BALANCE DE GESTIN INTEGRAL AO 2010

Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud

Calle Jos Domingo Caas 2168 - uoa, Telfono 574 82 00 www.cenabast.cl

ndice
1. Presentacin .................................................................................................................................... 3 2. Resultados de la Gestin ao 2010 ................................................................................................. 5 2.1 Resultados de la Gestin Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010 .......................................................................................................................... 5 2.2 Resultados Asociados a la Provisin de Bienes y Servicios ...................................................... 6 3. Desafos para el ao 2011 ............................................................................................................. 12 4. Anexos ........................................................................................................................................... 13 Anexo 1: Identificacin de la Institucin ......................................................................................... 14 Anexo 2: Recursos Humanos ........................................................................................................ 18 Anexo 3: Recursos Financieros ..................................................................................................... 22 Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2010 ............................................................................ 26 Anexo 5: Programacin Gubernamental ........................................................................................ 29 Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas ................................................................................................................. 30 Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010....................................... 31 Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo ......................................................... 32 Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitacin en el Congreso Nacional............................................. 33 Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernizacin de la Gestin Pblica......................................... 33

1. Presentacin
CENABAST ha entendido su labor como un actor clave para el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud, y desde su creacin a travs del capitulo V del Decreto Ley N2.763 del ao 1979 ha funcionado como una Institucin pblica descentralizada, autofinanciada y dependiente del Ministerio de Salud, cumpliendo el rol de proveer medicamentos, insumos y dispositivos mdicos a los actores de la red asistencial del pas, y aportando de esta forma al cumplimiento del programa de gobierno en materia de salud pblica. A diciembre del ao 2010 esta Institucin cuenta con 213 funcionarios de los cuales el 60% tiene calidad jurdica de contrata y un 42% son profesionales, con una tasa de retiro del 11%. En este contexto, Cenbast apoya al sistema pblico de salud desde 3 ejes de gestin: Compra y distribucin de frmacos, insumos y equipamiento para la operacin de los Programas Ministeriales de Salud; Agregacin de demanda, compra y distribucin de frmacos e insumos como apoyo a la gestin financiera de Hospitales y Servicios de la red de Salud, y por ltimo la Agregacin de demanda, compra y distribucin de frmacos e insumos que apoya la atencin primaria de salud a travs de los consultorios municipales. En relacin a la operacin de los programas ministeriales de salud, se destaca el abastecimiento a nivel nacional de frmacos e insumos que cubren las garantas asociadas a las 66 patologas vigentes, a las cuales el ao 2010 se sum la Artritis Juvenil, Epilepsia no refractaria y la Enfermedad de Parkinson, en un total de 10 nuevas patologas que beneficiaron alrededor de 471 mil personas, teniendo como objetivo apoyar la entrega de una atencin de salud digna, de calidad, oportuna y cercana para aquellos que enfrentan una enfermedad de esta condicin. Respecto del servicio de agregacin de demanda, Cenabast ha logrado generar ahorro en el precio de compras desde un 24,8% a un 26,12% durante el periodo 2006-2009, logrando en el ao 2010 gestionar procesos de compra que evidencian un precio promedio de compra un 26,12 % menor a los precios tranzados en forma individual por los establecimientos de salud en el portal mercado pblico. Este modelo ha generado adems un aumento sostenido en el volumen de intermediacin, ya que cada vez ms Hospitales y Establecimientos de Salud adquieren sus medicamentos, insumos y dispositivos mdicos a travs de Cenabast, que para el ao 2010 fue del 2,4 por ciento respecto del ao anterior con una facturacin global de M$209.804. De esta forma y a objeto de mejorar la calidad de la gestin de los procesos, Cenabast continu durante el ao 2010 con la implementacin de la Norma ISO 9001:2008 en los procesos de Planificacin y Control Gestin, Compras para la administracin interna, Compras de frmacos e insumos y capacitacin del personal, que fueron auditados y recomendados para mantener la certificacin entregada por Bureau Veritas Certification. En esta misma lnea se da continuidad al proyecto de modernizacin con aplicacin de tecnologas de la informacin TIC- iniciado en el ao 2006, donde el principal hito fue la implementacin del sistema ERP SAP en Junio de 2010, junto a

la implementacin de lectores de codigos de barra para la recepcin deproductos en bodega, que en el mediano plazo permitir contar con informacin bsica para la definicin de stock y reposicin de frmacos e insumos en las bodegas de cada Hospital. En el contexto nacional Cenabast tuvo la oportunidad de participar en la atencin de las zonas afectadas por la catstrofe del 27 de febrero, provocada por terremoto y tsunami, que comenz 24 horas posterior al terremoto y durante todo el mes de marzo movilizando en ese periodo larededor de un millon y medio de unidades de productos, continuando en situacin de prioridad para la zona de catstrofe por mas de 3 meses. Por lo tanto, y en virtud de lo sealado por el Presidente de la Repblica en el discurso del 21 de mayo de 2010, el Ministro de Salud estableci como objetivo interno la total reformulacin del modelo de negocio de Cenabast, focalizando la operacin Institucional en el proceso de compra de frmacos e insumos, a travs del traspaso del proceso de agregacin de demanda a la Subsecretara de Redes Asistenciales del Ministerio quien otorgar la validacin tcnica y financiera previa a la compra, dando a Cenabast un respaldo econmico que permita comprar en forma eficiente, e incorporando el servicio de distribucin directa a los clientes en los nuevos contratos con proveedores. A ello se suma el fortalecimiento de la plataforma informtica de modo que permita mejorar la gestin de informacin para sostener este nuevo modelo, y que agregue valor al servicio entregado a travs de la disponibilidad de informacin oportuna, confiable y segura para clientes y usuarios, todos vinculados a la red pblica de salud, contribuyendo de manera concreta con transparencia, eficiencia y experticia para mejorar la salud de todos los chilenos.

