas y presentaciones. De acuerdo con Ren Herrera, gerente de grupo de Nivea Deo, en los ltimos tres aos esta categora ha crecido anualmente 10%.
Aunque la funcin de los primeros desodorantes de la historia slo era disminuir o eliminar el mal olor, hoy en da existen una gran variedad que dan respuesta a necesidades especficas de los consumidores, pues mientras las mujeres buscan como principales cualidades de un desodorante la fragancia y el cuidado de la piel, los hombres se inclinan por productos que garanticen un efecto seco por ms tiempo. En el mercado se puede encontrar un extenso catlogo de productos; sin embargo, vale la pena sealar que la categora se encuentra clasificada de la siguiente manera:
Desodorantes, ocupan el 30% del mercado Antitranspirantes, con 70% del mercado Masculinos. Representan 55% de las ventas en valor Femeninos. Representan 45% de las ventas en valor
Actualmente existe una gran variedad de productos sustitutivos o similares en el mercado nacional, estatal e incluso municipal, pero en lneas generales las principales marca de esos son:
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Speed Stick: roll ond, crema , barra y spray Dove: roll ond, crema , barra y spray Nivea: : roll ond, crema , barra y spray Rexona: : roll ond, crema , barra y spray Axe: : roll ond, barra y spray Aquamarine: crema
4.4.2 LA DEMANDA
La demanda de desodorantes es de gran escala, debido a que la poblacin en general ve el uso del desodorante como parte de su rutina diaria de aseo personal, en diversas culturas, el mal olor es considerado como smbolo antihiginico y nuestro pas no es la excepcin. Inicialmente estudiamos el mercado delimitado por el Estado bolvar, Municipio Caron, como mercado consumidor de desodorantes corporales que eviten el mal olor. A travs de un estudio de campo se estimo un uso de promedio este producto de aproximadamente un mes y medio y la adquisicin oscila entre compradores aproximadamente mayores a 10 aos de edad tanto en hombre como mujeres.
4.4.2.1 DISTRIBUCIN Y TIPOLOGA DE LOS CONSUMIDORES
Quines consumen estos productos? Toda la poblacin en nuestro pas consume este tipo de productos, se generan como una de las primeras necesidades de las personas mayores a 11 aos aproximadamente, en este estado se incrementa el uso debido a las condiciones climticas que aceleran la actuacin del sudor en el cuerpo como medida para regular la temperatura. El cuerpo humano debe mantener
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una temperatura promedio de 36.7 grados centgrados, al incrementarse la temperatura, el sistema por el cual se produce un descenso de la misma es el sudor, lgicamente, cuando hace mucho calor, sudamos ms para disminuir nuestra temperatura corporal, y por ello las condiciones climticas permanentes de esta zona producen un incremento en el uso de
desodorantes, ya sea a edades mas tempranas o en mayores cantidades, lo cual se traduce en un incremento de la demanda de nuestro producto al menos en esta zona.
Hoy en da una de las mayores preocupaciones de la poblacin en general es ser aceptado por los dems, situacin que va ms all de pertenecer a un mismo crculo social: se trata de tener una apariencia fsica agradable, hecho que lleva implcito un aroma agradable; de ah que los desodorantes sean productos imprescindibles para el cuidado personal. En promedio, un adulto adquiere un desodorante cada 45 das, situacin que ha obligado a las grandes empresas fabricantes a diversificar la variedad de sus productos.
Nuestro producto est dirigido a personas mayores de 10 aos de edad que por lo general comienzan a sufrir sntomas de pubertad, generndose mal sudor, en el caso de los hombres se acentan primero estos sntomas a una edad promedio d e11 aos y en las mujeres a una edad promedio de 12 aos respectivamente. La poblacin que adquiere este tipo de producto, por lo general es de cualquier estatus social, nivel de instruccin. Inicialmente pretendemos captar el mercado del municipio Caron, el cual cuenta con una poblacin actual de 826.998 habitantes de acuerdo a la estimacin realizada por el Instituto Nacional de Estadstica (INE) basada en el censo efectuado en el 2001, donde a su vez se determina que un 71.408 habitantes son nios menores de 10 aos, por lo cual se
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determina que un 9% de la poblacin total no utiliza desodorante dado un porcentaje potencial de consumo de 91% equivalente a una poblacin 752.568 compradores aproximadamente.
Aunque parezca que el canal detallista tradicional no es muy atractivo para el mercado de desodorantes, pues no representa un gran porcentaje de ventas, debido principalmente a que los anaqueles de algunas miscelneas son pequeos para la gran cantidad de productos que hay por exhibir, hay grandes empresas que siguen considerndolo un canal importante; por eso se esmeran en ofrecerle promociones especiales. Nivea, por ejemplo, les ofrece descuentos en precio o producto; puede vender 12 unidades al precio de 10. An as, el principal canal de distribucin de desodorantes son los autoservicios, seguidos por las farmacias.
4.4.2.2 COMPORTAMIENTO ACTUAL
Los desodorantes Skin Sensitive estn diseados para ser adquiridos tanto por hombres como mujeres en una edad promedio desde 11 en adelante, las cuales tenga las necesidad de controlar su transpiracin corporal, cada consumidor puede adquirir una unidad la cual tendr un duracin promedio de mes y medio. En cuanto al mercado actual existe una diversidad de productos que tiene como objetivo cubrir dicha necesidad, gran parte de ellos
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son fabricados por empresas extranjeras, pero en lneas generales la distribucin del mercado queda denotada de la siguiente forma:
55 por ciento va dirigido a jvenes y adultos medios (de 11 aos de edad a 25 aos) 45 por ciento est dirigido a adultos medios y mayores (de 25 aos hasta 80 aos que representa el promedio de vida de una persona)
Importaciones
Casi el 100 por ciento del producto es importado a nuestro pas, por ello con la creacin de nuestra fbrica adems de innovar en la manufactura de productos de consumo masivo, promover los procesos de manufactura e inversin nacional, por lo cual aportaremos empleos directos y
contribuiremos directamente a la sustentabilidad de la economa inicialmente municipal y en un futuro estatal y nacional.
4.4.2.3 SERIES ESTADSTICAS BSICAS
Tomando en cuenta la informacin suministrada por diferentes habitantes en un estudio de campo, que revelo que un 90%
aproximadamente de la poblacin usa desodorante y este tiene una durabilidad promedio de un mes y medio, es decir 2 unidades por tres
meses, y 8 unidades anuales, aunado a esto, se reviso las estadsticas poblacionales disponibles de acuerdo a las estimaciones realizadas en el cenco 2001 del Instituto Nacional de Estadstica. El anlisis de las estadsticas del INE arrojaron un mercado potencial de 83% de la poblacin aproximadamente, dicha estimacin se logra al
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obtener la proporcin de personas mayores de 10 aos, teniendo en cuenta que dicha demanda puede ser mayor y su estimacin esta basada en el ultimo censo poblacional que se hizo hace 10 aos, es importante resaltar que la poblacin tal vez aumento mas de lo estimado en el mismo, por ende la demanda del producto puede ser mayor. Sin embargo en este estudio tomaremos el 83 % de la poblacin como mercado potencia pues la fuente de informacin se considera de mayor confiabilidad.
A continuacin se muestran las estadsticas de la distribucin poblacional del estado Bolvar y el municipio Caron de acuerdo a su distribucin geogrfica y segn los grupos de edad y sexo.
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Tabla N1 .Estado Bolvar. Proyecciones de poblacin, segn municipio, 2001 - 2011 Municipio Total Caron Cedeo El Callao Gran Sabana Heres Piar Rul Leoni Roscio Sifontes Sucre Padre Pedro Chien 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
1.351.520 1.383.204 1.414.453 1.445.310 1.475.527 1.505.448 1.534.825 1.563.600 1.592.069 1.620.359 1.648.110 693.260 72.247 19.277 28.009 314.649 96.319 38.094 20.377 35.135 21.050 13.103 708.062 74.859 20.038 29.002 320.997 98.321 39.558 20.978 35.982 22.016 13.391 722.555 77.497 20.810 30.003 327.191 100.280 41.041 21.576 36.819 23.006 13.675 736.754 80.167 21.594 31.016 333.239 102.195 42.547 22.176 37.645 24.025 13.952 750.541 82.848 22.388 32.033 339.090 104.052 44.065 22.770 38.454 25.063 14.223 764.093 85.563 23.195 33.061 344.816 105.873 45.608 23.365 39.256 26.128 14.490 777.283 88.296 24.013 34.095 350.362 107.643 47.167 23.957 40.042 27.218 14.749 790.070 91.048 24.841 35.134 355.718 109.355 48.744 24.545 40.811 28.332 15.002 802.619 93.827 25.682 36.184 360.956 111.032 50.342 25.132 41.573 29.472 15.250 814.990 96.645 26.537 37.248 366.097 112.683 51.967 25.722 42.329 30.644 15.497 826.998 99.481 27.405 38.316 371.066 114.281 53.609 26.307 43.070 31.842 15.735
Nota: Proyecciones de poblacin con base Censo 2001. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.
22
Tabla N 2.Estado Bolvar. Municipio Caron. Poblacin estimada por municipios y parroquias, al 30 de junio, 2001 - 2011 Municipio/Parroquias Municipio Caron Seccin Cachamay Parroquia Chirica Parroquia Dalla Costa 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
693.260 708.062 722.555 736.754 750.541 764.093 777.283 790.070 802.619 814.990 826.998 44.388 90.272 82.532 45.335 92.200 84.295 92.696 80.165 46.263 94.087 86.020 94.594 81.806 47.172 95.937 87.710 96.452 83.414 48.055 97.730 89.352 98.257 84.975 48.923 99.494 90.965 49.767 50.586 51.390 52.182 52.951
101.214 102.878 104.512 106.121 107.686 92.535 94.058 95.552 97.024 98.454
Parroquia Once de Abril 90.758 Parroquia Simn Bolvar 78.489 Parroquia Unare Parroquia Universidad Parroquia Vista Al Sol Parroquia Pozo Verde Parroquia Yocoima
100.032 101.758 103.432 105.075 106.695 108.267 86.509 88.003 89.451 90.871 92.272 93.632
136.212 139.121 141.968 144.758 147.467 150.130 152.722 155.234 157.700 160.131 162.490 47.912 94.581 19.563 8.553 48.935 96.600 19.980 8.735 49.937 98.577 20.390 8.913 50.918 51.871 52.808 53.719 54.603 55.470 56.326 57.155
100.515 102.396 104.245 106.044 107.789 109.501 111.189 112.827 20.790 9.088 21.180 9.258 21.562 9.425 21.934 9.587 22.295 9.744 22.650 9.898 22.999 10.051 23.338 10.198
23
Tabla N 3. Estado Bolvar. Municipio Caron. Poblacin estimada total, al 30 de junio, segn grupos de edad, 2001 - 2011 Edad/ao Total 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 693.260 80.398 80.647 79.445 75.670 70.854 58.613 53.514 47.685 39.890 32.679 24.959 17.206 11.552 8.224 5.758 3.613 2.553 2.002 708.062 78.205 81.195 80.060 77.582 72.833 61.042 54.208 48.841 41.719 34.033 26.358 18.489 12.322 8.660 5.999 3.827 2.689 2.003 722.555 75.998 81.704 80.648 79.451 74.783 63.444 54.882 49.978 43.530 35.370 27.746 19.757 13.083 9.093 6.232 4.034 2.822 2.004 736.754 73.776 82.187 81.205 81.295 76.698 65.810 55.532 51.092 45.321 36.693 29.122 21.013 13.835 9.521 6.465 4.235 2.954 2.005 750.541 71.548 82.622 81.717 83.083 78.571 68.132 56.153 52.175 47.084 37.991 30.479 22.252 14.575 9.943 6.693 4.440 3.083 2.006 764.093 72.253 80.293 82.099 83.566 80.423 69.906 58.434 52.737 48.139 39.714 31.714 23.509 15.710 10.628 7.062 4.629 3.277 2.007 777.283 72.915 77.941 82.446 84.011 82.242 71.649 60.681 53.273 49.173 41.415 32.935 24.753 16.827 11.306 7.423 4.819 3.474 2.008 790.070 73.544 75.563 82.754 84.410 84.014 73.349 62.898 53.786 50.182 43.101 34.135 25.977 17.935 11.976 7.780 5.003 3.663 2.009 802.619 74.150 73.179 83.035 84.791 85.761 75.029 65.090 54.283 51.180 44.762 35.324 27.197 19.032 12.639 8.135 5.180 3.852 2.010 814.990 74.741 70.799 83.303 85.160 87.489 76.687 67.264 54.765 52.160 46.415 36.499 28.405 20.123 13.296 8.483 5.362 4.039 2.011 826.998 74.964 71.408 80.881 85.465 87.896 78.372 68.913 56.902 52.653 47.392 38.101 29.511 21.237 14.314 9.068 5.660 4.261
24
Una vez analizadas las estadsticas del INE se obtuvo los siguientes cuadros:
Tabla N 4. Estado Bolvar. Municipio Caron. Poblacin potencial consumidora estimada, por municipio y parroquias, 2001 2011 Municipio/Parroquias Municipio Caron Seccin Cachamay Parroquia Chirica Parroquia Dalla Costa 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
575.406 587.691 599.721 611.506 622.949 634.197 645.145 655.758 666.174 676.442 686.408 36.842 74.926 68.502 37.628 76.526 69.965 76.938 66.537 38.398 78.092 71.397 78.513 67.899 39.153 79.628 72.799 80.055 69.234 39.886 81.116 74.162 81.553 70.529 40.606 82.580 75.501 83.027 71.802 41.307 84.008 76.804 84.459 73.042 41.986 85.389 78.068 85.849 74.244 42.654 86.745 79.308 87.212 75.423 43.311 88.080 80.530 88.557 76.586 43.949 89.379 81.717 89.862 77.715
Parroquia Once de Abril 75.329 Parroquia Simn Bolvar Parroquia Unare Parroquia Universidad Parroquia Vista Al Sol Parroquia Pozo Verde Parroquia Yocoima 65.146
113.056 115.470 117.833 120.149 122.398 124.608 126.759 128.844 130.891 132.909 134.867 39.767 78.502 16.237 7.099 40.616 80.178 16.583 7.250 41.448 81.819 16.924 7.398 42.262 83.427 17.256 7.543 43.053 84.989 17.579 7.684 43.831 86.523 17.896 7.823 44.587 88.017 18.205 7.957 45.320 89.465 18.505 8.088 46.040 90.886 18.800 8.215 46.751 92.287 19.089 8.342 47.439 93.646 19.371 8.464
Nota: Proyecciones de poblacin con base Censo 2001, basados en el INE y un porcentaje global de consumidores de 83% Fuente: Elaboracin propia
25
Tabla N 4. Estado Bolvar. Municipio Caron. Poblacin potencial consumidora estimada, segn grupos de edad, 2001 - 2011 Edad/ao Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 532.215 79.445 75.670 70.854 58.613 53.514 47.685 39.890 32.679 24.959 17.206 11.552 8.224 5.758 3.613 2.553 2.002 548.662 80.060 77.582 72.833 61.042 54.208 48.841 41.719 34.033 26.358 18.489 12.322 8.660 5.999 3.827 2.689 2.003 564.853 80.648 79.451 74.783 63.444 54.882 49.978 43.530 35.370 27.746 19.757 13.083 9.093 6.232 4.034 2.822 2.004 580.791 81.205 81.295 76.698 65.810 55.532 51.092 45.321 36.693 29.122 21.013 13.835 9.521 6.465 4.235 2.954 2.005 596.371 81.717 83.083 78.571 68.132 56.153 52.175 47.084 37.991 30.479 22.252 14.575 9.943 6.693 4.440 3.083 2.006 611.547 82.099 83.566 80.423 69.906 58.434 52.737 48.139 39.714 31.714 23.509 15.710 10.628 7.062 4.629 3.277 2.007 626.427 82.446 84.011 82.242 71.649 60.681 53.273 49.173 41.415 32.935 24.753 16.827 11.306 7.423 4.819 3.474 2.008 640.963 82.754 84.410 84.014 73.349 62.898 53.786 50.182 43.101 34.135 25.977 17.935 11.976 7.780 5.003 3.663 2.009 655.290 83.035 84.791 85.761 75.029 65.090 54.283 51.180 44.762 35.324 27.197 19.032 12.639 8.135 5.180 3.852 2.010 669.450 83.303 85.160 87.489 76.687 67.264 54.765 52.160 46.415 36.499 28.405 20.123 13.296 8.483 5.362 4.039 2.011 683.048 80.881 85.465 87.896 78.372 68.913 56.902 52.653 47.392 38.101 29.511 21.237 14.314 9.068 5.660 4.261
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.
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Tabla N 5. Estado Bolvar. Poblacin Potencial consumidora estimada masculina, segn grupos de edad, 2001 - 2011 Edad/ao Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 269.179 39.940 37.806 35.503 29.309 26.959 24.019 20.472 17.123 13.100 8.992 5.977 4.299 2.849 1.710 1.121 2.002 277.136 40.282 38.746 36.492 30.462 27.261 24.543 21.305 17.747 13.815 9.642 6.367 4.516 2.960 1.814 1.184 2.003 284.961 40.613 39.667 37.463 31.603 27.554 25.054 22.123 18.364 14.524 10.285 6.752 4.728 3.069 1.916 1.246 2.004 292.661 40.924 40.575 38.421 32.726 27.835 25.553 22.936 18.971 15.224 10.922 7.134 4.939 3.178 2.016 1.307 2.005 300.187 41.216 41.458 39.356 33.829 28.104 26.040 23.733 19.567 15.914 11.548 7.509 5.146 3.284 2.115 1.368 2.006 307.495 41.433 41.730 40.276 34.710 29.187 26.278 24.205 20.347 16.471 12.181 8.072 5.493 3.454 2.202 1.456 2.007 314.631 41.623 41.976 41.175 35.577 30.253 26.501 24.666 21.111 17.025 12.806 8.630 5.837 3.620 2.285 1.546 2.008 321.606 41.799 42.203 42.051 36.424 31.306 26.709 25.113 21.866 17.567 13.426 9.182 6.176 3.783 2.368 1.633 2.009 328.463 41.960 42.424 42.912 37.255 32.341 26.914 25.553 22.615 18.101 14.036 9.725 6.513 3.945 2.450 1.719 2.010 335.235 42.116 42.634 43.767 38.076 33.366 27.108 25.986 23.352 18.631 14.643 10.268 6.847 4.106 2.530 1.805 2.011 340.468 40.908 42.800 44.006 38.905 34.192 28.106 26.186 23.783 19.342 15.136 10.815 7.351 4.377 2.659 1.902
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Tabla N 6. Estado Bolvar. Poblacin Potencial consumidora estimada femenina, segn grupos de edad, 2001 - 2011 Edad/ao Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 263.036 39.505 37.864 35.351 29.304 26.555 23.666 19.418 15.556 11.859 8.214 5.575 3.925 2.909 1.903 1.432 2.002 271.526 39.778 38.836 36.341 30.580 26.947 24.298 20.414 16.286 12.543 8.847 5.955 4.144 3.039 2.013 1.505 2.003 279.892 40.035 39.784 37.320 31.841 27.328 24.924 21.407 17.006 13.222 9.472 6.331 4.365 3.163 2.118 1.576 2.004 288.130 40.281 40.720 38.277 33.084 27.697 25.539 22.385 17.722 13.898 10.091 6.701 4.582 3.287 2.219 1.647 2.005 296.184 40.501 41.625 39.215 34.303 28.049 26.135 23.351 18.424 14.565 10.704 7.066 4.797 3.409 2.325 1.715 2.006 304.052 40.666 41.836 40.147 35.196 29.247 26.459 23.934 19.367 15.243 11.328 7.638 5.135 3.608 2.427 1.821 2.007 311.796 40.823 42.035 41.067 36.072 30.428 26.772 24.507 20.304 15.910 11.947 8.197 5.469 3.803 2.534 1.928 2.008 319.357 40.955 42.207 41.963 36.925 31.592 27.077 25.069 21.235 16.568 12.551 8.753 5.800 3.997 2.635 2.030 2.009 326.827 41.075 42.367 42.849 37.774 32.749 27.369 25.627 22.147 17.223 13.161 9.307 6.126 4.190 2.730 2.133 2.010 334.215 41.187 42.526 43.722 38.611 33.898 27.657 26.174 23.063 17.868 13.762 9.855 6.449 4.377 2.832 2.234 2.011 340.158 39.973 42.665 43.890 39.467 34.721 28.796 26.467 23.609 18.759 14.375 10.422 6.963 4.691 3.001 2.359
28
Se elabor un cuadro estadstico promedio donde se muestra el comportamiento de la demanda del desodorante en unidades entre los aos 2001 hasta el 2011. Dichos datos se muestran a continuacin en un cuadro en el cual se puede observar un comportamiento con tendencias que
aumentan progresivamente debido al consumo del producto en el transcurso del tiempo y al crecimiento exponencial de la poblacin.
29
Tabla N 7. Estado Bolvar. Municipio Caron. Demanda anual estimada (unidades) por municipio y parroquias, 2001 - 2011 Municipio/ Parroquias Municipio Caron Seccin Cachamay Parroquia Chirica Parroquia Dalla Costa Parroquia Once de Abril Parroquia Simn Bolvar Parroquia Unare Parroquia Universidad Parroquia Vista Al Sol Parroquia Pozo Verde Parroquia Yocoima 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
4.603.246 4.701.532 4.797.765 4.892.047 4.983.592 5.073.578 5.161.159 5.246.065 5.329.390 5.411.534 5.491.267
294.736
301.024
307.186
313.222
319.085
324.849
330.453
335.891
341.230
346.488
351.595
599.406
612.208
624.738
637.022
648.927
660.640
672.061
683.110
693.960
704.643
715.035
548.012
559.719
571.173
582.394
593.297
604.008
614.432
624.545
634.465
644.239
653.735
602.633
615.501
628.104
640.441
652.426
664.212
675.673
686.788
697.698
708.455
718.893
521.167
532.296
543.192
553.869
564.234
574.420
584.340
593.955
603.383
612.686
621.716
904.448
923.763
942.668
961.193
979.181
996.863
1.014.074 1.030.754 1.047.128 1.063.270 1.078.934
318.136
324.928
331.582
338.096
344.423
350.645
356.694
362.564
368.321
374.005
379.509
628.018 129.898 56.792
641.424 132.667 58.000
654.551 135.390 59.182
667.420 138.046 60.344
679.909 140.635 61.473
692.187 143.172 62.582
704.132 145.642 63.658
715.719 148.039 64.700
727.087 150.396 65.723
738.295 152.713 66.739
749.171 154.964 67.715
Fuente: Elaboracin propia
30
Tabla N 8. Estado Bolvar. Municipio Caron. Demanda anual (unidades), segn grupos de edad, 2001 - 2011 Edad/ao Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
4.257.720 4.389.296 4.518.824 4.646.328 4.770.968 4.892.376 5.011.416 5.127.704 5.242.320 5.355.600 5.445.008 635.560 605.360 566.832 468.904 428.112 381.480 319.120 261.432 199.672 137.648 92.416 65.792 46.064 28.904 20.424 640.480 620.656 582.664 488.336 433.664 390.728 333.752 272.264 210.864 147.912 98.576 69.280 47.992 30.616 21.512 645.184 635.608 598.264 507.552 439.056 399.824 348.240 282.960 221.968 158.056 104.664 72.744 49.856 32.272 22.576 649.640 650.360 613.584 526.480 444.256 408.736 362.568 293.544 232.976 168.104 110.680 76.168 51.720 33.880 23.632 653.736 664.664 628.568 545.056 449.224 417.400 376.672 303.928 243.832 178.016 116.600 79.544 53.544 35.520 24.664 656.792 668.528 643.384 559.248 467.472 421.896 385.112 317.712 253.712 188.072 125.680 85.024 56.496 37.032 26.216 659.568 672.088 657.936 573.192 485.448 426.184 393.384 331.320 263.480 198.024 134.616 90.448 59.384 38.552 27.792 662.032 675.280 672.112 586.792 503.184 430.288 401.456 344.808 273.080 207.816 143.480 95.808 62.240 40.024 29.304 664.280 678.328 686.088 600.232 520.720 434.264 409.440 358.096 282.592 217.576 152.256 101.112 65.080 41.440 30.816 666.424 681.280 699.912 613.496 538.112 438.120 417.280 371.320 291.992 227.240 160.984 106.368 67.864 42.896 32.312 647.048 683.720 703.168 626.976 551.304 455.216 421.224 379.136 304.808 236.088 169.896 114.512 72.544 45.280 34.088
31
Tabla N 9. Estado Bolvar. . Municipio Caron. Demanda anual estimada femenina (unidades), segn grupos de edad, 2001 2011 Edad/ao Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
2.104.288 2.172.208 2.239.136 2.305.040 2.369.472 2.432.416 2.494.368 2.554.856 2.614.616 2.673.720 2.721.264 316.040 302.912 282.808 234.432 212.440 189.328 155.344 124.448 94.872 65.712 44.600 31.400 23.272 15.224 11.456 318.224 310.688 290.728 244.640 215.576 194.384 163.312 130.288 100.344 70.776 47.640 33.152 24.312 16.104 12.040 320.280 318.272 298.560 254.728 218.624 199.392 171.256 136.048 105.776 75.776 50.648 34.920 25.304 16.944 12.608 322.248 325.760 306.216 264.672 221.576 204.312 179.080 141.776 111.184 80.728 53.608 36.656 26.296 17.752 13.176 324.008 333.000 313.720 274.424 224.392 209.080 186.808 147.392 116.520 85.632 56.528 38.376 27.272 18.600 13.720 325.328 334.688 321.176 281.568 233.976 211.672 191.472 154.936 121.944 90.624 61.104 41.080 28.864 19.416 14.568 326.584 336.280 328.536 288.576 243.424 214.176 196.056 162.432 127.280 95.576 65.576 43.752 30.424 20.272 15.424 327.640 337.656 335.704 295.400 252.736 216.616 200.552 169.880 132.544 100.408 70.024 46.400 31.976 21.080 16.240 328.600 338.936 342.792 302.192 261.992 218.952 205.016 177.176 137.784 105.288 74.456 49.008 33.520 21.840 17.064 329.496 340.208 349.776 308.888 271.184 221.256 209.392 184.504 142.944 110.096 78.840 51.592 35.016 22.656 17.872 319.784 341.320 351.120 315.736 277.768 230.368 211.736 188.872 150.072 115.000 83.376 55.704 37.528 24.008 18.872
32
Tabla N 10. Estado Bolvar. . Municipio Caron. Demanda anual estimada masculina ( unidades), segn grupos de edad, 2001 2011 Edad/ao Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
2.153.432 2.217.088 2.279.688 2.341.288 2.401.496 2.459.960 2.517.048 2.572.848 2.627.704 2.681.880 2.723.744 319.520 302.448 284.024 234.472 215.672 192.152 163.776 136.984 104.800 71.936 47.816 34.392 22.792 13.680 8.968 322.256 309.968 291.936 243.696 218.088 196.344 170.440 141.976 110.520 77.136 50.936 36.128 23.680 14.512 9.472 324.904 317.336 299.704 252.824 220.432 200.432 176.984 146.912 116.192 82.280 54.016 37.824 24.552 15.328 9.968 327.392 324.600 307.368 261.808 222.680 204.424 183.488 151.768 121.792 87.376 57.072 39.512 25.424 16.128 10.456 329.728 331.664 314.848 270.632 224.832 208.320 189.864 156.536 127.312 92.384 60.072 41.168 26.272 16.920 10.944 331.464 333.840 322.208 277.680 233.496 210.224 193.640 162.776 131.768 97.448 64.576 43.944 27.632 17.616 11.648 332.984 335.808 329.400 284.616 242.024 212.008 197.328 168.888 136.200 102.448 69.040 46.696 28.960 18.280 12.368 334.392 337.624 336.408 291.392 250.448 213.672 200.904 174.928 140.536 107.408 73.456 49.408 30.264 18.944 13.064 335.680 339.392 343.296 298.040 258.728 215.312 204.424 180.920 144.808 112.288 77.800 52.104 31.560 19.600 13.752 336.928 341.072 350.136 304.608 266.928 216.864 207.888 186.816 149.048 117.144 82.144 54.776 32.848 20.240 14.440 327.264 342.400 352.048 311.240 273.536 224.848 209.488 190.264 154.736 121.088 86.520 58.808 35.016 21.272 15.216
33
Finalmente una vez desagregada la demanda por parroquias, grupos de edad y sexo podemos concluir la demanda anual del municipio Caron de acuerdo a la aproximacin ms ambiciosa en el siguiente cuadro resumen:
Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Demanda (unidades) 4.603.246 4.701.532 4.797.765 4.892.047 4.983.592 5.073.578 5.161.159 5.246.065 5.329.390 5.411.534 5.491.267
Tabla 11. Demanda del Desodorante en Crema
4.4.2.4
MTODOS PARA LA EVALUACIN DE LOS DATOS
Para la evaluacin de los datos fue necesaria la utilizacin del programa denominado DS FOR WINDOWS, en donde los mtodos
utilizados para evaluar el comportamiento de la demanda fueron los siguientes:
1. Promedio Mvil Simple, 2. Suavizamiento exponencial de primer orden, 3. Regresin lineal, 4. Promedio Mvil Ponderado.
34
Los datos utilizados para la aplicacin de los mtodos es la demanda real que se encuentran entre los aos 2001 al 2011.
4.4.2.5
DETERMINACIN DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
Demanda (unidades) 5,600,000 5,400,000 5,200,000 5,000,000 4,800,000 4,600,000 4,400,000 4,200,000 4,000,000 1 2 3 4 5 6 Aos 7 8 9 10 11
Grfica 1. Demanda anual del Desodorante en Crema.
Demanda (unidades) 5,600,000 5,400,000 5,200,000 5,000,000 4,800,000 4,600,000 4,400,000 4,200,000 4,000,000 1 2 3 4 5 6 Aos 7 8 9 10 11
Grfica 2. Curva de la demanda anual del Desodorante en Crema.
35
4.4.2.6
DETERMINACIN DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA
Una vez conocida la demanda actual del bloque de arcilla, se puede conocer la demanda futura, a travs del programa DS FOR WINDOWS con sus tcnicas de pronsticos: promedio mvil simple, suavizamiento exponencial y regresin lineal. Promedio Mvil Simple (MOVING AVERAGES):
Demanda Pronosticada por el mtodo Promedio Mvil Simple
Grafica Demanda Pronosticada por el mtodo Promedio Mvil Simple
36
Anlisis: Con sta tcnica se puede observar que el pronstico para los aos 2001- 2011 fue subestimado, es decir los periodos se encuentran por debajo de la demanda real; no se obtuvieron periodos en los que el pronstico tendiera a ser mayor que la demanda real. Suavizamiento Exponencial (EXPONENTIAL SMOOTHING): Ya que la demanda del producto es variable, esta tcnica se desarroll con un alfa igual a 0.5
Demanda Pronosticada por el mtodo de Suavizamiento Exponencial
Grafica Demanda Pronosticada por el mtodo de Suavizamiento Exponencial
37
Anlisis: A travs de la grfica se puede observar que el pronstico para los aos 2001 - 2011 fue subestimado, es decir, los periodos se encuentran por debajo de la demanda real; no se obtuvieron periodos en los que el pronstico tendiera a ser mayor que la demanda real. Regresin Lineal (TREND ANALISYS (REGRESS OVER TIME) :
Demanda Pronosticada por el mtodo de Regresin Lineal
38
Detalles Demanda Pronosticada por el mtodo de Regresin Lineal
Grafica Demanda Pronosticada por el mtodo de Regresin Lineal
39
Anlisis: La grfica del mtodo de regresin lineal nos muestra la gran relacin que existe entre periodos, donde la demanda pronosticada prcticamente igual a la real. Regresin lineal es una tcnica en la cual las empresas pueden confiar para pronosticar una demanda a futuro y realizarle un seguimiento al transcurrir de los tiempos y con base a esto la empresa pueda planear y controlar la cantidad de productos que deber producir para el futuro. Anlisis general de la alternativa seleccionada para la realizacin del estudio
El mejor mtodo para estimar una demanda futura de bloques de arcilla es el de Regresin Lineal para patrones de demanda estable que surgen durante el periodo de madurez del ciclo de vida til del producto fabricado ya que se obtuvo un error media absoluta menor que las otras tcnicas de pronstico. Este mtodo ajusta una recta de tendencia a una serie de datos histricos y despus proyecta la recta al futuro para obtener pronsticos de mediano a largo plazo, esto le hace mediante la creacin y aplicacin de una ecuacin de la recta, la misa es visible en la tabla de detalles presentada anteriormente, donde el coeficiente de correlacin es de un 99% es decir es pronostico se comporta un 99% de la veces igual a la demanda real.
El Coeficiente de Correlacin (r) es un ndice estadstico que mide la relacin lineal entre dos variables cuantitativas, en este caso mide la relacin de la demanda con el paso de los aos. Si r = 1, existe una correlacin positiva perfecta. Cuando una de ellas aumenta, la otra tambin lo hace en idntica proporcin, y el caso del comportamiento de la demanda de
40
desodorante en el municipio Caron este coeficiente fue igual 0.99, es decir aproximadamente 1, en otras palabras hay una correlacin casi perfecta.
Demanda futura del producto

