UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS

ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

Responsable de elaboracin Nombre Puesto Firma EFRN MORENO BENAVIDES ADJUNTO RESPONSABLE DE CALIDAD

Responsable de revisin JOS LUIS MONTAS GARCA DIRECTOR

Responsable de aprobacin

JUNTA DE ESCUELA Aprobado 19/02/2008

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

1. OBJETO El propsito de este procedimiento es orientar y facilitar la elaboracin de los procesos/procedimientos que conforman el Sistema de Calidad de la Escuela. 2. ALCANCE Aplicable a todos los procesos/procedimientos del Sistema de Garanta de Calidad que se vayan a incluir en el Catlogo de Procedimientos de la Escuela. Los responsables de elaborar procesos/procedimientos y aprobarlos previa revisin son los principales destinatarios de este procedimiento (C-01-CC-01), son ellos los que tienen que someterse a su cumplimiento. 3. PROPIETARIO rganos de Gobierno y Representacin de la Escuela. 4. ENTRADAS Peticin, por parte de alguno de los rganos de Gobierno y Representacin de la Escuela, de incorporar un nuevo proceso/procedimiento al catlogo de procedimientos de la Escuela. Esta peticin deber incluir: motivacin, nombre del proceso/procedimiento, breve descripcin del mismo y nombres de los responsables de la elaboracin, revisin y aprobacin del proceso/procedimiento. 5. SALIDAS Un nuevo proceso/procedimiento registrado en el Catlogo de Procedimientos de la Escuela. 6. CLIENTE La Escuela 7. PROVEEDOR No procede. 8. INICIO El inicio del procedimiento de elaboracin de nuevos procesos/procedimientos se producir a peticin de alguno de los rganos de Gobierno y Representacin de la Escuela.
ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 1 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

9. FIN La finalizacin del procedimiento se producir cuando el nuevo proceso/procedimiento se haya registrado en el catlogo de procedimientos de la Escuela o bien se haya retirado la peticin de elaboracin del nuevo proceso/procedimiento mediante una peticin de cese realizada por el rgano de Gobierno y Representacin que realiz la peticin que inici el procedimiento. 10. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Responsable de elaboracin: Definido en la peticin que inici el procedimiento. La unidad o unidades de Trabajo implicadas son los responsables de suministrar la informacin necesaria para la elaboracin. Responsable de revisin: Definido en la peticin que inici el procedimiento. Responsable de aprobacin: Definido en la peticin que inici el procedimiento. Para la elaboracin de un proceso/procedimiento se debe tener en cuenta las siguientes fases: a. Identificar el objeto del proceso/procedimiento. b. Determinar a qu y a quienes (personas involucradas en l) afecta el proceso/procedimiento. c. Comunicar a los responsables de elaboracin, revisin y aprobacin, la informacin recogida en los puntos anteriores. d. El responsable de elaboracin desarrollar el documento (hasta su aprobacin ser un borrador) que tendr en cuenta los siguientes elementos: - Portada (Anexo 1). - Cuerpo del documento. Contiene las distintas secciones que constituyen el proceso/procedimiento (ANEXO. FORMATO. Seccin 2). - Anexos. - Durante esta fase la documentacin reflejar el estatus de borrador mediante una marca de agua diagonal en la que se lea claramente la palabra BORRADOR. e. Presentar el documento a los involucrados para que puedan hacer comentarios (no ms de 15 das hbiles para ello). Al finalizar esta fase se eliminar la marca de agua con la palabra BORRADOR f. Revisin del documento por el Responsable de Revisin. En el caso de no estar conforme con el documento lo devolver al responsable de elaboracin que reelaborar el borrador.

ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 2 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

g. Aprobacin del documento por el responsable de aprobacin y devolucin al responsable de elaboracin. En el caso de no estar conforme con el documento lo devolver al responsable de elaboracin que reelaborar el borrador. h. El responsable de la elaboracin del proceso/procedimiento lo enviar al Comit de Calidad una vez aprobado para su inclusin en el Catlogo de Procedimientos de Calidad y actualizacin del ndice de procesos/procedimientos. . i. El Comit de Calidad se encargar de difundir el proceso/procedimiento a los involucrados y en pgina Web. 11. FLUJOGRAMA Debido a su extensin se incluye en el ANEXO. FLUJOGRAMA 12. INDICADOR DE SEGUIMIENTO No procede. 13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Gua para el desarrollo del manual de calidad de los centros de la UPM, Vicerrectorado de Ordenacin Acadmica y Planificacin Estratgica, Octubre de 2007 14. EVIDENCIAS Catlogo de Procedimientos de Calidad de la Escuela. 15. REVISIN PROCEDIMIENTO No procede. 16. DEFINICIN DE CONCEPTOS rgano de Gobierno y Representacin: Es cualquiera de aquellos recogidos en los Estatutos de la Universidad Politcnica de Madrid. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre s, que a partir de una o varias entradas de informacin, dan lugar a una o varias salidas tambin de informacin con valor aadido y un resultado que satisface plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido. Procedimiento: sucesin cronolgica de operaciones relacionadas entre s, que se constituyen en una unidad de funcin para la realizacin de una actividad especfica dentro de un mbito predeterminado de aplicacin. Se trata de un soporte documental de los procesos que describe el conjunto de actividades/tareas que se realizan en el
ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 3 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

