Professional Documents
Culture Documents
1.
Resumen.
Establece los criterios de evaluacin y seleccin de proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
2. 3.
Responsabilidades
El Jefe de la Unidad de Logstica
Desarrollo.
3.1 Diagrama de Flujo.
I INICIO
Necesidad de nuevo proveedor p Identificar
R Responsables
T Tcnico Compras
BB.DD. Proveedores P Responsable Compras C
P Procedimiento
Formulario
E Evaluacin
Formulario
E Evaluacin
Responsable Logstica L
3.2
Buscar un nuevo proveedor en el caso de que la organizacin ellos. En el caso de que se requiera ampliar la cartera de proveedores para realizar comparaciones de productos y condiciones comerciales con el objetivo de mejorar la gestin comercial o en el caso de la fabricacin de un nuevo producto. 3.3 Identificar proveedores no se encuentre satisfecha con los proveedores habituales y entregue la baja a uno de
El Tcnico de Compras identifica a los proveedores a travs de la bsqueda de informacin, y elabora una lista consultando las fuentes ms habituales:
prensa, radio y televisin, publicaciones especializadas, publicaciones e informes de bancos y cajas de ahorro, ferias y exposiciones comerciales, Pginas Amarillas, Internet, asociaciones empresariales, cmaras de comercio y bases de datos de organismos pblicos y privados, otras instituciones de nuestro sector
A travs de la lista de proveedores confeccionada, el Tcnico de Compras inicia el contacto directo solicitando la informacin que se desea obtener. Los
proveedores identificados deben responder claramente a los aspectos de calidad, seguridad medio ambiente, condiciones econmicas y otras condiciones mediante un cuestionario (vase Anexo I). Las frmulas para obtener esta informacin pueden ser a travs de correo, fax o e-mail. Se puede solicitar el envo de catlogos, muestras, llamada telefnica, visita de representantes comerciales o realizar visitas a la empresa proveedora.
3.4
Evaluar proveedores
El responsable de compras junto con el responsable de la Unidad solicitante evala y selecciona los proveedores identificados en funcin de su capacidad para suministrar productos/servicios de acuerdo con el Registro de puntuacin inicial de proveedores del Anexo II. Tambin definen si el producto suministrado debe ser considerado crtico o no. Los proveedores aceptados se identifican con un cdigo interno correlativo y se registran en la Base de Datos de Proveedores. 3.5 Elegir proveedor y comprar
Una vez identificado y evaluado el proveedor siguiendo los requisitos especificados por la organizacin, se selecciona y se formaliza un pedido. Cuando se formaliza un pedido se registra el cdigo de producto
comprado y la fecha del pedido en la Base de Datos de Proveedores. 3.6 Seguimiento de los proveedores
El Responsable de Logstica comprueba si la calidad del producto/servicio suministrado se mantiene a lo largo del tiempo mediante la recogida de incidencias y no conformidades producidas. Para el seguimiento se tienen en cuenta los informes de inspeccin de entrada y datos de retrasos de entrega, etc. Las actividades, responsables, y resultados del seguimiento realizado se registran en el Registro de evaluacin y seguimiento (vase Anexo III). Los proveedores de materias primas se evalan
mediante el sistema de puntuaciones que aparece en el formulario Seguimiento de proveedores de Materias Primas (vase Anexo IV). En base a la criticidad establecida el Responsable de Logstica junto con el Responsable del departamento solicitante definen las actividades de seguimiento a realizar: auditoras, inspecciones de entrada, etc.
3.7
Responsable de Logstica propone la apertura de acciones correctoras al proveedor siguiendo lo establecido en el procedimiento de acciones correctoras y preventivas . Las acciones propuestas, plazos, fechas y resultados se registran en el Registro de Evaluacin y Seguimiento. El incumplimiento de las acciones correctoras puede causar una baja parcial del proveedor, creando la necesidad de un nuevo proveedor. Despus de tres bajas parciales se considerar la baja total y definitiva del proveedor, eliminndose ste de nuestra Base de Datos de Proveedores.
4.
Anexos
Anexo I: Cuestionario de solicitud informacin al proveedor. Anexo II: Registro de puntuacin inicial de proveedores. Anexo III: Evaluacin y Seguimiento de proveedores. Anexo IV: Seguimiento de proveedores de Materias Primas.
a) Aspectos de Calidad 1. Certificado de Sistema de Gestin de la Calidad 2. Caractersticas Tcnicas 3. Plazos de garanta 4. Formacin del personal que acceder a nuestras instalaciones, en caso necesario. 5. Servicio post-venta y asistencia tcnica. b) Aspectos de Medio Ambiente 1. Certificado de Sistema de Gestin Medioambiental 2. Gestin de los embalajes/reciclaje 3. Impacto ambiental potencial del producto/servicio suministrado c) Aspectos de Seguridad y Prevencin de Riesgos 1. Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales 2. Fichas de seguridad del producto 3. Plan de seguridad/coordinacin de actividades d) Condiciones econmicas 1. Tarifa de precios 2. Descuento comercial 3. Rappels (descuentos por volumen de compra). 4. Forma y plazos de pago. 5. Precios de envases y embalajes. 6. Pago de partes y seguros. 7. Recargos por aplazamiento del pago. e) Otras condiciones 1. Periodo de validez de la oferta. 2. Causas de rescisin del contrato. 3. Circunstancias que pueden dar lugar a revisin en los precios. 4. Plazos de entrega. 5. Devolucin de mercanca no vendida.
Puntuacin total (mnimo para apto 9 puntos): Otras condiciones Periodo de validez de la oferta. Causas de rescisin del contrato. Circunstancias que pueden dar lugar a revisin en los precios. Plazos de entrega. Devolucin de mercanca no vendida. Puntuacin total (mnimo para apto 6 puntos): Puntuacin global (mnimo para apto 30 puntos):
18.
19.
20.
del
Dpto.
Fecha: Fecha:
C Criticidad: Telfono:
No N
Fecha: 00/00/2012 Responsable: Observaciones: indicar en caso de baja parcial o baja total
b) Plazos establecidos
Proponer acciones correctoras o de mejora con un resultado por debajo de 1.5 Fecha: 00/00/2012 Responsable de Logstica