MQ-01 Manual Da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - IsO9001

MQ-01
MANUAL DA QUALIDADE
CPIA ELETRNICA CONTROLADA
REVISO 05 REDIGIDO POR APROVADO POR
LTIMA ALTERAO EM 13/02/2012 GESTO DA QUALIDADE REPRESENTANTE DA DIREO ASSINATURA: ASSINATURA:
C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc
Pgina 1 de 20
MQ-01
0 A Empresa A Uniferro Indstria Metalrgica Ltda. constituda por um site prprio, com sede em Caxias do Sul-RS. A adoo de um sistema de gesto da qualidade uma deciso estratgica da empresa, sendo que os princpios de gesto da qualidade orientam a UNIFERRO melhoria de desempenho, conforme seguem abaixo: a) Foco no cliente; b) Liderana; c) Envolvimento das pessoas; d) Abordagem de processo; e) Abordagem sistmica para a gesto; f) Melhoria contnua; g) Abordagem na base de fatos e dados para a tomada de decises; Benefcios mtuos nas relaes com os fornecedores.. 0.1 Organograma funcional A estrutura organizacional da empresa est definida no DR-05 Organograma Funcional. 0.2 Abordagem de processo Este Manual promove a adoo de uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implementao e melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade da UNIFERRO para aumentar a satisfao do cliente pelo atendimento dos seus requisitos, conforme estabelecido no Anexo I deste Manual - Mapa de Processos e suas Interaes. Adicionalmente, aplica-se a metodologia conhecida como Plan-Do-Check-Act (PDCA) para todos os processos, estabelecendo os documentos pertinentes a cada processo. 1 Objetivo 1.1 Generalidades Este manual especifica requisitos para o sistema de gesto da qualidade da UNIFERRO, visando: a) Demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicveis, e b) Aumentar a satisfao do cliente por meio da efetiva aplicao do sistema, incluindo processos para melhoria contnua do sistema e a garantia da conformidade com requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicveis. Este Manual pode ser usado por partes internas ou externas, incluindo organismos de certificao, para avaliar a capacidade da UNIFERRO de atender aos requisitos do cliente, legais e os da prpria
Pgina 2 de 20
MQ-01
UNIFERRO. 1.2 Aplicao Todos os requisitos da norma NBR ISO 9001 e suas alteraes so aplicveis a Uniferro Indstria Metalrgica Ltda. 2 Referncia normativa Este manual est baseado nas normas: NBR ISO 9001, Sistemas de gesto da qualidade - Fundamentos e vocabulrio; NBR ISO 9000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos; NBR ISO 9004, Sistemas de gesto da qualidade Diretrizes para melhoria de desempenho. 3 Termos e definies Para os efeitos deste manual, aplicam-se os termos e definies da NBR ISO 9000, Sistemas de gesto da qualidade - Fundamentos e vocabulrio. 4 Sistema de gesto de qualidade 4.1 Requisitos gerais A UNIFERRO estabelece, documenta, implementa e mantm o sistema de gesto da qualidade para melhorar continuamente a sua eficcia de acordo com os requisitos deste manual e a partir da: a) identificao dos processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade e sua aplicao por toda a UNIFERRO; b) determinao da seqncia e integrao desses processos; c) determinar critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes; d) disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos; e) medio, monitoramento e anlise desses processos, e; f) implementao de aes necessrias para atingir os resultados planejados e melhoria contnua desses processos. Os processos da UNIFERRO esto referenciados no anexo I Mapa de Processos e suas Interaes de acordo os requisitos deste manual. Quando a UNIFERRO optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relao aos requisitos, deve-se assegurar o controle desses processos. O controle de tais processos realizado pelos critrios de fornecimento e reavaliao de fornecedores, conforme planejado nos procedimentos PR 04 Desenvolvimento de Produto, PR-06 Atividades de Compras, PR 08 Programao e Controle da
Pgina 3 de 20
MQ-01
