Taller Semana 3 Documentacion

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad
Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 11
ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos
TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: CLAUDIA SANDOVAL C. 51776037 CLAUSAN2@HOTMAIL.COM 24-08-2012
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 20 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa. MAPA DE PROCESOS

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2.
De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos. Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)

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G M A TIPO DE PROCESO X Orientacin de la Empresa hacia el Cliente, identificacin y definicin de los procesos, definicin de las polticas, asignacin de recursos, medicin y Objetivo seguimiento a los procesos, creacin y mantenimiento de una cultura de calidad, gestin de la mejora continua y administracin del SGC. PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Percepcin del mercado 1. Planificacin Solicitud de polticas 2. Establecimiento de Medicin de la satisfaccin del polticas, objetivos. Poltica de calidad Cliente. cliente 3. Asignacin de recursos Objetivos de calidad Todos los Solicitud de recursos 4. Administracin del SGC Seguimiento a acciones Clientes Procesos. Retroalimentacin de los 5. Verificacin de desempeo de correctivas y preventivas Todos los procesos. El Mercado. procesos procesos Cronogramas y planes Cronograma de auditorias 6. Actividades de mejoramiento actualizados internas (comit de calidad, AC/AP) Actas de Revisin Gerencial Planes de accin para los 7. Revisin por la Direccin procesos RESPONSABLES RECURSOS PROCESOS DE SOPORTE: Recursos humanos, gerente comercial y jefes LIDER PARTICIPANTES de proceso. 5.0 Responsabilidad de la Direccin. Gerente General. Todos los procesos 5.5.2. Representante de la direccin. Jefe departamento citados en el Mapa Recursos de Infraestructura, referentes a 5.5.3. Comunicacin interna. de Calidad. O de Procesos y sus materiales, tecnologicos y financieros 8.0 Medicin, anlisis y mejora. representante de la correspondientes necesarios para ejecutar el proceso gerencial. direccin. jefes de rea. REGISTROS DE CONTROL. Actas de Comit de Calidad DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE Registros de Anlisis de Datos Informes de auditoria interna y Manual de Calidad SEGUIMIENTO Y MEDICIN: externa Mapa del Proceso Gerencial Registros de acciones correctivas Instructivo de Comit de Calidad Todos los objetivos de calidad de la empresa miden el y preventivas Instructivo de Objetivos de Calidad e Indicadores desempeo del proceso gerencial, en especial llegar a la Actas de Revisin Gerencial. Organigrama satisfaccin del cliente Plan Anual de Auditorias Internas Instructivo de Revisin Gerencial Protocolo de Auditoria Procedimiento de Control de Documentos No conformidades encontradas, Procedimiento de Control de Registros tratamiento y seguimiento Procedimiento de Auditoria Interna Matriz de Auditoria Procedimiento de Accin Correctiva Observaciones y oportunidades de Procedimiento de Accin Preventiva mejora Solicitud de Accin Correctiva y Preventiva y Seguimiento. Proceso PROCESO GERENCIAL
3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin:
ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido. 1.Seguimiento y medicin de la gestin de los procesos QUIN? Gerente de compras Representante de la direccin. CUNDO? DNDE? EJEMPLO Cuando En rea de llega pedido recibo de a la insumos. empresa. Cuando se Todos los realizan los procesos. comits de calidad. POR QU? Es necesario verificar que llego lo que se pidi. Para definir los lineamientos y mecanismos de mejora del SGC. CMO? Comparan do orden con pedido. Evaluando los informes de gestin.

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2. Mejoramiento contino.
Cada funcionario en su proceso.
Cada vez que sea necesario.
Todos los procesos.
Creacin, elaboracin, modificacin de documentos del SGC para una mayor satisfaccin del cliente. Instrumentos y mecanismos para el seguimiento de los procesos.
Revisin constante de requisitos del cliente.
3. Programacin de auditorias internas de calidad.
Auditores internos.
Cronograma de auditorias internas de calidad. Informes de auditorias. Planes de mejoramient o.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
4. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Una vez se ha determinado la implementacin de un SGC en una empresa el mejoramiento debe ser continuo para cada uno de los procesos y procedimientos determinando los pasos que se deben ejecutar para la satisfaccin tanto del cliente interno como externo segn sus necesidades.

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Los procesos son la secuencia de actividades que se deben realizar para lograr una salida hacia un cliente interno o externo con la utilizacin de unos recursos. La ejecucin de cada una de esas actividades genera en algn momento variabilidad que al final tambin variara el proceso en si y esto puede ser medible (indicadores de gestin) dentro del nivel de satisfaccin del cliente final. Una vez estructurado el Manual de calidad se puede identificar la interaccin existente de cada uno de los procesos del SGC, por tanto a partir de aqu es necesario la creacin, elaboracin y documentacin de los procedimientos y los instructivos de cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa con sus respectivos formatos para la normalizacin. La caracterizacin de los procesos permite identificar sus subprocesos y actividades, las personas que intervienen, el objetivo, los recursos necesarios para la ejecucin de las actividades los requisitos y los indicadores de medicin. Cuando se detecten bajas en los niveles de funcionamiento de los procedimientos es necesario identificar las causas y definir las acciones de mejoramiento que sean necesarias.

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Cada funcionario en su proceso.

Cada vez que sea necesario.

Todos los procesos.

Revisin constante de requisitos del cliente.

3. Programacin de auditorias internas de calidad.

Cronograma de auditorias internas de calidad. Informes de auditorias. Planes de mejoramient o.

Todos los procesos.

Todos los procesos.

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