DEMANDA FUTURA EN LA REGIN GUAYANA Expresado por unidad ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5.595.228 5.683.960 5.772.692 5.861.424 5.950.156 6.038.889 6.127.621 6.216.353 6.305.085 6.393.817 6.482.550
Tabla 12. Demanda futura del Desodorante en Crema
A partir de los datos obtenidos podemos deducir que la demanda pronosticada del desodorante para los prximos 11 aos est en total crecimiento. Cabe destacar que la demanda esta pronosticada sin tomar en cuenta los factores que ms adelante puedan afectar a la misma.
41
4.4.2.7
FRACCIN DE LA DEMANDA QUE ATENDER EL PROYECTO
El municipio Caron no cuenta con fbricas que se dediquen a la produccin de desodorantes en crema, sin embargo en el mercado existe una diversidad muy amplia de productos similares o complementarios que cubren las necesidades propias de la transpiracin corporal, por ello inicialmente nuestra produccin ser de una cantidad aproximada de 1.990.000 unidades, estimado una cuota de mercado inicial para el 2012 de un 35%, este porcentaje esta sujeto a cambios de acuerdo a los estudios tcnico econmicos que se realizaran mas adelante y a la aceptacin que tenga el producto en el mercado..
4.4.2.8
FACTORES QUE CONDICIONAN LA DEMANDA FUTURA
Nivel de inflacin: el incremento insostenible y generalizado de los precios en los bienes y servicios influyen negativamente en la demanda del producto.
Precio del Producto: si el producto aumenta su precio progresivamente la demanda de dicho producto disminuir, mas sin embargo, si se mantienen sus precios y aumentan en el tiempo requerido y al precio requerido la demanda ser estable.
Ingreso del consumidor: el consumidor ve limitadas sus posibilidades de consumo por la magnitud de su ingreso. Si los ingresos aumentan, existe la posibilidad de aumentar la demanda de bienes. Si el ingreso disminuye, la demanda se reduce.
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Crecimiento de la poblacin: cuanto mayor sea el nmero de consumidores mayor ser la cantidad demandada del producto. Calidad del producto: si la calidad disminuye la demanda puede de igual forma disminuir. Situacin del pas: los movimientos polticos, econmicos y sociales del pas pueden marcar de forma pronunciada el movimiento de la demanda del producto.
4.4.3 LA OFERTA
Nuestro producto es econmico y confiable, lo que permite que sea adquirido por cualquier clase social de la regin. A pesar de que existe mucha competencia en el mercado consecuente a la alta poblacin que consume desodorante, nuestro plan de mercadotecnia para la oferta es ofrecer un producto de calidad que se adapte a las condiciones de los consumidores a un buen precio para que de esa forma est al alcance de todas las clases sociales de ciudad Guayana.
4.4.3.1 DISTRIBUCIN Y TIPOLOGA DE LOS OFERENTES
Nuestra empresa a diseado un plan de distribucin tipolgica inteligente donde las principales distribuciones de venta al pblico son: SUPERCADOS; SANTO TOME, SANTA MARIA, SUPERMERCADO EL CENTRO, entre otros, que son centros de abastecimientos que visita el pblico cotidianamente para cubrir sus necesidades bsicas.
43
Plan tipolgico Los puntos rojos simbolizan los principales centros de distribucin en los principales supermercados de la regin. Mediante esta distribucin estratgica esperamos que nuestro producto llegue a todas las clases sociales de la regin generando satisfaccin por parte del cliente y beneficios econmicos para nuestra empresa.
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4.4.3.2 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA OFERTA
En la regin Guayana existe mucha competencia en cuanto a la tendencia de este tipo de producto y las ofertas en el mercado oscilan entre 20bs y 40bs por parte de nuestros competidores. Desodorante regular en crema de otras marcas 20 a 40 bs skin sensitivity: ser un producto cuyo precio no pasara los 30 bs de acuerdo al ritmo de produccin.
4.4.3.3 IMPORTACIONES
Las importaciones de este tipo de producto a ciudad Guayana y nuestro pas es de casi un 95 por ciento, debido a que en Venezuela casi no existen empresas que realiza este producto, las marcas utilizadas para la venta y la fabricacin del mismo son de origen internacional generando ingresos para pases exteriores. Con skin sensitivity se romper este paradigma porque con las planificaciones de mercadotecnia establecidas por nuestra empresa y el pronstico de ciclo de vida del mismo argumentan que skin sensitivity se convertir en la marca preferida por los consumidores de la regin.
4.4.3.4 SERIES ESTADSTICAS BSICAS DE LA OFERTA
Un estudio realizado en otras marcas que distribuyen desodorante en crema nos ha incidido a plasmar en la siguiente tabla la cantidad de
unidades vendidas por aos a la poblacin de ciudad Guayana:
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AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
OFERTA (Expresado por unidad) 4.665.025 4.795.266 4.826.477 4.962.558 4.998.564 5.012.458 5.014.502 5.125.482 5.354.842 5.465.874 5.491.267
Tabla 13. Oferta del Desodorante en Crema
4.4.3.5 MTODOS PARA LA EVALUACIN DE LOS DATOS
Se utilizara el mtodo de regresin linear para pronosticar la determinacin de la oferta futura en el mercado:
Oferta Pronosticada por el mtodo de Regresin Lineal
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Grfico de pronstico para la oferta
Grafica Oferta Pronosticada por el mtodo de Regresin Lineal
En la curva se puede apreciar la variabilidad de la oferta durante ese lapso de tiempo lo que indica que tan ajustado estn los datos con la lnea de proyeccin de pronstico lo que indica que para ao tiempo futuro la demanda del producto ser:
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Detalles Oferta Pronosticada por el mtodo de Regresin Lineal
Lo que indica que nuestra capacidad de produccin debe estimarse por lo pronosticado, con un plan de mercadotecnia definido y capaz de hacer que el cliente se sienta identificado con el producto y lo adquiera convirtindolo en su marca favorita, con el fin de traer beneficios econmicos a nuestra empresa.
4.4.3.6 FACTORES QUE CONDICIONAN LA OFERTA FUTURA Los factores ms relevantes para la produccin de la oferta futura descrita por el mercado son mltiples, entre los cuales se destacan los originados de las labores propias de produccin como lo son; la maquinaria, equipos e instalaciones, igualmente se debe de hacer nfasis en que el nivel de produccin ser el principal factor clave condicional ya que del mismo
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depender que se alcance la cuota de mercado potencial pronosticado que desea cubrir nuestra empresa.
As los costes propios de produccin condicionaran dicha oferta, pues se debe invertir en mano de obra, materia prima, publicidad, mercadeo entre otros aspectos. Todo esto se lograra con los excelentes planes de inclusin al mercado que hemos diseado para convertir a skin sensitivity en la marca preferida por el cliente.
4.4.3.7 CAPACIDAD INSTALADA Y OCIOSA DE LOS OFERENTES Para poder hacer que lo pronosticado se convierta en lo esperado, nuestra empresa tendr una capacidad de produccin de 165.783 unidades por mes aproximadamente dividiendo la cuota de mercado deseada de la demanda pronosticada entre en nmero de meses del ao respectivamente, por ende tendremos una produccin de diaria aproximada de 8200 unidades.
4.4.3.8 NUEVOS PROYECTOS A DESARROLLAR Inicialmente el principal objetivo del proyecto es cubrir la demanda de desodorante en crema en ciudad Guayana, posteriormente los nuevos proyectos a desarrollar para nuestra empresa sern disear, planificar, programar e imprentar planes de accin para es transformar a skin
sensitivity en la marca predilecta del pas y del mundo alcanzando la globalizacin.
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4.4.4. PRECIOS DEL PRODUCTO.
4.4.4.1. SERIES HISTRICAS DE PRECIOS.
Tabla 5. Series histricas de precios.