Rafael Bustos Alvarez Director Central de Abastecimiento del S.N.S.S.

2. Resultados de la Gestin ao 2010

2.1 Resultados de la Gestin Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010
El Presupuesto del sector pblico para el ao 2010 relev 4 aspectos, 1.- Avanzar en la capacidad de respuesta de la red de urgencias, 2.- Aumentar el nmero de camas disponibles y 3.- la consolidacin del Plan Auge incorporando nuevas garantas de salud, y 4.- Invertir en nuevo equipamiento mdico, todos ellos a objeto de garantizar a los chilenos y chilenas una atencin e salud digna, oportuna y de calidad, consecuentemente con ello se dispuso un presupuesto de M$3.320 para el sector lo que implic un incremento del 8,7% respecto del ao 2009. A objeto de dar apoyo al compromiso de mejorar la capacidad de respuesta de la red de urgencias, Cenabast mantuvo la distribucin de frmacos e insumos a la Atencin Primaria de Salud, no obstante la intencin de crecimiento en este segmento era nula respecto del ao 2009. De esta forma se obtuvo una variacin positiva de un 1,41% respecto del ao anterior. De este mismo modo, en relacin a la consolidacin del AUGE se destaca el abastecimiento a nivel nacional de frmacos e insumos que cubren las garantas asociadas a las 66 patologas vigentes, a las cuales el ao 2010 se sum la Artritis Juvenil, Epilepsia no refractaria y la Enfermedad de Parkinson, en un total de 10 nuevas patologas que beneficiaron alrededor de 471 mil personas, teniendo como objetivo apoyar la entrega de una atencin de salud digna, de calidad, oportuna y cercana para aquellos que enfrentan una enfermedad de esta condicin. Es importante mencionar que estas nuevas patologas generaron la compra y distribucin de frmacos e insumos por un total de M$260 en el caso de la Artritis Juvenil, M$3.000 por concepto de la Enfermeddad de Parkinson y M$863 para los productos del programa de Epilepsia, los cuales participan en un porcentaje menor al 1% del total facturado al Ministerio de Salud, donde el Programa del SIDA, Inmunizacin, IRA Y Hemofilia representan el 56% del total que registran las ventas para el segmento ministerial. Respecto de la inversin, Cenabast ha logrado generar ahorro en el precio de compras desde un 24,8% a un 26,12% durante el periodo 2006-2009, logrando en el ao 2010 gestionar procesos de compra que evidencian un precio promedio de compra un 26,12 % menor a los precios tranzados en forma individual por los establecimientos de salud en el portal mercado pblico. Este modelo ha generado adems un aumento sostenido en el volumen de intermediacin, ya que cada vez ms Hospitales y Establecimientos de Salud adquieren sus medicamentos, insumos y dispositivos mdicos a travs de Cenabast, que para el ao 2010 fue del 2,4 por ciento respecto del ao anterior con una facturacin global de M$209.804. Lo cual significa un importante ahorro para el sistema en su globalidad, permitiendo el mejor uso de los recursos.

2.2 Resultados Asociados a la Provisin de Bienes y Servicios

Cenabast define como productos estratgicos de su gestin el Servicio de Intermediacin y el Servicio Logstico, donde el primero considera la entrega de 3 productos especficos o la segmentacin a 3 lneas de clientes: Hospitales dependientes del S.N.S.S., Establecimientos Municipales de Atencin Primaria y la Subsecretaria de Salud a travs de sus Programas Ministeriales. En tanto para el segundo producto estratgico, este se desglosa en el producto especfico de Almacenaje y de Distribucin. 2.2.1.- Producto Estratgico Servicio de Intermediacin El servicio de intermediacin est definido por la complementariedad de 3 procesos genricos, la agregacin de demanda, compra de productos y gestin de contratos, el resultado de ello permite contar con los productos demandados en las bodegas a efecto de continuar con el servicio y que estos sean almacenados y distribuidos a los clientes por Cenabast o directamente desde el proveedor. Gestin de Agregacin de Demanda El Departamento de Operaciones Comerciales comienza en el mes de Julio el proceso de captura y agregacin de demanda estimada para el ao siguiente, esta se realiza a travs de la pgina web de Cenabast, sobre la cual se evalan uno a uno los productos (frmacos e insumos) demandados respecto del consumo histrico, aportando a la gestin de bodega, mantencin de stock y resolucin de posibles problemas de digitacin. De esta forma el ao 2010 Cenabast ofert una canasta de 1.200 productos, entre los cuales se mantienen algunos que pese a su baja demanda histrica son esenciales para la gestin hospitalaria y de atencin primaria de salud, por otra parte se observa el aumento sostenido de la demanda de frmacos para la hipertensin y tratamiento de la diabetes, entre otros.
Tabla 1.- Evolucin de la demanda de frmacos periodo 2008-2010. (Unidad de producto)

En este contexto una de las prioridades de Cenabast fue mantener y mejorar los niveles de facturacin asociada a cada lnea de negocio, en concordancia con las prioridades gubernamentales y los propios objetivos, el nivel de endeudamiento y los requerimientos de abastecimiento de cada cliente, donde el 24,44% corresponde a la intermediacin de frmacos e insumos del segmento de Intermediacin a Hospitales, Centros de Atencin Primaria y Entidades privadas (Extrasistema), el 28,62% a la ejecucin del Programa Nacional de Alimentacin (PNAC)y el Programa de Alimentacin Complementaria para el Adulto Mayor (PACAM), y un 42,03% correspnde al servicio de intermediacin que se realiza para la ejecucin de ls Programas Ministeriales que considera el Programa del SIDA, Apoyo al Recien Nacido, IRA-ERA y el Programa de la Mujer, entre otros.
Tabla1.- Facturacin periodo 2008-2010. ($ reajustado a Dic2010) Segmento Cliente
Intermediacin PAC Prog Ministeriales Ventas Total Anual 2008 40.728.006.789 55.761.451.740 52.619.168.770 20.835.324.733 169.943.952.032 2009 53.574.838.090 60.549.483.680 78.097.014.705 14.622.210.598 206.843.547.073 2010 51.230.646.718 60.004.204.383 88.102.015.949 10.286.347.233 209.623.214.283

PNAC : Programa Nacional de Alimentacin Complementaria (Nios y Mujeres Embarazadas) PACAM : Programa de Alimentacin Complementaria para el Adulto Mayor.