Produo, PR 09 Processo de Fabricao de Equipamentos e Peas e PR 16 Mtodos e Processos e suas revises. 4.2 Requisitos de documentao 4.2.1 Generalidades A documentao do sistema de gesto da qualidade inclui: a) Declaraes documentadas da poltica da qualidade (DR-04) e dos objetivos da qualidade (DR03), b) Determinao deste Manual da Qualidade (MQ-01), c) Procedimentos documentados requeridos, sendo estes: PR-05 Estrutura e Controle de Documentos, Dados e Registros; PR-13 Controle de Produto No Conforme; PR-14 Aes Corretivas e Preventivas; PR-17 Auditorias Internas da Qualidade;
d) Documentos necessrios a UNIFERRO para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes de seus processos conforme FE-050 Controle de Documentos e Registros, e. e) Registros requeridos, conforme FE-050 Controle de Documentos e Registros. Nota - A documentao pode estar em qualquer forma ou tipo de meio de comunicao. 4.2.2 Escopo do Sistema de Gesto da Qualidade
Projeto, desenvolvimento e Fabricao de peas para implementos rodovirios, agrcolas, automotivos e ferrovirios. Prestao de servios de caldeiraria.
Os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto da qualidade esto referidos no FE-050 Controle de Documentos e Registros. A descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade est representada no Anexo I - Mapa de Processos e suas Interaes. _______________________ Anexos Tabela 1 Processos e Documentos por Requisitos Anexo I - Mapa de Processos e suas Interaes
Pgina 4 de 20
MQ-01
TABELA 1 PROCESSOS E DOCUMENTOS POR REQUISITO
Requisitos Auditveis Planejamento da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros Comprometimento da Direo Foco no Cliente Poltica da Qualidade Objetivos da Qualidade Planejamento da Qualidade Responsabilidades e Autoridades Representante da Direo Comunicao Interna Anlise Crtica pela Direo Proviso de Recursos Recursos Humanos Infra-estrutura (Manuteno) Ambiente de Trabalho ISO Documentos Sistema de Gesto da Qualidade 4.1 MQ-01 4.2.3 PR-05 4.2.4 PR-05 Responsabilidade da Direo 5.1 PR-01 5.2 PR-01/PR-03 5.3 DR-04 5.4.1 DR-03 5.4.2 PR-01 5.5.1 PR-01/ DR-05 5.5.2 PR-01/Analise Crtica 5.5.3 PR-01 5.6 PR-01 Gesto de Recursos 6.1 PR-01/Analise Crtica 6.2 PR-18 6.3 PR-01/ PR-12 Processos Direo / GQ GQ GQ Direo Comercial/ Direo Direo / GQ Direo / GQ Direo / GQ Direo/RH Direo / GQ Direo / GQ Direo/Financeiro Direo/Financeiro RH Manuteno/ Tecnologia da Informao GQ Engenharia/ Recebimento/ PCP/ Mtodos e Processos/ Produo/Expedio Vendas Vendas Vendas Engenharia Compras/Financeiro PCP/ Produo Engenharia/ Mtodos e Processos/ Produo/GQ Recebimento/ Produo/Expedio Recebimento/Produo Recebimento/ Produo/Expedio GQ Direo / GQ Comercial Direo/GQ Todos Recebimento/PCP/ Produo/Expedio Recebimento/ Produo/Expedio Todos Todos Todos Todos
Planejamento da Realizao do Produto Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto Comunicao com o Cliente Projeto e Desenvolvimento Aquisio Controle de Produo e Fornecimento de Servio Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio Identificao e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservao do Produto Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento Planejamento Satisfao dos Clientes Auditoria Interna Medio e Monitoramento de Processos Medio e Monitoramento de Produto Controle de Produto No-Conforme Anlise de Dados Melhoria Contnua Ao Corretiva Ao Preventiva
6.4 PR-21 Realizao do Produto PR-04/PR -06 /PR 7.1 07//PR-08 /PR-09 /PR15/PR-16 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 PR-03 PR-03 PR-03 PR-04 PR-06 PR-08/ PR-09 PR-09 / PR-06 / PR16 PR-07/PR-09 PR-07/PR-09 PR-07/ PR-09/PR-15 PR-11
Medio, Anlise e Melhoria 8.1 MQ-01 8.2.1 PR-01/PR-03 8.2.2 PR-17 8.2.3 PR-14 PR-07/PR-08 / PR8.2.4 09/PR-15 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 PR-13 PR-14 MQ-01 PR-14 PR-14
Pgina 5 de 20
MAPA DE PROCESSOS E SUAS INTERAES - MQ-01
Direo C L I E N T E
Recursos Humanos Mtodos e Processos Manuteno
Comercial
FORNECEDORES TERCEIROS
Gesto da Qualidade AdministrativoFinanceiro
Engenharia PCP Compras Recebimento/Almoxarifado
C L I E N T E
Requisitos
Produo Expedio
Satisfao
Anexo I - Pgina 6 de 20