Porcentaje de inflacin (%) 20.00 13.40 12.30 31.20 27.10 19.18 14.36 17.00 22.50 30.90 25.10 Precio Bsf. de desodorantes en crema de 75g 19,82 18,51 18,305 21,7625 20,87 19,215 18,2875 18,77 19,8025 21,465 20,22 Precio Bsf. de desodorantes en crema de 50g 15,856 14,808 14,644 17,410 16,696 15,372 14,630 15,016 15,842 17,172 16,176
Aos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inflacin actual: 27.9% Precio Bsf. de desodorantes en crema de 50g: 20,705 Precio Bsf. de desodorantes en crema de 50g: 25,861
Para el clculo de los precios de cada desodorante en crema, en correspondencia al ndice de inflacin existente en cada periodo del ao, primeramente se calcul la inflacin actual, luego se obtuvo la diferencia en
50
cada periodo de forma progresiva y finalmente se obtuvo el precio del producto del ao siguiente, en funcin del ao anterior que se est
analizando. 4.4.4.2. ANLISIS Y EVALUACIN DE LOS DATOS.
Para conocer el comportamiento de los precios en el tiempo, se utiliz la tcnica de Regresin Lineal por resultar con menor desviacin media absoluta entre las dems tcnicas evaluadas (Promedio mvil simple, Suavizamiento exponencial y regresin lineal). Bajo la misma tcnica se pronostic los precios para los prximos 10 aos, tomando como base el valor obtenido para el 2011, lo que arroj como resultado un aumento en los precios para los prximos aos.
Precio Bsf. de desodorantes en crema de 75g

23 22 21 20 19 18 17 16 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 3. Comportamiento Precio/ao del Desodorante en Crema de 75g.
51
Precio Bsf. de desodorantes en crema de 50g

