1 OBJETIVO Estabelecer requisitos e mtodos para o gerenciamento de riscos associados ao Produto, Processo e Organizao.

. 2 DOCUMENTOS APLICVEIS Essa Instruo de Trabalho foi criada com base na seguintes normas: a) Norma SAE AS 9100 ABNT NBR 15100: Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos para Organizaes de Aeronuitica, Espao e Defesa (item 7.1.2 Gesto de Riscos); 3 TIPOS DE RISCOS, RESPONSVEIS, APLICAO E FERRAMENTAS PARA REGISTRO E GESTO TABELA 1 FERRAMENTAS P/ RESPONSVEL REGISTRO E (SETOR/PROCESSO) GESTO Planilha Gesto Risco Produto (Form.36-CheckPROCESSO/FABRICAO List); Planilha FMEA (Form.80) GESTO/QUALIDADE Planilha Gesto de Risco Processo e Organizao DIREO/DIREO (Form.79)

FOCO (TIPO DE RISCO)

DESCRIO Setor Processo realiza gerenciamento de riscos com aplicao de FMEA, para itens classe 3 (*1). Setor Qualidade realiza gerenciamento de riscos com aplicao de Ao Preventiva, para tratamento dos riscos identificados.

PRODUTO

PROCESSO ORGANIZAO

(*2) A Qualidade tambm responsvel pelo gerenciamento Global de todo o processo de Gesto de riscos. A situao das aes preventivas e FMEAs abertos, a avaliao de seu andamento e eficcia, assim como a identificao de novos riscos analisado criticamente nas reunies mensais de anlise de dados; (*1) Os produtos classificados como classe 1 e 2, atravs de aplicao do check-list para Gesto de Risco, no recebem aplicao de FMEA para identificao e tratamento de riscos. Pois, a baixa classificao de risco e complexidade obtida, j so analisados nos cuidados associados as tecnologias empregadas, aos registros de fabricao, as Instrues e aos Procedimentos de Trabalho. 4 - RISCOS EM PRODUTO PASSO 1 - O Processo deve estabelecer aa classe de risco atravs de aplicao do check-list gesto de risco em produto (Form. 36). Nesta Planilha, so abordados todos os requisitos riscos aplicveis a realizao do produto conforme tabela 2 abaixo: TABELA 2 REQUISITOS DE RISCO EM PRODUTO PONTOS Direo de Gros 10 Tratamento Trmico 5 Tratamento Superficial 5 Isolamentos p/ Tratamento Superficial 5 Cdmio em regio tolerada 20 Tolerncia menor ou igual a 0,1 mm 20

Furos Tolerados com Mandrilhador Furos Tolerados com Alargador Dimetro externo tolerado Erro de Forma 2D e/ou 3D com tolerncia menor que 0,1 mm Erro de Forma 2D e/ou 3D com tolerncia maior que 0,1 mm e menor que 0,3 mm Erro de Forma 2D e/ou 3D com tolerncia maior 0,3 mm Posio real com tolerncia menor que 0,1 mm Posio real com tolerncia maior que 0,1 mm e menor que 0,3 mm Posio real com tolerncia maior 0,3 mm Demais Tolerncias Geomtricas menor que 0,1 mm Demais Tolerncias Geomtricas maior que 0,1 mm e menor que 0,3 mm Demais Tolerncias Geomtricas maior 0,3 mm Roscas 1A/1B Roscas 2A/2B Roscas 3A/3B Roscas com inserto Ferramentas especiais 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 ou mais Dispositivo

30 15 30 30 20 10 30 20 10 30 20 10 5 10 20 20 10 5 10 20

PASSO 2 - Aps o preenchimento dos requisitos de riscos, a planilha efetua clculo de pontuao para classificao conforme o critrio de classes em que o produto se enquadra: TABELA 3 CLASSE PONTUAO DESCRIO Classe 1 at 50 Item de baixo riscos, no requer cuidados especiais. Apenas, os cuidados associados as tecnologias empregadas durante sua realizao. Item com risco mdio, requer ateno, identificada em seus registros, alm dos cuidados associados as tecnologias empregadas durante sua realizao. Item com alto risco, requer ateno especial ao processo de produo, devidamente identificados em seus registros, alm dos cuidados associados as tecnologias empregadas durante sua realizao.

