POI2012 - Isemestre

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2012

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INDICE
I. PRESENTACIN ..2 II. BASE LEGAL .3
III. ASPECTOS INSTITUCIONALES .4 IV. INFORME DE LA EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .5 5.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO ..6

I.-PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestin que ordena el desempeo institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecucin de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgnica. El POI es una herramienta gua para la concertacin, gestin y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que sta va hacer durante un determinado ao. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA, Normas para la Formulacin, Evaluacin, Monitoreo y Control del Plan Operativo POI -MDSA aprobado con Resolucin de Gerencia General N 000750-2010-GG/MDSA, presenta los resultados de la evaluacin realizada a las actividades, programas, metas fsicas de las diferentes unidades orgnicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. La Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2012 (POI-2012) ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluacin Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgnicas en relacin a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestin del ejercicio 2012 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma anual. Finalmente, los resultados de gestin logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del ao.

II.- BASE LEGAL
Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin Ley N 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 28411 del Sistema General de Presupuesto Pblico Directiva de Programacin y Formulacin del Sector Pblico para el ejercicio Fiscal 2012 Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboracin de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales aprobado con R. D 019-2010-EF/7601

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

3.1 VISIN
Que Santa Anita sea un distrito lder, con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad, con salud y educacin de calidad y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando a la pequea empresa, trabajando en equipo con participacin vecinal y con una cultura de preservacin del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir.
3.2 MISIN
Somos una institucin pro-activa con iniciativa que brinda servicios pblicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences
3.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL Lnea Estratgica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestin local que promueve la gobernabilidad, democracia, participacin ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribucin de los recursos de la institucin. Lnea Estratgica 2. Desarrollo Humano, Educacin, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura y por ltimo promocin del empleo al alcance de todos los vecinos. Lnea Estratgica 3. Desarrollo Urbano Y Conservacin Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservacin del medio ambiente. Lnea Estratgica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participacin vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participacin ciudadana con la formacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.
4

IV.- INFORME DE LA EVALUACIN ANUAL DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2012

4.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO La Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2012 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodologa de calificacin del nivel de desempeo o eficacia previstos en la Directiva N 003-2010-GPPR/MDSA Normas para la formulacin, evaluacin, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional POI - MDSA cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna Grado de eficacia o Cumplimiento de la evaluacin por cada Unidad Orgnica cuya escala de calificacin es la siguiente:
De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirn medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgnica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificar el nivel de eficacia o desempeo de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrn el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro ms importante por las Unidades Orgnicas el avance de la ejecucin de sus actividades programadas en el ao 2012 cuya calificacin del Nivel de Desempeo o Eficacia se mide a travs de la calificacin que obtuvo segn la Evaluacin Promedio.
4.1.1 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AO 2012 Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del Ao 2012 por las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos:

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2012

EVALUACION PROMEDIO UNIDADES ORGANICAS Del 91% 100%
98% 90% 83% 100% 86% 100% 92% 100% 100% 55% 59% 100% 100% 94% 100% 51% 100% 92% 96% 100% 96% 100% 96% 100% 54% 59% 79% 100% 79%
De 71% - De 51% - De 0% 90% 70% 50%
CALIFICACION
OBSERVACIONES
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL EJECUTORIA COACTIVA GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE PERSONAL SUBGERENCIA DE TESORERIA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. GERENCIA DE RENTAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SUBGERENCIA DE INFORMATICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES SUBGERENCIA DE SALUD SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL
Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Medianamente Aceptable o Regular Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente 0% Inaceptable o Deficiente Aceptable o Bueno
Las treinta (30) Unidades Orgnicas alcanzaron informacin para la consolidacin de actividades ejecutadas en el I semestre ao 2012, podemos observar que dieciocho (18) Unidades Orgnicas se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de calificacin, por tanto la evaluacin promedio de calificacin que obtuvieron dichas unidades orgnicas es de Muy aceptable o excelente, seis (06) Unidades orgnicas se encuentran en el rango de 71% a 90% de la escala de calificacin, por tanto la evaluacin promedio de calificacin que obtuvieron dichas unidades orgnicas es de Aceptable o bueno, cinco (05) Unidades orgnicas se encuentran en el rango de 51% a 70% de la escala de calificacin, por tanto la evaluacin promedio de calificacin es de Medianamente Aceptable o Regular , una (01) Unidades orgnicas se encuentran en el rango de 0% a 50% de la escala de calificacin, por tanto la evaluacin promedio de calificacin que obtuvieron dichas unidades orgnicas es de Inaceptable o Deficiente.
Para la Evaluacin del POI del Primer Semestre 2012, se considera la ejecucin de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgnicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluacin que se detallan a continuacin, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad as como el grado de cumplimiento y la evaluacin promedio de la ejecucin anual con respecto a lo programado.

4.1.2 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN DEL I SEMESTRE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN Las unidades orgnicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron informacin sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas en el POI Primer Semestre 2012 de manera cuantitativa y cualitativa, continuacin se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades:
ACT. 100110 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR Meta 02: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin 06 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin: Durante el Primer Semestre 2012, se programaron el desarrollo de doce (12) actividades.

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de doce (12) actividades programadas, tenemos que diez (10) alcanzan porcentaje igual o superior al 100%, una (01) que registra un 68% de lo programado y una (01) inferior al 50% de lo programado. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el I semestre, registra una ejecucin de diez (10) actividades programadas que se encuentran en el rango entre 91% y mayor a 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, podemos observar que hay una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre el 51% y el 70% calificando como Medianamente Aceptable o regular asimismo (01) actividad alcanza en su ejecucin entre calificando como 0% y el 50% Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 92%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy Aceptable o Excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Se cumpli con remitir informacin presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economa y Finanzas - MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima - MML) Elaboracin y presentacin del Informe Anual de Rendicin de Cuentas de los titulares para el ao fiscal 2011 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento con la Directiva N 004-2007-GG/DES, aprobado mediante Directoral N 332-2007-CG. Elaboracin y presentacin del Informe Final del Presupuesto Participativo del ao fiscal 2013, en el marco del Instructivo N 001-2010-EF/76.01, aprobado mediante R.D N 007-2010-EF/76.01
Como limitaciones presentadas tenemos: Demora de remisin de informacin por las diferentes unidades orgnicas de la MDSA, para la elaboracin de instrumentos de gestin. Problemas en la transmisin en el Mdulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administracin Financiera - SIAF
Medidas Correctivas: Coordinacin permanente con Soporte SIAF del Ministerio de Economa y Finanzas. Emisin de reiterativos a las diferentes reas para que se nos remita en la brevedad posible informacin necesaria para la elaboracin de los documentos de gestin.