mismo. Los procedimientos implican actividades y tareas del personal, tiempo de realizacin. Catlogo de procedimientos del Centro: est formado por todos los procesos/procedimientos que se van elaborando, revisando y modificando. En l se incluye un ndice de procesos/procedimientos y un calendario de revisin de los mismos. Informacin: es aquella documentacin que permite reducir la incertidumbre existente sobre personas, materiales y servicios. 17. ANEXOS Este documento incluye 2 anexos: 1. ANEXO. FLUJOGRAMA en el que se representa grficamente este procedimiento. 2. ANEXO. FORMATO en el que se especifican los formatos para redactar los procesos/procedimientos.

ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 4 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

ANEXO. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS C-01-CC-01

COMIT DE CALIDAD

UNIDAD IMPLIC ADA

Identificar el objeto del Proceso/Procedimiento

Determinar involucrados

Responsable de Elaboracin

Responsable de Revisin

Responsable de Aprobacin

Elaboracin de Borrador BORRADOR

Resto de Implicados

Inclusin de Comentarios

S BORRADOR

Comentarios

Revisin No S

No

NDICE DE PROCEDIMIENTOS Inclusin en el catlogo de procedimientos de calidad Envo al CC

No

Aprobacin

S PROCEDIMIENTO ELABORADO

Responsable de Elaboracin Difusin en web Difusin a Implicados

Reciben el Documento Definitivo

ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 5 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

ANEXO. FORMATO 1: 2: 3: 4: Portada del proceso/procedimiento. Secciones. Formato del cuerpo del documento. Cdigo de proceso/procedimiento.

1: PORTADA DE PROCEDIMIENTOS
Portada: compuesto por encabezado, cuadro de identificacin del proceso/procedimiento, y pie de pgina. 1. Encabezado: - Incluir los dos escudos y nombres de la Universidad Politcnica de Madrid y la Escuela
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS (Maysculas, negrita, verdana 10 ptos)

2. Cuadro de identificacin del proceso/procedimiento - Incluir el nombre del proceso/procedimiento (Maysculas, negrita, verdana 14 ptos). - Cdigo del documento: rea-N de orden-Unidad de trabajo-N de orden (Anexo 4) - Fecha de elaboracin: (da/mes/ao) segn formato (00/00/0000) - Fecha de modificacin: (da/mes/ao) segn formato (00/00/0000) - Nmero de modificacin: (00)

NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO

(MAYUSCULAS, NEGRITA, VERDANA 14 PTOS) FECHA DE ELABORACIN
da/mes/ao 00/00/0000 (verdana, 9 ptos)

CDIGO
rea -N-Unidad de trabajo -N (verdana, 9 ptos)

FECHA DE MODIFICACIN
da/mes/ao 00/00/0000 (verdana, 9 ptos)

NMERO DE MODIFICACIN
00 (verdana, 9 ptos)

3. Pi de Pgina de la primera hoja: - Indicar las personas y puestos que ocupan los responsables de la elaboracin del proceso/procedimiento, revisin y aprobacin. Se firmar.
ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 6 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

Nombre Puesto Firma

Responsable de elaboracin Nombre y Apellidos (verdana 8 ptos, mayus) Nombre del puesto (verdana 8 ptos, mayus) Rbrica

Responsable de revisin Nombre y Apellidos (verdana 8 ptos, mayus) Nombre del puesto (verdana 8 ptos, mayus) Rbrica

Responsable de aprobacin Nombre y Apellidos (verdana 8 ptos, mayus) Nombre del puesto (verdana 8 ptos, mayus) Rbrica

2: SECCIONES
El cuerpo del documento de un proceso/procedimiento contar con las secciones que se enumeran en este apartado. En aquellos casos donde no se considere necesario cumplimentar alguna seccin se indicar que no procede. Si en algn proceso/procedimiento se considera necesario aadir alguna informacin que no encaja en ninguna de las secciones propuestas, deber hacerse una llamada a un anexo que contenga dicha informacin. 1. Objeto: se indicar de forma breve el propsito del proceso/procedimiento. 2. Alcance: se describir a qu es aplicable el proceso/procedimiento y quines son los que se tienen que someter al proceso/procedimiento (los implicados en las fases y sus destinatarios que pueden ser profesores, alumnos, PAS, empresas, instituciones..). 3. Propietario: Responsable del proceso/procedimiento. 4. Entradas: Qu requerimos para iniciar el proceso/procedimiento. 5. Salidas: Producto o servicio creado por el proceso/procedimiento. 6. Cliente: Para quin hacemos el proceso/procedimiento. 7. Proveedor: Quin abastece al proceso/procedimiento. 8. Inicio: Primera actividad del proceso/procedimiento. 9. Fin: Qu es lo ltimo que se hace. 10. Etapas del Proceso/Procedimiento: Descripcin detallada de cada fase y responsables: primero se indicarn los responsables, luego se determinarn las acciones precisas y ordenadas (fases) para el desarrollo del proceso/procedimiento, sealando responsables de cada fase y la temporalizacin de las acciones. Cuando el proceso/procedimiento requiera acciones de difusin se indicar el responsable de la misma.
ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 7 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