Cabe sealar que para el ao 2010, la lnea de ventas especiales solo represent el 4,91% que desde el ao 2008 muestra una clara tendencia a la baja pues esto representa la venta de oxigeno lquido y equipamiento para el almacenamiento de oxigeno y el Sistema AUGE1 por medio del sistema de leasing. Sobre esto es importante mencionar que el servicio de Intermediacin tuvo una variacin anual negativa del 0,61% respecto del ao 2009, impactado por la baja en la compra madantada de equipamiento, esta tendencia es natural considerando que durante el periodo 20072008 se facturo la compra mandatada de ambulancias y equipo auge, productos que dada su naturaleza se presentan en calidad de excepcin. Respecto de las ventas totales al segmento intermediacin, se destaca que el 73,68% de ellas corresponde a Hospitales del Servicio Nacional de Salud, 24,26% a Centros de Atencin Primaria y el 2,06% restante corresponde a la venta realizada a organizamos privados denominados del extrasistema. En esta misma lnea se destaca la facturacin de M$3.554 a las Corporaciones Municipales, MM$219 a Centros de Diagnstico y Tratamiento, MM$209 a Consultorios Municipales y MM$184 a Consultorios de Salud, todos con un aumento sobre el 40% respecto de la compra y distribucin requerida el ao 2009. En relacin a la intermediacin para los Programas del Ministerio de Salud, es importante mencionar que este cliente requiere el servicio de intermediacin en la compra, almacenaje y distribucin de frmacos e insumos para la ejecucin de los distintos programas de la Subsecretara de Salud
1 Acceso Universal a Garantas Explicitas del Sistema de Salud.

Pblica y la Subsecretara de Redes Asistenciales a travs de sus distintas divisiones, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Inmunizacin, Enfermedades Respiratorios, Guillain Barr, Hemofilia, de la Mujer, Ayuda al Recien Nacido, Cardiovascular, entre otros. En este marco se destaca el aumento progresivo de la inversin en el Programa de la Mujer, por el cual se factur al Ministerio de Salud un total de M$3.030 que fue un 53% sobre lo facturado el ao 2008 y un 6% respecto del ao 2009. En este mismo sentido se intermedi por un monto total de M$10.018 para el Programa del SIDA, M$3.716 en Apoyo al recien nacido, M$3.298 en productos para la Hemoficlia que incluye factores antihemofilicos y complejos coagulantes, y M$2.241 facturado al Programa de Infeccin Respiratoria Aguda IRA. Estos programas representan el 25,32% del total facturado al segmento Ministerial con una diferencia de 20 puntos respecto de lo facturado el ao 2009. La que fue impactada por la inversin de M$14.900 para la compra de productos para el Programa del SIDA, donde se destaca la compra del antiretroviral Nevirapina procedente de la India, frmaco que en Chile se requiere cuente con la precalificacin de la Organizacin Mundial de la Salud OMS para su administracin, y que fue adquirido al Laboratorio Biosano en un periodo de desabastecimiento nacional.
Tabla 2.- Distribucin del Programa de Apoyo al Recin Nacido 2010 (Unidades por producto)

Producto Cuna Corral equipada Pack Apego Seguro Pack Cuidados Bsicos Pack Vestuario para Beb

Total Unidades 173.546 193.581 189.877 238.837

Gestin de Compras Al momento de consolidar la demanda agregada para el ao siguiente, esta pasa se evala desde el aspecto financiero, considerando las fluctuaciones de precio del mercado farmacutico e insumos clnicos, as como tambin los factores macroeconmicos asociados que pueden afectar los precios o las condiciones de compra de los productos. En este marco, y pese a concluir el ao 2010 con alrededor de un 40% de procesos de licitacin publica declarados desierto por la Comisin de Adquisiciones, se alcanz un 27,35% de ahorro en los precios de compra de frmacos e insumos en los procesos efectivamente concluidos, esto respecto de los precios transados por los Servicios de Salud y Hospitales a travs del portal mercado publico, lo cual evidencia una mejora de 1,23 puntos sobre el nivel de ahorro alcanzado el ao 2009. As se destaca transacciones por un menor precio en algunos productos emblemticos para los Programas del Ministerio de Salud, como por ejemplo la compra de Insulinas a un precio de $1.058 la unidad obteniendo un ahorro de M$2.310, 435 mil dosis de Vacuna Neumoccica Conjugada por un total de M$3.535 que permiti generar un ahorro de M$1.012, y la compra de 4 variedades de inhaladores que gener un ahorro de M$3.900. El ahorro conseguido en estas compras se debe principalmente al cambio en la evaluacin de los proveedores donde para el ao 2010 se relev la participacin del aspecto precio, disminuyendo la importancia del concepto vigencia del producto, lo cual considera que solo es necesaria una

vigencia de 12 meses para la ejecucin anual del programa, pues la compra se realiza solo para un ao.
Tabla3.- Evolucin de la gestin global de Cenabast
2006 Participacin de Cenabast en el gasto del S.N.S.S. Monto Total intermediado (en MM$ de cada ao) Utilidad o perdida del ejercicio (en MM$ de cada ao) Ahorro total al S.N.S.S. 35% 120.403 1.686 25% 2007 39% 153.897 -1.147 26% 2008 47% 168.211 -932 27% 2009 48% 204.767 1.680 29% 2010 49% 209.623 -5.208 26%