Classe 2

de 51 a 100

Classe 3

Acima de 100

PASSO 3 - Aps a identificao e classificao dos riscos do produto, o Processo efetua alteraes que julgar necessrias para a realizao do produto de maneira segura e confivel. Tais alteraes podem envolver programas, dispositivos, ferramentas, mtodos de usinagem, mudanas de centro de Trabalho, de mo de obra, de Instruo, de Procedimento de trabalho ou at mesmo introduo de nova tecnologia. Obs: O processo de Gesto de risco em produto est focado no desenvolvimento de novos itens. Porm, a qualquer momento pode ser extendido a um item de linha, se alguma rea visualizar essa oportunidade de melhora. Durante a fase de fabricao, qualquer colaborador tem liberdade para propor melhoras ao processo frente a um eventual risco que propicie uma no conformidade potencial. Esta melhora deve ser registrada em planilha sob nome Solicitao de Desvio que fica disposta no ambiente Pblico da rede. Cabe ao processista e lideres da fabricao analisar a condio e se, julgar cabvel , efetuar abertura de ao preventiva para tratar o assunto. A rea de Qualidade fica responsvel por fazer o gerenciamento dessas aes.

FLUXOGRAMA GESTO DE RISCO EM PRODUTOS

PRODUTO (PN)

NOVO ITEM (TRY-OUT)

ITEM DE LINHA COM NOVO RISCO IDENTIFICADO

APLICAR CHEC-LIST P/ IDENTIFICAR CLASSE DE RISCO. (FORM.36)

REGISTRAR OPORTUNIDADE NA PLANILHA SOLICITAO DE ANLISE DO PROCESSO. (FORM. 71)

CLASSE 1 OU 2

CLASSE 3

DESENVOLVER PROCESSO CONSIDERANDO QUE AS AES PREVENTIVAS ANTERIORES TOMADAS NAS TECNOLOGIAS, INSTRUES DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS FORAM IDENTIFICADAS E TRATADAS.

APLICAR FMEA (FORM.80)

AVALIAR SITUAO E SE CONSIDERAR APLICVEL EFETUAR TOMADA DE AO PREVENTIVA CONFORME A SEVERIDADE ENCONTRADA.

TOMAR AES PREVENTIVAS CONFORME A SEVERIDADE ENCONTRADA. DESENVOLVER PROCESSO CONSIDERANDO AS AES PREVENTIVAS ESTABELECIDAS E TOMADAS.

5 - RISCOS EM PROCESSO E ORGANIZACIONAL Os riscos de processos e organizacionais so tratados mensalmente nas reunies mensais de anlise de dados. Cabe a qualidade gerenciar seu andamento e sua avaliao conforme sistemtica abaixo:

PASSO 1 O gestor da Qualidade avalia o andamento das aes preventivas abertas para gerir os riscos identificados na ltima reunio. Essa avaliao envolve as aes estabelecidas e a sua eficcia conforme os prazos que foram registrados. Se houver alguma pendencia, registra a situao e reestabelece junto aos responsveis as novas condies atravs de ao Corretiva; PASSO 2 O gestor da Qualidade avalia junto aos gestores de outros processos a oportunidade para identificao de novos riscos ainda no tratados. importante reforar que diariamente os gestores tem opo de identificar novos riscos ms, nesse momento os registros realizados so devidamente discutidos para que possam ser avaliados e todos tenham pleno conhecimento. FLUXOGRAMA GESTO DE RISCO EM PROCESSOS E ORGANIZAO
PROCESSOS DO SGQ E ORGANIZAO

REUNIO DE ANLISE DE DADOS RSICOS EM PROCESSOS E ORGANIZAO

IDENTIFICAO DE RISCO EFETUADO POR GESTORES DE PROCESSOS E PELA DIREO DURANTE ROTINA DE ATIVIDADES.

AVALIAR SITUAO DE AES PREVENTIVAS ABERTAS P/ TRAT. DOS RISCOS (PRAZOS E EFICCIA) H ALGUMA PENDENCIA COM ATRASO OU EFICCIA REPROVADA?

GESTORES IDENTIFICAM E REGISTRAM OPORTUNIDADE NA PLANILHA SOLICITAO DE ANLISE DO PROCESSO. (FORM. 71) AVALIAR JUNTO AOS GESTORES DE PROCESSOS A CONDIO DA OPORTUNIDADE IDENTIFICADA E A VALIDADE DA PROPOSIO. SE FOR CONSIDERADO VLIDO, EFETUAR REGISTRO DO RISCO NA PLANILHA GESTO RISCO PROCESSOS E ORGANIZAO (FORM. 79).

SIM

NO AVALIAR JUNTO AOS GESTORES DE PROCESSOS NOVOS RISCOS NO IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE E REGISTRA NA PLANILHA GESTO RISCO PROCESSOS E ORGANIZAO (FORM. 79).

VERIFICAR MOTIVOS E ABRIR AO CORRETIVA PARA TRATAR NO ATENDIMENTO AO OBJETIVO.

GESTOR QUALIDADE EFETUA ABERTURA DE AO PREVENTIVA PARA TRATAMENTO DOR RISCO.