Gerencia General: Durante el Primer Semestre 2012, se programaron el desarrollo de dos (02) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N Promover la Gobernabilidad y la participacin ciudadana hacia una gestin integral de desarrollo Distrital
ACTIVIDAD
UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Muy Aceptable o Excelente 100% 1132 1430 126% Muy Aceptable o Excelente
Modernizar la gestion Monitorear trimestralmente los administrativa, resultados de la gestin de las 1 Informes organizativa y Gerencias a su cargo, en el marco funcional, para mejorar de los objetivos del PDC su eficiencia, eficacia y calidad. Realizar acciones de conduccin y 2 Documento direccin municipal
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las dos (02) actividades programadas en el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las dos (02) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente las cuales fueron previstas para el ao del 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Expedicin oportuna de resoluciones de separacin convencional y Disolucin ulterior. Cumplimiento de metas del programa de incentivos y modernizacin municipal. Gestin de polticas para la reduccin de la morosidad e incremento de ingresos. Emisin de directivas, con la finalidad de regular procedimientos internos.
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Subgerencia de Relaciones Publicas e Imagen Institucional: Durante el Primer Semestre 2012, se programaron el desarrollo seis (06) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO N Difundir y afianzar en la poblacin que nuestra 1 gestin municipal se realiza en concordancia a las normativas que 2 que reglamentan nuestro accionar. 3
ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la sugerencia a su cargo.
UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 83% 30 52 173% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente
Planificar la participacin del Alcalde y dems Agenda funcionarios que conforman la alta Direccin, en Municipal eventos y ceremonias oficiales. Elaborar e implantar un programa de difusin de Nota de la Imagen Municipal, a nivel de prensa hablada, Prensa escrita y televisiva. Mantener actualizado los espacios de difusin propios del municipio (pagina web, facebook, Publicaciones peridicos murales y pintas en los muros del distrito) Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan las reas del corporativo edil en la acciones realizacin eventos entre otros. Realizar peridicas celebraciones de matrimonios ordinarios y extraordinarios(comunitarios) servicio
100%
126
164
130%
76
100
132%
200
0%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, tal como la indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, cinco (05) actividad alcanzan el rango del 91% al 100% con una calificacin de Muy aceptable o excelente, la actividad seis (06) alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 83%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Aceptable o Bueno.
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ACT. 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVA Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 05 Gerencia de Asesora Jurdica: Durante el I semestre del periodo, se programaron el desarrollo de tres (04) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 Emitir opinion legal y refrendar la conformidad de los expedientes administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y Directivas. UNIDAD DE META MEDIDA PROGRAMADA META EJECUADA GRADO PROMEDIO CALIFICACION CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Muy Aceptable o Excelente
Promover la Asegurar que todas las Gobernabilidad y la acciones 1 participacin ciudadana administrativas, hacia una gestin financieras y integral de desarrollo operacionales de esta Distrital Comuna, se cia estrictamente a lo 2 establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar. 3
Informes
100%
Informes
250
351
140%
Muy Aceptable o Excelente 100% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Memorando y Oficios) Diversos
50
73
146%
Atender las solicitudes de Separacin Convencional y Divorcio Ulterior, 4 Resolucin conforme a lo establecido en la Ley 29227
200
252
126%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas en el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I semestre, su ejecucin se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente las cuales fueron previstas para el ao del 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Asesoramiento jurdico y legal a las unidades orgnicas de la Municipalidad. Asesoramiento respecto a la suscripcin de convenios interinstitucionales teniendo como objetivo el cumplimiento de las metas institucionales. Emisin de opinin legal en segunda instancia en los procedimientos administrativos impugnados.
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06.1 Subgerencia de Informtica y Estadstica Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologias de la informacion y comunicacion a todas la unidades organicas de la Municipalidad de modo que sistematizen sus procesos con el fin de brindar eficiencia y eficacia en la atencion al ciudadano, el anlisi
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMADA
META EJECUADA
GRADO CUMPLIMIENTO
CALIFICACION
PROMEDIO SEMESTRAL
Mantener y pblicar en el Portal Web Institucional segn la directiva interna vigente y segn las Actualizaciones disposiciones de los organismos superiores. Mantener e Implementar una red Informtica Municipal moderna en permanente y plena capacidad operativa Disear, implementar, mantener y adquirir aplicativos informaticos que mejoren y/o integren los procesos principales de la Municpalidad en beneficio de la Gestin, ciudadano y empresas
60
60
100%
Muy Aceptable o Excelente
Red Municipal
30
22
73%
Aceptable o Bueno
Aplicativos Informaticos
50
50
100%
Muy Aceptable o Excelente 96%
Brindar el Mantenimiento, Soporte, adquisicion y Mantenimiento de renovacin del hardware informatico y de Equipos comunicacin Administrar, mantener y adquirir servicios y/o equipos de sistemas que mejoren la seguridad de los sistemas de informacin y comunicacin Establecer politicas y normativas de sistemas de informacin y comunicacin de modo que se sirvan como base para el adecuado uso de los recursos informaticos Seguridad Informatica
80
80
100%
Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
100%
Normas Informaticas
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas I semestre del periodo 2012, tenemos cinco (05) actividades que alcanzan el 100%, una (01)actividad registra un 73% de lo programado. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas, la ejecucin registra que cinco (05) actividades obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno previstas para el I semestre del ejercicio 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 96%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
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08 Procuradura Pblica Municipal: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
META OBJETIVO UNIDAD DE N ACTIVIDAD PROGRAMAD ESPECIFICO MEDIDA A Ejercer eficaz y Emitir informes trimestrales respecto a los eficientemente los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en Informes 2 intereses y derechos 1 concordancia a las actividades definidas en el POI de la Municipalidad 2012 de Santa Anita Elaboracin y presentacin oportuna de los escritos judiciales a las instancias juridicas y administrativas 2 Escritos 300 en la que esten comprendidos los interes municipales Emitir documentos internos de carcter 3 administartivos (Informes y Memorandos). Programacin y ejecucin trimestral de charlas de prevencin y/o orientacin Juridico Legal, asi como 4 estrategias de defensa de los intereses municipales en coordinacin con las diversas areas de la Municipalidad. Documentos 100 META EJECUADA GRADO PROMEDIO CALIFICACION CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
100%
280
93%
98%
99
99%
Reunion
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, dos (02) actividades alcanzan un porcentaje del 100%, una (01) de las actividades alcanza el 99%, y uno (01) registra un porcentaje de 93%, tal como lo indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, se registran cuatro (04) actividades tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 98%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente Los logros ms importantes de esta Gerencia son: Se ha logrado salvaguardar los intereses municipales frente a los procesos iniciados en su contra.
Limitaciones presentadas, tenemos: En cuanto a las conciliaciones, en la mayora de los casos presentados los demandantes requieren el cumplimiento inmediato de su pretensin, los cuales pueden ser beneficios sociales, reincorporaciones, obligaciones de dar suma de dinero, entre otros. Lo que para la actual administracin sobreviene en un gasto adicional a lo ya previsto en el ejercicio fiscal.
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Secretaria General Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Informacin Publica. UNIDAD DE MEDIDA Informes META PROGRAMADA 2 META EJECUADA 8 GRADO CUMPLIMIENTO 400% PROMEDIO SEMESTRAL
ACTIVIDAD
CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su 1 cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 2 3 4 Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal Atender las solicitudes de acceso a la Informacin publica.
Actas Expediente Normativas Ordenanza Normas Publicadas
11 50 60 6
15 70 53 3
136% 140% 88% 50%
90%
Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcalda Elaborar los proyectos de Ordenanzas 5 Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal 6 Disponer la publicacin de las normas municipales
20
222%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las seis (06) actividades programadas al finalizar el I semestre del 2012, cuatro (04) actividades alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100% de lo establecido, la actividad cuatro (04) alcanzo un porcentaje de 88%, la actividad cinco (05) alcanzo un porcentaje de 50% de lo establecido. . Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, cuatro (04) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% cuya calificacin es Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzan el rango del 71% al 90% cuya calificacin es Aceptable o bueno, una (01) actividad alcanzan el rango del 0% al 50% cuya calificacin de "Inaceptable o deficiente.
La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 90%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
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07 Subgerencia de Administracin documentaria y Archivo General Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
GRADO UNIDAD DE META META PROMEDIO CUMPLIMIENT CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA SEMESTRAL O Muy Aceptable o Excelente
OBJETIVO ESPECIFICO N
ACTIVIDAD
Disear un modelo de Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin documentara, gestin del tramite documentarlo y archivo en que permita distribuir 1 concordancia a las actividades definidas en el informes oportunamente a las POI. reas responsables la atencin del flujo Recepcionar, registra y distribuir oportunamente en las diversas reas funcionales de la MDSA, los documentarlo. 2 expedientes y correspondencia interna y Documento externa. Cumplir con las normas que reglamentan la gestin documentara en sus procesos de 4 programa ordenamiento, clasificacin, seleccin y archivo. Orientar los requerimientos de tramite 3 documentario al publico usuario
100%
13000
13740
106%
100%
100%
Accion
7000
7815
112%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I semestre del 2012 alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100% de lo establecido. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, se registran que las actividades tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
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09 Gerencia de Administracin: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades.
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META META PROGRAMADA EJECUADA
GRADO CUMPLIMIENTO
CALIFICACION
PROMEDIO SEMESTRAL
Gerenciar de manera Emitir informes trimestrales respecto a los eficaz los sistemas y resultados de gestin de la Gerencia a su cargo 1 procesos en concordancia a las actividades definidas en el administrativos que se POI 2012 enmarquen en la normativa vigente que Elaboracion de directivas e instructivos para los reglamenta la gestin procesos referidos a recursos humanos, 2 administrativa. patrimonio, logistico, economico y financiero de la Entidad Municipal Apoyo a la Alta Direccin y demas organos municipales para la atencin de sus 3 requerimientos, asi como la entrega de informacin competente. Ejercer la gestin financiera y administrativa de los tramites referidos a la atencin de las 4 actividades de las distintas dependencias de la Entidad Municipal
Informes
100%
Directivas
100%
Acciones
50%
Inaceptable o Deficiente
92%
Documentos
100%
Supervisar los Procesos de Seleccin de acuerdo a Documento la Norma Vigente del OSCE Informe trimestral a la Contralora General de la Repblica del Programa del Vaso de Leche
100%
Documento
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las seis (06) actividades, se observa que cinco (05) actividades registraron un porcentaje mayor o igual al 100% y las una (01) actividad regstrale 50%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin las seis (06) actividades previstas para el I semestre del periodo 2012, alcanzan el rango del 70% y mayor al 100% de lo programado con una calificacin de Muy Aceptable o Excelente.y solo la actividad tres (03) registr una calificacin Inaceptable o Deficiente. La evaluacin promedio de la ejecucin de actividades de esta Gerencia es de 92% de acuerdo a esta calificacin se considera Muy Aceptable o Excelente.
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09.1 Subgerencia de Personal: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de las diez (10) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META META PROGRAMADA EJECUADA 2 2
GRADO CUMPLIMIENTO 100%
CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
PROMEDIO SEMESTRAL
Conducir la Gestin de Recursos Humanos de la 1 Municipalidad, promoviendo un adecuado clima laboral y el 2 fortalecimiento de la cultura organizacional 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de Personal, en concordancia a las Informes POI actividades definidas en el POI 2012 Emitir documentos internos de gestion de recursos humanos (Directivas, Informes y Memorandos) Documento Diversos
800 2 8 9 1 8 1 1 3
800 2 8 9 1 8 1 1 3
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Crear y/o actualizar instrumentos de gestin de Documento de personal acorde al marco normativo vigente Gestin Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT Registros
Elaboracin oportuna de planillas de pago de Planillas empleados, obreros, pensionistas y prestadores de servicios Elaborar e implementar un Programa de Programa Capacitacin de la fuerza laboral de la MDSA Administrar el proceso de seleccin de personal CAS de acuerdo a la normatividad vigente y las polticas Concurso CAS internas. Realizar la medicin del clima laboral Encuesta
100%
Realizar Evaluacin a los servidores en cumplimiento Evaluaciones al D.L. N 276 Efectuar actividades de Bienestar Social y Esparcimiento Actividad
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, registran que en su ejecucin las diez (10) de las actividades tienen un porcentaje de 100% . Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las diez (10) actividades previstas para el I semestre del periodo 2012, diez (10) de las actividades programadas alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y deacuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Se ha cumplido con la normatividad existente en materia laboral, asimismo se ha ejecutado las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI para el periodo fiscal 2012. Se realizaron Procesos de Seleccin de Personal de acuerdo a Ley.
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Como limitaciones presentadas tenemos:
Se hace necesario la elaboracin de un Sistema de Planillas, ya que la informacin se procesa manualmente. Falta implementar una data para exportar la Declaracin de trabajadores a la Planilla Electrnica PDT 601, ya que actualmente es procesada manualmente por cada trabajador. No existe una clasificacin de Legajos, por que se necesita una data para sistematizar los legajos de los trabajadores. Las conformidades de trabajo de los prestadores de servicios CASemitidas mensualmente por cada unidad orgnica son derivadas de manera tarda a la Subgerencia de personal, a pesar que se les comunica las fechas de presentacin, originando as un retraso en la elaboracin de las planillas, y por ende la demora en el proceso de pago.
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09.2 Subgerencia de Logstica y Servicios Generales: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades.
META GRADO UNIDAD DE META PROMEDIO PROGRAMAD CUMPLIMIEN CALIFICACION MEDIDA EJECUADA SEMESTRAL A TO Elaborar informes trimestrales que sustenten la Desarrollar actividades Inaceptable o 1 gestin logstica del rea, en concordancia a las Informes 2 1 50% tecnicos Deficiente actividades definidas en el POI 2012 administrativas con la normativa que Elaborar el Cuadro de Necesidades y mantener Muy Aceptable o 2 Resoluciones 1 1 100% reglamenta los actualizado el Plan Anual de Contrataciones Excelente procesos logsticos, y Verificacin y seguimiento de los procesos velar por oportuno Inaceptable o 3 AMC, ADS, LP, CP y Subasta Inversa, se ajusten Procesos 14 5 36% abastecimiento de Deficiente a los lineamientos definidos en la normativa. bienes y servicios en la Medianamente comuna; as como Gestionar y administar las adquisiciones y 4 Registro 1200 629 52% Aceptable o cautelar el patrimonio servicios generales Regular institucional. Mantener actualizado un Registro de Control 59% Inaceptable o 5 del abastecimiento y consumo de combustible Galones 70024 23337 33% Deficiente de la flota vehicular. Efectuar el control de inventario de los bienes Inaceptable o 6 Inventario 0 0 0% patrimoniales. Deficiente OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito SOAT de la flota vehicular Implementar un Programa de Mantenimiento 8 Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la MDSA 7 9 Implementar el Programa de Mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la MDSA SOAT Programa 47 2 47 1 100% 50% Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Inaceptable o Deficiente
Programa
50%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades. programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, dos (2) alcanzan un porcentaje de 100%, tres (3) actividades alcanzan un porcentaje de 50% y solo uno (01) registro un porcentaje mayor el 83%, tal como lo indica el cuadro de evaluacin de acuerdo al grado de cumplimiento. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las nueve (09) actividades previstas para el I semestre del periodo 2012, dos (02) de las actividades alcanzaron el rango del 91% al 100% lo programado con una calificacin de Muy aceptable o Excelente, una (01) actividad se encuentre en el rango de 51% al 70% de lo programado con una calificacin de Medianamente Aceptable o Regular, seis (06) actividades se encuentre en el rango de 0% al 50% de lo programado con una calificacin de Inaceptable o Deficiente; esto se dio porque no se presento la informacin respectiva.
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La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 59%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Medianamente Aceptable o Regular. Observacin: La Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, no presento la informacin pertinente con respecto al II trimestre del periodo 2012; ; afectando el nivel de eficiencia o desempeo. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Se Publicaron oportunamente en el OSCE los diversos procesos de adquisicin y contratacin. Se formulo y se mantuvo actualizado el plan anual de contrataciones y el cuadro de necesidades. Se elabor informes trimestrales que sustenten la gestin logstica del rea, del acuerdo al POI. Se realizo la verificacin y posterior seguimiento de los procesos de seleccin. Registro y tramitacin de las ordenes de compra y servicio Se implemento el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la MDSA. Se implemento el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la MDSA.
Como limitaciones presentadas tenemos: Falta un ambiente para el rea de mantenimiento y mecnica bsica para el control de ingreso y salida de los vehculos y el estado situacional del ambiente. Falta personal para el mantenimiento municipal bsico permanente como electricista y gasfitero. Falta software de documentos que ingresan a logstica y el monitoreo de los mismos. Falta conocimiento en el personal de algunos procedimientos de las actividades de logstica.
Medidas correctivas: Contar con un local anexo a fin de llevar un control de las unidades y equipos de su estado actual. Contar con personal permanente a fin de atender el trabajo diario y posibles emergencias. Implementar un software sobre el registro de documento que ingresa y sale de logstica a fin de identificar al instante un documento. Cursos de capacitacin al personal sobre SIAF, logstica y otros.
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09.4 Subgerencia de Tesorera: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA Informes META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente
ACTIVIDAD
Elaborar informes trimestrales que Emitir en forma sustenten la Gestin de Tesorera, en oportuna y confiable el 1 concordancia a las actividades definidas en reporte financiero que el POI 2012 facilite la toma de decisiones de la Alta Actualizar oportunamente los ingresos Direccin 2 recaudados, captados y obtenidos en el aplicativo informatico SIAF
Registros
100%
Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque para la 3 cancelacion de los compromisos contraidos Comprobantes en el aplicativo informatico correspondiente. Mantener actualizado los saldos de caja 4 (cuentas corrientes) a efectos de programar los calendarios de pagos Registro, anlisis y conciliacin de las 5 cuentas Bancos Recaudacin, Ordinaria y Otros Calendario Mensualizado
1100
1182
107%
100%
100%
Conciliaciones
100%
Registro y reparto de los partes diarios de 6 ingresos y depositos bancarios a las Reportes diarios diversas areas administrativas 7 Efectuar arqueos inopinados a los cajeros. Accion
100%
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo, actividades registraron un porcentaje mayor o igual al 100%, tal como indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el para el I semestre del periodo 2012, su ejecucin tiene un porcentaje de 100% calificndose de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y deacuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy Aceptable o Excelente.
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Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron:
El cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos. El pago de PDT, AFP oportunos.
Como limitaciones presentadas tenemos: Capacitacin al personal sobre los nuevos sistemas aplicativos en el SIAF y el Sistema de Tesorera. Falta de personal para el cumplimiento de las labores diarias. Retraso en los trmites para las nuevas cuentas en el Banco de la Nacin. Poca seguridad para el cierre de caja que se realiza a diario.
Medidas correctivas: La Subgerencia de Personal deber programar la capacitacin respectiva ya que los sistemas y normativas estn en constante actualizacin. Derivacin de dos (02) personas para la realizacin de las labores diarias.
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ACT. 1000704 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES Meta 01: Fiscalizacin y Control 10 Gerencia de Rentas Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (06) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA Informes META PROGRAMADA 2 META EJECUADA 2 GRADO CUMPLIMIENTO 100% PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO N Optimizar gradualmente la 1 gestin de cobranza de las carteras vigentes y morosas, identificar los estratos y zonas en 2 donde se concentran dichas carteras, as como definir las 3 estrategias de recuperacin y cobro.
ACTIVIDAD Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Subgerencias a su cargo Elaborar e implementar un programa para mejorar la gestin de cobranza de las carteras vigentes y morosa.
CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Programa
100%
Definir estrategias y mecanismos que motiven a la poblacin al pago oportuno de los servicios y arbitrios municipales. Definir una poltica municipal que permita incrementar los niveles de recaudacin, ampliar la 4 base y la presin tributaria, as como reducir los niveles de morosidad Emitir documentos internos de carcter 5 administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) Monitorear y elaborar la Estructura de Costos de 6 los Arbitrios Municipales y Emisin Predial para el 2012
Talleres
100%
100% Ordenanza 2 4 200% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente
Documentos
900
1995
222%
Ordenanza
0%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, seis de las actividades registraron una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado, la actividad una (01) registra una ejecucin de 0%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las seis (06) actividades para el I semestre del periodo 2012, alcanzan un rango superior al de 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente, una (1) actividad alcanzan un rango superior al de 0% al 50% encuentra obtienen una calificacin de Inaceptable o deficiente, tal como indica el cuadro de evaluacin. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
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10.1 Subgerencia de Administracin Tributaria: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO N Mantener permanentemente 1 actualizada la Base de Datos de los 2 contribuyentes vinculados a los servicios pblicos que presta la comuna. 3
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGAT. Ingresos de las fichas de actualizacin de los contribuyentes
UNIDAD DE MEDIDA Informes
META PROGRAMADA 2
META EJECUADA 2
GRADO CUMPLIMIENTO 100%
CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular
PROMEDIO SEMESTRAL
Registros
2650
1570
59%
Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en Programa de coordinacin con las Subgerencias de Fiscalizacin Procesos de Tributaria, Obras Privadas, Control Urbano y Conciliacin Defensa Civil
100%
Atencin y orientacin a los contribuyentes sobre tributos municipales, inscripcin de contribuyentes, 4 Orientaciones con la finalidad de fortalecer la sensibilizacin tributaria y reducir la morosidad y evasin 5 Mantener actualizado y debidamente custodiados los Valores Arancelarios Emisin y distribucin de cuponeras para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012. Accion
26000
44534
171%
94%
100%
Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Cuponeras
24000
24613
103%
7 Emitir Resoluciones y ejecucin de expedientes
Expedientes
350
565
161%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, seis de las actividades registraron una ejecucin igualo mayor al 100% de lo programado, la actividad dos (2) registra una ejecucin de 59%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las seis (06) actividades para el I semestre del periodo 2012, alcanzan un rango superior al de 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente, una (1) actividad alcanzan un rango superior al de 51% al 70% encuentra obtienen una calificacin de Medianamente aceptable o regular, tal como indica el cuadro de evaluacin. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 94% y deacuerdo ala escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
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10.2 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
ACTIVIDAD
UNIDAD DE META META MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA 2 3
GRADO PROMEDIO CALIFICACION CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 150% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Detectar la evasin, Elaborar informes trimestrales que Informes elusin y subvaluacin 1 sustenten la Gestin de la SGFT. Tributaria de los contribuyentes Emisin de Resoluciones de Determinacin 2 Resolucin de Impuesto Predial y Arbitrios Ejecutar la poltica municipal que permitir incrementar los niveles de recaudacin, Acciones de 3 ampliar la base y presin tributaria, as Control como reducir los niveles de morosidad. Fiscalizar predios, establecimiento comerciales, depuracin de la cartera de Acciones de 4 clientes no identificados (ZZ), as como los Fiscalizacin usuarios omisos y morosos del distrito
360
510
142%
1400
2072
148%
100%
3000
4428
148%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (4) actividades programadas registran una ejecucin superior al 91%, como se muestra en el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio las cuatro (4) actividades programadas obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Se logr un incremento de los tributos por recaudar (impuesto predial y arbitrios municipales) para el I semestre del Ao 2012. Cobertura del 100% de la zona industrial del Distrito. Se han generado 1,000 Resoluciones de Determinacin y de Multa.

