PROCEDIMIENTO < logo empresa>

1. Objetivo
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Este Procedimiento tiene por finalidad definir las actividades a realizar para lograr recuperar en forma eficiente, coordinada y rpida un producto no conforme que ya no est en poder de <nombre empresa> y que puede involucrar un dao potencial al consumidor final. .2. Alcance Este procedimiento es de aplicacin a todos los productos elaborados por <nombre empresa>, evaluados como Productos No Conforme, que se puedan encontrar en bodegas propias, en transportes o en bodegas de clientes. .3. Referencias y Definiciones 3.1 Referencias Cdigo Internacional recomendado revisado de prcticas principios generales de higiene de los alimentos CAC/ RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Adm. 1(1999)

3.2 Definiciones Inocuo: Garanta de que el producto no causar dao al consumidor cuando se prepare y/o se consuma de acuerdo con el uso al que se destina. Producto No Conforme: Producto que no cumple con las especificaciones y que se puede encontrar como materia prima, producto en proceso o producto terminado. Por ejemplo: mal sellado, mal rotulado, bolsas rotas, presencia de contaminantes, entre otros.

4 Responsabilidades 4.1 4.2 4.3 Es responsabilidad del Coordinador de Laboratorio en conjunto con el Jefe de Planta, la aplicacin y monitoreo del presente procedimiento. Es responsabilidad del Equipo de BPM estar preparado para asegurar en forma tranquila, rpida y eficiente la accin de retiro de los productos no conformes. Es responsabilidad del Coordinador de BPM la verificacin del presente procedimiento.

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.5. Actividades 5.1 Identificacin del Producto o Lote
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Una vez identificados los lotes No Conformes (Anexo N 1, Formulario de Producto Afectado), el Coordinador de Laboratorio deber asegurar que el producto afectado (si todava se encuentra en planta), sea puesto en espera de los resultados de los anlisis y que sea identificado como Producto No Conforme, informando al Coordinador Tcnico segn lo indicado en el procedimiento de Control de Producto No Conforme. 5.2 Investigacin Interna: Informacin de Distribucin y clientes involucrados

Con la informacin de Lote o Producto involucrado, el Coordinador Tcnico de la divisin correspondiente segn rea, deber establecer los clientes que recibieron este producto y la cantidad entregada. El Gerente Comercial deber solicitar a los Coordinadores Tcnicos el detalle de los productos a reponer, para coordinar el despacho con el Jefe de Planta a los clientes afectados. (Anexo N 2). En la investigacin interna, una vez que se establece que el producto: es no conforme y que puede generar o involucrar un dao importante al consumidor final (o al cliente que ocupa esos productos), se debe proceder al inicio de la estrategia de retiro de producto. 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Estrategia de Retiro de Producto: Recuperacin, Eliminacin u Otra El Gerente Comercial y Jefe de Planta deben coordinar el retiro de todos los lotes de productos involucrados en el problema. Todos los pallets con lotes correspondientes al producto afectado deben ser identificados en la planta como PRODUCTO NO CONFORME. El Coordinador de Laboratorio con el Jefe de Planta deben inspeccionar y analizar, en caso de ser necesario, el o los lotes del producto recuperado. Las observaciones de los resultados de la inspeccin y anlisis sern transferidos al Anexo N 3; los resultados obtenidos debern avalar la determinacin del destino del producto afectado. Una vez finalizado el procedimiento, el Coordinador de Laboratorio entregar a Gerencia General y Comercial un resumen de la eficiencia del procedimiento en la Recuperacin de inventario afectado (Anexo N 3) La verificacin se realizar como mnimo una vez al ao, realizando un simulacro de retiro de productos. Cada vez que se realiza esta verificacin se firmar el registro correspondiente. En caso de no ser satisfactoria segn el estndar definido por <NOMBRE EMPRESA>, la verificacin se instruir por escrito al responsable del monitoreo del rea, de las acciones correctivas a realizar y del plazo a cumplir.

5.3.4

5.3.5 5.3.6

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5.3.7
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El Coordinador Tcnico de la divisin afectada ser el responsable del envo del producto No Conforme detectado a las oficinas de <NOMBRE EMPRESA>. El producto enviado deber ir dirigido al Gerente Tcnico General y Jefe de Planta.

.6. Registros .7. Anexos Anexo 1: Formulario de Producto Afectado Anexo 2: Formulario de Verificacin de recuperacin de producto afectado Anexo 3: Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto Formulario de Producto Afectado Formulario de Verificacin de recuperacin de Producto afectado Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto

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Anexo 1 Formulario de Producto Afectado

A) IDENTIFICACIN DE CLIENTE: Nombre Cliente Direccin de Entrega Cargo Da deteccin problema : ______________________________________________ : _______________________________________________ : _______________________________ : ________________ Hora : _____________

B) IDENTIFICACIN PRODUCTO Tipo de Producto Lote de Producto Fecha de Elaboracin Causal Reclamo : _______________________________________________ : ________________________ : ________________________ :

C) INTERNAMENTE EN LA PLANTA DE <NOMBRE EMPRESA> Disponibilidad de Muestra : s no

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Anexo 2 Formulario de Verificacin de recuperacin de producto afectado

Nombre del Responsable Cargo del Responsable Fecha del Reclamo Fecha de Emisin : : : :

PRODUCTO

CLIENTE

# LOTE

N SACOS

KILOS

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

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Anexo 3 Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto

Nombre del Responsable Fecha de Evaluacin :

PRODUCTO POR RECUPERAR PRODUCTO N LOTE N SACOS KILOS

PRODUCTO RECUPERADO N SACOS KILOS % EFICIENCIA

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

FIRMA RESPONSABLE: ________________________