1

CAPTULO I
1. INTRODUO 5
2. ENQUADRAMENTO MACROECONMICO 6
2.1- SNTESE ECONMICA DE CONJUNTURA 6
2.2 - CONJUNTURA NACIONAL . 7
2.3 - APRECIAO GLOBAL 9
2.4 - RISCOS MACROECONMICOS E FINANCEIROS. 23
2.5 PROJEES PARA A ECONOMIA PORTUGUESA:2012-2013 44
3. CONTABILIDADE ORAMENTAL 58
3.1- EXECUO ORAMENTAL 59
3.2- DESPESA. 66
3.3- RECEITA 68
3.4- EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 71
3.5- EXECUO DO PLANO DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 73
4. CONTABILIDADE PATRIMONIAL 75
4.1- ANLISE DA SITUAO ECONMICA-FINANCEIRA 75
4.1.1- COMPONENTE ECONMICA 75
4.1.1.1- PROVEITOS 76
4.1.1.1.1- PROVEITOS OPERACIONAIS. 76
4.1.1.1.2- PROVEITOS FINANCEIROS 77
4.1.1.1.3- PROVEITOS EXTRAORDINRIOS 77
4.1.1.2- CUSTOS 78
4.1.1.2.1- CUSTOS OPERACIONAIS 78
4.1.1.2.2- CUSTOS FINANCEIROS 79
4.1.1.2.3- CUSTOS EXTRAORDINRIOS 80
4.1.1.3- RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO 81
4.1.2- COMPONENTE FINANCEIRA 82
4.1.2.1- ACTIVO. 82
4.1.2.2- FUNDOS PRPRIOS. 83
4.1.2.3- PASSIVO 84
4.2 - ANLISE DE INSTRUMENTOS DE GESTO FINANCEIRA. 85
AUTRQUICA
Municpio da Trofa

2
4.3- DVIDA DO MUNICIPIO 86
4.3.1- ENDIVIDAMENTO LQUIDO 86
4.4- PROPOSTA DE APLICAO DE RESULTADOS 93
5- DISPOSIO FINAL 95
6- BALANO 96
7- DEMONSTRAO DE RESULTADOS 101
8- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 103
9- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 129
10- ORAMENTO (RESUMO) 179
11- ORAMENTO 180
12- CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA 190
13- CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA 197
14- EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 203
15- EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 220
16- FLUXOS DE CAIXA 260
17- CONTAS DE ORDEM 268
18- OPERAES DE TESOURARIA 270
19- CARACTERIZAO DA ENTIDADE 272
20- NOTAS AO BALANO E DEMONSTRAO DE RESULTADOS 293
21- MODIFICAES AO ORAMENTO - RECEITA 307
22- MODIFICAES AO ORAMENTO - DESPESA 311
23- MODIFICAES AO ORAMENTO - PPI 317
24- MODIFICAES AO ORAMENTO - PAM 336
25- CONTRATAO ADMINISTRATIVA SITUAO DOS CONTRATOS 373
26- TRANSFERNCIAS CORRENTES - DESPESA 378
27- TRANSFERNCIAS DE CAPITAL - DESPESA 382
28- SUBSDIOS CONCEDIDOS 383
29- TRANSFERNCIAS CORRENTES - RECEITA 384
30- TRANSFERNCIAS DE CAPITAL - RECEITA 385
31- SUBSDIOS OBTIDOS 386
32- ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO 387
33- ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIVEL 388
Municpio da Trofa

3
34- EMPRSTIMOS 389
35- OUTRAS DVIDAS A TERCEIROS 393
36- RESUMO DIRIO DE TESOURARIA 409
37- SINTESE DAS RECONCILIAES BANCRIAS 410
38- MAPA DE FUNDOS DE MANEIO 423
39- RELAO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E CUSTAS DE EXE.FISCAIS 424
40- RELAO DE ACUMULAO DE FUNES 425
41- RELAO NOMINAL DOS RESPONSVEIS 427
RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO 430
Municpio da Trofa

2







CAPTULO I

RELATRIO DE GESTO
Municpio da Trofa

3

RELATRIO DE GESTO DO ANO 2011


O Executivo Municipal apresenta, nos termos legais, o Relatrio de Gesto e
Documentos de Prestao de Contas
1
referentes ao ano financeiro de 2011, conforme o
preceituado na alnea e) n. 2 do artigo 64 da Lei n. 169/99, de 18 de setembro, com as
alteraes subsequentes impostas pela Lei n. 5-A/2002, de 11 de janeiro
2
. Cabe
Assembleia Municipal a sua apreciao e votao, em conformidade com o disposto na
alnea c) do n2 do artigo 53 do referido diploma legal
3
. O documento agora apresentado
foi elaborado em conformidade com o Decreto Lei n. 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as
alteraes introduzidas pela Lei n. 162/99, de 14 de setembro, Decreto-Lei n 315/2000,
de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n. 84-A/2002 que aprovou o novo sistema
contabilstico das autarquias locais.
Os Documentos de Prestao de Contas (DPC) so apresentados conforme
estabelece a Resoluo n. 04/2001 2. Seo
4
- Tribunal de Contas, de 12 julho de
2001.

