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Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL PRESENTADO EN FORMULACIN - EVALUACIN OPI DE LA REGION JUNIN

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

FACTIBILIDAD DELEGADO A OPI 28/09/2011 19:07 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 28/09/2011 1. 1.1 1.2 1.3 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 190150 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CREACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGION JUNIN Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 15 TRANSPORTE 032 TRANSPORTE AREO 0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento JUNIN Provincia CONCEPCION Distrito ORCOTUNA Locali

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL JUNIN SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GABRIEL ENRIQUE CALDERON PONCE

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL JUNIN REGION JUNIN-SEDE CENTRAL ING. CARLOS MAYTA VALDEZ

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

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Nivel

Fecha

Autor

PERFIL 28/09/2011 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Costo Nivel de Calificac (Nuevos Soles) 0 PRESENTADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema LIMITADAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS ARTESANALE Y AGROINDUSTRIALES HACIA LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES AS COMO PARA LA MOVILIZACIN DE PASAJEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS DESDE LA CIUDAD DE LIMA HACIA EL VALLE DEL MANTARO Y VICEVERSA.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 428,916 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios SEGN EL CENSO INEI 2007, LA REGION JUNIN CUENTA CON UNA POBLACION DE TOTAL DE 1225,474 HABITANTES Y LA DENSIDAD POBLACIONAL ES DE 28 PERSONAS POR KM2. EN EL A 2001 EL NIVEL DE POBREZA EN LA REGION JUNIN ALCANZO EL 56.3%, SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL, ASIMISMO, SE HA NOTADO UN INCREMENTO DE POBREZA EN EL AO 2002, ALCANADO UN 62.5%.SEGUN LA ENAHO, DURANTE E AO 2003 Y 2004 SE TUVO UNA TASA DE 22.2% DE POBREZA EXTREMA A NIVEL DE LA REGION JUNIN SIENDO MAYOR A LA TASA NACIONAL QUE ES DE 20.7%. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIN POR EDADES EVIDENCIA UNA ALTA TASA DE FECUNDIDAD Y UNA ALTA PROPORCIN DE POBLACIN JOVEN, NIOS Y ADOLESCENTES, MIENTRAS QUE LA POBLACIN ADULTA Y DE LA TERCERA EDAD SE ENCUENTRAN EN UN LENTO PROCESO DE INCREMENTO, LO QUE ORIGINA QUE LA PIRMIDE POBLACIONAL MUESTRE UNA BASE ANCHA. LA TASA BRUTA DE NATALIDAD HA IDO EN DESCENSO PROGRESIVO EN COMPARACIN AL QUINQUENIO ANTERIOR, SIENDO ESTA DE 26.7 POR MIL HABITANTES PARA EL QUINQUENIO 1995 - 2000. COMO UN REFLEJO DE LO ANTERIORMENTE DESCRITO, LOS INDICADORES SOCIOECONMICOS SON DEFICITARIOS A NIVEL GENERAL. LOS INDICADORES DE MORTALIDAD INFANTIL, PERINATAL Y MORTALIDAD MATERNA, A NIVEL GENERAL, SON TODAVA ELEVADOS Y EXISTEN GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LAS MISMAS PROVINCIAS POR SUS CONDICIONES SOCIALES Y SU DIFCIL ACCESIBILIDA ESTRUCTURA DEL PBI 2001 / 2006LA ESTRUCTURA DEL PBI DE JUNN TIENE UNA ALTA CONCENTRACIN EN EL SECTOR ECONMICO TERCIARIO Y PRIMARIO. AL AO 2006 EL SECTO TERCIARIO REPRESENT EL 53.5%, SEGUIDO DEL SECTOR PRIMARIO CON EL 25.1% Y EL SECTOR SECUNDARIO CON EL 21.3% 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica AMPLIAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS ARTESANALES AGROINDUSTRIALES HACIA LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES AS COMO PAR LA MOVILIZACIN DE PASAJEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS DESDE LA CIUDAD DE LIMA HACIA EL VALLE DEL MANTARO Y VICEVERSA. 4 4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL Alternativa 1 DE LA REGIN JUNN SEGN NORMAS TCNICAS AEROPORTUARIAS CON (Recomendada) EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ADECUADOS, INSTALADOS EN LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA. CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIN JUNN SEGN NORMAS TCNICAS AEROPORTUARIAS CON Alternativa 2 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ADECUADOS, INSTALADOS EN LA LOCALIDAD DE SICAYA. RE POTENCIACIN DEL ACTUAL AEROPUERTO FRANCISCO CARL DE LA CIUDA Alternativa 3 DE JAUJA, SEGN NORMAS TCNICAS AEROPORTUARIAS CON EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES ADECUADOS, INSTALADOS EN DICHO AEROPUERTO. 4.2 Indicadores

