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4. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ........................................................................... 4 4.1 REQUISITOS GENERALES: ............................................................................................... 4 4.1.1 PRESENTACIN ........................................................................................................... 4 4.1.2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ........................................................................... 5
4.1.2.1 QUIENES SOMOS...................................................................................................... 5 4.1.2.2 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD .......................................... 6 4.1.2.3 a) Mapa de macro procesos ...................................................................................... 6 4.1.2.4 Mapa de interrelacin: .................................................................................................... 7 4.1.2.5 Criterios y mtodos ......................................................................................................... 8 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN: ........................................................................... 8 4.2.1 GENERALIDADES: ............................................................................................................ 8 4.2.1.1 Polticas ............................................................................................................................ 8 4.2.2 Manual de Calidad ............................................................................................................. 8 4.2.3 Control de los Documentos............................................................................................... 9 4.2.4 Control de los Registros .................................................................................................... 9 5. Responsabilidad de la Direccin ............................................................................................... 9 5.1 Compromiso de la Direccin ................................................................................................ 9 5.2 Enfoque al Cliente ................................................................................................................. 9 5.3 Poltica de Calidad ................................................................................................................. 9 5.4 Planificacin .......................................................................................................................... 10 5.4.1 Objetivos de la Calidad .................................................................................................... 10 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad .................................................... 10 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin: .................................................................. 10
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MANUAL DE CALIDAD 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad .......................................................................................... 10 5.5.2 Representante de la Direccin ....................................................................................... 10 5.5.3 Comunicacin interna ...................................................................................................... 10 5.6 Revisin por la direccin ..................................................................................................... 11 5.6.1 Generalidades ................................................................................................................... 11 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin........................................................................ 11 5.6.3 Resultados de la revisin ....................................................................................... 11
6. Gestin de los recursos ............................................................................................................ 11 6.1 Provisin de recursos .......................................................................................................... 11 6.2 Recursos humanos .............................................................................................................. 12 6.2.1 Generalidades ................................................................................................................... 12 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia ........................................................... 12 6.3 Infraestructura ...................................................................................................................... 12 6.4 Ambiente de trabajo ............................................................................................................ 12 7 Realizacin Del producto ........................................................................................................... 13 7.1 Planificacin de la realizacin Del producto .................................................................... 13 7.2 Procesos relacionados con el cliente ............................................................................... 13 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ................................. 13 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ........................................... 13 7.2.3 Comunicacin con el cliente ........................................................................................... 14 7.3 Diseo y desarrollo .............................................................................................................. 14 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo ............................................................................. 14 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo ...................................................... 14
Elaborado por: Luis Parra y Jorge Villacis Revisado por: Ing. Gino Zamora Aprobado:
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MANUAL DE CALIDAD 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo ................................................................................ 14 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo .................................................................................... 14 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo ............................................................................... 15 7.5 Produccin y prestacin del servicio ................................................................................ 15 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio ............................................ 15 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio .......... 15 7.5.3 Identificacin y trazabilidad ............................................................................................. 15 7.5.4 Propiedad del cliente........................................................................................................ 16 7.5.5 Preservacin del producto .............................................................................................. 16 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin................................................... 16 8. Medicin, Anlisis y Mejora ...................................................................................................... 16 8.1 Generalidades ...................................................................................................................... 16 8.2 Seguimiento y Medicin ...................................................................................................... 17 8.2.1 Satisfaccin del Cliente ................................................................................................... 17 8.2.2 Auditora Interna ............................................................................................................... 17 8.2.3 Seguimiento y Medicin de Procesos ........................................................................... 18 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto ........................................................................... 18 8.3 Control de Producto No Conforme .................................................................................... 18 8.4 Anlisis de datos .................................................................................................................. 19 8.5 Mejora .................................................................................................................................... 20 8.5.1 Mejora continua ................................................................................................................ 20 8.5.2 Accin Correctiva ............................................................................................................. 20 8.5.3 Accin Preventiva ............................................................................................................. 20
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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD La empresa la JHOTHAM S.A. dedicada a la produccin de muebles para el hogar en bsqueda de la innovacin y la calidad de sus productos tiene como objeto instaurar normas de gestin de de la calidad ISO 9001 para asegurar la calidad de sus productos con esto brindar confianza a sus clientes nacionales con la meta de incrementar sus ventas.
4.1.2
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
4.1.2.1 QUIENES SOMOS Somos una empresa manufacturera dedicada a la produccin de muebles para el hogar y la oficina, trabajamos con estndares de calidad en una planta moderna la cual brindan garanta a nuestros productos. Es una empresa familiar de ecuatorianos que fue fundada en 1997 como comercializadora de textiles para que en 1999 incursionar en la industria de la produccin de muebles para el hogar y la oficina y fuegos de comedor formndose de tipo sociedad annima. A continuacin se describen algunas de las caractersticas del servicio que se brinda en esta empresa: Atencin corts y amable, Asesoramiento y recomendaciones expertas, Precios acordes al producto, Una amplia oferta de diseos, servicios y prestaciones. Ambiente agradable. Garanta de seguridad y calidad,
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MANUAL DE CALIDAD Entrega personal del producto en el lugar acordado con explicacin detallada de la factura. Presupuestos para la fabricacin con otros tipos de materiales, accesorios adicionales en la fabricacin de los muebles o comedor (el precio no debe constituir ningn secreto),
4.1.2.2 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD La fabril tiene por objeto instaurar sistemas de calidad y mejoramiento continuo para la estandarizacin de sus procesos, teniendo como alcance sus lneas de produccin de fuego de sala y comedor bajo la norma ISO 2001-2008.
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Colocacin Armar el Recepcin Y Colocar Tapizado de los Medidas armazn Almacenamiento el saca el placas y de la del De Materias en el mueble las base madera mueble Primas armazn del mueble
Apoyo:
Transporte de entrega Servicios Transporte Bodega Comedores Mantenimiento de la Bsicos materia prima
Control:
Estndares Empresa
de
la
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5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
La Direccin est comprometida en el desarrollo de la calidad dentro del proceso de fabricacin del juego mueble o juego de comedor mediante la destinacin de recursos para los diferentes estudios de calidad y la revisin, aprobacin de los documentos con esto se puede asegurar la calidad dentro de la organizacin por parte de la Direccin.
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6.2.1 Generalidades
El personal deber ser escogido de acuerdo al procedimiento establecido en el anexo Procedimiento para la seleccin de personal.
6.3 Infraestructura
La organizacin debe estar comprometida en determinar espacios que den un confort para los trabajadores como determina el cdigo de trabajo en cuanto tiene que ver a iluminacin, temperaturas, espacios de trabajo, etc. Adems debe proporcionar de equipos sofisticados para los procesos de fabricacin.
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La organizacin se compromete en asegurar la calidad de producto, teniendo en cuenta que antes de llegar al cliente la direccin debe estar de acuerdo en las promociones y la calidad del producto que oferta al cliente los requisitos del cliente y las especificaciones del producto se deben realizar conjuntamente con el departamento de ventas y control de calidad para que los mismos pongan en consideracin el estado del producto. De igual forma se deben registrar los requisitos del cliente y las especificaciones del producto para efectuar cambios posteriores al producto.
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MANUAL DE CALIDAD procesos hasta la obtencin del aceite y que el mismo salga con las especificaciones adecuadas. Y debe a su vez este crear registros del desarrollo y desenvolvimiento de los procesos de fabricacin del juego de muebles y juego de sala.
7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
La direccin debe dar seguimiento al producto tanto dentro de la fabrica como hasta el consumidor final para que se pueda determinar las condiciones con que llega el producto para esto se deber destinar recursos los mismos que nos servirn para las investigaciones correspondientes.
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MANUAL DE CALIDAD
El programa de de auditorias se determina tomando en cuenta la importancia de los procesos y las reas a ser auditadas, as como los resultados de las auditorias previas. El plan de auditora define los criterios, alcance de la auditoria y los mtodos de auditora. La seleccin de auditores y la ejecucin de las auditorias aseguran objetividad e imparcialidad del proceso de auditora ya que los auditores no pueden auditar su propio trabajo. Tambin se toma en cuenta la fecha de elaboracin y de vencimiento del producto fabricado.
Elaborado por: Luis Parra y Jorge Villacis Revisado por: Ing. Gino Zamora Aprobado:
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MANUAL DE CALIDAD El personal responsable del rea a ser auditado debe asegurarse que las acciones se tomen sin demoras injustificadas para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
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MANUAL DE CALIDAD a) Monitoreo b) Cliente c) Auditorias Es de compromiso del rea de produccin y de control de calidad a realizar planes de control, censos, e inspecciones robustas siendo detectadas realizar acciones correctivas y preventivas.
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MANUAL DE CALIDAD a) La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas, b) La evaluacin de la necesidad de una accin preventiva para prevenir la ocurrencia de no conformidades. c) La determinacin e implementacin de las acciones preventivas necesarias, d) El registro de los resultados de la accin tomadas y e) La revisin de la accin preventiva tomada.
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