18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 4. Comportamiento Precio/ao del Desodorante en Crema de 50g. Pronostico Precio Bsf. De Desodorantes En Crema De 75g
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Precio Pronosticado por el mtodo de Regresin Lineal
Detalles Precio Pronosticado por el mtodo de Regresin Lineal
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Grafica Precio Pronosticado por el mtodo de Regresin Lineal Pronostico Precio Bsf. de desodorantes en crema de 50g
Precio Pronosticado por el mtodo de Regresin Lineal
Detalles Precio Pronosticado por el mtodo de Regresin Lineal
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Grafica Precio Pronosticado por el mtodo de Regresin Lineal
Finalmente teniendo en cuenta que nuestro desodorante en crema tendr un contenido neto de 60 gr se realizara un promedio entre el precio del desodorante con un contenido neto de 50g y uno de 75g, para lo cual se analizaron los dos resultados del precio obtenido tanto en el calculo del pronostico como en el calculo del precio segn la inflacin registrada del ao 2011. A continuacin se muestran dichos resultado y sus respectivos promedios, al igual que un promedio total que seria el correspondiente al precio de nuestro producto:
Calculo por inflacin Precio Bsf. de desodorantes en crema de 50g: Precio Bsf. de desodorantes en crema de 75g: 20,705 25,861
Pronostico 16,209 20,261 Promedio Total
Promedio 18,457 23,061 20,759
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Como podemos observar el precio sugerido de acuerdo al anlisis de los precios ofertados por los competidores, ya que nuestro producto contiene un cantidad promedio entre 50 y 75 g, obtuvimos un precio de 20.759. Pero nosotros ofreceremos nuestro por la suma de 22 Bs teniendo en cuenta que los datos histricos presentan valores variables en el tiempo sin tendencia alguna por lo cual los errores y la desviacin es probablemente alta .
4.4.4.3. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA.
En el mercado existen bienes cuya demanda es muy sensible al precio, pequeas variaciones en su precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Con la elasticidad del precio demanda, se trata de medir la sensibilidad de la demanda a las variaciones en los precios. Los factores que influyen en que la demanda de un nuestro desodorante en crema sea ms o menos elstica son: 1. Tipo de necesidades que satisface el producto. El Desodorante en crema es de primera necesidad, por lo que la demanda es Constante, por lo tanto aunque el precio aumente siempre van a existir comparadores.
2. Existencia de bienes sustitutivos. Dado que en la actualidad hay mucha variedad de sustitutivos para el desodorante en crema, como el desodorante en sprite, lquidos, etc. Este factor se considera muy relevante para analizar la elasticidad precio demanda.
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3. Importancia del bien en trminos de coste. Debido a que el gasto para adquirir el desodorante en crema supone un porcentaje considerable de la renta de los individuos, su demanda ser constante. Las variaciones en su precio influyen mucho en las decisiones de los consumidores para adquirirlo.
4. El paso del tiempo. Si el precio del desodorante en crema aumenta, es posible que haya cambios notorios para la adquisicin del mismo; debido a que hay que reconocer que tiene mucha competencia en el mercado, al subir el precio del desodorante en crema, los consumidores podran preferir la compra del otro producto.
5. El precio. Es posible que para precios altos la demanda sea menos elstica que cuando los precios son ms bajos.
4.4.5 COMERCIALIZACIN
Desde el punto de vista del marketing, la comercializacin incluye, la planificacin y control de los bienes y servicios que favorecen el desarrollo adecuado del producto, para asegurar que el mismo este en el lugar adecuado, en el momento oportuno y en el precio y en las cantidades requeridas, que garanticen ventas rentables a travs del tiempo. Para la persona responsable del departamento de comercializacin, la misma abarca la planificacin del producto, como as tambin la gestin de ventas del mismo.
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Para el comerciante mayorista y para el minorista, se incluyen la seleccin de productos que solicita el consumidor (lo cual incluye, tareas de estudios de mercado). Forma parte fundamental de las tareas de comercializacin, el asegurarse disponer de los suficientes stocks de mercancas, en los momentos oportunos, en los lugares adecuados y en las condiciones de precio y distribucin acordes a las necesidades del mercado. En relacin a la comercializacin, la empresa slo se dirige a las empresas adyacentes y a organizaciones pblicas que posean su debido registro mercantil y los papeles en regla. Entre los clientes macro (intermediarios) que posee la empresa, estn: supermercados y farmacias, entre otros. A su vez, la empresa tiene acceso para que el pblico en general pueda adquirir el desodorante en crema en sus propias instalaciones, sin ocasionar gastos extras. consumidor. Una vez obtenido el producto final se debe empacar, para luego ser distribuidas a empresa. Para siguientes: travs de los distintos los canales seleccionados por fueron la los Es decir, que es directamente productor-
nuestro caso
canales
seleccionados
Estrategia de distribucin: Intensiva: Los desodorantes en crema, se expondrn a la venta en todos los lugares posibles de comercializacin o establecimientos de la misma rama comercial como: Farmacias, supermercados, mini mercados.
Tipo de canal de distribucin:
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La distribucin de los desodorantes en crema ser a travs de los siguientes canales:
Productor
MAYORISTA Supermercados:
MINORISTA Farmacias Locatel Abastos Santo tome Koma Farmatodo Hospifarma Farmaeconomia Farmacia Tu Cosmeticos Farmahorro Minimercados
Consumidor
Desodorantes en crema
Supermercado MAKRO
Margarita Santa mara
Canal de distribucin:
Consideraciones del mercado:
Est dirigido a toda la poblacin mayor de 11 aos, quienes deseen una proteccin fresca y segura para su transpiracin.
Consideraciones del producto:
El desodorante Skin Sensitive es un producto innovador ya ser el primer desodorante en crema autctono de la regin que cuida, protege y humecta tu piel dndote una sensacin de frescura all time.
Clientes potenciales
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Consideraciones de la compaa:
La empresa debe controlar el canal de distribucin para asegurar que Skin Sensitive se est comercializando de acuerdo a los lineamientos
preestablecidos por nuestra organizacin. La empresa se encargara de establecer una publicidad eficiente que asegure y garantice a travs de los intermediarios la venta de Skin Sensitive . Consideraciones de los intermediarios:
Se ha seleccionado una gama de minoristas que se encargaran de la comercializacin y distribucin de Ordaz. Skin Sensitive en la ciudad- Puerto
Logstica de distribucin (transporte).
El medio para el traslado y distribucin de Skin Sensitive
sern
camiones, estos transportes van a pertenecer a la empresa productora, la cual tendr un contrato legal con cada intermediario para que se cumpla con las polticas y normas previamente establecidas por nuestra organizacin, esto incluir el espacio utilizado para la promocin y la publicidad del producto.
La empresa posee ciertas polticas para la comercializacin del producto, entre ellas estn:
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Ventas a Crditos: se realizan ventas a crditos, en caso de empresas que realicen compras superiores a las 2000 unidades desodorantes en crema. Ventas con descuentos: se plantea realizar descuentos los 3 primeros meses, luego de la puesta en marcha de la empresa, con el propsito de facilitar y agilizar la penetracin en el mercado de la misma. Por ltimo, con miras de incursionar en el mercado de manera rpida se plantea utilizar los siguientes mecanismos de promocin: Promocin y publicidad: Para lograr captar la atencin del cliente al que vamos dirigidos, se utilizan diferentes medios para transmitir los beneficios que nuestro producto ofrece y de esta manera
posicionarnos en el mercado en el cual competimos, los cuales son:
Propagandas Televisivas: La Televisin en uno de los medios de comunicacin con mayor audiencia por lo que la publicidad en este medio ser vista por un nmero significativo de personas y ayudara a capturar la atencin del segmento del mercado al cual vamos dirigidos.
Vallas Publicitarias: Sera la valla tradicional a la que se ha introducido iluminacin interior. De este modo, el mensaje se puede visualizar tambin en ambientes poco iluminados o de noche generando un mayor nmero de impactos publicitarios. Frente a la iluminacin exterior por medio de focos, esta modalidad adquiere gran vistosidad al crear un efecto de reverberacin.
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Las vallas se han convertido en parte habitual del paisaje urbano e interurbano presentando anuncios o mensajes publicitarios ya que causan gran impacto visual ubicndolos en un lugar estratgico de alto flujo tanto peatonal como vehicular. Es por ello que se escogi este medio.
Pgina Web: se podr ingresar a nuestra pgina web para conocer de la empresa, as como los productos que ofrecemos, as podrs ser parte de la comunidad de personas
consumidoras de desodorantes en crema.
Promocin de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servicio.
Relaciones pblicas: La creacin de buenas relaciones con los diversos pblicos de una compaa, la creacin de una buena "imagen de corporacin", y el manejo o desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos.
Actividades de la postventa. El xito de las ventas depende de la repeticin de negocios. El cliente satisfecho proporcionara datos para otros clientes potenciales. Se ha decidido
implementar esto por se desea saber la opinin despus de la adquisicin del producto.
62
4.4.6 ESTRATEGIA COMPETITIVA
La estrategia de mercadotecnia es el ncleo de un plan de accin para utilizar los recursos y ventajas de la organizacin para alcanzar un objetivo o grupo de objetivos , y comprende seleccionar y analizar el mercado meta y crear y mantener una mixtura de mercadotecnia apropiada, que satisfaga al mercado meta.
Por ello el desarrollo estratgico de nuestro proyecto esta guiado por una visin y una misin, estableciendo planes y programas de accin, recursos y medios disponibles, incluyendo una
definiendo prioridades,
valoracin realista del entorno y de las habilidades propias de la empresa para lograr dichos objetivos.. Esto se lograra a travs de un cuidadoso anlisis y valoracin del entorno global del mercado potencial, adems de implementar una gran conviccin, mltiples conocimiento, intuicin y supuesto profundos valores que mantengan la tica profesional. por
Desde la primera idea hasta la ltima accin del proceso formaran parte del desarrollo estratgico del proyecto, esto un tema de valores. Los valores de las personas son los que originan y conciben las estrategias; y luego las ponen en accin. Por esta razn, la calidad de los recursos humanos de los que disponga la empresa ser clave para el xito, como ningn otro recurso. Lo determinante en el proceso no es la cantidad de recursos, sino la calidad y la mejor disposicin de ellos.
Teniendo en cuenta que la estrategia competitiva se basa en las ventajas competitivas que tenga nuestra empresa podemos inferir que nuestra principal ventaja es que nuestro producto va dirigido a un mercado muy amplio pues abarca prcticamente toda la poblacin a excepcin de los
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nios que no presentan sntomas de pubertad, por ende el mercado es muy extenso y como pudimos observar tanto el pronostico de la demanda como en el pronostico de la oferta hay una parte muy sustancial del mercado que se encuentra desatendida, y nosotros tenemos el objetivo de satisfacer las necesidades de est mercado potencial que se ha descuidado.
Finalmente concluiremos que la estrategia competitiva en la que se basara nuestro producto para lograr ser lderes en el mercado y satisfacer las necesidades de todos los posibles consumidores, es la Estrategia de segmentos mltiples: la cual consiste en identificar como mercados meta dos o ms grupos de clientes potenciales y generar una mezcla de mercadotecnia para llegar a cada segmento.
ANLISIS FODA DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA
El trmino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Las fortalezas y las debilidades son variables internas de la organizacin, por lo que resulta posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difcil, incluso imposible, su modificacin.
El anlisis FODA es una
herramienta que permite conformar un
cuadro de la situacin actual del proyecto y, con ello, obtener un diagnstico preciso que posibilite la toma de decisiones, mismas que debern ser congruentes tanto con los objetivos planteados, como con las polticas del mismo.
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Fortalezas
Oportunidades El mercado es amplio Oportunidad de
Debilidades
Amenazas Competencias indirectas con desodorantes reconocidos ya existentes
Nuestro producto es un bien de consumo masivo y es esencial en el que hacer diario del consumidor en su rutina de cuidado personal.
Producto nuevo que recin ingresa en el mercado nacional. Desconocimiento de la marca generando
expansin hacia otros productos de cuidado personal. Oportunidad de
Dirigido a todo el pblico que tengan necesidades antitranspirante. de proteccin
expectativas de poca credibilidad incursionar mercado empresa en al el
expansin hacia otros segmentos mercado nacional. Se comercializara en farmacias, supermercados, mercados, logrando mini del
Tendr un precio accesible a todas las clases sociales a calidad garantizada. Se utilizaran diferentes herramientas de publicidad, con ello se tiene la certeza de que el pblico meta, ser participe del lanzamiento y
como autctona
de la regin.
abastos as mayor
caracterizacin de nuestro producto, Nuestro producto va dirigido tanto a hombre como mujeres al ser un desodorante unisex.
captacin de clientes.
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Polticas de Comercializacin por las que se guiara la Empresa
La mezcla promocional en lneas generales que utilizara la empresa para el logro de sus objetivos de comercializacin son las siguientes:
. Publicidad: Cualquier forma pagada de presentacin y promocin no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido.
. Promocin de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto.
. Relaciones pblicas: La creacin de buenas relaciones con los diversos pblicos de una compaa, la creacin de una buena "imagen de la empresa.
. Actividades de la postventa. El xito de las ventas depende de la repeticin de negocios. El cliente satisfecho proporcionara datos para otros clientes potenciales. Se ha decidido implementar esto por se desea saber la opinin despus de la adquisicin del producto.
66
67
4.5. ESTUDIO TCNICO
4.5.1. Tamao y Localizacin de SKIN SENSITIVE
Para determinar la localizacin de SKIN SENSITIVE, utilizaremos el mtodo Modelo de Brown & Gibson; ya que este permite la evaluacin de factores relevantes tales como: disponibilidad de materia prima, costo de transporte de materia prima, proximidad a los centros de distribucin, costo de transporte de productos terminados e impacto ambiental.. En la aplicacin de dicho mtodo, se evalan tres alternativas de ubicacin, identificadas como: Zona Industrial 321, Zona Industrial Unare, Zona Industrial Los Pinos. Se realiz un estudio de tres ubicaciones claves para la instalacin de la empresa productora de Desodorante SKIN SENSITIVE. Obteniendo la siguiente informacin;
Los costos mensuales respectivamente son: Mano De Obra: 15, 12 y 14 (miles de Bs.). Materia Prima: 50, 40 y 45(miles de Bs.). Costo De Transporte Del Producto Terminado 6; 4,5 y 5(miles de Bs.). Costo De Transporte De Materia Prima: 2, 4 y 3(miles de Bs.). Servicios: 0,3; 0,20 y 0,20(miles de Bs.).
Adems se estima que hay 3 factores crticos pero no cuantificables los cuales deben considerarse: Acceso a los mercados, disponibilidad de materia prima y la disponibilidad de servicios.
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Al comparar estos 3 factores crticos, se considera que la disponibilidad de materia prima es ms importante que la disponibilidad de servicios, seguida del acceso a los mercados.
Al analizar estos 3 factores en cada localizacin se concluye lo siguiente: La disponibilidad de materia prima; resulta ptima en Z.I UNARE medianamente en Z.I. Los Pinos y algo menor en Z.I. 321. La disponibilidad de Mercados; de Insumos son ptimos en las 3 alternativas. El acceso a los mercados; resulta mejor en Zona Industrial 321y medianamente en Zona Industrial Unare y Zona Industrial Los Pinos.
Los factores objetivos tienen una importancia relativa de dos veces la de los factores subjetivos.
COSTOS ANUALES Localizacin Inverso del Costo Total Factores Objetivos
MDO
MP
CTPT
CTMP
SERVCIOS
Costo total
Z.I. 321
15
50
0,3
70,3
ICC =0.0142 ICM =0.0168
FOA=0.300 FOB=0.355
Z.I UNARE
12
40
4,5
0,20
59,7
Z.I. Pinos
Los
14
45
0,20
61,2
ICR =0.0163
FOC=0.345
= 0.0473
=1,00
69
FACTORES
COMPARACIONES PAREADAS 1 2 1 3
SUMA
DE
INDICE
DE
PREFERENCIAS
IMPORTANCIA RELATIVA (W)
Disponibilidad de Materia Prima Disponibilidad de los mercados Acceso a los mercados
2/3= 0.67
1/3= 0.33
0/3= 0.00
= 1,00
LOCALIZACION
Zona
Zona
Zona Industrial
INDICE RELATIVO
Industrial Industrial 321 0.000 Unare 0.667
FACTORES Disponibilidad de Prima Disponibilidad de Servicios Acceso a mercados Materia
Los Pinos (W) 0.333 0.67
0.333
0.333
0.333
0.33
los 0.667
0.000
0.333
0.00
70
FACTORES
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
ACCESO A LOS MERCADOS
Comparaciones
Comparaciones
Comparaciones
Pareadas
Pareadas
Preferencias
Preferencias
Pareadas
Jerarqua
Jerarqua
(R)
(R)
Zona Industrial 321 Zona Industrial Unare Zona Industrial Los Pinos Total
0.000
0.333
0.667
0.667
0.333
0.000
0.333
0.333
0.333
1.00
1.00
1.00
(R)
Jerarqua
Suma de
Suma de
Suma de
LOCALIZACIO
Preferencias
71
Calculo de los Factores subjetivos de localizacin:
FSLOC Z.I. 321= (0.000*0.67) + (0.333*0.33) + (0.667 *0.00) = 0.10989 FSLOC Z.I UNARE= (0.667* 0.67) + (0.333*0.33) + (0.00*0.00) = 0.55678 FSLOC Z.I. LOS PINOS = (0.333*0.67) + (0.333*0.33) + (0.333*0.00) = 0.333 Calculo De la Preferencia de la Localizacin (P.L):
PLloc = K (FO) loc + (1 K)(FS) loc Donde: K = n (1-K) K=2/3 K = 2(1-K), K=0.67 (1-K)=0.33 K = 2-2K
Entonces: PLP1= 0.67*(0.300) + 0.33*(0.10989)= 0,23726 PLP2= 0.67*(0.355) + 0.33*(0.55678)=0.4216 PLS1= 0.67*(0.345) + 0.33*(0.333)=0.3104
Esto quiere decir que la localidad seleccionada es: La ZONA INDUSTRIAL UNARE
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Descripcin de las Instalaciones
Para la construccin de la empresa SKIN SENSITIVE C.A se necesitan las siguientes instalaciones: de 300 m 2 el
Galpn: se necesita un galpn
cual se encuentra
ubicada en la Zona Industrial UNARE Servicios Bsicos: en esta zona se cuenta con todos los servicios bsicos: agua, electricidad, etc. para el ptimo funcionamiento de la empresa. Infraestructura y construccin: la estructura ser un galpn de 300 m2, que se dividir en: rea de produccin, rea de almacn y rea administrativa, la cual a su vez estar dividida en: Gerencia General, Departamento de comercializacin y ventas y Departamento de Servicios Generales. El rea de produccin es de 131,79 m2, el rea de almacn de materias primas: 34,63 m 2, el almacn de productos terminados es de 44, 27 m2 y el rea de administrativa es de 250,89 m2. Adems contara con sanitarios tantos para el rea administrativa de 11,31 m2 como para el rea de produccin de 17,16 m 2. Tambin se contara con rea de comedor para los trabajadores as como con una sala de juntas y recepcin.
Caractersticas de la Infraestructura Forma: la infraestructura de la empresa es una instalacin de una sola planta, en forma rectangular. Orientacin: cumple con todos los requisitos de las ordenanzas municipales vigentes, en cuanto a los retiros de frente, laterales y de fondo.
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Piso: en el rea de produccin,
almacn de productos el piso ser de
terminados y almacn de materias primas
concreto y en el rea administrativa es de granito. Ventanas: Tanto las reas administrativas como las de produccin contaran con ventanas grandes con persianas de forma rectangular. Cubiertas y techos: el rea administrativa contar con vigas de acero y techos de acero
Factores que Condicionan el Tamao de la Planta
Caractersticas Del Mercado De Consumo Constituye el equipo de produccin o conjunto de bienes de orden fijo
o corriente con el que cuenta la planta productora. El capital fijo incluye elementos tales como maquinaria especializada, construcciones, servicios, instalaciones y equipos fundamentales. El capital corriente lo conforman las inversiones a corto plazo requeridas en moneda, de igual manera cualquier gasto imprevisto que pueda llegar a variar por el incremento o declinacin de la produccin.
Economas De Escala Se estima que a corto, mediano y largo plazo se debe aumentar la
capacidad de produccin debido a que una de las estrategias corporativas del proyecto es ir aumentando la cuota de participacin en el mercado a medida que va aumentando la demanda, a travs de la innovacin y ofreciendo desodorantes con altos niveles de calidad, ste crecimiento de la produccin vendr determinada por el comportamiento de nuestra demanda en los aos venideros.
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El aumento de la capacidad a mediano plazo nos traera muchos beneficios, puesto que nuestros proveedores dentro de sus polticas de venta cuentan con descuentos y crditos ms flexibles por aumento en el volumen de compra, disminuyendo as los costos de produccin, para poder ofrecer precios accesibles a los clientes, que permitan generar un incremento de competitividad en el mercado.
Disponibilidad De Materia Prima En cuanto a la materia prima contamos con una amplia gama de
surtidores a nivel nacional. Estn ubicados en la zona norte de Venezuela. Caracas y Valencia, son empresas con una amplia gama y ofrecen productos de la ms alta calidad.
Costo De Transporte De Materia Prima Las unidades que se encargaran del trasporte de la materia prima
sern camiones con sistema de enfriamiento en el rea de almacn, poseen una capacidad de traslado de 5 toneladas, y tienen la capacidad de hacer viajes desde la zona de Valencia y Caracas hasta el estado Bolvar, especficamente a la zona donde se ubica nuestra empresa. El costo de transporte asignado a esta actividad es de 8000 bsf por viaje realizado.