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La poca aceptacin de los contribuyentes para permitir la inspeccin predial. Falta de material logstico para el ptimo desarrollo del trabajo en campo. La continua demanda de personal de esta Subgerencia para prestar apoyo a las dems reas dependientes de la Gerencia de Rentas.
Medidas correctivas: Capacitacin permanente a los inspectores, tanto de labores de campo como de gabinete a fin de lograr un conocimiento integral del rea. Sensibilizacin al contribuyente al momento de oficiar el requerimiento de fiscalizacin, haciendo de su conocimiento la importancia del proceso tanto para ellos como para el desarrollo del Distrito. Motivacin constante a fin de mejorar en nmero y calidad la produccin diaria de cada uno de los integrantes de la Subgerencia.
10.3 Subgerencia de Control y Recaudacin Tributaria: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO N Disear estrategias y metodologas que 1 contribuyan a la mejora gradual de los procesos de cobranzas 2 inherentes a las carteras de contribuyentes vigente 3 y morosa. 4
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de Cobranza de la SGCR. Disear y monitorear las estrategias y mecanismos que motiven a la poblacin al pago oportuno de los Servicios de Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Limpieza Publica, Impuesto Predial y Multas Administrativas y Tributarias.
UNIDAD DE META MEDIDA PROGRAMADA Informes 2
META GRADO PROMEDIO CALIFICACION EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 1 50% Inaceptable o Deficiente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Inaceptable o Deficiente 51%
Talleres
22%
Remitir oportunamente a la Oficina de Ejecutoria Coactiva los valores Documentos de cobranza vencidos Elaborar permanentemente las proyecciones y estadsticas de los ingresos recaudados (Programado vs Ejecutado) Informe Convenios
20000
20705
104%
6 250
3 102
50% 41%
5 Emisin y seguimiento de convenios de fraccionamiento Emisin y seguimiento de cartas por deudas de fraccionamientos de pagos, deudas del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de aos 6 anteriores y vencimientos de deudas del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2011. 7
Cartas
2000
2079
104%
Emisin de Resoluciones de Determinacion y Ordenes de Pago por Valores de deudas de Arbitrios Municipales e Impuesto Predial Cobranza Acciones
25000
0%
8 Formulacin de politicas y estrategias de cobranza de deudas Organizar el Sorteo de Buenos Contribuyentes con la finalidad de generar incentivos en la poblacin
100%
Sorteos
50%
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Depurar e identificar la Cartera Morosa, precisando las zonas Anlisis de la 10 poblacionales que inciden en morosidad y la capacidad de pago de los Cartera pobladores morosos. Morosa
0%

