LICEO COMERCIAL DE LOS ANDES

Gua tercero secretario

Nombre

La Empresa tercero secretariosLtda. , presenta el siguiente movimiento en el mes de Agosto del ao

COMPRAS:
Fact. 1125 a DIMAX
3-Aug S.A.
Fact. 3125 a FOX
7-Aug Ltda. Act. fijo
Fact. 0277 a Alfa
9-Aug Hnos. Y Ca.
Fact. 1300 a DIMAX
11-Jul S.A.

RUT. 96252270-1
RUT. 76453288-6
RUT. 76284567-1
RUT. 96252270-1

N. Debito 216
15-Aug Segn Fact. N1125 RUT. 96252270-1

N. Credito 415 Alfa

17-Aug Hnos. y Ca.

RUT. 76284567-1

VENTAS:
Fact. 100 a Luis
Paez Calderon.
Fact. 101 a Jesus
3-Jul Gallardo G..
Fact. 102 a
5-Jul Francisco Letelier P.
Fact. 103 a Gabriela
7-Jul Lpez A.
Bol. Del 0001 al
9-Jul 0058
Bol. Del 0059 al
11-Jul 0100
1-Jul

N. Dbito 001 a Luis

13-Jul Paez Calderon.
Bol. Del 0101 al
13-Jul 0150
Fact. 104 a Soledad
15-Jul Onetto P..
Fact. 105 a Juan
17-Jul Andrs Collao
Bol. Del 0151 al
19-Jul 0220
N. Crdito 050 a
Jesus Gallardo G
21-Jul Segn Fact. 101

RUT.

8095600-2

RUT. 12117420-6
RUT.

9248560-7

RUT. 11117408-7

RUT.

8095600-2

RUT. 15116217-0
RUT. 12346540-9

RUT. 12117420-6

Fact.106 a Fernando
23-Jul Lpez C.
RUT. 13115220-0
Se pide:
a)

Confeccionar solo Facturas N 0277 y N 102 con sus pagos correspondientes

,Nota de crdito N 215 y Nota de Debito N001 (ver documentos adjuntos en ho

b)

Registrar transacciones en el Libro de Compra - Ventas.

c)

Elaborar Resumen en Libro de Compra Venta

d)
1.2.3.4.-

Aplicar formatos a los valores numricos:

Signo $
Separaciones de miles ej. 10.000
Decimales ej. 0,00
utilizar los formatos anteriores $ 10.000,00

e)
1.2.3.4.5.-

Utilizar formulas para:

Sumar
Restar
Multiplicar
Dividir
Porcentajes

f)
1.2.3.-

Utilizar correo electrnico para:

ingresar al correo personal
enviar correo
enviar archivo adjunto.

Nota : PPM 1,5%

OMERCIAL DE LOS ANDES

Gua tercero secretario

Fecha

Curso

nta el siguiente movimiento en el mes de Agosto del ao 2009

1600000.-

I.V.A. incluido.

9.900.000.80 pares zapatillas UMBRO F-20 a

$16.100 pares de zapatillas PUMA X150 a 28.000

I.V.A. incluido.
Valor Unit. Bruto,
cancelado con Cheque
10 ds.

1.700.000.-

I.V.A. incluido.

Valor Neto,Descuento
Intereses largo Plazo
I.V.A. Incluido,por
devolucin Mercaderia 3
pares zapatila UMBRO F20 y 5 pares Zapatilla
188.300.PUMA X-150

100.000.-

4.500.000.-

I.V.A. incluido.

1.800.000.60 pares zapatillas UMBRO F-20 a

$25.850y 50 pares de zapatillas

Valor Neto
Valor Unit. Bruto,
cancelado con Letra 90

2.250.000.-

Valor Neto.

900,000
899,000
Valor Neto, por concepto
155.000.- de intereses largo plazo
790000
900,000

I.V.A. incluido.

1,950,000

I.V.A. incluido

2,380,000
450,000

I.V.A. incluido

152,000

Valor I.V.A.

as N 0277 y N 102 con sus pagos correspondientes

Nota de Debito N001 (ver documentos adjuntos en hojas de calculo)

en el Libro de Compra - Ventas.

ro de Compra Venta

ores numricos:

10.000

iores $ 10.000,00

o para:
al

FACTURAS
R.U.T.:

FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES

Los Andes,

de Marzo de 201

Seor :

Telfono

Direccin

Ciudad

R.U.T :

Giro

Condiciones de Venta :

Por lo siguiente:
CANTIDAD

PRODUCTO

SON:
CANCELADO

PRECIO UNIT.

Desctos.

Recarg.

V. Neto

19%I.V.A

Total Fact.
Los Andes,

de Marzo de 201

$
ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T.:

FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES

Los Andes,

de Marzo de 200

Seor :

Telfono

Direccin

Ciudad

R.U.T :

Giro

Condiciones de Venta :

Por lo siguiente:
CANTIDAD

PRODUCTO

PRECIO UNIT.