2.2.1.- Producto Estratgico Servicio Logstico Este segundo producto considera el almacenamiento y distribucin de frmacos en insumos que se distribuyen desde las bodegas de Cenabast o en forma directa desde bodega del proveedor. Gestin de Almacenamiento El ao 2010 el proceso de recepcin de mercaderas implement el uso de lectores de cdigo de barras, esto en el marco del desarrollo de proyectos de modernizacin asociados a la implementacin del ERP-SAP, en este aspecto cabe destacar que casi un 90% de los embarques fueron realizados en el tiempo deseado, dejando en bodega los productos disponibles para la venta en un tiempo menor a 6 das desde la fecha de arribo. En este mismo sentido, el 98% de los productos comprados en plaza pasaron a stock disponible en un plazo menor a 24 horas, considerando un universo de casi 13 mil productos recepcionados durante el ao calendario. Por ltimo es importante mencionar que las recepciones estan sujetas a la validacin tcnica que realiza el Departamento Tcnico y de Calidad Sanitaria a travs de sus quimicos farmaceuticos, quienes por medio de muestras validan que se cumplan las condiciones pactadas en los contratos de compraventa. Gestin de Distribucin El proceso de distribucin de productos se divide en 3 etapas picking o preparacin del pedido, packing o embalaje del pedido y finalmente el despacho. Para el ao 2010 se prepararon ms de 380 mil pedidos de los cuales el 91% se realiz con xito, mejorando el resultado de aos anteriores que alcanzaba el 89%, mientras el embalaje de pedidos registr un aumento progresivo alcanzando un 97,95% de acierto respecto de un total de 352 mil pedidos, cifra un 12% menor a la carga de trabajo del ao 2009. A objeto de ejecutar la distribucin de los productos, la Institucin cuenta con 4 camiones con unidades refrigeradas que permiten el traslado de vacunas conservadas entre 2 y 8Celsius, a ello

se agrega el contrato de 6 empresas privadas expertas en el servicio de transporte que estn organizadas a nivel zonal y regional, de modo de facilitar el acceso a todos los puntos de distribucin requeridos por los clientes del servicio de intermediacin. Cabe agregar, que en el caso de la ciudad de Arica, Antofagasta y Aysn, la distribucin de vacunas, frmacos psicotrpicos o controlados y en caso de requerimientos de urgencia el envo se realiza va area, asegurando la entrega de los productos programados, este servicio en conjunto report a Cenabast en el ao 2010 un gasto cercano a los M$3.000. As para el ao 2010 fue posible mejorar el ndice de asertividad en la entrega programada con un resultado cercano al 90% con 6 puntos porcentuales sobre el resultado del ao anterior, mientras el ndice de reclamos por error en el despacho (preparacin y embalaje) super en 0,2 puntos porcentuales el resultado del ao 2009 alcanzando un 1,55% sobre un total de 54.734 notas de pedido o de venta que agrupan productos por cliente. Gestin de Recaudacin Al cierre del ao 2009 se haba recuperado el 80% de un total de MM$13 consolidados como cuentas por cobrar o ingresos devengados de aos anteriores del segmento intermediacin, para el ao 2010 la deuda global de aos anteriores de clientes ascendi a MM$75.527 donde el 62,97% corresponde a Hospitales y el 17% equivalente a M$12.859 corresponde a Establecimiento de Atencin Primaria dependientes del sector Municipal. En este marco la gestin de recaudacin se focaliz en la aclaracin de los compromisos de aos anteriores que faciliten la gestin financiera de clientes con potencial intencin de pago, situacin que fue optimizada con la implementacin del sistema informtico ERP-SAP, que desde Junio de 2010 permiti facturar una a una las guas de despacho a clientes, evitando de este modo la postergacin de pago de una factura debido a problemas en una de las guas contenidas en ella.
Tabla 4.- Evolucin de la deuda en relacin a las cuentas por cobrar
Deuda De Clientes A Proveedores 2004 18.626 6.842 2005 26.524 20.513 2006 37.746 42.528 2007 75.545 58.072 2008 82.386 52.146 2009 54.730 80.202 2010 75.527 97.549

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2.2.2.- Gestin de metas y proyectos Convenios de Desempeo Colectivo Cenabast para el ao 2010 decide constituir 7 equipos de trabajo coordinados para gestionar eficientemente el 100% de los procesos, sin embargo, tras las modificaciones realizadas en la organizacin del Departamento de Compras se consider pertinente integrar la compra y distribucin de Programas Ministeriales al proceso de compras con un todo. De esta forma, se concluye el periodo con 6 equipos de trabajo, de los cuales todos superaron el 90% de ejecucin de sus metas a excepcin del equipo del Departamento Comercial. Es importante mencionar que las metas y los indicadores son revisados ao a ao de modo de mejorar la gestin a travs de estas mediciones, e incentivar a los funcionarios en la gestin eficiente de los procesos. Programa de Mejoramiento de la Gestin La Institucin dio cumplimiento a sus compromisos para el programa de mejoramiento de la Gestin en un 78%, ya que no valid el Sistema de Planificacin y Control de Gestin, adems del Sistema de Informacin para la Gestin Financiera del Estado SIGFE. El primero de estos compromisos se vio fuertemente impactado por el resultado de la gestin financiera que no logr alcanzar la meta del 78% para la recuperacin de los montos facturados a clientes, pues solo logr recaudar M$9.255 de un total de M$14.219 devengados durante el periodo. Es as como fueron validados los 8 sistemas restantes incluyendo importante desafos como la ejecucin del nuevo Sistema de Seguridad de la informacin realizando las etapas 1 y 2 en forma consecutiva durante periodo Enero a Diciembre de 2010. Gestin de Proyectos Durante el ao 2010 se implementaron 2 proyectos de desarrollo informtico, la Codificacin internacional para el maestro de productos, y el Control de calidad de los procesos logsticos a travs de la puesta en marcha del modulo QM de SAP. Ambos proyectos se desarrollan en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestin del Sistema Gobierno Electrnico. En esta misma lnea entr en vivo el proyecto informtico de mayor envergadura que se ha ejecutado en Cenabast durante el ltimo trienio, el cual tras el modelamiento de procesos realizado durante el ao 2009, el ao 2010 comenz con la parametrizacin y desarrollo, realizando pruebas del sistema en el mes de Mayo, dejando el sistema en productivo en el mes de Junio de 2010, tras lo cual se realizaron en forma permanente mejoras evolutivas al sistema.