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Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 827,907,333 624,237,235 7,870,600 10.50

Alternativa 2 839,673,859 682,873,163 6,447,665 8.00

Alternativa 3

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE HA REALIZADO DESDE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VISTA: INSTITUCIONAL: EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN, EN CONCORDANCIA CO SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS, SE COMPROMETE EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO Y UN VEZ CONCLUIDA, RECEPCIONAR LA OBRA, HACINDOSE RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA TIL DEL MISMO. CABE RESALTAR QUE EL GOBIERNO REGIONAL CUENTA C EXPERIENCIA PARA LA IMPLEMENTACIN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS, AS MISMO DISPONE DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUENTAN CON CAPACIDAD GESTIN PARA ASUMIR LA OPERACIN DE LAS INVERSIONES DEL PRESENTE PROYECTO.LA PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS COMPRENDE TODO EL CICLO DEL PROYECTO, ELLO IMPLICA LA IDENTIFICACIN, LA PREPARACIN DEL PROYECTO, LA EJECUCIN Y EL MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE OPERACIN. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO SE DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PAVIMENTOS ASFALTICOS:LIMPIEZA DE ZANJAS DRENAJE. CON EL OBJETO DE PRESERVAR LA ESTRUCTURA DE LOS PAVIMENTOS Y EVITAR LA INFILTRACIN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES PROVENIENTES DE LAS LLUVIAS, SE REALIZA UN VEZ AL AO, LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ZANJAS DE DRENAJE.LIMPIEZA DE FRANJAS LATERALES. ESTOS TRABAJOS TIENEN EL OBJETO DE MANTENER LA FRANJA DE PISTAS, ZONA PRXIMAS A LOS UMBRALES DE PISTA, CONOS DE VUELO Y OTROS, LIBRE DE MATERIALES SUELTOS U OTROS OBJETOS A FIN DE EVITAR LOS ACCIDENTES DE AVIACIN, ESTA ACTIVIDA SE REALIZA ANUALMENTE.TRATAMIENTO DE FISURA Y GRIETAS: SE REALIZA CON LA FINALIDA DE DETENER EL DETERIORO DEL PAVIMENTO Y PRESERVAR SUS CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES. SE CONSIDERA QUE EL TRATAMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS AL SER TRATADAS EN UN PAVIMENTO ASFALTICO NUEVO APARECERN EN EL QUINTO AO DE PUEST EN OPERACIN.MANTENIMIENTO CORRECTIVO:PARCHADO ASFALTICO CON REPOSICIN DE BASE: SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER LAS CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES AL PAVIMENTO DETERIORADO EN REAS PUNTUALES, SE ESTIMA QUE ESTA ACTIVIDAD SER NECESARIA EFECTUAR CADA CINCO AOS SIGUIENDO UN ESTRICTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. INICIALMENTE SE EFECTUARA A LOS 10 AOS DE PUESTO EN OPERACIN LA INFRAESTRUCTURA.SELLADO ASFALTICO: SE APLICA EN LAS REAS DONDE SE HA EFECTUAD EL PARCHADO ASFALTICO CON REPOSICIN DE BASE, QUE POR EL TRAFICO SE DETERIORA APARECIENDO FISURAS Y GRIETAS LAS CUALES DEBEN SER SELLADAS. SE CONSIDERA APLIC ESTA ACTIVIDAD CADA CINCO AOS.SEALIZACIN HORIZONTAL:LA SEALIZACIN HORIZONT INTEGRAL SE REALIZA CADA DOS AOS, DEBIDO A QUE LA PINTURA TIENE UN PERIODO DE VID ESTIMADO DE DOS AOS, EN ESTA ACTIVIDAD SE REPINTARA LAS SEALES HORIZONTALES D LAS PISTAS DETERIORADAS POR EL PASO DE AERONAVES (CONTAMINACIN POR CAUCHO), CON EL FIN DE MANTENER PERFECTA VISIBILIDAD.CONTROL Y VIGILANCIA:SE EFECTA PERIDICAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ AL AO, CON LA FINALIDAD DE HACER UN SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CONSERVACIN DEL AEROPUERTO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.LOS SUSTENTOS DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO (METRADOS, ANLISIS D COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO) DE LAS SITUACIONES CON PROYECTO Y SIN PROYECTO SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO Y EL CUAL GUARDA CONCORDANCIA CON LA POLTICA DE MANTENIMIENTO DESCRITA ANTERIORMENTE.EN ESE SENTIDO CORPAC S.A. DE ACUERDO A SUS FUNCIONES ESTABLECIDAS, TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD LA ADMINISTRACIN, CONSERVACIN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO DE LA REGIN JUNN, POR LO CUAL UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA SE HAR CARGO DE LA MISMA.PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR LA EMPRESA CORPAC S.A. CUENTA CON EL STAFF DE PROFESIONALES CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PARA LA GESTIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE OPERACIN.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