Utilizando la capacidad mxima de la unidad de transporte, se podrn trasladar una cantidad de insumos suficiente para satisfacer nuestro stock por lo menos dos semanas.
Costo De Transporte De Productos Terminados Los costos que incurren al momento del trasporte de productos
terminados son la compra del camin para el traslado de producto hacia los distribuidores y el mantenimiento que este exija en este caso el combustible, refrigerante, cambio de aceite.etc.
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Proximidad A Los Centros De Distribucin Dado a que los centros de distribucin estn dentro de la ciudad, la
empresa tiene fcil acceso a estos, permitindole al cliente un suministro a tiempo y cubriendo la demanda exigida.
Impacto Ambiental La empresa desarrolla un proceso con la ms alta tecnologa,
apoyando a la comunidad, y su entorno tanto interno como externo, con campaas de concientizacin, a cerca de los grandes cambios climticos por los que atraviesa la humanidad en estos momentos, con el fin de darle un uso racional a los nuestros recursos naturales, cumpliendo con las legislaciones ambientales del estado venezolano.
4.5.2. Descripcin del Proceso Productivo de SKIN SENSITIVE
Descripcin detallada
A continuacin se describe detalladamente el proceso de la presente invencin, Antitranspirante SKIN SENSITIVE; Todos los porcentajes, partes y relaciones en la presente memoria son en peso de la composicin total, todos estos pesos al pertenecer a ingredientes enumerados estn basados en el nivel de sustancia activa y, por consiguiente, no incluyen disolventes o subproductos que pudieran estar incluidos en materiales comerciales.
Proceso El proceso de la presente invencin proporciona un mtodo ms ecaz para fabricar antitranspirante. El proceso descrito en la presente memoria puede
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ser un proceso continuo o discontinuo, preferiblemente un proceso continuo. Las composiciones anhidras fabricadas de acuerdo con el proceso pueden usarse como materias primas o como productos intermedios de fabricacin para formular diversos productos antitranspirantes y desodorantes.
La Primera Etapa Del Proceso; es una etapa de calentamiento inicial, en donde la etapa de calentamiento inicial comprende calentar una solucin acuosa que comprende de aproximadamente 24% a
aproximadamente 55%, preferiblemente de aproximadamente 30% a aproximadamente 50%, ms preferiblemente de aproximadamente 30% a aproximadamente 40%, en peso, de un material que contiene aluminio disuelto a una temperatura de aproximadamente 120C a aproximadamente 200C, preferiblemente de aproximadamente 140C a aproximadamente 190C, ms preferiblemente de aproximadamente 140C a aproximadamente 180C, durante un perodo de tiempo que oscila de aproximadamente 1 minuto a aproximadamente 1 minuto a 15 minutos, preferiblemente 5 minutos, de ms
aproximadamente
aproximadamente
preferiblemente de aproximadamente 1 minuto a aproximadamente 3 minutos.
El calentamiento inicial tendr lugar de forma tpica en un sistema intercambiador de calor cerrado, tal como un intercambiador de calor de bucle de reciclado. Los tiempos de calentamiento variarn dentro de los intervalos anteriormente citados dependiendo de diversos factores, incluido el tipo de equipo de intercambiador de calor utilizado. El intercambiador de calor de bucle de reciclado, por ejemplo, generalmente requiere tiempos de calentamiento mayores que otros sistemas intercambiadores de calor cerrados.
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De acuerdo con la etapa de calentamiento inicial, la solucin acuosa que contiene la sustancia activa de aluminio se puede preparar mediante cualquier medio conocido o de otra manera ecaz para preparar una solucin de sustancia activa que contiene sales de aluminio o de aluminio y circonio. Estas soluciones acuosas pueden comprender otros disolventes distintos al agua, aunque de forma ms tpica comprendern agua como el principal o el nico disolvente lquido en este punto particular del proceso.
Una Segunda Etapa, aunque opcional, del proceso es una etapa de mezclado inicial, en donde la etapa de mezclado inicial comprende aadir un material que contiene circonio a la solucin acuosa calentada para obtener la solucin con un intervalo de aproximadamente 24% a aproximadamente 60%, preferiblemente de aproximadamente 30% a aproximadamente 50%, ms preferiblemente de aproximadamente 30% a aproximadamente 40%, en peso, de los materiales que contienen circonio y que contienen aluminio disueltos combinados. El material que contiene circonio se puede aadir antes, durante o despus de la etapa de calentamiento inicial, pero preferiblemente se aade despus de la etapa de calentamiento inicial, por un tiempo aproximado de 8 minutos
La relacin atmica entre aluminio y circonio en la solucin acuosa es preferiblemente de aproximadamente 10:1 a aproximadamente 1:10, ms preferiblemente de aproximadamente 6:1 a aproximadamente 1:6, an ms preferiblemente de aproximadamente 3:1 a aproximadamente 1:6.
Una Tercera Etapa Del Proceso; comprende una etapa de mezclado del disolvente anhidro, en donde la etapa de mezclado del disolvente anhidro comprende aadir un disolvente anhidro a la solucin que contiene circonio y
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aluminio en una relacin de peso entre el disolvente anhidro y los materiales que contienen circonio y aluminio combinados de aproximadamente 1:2 a aproximadamente 20:1, preferiblemente de aproximadamente 1:1 a
aproximadamente 10:1, ms preferiblemente de aproximadamente 2:1 a aproximadamente 4:1.
El pH de las soluciones que contienen aluminio o aluminio y circonio a lo largo de todo el proceso de la presente invencin, incluida la etapa de mezclado del disolvente anhidro, deber mantenerse dentro de un intervalo de pH de aproximadamente 2 a aproximadamente 5. Aminocidos neutros tales como la glicina se pueden aadir en cualquier punto adecuado del proceso para obtener un complejo de aminocido con materiales que contienen aluminio o aluminio y circonio. El aminocido neutro se aade preferiblemente para obtener una relacin de peso entre el aluminio (o aluminio y circonio) y el amino-cido neutro de aproximadamente 0,25:1 a aproximadamente 5:1, ms preferiblemente de aproximadamente 0,5:1 a aproximadamente 2:1.
Los disolventes anhidros adecuados para su uso en la etapa de mezclado del disolvente anhidro incluyen cualquier disolvente anhidro conocido en la tcnica de formulacin de modo que cuando se aade a la solucin calentada, solo o junto con otros disolventes anhidros, da lugar o permite la disolucin continuada de los materiales que contienen aluminio o aluminio y circonio en la solucin calentada tras la eliminacin del agua.
Los ejemplos no limitativos de disolventes anhidros adecuados incluyen etilenglicol, polietilenglicoles, dipropilenglicol, sorbitol, dietilenglicol, butilenglicol, hexilenglicol, 1,2-propilenglicoll, 1,3-propilenglicol, glicerina, 1,2hexanodiol, 2-etil-1,3-hexanodiol, 1,2,6-hexanotriol, etanol, co-disolventes de
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ftalato, tripropilenglicol, ter metlico de propilenglicol, ter isoproplico de glicerol, diter metlico de propilenglicol y combinaciones de los mismos. Los preferidos son propilenglicol, glicerina, butilenglicol, dietilenglicol,
dipropilenglicol, 1,2-hexanodiol, ter isoproplico de glicerol y combinaciones de los mismos.
Una Cuarta Etapa Del Proceso; comprende una etapa de eliminacin de agua, en la que el agua se elimina de la solucin que contiene el disolvente anhidro para formar una composicin lquida anhidra que contiene material que contiene circonio disuelto y material que contiene aluminio disuelto. La composicin anhidra puede entonces utilizarse como una materia prima o producto intermedio de fabricacin para su uso en la fabricacin de diversos productos antitranspirantes y desodorantes tpicos.
La eliminacin del agua se puede realizar mediante cualquier medio conocido o de otra manera ecaz para extraer el agua de una composicin antitranspirante que comprende sales que contienen aluminio disuelto.
El medio de eliminacin de agua preferido segn la cuarta etapa del proceso incluye varios mtodos de evaporacin relativamente rpidos, incluida la evaporacin en vaco (p. ej., a 19,96 kPa [150 mm Hg]) a temperaturas de procesamiento de forma tpica de menos de 150C, de forma ms tpica a una temperatura de aproximadamente 20C a aproximadamente 100C. La evaporacin en vaco puede tener lugar en cualquier sistema de evaporacin en vaco adecuado, incluidos los evaporadores de vaco rotatorios o los evaporadores de vaco tipo ash, p. , los evaporadores de pelcula na.
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El proceso de evaporacin es preferiblemente continuo y los tiempos de evaporacin estn minimizados a un tiempo de residencia promedio dentro del evaporador de preferiblemente menos de aproximadamente 3,5 horas, aunque estos tiempos de evaporacin variarn mucho en funcin del tipo de equipo de evaporador utilizado, el volumen de solucin dentro del evaporador en cualquier momento dado, la cantidad de agua a extraer por volumen de solucin, etc.
El material que contiene aluminio para su uso en el proceso de la presente invencin incluye cualquier sal de aluminio inorgnica u orgnica, preferiblemente un haluro de aluminio, clorhidrato de aluminio, hidroxihaluros de aluminio, oxihaluros de zirconilo, hidroxihaluros de zirconilo o mezclas de los mismos. Las sales de aluminio adecuadas para su uso de esta manera incluyen las sales de aluminio que corresponden a la frmula:
Al2(OH)a Clb x H2O
En donde a es de aproximadamente 2 a aproximadamente 5, la suma de a y b es aproximadamente 6, x es de aproximadamente 1 a aproximadamente 6 y en donde a, b y x pueden tener valores de nmeros no enteros. Especialmente preferidos son los clorhidrxidos de aluminio denominados clorhidrxido bsico 5/6, en donde a = 5, y clorhidrxido bsico 2/3, en donde a = 4.
Los materiales que contienen circonio opcionales para su uso en el proceso de la presente invencin incluyen aquellos que corresponden a la frmula:
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ZrO(OH)2aCla x H2O En donde a es cualquier nmero que tiene un valor de
aproximadamente 0 a aproximadamente 2; x es de aproximadamente 1 a aproximadamente 7; y en donde a y x pueden ser ambos valores que no sean nmeros enteros.
Las diversas soluciones utilizadas en el proceso de la presente invencin pueden comprender adems otros ingredientes adicionales adecuados para su uso como coadyuvantes de la fabricacin, o que de otra manera sean conocidos o ecaces para su uso en los productos antitranspirantes y desodorantes tpicos, siempre que estos otros
ingredientes adicionales sean compatibles con los ingredientes de la solucin correspondiente o no afecten indebidamente al proceso de la presente invencin y a las ventajas previstas derivadas de los mismos.
Los ejemplos no limitativos de ingredientes opcionales para su uso en el proceso incluyen agentes tamponadores del pH; codisolventes o emolientes adicionales; humectantes; agentes balsmicos; sustancia activa antitranspirante slida; tintes y pigmentos; agentes suspensores o
espesantes; agentes enmascarantes de residuos; coadyuvantes de lavado; agentes antimicrobianos; quelantes; perfumes; medicamentos u otros materiales activos tpicos; conservantes; etc.
II. Metodologa 1. Un proceso para fabricar composiciones que contienen menos de 20%, en peso, de agua y sustancia activa antitranspirante potenciada disuelta, tal proceso comprende las etapas de:
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a) Calentar una solucin acuosa que comprende de 24% a 55%, en peso, de una sustancia activa antitranspirante que contiene aluminio, no potenciada, disuelta a una temperatura de 120C a 200C durante un perodo de tiempo de 1 minuto a 15 minutos para formar una sustancia activa antitranspirante que contiene aluminio, potenciada, disuelta; b) Aadir a la solucin calentada una sustancia activa antitranspirante que contiene circonio para obtener la solucin con un intervalo de 24% a 60%, en peso, de las sustancias activas antitranspirantes que contienen circonio y que contienen aluminio disueltas combinadas; c) Aadir un disolvente anhidro a la solucin que contiene circonio y aluminio en una relacin de peso entre el disolvente anhidro y las sustancias activas antitranspirantes que contienen circonio y aluminio combinadas de 1:2 a 20:1; d) Eliminar agua de la solucin que contiene el disolvente anhidro para formar una composicin anhidra que contiene sustancia activa antitranspirante que contiene circonio y que contiene aluminio, potenciada, disuelta.
La
Quinta
Etapa
comprende
Moldeo,
Empaquetado;
La
composicin, al momento del moldeo por inyeccin est de preferencia en la vecindad de su temperatura de fraguado regular, particularmente en el rango de aproximadamente 0-3C debajo de la temperatura de fraguado regular y/o parcialmente estructurada en el momento de su envo dentro de un recipiente o molde. La composicin desodorante o antitranspirante se produce de preferencia de manera continua en un extrusor de tornillo (20),
especialmente un extrusor de tornillos gemelos, el cual se controla para enviar la composicin en un estado sustancialmente semislido, a una temperatura cercana a su temperatura de fraguado regular, y se inyecta
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dentro del recipiente o barril a una presin en el punto de inyeccin, que frecuentemente es mayor de 15 psi, y en muchos casos de 200 a 400 psi en la cabeza de inyeccin. Tambin se describe el aparato para formar barras desodorantes o antitranspirantes mediante moldeo por inyeccin. El proceso combinado ofrece beneficios para incorporar ingredientes sensibles, y aliviar la sedimentacin de particulados, tales como activos antitranspirantes en partculas. Luego son empaquetados y respectivamente almacenados en sus cajas y llevados al almacn para su futura distribucin y venta.
4.5.3. Flujograma del Proceso Productivo de SKIN SENSITIVE Diagrama de Operaciones de SKIN SENSITIVE
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4.5.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIN ESTIMADA.
Para determinar la capacidad de planta estimada debemos conocer la capacidad de nuestros equipos a instalar. Por los momentos contamos con dos lneas de produccin que contemplan los siguientes equipos:
Maquina
Capacidad tratamiento
de Tiempo de proceso
Destiladora de agua Intercambiador de calor Mezcladora Evaporador en vacio Homogenizadora Dosificadora Envasadora Codificadora Empaquetadora Tiempo total del proceso
400 lts 400 Lts 400 kg 400 kg 400 kg 3 seg/uni 2 seg/uni 2 seg/uni 3 seg/uni
15 min 3 min 15 min 35 min 10min 220 min 144 min 144min 220min 806 min / 13.4 hrs
Ya conocido el tiempo total del proceso debemos conocer las capacidades que poseen los equipos para determinar cuntas unidades se obtendrn del proceso de fabricacin.
Nuestro producto posee un peso de 60 gr. La mezcladora se encargara de hacer la solucin de los tres primeros elementos, sales de aluminio, zirconio y solucin anhdrida, este equipo tiene la capacidad de procesar 500 kg de material.
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Maquina
Capacidad Lneas
de Peso
Desperdicio Unidades obtenido 0.001% obtenidas 8290und
del equipo produccin producto Mezcladora 500 kg 1 lneas 0.06 kg
Despus de trabajar una jornada laboral a la capacidad mxima de las maquinas se obtendrn 8.290 unidades producidas, cabe destacar que no trabajaremos con la capacidad mxima instalada, Nuestra produccin estar en un intervalo de 8.290 unidades diarias; de manera tal de satisfacer la Demanda la cual fue de 1.990.00 unidades Anuales aproximadamente.
UNI/DIA 8290
DIA/SEMANA SEMANAS/AO TOTAL PRODUCIDO 5 4sem/12mes 1.989.00 UND/AO
Desodorante SKIN SENSITIVE : 1 .989.000 unidades por ao
La produccin de 1.989.000 representa la capacidad mxima de los equipos, debemos recordar que al iniciar las operaciones de fabricacin y elaboracin de nuestro producto arrancaremos con una capacidad de produccin de solo el 85.7 %. Esto representara una produccin de 1.705.430 unidades por ao, este nivel de capacidad del 85.7% ser utilizado durante un periodo no mayor de dos meses. Ya que necesitamos ir realizar pruebas constantes de calidad y de fabricacin de nuestro producto.
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Capacidad Utilizada Tomando en cuenta la demanda y la disponibilidad de los recursos, el porcentaje de utilizacin de capacidad instalada de los productos para los prximos 9 aos se refleja en la siguiente tabla:
Capacidad Utilizada % Aos % Utilizacin 2011 85.7% 2012 87% 2013 91% 2014 95% 2015 100% 2016 100% 2017 100% 2018 100% 2019 100%
4.5.5. PROGRAMA DE PRODUCCIN Y VENTAS
Programa De Produccin
Se entiende por produccin la cantidad de desodorantes que sern fabricados al ao. De acuerdo con la capacidad que tendr la planta y a los porcentajes de uso previsto para cada ao. De acuerdo al comportamiento de la demanda actual, se estima que la produccin anual va a tener un incremento de un 3% cada ao, tomando en consideracin en el ao a 2011 la capacidad instalada seria del 85%, hasta alcanzar la capacidad mxima de produccin, como se observa en el siguiente cuadro:
Proyeccin de las Ventas (Bs/ao) Aos 2011 1.705.430,00 2012 1.731.300,00 2013 1.810.900,00 2014 1.890.500,00 2015 1.990.000,00 2016 1.990.000,00 2017 1.990.000,00 2018 1.990.000,00 2019 1.990.000,00
Ventas
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4.5.6. DESCRIPCIN Y DISTRIBUCIN DE LA MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE SKIN SENSITIVE
Las maquinarias utilizadas son: Destiladora de Agua. Intercambiador de calor. Homogenizadora. Evaporador de vaco. Envasadora. Mezcladora. Dosificadora. Selladora. Etiquetadora.
Destiladora de Agua: Esta mquina se utiliza para descontaminar el agua mediante los efectos de Rayos UV, los cuales destruyen 99.9% de bacterias, virus y micro
organismos.
Intercambiador de calor:
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Mezcladora: En esta mquina se mezclan las distintas materias primas de acuerdo al producto a elaborar y una vez finalizado dicho proceso de mezclado el producto esta pronto para ser envasado.
Homogeneizadores: Llamada tambin homogeneizacin. Se utiliza ste proceso fsico que ya consiste sea en con la agitacin continua una
(neumtica o mecnica)
una
bomba,
homogeneizadora o una clarificadora, y cuya finalidad es evitar la separacin posterior de la mezcla en las futuras fases.
Dosificadoras: Una vez acabada la fabricacin, el producto tendr que ser envasado a travs de esta mquina de llenado por aire comprimido. Estas maquinas luego se desmontan para su correcta limpieza.
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Selladora: Realizado por una mquina automtica o semiautomtica, dependiendo produccin. de su volumen de
Etiquetadora: Esta mquina estar determinada por la forma de los frascos.
4.5.7. INSUMOS REQUERIDOS.
4.5.7.1 Insumos Requeridos: Los Insumos Requeridos Para La Fabricacin De Una Unidad De Desodorante Son Los Siguientes:
Aluminio o sales de aluminio. (25 %) 0.225 gr Zirconio. (15%) 0.135 g
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Disolvente anhidro (polietilenglicoles, glicerina, ter isopropilico). (25%) 0.225 litros. Ingredientes extras: (2.5%) 0.0225 litros. Agentes temporadores del PH. 6% 0.225 litros. Humectantes (Aloe Vera). 3% 0.225 litros. Sustancia Activa Antitranspirante. 10% 0.225 litros. Perfumes. 5% 0.225 litros.
En el proceso de fabricacin de desodorantes se requieren tres insumos principales para dicha fabricacin, aluminio o sales de aluminio. Sern mezcladas con zirconio durante un proceso de mezcla y
homogenizacin, durante esta parte del proceso se aaden pequeas cantidades de agua para facilitar la mezcla de estos insumos. Luego se procede a aadir un tercer elemento, disolventes anhidros. La mezcla o solucin formada por estos tres elementos se puede denominar materia prima para la fabricacin de cualquier otro desodorante o antitranspirante, luego a esta solucin se le aaden los ingredientes extras que darn un toque nico al desodorante fabricado. Esta fragancia cautivara el mercado tanto de hombres como mujeres, y dems elementos como humectantes, temporadores del PH, sustancia activa antitranspirante y los coadyuvantes del lavado permitirn darle un mejor cuidado a la piel de nuestros clientes y a tener un mejor aseo personal de las partes donde ser aplicado nuestro producto.
Nuestro producto tendr un peso de 60 gr, ser cautivador, y nico en el mercado. Las cantidades necesarias para la fabricacin de una (1) unidad estn reflejadas en la parte superior de la hoja, y sus porcentajes requeridos de cada uno para la fabricacin del producto.
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En cuanto a la calidad y durabilidad, son materias primas con estrictos niveles de calidad y sanidad, son productos totalmente medicados por laboratorios nacionales, no generan daos a la piel, tienen un tiempo o vida til como materiales de diez (10) aos, y son productos debidamente
conservados en las condiciones naturales optimas para su mximo cuidado.
4.5.7.2. Requerimiento De Insumos Y Precio.
En cuanto al requerimiento de insumos se presentan los siguientes valores: Aluminio o sales de aluminio. Zirconio. Disolvente anhidro. Ingredientes extras.
Materiales Aluminio zirconio Disolvente anhdrido Ingredientes extras
Requerimiento anual Costo por unidad Costo total anual 3.837,22 KG/AO. 2.502,53 KG/AO. 383.721,75 lts/AO. 38.372,18 litros/AO. 80 BS/KG 230BS/KG 62 BS/lts 75 BS/litro 306.977,40 BS/AO 575.582,63 BS/AO 23.790.748,50 BS/AO 2.877.913,13 BS/AO
COSTO TOTAL ANUAL DE INSUMOS
27.551.221,65 BS /AO
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4.5.7.3. Disponibilidad De Insumos
Los laboratorios que poseen en stock nuestros insumos y materiales operan con un tiempo de respuesta que toma aproximadamente 5 da hbiles en cumplir la entrega de dicho material, ya que el traslado, el costo y la conservacin de las materias primas interfieren dentro del proceso de licitacin al momento de ordenar dichos insumos.
4.5.7.4. Origen De Los Insumos.