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3. Desafos para el ao 2011

Para el ao 2011 Cenabast ha determinado la total reestructuracin a travs de la reorganizacin y diseo de un nuevo modelo de negocio, el cual est basado principalmente en focalizar la gestin Institucional en el proceso de compras con criterios para la determinacin y exigencia de demanda mnima, as como tambin la redefinicin del rea de Gestin de Contratos. Todo ello en el contexto de un sistema de agregacin de demanda coordinado y ejecutado por la Divisin de Medicamentos e Insumos dependiente de la Subsecretara de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, y la adquisicin de productos que incluyen el servicio de distribucin. De esta forma los esfuerzos se concentran en la gestin de negocios, mientras la operacin logistica se traspasa a los proveedores y la evaluacin tcnica de la demanda, bajo la lnea de las polticas pblicas de salud son evaluadas por su emisor, dejando fuera a Cenabast del proceso de pago de los productos disribuidos a cada cliente, permitiendo una relacin directa con cada proveedor. Este proceso, que dio inicio en su concepto el ao 2010 se materializar en el ao 2011 de acuerdo a un calendario que permite la presentacin de este nuevo modelo con la estructura y funciones alrededor del mes de Mayo. En el mismo sentido, y como complemento a ello se crear la Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED, que regular y certificar la Bioequivalencia, ambos puntos de vital relevancia para el futuro desempeo del nuevo Rol de Cenabast. Cabe agregar que siendo este uno de los ms grandes desafos Institucionales y para el sector en materia de abastecimiento, este se lleva a cabo por personal de Cenabast, quienes desde su experticia en el rea de compras y gestin de negocios, disean el modelo y la articulacin de procesos que permita dar respuesta a las demandas de un sector moderno y eficiente.

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4. Anexos
Anexo 1: Identificacin de la Institucin Anexo 2: Recursos Humanos Anexo 3: Recursos Financieros Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2009 Anexo 5: Compromisos Gubernamentales Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009 Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo Anexo 9: Proyectos de Ley en Trmite en el Congreso Nacional Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernizacin de la Gestin Pblica (propuestas 2008, que fueron implementadas en 2009 y las propuesta del FMGP 2009,

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Anexo 1: Identificacin de la Institucin

a) Definiciones Estratgicas - Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucin
La Central de Abastecimiento del S.N.S.S. se rige por el Decreto Ley N 2.763 Captulo V del ao 1979 y el Reglamento Orgnico Decreto Supremo N 78 del ao 1980, ambos del Ministerio de Salud.

- Misin Institucional
Ofrecer soluciones expertas de abastecimiento y compra para frmacos, insumos y bienes pblicos para la red asistencial de salud, asegurando con eficiencia y transparencia, la oportunidad y la calidad de los bienes proporcionados, para contribuir en la atencin de salud resolutiva y oportuna para las personas.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos ao 2010

Nmero 1 2 Descripcin Fortalecer la Red Asistencial publica para responder en forma oportuna y de calidad otorgando una atencin integral de salud a la poblacin en un proceso de garantas crecientes. Otorgar a la poblacin una atencin primaria de alta calidad, resolutiva, acogedora y cercana, mejorando el acceso como puerta de entrada al sistema y en coordinacin con el resto de la red de salud. Que cuente con equipos tcnicos profesionales de salud, motivados, estables y capacitados en el modelo de salud familiar y comunitaria. Incorporar buenas prcticas de atencin centradas en el usuario, la familia y comunidad, orientadas al trato digno, acogedor y amable. Con equipos de salud en formacin continua, orgullosos de su quehacer y en ambientes laborales saludables y participativo. Estimular la participacin social y el control ciudadano en salud, ampliando su injerencia en la definicin de prioridades sanitarias.

- Objetivos Estratgicos
Nmero Descripcin Incorporar Buenas Prcticas de Excelencia Operacional, a travs de la integracin tecnolgica de un nuevo sistema de informacin que permita garantizar la entrega de productos y servicios de distribucin con calidad y seguridad respectivamente. Mejorar los niveles de participacin y rol de CENABAST como proveedor/intermediador en la gestin de compras de los establecimientos de la Red Asistencial, actualizando y mejorando la cartera de productos intermediados y servicios de distribucin, con el fin de otorgar satisfaccin a los usuarios con la entrega completa y oportuna de sus demandas de productos, insumos o servicios. Incorporar elementos de anlisis e innovacin a los procesos logsticos a travs la Gestin de la Calidad con el fin de entregar a intermediacin y a los programas sanitarios Ministeriales Gubernamentales, un soporte logstico integral. Asegurar el nivel de autofinanciamiento institucional mediante la revisin del equilibrio de mrgenes y costos asociados a la gestin de intermediacin, que permita contar con recursos suficientes para sustentar la autonoma financiera de CENABAST.