1
POCAL:
1 - Os documentos de prestao de contas englobam os mapas de execuo oramental, a execuo anual do plano plurianual de
investimento, o mapa de fluxos de caixa, bem como os anexos s demonstraes financeiras.
2 - Como documentos de prestao de contas das autarquias locais que remetem as contas ao Tribunal de Contas consideram-se:
Balano; Demonstrao de resultados; Mapas de execuo oramental; Anexos s demonstraes financeiras; Relatrio de gesto.
2
Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventrio de todos os bens, direitos e obrigaes patrimoniais e
respectiva avaliao, e ainda os documentos de prestao de contas, a submeter apreciao e votao do rgo deliberativo;
3 Apreciar o inventrio de todos os bens, direitos e obrigaes patrimoniais e respectiva avaliao, bem como apreciar e votar os
documentos de prestao de contas;
4
Resoluo n. 04/2001 2. Seco
Instrues N 01/2001 2 S Instrues Para A Organizao E Documentao Das Contas Das Autarquias Locais E Entidades
Equiparadas, Abrangidas Pelo Plano Oficial De Contabilidade Das Autarquias Locais (Pocal). O Tribunal de Contas, em sesso de 12
de julho de 2001, nos termos do disposto na alnea b) do art 6 e alnea e) do n 1 do art 78 da Lei n 98/97, de 26 de Agosto,
deliberou que as contas das autarquias locais e entidades equiparadas sujeitas ao POCAL devero ser organizadas e documentadas
de acordo com as presentes Instrues:
I - Documentos de prestao de contas
1. Os documentos de prestao de contas so os que se encontram definidos no POCAL nessa qualidade, outros igualmente ali
constantes, bem como um terceiro conjunto no previsto naquele, todos discriminados no ANEXO I das presentes Instrues.
2. Consideram-se integradas no Grupo 1 do ANEXO I as autarquias locais e entidades equiparadas cujo movimento anual da receita
seja igual ou superior a 5.000 vezes o ndice 100 da escala indiciria das carreiras do regime geral da funo pblica, arredondado de
acordo com as normas legais.
3. Consideram-se integradas no Grupo 2 aquelas cujo movimento anual da receita seja inferior ao limite estabelecido no
nmero anterior.
II - Documentao a remeter ao Tribunal de Contas
1. As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 do ANEXO I, apenas devero enviar ao Tribunal de Contas os
documentos ns. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
Municpio da Trofa

4
DOCUMENTOS DE PRESTAO DE CONTAS
N. DESIGNAO DESIGNAO CDIGO GRUPO 1
1 Balano 5 X
2 Demonstrao de Resultados 6 X
3 Plano Plurianual de Investimentos 7.1 X
4 Oramento (Resumo) 7.2 X
5 Oramento 7.2 X
6 Controlo oramental da despesa 7.3.1 X
7 Controlo oramental da receita 7.3.2 X
8 Execuo do Plano plurianual de investimentos 7.4 X
9 Fluxos de caixa 7.5 X
10 Contas de ordem 7.5 X
11 Operaes de tesouraria 7.6 X
12 Caracterizao da entidade 8.1 X
13 Notas ao balano e demonstrao de resultados 8.2 X
14 Modificaes do oramento receita 8.3.1.1 X
15 Modificaes do oramento despesa 8.3.1.2 X
16 Modificaes ao Plano plurianual de Investimentos 8.3.2 X
17 Contratao administrativa Situao dos contratos 8.3.3 X
18 Transferncias correntes despesa 8.3.4.1 X
19 Transferncias de capital despesa 8.3.4.2 X
20 Subsdios concedidos 8.3.4.3 X
21 Transferncias correntes receita 8.3.4.4 X
22 Transferncias de capital receita 8.3.4.5 X
23 Subsdios obtidos 8.3.4.6 X
24 Activos de rendimento fixo 8.3.5.1 X
25 Activos de rendimento varivel 8.3.5.2 X
26 Emprstimos 8.3.6.1 X
27 Outras dvidas a terceiros 8.3.6.2 X
28 Relatrio de gesto 13 X
OUTROS DOCUMENTOS
29 Guia de remessa X
30 Acta da reunio em que foi discutida e votada a conta X
31 Norma de controlo interno e suas alteraes 2.9 X
32 Resumo dirio de tesouraria 12.2.9 X
33 Sntese de reconciliaes bancrias X
34 Mapas de fundos de maneio X
35 Relao dos emolumentos notariais X
36 Relao de acumulao de funes X
37 Relao nominal de responsveis X


2. As integradas no Grupo 2 e que no tenham sido dispensadas da remessa de contas devero enviar ao Tribunal de Contas os
documentos ns. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
Municpio da Trofa

5
Em cumprimento com o regulamentado no Decreto-Lei n. 54-A/99, de 22 de
Fevereiro que aprova o POCAL, o Executivo Camarrio apresenta o Relatrio de Gesto
referente ao ano financeiro de 2011. Documento que constitui um dos elementos de
prestao de contas, conforme o ponto n. 13
5
do POCAL e n. 28 das Instrues n.
1/2001 2. Seo Resoluo n. 4/2001, do Tribunal de Contas, atrs referidas.