La empresa lder en el mercado que nos surtir de insumos para la elaboracin de nuestros productos lleva como nombre DIDACTA,C.A, es una empresa trasnacional que posee una trayectoria de ms de 30 aos en el pas, cuenta con laboratorios qumicos en muchas partes del mundo, la pagina web de contacto es la siguiente http://www.didacta.com.ve/Inicio.do , sus productos estn resguardados con la ms alta tecnologa y en condiciones especificadas, la empresa est ubicada en dos localidades de nuestro pas, en la Ciudad de Valencia y en la Ciudad de Caracas.
4.5.7.5. Insumos Sustitutivos.
En la actualidad existen muchos laboratorios mdicos que cuentan con una amplia gama de productos que pudieran ser sustitutivos de nuestra materia prima, algunos de los laboratorios reconocidos no solo por su trayectoria sino tambin por la calidad de sus productos son las empresas:
Albis Venezolana C.A ( Caracas ) www.albisca.com. Boehringer Ingelheim.C.A ( Caracas ) . Celtek Technologias ( Caracas ).
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Estas empresas cumplen con los mximos requisitos establecidos por las normas y estndares internacionales, y estn a disposicin de esta empresa para satisfacer de manera rpida y eficaz nuestra demanda.
4.5.7.6. Desperdicio
Nuestros procesos de fabricacin son netamente automatizados, solo contamos con personal calificado para la supervisin de los equipos en funcionamiento, los desperdicios estimados durante nuestro proceso son pocos. Contamos con una serie de bombas neumticas de aire que ayudaran a la extraccin de el material que se encuentre dentro de los equipos de mezclado dosificado y envasado, teniendo un margen estimado de desperdicio de 0.001% de material que se situara en las paredes internas de los equipos, para retirar esas partculas que se denominaran desperdicios del proceso se limpiaran todos los equipos con un sistema de inyeccin de agua caliente, que ayudara a la esterilizacin de las maquinas y al
desprendimiento rpido de dichas partculas.
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4.5.5. MANO DE OBRA REQUERIDA
Tipo de Trabajo Mezcla y Batido llenado y Sellado Etiquetado Inspeccin de Calidad Almacn Jefe de Planta Asistente de Administracin Administrador Asesor de ventas Asesor de Compras Presidente Gerente Secretaria Servicios generales Vigilantes TOTAL GASTOS
N de Personas 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 22
Salario Bs/mes 2.200 2.200 2.200 2.800 2.200 3.500 1.900 3.500 2.600 2.600 6.000 3.500 2.200 2.200 2.200
Total 2.200 4.400 2.200 5.600 4.400 3.500 1.900 3.500 5.200 5.200 6.000 3.500 4.400 4.400 2.200 58.600
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96
4.4 ESTUDIO FINANCIERO
4.6.1 NECESIDADES TOTALES DE CAPITAL
Para el proyecto de inversin de la empresa Fabrica De Desodorantes En Crema, se necesita un aporte total 1.586.000 Bs.F, la cual se distribuir entre la inversin propia y el financiamiento para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. La inversin ser para la adquisicin de todos los activos y capital de trabajo necesarios para las operaciones.
4.6.1.1 REQUERIMIENTOS TOTAL DE ACTIVOS Los recursos que se necesitaran para dicho proyecto sern distribuidos y destinados de la siguiente forma: Concepto Activos Fijos Tangibles Activos Fijos Intangible Capital de Trabajo TOTAL Inversin (Bs.F)
1.586.000
% 79%
0
410.000
0% 21%
1996.000
100%
4.6.1.1.1 Activos Fijos Tangibles
En el caso de las inversiones en Activos Fijos Tangibles, se incluyen todas las adquisiciones de bienes que se utilicen en el proceso productivo o que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto, a continuacin se desglosara dichos activos.
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CONCEPTO Terreno Acondicionamiento de terreno Infraestructura Instalacin de servicios Construccion -estacionamiento Construccion area administrativa Construccion comedor Destiladora de agua Intercambiador de calor Mezcladora Evaporador en vacio Homogenizadora Dosificadora Envasadora Codificadora Capital de trabajo
INVERSION 180.000 65.000 320.000 70.000 40.000 120.000 45.000 27.000 30.000 32.000 70.000 22.000 75.000 65.000 15.000 410.000
% 11,35 4,10 20,18 4,41 2,52 7,57 2,84 1,70 1,89 2,02 4,41 1,39 4,73 4,10 0,95 25,85
4.6.1.1.2 Capital de trabajo
En la prxima tabla se presenta el destino que se la dar al capital de trabajo para el primer ao de actividad, lo cual nos permitir trabajar con seguridad financiera: Concepto Materia Prima Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta TOTAL Monto (Bs. F)
27.551.222 961.200
Tiempo (Anual) 1 1 1
% 96,63% 3,37% 0,00%
28512422
100%
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4.6.1.2
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
La inversin que se realizar, presenta una parte aportada por los inversionistas, mientras que la otra parte es financiada con un crdito solicitado al Fondo Regional Guayana.
Concepto
Inversin total 180.000 65.000 320.000 70.000 40.000 120.000 45.000 27.000 30.000 32.000 70.000 22.000 75.000 65.000 15.000
Aporte propio 54.000 19.500 96.000 21.000 12.000 36.000 13.500 8.100 9.000 9.600 21.000 6.600 22.500 19.500 4.500
Crdito 1
Terreno Acondicionamiento de terreno Infraestructura Instalacin de servicios Construccion estacionamiento Construccion area administrativa Construccion comedor Destiladora de agua Intercambiador de calor Mezcladora Evaporador en vacio Homogenizadora Dosificadora Envasadora Codificadora
126.000 45.500 224.000 49.000 28.000 84.000 31.500 18.900 21.000 22.400 49.000 15.400 52.500 45.500 10.500
4.6.1.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cabe destacar que para llevar a cabo este proyecto de inversin se necesita adquirir un financiamiento, que ser solicitado al Fondo Regional Guayana por considerarse que se trata de un ente financiero confiable e idneo para financiar nuestro proyecto ya que nos ofrece un crdito financiado con grandes oportunidades de pago.
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4.6.1.4 CONDICIONES DEL CRDITO
Las condiciones que se pretenden obtener, coinciden con las establecidas en las polticas de financiamiento establecidas por el Fondo Regional Guayana para este tipo y monto de la inversin requerida para impulsar el proyecto.
Condiciones Tasa de inters para el crdito Periodo Amortizacin Periodo de Gracia
Inters 12% 5 24
Perodo Anual Aos Meses
4.6.1.5. AMORTIZACIN DEL CRDITO
Partiendo de un monto total del endeudamiento por Bs. 1.110.200, a una tasa no mayor al 12%, en el proyecto se determina la siguiente tabla de amortizacin de la deuda, para un perodo de 5 aos, con 24 meses de Periodo de gracia.
Intereses Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 133.224 133.224 115.634 74.180 27.469 0 0 0 0 0
Cuota 133.224 133.224 442.494 442.494 442.494 0 0 0 0 0
Amortizacin 0 0 326.860 368.314 415.026 0 0 0 0 0
Saldo 1.110.200 1.110.200 783.340 415.026 0 0 0 0 0 0
100
4.6.1.6
INVERSIN ANUAL DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO
El cronograma de aplicacin de la inversin total durante el perodo de vida del proyecto, considerando las necesidades de reposicin de activos producto de los trminos de vida til de los mismos y su correspondiente depreciacin en el tiempo, se presenta en la tabla siguiente:
Ao 0 Terreno Acondicionamiento de terreno Infraestructura Instalacin de servicios Construccion -estacionamiento Construccion area administrativa Construccion comedor Destiladora de agua Intercambiador de calor Mezcladora Evaporador en vacio Homogenizadora Dosificadora Envasadora Codificadora Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64500 0 0 Ao 10 774000 0 279500 0 1376000 0 301000 0 172000 0 516000 0 193500 0 116100 0 129000 0 137600 0 301000 0 94600 0 322500 0 279500 0 64500 0 Capital de trabajo 1763000
101
4.6.1.7 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
La inversin efectuada se recupera
a travs de la depreciacin que se aplica sobre los activos fijos y
de la amortizacin aplicada sobre los otros activos, o activos intangibles. El capital de trabajo no est sujeta a depreciacin ni a amortizacin debido a su naturaleza de activo liquido trasferible a lo largo de los aos de funcionamiento del proyecto y, consecuentemente, recuperable a su cierre.
Vida til Terreno Acondicionamiento de terreno Infraestructura Instalacin de servicios Construccion estacionamiento Construccion area administrativa Construccion comedor Destiladora de agua 10 10 9 10 10 8
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 24.188
27.950 137.600 33.444 17.200 51.600 -
27.950 137.600 17.200 51.600 -
102
10 Intercambiador de calor Mezcladora Evaporador en vacio 10 Homogenizadora 10 Dosificadora 10 Envasadora 10 Codificadora 9 Total depreciacin 9 10
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 438.612
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 414.424
11.610 14.333 13.760 30.100 9.460 32.250 27.950 7.167 380.980
103
4.6.1.8 OTROS GASTOS DE FABRICACIN
Estos gastos incluyen aquellos que se realizan por concepto de pagos por los servicios pblicos utilizados y la adquisicin de materiales indirectos, a continuacin se indica los gastos a realizar por concepto de servicios y gastos conexos a la produccin:
Gasto Gasto mensual anual Mantenimiento 1660 19920 Repuestos 560 6720 Electricidad 2000 24000 Transporte 3500 42000 Agua 800 9600
4.6.1.9 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
Seguros Publicidad Telfono
Gasto Gasto Mensual anual 8000 96000 2500 30000 1500 18000
4.6.2. ESTRUCTURA DE COSTO CON FINANCIAMIENTO
A continuacin se mostrara la tabla donde se precisaron los recursos bsicos necesarios para alcanzar la operatividad ptima del proyecto.
104
4.6.3. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS CON FINANCIAMIENTO.
En esta tabla se expresar si durante la ejecucin del proyecto se contar con la capacidad financiera para realizar los reemplazos de activos, la distribucin de dividendos entre los inversionistas y la cancelacin de los crditos obtenidos.
Ao 1 Costo primo Materia prima Otros materiales Mano de obra directa Gastos de fabricacin Mano de obra indirecta Otros gastos de fabricacin Depreciacin Amortizacin Gastos de administracin y ventas Mano de obra de admn.. y ventas Otros gastos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos
35.334.1 42 27.551.2 22 6.821.72 0 961.200 204.243 0 102.240 102.003 0 1.667.59 5 1.148.40 0 144.000 375.195 0
Ao 2
35.337.1 52 27.969.1 52 6.925.20 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.673.28 6 1.148.40 0 144.000 380.886 0
Ao 3
36.941.4 90 29.255.0 90 7.243.60 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.690.79 8 1.148.40 0 144.000 398.398 0
Ao 4
38.545.8 28 30.541.0 28 7.562.00 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.708.31 0 1.148.40 0 144.000 415.910 0
Ao 5
40.551.2 50 32.148.4 50 7.960.00 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.730.20 0 1.148.40 0 144.000 437.800 0
Ao 6
40.551.2 50 32.148.4 50 7.960.00 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.730.20 0 1.148.40 0 144.000 437.800 0
Ao 7
40.551.2 50 32.148.4 50 7.960.00 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.730.20 0 1.148.40 0 144.000 437.800 0
Ao 8
40.551.2 50 32.148.4 50 7.960.00 0 442.800 204.243 0 102.240 102.003 0 1.730.20 0 1.148.40 0 144.000 437.800 0
Ao 9
40.551.2 50 32.148.4 50 7.960.00 0 442.800 198.618 0 102.240 96.378 0 1.730.20 0 1.148.40 0 144.000 437.800 0
Ao 10
40.551.2 50 32.148.4 50 7.960.00 0 442.800 190.840 0 102.240 88.600 0 1.730.20 0 1.148.40 0 144.000 437.800 0
105
Depreciacin Amortizacin Gastos financieros Intereses del crdito Total costo con financiamiento
0 0 133.224 133.224 37.339.2 03
0 0 133.224 133.224 37.347.9 04
0 0 115.634 115.634 38.952.1 64
0 0 74.180 74.180 40.532.5 60
0 0 27.469 27.469 42.513.1 61
0 0 0 0 42.485.6 93
0 0 0 0 42.485.6 93
0 0 0 0 42.485.6 93
0 0 0 0 42.480.0 68
0 0 0 0 42.472.2 90
4.6.4. FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
En este estado financiero conoceremos la capacidad de pago de la empresa y detectar el nmero de aos en los cuales las empresas deben recurrir a prstamos ordinarios o pueden realizar nuevas inversiones.
Ao 0 Inversiones
1.586.0 00
Ao 1
-
Ao 2
-
Ao 3
-
Ao 4
-
Ao 5
-
Ao 6
-
Ao 7
-
Ao 8
-
Ao 9
45.000
Ao 10
-
Inversin fija
1.176.0 00 45.000 -
Capital de trabajo
410.00 0 -
Comisin
37.237. 37.272. 39.428. 41.100. 43.186. 42.814. 42.823. 42.823. 42.823. 42.825.
Otros egresos
-
106
200
940 27.969. 152 6.925.2 00 1.591.2 00 102.240 144.000 380.886 133.224 27.039 37.272. 940 38.088. 600 38.088. 600
858 29.255. 090 7.243.6 00 1.591.2 00 102.240 144.000 398.398 442.494 251.837 39.428. 858 39.839. 800 39.839. 800
668 30.541. 028 7.562.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 415.910 442.494 301.796 41.100. 668 41.591. 000 41.591. 000
054 32.148. 450 7.960.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 437.800 442.494 359.869 43.186. 054 43.780. 000 43.780. 000
415 32.148. 450 7.960.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 437.800 430.725 42.814. 415 43.780. 000 43.780. 000
754 32.148. 450 7.960.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 437.800 440.064 42.823. 754 43.780. 000 43.780. 000
754 32.148. 450 7.960.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 437.800 440.064 42.823. 754 43.780. 000 43.780. 000
754 32.148. 450 7.960.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 437.800 440.064 42.868. 754 43.780. 000 43.780. 000
667 32.148. 450 7.960.0 00 1.591.2 00 102.240 144.000 437.800 441.977 42.825. 667 43.780. 000 43.780. 000
Materia prima
27.551. 222 6.821.7 20 2.109.6 00 102.240 144.000 375.195 133.224 37.237. 200 37.519. 460 37.519. 460
Otros materiales
-
Mano de obra
-
Otros costos de fabricacin Otros costos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos
Gastos financieros
-
Impuesto sobre la renta Total egresos Ingresos
1.586.0 00 1.586.0 00
Ingresos
-
107
Aporte propio
475.80 0 -
Crdito
1.110.2 00 -
Saldo con financiamiento Saldo acumulado con financiamiento
410.00 0 410.00 0
282.260
815.660
410.942
490.332
593.946
965.585
956.246
956.246
911.246
954.333
692.260
1.507.9 20
1.918.8 61
2.409.1 93
3.003.1 40
3.968.7 25
4.924.9 70
5.881.2 16
6.792.4 61
7.746.7 94
4.6.5. INGRESOS TOTALES ANUALES
Ao 1 Ingresos por ventas 37.519.460
Ao 2 38.088.600
Ao 3 39.839.800
Ao 4 41.591.000
Ao 5 43.780.000
Ao 6 43.780.000
Ao 7 43.780.000
Ao 8 43.780.000
Ao 9 43.780.000
Ao 10 43.780.000 -
Recuperacin -
37.519.460
38.088.600
39.839.800
41.591.000
43.780.000
43.780.000
43.780.000
43.780.000
43.780.000
43.780.000
Total ingresos
Otros ingresos
108
4.6.6 CAPACIDAD DE PAGO
El reporte define en cada fila, las distintas fuentes u orgenes de los recursos utilizados por el proyecto y los usos de esos fondos, ubicando en las sucesivas columnas los valores relativos a cada perodo financiero.
Ao 1 Fuentes Ingresos Reinversin Depreciacin amortizacin Usos Costo total de produccin Impuesto sobre la renta Disponible para amortizacin Amortizacin del crdito Disponible
38.031.46 3 37.929.46 0 102.003 37.233.01 8 37.205.97 9 27.039 798.445 133.224 665.221
Ao 2
38.190.60 3 38.088.60 0 102.003 37.466.51 7 37.214.68 0 251.837 724.086 133.224 590.862
Ao 3
39.941.80 3 39.839.80 0 102.003 39.138.32 6 38.836.53 0 301.796 803.476 442.494 360.982
Ao 4
41.693.00 3 41.591.00 0 102.003 40.818.25 0 40.458.38 0 359.869 874.753 442.494 432.259
Ao 5
43.882.00 3 43.780.00 0 102.003 42.916.41 8 42.485.69 3 430.725 965.585 442.494 523.091
Ao 6
45.468.00 3 45.366.00 0 102.003 42.925.75 7 42.485.69 3 440.064 2.542.246 2.542.246
Ao 7
43.882.00 3 43.780.00 0 102.003 42.925.75 7 42.485.69 3 440.064 956.246 956.246
Ao 8
43.882.00 3 43.780.00 0 102.003 42.925.75 7 42.485.69 3 440.064 956.246 956.246
Ao 9
43.831.37 8 43.735.00 0 96.378 42.922.04 5 42.480.06 8 441.977 909.333 909.333
Ao 10
43.868.60 0 43.780.00 0 88.600 42.916.91 1 42.472.29 0 444.621 951.689 951.689
109
4.6.7. NDICES DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Los indicadores de evaluacin de inversiones son ndices que nos ayudan a determinar si un proyecto es o no conveniente para un inversionista. Permiten jerarquizar los proyectos y permiten optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto (ubicacin, tecnologa, momento ptimo para invertir o abandonar, etc.) Todos los indicadores de anlisis financiero deben conducir a tomar idnticas decisiones econmicas, la nica diferencia que se presenta es la metodologa por la cual se llega al valor final.
Esta evaluacin se realiza considerando el objetivo de tipo privado del proyecto, as como el origen interno y externo a la empresa, del financiamiento de las inversiones necesarias y a la aceptacin de la existencia de un valor cronolgico diferenciado del dinero en el tiempo.
A continuacin, sobre los resultados obtenidos y presentados en el Flujo de Caja con financiamiento, descontados al momento actual, se aplican los siguientes criterios de evaluacin: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relacin Beneficio-Costo (RBC) y Punto de Equilibrio (PE).
4.6.7.1. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa de descuento intertemporal que aplicada a los ingresos netos de un proyecto, para cada ao de la vida de la inversin, estos apenas cubren el monto de las inversiones realizadas y el costo de oportunidad del dinero invertido. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad.
110
Tasa interna de retorno Proyecto sin financiamiento Proyecto con financiamiento Inversionista 4.6.7.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)
45,26% 34,42% 99,75%
Para calcular el VAN de un proyecto, se deben restar todos los costos, en un perodo, de los beneficios en dicho perodo para obtener los beneficios netos (positivos o negativos). Luego, se determina una tasa de descuento que mida el costo de oportunidad de los fondos con usos alternativos en la economa.
Valor actual neto Proyecto sin financiamiento Proyecto con financiamiento Inversionista
(Bs) 1.308.241 647.266 1.757.466
4.6.7.4. RELACIN BENEFICIO-COSTO (RBC)
La razn Beneficio-Costo se calcula dividiendo, el valor presente de los beneficios entre el valor presente de los costos. Utilizando la tasa de descuento que refleja el costo de oportunidad de los fondos para actualizar estos flujos al ao base.
Relacin beneficio/ costo
1,01
111
4.6.7.6. PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)
El Punto de Equilibrio de un proyecto est representado por el nivel de ingresos por ventas que se deben realizar para que la empresa no obtenga utilidades ni prdidas en su ejecucin, es decir, que los montos de ingresos se igualan a los costos en ese perodo. Este nivel de PE, seala que todas las ventas adicionales generan una utilidad para el proyecto, mientras que, por el contrario, cualquier disminucin en el nivel de ventas del PE, significar una prdida neta para el proyecto.
Ao 1 Monto de las ventas Porcentaje de venta Porcentaje de la capacidad instalada
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
33.194.877 24.808.100 24.148.423 23.118.005 21.984.906 88% 65% 61% 56% 50% 76% 57% 55% 53% 50%
Ao 6 Monto de las ventas Porcentaje de venta Porcentaje de la capacidad instalada
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
21.512.326 21.512.326 21.512.326 21.415.552 21.281.741 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%
4.6.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Como una manera de incorporar el factor riesgo a los pronsticos del proyecto, se desarrolla el anlisis de sensibilidad que permiten medir el
112
grado de reaccin de los resultados obtenidos ante variaciones en uno o ms de los parmetros decisorios.
Ingresos Inversin Materia prima Otros materiales Mano de obra Otros gastos de fabricacin Otros gastos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos Impuesto sobre la renta Gastos financieros Tasa de descuento =
-6,06% 58,92% 93,94% 93,94% 89,77% N.A. -22,07% 56,74% N.A. 24,23% 15,27% 24,00%
113
Sensibilidad de la tasa interna de retorno para el proyecto sin financiamiento Porcentaje de aumento o disminicion -100 -80 -60 -40 -20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0% 0% 0% 0% 0% 45% 506 977 1449 1922 2395 2868 3341 3814 4287 4760 % % % % % % % % % % 4154 181 101 72% 56% 45% 38% 32% 28% 24% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 8484 % % % 1767 1419 1073 726 381 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % % % % 463% 378 293 209 127 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % % % 157% 134 110 88% 66% 45% 25% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % 51% 50% 49% 48% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 39% 38% 37% 36% 34% 33%
Ingresos Inversin
Materia prima Otros materiales Mano de obra Otros gastos de fabricacin Otros gastos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos Impuesto sobre la renta
54%
52%
50%
49%
47%
45%
44%
42%
40%
39%
37%
35%
33%
32%
30%
28%
68% 45% 55%
63% 45% 53%
59% 45% 51%
54% 45% 50%
50% 45% 47%
45% 45% 45%
41% 45% 43%
36% 45% 40%
31% 45% 38%
26% 45% 35%
21% 45% 32%
15% 45% 28%
8% 45% 23%
0% 45% 17%
0% 45% 0%
0% 45% 0%
114
Sensibilidad de la tasa interna de retorno para el proyecto con financiamiento Porcentaje de aumento o disminicion -100 Ingresos Inversin Materia prima Otros materiales Mano de obra 0,0% 282261 64,0% 1758,4 % 455,2% 147,8% -80 0,0% 140, 9% 1411 ,3% 370, 0% 123, 5% 39,2 % 41,2 % 52,8 % 34,4 % 42,4 % 44,5 % -60 0,0% 78,1 % 1064 ,5% 285, 1% 99,9 % 38,0 % 39,5 % 48,3 % 34,4 % 40,6 % 42,0 % -40 0,0 % 55,0 % 718, 2% 200, 7% 77,0 % 36,8 % 37,8 % 43,7 % 34,4 % 38,7 % 39,5 % -20 0,0 % 42,5 % 373, 3% 117, 2% 55,2 % 35,6 % 36,1 % 39,1 % 34,4 % 36,6 % 36,9 % 0 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 34, 4% 20 497, 8% 28,6 % 0,0 % 0,0 % 14,1 % 33,2 % 32,7 % 29,7 % 34,4 % 32,1 % 31,9 % 40 968, 8% 24,2 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 32,0 % 31,0 % 24,8 % 34,4 % 29,5 % 29,4 % 60 1441 ,0% 20,7 % 0,0% 0,0% 0,0% 80 1913 ,6% 17,7 % 0,0% 0,0% 0,0% 100 2386 ,4% 15,3 % 0,0% 0,0% 0,0% 120 2859 ,3% 13,2 % 0,0% 0,0% 0,0% 140 3332 ,3% 11,3 % 0,0% 0,0% 0,0% 160 3805 ,3% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 180 4278 ,3% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 200 4751 ,4% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros gastos de fabricacin Otros gastos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos Impuesto sobre la renta Gastos financieros
40,4% 42,8% 57,4% 34,4% 44,1% 47,0%
30,8 % 29,3 % 19,8 % 34,4 % 26,6 % 27,0 %
29,6 % 27,6 % 14,5 % 34,4 % 23,3 % 24,6 %
28,4 % 25,9 % 8,8% 34,4 % 19,4 % 22,2 %
27,2 % 24,2 % 2,3% 34,4 % 14,5 % 19,9 %
26,0 % 22,4 % 5,7% 34,4 % 6,9% 17,6 %
24,7 % 20,7 % 0,0% 34,4 % 0,0% 15,5 %
23,5 % 18,9 % 0,0% 34,4 % 0,0% 13,4 %
22,3 % 17,1 % 0,0% 34,4 % 0,0% 11,3 %
115
Sensibilidad de la tasa interna de retorno para el inversionista Porcentaje de aumento o disminicion