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- Productos Estratgicos vinculados a Objetivos Estratgicos

Nmero Nombre - Descripcin Servicio de Intermediacin para la compra de frmacos, insumos, alimentos y servicios Servicio de Intermediacin para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.). Servicio de Intermediacin para establecimientos de salud de la Atencin Primaria. Servicios de Intermediacin para Programas del Ministerio de Salud. Servicios de Apoyo Logstico. Servicio de Distribucin. Servicio de Almacenaje. Objetivos Estratgicos a los cuales se vincula 1,2,3 y 4

1,2,3 y 4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Nmero 1 Servicios de Salud. 28 Servicios de Salud. Establecimientos de Salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S). 196 Hospitales Pblicos. 6 Centros de Referencia de Salud (C.R.S.) 4 Centros de Diagnstico y Tratamiento (C.D.T.) Centros de Salud de la Atencin Primaria. 58 Consultorios Adosados de Especialidades (CAE). 6 Consultorios con Convenio. 214Centros de Salud Urbanos (CSU). 142 Centros de Salud Rural (CSR). 159 Servicios de Atencin Primaria de Urgencia (SAPU) 144 Centros de Salud Familiar (CESFAM). 44 Consultorios de Salud Mental (COSAM). 115 Consultorios Adosados de Atencin Primaria (CAAP). 1.168 Postas de Salud Rural. Subsecretara de Salud Pblica. Nombre

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b) Organigrama y ubicacin en la Estructura del Ministerio

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c) Principales Autoridades
Cargo Director Jefe Departamento Asesora Jurdica Jefe Departamento Auditoria Interna Jefe Departamento Compras Jefa Departamento Administracin y Finanzas Jefe Departamento Comercial Jefe Departamento Logstica Jefa Departamento Tcnico y de Calidad Jefe Departamento Gestin de Personas Jefe Control de Gestin Nombre Rafael Bustos lvarez Ximena Meza Larenas Jorge Torres Jara Claudia Torrealba Daz Marcelo Nacrur Awad Milton Olave Escobar Vctor Herrera Barake Francisco Lam Wong Marina Vega Muoz Eliecer Gonzlez Aravena

17

Anexo 2: Recursos Humanos

a) Dotacin de Personal - Dotacin Efectiva ao 20102 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

- Dotacin Efectiva ao 2010 por Estamento (mujeres y hombres)

2 Corresponde al personal permanente del servicio o institucin, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al cdigo del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucin al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institucin.

18

- Dotacin Efectiva ao 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)

19

b) Indicadores de Gestin de Recursos Humanos Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestin de Recursos Humanos
Indicadores
1. Das No Trabajados Promedio Mensual Nmero de das no trabajados por funcionario. 2. Rotacin de Personal 2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotacin efectiva. (N de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal ao t/ Dotacin Efectiva ao t ) *100 15,80 11,20 -29%

Frmula de Clculo
(N de das de licencias mdicas, das administrativos y permisos sin sueldo ao t/12)/Dotacin Efectiva ao t

Resultados3 2009 2010

2,10 1,70

Avance4
-19%

Notas

2.2 Porcentaje de egresos de la dotacin efectiva por causal de cesacin.

Funcionarios jubilados

(N de funcionarios Jubilados ao t/ Dotacin Efectiva ao t)*100 (N de funcionarios fallecidos ao t/ Dotacin Efectiva ao t)*100

7,90

2,80

-65%

Funcionarios fallecidos Retiros voluntarios o con incentivo al retiro

0%

(N de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 (N de retiros otros retiros voluntarios ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 (N de funcionarios retirados por otras causales ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 N de funcionarios ingresados ao t/ N de funcionarios en egreso ao t) 4,00 5,60 40%

otros retiros voluntarios

4,00

2,80

-30%

Otros

2.3 Indice de recuperacin de funcionarios

0,60

1,10

83%

3 La informacin corresponde al perodo Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010. 4 El avance corresponde a un ndice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestin y un valor igual a 100 muestra que la situacin se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y sealado en las instrucciones.

20

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestin de Recursos Humanos

Indicadores
3. Grado de Movilidad en el servicio 3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. 26,70 (N de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 3,60 3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N efectivo de funcionarios a contrata. 4. Capacitacin y Perfeccionamiento del Personal 4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el ao respecto de la Dotacin efectiva. 4.2 Porcentaje de becas5 otorgadas respecto a la Dotacin Efectiva. (N funcionarios Capacitados ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 (N de funcionarios recontratados en grado superior, ao t)/( Total efectivo de funcionarios a contrata ao t)*100 92,10 86,90 -6% 10,10 181% 24,70 -7%

Frmula de Clculo

Resultados3 2009 2010

Avance4

Notas

N de becas otorgadas ao t/ Dotacin efectiva ao t) *100

0 3,10

0 13,80

0% 345%

4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitacin por funcionario. 5. Grado de Extensin de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. 6. Evaluacin del Desempeo6 Distribucin del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.

(N de horas contratadas para Capacitacin ao t / N de participantes capacitados ao t)

26,10

19,00

-27%

(N de horas extraordinarias diurnas y nocturnas ao t/12)/ Dotacin efectiva ao t 99,00 98,50 % % 1,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1% 50% 0% 0%

Porcentaje de Funcionarios en Lista 1 Porcentaje de Funcionarios en Lista 2 Porcentaje de Funcionarios en Lista 3 Porcentaje de Funcionarios en Lista 4

5 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 6 Esta informacin se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacin de los aos correspondientes.

