VERSIN: 00 MATRIZ DE RELACIN ENTRE LOS PROCESOS Y LOS FECHA: REQUISITOS DE LA NORMA

Proceso Mercadeo Proc. Embalaje y Entrega ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Proc. Recursos Humanas ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Proc. Gerencia Estratgica

REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2008 Requisitos generales Reqisitos de la documentacion Generalidades de la Documentacin Manual de calidad Control de documentos Control de Registros Responsabilidad de la direccin Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planeacin Objetivos de Calidad Planeacin del S.G.C Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna Revisin por la direccin Generalidades de la Revisin por la Direccin Informacin de la Entrada para la Revisin Resultados de la Revisin Gestin de los Recursos Provisin de Recursos Recursos Humanos Generalidades de los Recursos Humanos Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto Planificacin de la Realizacin del Producto Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de los requisitos Relacionados con el Producto Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2

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7.2.1 ** 7.2.2 **

Proceso Produccin

Comunicacin con el Cliente Diseo y Desarrollo Planificacin del diseo y Desarrollo Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo Resultados del Diseo y Desarrollo Revisin del Diseo y Desarrollo Verificacin del Diseo y Desarrollo Validacin del Diseo y Desarrollo Control de los cambios del Diseo y Desarrollo Compras Proceso de Compras Informacin de las Compras Verificacin de los Productos Comprados Produccin y Prestacin del Servicio Control de la Produccin Validacin de los Procesos de la produccin Identificacin y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del producto Control de los Equipos de Seguimiento de Medicin Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades de Medicin, Anlisis y Mejora Seguimiento y Medicin Satisfaccin del Cliente Auditoria Interna Seguimiento y Medicin de los Procesos Seguimiento y Medicin del Producto Control del Producto No Conforme Anlisis de datos Mejora Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva No aplica ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

7.2.3 ** 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 ** 8. 8.1 ** 8.2 8.2.1 ** 8.2.2 ** 8.2.3 ** 8.2.4 ** 8.3 ** 8.4 ** 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

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** CARGO: CARGO: CARGO:

Si aplica

CDIGO: MRPN-01

Proceso compras ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

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Proc. Evaluacin del SIG.

Proc. Mantenimiento

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Se excepta