-100 Ingresos Inversin Materia prima Otros materiales Mano de obra Otros gastos de fabricacin Otros gastos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos Impuesto sobre la renta Gastos financieros 0% 28226 164% 5853% 1501% 501% 118% 126% 171% 100% 113% 133% -80 0% 394 % 469 6% 121 6% 416 % 115 % 121 % 156 % 100 % 110 % 127 % -60 0% 218 % 353 8% 931 % 332 % 111 % 115 % 142 % 100 % 108 % 120 % -40 0% 154 % 238 2% 648 % 250 % 107 % 110 % 128 % 100 % 105 % 114 % -20 164 4% 121 % 122 7% 0% 42 % 103 % 105 % 114 % 100 % 103 % 107 % 0 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 20 164 4% 85 % 0% 0% 42 % 96 % 95 % 86 % 100 % 97 % 93 % 40 321 8% 75 % 0% 0% -2% 92 % 90 % 73 % 100 % 94 % 85 % 60 479 4% 67 % 0% 0% 0% 89 % 85 % 60 % 100 % 90 % 78 % 80 637 1% 60 % 0% 0% 0% 85 % 80 % 47 % 100 % 86 % 71 % 100 794 8% 55 % 0% 0% 0% 82 % 75 % 35 % 100 % 82 % 63 % 120 952 5% 51 % 0% 0% 0% 78 % 70 % 23 % 100 % 78 % 56 % 140 111 02% 47% 0% 0% 0% 75% 65% 10% 100 % 73% 49% 160 126 79% 44% 0% 0% 0% 71% 61% -7% 100 % 67% 43% 180 142 56% 41% 0% 0% 0% 68% 56% 0% 100 % 0% 37% 200 158 33% 38% 0% 0% 0% 65% 51% 0% 100 % 15% 31%
116
Sensibilidad de la tasa interna de retorno para el inversionista Porcentaje de aumento o disminicion -100 Ingresos Inversin Materia prima Otros materiales Mano de obra Otros gastos de fabricacin Otros gastos de admn.. y ventas Otros impuestos Otros egresos Impuesto sobre la renta Gastos financieros 0% 28226 164% 5853% 1501% 501% 118% 126% 171% 100% 113% 133% -80 0% 394 % 469 6% 121 6% 416 % 115 % 121 % 156 % 100 % 110 % 127 % -60 0% 218 % 353 8% 931 % 332 % 111 % 115 % 142 % 100 % 108 % 120 % -40 0% 154 % 238 2% 648 % 250 % 107 % 110 % 128 % 100 % 105 % 114 % -20 164 4% 121 % 122 7% 0% 42 % 103 % 105 % 114 % 100 % 103 % 107 % 0 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 20 164 4% 85 % 0% 0% 42 % 96 % 95 % 86 % 100 % 97 % 93 % 40 321 8% 75 % 0% 0% -2% 92 % 90 % 73 % 100 % 94 % 85 % 60 479 4% 67 % 0% 0% 0% 89 % 85 % 60 % 100 % 90 % 78 % 80 637 1% 60 % 0% 0% 0% 85 % 80 % 47 % 100 % 86 % 71 % 100 794 8% 55 % 0% 0% 0% 82 % 75 % 35 % 100 % 82 % 63 % 120 952 5% 51 % 0% 0% 0% 78 % 70 % 23 % 100 % 78 % 56 % 140 111 02% 47% 0% 0% 0% 75% 65% 10% 100 % 73% 49% 160 126 79% 44% 0% 0% 0% 71% 61% -7% 100 % 67% 43% 180 142 56% 41% 0% 0% 0% 68% 56% 0% 100 % 0% 37% 200 158 33% 38% 0% 0% 0% 65% 51% 0% 100 % 15% 31%
117
Otros gastos de fabricaci n -100 1.684.674 ,00 1.609.387 ,00 1.534.101 ,00 1.458.814 ,00 1.383.528 ,00 1.308.241 ,00 1.232.954 ,00 1.157.668 ,00 1.082.381 ,00 1.007.095 ,00 931.808,0 0 856.521,0 0 781.235,0 0 705.948,0 0 630.662,0 0 555.375,0 0 52.914,00 1.308.241 ,00 2.563.568 ,00 6.742.746 ,00 3.818.895 ,00 12.177.25 1,00 5.074.221 ,00 17.611.75 6,00 67.154.06 3,00 45.205.45 6,00 23.256.84 8,00 6.329.548 ,00 23.046.26 1,00 89.102.67 0,00 2.571.847 ,00 2.255.945 ,00 1.940.044 ,00 1.624.142 ,00 1.308.241 ,00 992.339,0 0 676.438,0 0 360.536,0 0 44.635,00 7.584.875 ,00 28.480.76 6,00 111.051.2 77,00 2.887.747 ,00
Mano de obra Otros materiale s Materia prima Inversin Ingresos
-80 -60 -40 -20 0 1.308.241 ,00 31.198.01 9,00 61.087.79 7,00 90.977.57 4,00 120.867.3 52,00 150.757.1 30,00 180.646.9 08,00 210.536.6 86,00 240.426.4 63,00 270.316.2 41,00 300.206.0 19,00 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
148.140.6 48,00 118.250.8 70,00 88.361.09 2,00 58.471.31 5,00 28.581.53 7,00
Sensibilidad del valor actual neto para el proyecto sin financiamiento Porcentaje de aumento o disminicion
1.202.413 ,00 2.457.740 ,00 3.713.066 ,00 4.968.393 ,00 6.223.720 ,00 7.479.047 ,00 8.734.374 ,00 9.989.701 ,00 11.245.02 8,00
1.308.241 ,00 4.126.264 ,00 9.560.769 ,00 14.995.27 4,00 20.429.77 9,00 25.864.28 4,00 31.298.78 9,00 36.733.29 4,00 42.167.80 0,00 47.602.30 5,00 53.036.81 0,00
1.308.241 ,00 20.640.36 6,00 42.588.97 4,00 64.537.58 1,00 86.486.18 8,00 108.434.7 96,00 130.383.4 03,00 152.332.0 10,00 174.280.6 17,00 196.229.2 25,00 218.177.8 32,00
271.266,0 0 587.168,0 0 903.069,0 0 1.218.971 ,00 1.534.872 ,00 1.850.774 ,00
118
Gastos financier os
Impuesto sobre la renta
Otros egresos
Otros impuesto s
Otros gastos de admn.. y ventas 1.838.428 ,00
1,33
2.263.091 ,00 2.072.121 ,00 1.881.151 ,00 1.690.181 ,00 1.499.211 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00
1.308.241 ,00
2.802.730 ,00 2.503.832 ,00 2.204.934 ,00 1.906.037 ,00 1.607.139 ,00 1.308.241 ,00
1,27
1.732.391 ,00 1.626.353 ,00 1.520.316 ,00 1.414.278 ,00 1.308.241 ,00
1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,85 0,78 0,71
1.117.271 ,00 926.301,0 0 735.331,0 0 544.361,0 0 0,63 353.391,0 0 0,56
1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 1.308.241 ,00 0,49 1.308.241 ,00 0,43 1.308.241 ,00 0,37 1.308.241 ,00 0,31 1.308.241 ,00 162.421,0 0 28.550,00
1.009.343 ,00 710.445,0 0 411.548,0 0
1.202.203 ,00 1.096.166 ,00 990.129,0 0 884.091,0 0 778.054,0 0 672.016,0 0 565.979,0 0 459.941,0 0 353.904,0 0 247.866,0 0 219.520,0 0 410.490,0 0 601.460,0 0 112.650,0 0 186.248,0 0 485.146,0 0 784.044,0 0 1.082.941 ,00 1.381.839 ,00 1.680.737 ,00
119
Inversin
Otros materiales Materia prima
-100
6.923.900 5.668.573 4.413.247 3.157.920 1.902.593 647.266 -608.061
Porcentaje de aumento o disminicion
1.863.388 3.118.714 4.374.041 5.629.368 6.884.695 8.140.022 9.395.349
10.650.67 6 11.906.00 2
Mano de obra 27.819.79 1 110.390.3 03 2.226.772 1.910.872 1.594.971 1.279.069 963.168 647.266 647.266 331.365 15.463 -300.438 -616.340 -932.241 1.248.143 1.564.044 1.879.946 2.195.847 2.511.749 22.385.28 6 16.950.78 1 11.516.27 6 6.081.771 88.441.69 5 66.493.08 8 44.544.48 1 22.595.87 3 647.266 4.787.239 10.221.74 4 15.656.24 9 21.090.75 4 21.301.34 1 43.249.94 9 65.198.55 6 87.147.16 3 26.525.25 9 31.959.76 4 37.394.26 9 42.828.77 4 48.263.27 9 53.697.78 5 109.095.7 70 131.044.3 78 152.992.9 85 174.941.5 92 196.890.2 00 218.838.8 07
Sensibilidad del valor actual neto para el proyecto sin financiamiento
Ingresos -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 150.096.1 55 179.985.9 33 209.875.7 11 239.765.4 89 269.655.2 66 299.545.0 44 120 140 160 180 200 30.537.04 4 60.426.82 2 90.316.59 9 120.206.3 77 148.801.6 23 118.911.8 45 89.022.06 7 59.132.29 0 29.242.51 2 647.266
120
Otros gastos de admn.. y ventas
Impuesto sobre la renta Otros impuestos
Otros gastos de fabricacin
1.411.533 1.258.680 1.105.826 952.973 800.119 647.266 494.413 341.559 188.706 35.852 -117.001 -269.854 -422.708 -575.561 -728.415 -881.268 1.158.201 987.889 817.578 647.266 476.954 306.643 136.331 -33.980 -204.292 -374.604 -544.915 -715.227 -885.539 1.055.850 1.328.513
Gastos financieros Otros egresos 1.498.824 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 647.266 2.141.755 1.842.857 1.543.959 1.245.062 946.164 647.266 348.368 49.471 -249.427 -548.325 -847.223 1.146.121 1.445.018 1.743.916 2.042.814 2.341.712
1.177.453 1.071.416 965.378 859.341 753.304 647.266 541.229 435.191 329.154 223.116 117.079 11.041 -94.996 -201.034 -307.071 -413.109
1.023.699 948.412 873.126 797.839 722.553 647.266 571.979 496.693 421.406 346.120 270.833 195.546 120.260 44.973 -30.313 -105.600
121
Inversin
Otros materiales Materia prima
Ingresos
-100
8.034.100 6.778.773 5.523.447 4.268.120 3.012.793 1.757.466 502.139 -753.188 23.495.48 6
Porcentaje de aumento o disminicion
2.008.514 3.263.841 4.519.168 5.774.495 7.029.822 8.285.149 9.540.476 10.795.80 2
Mano de obra 28.929.99 1 111.500.5 03 89.551.89 5 2.233.265 2.138.106 2.042.946 1.947.786 1.852.626 1.757.466 1.757.466 1.662.306 1.567.146 1.471.986 1.376.826 1.281.666 1.186.506 1.091.346 996.186 901.026 805.866 18.060.98 1 12.626.47 6 7.191.971 67.603.28 8 45.654.68 1 23.706.07 3 1.757.466 3.677.039 9.111.544 14.546.04 9 19.980.55 4 20.191.14 1 42.139.74 9 64.088.35 6 86.036.96 3 25.415.05 9 30.849.56 4 36.284.06 9 41.718.57 4 47.153.07 9 52.587.58 5 107.985.5 70 129.934.1 78 151.882.7 85 173.831.3 92 195.780.0 00 217.728.6 07
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 151.206.3 55 181.096.1 33 210.985.9 11 240.875.6 89 270.765.4 66 300.655.2 44 120 140 160 180 200 31.647.24 4 61.537.02 2 91.426.79 9 121.316.5 77
Sensibilidad del valor actual neto para el proyecto sin financiamiento
147.691.4 23 117.801.6 45 87.911.86 7 58.022.09 0 28.132.31 2 1.757.466
122
Otros gastos de admn.. y ventas
Impuesto sobre la renta Otros impuestos
Otros gastos de fabricacin
2.521.733 2.368.880 2.216.026 2.063.173 1.910.319 1.757.466 1.604.613 1.451.759 1.298.906 1.146.052 993.199 840.346 687.492 534.639 381.785 228.932 2.268.401 2.098.089 1.927.778 1.757.466 1.587.154 1.416.843 1.246.531 1.076.220 905.908 735.596 565.285 394.973 224.661 54.350 2.438.713
Gastos financieros Otros egresos 2.609.024 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 1.757.466 3.251.955 2.953.057 2.654.159 2.355.262 2.056.364 1.757.466 1.458.568 1.159.671 860.773 561.875 262.977 -35.921 -334.818 -633.716 -932.614 1.231.512
2.287.653 2.181.616 2.075.578 1.969.541 1.863.504 1.757.466 1.651.429 1.545.391 1.439.354 1.333.316 1.227.279 1.121.241 1.015.204 909.166 803.129 697.091
2.133.899 2.058.612 1.983.326 1.908.039 1.832.753 1.757.466 1.682.179 1.606.893 1.531.606 1.456.320 1.381.033 1.305.746 1.230.460 1.155.173 1.079.887 1.004.600
123
4.8 ASPECTOS LEGALES
Nos afincaremos en la ISO 9001:2008 para basarnos en una poltica de calidad que nos asegura el funcionamiento efectivo de nuestro proceso y nos garantizara la entrega del producto de calidad a la vanguardia del mercado de hoy en da. Igualmente se tomara en cuenta la norma UNE 166000:2006 para futura innovaciones, mejoras en el producto o proceso.
4.9 ASPECTOS AMBIENTALES
Los tiempos han cambiado, la sociedad es un poco diferente y la economa se mueve de manera distinta a hace algunos aos, nadie es ajeno a estos cambios ya que son temas que se ven a diario en los diferentes medios de comunicacin, lo increble e irnico es que hay algo que parece no cambiar al mismo ritmo: nuestra forma de pensar, aunque se debe admitir que ha habido cierto progreso, pero mientras el mundo da tres pasos nosotros apenas estamos pensando en dar el primero.
El desarrollo y crecimiento econmico de la humanidad se ha basado en el producto de la naturaleza. La tierra ha sido fuente y sustento de todo nuestro desarrollo. La creacin de grandes metrpolis,
industrias, medios de transportes, etc., son el reflejo de que hemos ido creciendo y avanzando en pos de la modernidad. Pero aqu es donde surge el problema, este vertiginoso desarrollo no ha sido ecunime en todos los sentidos, pues, al parecer hemos olvidado un aspecto de mxima relevancia, como es la preocupacin por el medio ambiente.
124
Incidencia Positiva
Las compaas de desodorante en Venezuela se beneficiarn durante el corriente ao del crecimiento en la demanda que presenta la poblacin en cuanto a desodorantes, podran mejorar la absorcin de sus costos fijos y por consiguiente la economa del pas. Sin embargo, los productores de desodorantes continan enfrentando el desafo de la alta competencia que existe en cuanto a este tipo de productos, tambin que se presentan mrgenes operativos ante los controles de precios y el incremento de sus costos de produccin.
4.10 ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Con la finalidad de cumplir con lo establecido en cuanto a la higiene y seguridad industrial se debe dotar a nuestro personal con los siguientes implementos:
Botas de seguridad para evitar cualquier lesin que pueda generarse en el proceso. Cascos de seguridad para proteger la cabeza. Dictar charlas de seguridad referentes al proceso y los posibles riesgos a los que estn expuestos los trabajadores en la empresa.
Hacer mapas de riesgos de cada rea de la empresa. Colocar la sealizacin requerida. Dictar cursos sobre el buen uso de los equipos personales.
125
4.11. CONCLUSIONES
Con el desarrollo de los diferentes estudios para la implementacin de la empresa de fabricacin de desodorante, dirigido a la poblacin del estado Bolvar y del Municipio Caron, la demanda presente actualmente en la poblacin en cuanto a esta necesidad es muy alta ya que es un producto de consumo masivo, de que a su vez es un estado bastante grande. Nuestra empresa actualmente se encuentra nueva en el mercado, por lo tanto no podremos atender la demanda completa de este producto, por eso adoptamos un porcentaje considerable de la demanda actual referida al estado Bolvar a travs de una estudio de mercado cuyo objetivo fue darnos herramientas con las cuales podramos penetrar en el mercado, desde el punto de vista social nuestra empresa generara fuentes de empleos tanto indirectos como directos fortaleciendo de esta manera el crecimiento social de las familias venezolanas, garantizndoles a su vez la capacitacin y formacin necesarias para desempear las actividades diarias en sus respectivos puestos de trabajos.
En relacin a los aspectos tcnicos, se destacan los elementos considerados para la puesta en marcha de la empresa, es decir, los estudios de ingeniera necesarios para el estudio del proyecto, as como la determinacin de los procesos a desarrollar, maquinarias y equipos necesarios, el requerimiento y localizacin de espacio fsico y en general todos los recursos necesarios para poner en marcha la empresa de desodorante, de esta misma manera se expresan los anlisis de costos, precios y vida til de cada uno de los elementos antes mencionado, estimndose una inversin ajustada a las necesidades de la empresa. Por otra parte, se tiene que los insumos son fciles de adquirir y existen planes
126
para la sustitucin de los productos principales en caso de no conseguirse, garantizndose de esta forma el continuo proceso productivo de la empresa.
127
RECOMENDACIONES
Considerar el estudio realizado, debido a lo importante que es para una poblacin contar con diversas fuentes de empleo y oportunidades de prepararse en el mbito laboral.
Hacer estudios en cuanto materia prima se refiere. Tratar de generar a travs de proyectos nuevos, ms fuentes de empleo para tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes en el estado Bolvar.
Tratar de mejorar ao tras ao la calidad de nuestro producto de modo de aprovechar ms los insumos y aumentar la productividad ofreciendo un producto de calidad y aun precio competitivo en el mercado.
128