SON:
CANCELADO

Desctos.

Recarg.

V. Neto

19%I.V.A

Total Fact.
Los Andes,

de Marzo de 200

$
ORIGINAL: CLIENTE

CHEQUES
Banco de Chile
Serie ABC

N125

154825/8
$________________________.-

Pguese a
La orden de_____________________________________________________________
La cantidad de__________________________________________________________
____________________________ Pesos.___________________________________
FIRMA

Banco de Chile

Serie ABC

N125

154825/8

$________________________.Pguese a
La orden de_____________________________________________________________
La cantidad de__________________________________________________________
____________________________ Pesos.___________________________________
FIRMA

Factura N_______

LETRA DE CAMBIO N______/______ Vence______________________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
Valor
$ ___________.-

A
D
A
T
P
E
C
A

Factura N_______

______________
______________
______________
______________
______________
______________
Valor
$ ___________.-

Girada en________________,a____de________________de
Al______de__________________________de__________s
Letra de Cambio a la orden de ________________________
la cantidad de _____________________________________
_________________________________________________
A_____________________________________________
DOMICILIO_____________________________________
CIUDAD________________________________________
COMUNA_________________R.U.T________________

LETRA DE CAMBIO N______/______ Vence______________________

A
D
A
T
P
E
C
A

Girada en________________,a____de________________de
Al______de__________________________de__________s
Letra de Cambio a la orden de ________________________
la cantidad de _____________________________________
_________________________________________________
A_____________________________________________
DOMICILIO_____________________________________
CIUDAD________________________________________
COMUNA_________________R.U.T________________

R.U.T.:

FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES

PRECIO TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T.:

FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES

PRECIO TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE

ES

$________________________.-

_________________________
O al portador
________________________

______________________________
FIRMA

$________________________.-

_________________________
O al portador
________________________

______________________________
FIRMA

N______/______ Vence_________________________________________

__________,a____de________________de_________Por $ _______________
______________________de__________se servir Ud. mandar pagar por esta
a la orden de _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________R.U.T________________

N______/______ Vence_________________________________________

__________,a____de________________de_________Por $ _______________
______________________de__________se servir Ud. mandar pagar por esta
a la orden de _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________R.U.T________________

R.U.T:
NOTA DE DBITO

S.I.I Unidad
......................,......de.................de..........
Seor(es):..........................................................................R.U.T:.............................................
Direccin:............................................................................Comuna:.......................................
Ciudad:.....................................Giro:.......................................................Tel.:...........................

Se ha cargado en su Cuenta lo siguiente:

Modifica Factura N.................... de Fecha:.............................................................
Por concepto de:....................................................................................................
Ms ............% Impuesto I.V.A (o Servicio)

TOTAL CARGADO

R.U.T:

NOTA DE CRDITO
N
S.I.I Unidad
,..........de...........................................de............................
Seor (es):.........................................................................................R.U.T:................................
Direccin:............................................................................................................................
Telfono:........................................Giro:.......................................................................................
Comuna:...................................................................Ciudad:...............................................
Condiciones de venta:...................................................................................................................
Factura N.......................
Por lo siguiente:
Cantidad

Detalle

Son: ..........................................................................................
..........................................................................................
CANCELADO

Valor neto
Dscto/recgo
.......%I.V.A
Total factura

,...........de......................................de....................

NOTA DE DBITO

N
S.I.I Unidad

...........,......de.................de..........

............................................
na:.......................................
..........Tel.:...........................
Valor

TOTAL CARGADO

NOTA DE CRDITO
N
S.I.I Unidad

............................
............................
................................................
...........................
.................................................

Precio Unit. Precio Total

$
$
$
$

ORIGINAL: CLIENTE

COMPRAS Y SERVICIOS
MES
Da

N Factura

Proveedor

R.U.T

TOTALES

VENTAS Y SERVICIOS
MES
Da

Factura N o
Boletas del/al

AO
Cliente

R.U.T

TOTALES

Resumen Declaracin I.V.A

Neto
Ventas

Facturas
Boletas
Nota de Debitos Emitidas
Notas de Crdito Emitidas
SUBTOTAL
Compras
Facturas
facturas Activo Fijo
Nota de Creditos Recibidas
Notas de Debito Recibidas
SUBTOTAL
I.V.A Determinado o Remanente Crdito Fiscal

P.P.M 1,5%
Total a pagar

S Y SERVICIOS
AO
Compras
Exentas

Compras Afectas
Valor Neto
I.V.A

Total

S Y SERVICIOS

Ventas con
Boletas

Ventas con Facturas

Valor Neto
I.V.A
Total

racin I.V.A
I.V.A

Total