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, tres (03) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, siete (07) actividades registran menos del 50% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diez (10) actividades programadas para el ao, tres (03) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, siete (07) actividad registra su ejecucin en el rango de 0% al 50% obteniendo la calificacin de Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Medianamente Aceptable o Regular. Observacin: La Subgerencia de Control y Recaudacin Tributaria, no present la informacin adecuada con respecto al II trimestre del periodo 2012; ; afectando el nivel de eficiencia o desempeo.
10.04 Subgerencia de Comercializacin y Licencias Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA Informes META PROGRAMADA 2 META EJECUADA 2 GRADO CUMPLIMIENTO 100% PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Desarrollo de talleres de capacitacin a los propietarios y/o conductores de los establecimientos. Otorgamiento de licencias de funcionamiento municipal.
CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Buscar el mejoramiento de los estndares de calidad de los 1 locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la mxima eficiencia 2 en los tramites de la competencia, reduciendo el tiempo de expedicin de las 3 licencias municipales 4
Personas
150
215
143%
100%
Licencias
550
601
109%
Autorizacin de instalacin de toldos y anuncios Autorizaciones publicitarios
100
134
134%
Observacin: La Subgerencia de Comercializacin y Licencias (Modificada SGPAEDC por SGCL mediante Ordenanza N 087 /MDSA, que aprueba la modificacin del ROF) mediante el Informe N 300-2012-SGCL-GR/MDSA alcanz la informacin a esta Gerencia, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2012.
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Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades actividades programadas al finalizar el primer semestre del periodo 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida de la evaluacin las cuatro (04) actividades programadas para el ao alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: -
Oportuna emisin de licencias de funcionamiento y de anuncios publicitarios. Se realizaron actividades y talleres con la participacin activa y masiva de comerciantes del distrito. Se fomenta el compromiso para el cumplimiento de las normas municipales en establecimientos con proceso de revocatoria, los cuales se encuentran en fiscalizacin inopinada.
Medicas Correctivas Aprobacin de la Ordenanza que reglamenta las autorizaciones y elaboracin del proyecto de Ordenanza que regule los anuncios y avisos publicitarios de acuerdo a las edificaciones existentes en nuestro distrito. Actualizacin del Plano de Zonificacin conforme a la permanencia de los establecimientos comerciales que se vienen desarrollando en el distrito.
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Ejecutor Coactivo Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades, tal como lo indica el cuadro de evaluacin.
OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGEC. META UNIDAD DE META GRADO PROMEDIO PROGRAMAD CALIFICACION MEDIDA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL A Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente
Aplicar adecuadamente los 1 mecanismos legales de presin tributaria, para optimizar la 2 recaudacin de cobranza de la 3 cartera morosa
Reactivacin de Expedientes Coactivos y Expediente conclusin de sus procesos Emisin de resoluciones disponiendo medidas de Resoluciones embargo y ejecucin a los usuarios morosos. Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a establecimientos que incumplan las normas municipales
9026
9026
100%
174
174
100%
Accin
100%
86%
Recepcin de valores tributarios y no tributarios por parte de la SGCR, para inicio y ejecucin de Expedientes cobranza coactiva. Capacitaciones al personal Charlas
9000
9000
100%
0%
Atencin a expedientes administrativos (Expedientes y Documentos Internos) Memos, Documento Informes, Oficios, otros
500
500
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, seis (06) actividades registran una ejecucin del 100%, la actividad seis (06) registra el 0% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (7) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012 , seis (06) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, suna (01) actividad registra su ejecucin en el rango de 0% al 50% obteniendo la calificacin de Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 86% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno.
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ACT. 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Meta 01: Asistencia Alimentara 09.5 Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 100%
OBJETIVO ESPECIFICO N Supervisar y controlar que los beneficios 1 percibidos por las Comites del Programa, se oriente efectivamente a los 2 pobladores ms necesitados. implementando para ello un Programa de 3 Empadronamiento y su Sistema Estadstico correspondiente. 4
ACTIVIDAD
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de Programa del Vaso de Leche, en concordancia a las actividades Informes POI definidas en el POI 2012 Remisin oportuna de informacin a entidades publicas (Contralora General de la Repblica CGR y Instituto Nacional de Estadstica y Informtica INEI)
100%
Oficios
100%
Realizar supervisiones inopinadas que evalen la conformidad Supervisin de los expendios en los comits del Vaso de Leche Evaluar permanentemente a los beneficiarios inscritos en los programas sociales; comprobando su pertinencia de inclusin y su condicin de beneficiario en el PVL
30
30
100%
Oficios
300
300
100%
Programar la distribucin de los alimentos que son asignados a Informes / los Comits de los Programas Sociales PVL Beneficiario
26
30
115%
Gestionar la realizacion de talleres de capacitacin Talleres de 6 nutricionales a las coordinadoras y beneficiarios de los Pueblos Capacitacin y comites de base del PVL 7 Empadronamiento y actualizacin de beneficiarios Informes
100%
100%
8 Remitir informacin al MEF (Aplicativo RUB-PVL)
Informes
100%
9 Actualizacin del Padron General de Hogares SISFOH
Informes
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas, al finalizar el I semestre del periodo 2012, nueve (09) actividades registran una ejecucin igual o mayor al 100%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las nueve (09) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, las nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente.
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La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Con respecto a la entrega y distribucin de los recursos a los diferentes pueblos, se realiz de manera oportuna a los 74 Pueblos correspondientes. La informacin que se remite Trimestralmente a Contralora General de la Repblica de los formatos PVL y Racin A es enviada en la fecha indicada, del mismo modo el resumen del RUP- PVL se emiti al MEF y al INEI
ACT. 1000587 SERENAZGO Meta 01: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 12.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Polica Municipal: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo veintisis (26) actividades, agrupadas en cuatro objetivos especficos tal como lo indica el cuadro de evaluacin, estas actividades son:
OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Muy Aceptable o Excelente
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin de la Sub Gerencia, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012
Garantizar a la poblacin la 1 prestacin de un adecuado y moderno sistema de seguridad 2 ciudadana, mediante un trabajo coordinado 3 con la PNP y la poblacin organizada 4
Informes
100%
Emitir documentos internos de carcter administrativo Documento (Directivas, Informes, Memorandos y partes de Diversos intervenciones) Elaborar Planes Distritales en materia de Seguridad Ciudadana. Elaborar de manera permanente un Sistema Estadstico que permita evaluar la participacin por tipos de casos que tiene la Subgerencia y compararlos con los resultados obtenidos en los aos anteriores. Plan Sistema Estadstico Mensual
3300
1450
44%
Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno 86%
100%
83%
Informar adecuadamente a la poblacin sobre el rol Publicacion en preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP Portal web Realizar operativos peridicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercializacin de drogas, prostitucin, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP Captar y capacitar a jvenes y adultos voluntarios para que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito
100%
Operativos
48
74
154%
Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente
Personas
176
110
63%
8 Implementacin del Serenazgo femenino
Contratadas
14
350%
32