21

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestin Financiera Cuadro 2 Ingresos y Gastos devengados ao 2009 2010
Monto Ao 2009 Denominacin
INGRESOS INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUPERACION DE PRESTAMOS GASTOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGROS AL FISCO OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA RESULTADO 69.624 206.228 5.544.961

Monto Ao 2010 M$
14.219.477 8.881.316 319.965 5.018.196 8.989.381 3.017.351 5.136.704 301.744

M$7
13.736.810 10.896.203 264.606 2.576.001 8.191.849 2.891.666 4.549.152 136.350 338.829

Notas

38.019 24.369 471.194 5.230.096

7 La cifras estn expresadas en M$ del ao 2010. El factor de actualizacin de las cifras del ao 2009 es 1,014.

22

b) Comportamiento Presupuestario ao 2010 Cuadro 3 Anlisis de Comportamiento Presupuestario ao 2010

Subt. Item Asig. Denominacin Presupuesto Inicial8 (M$) INGRESOS 07 08 01 02 99 12 10 INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Mdicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros RECUPERACION DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir GASTOS 21 22 23 03 001 25 01 26 29 04 05 06 07 34 07 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador Indemnizacin de Cargo Fiscal INTEGROS AL FISCO Impuestos OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Mobiliario y Otros Mquinas y Equipos Equipos Informticos Programas Informticos SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante RESULTADO 37.935 6.897 8.046 11.496 11.496 1.000 1.000 660.860 660.860 38.019 41.782 7.085 5.373 22.301 7.023 471.194 471.194 -110.180 471.194 471.194 5.230.096 -5.340.276 38.019 24.369 3.796 2.374 18.199 17.413 3.289 2.999 4.102 7.023 11.626 856.004 856.004 6.209.093 2.432.597 3.076.701 6.209.093 5.341.463 11.626 Presupuesto Final9 (M$) 9.037.397 5.779.400 456.779 52.132 304.650 99.997 2.801.218 2.801.218 9.147.577 3.181.066 5.114.369 301.147 301.147 301.147 Ingresos y Gastos Devengados (M$) 14.219.477 8.881.316 319.965 44.837 237.850 37.278 5.018.196 5.018.196 8.989.381 3.017.351 5.136.704 301.744 301.744 301.744 Diferencia10 Notas11 (M$) -5.182.080 -3.101.916 136.814 7.295 66.800 62.719 -2.216.978 -2.216.978 158.196 163.715 -22.335 -597 -597 -597

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010. 10 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 11 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deber explicar qu las produjo.

23

c) Indicadores Financieros
Cuadro 4 Indicadores de Gestin Financiera
Nombre Indicador
Porcentaje de Ingresos totales Percibidos ao t en relacin a los Ingresos totales Devengados ao t

Frmula Indicador
Total de Ingresos percibidos ao t/Total de Ingresos devengados ao t)*100

Unidad de 2008 medida

71% % (6211491863 /8751655830)

Efectivo12 2009
77%

2010
65%

Avance13 2010/ 2009 -15%

Notas

(8520906907/ (9255944838/ 11005542068) 14219478194)

d) Fuente y Uso de Fondos Cuadro 5 Anlisis del Resultado Presupuestario 201014

Cdigo Descripcin
FUENTES Y USOS

Saldo Inicial
2.400.959

Flujo Neto
5.230.080 4.155.617 4.921.057 765.440 7.703.682 7.703.343 339 8.778.145 209.724 17.974 1 8.532.029 18.419 -

Saldo Final
7.631.039 4.155.617 4.921.057 765.440 3.068.327 3.068.250 77 407.095 350.210 119.064 1 47.268 14.910

Carteras Netas
115 215 Deudores Presupuestarios Acreedores Presupuestarios

Disponibilidad Neta
111 Disponibilidades en Moneda Nacional

10.772.009 10.771.593 416 8.371.050 140.486 101.090

Extrapresupuestario neto
114 116 119 214 216 219 Anticipo y Aplicacin de Fondos Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias Depsitos a Terceros Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias -

8.579.297 33.329

12 Las cifras estn expresadas en M$ del ao 2010. Los factores de actualizacin de las cifras de los aos 2008 y 2009 son 1,030 y 1,014 respectivamente. 13 El avance corresponde a un ndice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestin y un valor igual a 100 muestra que la situacin se mantiene. 14 Corresponde a ingresos devengados gastos devengados.

24

e) Cumplimiento Compromisos Programticos Cenabast no desarrolla programas. f) Transferencias15 Cenabast no realiza transferencias a terceros. g) Inversiones16 Cenabast no realiza inversiones.

15 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artculo 7 de la Ley de Presupuestos. 16 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subttulos 30 y 31 del presupuesto.

25

Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2010

- Indicadores de Desempeo presentados en la Ley de Presupuestos ao 2010
Producto Estratgico al que se Vincula Servicio de Intermediacin para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.). Indicador Frmula de Clculo 2008 2009 2010 2010 Cumple % de Pondecumpli- racin Si-No miento SI 95% 20% Medios de Verificacin

Porcentaje de participacin de Cenabast en el gasto devengado en farmacia del Sistema Nacional de Servicios de Salud Porcentaje de Ingresos totales Percibidos ao t en relacin a los Ingresos totales Devengados ao t

((Monto total intermediado por CENABAST en el SNSS ao t/Gasto devengado en farmacia del SNSS ao t)*100)

47 %

48 %

48 %

50 %

Reporte de FONASA, del Departamento de Presupuesto con informacin del gasto devengado en farmacia del S.N.S.S.

Servicios de Intermediacin para la compra de frmacos, dispositivos y equipos mdicos, alimentos y servicios.

((Total de Ingresos percibidos ao t/Total de Ingresos devengados ao t)*100)

71 %

77 %

65 %

78 %

NO

83%

30%

Balance Presupuestario

Servicios de Apoyo Logstico.