11. Flujograma: Representacin grfica del proceso/procedimiento. 12. Indicador de Seguimiento: En aquellos procesos/procedimientos que lo permitan se podr definir, si se considera necesario, un indicador que refleje el estado actual del proceso/procedimiento y proporcione una medida de cunto queda hasta su finalizacin. 13. Documentos de referencia: son los documentos que regulan la actividad descrita en el proceso/procedimiento. Puede ser normativa de la UPM, o legislacin reglada, procesos/procedimientos de referencia, guas, manuales, etc. 14. Evidencias: son los documentos que registran resultados y demuestran que el proceso/procedimiento se ha cumplido segn lo establecido. 15. Revisin procedimiento: se indicar la previsin de cuando se realizar la prxima revisin del proceso/procedimiento y quin es el responsable de la misma. Prxima revisin: se fijar la periodicidad con la que el documento ser revisado. Responsable de la revisin: ser el establecido por el rgano de Gobierno y Representacin que inici el procedimiento de elaboracin. 16. Definicin de conceptos: Se definirn aquellos conceptos claves, que puedan ser poco conocidos para los destinatarios de los procesos/procedimientos. 17. Anexo: documentacin en detalle del proceso/procedimiento. Pueden ser tablas, calendarios, diagramas de flujo. En esta seccin se relacionarn los anexos que acompaen al proceso/procedimiento. Cada anexo se comenzar en pgina nueva con un epgrafe con la palabra ANEXO seguido de un punto y del nombre del anexo. ANEXO. Nombre del Anexo: En este epgrafe y comenzando en pgina nueva se aadir aquella informacin que se considere oportuna para la descripcin del proceso/procedimiento.

ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 8 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

3: FORMATO DEL CUERPO DEL DOCUMENTO

FORMATO DEL CUERPO DEL DOCUMENTO DIN A 4 Mrgenes: izquierdo, derecho, inferior 2 cm; superior 1,5 cm Fuente de letra: verdana 11 ptos. Captulos de las secciones: verdana, maysculas, negrita, 11 ptos. Todas las pginas llevarn encabezado y pie de pgina 1. ENCABEZADO - Incluir el nombre y escudo de la Universidad Politcnica de Madrid, y de la Escuela. - Nombre Del Proceso/Procedimiento - Cdigo del documento: Unidad de trabajo-rea-N de orden (Anexo 2). - Pgina: se indicar la pgina que corresponde con respecto al total de pginas del documento (sin contar con la portada). - Fecha de elaboracin: (da/mes/ao) segn formato (00/00/0000) - Fecha de modificacin: (da/mes/ao) segn formato (00/00/0000). - Nmero de modificacin: (00).
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS (Maysculas, negrita, verdana 10 ptos) NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO (Maysculas, negrita, verdana 10 ptos)
CDIGO
rea -N-Unidad de trabajo -N (verdana, 9 ptos)

FECHA DE ELABORACIN
da/mes/ao 00/00/0000

FECHA DE MODIFICACIN
da/mes/ao 00/00/0000

NMERO DE MODIFICACIN
00 (verdana, 9 ptos)

2. PIE DE PGINA Incluir: (verdana, maysculas, 7 ptos) nombre de la Escuela-Sistema de Garanta de Calidad y Nombre del proceso/procedimiento-N de pgina del total de pginas separado por una lnea horizontal.
ETSI AERONUTICOS-SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO - N pgina del total de pginas ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 9 de 10

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO C-01-CC-01 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

3. FLUJOGRAMAS Todos los flujogramas tendrn un recuadro (sombreado, espesor de lnea 1 pto.) en la posicin superior derecha con el nombre del procedimiento y el cdigo del proceso/procedimiento (maysculas, negrita, verdana 6 ptos.) Todos los flujogramas tendrn un cuadro (sin sombreado, espesor de lnea 1 pto.) identificando la unidad o unidades implicadas (maysculas, verdana 6 ptos.) Los objetos que representen acciones sern sombreados. Los objetos que representen informacin estarn sin sombrear. El texto de los objetos en los FLUJOGRAMAS ser: verdana 6 ptos. Los conectores sern de lnea discontinua (espesor 1 pto.) terminando en flecha slida.

4: CDIGOS DE PROCEDIMIENTO
Los procesos/procedimientos se codificarn siguiendo este esquema:
AREA (verdana, 9 ptos) N DE ORDEN (verdana, 9 ptos) UNIDAD DE TRABAJO (verdana, 9 ptos) N DE ORDEN (verdana, 9 ptos)

C rea de Calidad CC Comit de Calidad El resto de reas y unidades de trabajo sern las especificadas en el organigrama del Centro que se recoge en el Manual de Calidad del Centro.

ETSI AERONUTICOS - SISTEMA DE GARANTA INTERNA DE CALIDAD ELABORACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 10 de 10