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA VICERRECTORADO ACADMICO COORDINACIN GENERAL DE PREGRADO ASIGNATURA: FORMULACIN Y CONTROL DE PROYECTOS SECCIN: 01

Proyecto De Factibilidad Econmica Para Crear Una Fabrica De Desodorantes En Crema

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVERSION

PRESENTACIN Datos del Promotor Datos de la Empresa Datos del Proyecto

Fraccin de la demanda que atender el

proyecto 4.4.2.8. Factores que condicionan la demanda futura

4.4.5. COMERCIALIZACIN 4.4.6. ESTRATEGIA COMPETITIVA

4.5.7.4. 4.5.7.5. 4.5.7.6.

Origen de los insumos Insumos sustitutivos Desperdicio

110 110 111 111 112 112

4.6.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

124 124 125 126 128

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Datos del promotor

Acosta Antoima Cardona Plaza Rivas Rivas Santana Santana Vargas

Mariela Jess Marina Dannielys Dioselin Luis Lezly Vivian Aissa

V-20.300.019 V-20.159.551 V-18.887.740 V-20.037.626 V-20.286.477 V-20.506.467 E-84.439.180 E-84.439.186 V-19.621.788

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esta seccin de la planta de produccin se

encargara de llevar la administracin y control del inventario

permanente y prioritaria para aproximadamente.

un 95% de la poblacin de la regin

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4.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

4.2 CARACTERSTICAS DEL PROYECTO

4.2 .1 NATURALEZA DEL PROYECTO (INSTALACIN)

distribuidores pero estos a su vez, no cubre la capacidad requerida.

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FAVORECEN O LIMITAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

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4.4 ESTUDIO DE MERCADO

4.4.1.1 IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO

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Lnea: Skin Sensitive

4.4.1.2 ESPECIFICACIONES GENERALES TCNICAS

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variables segn el aroma a que

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4.4.1.4 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS O SIMILARES

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4.4.2.1 DISTRIBUCIN Y TIPOLOGA DE LOS CONSUMIDORES

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4.4.2.2 COMPORTAMIENTO ACTUAL

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contribuiremos directamente a la sustentabilidad de la economa inicialmente municipal y en un futuro estatal y nacional.

4.4.2.3 SERIES ESTADSTICAS BSICAS

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Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.

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1.014.074 1.030.754 1.047.128 1.063.270 1.078.934

628.018 129.898 56.792

641.424 132.667 58.000

654.551 135.390 59.182

667.420 138.046 60.344

679.909 140.635 61.473