Porcentaje de notas de ventas de frmacos y dispositivos medicos entregadas a clientes en la fecha comprometida.

((N total de 78 % notas de venta entregados a clientes en fecha comprometida ao t/N total de notas de venta entregados a clientes en fecha comprometida ao t)*100)

0%

90 %

90 %

SI

100%

10%

Informe Mensual Sub departamento Control Logstico.

26

Producto Estratgico al que se Vincula Servicios de Intermediacin para la compra de frmacos, dispositivos y equipos mdicos, alimentos y servicios.

Indicador

Frmula de Clculo

2008

2009

2010

2010

Cumple % de Pondecumpli- racin Si-No miento 96% 25%

Medios de Verificacin

Porcentaje de ahorro en canasta de frmacos e insumos intermediados por CENABAST en relacin a la misma canasta comprada individualmente por establecimientos de salud del Sector Pblico a travs de plataforma electrnica ChileCompra.

(((Canasta de 27.35 29.84 26.12 27.35 SI frmacos e % % % % insumos valorizada a precio promedio obtenidos en Chilecompra por establecimientos de salud menos canasta de frmacos e insumos valorizada a precios de CENABAST por establecimientos de salud)/Canasta de frmacos e insumos valorizada a precios promedio obtenidos en Chilecompra por establecimientos de salud))*100)

Reportes/Informes Valorizacin canasta CENABAST: Precio se obtiene de Sistema Informtico Mdulo Comercial.Valorizacin canasta comprada individualmente por establecimientos del Sector Pblico: www.chilecompra .cl Informes del Subdepartamento Gestin Proveedores.

27

Producto Estratgico al que se Vincula Servicios de Apoyo Logstico.

Indicador

Frmula de Clculo

2008

2009

2010

2010

Cumple % de Pondecumpli- racin Si-No miento 97% 15%

Medios de Verificacin

Porcentaje de notas de venta de frmacos, dispositivos y equipos mdicos generadas por Cenabast con reclamos por error en el despacho

((N de notas de 1.7 % 1.7 % 1.6 % 1.5 % SI venta de Frmacos, dispositivos y equipos mdicos generadas por Cenabast con reclamos por error en el despacho ao t/N de notas de venta de frmacos, dispositivos y equipos mdicos generadas por Cenabast ao t)*100)

Informe Subdepartamento Control Logstico - infome pgina WEB OIRS

9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%) Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 70%

28

Anexo 5: Programacin Gubernamental

Cuadro 10 Cumplimiento Programacin Gubernamental ao 2009 Objetivo

17

Producto

18

Producto estratgico (bienes y/o servicio) al que se vincula19

Servicio de Intermediacin para la compra de frmacos, insumos, alimentos y servicios Servicio de Intermediacin para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.). Servicio de Intermediacin para establecimientos de salud de la Atencin Primaria. Servicios de Intermediacin para Programas del Ministerio de Salud.

Evaluacin20

[Enviar Proyecto de Ley durante el segundo semestre de 2010] Reformular la Central Nacional de Abastecimientos

Evaluar la conveniencia de externalizar funciones de CENABAST y de licitar la compra de medicamentos a travs del portal Chile Compra.

Cumplido

17 Corresponden a actividades especficas a desarrollar en un perodo de tiempo preciso. 18 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accin programada durante el ao. 19 Corresponden a los productos estratgicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratgicas. 20 Corresponde a la evaluacin realizada por la Secretara General de la Presidencia.

29

Anexo 6: Informe Preliminar21 de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas22
CENABAST no tiene programas a ser evaluados.

21 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisin ni calificacin de los compromisos por parte de DIPRES. 22 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacin que dirige la Direccin de Presupuestos.

30

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

Marco rea de Mejoramiento Calidad de Atencin a Usuarios Sistemas Objetivos de Gestin Etapas de Desarrollo o Estados de I Marco Bsico Gobierno Electrnico Tecnologas de Informacin Sistema Integral de Informacin y Atencin Ciudadana Sistema Seguridad de la Informacin Planificacin / Control de Gestin Administracin Financiera Enfoque de Gnero Marco Avanzado Recursos Humanos Gestin Territorial II III IV V VI VII Mediana O 10.00% a Prioridad Ponderador Cumple

Mediana O

10.00%

Menor

5.00%

Administracin Financiero - Contable Enfoque de Gnero

Mediana

10.00%

Capacitacin Evaluacin del Desempeo Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo

Alta Alta

12.00% 12.00%

a a

Menor O

5.00%

Planificacin / Control de Gestin

Auditora Interna Planificacin / Control de Gestin Compras y Contrataciones del Sector Pblico

Alta Alta

12.00% 12.00%

a r

Administracin Financiera

Alta O

12.00%

Porcentaje Total de Cumplimiento :

78.00%

31

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo

Cuadro 13 Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo ao 2010
Equipos de Trabajo Servicio al Cliente Abastecimiento Recepcin de Mercaderas Administracin y Finanzas Gestin de las Personas Almacenes y Embalaje Planificacin Gestin y Control de Nmero de personas por Equipo de Trabajo23 32 22 15 40 19 42 10 N de metas de gestin comprometidas por Equipo de Trabajo 7 5 6 9 4 5 4 Porcentaje de Cumplimiento de Metas24 74,82 92,59 99,49 96,86 94,32 98,94 90,7 Incremento por Desempeo Colectivo25 8% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

23 Corresponde al nmero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2009. 24 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeo Colectivo, por equipo de trabajo. 25 Incluye porcentaje de incremento ganado ms porcentaje de excedente, si corresponde.

32

Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitacin en el Congreso Nacional

Sin proyectos de Ley en trmite.

Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernizacin de la Gestin Pblica

Sin propuestas para el Fondo de Modernizacin.

33