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de este primer objetivo especifico, las ocho (08) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, cinco (05) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registran 83%, una (01) actividad registra el 63% y final mente la actividad una (01) registra menos del 50% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, para la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, cinco (05) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzan el rango del 71% al 90% de lo programado con una calificacin de Aceptable o bueno, una (01) actividad alcanzan el rango del 51% al 70% de lo programado con una calificacin de Medianamente aceptable o regular, y finalmente una (01) actividad alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin, con respecto al primer objetivo especifico para las ocho (08) actividades de esta Subgerencia es del 86% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 1 0 0% Inaceptable o Deficiente Aceptable o Bueno
Sensibilizar a la poblacin, para 1 que de un adecuado cumplimiento a las 2 normas municipales y nacionales, emitidas con la finalidad de regular 3 la prestacin de diversos servicios en la localidad. 4
Dotar al rea de policia municipal de normativas que faciliten sus labor coercitiva ante los infractores de las Ordenanzas disposiciones de la MDSA Desarrollar acciones de fiscalizacin e inspeccion municipal Notificaciones
2000
1459
73%
Realizar peridicos operativos de fiscalizacion en mercados, locales comerciales, uso de la va publica, Operativos espectculos pblicos no deportivos y control de licencias. Realizar operativos de Control de Higiene Alimentara y Normas de Salubridad en Locales Comerciales, en Operativos coordinacion con la Sub Gerencia de Salud Realizar Operativos de Erradicacin, Retencin y Decomiso Operativos en el Comercio Informal.
72
80
111%
65%
72
36
50%
Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente
120
216
180%
33

