RCEPTION - AIDE LAUDITEUR

11 Organizao. 111 Procedimentos e instrues. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia Conformidade da entrega para o comando. Presena e a utilizao dos anexos destes documentos (muitos de entrega, que acompanha o relatrio tcnico, vrios certificados,...). Mtodo de identificao. Coerncia com o caso de referncia 112 Procedimentos, instrues de gerenciamento de lotes especiais. Amostras iniciais, partes de pr-produo, prottipo, lotes para testes, etc. Gerenciamento de excees, gerenciamento de alteraes, etc. 113 Procedimentos, instrues de gerenciamento de no conformidade. Critrios da no-conformidade, operaes de logstica reivindicar ou / e tcnico. 114 Gerenciamento de tempo de expirao. Prazo para utilizao, alerta e bloqueio de mtodo. 115 Regras de orientao dos produtos. Conhecimento dos critrios de orientao e/ou atribuio na produo, isolamento ou controle provedor de retorno. Monitoramento e controle de rotao do estoque (FIFO). Respeito e delimitao de reas (descarga, esperando, isolamento). 12 Funcionrios. 121 Formao, empoderamento. Plano de formao, apoio capacitao (operador de empilhadeira, operador de ponte, operador da grua, etc.) 122 Versatilidade de gesto de acreditao (priso de acesso, sistema de computador de acesso, etc.). Tabela de nomes. 123 Conhecimento e respeito pelos procedimentos e instrues. Perguntas para os operadores, artistas intrpretes ou executantes.

14 Moyens.
141 Enregistrements. Conditions et dure darchivage, sauvegarde des donnes, conservation et destruction des donnes. 142 Manutention. Conformit aux dispositions prtablies, absence de risque. 143 Localisation et isolement des non conformes. Identification des zones et accs rglement.

13 Produto.
131 Identificao. Referncia, ndice de evoluo, fornecedor, quantidade, rotulagem (legibilidade, conformidade, etc.). Acompanhamento dos lotes especiais (qualidade dos produtos seguros, segurana, regulamentar) especificaes. 132 Rastreabilidade. Existncia e monitoramento da relao entre o lote lotes recebidos, enviados a fabricao e do produto acabado.

133 Adequao da embalagem. Conformidade da embalagem de acordo com as condies pr-estabelecidas. 134 Documentos de acompanhamento. Entrega, relatrio de avaliao, etc. em conformidade com o contedo do documento para o produto. 135 Identificao de irregular. Marcao, identificao, rotulagem, legibilidade etc, segurana de identificao.

14 Formas.
141 Registros. Condies e durao de arquivamento, backup de dados, reteno e destruio de dados. 142 Manipulao. Conformidade com as disposies pr-estabelecidas, sem riscos. 143 Localizao e isolamento de no conformes. Identificao de reas e de acesso regulamentado.

15 Ambiente
151 Ambiente. Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, etc. 152 implementao. Plano de trfego, marcao, localizao e acessibilidade das reas. Consistncia do fluxo.

D)STOCKAGE - AIDE LAUDITEUR

213 Gestion des dlais de premption. Date limite dutilisation, mthode dalerte et de blocage. Ralisation dinventaire priodique des stocks. Instruction pour orientation des lots prims. 214 Gestion des modifications. Suivi des indices dvolution, date de fabrication, bon de livraison, etc. Modalit de mouvement des produits modifis et ancienne version. Reprage, marquage spcifique. Procdure de sortie de stock des produits non utilisable, fin de srie , modification, etc..

D)STOCKAGE - AIDE LAUDITEUR

21 organizao 211 Procedimentos e instrues. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia. A ordem de realizao das operaes de armazenagem (UN), esquema, sintica, escalas e modos de operao. Descrio das precaues especiais e aes de qualidade. 212 Gesto do fluxo Movimento das peas, respeito para o modo FIFO. Criao de links para assegurar a rastreabilidade. 213 Gerenciamento de tempo de expirao. Prazo para utilizao, alerta e bloqueio de mtodo. Realizar inventrio peridico. Instruo para a orientao dos lotes expirados. 214 O gerenciamento de alteraes. Acompanhamento dos ndices de desenvolvimento, a data de fabricao, ordem de entrega, etc. Tipo do movimento de produtos modificados e verso antiga. Localizao, especfica de rotulagem. Procedimento de fora de estoque produtos podem ser usados, final da srie, modificado, etc.