Processo Entradas PROCESSO - DIREO Atividades Definio de Responsabilidades e Autoridades Cliente Requisitos do Cliente Determinao das aes da empresa Anlise de Infraestrutura Realizar anlise crtica da direo Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes Desenvolvimento Sadas Descrio de Cargos Aprovada Diretrizes registradas Anlise crtica da direo realizada Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo e organizado Planos de ao Controle Cargos / funes Diretor Todos Processo Recursos Humanos
Direo Gesto da Qualidade Todos
Metas de indicadores de desempenho Requisitos do ambiente de trabalho No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria Planejamento
MQ-01 Manual da Qualidade
Procedimentos
PR-01 Responsabilidades da Direo PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas PR-17 Auditorias Internas
Registros e controles
FR-001 Relatrio de Anlise Crtica FR-131 Anlise e Solues de Problemas FR-200 Indicadores de Desempenho
Indicadores
Todos
Requisitos ISO 9001 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.4 8.1 8.2.2. 8.4 8.5
Documentos de referncia
DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional

Processo Entradas PROCESSO - PCP Atividades Analisar carteira de pedidos Analisar alteraes de pedidos Analisar Pedido de Produto Novo / Alterao de Produto Verificar necessidades de compras Gerar programao de produo / retrabalho Gerar ordem de produo / retrabalho Coletar dados de peas produzidas, retrabalhadas, sucateadas e aprovadas Direo Gesto da Qualidade Todos Metas de indicadores de desempenho Requisitos do ambiente de trabalho No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria Analisar indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes Desenvolvimento Sadas Carteira de pedidos analisada Pedido alterado Pedido de Produto Novo / Alterao de Produto analisado Necessidades de compra Programao de produo Ordem de produo / retrabalho Dados coletados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo e organizado Planos de ao Controle Cargos / funes Gesto da Qualidade Processo Vendas Compras Engenharia Mtodos e Processos Produo
Vendas
Carteira de pedidos Alteraes de pedidos Pedido de produto novo Alterao de produto
Planejamento MQ-01 Manual da Qualidade
Procedimentos
PR 04 Desenvolvimento de Produto PR-08 Programao e Controle de Produo PR 09 Processo de Fabricao PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas PR 16 Mtodos e Processos
PCP Coordenador de PCP
FE-081 Controle de Entregas de Produtos FR-082 Comunicao de atraso de Entrega FR-094 Consumo de Chapas FR-131 Anlise e Solues de Problemas FR-200 Indicadores de Desempenho
Indicadores
Percentual de Entregas no Prazo Requisitos ISO 9001
5.3 5.4.1 5.5.1 7.1 7.2 7.3 7.5.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5

Processo Entradas Necessidades de documentar
processos Necessidades de alterar/atualizar documentos No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria Indicadores de Desempenho Planos de ao pendentes Plano Anual de Auditoria Interna
PROCESSO - GESTO DA QUALIDADE Atividades Elaborar documentos Revisar documentos Definir e implementar aes Controlar relatrios de no conformidade Coordenar a realizao de auditorias Tratar devolues e garantias de produto Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Coordenar a calibrao de meios de medio Validar processos Coordenar a anlise de indicadores de desempenho Realizar treinamentos Desenvolvimento
Registros e controles FE-035 Gerenciamento de Devolues de Garantia FE-050 Controle de Documentos e Registros
FE-051 Controle de desenhos FR-111 Controle de Calibrao de Instrumentos de Medio FR-115 Registro de Calibrao Interna FR-131 Anlise e Solues de Problemas FR-132 Laudo Tcnico de Anlise FR-171 Plano Anual de Auditorias Internas FR-172 Programa de Auditoria Interna FR-173 Relatrio Preliminar de Auditoria Interna FR-174 Relatrio de Auditoria Interna FR-176 Lista de Auditores Internos FR-184 Registro de Treinamento FR-187 Registro de Treinamento Operacional distribudos
Sadas Documentos aprovados e
Processo
Todos
Relatrios de NC emitidos Aes controladas Relatrios de auditoria Relatrio de No

conformidade Ambiente de trabalho limpo e organizado Instrumentos calibrados
Todos
Comercial
Reclamao/ Devoluo Requisitos do ambiente de

trabalho
Cliente Produo Recebimento Engenharia Direo Recursos Humanos
Gesto da Qualidade
Necessidades de calibrao
Direo Recursos Humanos
Processos validados Indicadores analisados Registros de treinamento Controle
Metas de indicadores de
desempenho
Necessidades de treinamento

Procedimentos
Cargos / funes
PR-05 Estrutura e Controle de Documentos, Registros e

Dados PR-11 PR-13 PR-14 PR-17 Controle dos Meios de Medio Controle de Produto No Conforme Aes Corretivas e Preventivas Auditorias Internas
Representante da Direo Coordenador da Qualidade Inspetor da Qualidade
Indicadores
Todos
Requisitos ISO 9001

4.1 4.2 5.3 5.4 5.5.2 5.5.3 6.4 7.5.2 7.6 8.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5
FR-200 Indicadores de Desempenho


Processo Entradas PROCESSO - COMPRAS Atividades Sadas Oramentos avaliados
Fornecedor
Processo
Engenharia/ PCP/ Requisitos de produto Mtodos e Processos Analisar necessidades de compra Orientaes para prazos de pagamento Financeiro Todos Manuteno Almoxarifado/ Recebimento Fornecedores
Necessidades de compra Posio de estoque Divergncias de fornecedores Oramentos Amostras Necessidade de novos fornecedores Metas de indicadores de desempenho
Efetuar oramentos Emitir ordem de compra Emitir registros de ocorrncia Encaminhar amostras para avaliao Selecionar e avaliar fornecedores Coletar dados para os indicadores de
desempenho Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado
Ordem de Compra emitida Registro de ocorrncia Amostra Fornecedores aprovados Dados coletados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo
e organizado Gesto da Qualidade Engenharia/ PCP/ Mtodos e Processos
Direo
Gesto da Qualidade Requisitos do ambiente de trabalho Todos
No conformidades, problemas
potenciais e oportunidades de melhoria
Definir e implementar aes

Desenvolvimento
Planos de ao
Controle Cargos / funes Comprador
Planejamento
Procedimentos
PR-06 Atividades de Compras PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas
Indicadores
FR-131 Anlise e Solues de Problemas FE-064 Questionrio de Auto avaliao de

Fornecedores
FE-061 Avaliao do
Histrico de Fornecimento
Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.4. 8.2.3 8.4 8.5

Processo Entradas PROCESSO - ENGENHARIA Atividades Analisar pedido, verificar se os dados existentes esto completos Gerar desenho, roteiro de fabricao e analisar ferramental necessrio Enviar desenho e roteiro para PCP Desenvolver produto novo conforme pedido Alterao do desenho e/ou roteiro atendendo requisito do cliente Realizar suporte tcnico em casos de manifestao de clientes Coletar dados para os indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes Desenvolvimento Sadas Pedido analisado Desenho e roteiro prontos Novo ferramental Produto desenvolvido Produto alterado Suporte tcnico realizado Dados coletados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo e organizado Planos de ao Controle Cargos / funes Engenheiro de Produto Desenhista Gesto da Qualidade Processo Comercial Produo
Mtodos e Processos PCP/ Mtodos e Processos
Cliente /Comercial
Pedido de produto novo Alterao de produto Manifestao de cliente
Comercial
Metas de indicadores de desempenho Requisitos do ambiente de trabalho No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria
Procedimentos
PR-04 Desenvolvimento de Produto PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas
FE-040 Controle das Alteraes FR-131 Anlise e Solues de Problemas FR-041 Desenvolvimento de Produto e Processo
Indicadores
No requer Requisitos ISO 9001
5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4. 7.5 8.2.3 8.4 8.5
DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional DR-020 Formato Padro Desenhos Tcnicos

Processo Entradas PROCESSO - RECURSOS HUMANOS Atividades Sadas Processo
Necessidades de competncia Plano Anual de Treinamento Todos Anlise de Desempenho Novos funcionrios Liberao para contratao Direo Metas de indicadores de desempenho No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria Planejamento MQ-01 Manual da Qualidade
Coordenar a anlise e registro de treinamentos Organizar treinamentos Atualizar descrio de cargos Comunicar profissionais de suas responsabilidades e autoridades Realizar integrao dos funcionrios novos Coletar dados para os indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho
Plano Anual de Treinamento Treinamentos realizados Descrio de Cargos atualizada Profissionais cientes de suas responsabilidades e autoridades Funcionrios integrados Profissionais contratados
Todos
Indicadores analisados Gesto da Qualidade Planos de ao Controle Cargos / funes
Todos
Definir e implementar aes Desenvolvimento
Procedimentos
PR-18 Capacitao , Conscientizao e Treinamento PR-14 Aes Corretivas e Preventivas
FE-180 Gerenciamento de Competncias FR-131 Anlise e Solues de Problemas
FR-183 Plano de Treinamentos
Indicadores
Percentual de Horas Extras Absentesmo Horas de Treinamento
Analista de RH Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 5.5.1 6.2 6.4 8.2.3 8.4 8.5
DR-01 DR-03 DR-04 DR-05 Descrio de Cargos Objetivos, Indicadores e Metas Poltica da Qualidade Organograma Funcional
FR-184 Registro de Treinamento FR-185 Necessidade de Treinamento FR-186 Avaliao de Treinamento Externo FR-187 Registro Individual de Treinamento Operacional FR-200 Indicadores de Desempenho

Sadas Gabaritos, ferramentas e Mtodos e dispositivos de montagem Processos Confeco de novos gabaritos, ferramentas e prontos dispositivos de montagem Produo Manuteno realizada e Realizar manuteno Direo registrada Acionar empresa prestadora de servio Manuteno Plano de Manuteno Preventiva Planejar e realizar manuteno preventiva Peas adquiridas Aquisio de peas Dados coletados Coletar dados para os indicadores de Metas de indicadores de desempenho Indicadores analisados Direo desempenho Analisar de indicadores de desempenho Requisitos do ambiente de Ambiente de trabalho Gesto da Manter o ambiente de trabalho limpo e Qualidade trabalho limpo e organizado organizado No conformidades, problemas Definir e implementar aes Planos de ao Todos potenciais e oportunidades de melhoria Planejamento Desenvolvimento Controle MQ-01 Manual da Qualidade Processo Entradas Novos equipamentos aprovados Gabaritos, ferramentas e dispositivos aprovados Problemas em mquinas, equipamentos ou instalaes PROCESSO - MANUTENO Atividades Processo Produo
Direo Compras
Gesto da Qualidade
Cargos / funes
Procedimentos
PR-12 Atividades de Manuteno PR-14 Aes Corretivas e Preventivas PR-16 Mtodos e Processos Mecnico de Manuteno
FR-131 Anlise e Solues de Problemas FE-122 Plano de Manuteno Preventiva FR-121 Registro de Manuteno
Indicadores
No requer
Requisitos ISO 9001 6.3 6.4 7.1. 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2.3 8.4. 8.5
Instrues de manuteno
IM-01 Manuteno Preventiva Eltrica IM-02 Manuteno Preventiva Mecnica IT-22 Higienizao da Caixa dgua

PROCESSO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO Atividades Aceitar ou no a negociao Controlar cadastro financeiro de clientes Efetuar pagamentos no prazo Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes Desenvolvimento
Entradas Negociao de ttulos pendentes Cliente Pagamentos Fornecedores NF e faturas Metas de indicadores de Direo desempenho Requisitos do ambiente de Gesto da Qualidade trabalho No conformidades, Todos problemas potenciais e oportunidades de melhoria Planejamento MQ-01 Manual da Qualidade
Processo
Sadas
Processo Comercial Fornecedores
Ttulo negociado ou no Cadastro financeiro controlado Pagamentos efetuados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo e organizado Planos de ao Controle
Gesto da Qualidade
Cargos / funes
Procedimentos
PR-14 Aes Corretivas e Preventivas
No requer
Indicadores
No requer
Analista Financeiro
Requisitos ISO 9001 5.2 5.3 5.4.1 6.1 8.2.3 8.4 8.5

Processo Entradas Solicitao de oramentos
Cliente
PROCESSO - COMERCIAL Atividades Realizar oramentos Analisar criticamente os pedidos de compra Emitir pedido de venda interno/novo Avaliar e registrar alteraes de pedidos solicitadas por
clientes Encaminhar oramentos aprovados Comunicar cliente sobre possveis alteraes Emitir notas fiscais
Sadas Oramento efetuado Pedido

aprovado Pedido alterado
Processo
Direo / Cliente/ PCP
Pedidos Pedido de Produto Novo Reclamaes Alteraes em pedidos Oramentos aprovados Alteraes em pedidos Solicitao de emisso NF Clientes bloqueados Metas de indicadores de
desempenho
Pedido novo
Engenharia
Direo PCP Expedio Financeiro
Registrar reclamao / devolues Comunicar aos cliente tratativas dadas s reclamaes Coletar dados para os indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado
NF emitida Reclamao / devoluo

registrada
Expedio Cliente
Dados coletados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo

e organizado Gesto da Qualidade
Requisitos do ambiente de
trabalho
No conformidades, problemas

Desenvolvimento
Planos de ao
Controle Cargos / funes Gerente Comercial Vendedor Auxiliar Administrativa de Vendas
Procedimentos PR-03 Atividades de Vendas e Ps-Vendas PR 04 Desenvolvimento de Produto PR-07 Atividades de Almoxarifado e Recebimento PR-08 Programao e Controle de Produo PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas PR 16 Mtodos e Processos Documentos de referncia DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional
Indicadores
FE-034 Controle de Manifestaes de Clientes FR-033 Pesquisa de Satisfao do Cliente

FR-035 Solicitao de Oramento para Cliente FR-131 Anlise e Solues de Problemas
Percentual de reclamaes Satisfao do cliente Faturamento
FR-200 Indicadores de Desempenho
Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 7.1 7.2 7.3 8.2.1 8.2.3 8.4 8.5

PROCESSO - PRODUO Atividades Produzir o produto Analisar novos mtodos e processos e criar documentos pertinentes Inspecionar produtos produzidos conforme
desenho
Processo
PCP
Entradas Programao da Produo Ordem de produo Desenho Roteiro de Produo/ Instrues de

Trabalho
Sadas Produto pronto Produto para terceirizar Mtodos e processos e

documentos pertinentes criados Produto no conforme segregado Ordem de Produo preenchida
Processo
Expedio
Engenharia Mtodos e Processos Manuteno Almoxarifado Gesto da Qualidade Direo Todos Planejamento
Produo/ Engenharia
Roteiro de Produo/ Instrues de

Trabalho novas Manuteno do ferramental
Preencher ordem de produo Preencher relatrio de inspeo Manter identificao e lote de produo
gerado pelo PCP Verificar produto no-conforme e solicitar avaliao do supervisor, conforme PR-13 Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Analisar de indicadores de desempenho
PCP
Material Instrumentos calibrados Requisitos do ambiente de trabalho Metas de indicadores de desempenho No conformidades, problemas
Relatrios de Inspeo
preenchidos
Ambiente de trabalho limpo e

organizado Indicadores analisados
Gesto da Qualidade

Desenvolvimento
Planos de ao
Controle Cargos / funes Gerente Industrial Coordenador de Produo Auxiliar de Produo Operador de Mquina

Procedimentos
Indicadores
PR 09 Processo de Fabricao PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas
Programao de Produo Percentual de Rejeio Ordem de Produo Produtividade por Funcionrio Desenho do produto Sucata Gerada FR-091 Auto-Controle de Processo e Inspeo FR-119 Controle de Pr-Tratamento FR-120 Check List Pintura FR-131 Anlise e Solues de Problemas FR-200 Indicadores de Desempenho
Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.3 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5
Documentos de referncia DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional DR-08 Cdigo de Defeitos

Processo Entradas Engenharia Peas inacabadas PCP/Produo/ Mtodos e Peas produzidas Processos NF emitida Necessidade de transporte de peas Comercial PROCESSO - EXPEDIO Atividades Receber, contar e identificar peas que iro para processo terceirizado Embalar e enviar peas para terceiros Receber, limpar, contar Embalar e identificar produtos Solicitar emisso de NF Conferir NF emitida Expedir produto para cliente Contratar frete Coletar dados para os indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes Desenvolvimento Sadas Processo
Peas enviadas a terceiros
Fornecedor
Solicitao de NF NF conferida Produtos embalados Frete contratado Dados coletados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo e organizado Planos de ao Controle
Comercial Cliente
Direo Gesto da Qualidade Todos Planejamento
Metas de indicadores de desempenho Requisitos do ambiente de trabalho No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria
Gesto da Qualidade
Cargos / funes
Coordenador de expedio Auxiliar de Expedio
Procedimentos PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas PR-15 Acondicionamento e Entrega Documentos de referncia DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional DR-15.1 Plano de Armazenagem Expedio
Indicadores
FR-131 Anlise e Solues de Problemas
No Requer
Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.3 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5

PROCESSO - ALMOXARIFADO / RECEBIMENTO Atividades Sadas Produtos "aguardando
verificao"
Processo
Entradas Recebimento de material
Processo
Recebimento Almoxarifado Expedio / Produo Todos Almoxarifado Produo
Realizar verificao inicial
Recebimento
Material "aguardando
verificao"
Inspecionar materiais conforme DR-07 Receber peas aps processo terceirizado Identificar e armazenar os produtos Verificar produtos conforme FR-151 Entregar matria-prima para produo Coletar dados para os indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes
Desenvolvimento
Preenchimento do registro de
inspeo Peas reenviadas para produo ou para expedio Produtos armazenados Produtos verificados Matria-prima entregue
Peas trabalhadas
Almoxarifado PCP Direo Gesto da Qualidade Todos Planejamento
Produtos recebidos Verificao bimestral Ordem de Produo Metas de indicadores de

desempenho Requisitos do ambiente de trabalho No conformidades, problemas potenciais e oportunidades de melhoria
Dados coletados Indicadores analisados Ambiente de trabalho limpo e

organizado Gesto da Qualidade
Planos de ao
Controle Cargos / funes Auxiliar de Almoxarifado e Recebimento

Procedimentos
Indicadores
Ordem de Compra
No Requer
PR-07 Atividades de Almoxarifado e Recebimento PR-13 Controle de Produto No Conforme PR-14 Aes Corretivas e Preventivas
Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.4.3 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5
DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional DR-07 Plano de inspeo de Materiais DR-15 Plano de Armazenagem

Processo Entradas
alterados
PROCESSO METODOS E PROCESSOS Atividades Desenvolver processo de produtos novos ou Desenvolver os roteiros de produo Desenvolver gabaritos, ferramentas e dispositivos
Sadas
Comercial/ Engenharia/ Produo
Pedido de produto novo Alterao de produto
de montagem
Avaliao de amostras de material Promover anlises de investimento para aquisies

de novos equipamentos
Produto desenvolvido Produto alterado Amostras de material aprovadas Aquisio de novos equipamentos aprovados Gabaritos , ferramentas e dispositivos de montagem aprovados
Processo Direo Comercial/ Engenharia/ Compras/ Recebimento/Almoxarifado Produo Expedio
Promover aes de melhoria, visando reduo de

custos e melhorias nos processos produtivos
Metas de indicadores de
desempenho Requisitos do ambiente de trabalho
Coletar dados para os indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado Definir e implementar aes
Desenvolvimento
Dados coletados Indicadores

analisados Ambiente de trabalho limpo e organizado Planos de ao Gesto da Qualidade
No conformidades,
problemas potenciais e oportunidades de melhoria
Controle
Cargos / funes
Procedimentos
Indicadores
Analista de Processos Gerente Industrial.
PR 04 Desenvolvimento de Produto PR-14 Aes Corretivas e Preventivas PR 16 Mtodos e Processos

FR-041 Desenvolvimento de Produto e Processo FR-220 Controle e Cronograma de Melhorias

FR-161 Proposta de Melhoria FR-131 Anlise e Solues de Problemas
No requer
Requisitos ISO 9001 5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.2 7.3 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5
DR-04 Poltica da Qualidade DR-05 Organograma Funcional
MAPA DE PROCESSOS E SUAS INTERAES - MQ-01 Controle de Alteraes Reviso

0 1 2 3 4 5
Data
20/07/2009 25/08/2009 30/09/2009 20/04/2011 28/09/2011 13/02/2012
Alteraes realizadas
Emisso Inicial Revisados mapas de processo quanto a indicadores e documentao referenciada; Includa a extenso dos processos terceirizados. Includos requisitos auditveis da norma NBR ISO 9001:2008 nos mapas de processo. Revisados mapas de processo quanto aos documentos relacionados, indicadores e cargos e funes. Includo o Processo Mtodo e Processos Revisado o mapa de processos quanto a indicadores e documentao referenciada.

MQ-01 Manual Da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - IsO9001

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

MQ-01 Manual Da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - IsO9001

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MQ-01

CPIA ELETRNICA CONTROLADA

REVISO 05 REDIGIDO POR APROVADO POR

LTIMA ALTERAO EM 13/02/2012 GESTO DA QUALIDADE REPRESENTANTE DA DIREO ASSINATURA: ASSINATURA:

C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc

C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc

C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc

MAPA DE PROCESSOS E SUAS INTERAES - MQ-01

Gesto da Qualidade AdministrativoFinanceiro

Engenharia PCP Compras Recebimento/Almoxarifado

C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc

MAPA DE PROCESSOS E SUAS INTERAES - MQ-01

Direo Gesto da Qualidade Todos