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del segundo objetivo especifico, las cinco (05) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, dos (02) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, la actividad dos (02) registra una ejecucin 73%, las actividad cuatro (04) registra una ejecucin del 63% y final mente la actividad uno (01) registra menos del 50% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, para la evaluacin de las cinco (5) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, dos (2) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, la actividad uno (01) alcanza el rango del 71% al 90% de lo programado con una calificacin de Aceptable o bueno, y finalmente las actividades uno (01) y cuatro (04) alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin, con respecto al segundo objetivo especifico para las cinco (05) actividades de esta Subgerencia es del 65% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o regular.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Muy Aceptable o Excelente
Formular las herramientas de 1 gestin necesarias que permitan adoptar oportunamente las medidas 2 tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de 3 desastres naturales y/o generados por negligencia.
Actualizacin del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad, Mapa de precisando los puntos crticos identificados por la Oficina Riesgo de Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo Actualizado correspondiente. Capacitar y sensibilizar a Instituciones Educativas y a Organizaciones Sociales del distrito, inspectores y brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales y antropicos que ocurran en el distrito.
200%
Accin
70
63
90%
Aceptable o Bueno 98%
Realizar Inspecciones Tcnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar licencias de funcionamiento a los Inspeccin comercios, empresas e instituciones educativas que operan en la jurisdiccin (D.S.N 066-2007-PCM) Actas
175
267
153%
Otras acciones complementarias de seguridad (Visitas de 4 Defensa Civil de oficio y/o solicitud a comercios, servicios, industrias, viviendas, instituciones educativas, etc.)
60
133
222%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del tercer objetivo especifico, las cuatro (04) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, tres (03) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registran 90% de su ejecucin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin.
34

Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las cuatro (4) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, tres (03) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzan el rango del 71% al 90% de lo programado con una calificacin de Aceptable o bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin, con respecto al primer objetivo especifico para las ocho (08) actividades de esta Subgerencia es del 98% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META META GRADO CALIFICACION PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO 220 156 71% Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente
PROMEDIO SEMESTRAL
Controlar la calidad de los servicios de 1 transporte brindados por vehculos menores y emitir las 2 correspondientes polticas y normativas que 3 regulen el flujo vehicular y el transito peatonal 4 en el marco de la Leyes vigentes 5
Emitir documentos internos de carcter administrativo Documento (Informes y Memorandos) Proyectar Resoluciones, autorizaciones y certificados de carcter administrativo y vinculados a transporte que figuran en el TUPA Proyectar Ordenanzas de carcter administrativo y vinculados al tema de transporte que figuran en el TUPA Elaborar e implementar un Programa de actividades de sealizacin vial horizontal y vertical Elaborar e implementar un Programa de actividades de colocacin de gibas Mantener actualizada las estadsticas del parque automotor de los Vehculos Menores, a fin de controlar su renovacin, rotacin y capacidad operativa. Implementar y ejecutar programas de Educacin en Seguridad Vial
Resolucin
16
15
94%
Ordenanza
0%
Programa
100%
Programa
100%
67%
Registro
30
21
70%
Personas
0%
Establecer medidas de seguridad y controlar su Unidades cumplimiento mediante operativos de fiscalizacin y Intervenidas control de transito y transporte. Gestionar la firma de Convenios interinstitucional entre la MML y la MDSA para la fiscalizacin del transporte regular de pasajeros y carga Convenio
800
1410
176%
0%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del cuarto objetivo especifico, las nueve (09) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, cuatro (04) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registran 71%, final mente tres (03) actividades registra menos del 50% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las nueve (09) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, cuatro (04) actividades alcanzan el rango del
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91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01)
actividad alcanzan el rango del 71% al 90% de lo programado con una calificacin de Aceptable o bueno, una (01) actividad alcanzan el rango del 51% al 70% de lo programado con una calificacin de Medianamente aceptable o regular, y finalmente tres (03) actividad alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin, con respecto al cuarto objetivo especifico para las nueve (09) actividades de esta Subgerencia es del 67% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o regular.
36

ACT. 1000401 PROMOCIN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES Meta 01: Actividades Artsticas y Culturales 12.4 Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cincuenta y uno (11) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA Informes Documentos Diversos Inscritos Accin Evento Evento Evento Programacin Mensual Atenciones Accin sevicio META PROGRAMADA 2 META EJECUADA 1 GRADO CUMPLIMIENTO 50% PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO N Promocionar y difundir la cultura a travs de la 1 organizacin de eventos en las diferentes disciplinas 2 del saber humano y de las artes 3 4 5
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 Emitir documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Educacion interactiva Municipal a traves del Arte y la Cultura: Talleres de Arte Organizar el Programa A Leer, Yo Leo. Talleres de Lectura y Creacin Literaria Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, titeres y nueva ola)
CALIFICACION Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
50 530 34 16 6 0 6 13000 46 200
92 865 12 16 7 0 8 0 47 464
184% 163% 35% 100% 117% 0% 133% 0% 102% 232%
79%
6 Viernes Culturales 7 Festicultura 2011 (Concurso de todas las artes, exposiciones y conversatorios)
8 Television Virtual 9 Biblioteca Municipal 10 Impulso de cultura civica (Izamientos) 11 Realizar peridicas celebraciones de matrimonios ordinarios y extraordinarios(comunitarios)
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las once (11) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, siete (7) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, cuatro (04) actividades registra una ejecucin entre el rango 0% al 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las (11) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, seis (6) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, cuatro (04) actividades alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 79% y
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deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno. Subgerencia de Limpieza Publica, reas Verdes y Medio Ambiente: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de veintiuno (21) actividades.
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veintiuno (21) actividades programadas al finalizar para el I semestre del periodo 2012, cinco (5) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, siete (07) actividades registra una ejecucin entre el rango 51% y 70% de lo programado, siete (07) actividades registraron entre el rango 50% y 0% , tal como lo indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de los veintiuno (21) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, seis (06) alcanzan el rango del 91%
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al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, cuatro (04) actividades alcanzan el rango 71% al 90%, la calificacin correspondiente es Aceptable o bueno, dos (02) actividades se encuentra entre el rango 51% al 70% obtienen una calificacin de Medianamente aceptable o regular, y nueve (09) actividades se encuentran entre el rango 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 59% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o regular. Observacin: Subgerencia de Limpieza Publica, reas Verdes y Medio Ambiente, no present la informacin pertinente con respecto al II trimestre del periodo 2012; afectando el nivel de eficiencia o desempeo.
Gerencia de Servicios Pblicos Y Desarrollo Social Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (4) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA GRADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO N Verificar el cumplimiento de la 1 totalidad de los servicios publicos de acuerdo a los estandares de calidad y 2 eficiencia 3
ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 Reunin de trabajo con los subgerentes y jefes del area para monitorear el plan de trabajo Formulacin de proyectos de normativa, directiva, convenios, etc Charla de sensibilizacin laboral para el personal de Servicios Publicos.
META EJECUADA
CALIFICACION
Informes
50%
Inaceptable o Deficiente
Reunion de trabajo Documento
50%
Inaceptable o Deficiente Medianamente Aceptable o Regular Inaceptable o Deficiente
54%
67%
Charla
24
12
50%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, una (01) registran una ejecucin del 67%, y las cuatro (04) restantes registra 0% al 50%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de los cuatro (04) actividades, se puede observar que una (01) actividad registra entre el rango 51% al 70% Medianamente aceptable o regular y cuatro (04) actividades denota un porcentaje de 50% al 0% con una calificacin Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 54% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o regular. Observacin: Subgerencia de Limpieza Publica, reas Verdes y Medio Ambiente, no present la
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informacin pertinente con respecto al II trimestre del periodo 2012; afectando el nivel de eficiencia o desempeo. ACT. 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL Meta 01: Mantenimiento de Vas 11.1 Subgerencia de Obras Pblicas: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (7) actividades.
UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 100%
ACTIVIDAD
Proponer las polticas Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del y programas que 1 rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI contribuyan al 2012 mejoramiento de la infraestructura del 2 Absolver consultas y requerimientos de Informacin distrito, 3 Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversin y de Expedientes Tcnicos, a fin de priorizar su ejecucin
Accin Banco de Proyectos
124 5
130 6
105% 120%
Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2012 Programa de 4 de acuerdo a los niveles de priorizacin determinados en el Inversiones Presupuesto Participativo 5 6 Emitir documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Realizar el seguimiento fsico - financiero del Programa de Inversin Publica 2012 Documento Obra Supervisada
117%
650 5 6
912 11 6
140% 220% 100%
7 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores. Obra Liquidada
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, las siete (07) actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, , tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, las siete (07) actividades se registra entre el rango de 91% al 100% alcanzan una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Mejorar el ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos en el distrito de Santa Anita.