215 gesto no confpormidade. Critrios para a no-conformidade e processamento de fluxo de trabalho. Fora de estoque produtos podem ser usados, procedimentos no conformes, etc. Rastreio, marcao, localizao, separao fsica ou computador. Saia de permisso. 216 Procedimento de manuteno, adaptao e utilizao de meios. Descrio do modo de uso e precaues. Descrio do peridico para fazer, definio de tarefas e nveis. Presena a posio, a frequncia de realizao, documentao de pesquisa ou as folhas de registo. 217 Modo de identificao e rastreabilidade. Endereo de sistema e a localizao dos produtos, continuidade de rastreabilidade ainda em modo degradado. 218 No modo de substituio. Existncia, presena, alinhado com os principais procedimentos, recuperao de dados. 22 Funcionrios. 221 Treinamento, capacitao. Habilitao de segurana por meios especiais, Plano de formao 222. Versatilidade de gerenciamento. Tabela de nomes. 223 Conhecimento e respeito pelos procedimentos e instrues. Perguntas para os operadores, artistas intrpretes ou executantes.

23 Produto.
231 Identificao. Referncia, ndice de evoluo, marcao, rotulagem, legibilidade, conformidade com as disposies previstas. 232 Rastreabilidade. Existncia de rastrear a origem e o destino dos produtos. Identificao dos lotes em divises ou clusters. 233 Embalagem. Adequao do recipiente de transporte proposto, o risco de poluio, de choques, de conformidade com as linhas.

24 Moyens.
241 Identification et mode dadressage. Reprage, immatriculation. Validation des critres dorientation des produits. 242 Adquation des moyens de manutention. Absence de risque de dgradation, de pollution, de chocs, etc. 243 Adquation des moyens de stockage. Absence de risque de dgradation, de pollution, de chocs, etc. 244 Isolement des non conformes. Localisation et identification des zones et accs rglement. 245 Moyens de substitution. Existence, dfinition, fonctionnement, risques supplmentaires valus. 246 Enregistrement et suivi des moyens. Conditions et dure darchivage, sauvegarde des donnes, accessibilit pour exploitation.

24 Meios.
241 Identificao e modo de endereamento. Controle, registro. Validao da orientao dos critrios do produto. 242 Adequao dos meios de manuteno. Ausncia de risco de degradao, poluio, choques, adequao etc. 243 Adequao dos meios de armazenamento. Ausncia de risco de degradao, poluio, choques, isolamento etc. 244 Isolamento de non conformes.. Localizao e identificao de reas e acesso regulamentado.

245 Meios de substituio. Existncia, definio, operaes, avaliar riscos adicionais. 246 O registro e monitoramento dos meios. Condies e durao de arquivamento, backup, acessibilidade de dados para a operao.

25 Ambiente.
251 Ambiente. Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, tempo, proteo de execuo etc. 252. Trfego plano, coerncia do fluxo.

FABRICATION - AIDE LAUDITEUR

31 Organizao.
311 Procedimentos e instrues. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia. Ordem de intervalos de operaes, procedimentos de teste, documentos de referncia, peas de referncia, modificao de ndice, recursos de referncia, descrio das precaues e aes como diagramas explicativos, fotos, tipos de peas, etc. 312 Procedimento de autorizao de fabrico. Modalidade de bloqueio de cada alterao do produto, o reincio de fabrico, fim da produo de fabricao. Validao de lanamentos, a preparao da linha, fabricao de reabilitao. 313 Instruo de uso, manuteno, controle e monitoramento dos meios. Descrio do modo de uso e precaues. Modalidade de linhas de preparao, validao de lanamentos, frequncia de configuraes de entrega, seguido de freqncias, documentao de inquritos e/ou as folhas de registo. 314 Procdure de substitution sur processus. 315 Procdures et instructions de gestion des non conformes. Procdures relatives aux produits et aux moyens. Critres de non conformit, droulement des actions correctives sur la srie. 314 Procedimento de substituio de processo. 315 Procedimentos e instrues de gesto irregular. Procedimentos relativos aos produtos e meios. Critrios para a no-conformidade, conduta das medidas correctivas na srie.

32 Funcionrios.
321 Treinamento, capacitao. Capacitao para validao da inicializao, especial significa para operaes especiais, etc. Informaes dos resultados e a qualidade que gerou. Adequao da formao da posio a tomar. Plano de formao. 322 Versatilidade de gerenciamento. Qualificao de pessoas e treinamento.Tabela de nomes. 323 Conhecimento e respeito pelos procedimentos e instrues. Perguntas para os operadores.

33 Produto.
331 Identificao. Referncia, ndice de evoluo, marcao, identificao, rotulagem, legibilidade, conformidade. 332 Rastreabilidade.

Identificao dos lotes de produtos (folhas suiveuses), lotes de material, os lotes de componentes. 333 Estado dos controles e testes. Marcao do Estado dos controlos efectuados. 334 Rastreamento de produtos compatveis e no compatveis. Marcao, identificao, rotulagem, legibilidade etc, segurana de identificao.

34 Meios.
341 Identificao. Controle, registro. 342 Capacidade. Em conformidade com os resultados de capacidade.Caso contrrio, verifique se aes corretivas e/ou bloqueios necessrios. 343 Registo e monitorizao dos meios. Descrio das operaes peridicas que deve executar o operador, os meios necessrios. Acessibilidade e documentao sobre os inquritos ou as folhas de registo. Condies e durao de arquivamento, backup, reteno e destruio de dados. 344 Meios de ajuste, calibrao e manuteno. Adequao para o intervalo de registo, normas, tipos de peas. 345 Bloqueios, sistemas de anti-error. Bloqueios positivos e bloqueios por tipos de controle de peas. 346 Manipulao. Conformidade com as disposies pr-estabelecidas. Ausncia de risco. 347 Meios de substituio. Ter em conta os mesmos critrios que para o ponto principal. 348 Local, isolamento de produtos no conformes. Identificao de reas e de acesso regulamentado.

35 Atmosfera.
351 Ambiente. Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, aplicao etc. 352, consistncia do fluxo. Desenvolvimento da posio de controle de trfego e fcil fabricao

CONTRLE ET ESSAIS - AIDE LAUDITEUR

41 Organizao.
411 Procedimentos, instrues, mtodos de controle e de teste. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia. Linhas, modos, documentos de referncias, meios, frequncia de realizao, gravao modo, operam e arquivamento de resultados de funcionamento. Verificao da aprovao dos mtodos de formas de controle e teste da tomada em conta importante caractersticas 412 procedimento de calibrao de padres e formas. Padres de referncia de calibrao, descrio da Cadeia de calibrao, controle de freqncia de calibrao, monitorando recursos e agncias com poderes. 413 Processo de subcontratao. Existncia de especificao dos encargos e o registro de garantia da qualidade. 414 Operacional instrues, manuteno, controle e monitoramento dos meios. Descrio do modo de uso e precaues. Definio de tarefas e o nvel de envolvimento. Descries das operaes peridicas de regulao e de manuteno para executar. Presena a posio, a frequncia de realizao, documentao de pesquisa e/ou as folhas de registo 415 Gravao e arquivamento de procedimentos. S/R requisitos. condies e durao de arquivamento, backup, conser vao e destruio de dados. 416 Procedimentos e instrues de gesto no.

Procedimentos relativos aos produtos e meios. Critrios para a no-conformidade, conduta das medidas correctivas na srie.

42 Funcionrios.
421 Treinamento, capacitao. Adequao da formao para a posio a tomar, plano de formao. Habilitao de segurana por meios especiais. 422 Versatilidade de gerenciamento. Folha de controle individual, instrutor autorizado e designado a tabela de nomes. 423 Conhecimento e respeito pelos procedimentos e instrues. Perguntas para os operadores, artistas intrpretes ou executantes. 424 Qualificao (S/R).

43 Produtos.
431 Identificao. Referncia, ndice de evoluo, marcao, controle, legibilidade, conformidade. 432 Rastreabilidade. Identificao dos lotes de produtos, a existncia e a monitorizao da ligao com a srie. 433 Caractersticas tcnicas e funcionais essenciais. Identificao, tendo em conta as caractersticas. 434 Rastreamento de produtos compatveis e no compatveis. Marcao, identificao, rotulagem, legibilidade, identificao de segurana, etc.

44 Meios
441 Identificao Referncia, controle, registro dos meios de controle, tipos de peas, padro de referncia, capacidade etc. 442 Aptitude. Estado de monitorizao, acessvel e legvel. Calibrao de carto e monitoramento. 443 Capacidade. Em conformidade com os resultados de capacidade. Caso contrrio, verifique as aes necessrias. 444 Meios de gravar. Referenciado, acessvel, legvel, devidamente documentada. Condies e durao de arquivamento, backup de dados, reteno e destruio de dados. 445 Tipos de peas, normas, referncias. Marcao de identificao da freqncia de calibrao. 446 Local, isolamento de produtos no conformes. Identificao de reas e de acesso regulamentado.

45 Atmosfera.
451 Ambiente. Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, etc. 452 implementao. Trfego plano, coerncia do fluxo.

TRANSFERT - AIDE LAUDITEUR

51 Organizao.
511 Procedimentos e instrues. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia. A ordem de realizao de operaes de transferncia, padres, sinticos, linhas e modos de operao. Descries das aes de qualidade e uma ateno especial. 512 Desenvolvimentos de gerenciamento. Gerenciamento de mudanas, gesto dos fluxos (FIFO). Gerenciamento de tempo de expirao, controle das datas limite intermdio existncias 513 Procedimentos de utilizao, de regulao e de manuteno.

Descrio do modo de uso e precaues. Descrio de uma adaptao peridica e manuteno para executar. Presena a posio, a frequncia de realizao, documentao de pesquisa ou as folhas de registo. Definio de tarefas e nveis. 514 Procedimentos e instrues de gesto irregular. Procedimentos relativos aos produtos e meios. Critrios para a no-conformidade, conduta das medidas correctivas na srie. Acompanhamento de no conformidade.

52 Funcionrios.
521 Treinamento, capacitao. Adequao da formao para a posio a tomar, plano de formao. Habilitao de segurana para a versatilidade de gerenciamento 522 meios especiais. Tabela de nomes. 523 Conhecimento e respeito pelos procedimentos e instrues. Perguntas para os operadores, artistas intrpretes ou executantes.

53 Produtos.
531 Identificao. Referncia, ndice de evoluo, marcao, controle, visibilidade, legibilidade, conformidade. 532 Rastreabilidade. Existncia e faixa a ligao entre a origem e o destino dos produtos. Identificao dos lotes em divises ou combinaes. 533 Embalagem. Adequao do continer para o proposto para a transferncia, o risco de poluio, de choques, de conformidade com as linhas. 534 Controle de produtos compatveis e no compatveis. Marcao, identificao, rotulagem, significa etc.

54. Meios
541 Identificao e modo de endereamento. Controle, registro. Validao da orientao dos critrios do produto. 542 Adequao dos meios de transferncia. Conformidade com as disposies pr-estabelecidas, ausncia de risco de poluio, choques, etc. 543 significa registro de controle. Descrio das operaes peridicas que deve executar o operador, os meios necessrios. Acessibilidade e documentao sobre os inquritos ou as folhas de registo. 544 Bloqueios, anti-error do sistema. Bloqueios positivos e bloqueios por tipos de controle de peas. 545 Meios de substituio. Definio, operao, assegurou taxa e avaliados os riscos adicionais. 546 Armazenamento intermedirio. Identificao, marcao de produtos. 547 Localizao e isolamento de produtos no conformes. Identificao de reas e de acesso regulamentado.

55 Atmosfera.
551 Ambiente Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, etc. 552 implementao. Trfego plano, coerncia do fluxo

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT - AIDE LAUDITEUR

61 Organizao
611, Procedimentos e instrues. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia. Ordem de operaes, esquema, sintica, linhas e procedimentos operacionais e prudncia. Descrio das condies de embalagem. Presena dos requisitos do cliente.

612 Procedimentos e instrues de gesto no. Critrios para a no-conformidade, conduta das medidas correctivas na srie.

62 Pessoal.
621 Treinamento, capacitao. Adequao da formao da posio a tomar. Plano de formao. Informaes dos resultados e a qualidade que gerou. 622 Procedimentos de conhecimento e de cumprimento. Perguntas para os operadores. Conhecimento das necessidades do cliente. Identificao do produto 63 Produto 631 identificao Identificao do produto, embalagem e rotulagem. Referncia, ndice de evoluo, marcao, identificao, rotulagem, legibilidade, conformidade. 632 Rastreabilidade. Existncia e a ligao entre o contedo e o continer de controle. Registo de referncias, quantidades, ndices, transferncias e identificao de subconjuntos. 633 Empacotamento, empacotamento. Adequao do continer para o proposto para a transferncia, o risco de poluio, de choques, de conformidade com as linhas, etc. Existncia e presena para a posio de carga e de manuteno instrues. Identificao de reas de espera. 634 Produtos compatveis e no controlar. Marcao, identificao, rotulagem, etc.

64 Meios
641 Meios tcnicos. Existncia, manuteno de adequao, calibrao, arquivo de controle, etc. Meios de manipulao, pesagem, contagem, etc 642 local, isolamento de produtos no. Identificao de reas e de acesso regulamentado.

65 Atmosfera.
651 Ambiente. Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, etc. 652 implementao. Trfego plano, coerncia do fluxo. .

EXPEDITION - AIDE LAUDITEUR

71 Organizao.
711 Procedimentos e instrues. Existncia, presena, atualizao, legibilidade, acessibilidade, contedo, coerncia com o caso de referncia. Ordem de operaes, esquema, sintica, linhas e procedimentos operacionais e prudncia. Descrio dos documentos de entrega e suporte tcnicos. Descrio das condies de embalagem e carregamento de recomendaes. 712 Procedimentos e instrues de gesto no. Critrios para a no-conformidade, conduta das medidas correctivas em noutros envios. O rastreamento no.

72 Pessoal.
721 Treinamento, capacitao. Adequao da formao da posio a tomar. Plano de formao. Os resultados e em toda a informao gerada. 722 Procedimentos de conhecimento e de cumprimento. Perguntas para os operadores.

73 Produto.

731 Identificao Referncia, ndice de evoluo, marcao, identificao, rotulagem, legibilidade, conformidade. 732 Rastreabilidade. Existncia e acompanhamento da ligao entre a origem e o destino das partes. Registo de referncias, quantidades, ndices, notas de entrega e identificao de subconjuntos. 733 Empacotamento, empacotamento. Adequao do continer para o proposto para a transferncia, o risco de poluio, choques, conformidade com intervalos, etc. Existncia e presena para a posio de carga e de manuteno instrues. Identificao de reas de espera. 734 Seguro bom produto para entregar. Liberao de lotes para o mtodo de entrega, marcao de controles, auditorias, contrato de cliente, etc. 735 documentos de acompanhamento Entrega, ficha tcnica, etc.

74 Meios
741 Meios tcnicos. Existncia, manuteno de adequao, calibrao, arquivo de controle, etc. Meios de manipulao, pesagem, contagem,

75 atmosfera
751 Ambiente Ergonomia, iluminao, temperatura, limpeza, umidade, etc. 752 implementao. Plano de trfego, localizao e acessibilidade das reas. Consistncia do fluxo.