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4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 1er Semestre 2012 COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO UTILIDAD GASTOS GENERALES SUPERVISION Y ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS Total por periodo 0 7,656,309 0 0 0 0 7,656,309 Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er 2do Total por Semestre Semestre Semestre componente 2012 2013 2013 170,140,063 170,140,063 170,140,063 510,420,189 0 0 0 7,656,309 17,014,006 17,014,006 17,014,006 51,042,018 58,238,943 58,238,943 58,238,943 174,716,829 13,636,981 13,636,981 13,636,981 40,910,943 14,387,015 14,387,015 14,387,015 43,161,045 273,417,008 273,417,008 273,417,008 827,907,333

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO UTILIDAD GASTOS GENERALES SUPERVISION Y ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS GLB. ESTUDIO GLB. GLB. GLB. GLB. 1er Semestre 2012 0 100 0 0 0 0 Semestres 2do 1er Semestre Semestre 2012 2013 33 33 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 2do Total por Semestre componente 2013 34 100 0 100 34 100 34 100 34 100 34 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 2011 Aos (Nuevos Soles) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,0 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,0 1,447,700 558,100 558,100 558,100 558,100 1,447,700 558,100 558,100 558,1

0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 1,800,000 120,000 Con Operacin PIP Mantenimiento 558,100

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2011 Inversiones por reposicin 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 Total po compone

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la regin Junn.

*Incremento de la rentabilidad de las empresas que ofrecen *Estadsticas del INEI Estabilidad social, los servicios *Registros de econmica y poltica aeroportuarios CORPAC *incremento de la rentabilidad de las empresas de la zona

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*Mejora de los indicadores econmicos de la regin. Adecuadas *Ingreso y salida de condiciones de Complementacin d pasajeros oportuna y prestacin de servicios *Informes tcnicos de acciones entre los Propsito segura. *Continuidad de transporte areo en CORPAC diferentes entes en la participacin de el nuevo aeropuerto participantes. los operadores de la regin Junn Construccin de la infraestructura del aeropuerto internacional de la *Pista de aterrizaje de * Liquidacin de obra * *Se cuenta con regin Junn 4000 m en Programacin recursos suficientes Descongestionamiento Componentes funcionamiento para la ejecucin de oportuna de de vas de transporte *Acciones de proyecto. mantenimiento terrestre existente. mantenimiento Incremento de las inversiones en infraestructura aeroportuaria Construccin de *Aprobacin de pista de aterrizaje. Asignacin Oportun Expediente Tcnico Construccin de cerco *Construccin de pista de recursos. *Supervisin de los perimtrico de aterrizaje de 4000 *Participacin de los Actividades Construcc. Del trabajos y liquidacin beneficiarios m Monto de inversin de obras *Cuaderno sistema de drenaje. *Disponibilidad de S/. 4,366,147.72 de obra. Reportes de Construccin del profesionales avance de obra. modulo (edificacin). Equipamiento. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NINGUNO. 8 9 9.1 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin
Documento INFORME N 914-2011-GRJ-GRI-SGE Fecha 28/09/2011 Tipo SALIDA Unidad SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION JUNIN

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