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La dificultad de eliminar los materiales excedentes de las obras realizadas en el distrito. Los ruidos provocados a la comunidad.
ACT. 1000366 PLANEAMIENTO URBANO Meta 01: Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana
10 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Durante el I semestre del periodo 2012 periodo, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades.
UNIDAD DE MEDIDA META META GRADO PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 Elaboracion del Plan de Desarrollo Urbano
CALIFICACION
Propender a que el distrito cuente con su respectivo 1 Plano Catastral; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas 2 pertinentes, asi como la entrega de obras publicas para la mejora y desarrollo 3 del distrito 4 5 6
Informes
100%
Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 86%
Plan
0%
Emitir normativas internas de carcter administrativo de los procedimientos que figuran Resoluciones en el TUPA Elaboracion de Estudios de Pre - Inversion Programa de amnistia de habilitaciones urbanas Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria de fabrica Coordinacion con el comit Especial de Procesos de Seleccin de Obras y Consultorias de Obras Supervision de Obras a Ejecutarse en el periodo presupuestal Perfiles Accion Accion
80
194
243%
8 0 1
14 0 1
175% 0% 100%
Procesos
100%
Obra
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, seis (06) registran una ejecucin mayor o igual al 100% de lo programado, la actividad dos (02) y cinco (05) registran una ejecucin de 0%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de los ocho (08) actividades, se puede observar que seis (01) actividades se registra entre el rango de 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, dos (02) actividades indican un porcentaje de 50% al 0% con una calificacin Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 86% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno .
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11.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano y Defensa Civil: Durante el I semestre del periodo 2012 periodo, se programaron el desarrollo de tres (03) actividades.
OBJETIVO ESPECIFICO N Contribuir a la formalizacin de las 1 edificaciones y su mejoramiento que garanticen la seguridad de los ciudadanos de 2 Santa Anita, a travs de procedimientos administrativos giles y 3 flexibles.
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012
UNIDAD DE META META GRADO PROMEDIO CALIFICACION MEDIDA PROGRAMADA EJECUADA CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Informes 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Emitir normativas internas de carcter administrativo de los procedimientos que figuran en Expediente el TUPA Efectuar permanentes campaas de Inspecciones Oculares, en las casas habitacin, comercios, Notificaciones comercio - vivienda y complejos habitacionales ubicados en las diferentes zonas del distrito.
380
569
150%
100%
310
829
267%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las tres (03) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las tres (03) actividades programadas para el I semestre del periodo 2012, alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: En Control Urbano: Mejorar en la programacin de ejecucin de inspecciones de campo para una mejor evaluacin de los expedientes de licencias. Se ha puesto en conocimiento a travs de notificaciones preventivas de sancin a contribuyentes, a fin de que estos regularicen su licencia de obra respectiva. Mejora en la orientacin al contribuyente a fin de minimizar expedientes incompletos
42

En Control Urbano: Expedientes de licencias de obra, de inspecciones tcnicas de Defensa Civil incompletos, pendientes de subsanacin y/o en abandono.
En Defensa Civil: Falta de movilidad permanente para el traslado del personal para las Inspecciones, Capacitaciones y el apoyo de ayuda humanitaria. Falta de impresora para la emisin de Certificados de Defensa Civil. Falta de equipos de comunicacin para las inspecciones y/o trabajos de campo. Falta de equipo de computo para la realizacin de informes tcnicos.
Recomendaciones y/o Sugerencias: En Control Urbano:

-
Incorporacin de dos (02) personas de apoyo para las inspecciones de obras. Delegar una movilidad para el uso permanente del rea.
En Defensa Civil: Se derive un equipo de cmputo y una impresora para el desarrollo de las labores de rea.
11.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas: Durante el I semestre del periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
43

OBJETIVO ESPECIFICO N Dar atencin a las solicitudes 1 presentadaspor los recurrentes en los plazos de acuerdo a ley, as como elaborar el 2 Plan de Catastro Urbano Distrital, a fin de lograr un 3 ordenamiento territorial 4
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI
META PROMEDIO UNIDAD DE META GRADO PROGRAMAD CALIFICACION SEMESTRA MEDIDA EJECUADA CUMPLIMIENTO A L Informe 2 2 100% Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente
Atender los expedientes de carcter administrativo de los procedimientos que Expediente figuran en el TUPA Implementacin de la informacin territorial Elaboracin del Plan Catastral Distrital Evaluar propuestas de cambio especifico de zonificacin Plan
285
251
88%
96%
0%
Informe
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I semestre del periodo 2012 el, dos (02) registran una ejecucin igual y/o superior al 91% de lo programado, dos (01) actividades registran en su ejecucin el rango entre el 71% al 90% de su programacin, y finamente una (01) actividades registran en su ejecucin el rango entre el 0% al 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el primer semestre del periodo 2012, dos (02) actividades alcanzan superan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad registran su ejecucin en el rango de 71% al 90% con una calificacin de "Aceptable o bueno, y una (01) actividades registran en su ejecucin el rango entre el 0% al 50% de su programacin obteniendo una calificacin de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 96% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: La atencin oportuna y dentro de los plazos establecidos de certificados y trmites solicitados por el administrado.
Como limitaciones presentadas tenemos: No se dispone de adecuados equipos y sistemas informticos. La elaboracin de archivos de registros de informacin existente disminuye tiempo efectivo para propuestas y proyectos para la subgerencia. Archivos de planos y resoluciones incompletos heredados de gestiones anteriores.
44

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

I. PRESENTACIN ..2 II. BASE LEGAL .3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

II.- BASE LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

IV.- INFORME DE LA EVALUACIN ANUAL DEL PLAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2012

De 71% - De 51% - De 0% 90% 70% 50%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Emitir normativas internas de carcter Documentos administrativo (Memorando y Oficios) Diversos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente 96%

Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Actas Expediente Normativas Ordenanza Normas Publicadas

136% 140% 88% 50%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META META PROGRAMADA EJECUADA

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META META PROGRAMADA EJECUADA 2 2

GRADO CUMPLIMIENTO 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Como limitaciones presentadas tenemos:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

UNIDAD DE MEDIDA Informes

GRADO CUMPLIMIENTO 100%

CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente