Plan de Negocios

ndice Punto 1 2 3 4 Tema Resumen ejecutivo Definicin del proyecto Estudio de Mercado Aspectos Administrativos Estudio financiero y econmico Pgina 3 4 5 14 17

Resumen ejecutivo MilkZoft es una empresa que se dedica la capacitacin, diseo y al desarrollo de software. El dueo de la empresa es Carlos Santana Roldn. Los principales servicios que ofrece son el desarrollo de sitios web, plataformas de intercomunicacin y administracin empresarial, software de escritorio, en la parte de diseo, se ofrece el servicio de imagen corporativa y creacin de logotipos e ilustraciones para empresas, en las capacitaciones ofrecemos cursos de tecnologas de la informacin tales como computacin bsica, programacin en internet, lenguajes de programacin, etc. El mercado que se manejar en el rea de desarrollo de software son empresas y negocios locales, nacionales e internacionales. Personas de clase media y clase media alta de 18 a 45 aos de edad, sexo indistinto, con ingresos mayores a $6,000.00 pesos mensuales. El perfil de los clientes potenciales son licenciados, ingenieros, comerciantes, vendedores y cualquier tipo de persona que quiera hacer crecer su negocio en internet. El mercado que se manejar en el rea de capacitaciones son empresas y personas nacionales e internacionales. Personas de clase media y clase media alta de 8 a 60 aos de edad, sexo indistinto, con ingresos mayores a $4,000.00 pesos mensuales. El perfil de nuestros clientes potenciales son desde nios, jvenes, estudiantes, licenciados, ingenieros, amas de casa y cualquier tipo de persona que est dispuesta a aprender cosas nuevas sobre computacin y tecnologas de informacin. La organizacin base de la empresa est compuesta por dos personas: Carlos Santana Roldn. rea de venta, Desarrollo de sitios Web, Programacin, Contenidos, Diseo, Capacitaciones, Publicidad, Administracin, Actualizacin de sitios web. Carlos Hugo Gonzales Castell. rea de Venta, Programacin, Contenidos, Dar Seguimiento al cliente, Publicidad, Actualizacin de sitios web. La empresa esta constituida como persona fsica, el responsable a cargo ante hacienda es Carlos Santa Roldn con RFC: SARC871121TS4, CURP: SARC871121HCMMMNLR00, la fecha de registro es el mes de febrero de 2009.

1. Definicin del proyecto MilkZoft es una empresa que se dedica a la capacitacin, diseo y el desarrollo de software. Nace por la inquietud de dos jvenes emprendedores de ofrecer servicios tecnolgicos de calidad a las empresas, para facilitar su proyeccin comercial a nivel local o nacional por medio del uso de Internet para lograr la apertura de nuevos nichos de mercado. Los principales servicios que ofrece son: el desarrollo de sitios web, plataformas de e-learning y software de administracin empresarial. En los servicios de diseo, se ofrece el desarrollo de imagen corporativa y creacin de logotipos e ilustraciones para empresas. En las capacitaciones ofrece cursos de tecnologas de informacin como: computacin bsica, programacin en internet, bases de datos, diseo grfico, entre otros. 1.1 Misin Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de negocio mediante innovadoras soluciones, brindndoles los mejores servicios profesionales para hacer crecer su negocio, estando a la vanguardia en las nuevas tecnologas informticas por medio de capacitacin y actualizacin constante. 1.2 Visin Ser la empresa ms competitiva del mercado en tecnologas de informacin, trabajando con compromiso y calidad, teniendo presente el porqu nuestros clientes son el pilar fundamental de nuestra empresa. 1.3 Anlisis FODA 1.3.1 Fortalezas Personal en constante capacitacin. Seis aos de experiencia en el rea de desarrollo de software. Solida imagen corporativa. Muy buena administracin de proyectos. Buena comunicacin organizacional.

1.3.2 Oportunidades Empresas del mercado local y nacional. Las empresas se estn dando cuenta de la necesidad de invertir en tecnologa.

1.3.3 Debilidades Poco capital de inversin. No se cuenta con infraestructura propia. Falta de personal. Lenta promocin.

1.3.4 Amenazas

Llegada de empresas grandes a nuestro mercado local.

1.4 Objetivos estratgicos 1.4.1 Corto plazo Ser la mejor opcin de nuestros clientes, ofreciendo siempre la calidad y compromiso requerido. Tener como clientes a empresas importantes para que nos d una mayor credibilidad y confianza. 1.4.2 Mediano plazo Posicionar la empresa como una de las ms competitivas del mercado local. Tener el liderazgo sobre las capacitaciones de las empresas locales y nacionales. Incursionar en el mercado de capacitaciones en lnea. 1.4.3 Largo plazo Tener un mnimo de 10 clientes nacionales e internacionales. Tener infraestructura propia.

2. Estudio de Mercado 2.1 Antecedentes La empresa requiere conocer las necesidades del mercado local de las capacitaciones en tecnologas de informacin, tomando en cuenta a empresas y estudiantes para hacer una muestra de que conocimientos tienen acerca del uso de la computadora y cuales temas de tecnologas de informacin les gustara aprender. Desarrollo de software: El servicio est dirigido principalmente a Empresas y negocios locales, nacionales e internacionales. Personas de clase media y clase media alta de 18 a 45 aos de edad, sexo indistinto, con ingresos mayores a $6,000.00 pesos mensuales. El perfil de los clientes potenciales son licenciados, ingenieros, comerciantes, vendedores y personas en general que quiera hacer crecer su negocio en internet. Capacitaciones: El servicio est dirigido principalmente a Empresas y personas nacionales e internacionales. Personas de clase media y clase media alta de 8 a 60 aos de edad, sexo indistinto, con ingresos mayores a $4,000.00 pesos mensuales. Los perfiles de los clientes potenciales son nios, jvenes, estudiantes, licenciados, ingenieros, amas de casa y personas en general que estn dispuestas a aprender cosas nuevas sobre computacin y tecnologas de informacin.

2.2 Investigacin de mercado

El estudio de mercado se aplico tanto a empresas, estudiantes y personas entre 16 y 50 aos de edad. Las cuales son del estado de Colima, principalmente de los municipios de Colima y Villa de lvarez con un total de 60 encuestas aplicadas. 2.2.1 Gnero de las personas

31.67% Hombres Mujeres 68.33%

2.2.2 Edades de las personas 1.67% 1.67% 1.67% 5% 15% 18 Aos 19 Aos 20 Aos 13.33% 21.67% 21 Aos 22 Aos 23 Aos 25 Aos 18.32% 26 Aos 28 Aos 20% 58 Aos 1.67%

2.2.3 Utilidad de la computadora

4.31%

35.53% Trabajo Escuela No Utilizo 63.16%

2.2.4 Programas y temas de computacin que conocen las personas

17.08%

16.15%

Adobe Photoshop Computacin Bsica

2.80% 3.42% 4.04% 16.77%

Corel Draw Diseo Web Flash Bsico Manejo de Internet Marketing en Internet 13.97% 11.18% 7.76% 6.83% Negocios en Internet PHP5 y Patrones de Diseo Software de Oficina

2.2.5 Cursos de capacitacin ms demandados por las personas

4.58%

2.75% 5.5% 6.11%

2.75%

8.25% 8.56% 5.81% 4.58%

4.28%

7.64%

9.48% 3.97% 3.36% 8.87% 8.25% 5.19%

Adobe Illustrator Adobe Photoshop ASP Computacin Bsica Corel Draw Desarrollo de Proyectos Diseo Web Flash Bsico Javascript Linux Manejo de Internet Marketing en Internet Negocios en Internet PHP5 y los Patrones de Diseo Seguridad Informtica Sistemas Operativos Software de Oficina

2.2.6 Duracin de los cursos

12.9%

12 hrs 22.6% 64.51% 16 hrs 20 hrs

2.2.7 Precios de los cursos por persona

16.4%

11.44%

Menos de $400 De $400 a $600 32.5% 39.4% De $600 a $1000 Ms de $1000

2.2.8 Formas de difusin

9.9% 7.2% 36.93% Internet Correos Electrnicos Carteles 24.4% Radio Televisin

21.62%

2.9 Estrategias de comercializacin

2.9.1 Servicios 1. - Sitios web 1.1. Pginas Web estticas 1.2. Sistema de Administracin de Contenidos (ZanPHP) 1.3. Pginas hechas en Flash 1.4. Aplicaciones Web 2.- Plataformas de intercomunicacin y administracin empresarial (Intranets) 3.- Diseo 3.1.- Ilustraciones 3.2.- Imagen corporativa 3.3.- Diseo de pginas Web 3.4.- Flash 4.- Capacitaciones en el rea de desarrollo de software 4.1.- Cursos a distancia 4.1.1.- Videoconferencias 4.1.2.- Videos 4.1.3.- Foros 4.1.4.- Chat 5.- Diseo 6.- Reventa de alojamiento web 7.- Posicionamiento SEO 2.9.2 Tamao y ubicacin geogrfica El mercado potencial se encuentra en todo el mundo gracias al acceso de la informacin mediante el internet, aunque principalmente buscamos dominar el mercado local y nacional, aunque no cerramos las puertas para cualquier otro tipo de mercado sin importar la lengua ni sus culturas. 2.9.3 Canales de venta 1. 2. 3. 4. Venta Venta Venta Venta directa. por Internet. por correo electrnico. por telfono.

2.9.4 Polticas de precios

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Servicios Pginas Web Estticas sin Flash Sitios Web Dinmicos Pginas hechas en Flash Aplicaciones Web Intranets Ilustraciones Logos Corporativos Diseo Web Capacitaciones a Particulares (16 hrs) Capacitaciones a Empresas (16 hrs) Capacitacin del ZanPHP (12 hrs) Formateado de computadora sin respaldo Formateado de computadora con respaldo Venta de Dominios (1 ao) Venta de Alojamiento Web (1 ao) Posicionamiento SEO (6 meses) Campaas publicitarias por internet (1,000 visitas) Campaas publicitarias por internet (5,000 visitas) Campaas publicitarias por internet (10,000 visitas) 2.9.5 Promocin y publicidad local

Precios $3,500.00 a $5,000.00 $4,500.00 a $10,000.00 $5,000.00 a $7,500.00 $3,000.00 $10,000 a $15,000 $4,000.00 $5,000.00 $2,500.00 $480.00 $600.00 $3,000.00 $300.00 $500.00 $250.00 $500.00 $15,000.00 $1,000.00 $3,500.00 $5,000.00

Peridicos Revistas Radio Televisin Playeras Gorras Pulseras Plumas Volantes Folletos Tarjetas de presentacin Intercambio de publicidad con empresas del sector Espectaculares Pantallas Calcomanas Carteles informativos Patrocinio Seccin amarilla Cibercafs Recomendacin de clientes y capacitaciones gratuitas Calendarios

2.9.6 Promocin y publicidad en internet

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Intercambio de enlaces Posicionamiento SEO Compra de trfico Redes sociales Correo electrnico Directorios Compra de enlaces Red de blogs Videos Intercambio de banners Cursos gratis Patrocinios Promocin en los proyectos Recomendacin Boletines informativos Diseo web gratis

2.9.7 Postventa y servicio a clientes Una vez adquirido un servicio en el rea de desarrollo, la empresa MilkZoft est comprometida con el cliente de darle seguimiento con un ao de mantenimiento y actualizacin bsica y abierta a cualquier duda, sugerencia o modificacin con su costo equivalente. Adems de tener un constante contacto con el cliente ya sea atreves de email, telfono o de manera personal. Nuestro objetivo es hacer que el cliente se sienta satisfecho del servicio que la empresa le ofrece. 2.9.8 Clientes target Hoteles Restaurantes Bares Empresas que ofrezcan productos y servicios Empresas de publicidad PYMES Negocios Particulares Pginas Personales (Egresados, Estudiantes, Doctores, Abogados, Polticos, Arquitectos, Despachos Jurdicos, Artistas, Diseadores.) Agencias de Viajes

2.10 El mercado y la competencia

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2.10.1 Participacin en el mercado y ventas estimadas El mercado actualmente se encuentra enfocado en las empresas y particulares principalmente del estado de colima, pretendiendo extenderse a los dems estados de la Repblica Mexicana e incluso al extranjero. Nuestras ventas estimadas mnimas anuales de nuestra empresa seria de $250,000 a partir del segundo ao de operacin. 2.10.2 Anlisis de la competencia Importancia para el cliente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 37

FACTOR Productos Precios Calidad Variedad Apariencia Servicio Confiabilidad Experiencia Prestigio La empresa Ubicacin Mtodo de venta Poltica de crdito Publicidad Imagen Resultado

MilkZoft

Idealweb

Sustam

Fly Design

3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 33

2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 28

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38

2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 21

2.10.3 Ventaja competitiva La principal ventaja competitiva es la experiencia, los precios, la calidad de nuestros servicios y nuestro excelente tiempo de entrega de los proyectos.

3. Aspectos Administrativos

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3.1 Informacin general La organizacin base de la empresa est compuesta por dos personas: Carlos Santana Roldn. rea de venta, Desarrollo de sitios Web, Programacin, Contenidos, Diseo, Capacitaciones, Publicidad, Administracin, Actualizacin de sitios web. Carlos Hugo Gonzales Castell. rea de Venta, Programacin, Contenidos, Dar Seguimiento al cliente, Publicidad, Actualizacin de sitios web. La empresa est constituida como persona fsica, el responsable a cargo ante hacienda es Carlos Santa Roldn con RFC: SARC871121TS4, CURP: SARC871121HCMMMNLR00, la fecha de registro es el mes de febrero de 2009 actualmente se encuentra ubicada en Bernal Daz del Castillo #340, Villas de San Sebastin, Colima, Col. 3.2 Evaluacin y principales logros de la empresa La empresa ha desarrollado nueve proyectos de desarrollo de software a pequeas y medianas empresas, adems de participar en cursos de capacitacin de diseo e imparticin de cursos de capacitacin, esto para que la empresa tenga mayor capacidad de dar las capacitaciones que ofrece. Uno de los problemas que actualmente est presente en la empresa es el tiempo de trabajo debido a que aun son estudiantes de la universidad y se est trabajando medio tiempo.

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3.3 Estructura de organizacin

Carlos Santana Roldn

Administrador y Desarrollador Web

Carlos Hugo Gonzlez Castell

Desarrollador Web

Jess Haro Lozano

Diseador Grfico

Administracin: Se necesita que tenga un buen manejo de la computadora (Linux, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Money, Dotproject, Gantt), conocimientos de contabilidad, buen manejo del idioma ingles, sexo indistinto, edad de 23 a 30 aos, experiencia laboral. Desarrollador Web: Conocimientos avanzados de Linux, PHP5, MySQL, XHTML, XML, Javascript, Ajax y Flash, buen manejo del idioma ingles, sexo masculino, edad de 18 a 25 aos, experiencia laboral. Diseador: Conocimientos de computacin bsica, manejo de los programas: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Flash, habilidad para el dibujo y la vectorizacin de imgenes, buen manejo del idioma ingles, sexo indistinto, edad de 18 a 25 aos, experiencia laboral. Contador: Persona con conocimientos avanzados en contabilidad y finanzas, conocimientos bsicos de computacin, edad de 25 a 30 aos, experiencia laboral. Atencin al cliente: Persona con conocimientos bsicos de computacin, manejo de correo electrnico, buena redaccin, excelente manejo de ingles, facilidad de palabra, sexo indistinto, edad de 18 a 25 aos.

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3.4 Aspectos de organizacin y administracin La organizacin base de la empresa est compuesta por dos personas: Administrador. Este puesto es la base de la empresa, el encargado llevara a cabo las tareas administrativas que la empresa requiera para su buen funcionamiento y estabilidad. Se encargara de inspeccionar y coordinar las actividades de los dems puestos e informar acerca de los proyectos a cada encargado de rea. Adems tendr la tarea de agendar y establecer el tiempo de desarrollo de cada uno de los proyectos. Actualmente los encargados administrativos de la empresa son: Carlos Santana Roldan y Carlos Hugo Gonzlez Castell. Desarrollador. En este puesto se desarrollaran las aplicaciones necesarias para los proyectos. Teniendo el perfil ya mencionado con anterioridad se requiere que el desarrollador tenga la facilidad de aportar ideas y tener la capacidad de realizar los proyectos tenindolos en tiempo y forma en las fechas establecidas por el administrador. Actualmente se cuenta con dos desarrolladores Carlos Santana Roldan y Carlos Hugo Gonzlez Castell. Diseador. En este puesto se harn todos los trabajos de diseo que la empresa requiera tanto para proyectos o para fines especialmente de diseo grafico. Al igual que en los dems puestos tendr que entregar los trabajos en tiempo y forma en las fechas establecidas por el administrador. Actualmente la empresa cuenta con un diseador Jess Haro Lozano. Contador. Este puesto se encargara de llevar a cabo las tareas contables de la empresa y hacerlas llegar al administrador. Actualmente las tareas contables estn a cargo de Carlos Santana Roldan y Carlos Hugo Gonzlez Castell. Atencin a clientes. Este puesto es la primera imagen de la empresa con el cliente por el cual tendr que tener buena presentacin. El encargado tendr las tareas de contestar el telfono, llevar la cartera de clientes actual, agendar visitar y tomar recados. Actualmente la empresa no requiere este puesto pero, sin embargo, se tomara a un mediano plazo. 3.5 Plantilla laboral Para que la empresa pueda laborar es necesario de dos personas desarrolladoras que sean capaces de administrar proyectos y un diseador.

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4. Estudio financiero y econmico 4.1 Presupuesto de inversin Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de gastos de apertura. 4.1.1 Mobiliario y equipo necesario Cantidad 1 1 2 1 1 2 1 Descripcin PC de Escritorio PC de Escritorio Laptop Disco Duro Escritorio Sillas Imagen corporativa Total: 4.1.2 Gastos de administracin Depsitos por renta: se pagar la cantidad de $3,500 por mes, por motivo de la renta de un local para poder operar. Asesora legal y contable: la cantidad de $1,500 se desglosa en la creacin de 2 contratos con el costo unitario de $750. 4.1.3 Gastos de promocin y publicidad La inversin en promocin y publicidad tendr un monto de $5,000 y se desglosa en: calcomanas, folletos, impresiones, fotografas, tarjetas de presentacin, camisas y promocin en Internet. 4.1.4 Presupuesto de ventas (Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de ventas) El archivo de Excel tiene unas tablas que estn divididas por los servicios que ofrecemos. 4.1.5 Desarrollo de software Desarrollo de software nivel bsico: se estima que de septiembre de 2009 a julio de 2010 se desarrollen al menos 2 proyectos por mes con costo promedio de $10,000 y en agosto de 2010 se pretende tener la capacidad en tiempo de desarrollar 3 proyectos. Desarrollo de software nivel avanzado: se estima que a partir de marzo de 2010 a agosto de 2010, se desarrolle al menos 1 proyecto con costo de $25,000 pesos, teniendo en cuenta que en marzo se contempla la contratacin de un desarrollador para aumentar las ventas. Costo $17,000 $7,000 $18,000 $1,500 $800 $400 $3,000 $47,700

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Conclusin: para el desarrollo de software se estima un promedio de 2 proyectos de septiembre de 2009 a marzo de 2010 y de marzo a agosto de 2010 un promedio de 3 proyectos por mes. 4.1.6 Capacitaciones Capacitaciones a estudiantes: por motivo de actividades escolares MilkZoft empezar a impartir cursos de capacitacin a partir de abril de 2010 con 2 capacitaciones por mes hasta el mes de agosto de 2010 con un costo de $16,000 c/u y un cupo de 20 participantes. Capacitaciones a empresas: Se estima impartir un curso de capacitacin a empresa en agosto de 2010 con un costo de $32,000 con un cupo de 20 participantes. 4.2 Presupuesto de costos y gastos Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de ventas y gastos operativos. 4.3 Costo de venta por unidad de desarrollo de software Descripcin Servidor (anualidad) Dominio Manuales de usuario Discos para el usuario Total por unidad: Precio $1,000.00 $150.00 $150.00 $50.00 $350.00

Nota: en el archivo de Excel se dividi el costo de servidor entre los 12 meses y nos da un costo de venta final por unidad de: $470.00 4.4 Costo por venta de unidad de cursos de capacitacin Descripcin Renta del modulo Manual del participante (20) Coffe Break (agua, caf, galletas, fruta, dulces) Total por unidad: Precio $2,400.00 $1,000.00 $650.00 $4050.00

Nota: en el archivo de Excel se presenta que a partir del mes de abril se gastar $4,050 y el siguiente mes $4,000 y as sucesivamente porque se puede reutilizar algunos suministros que no fueron utilizados.

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4.5 Estado de resultados del proyecto Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de graficas de ventas y evaluacin financiera. 4.6 Balance por forma Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de balance general. 4.7 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de evaluacin financiera. 4.8 Punto de equilibrio Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de punto de equilibrio y ventas. 4.9 Flujo de efectivo Ver archivo Excel [plan financiero] pestaa de flujo de efectivo. graficas de

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