1. INTRODUO
O relatrio de gesto um documento de prestao de contas que, semelhana
das demonstraes financeiras, tem por objectivo disponibilizar informao de carcter
econmico, financeiro e social sobre a entidade a que respeita a um conjunto alargado de
destinatrios e utilizadores dessa informao
6
.
Atravs dos mapas, diagramas e demais indicadores de anlise apresentados
procura-se espelhar aquela que foi a actividade desenvolvida pelo executivo na afectao
de valor ao domnio pblico de uma forma geral e aos Muncipes da Trofa em particular,
devidamente emoldurada no quadro de competncias das Autarquias Locais
7
.
A conta de Gerncia do ano 2011 foi elaborada segundo o Decreto-Lei n. 54-A/99,
de 22 de fevereiro. Encontra-se desagregada em dois captulos: contabilidade oramental
e contabilidade patrimonial.
Este relatrio inicia-se com um enquadramento macroeconmico, de forma a
possibilitar a percepo, ainda que de uma forma ampla, do contexto em que foram
desenvolvidas todas as actividades de gesto do executivo Municipal, com base nas
projees do Banco de Portugal e do Departamento de Estatsticas Macroeconmicas do
Instituto Nacional de Estatstica.
Depois desse enquadramento segue-se a informao financeira e a proposta para
a aplicao de resultados.

5
13 Relatrio de Gesto
6
OROC, Revisores & Empresas, Out/ DEZ/2001, pg, 46.
7
Lei n. 169/99, de 18 de setembro com a redaco que lhe foi conferida pela Lei n. 5-A/2002 de 11 de janeiro.
Municpio da Trofa

6
2. ENQUADRAMENTO MACROECONMICO

2.1 SNTESE ECONMICA DE CONJUNTURA
8


Em janeiro de 2012, a produo industrial mundial abrandou ligeiramente para
3,6% em termos homlogos (3,7% em dezembro de 2011), devido
desacelerao das economias emergentes e em desenvolvimento,
especialmente dos pases asiticos. Pelo contrrio, a produo industrial das
economias avanadas melhorou, tendncia que abrangeu os EUA, Japo e a
rea do euro.
Os ndices bolsistas internacionais evoluram favoravelmente at meados de
maro de 2012, traduzindo, em parte, a divulgao de indicadores
macroeconmicos mais favorveis do que o esperado para os EUA e refletindo
as expectativas quanto obteno de uma soluo duradoura para a crise da
dvida soberana na rea do euro.
Nos EUA, os indicadores de confiana dos consumidores e dos empresrios,
especialmente dos servios, evoluram favoravelmente no conjunto dos meses
de janeiro e fevereiro de 2012. Nesse perodo, a taxa de desemprego desceu
para 8,3% (8,7% no 4. trimestre de 2011) e a taxa de inflao homloga
diminuiu para 2,9% (3,3% no 4. trimestre de 2011).
No conjunto dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, o indicador de
sentimento econmico subiu tanto na Unio Europeia (UE) como na rea do
Euro (AE), em resultado da melhoria da generalidade dos indicadores de
confiana, com exceo do comrcio a retalho. Em janeiro de 2012, a taxa de

8
Extratos retirados de:
a) Gabinete de Estratgia e Estudos - Ministrio da Economia e do Emprego; Gabinete de Planeamento,
Estratgia, Avaliao e Relaes Internacionais - Ministrio das Finanas; Boletim Mensal de Economia
Portuguesa, N. 3, Maro de 2012. Nota: elaborado com a informao disponvel at ao dia 23 de maro de
2012.
b) Instituto Nacional de Estatstica, Sntese Econmica de Conjuntura Fevereiro de 2012. Nota: elaborado com
a informao disponvel at ao dia 16 de maro de 2012.

Municpio da Trofa

7
desemprego aumentou tanto na AE como na UE, para 10,7% e em 10,1%,
respetivamente (10,6% e 10% em dezembro de 2011). Em fevereiro de 2012, a
taxa de inflao homloga da AE, manteve-se em 2,7% e subiu para 2,8% em
termos de variao dos ltimos 12 meses (2,7% nos ltimos 3 meses).
Em maro de 2012 e, at ao dia 22, as taxas de juro de curto prazo diminuram
tanto na rea do euro como nos EUA, mas a descida foi muito mais acentuada
para o primeiro caso. Com efeito, a taxa Euribor a 3 meses situou-se em 0,86%
(1,05%, em fevereiro) e a dos EUA em 0,47% (0,50%, em fevereiro).
O preo spot do petrleo Brent subiu em maro, tendo a mdia do preo do
Brent, at ao dia 22 deste ms, registado o valor de 124 USD/bbl (94/bbl). O
ndice de preos de matrias-primas, denominados em dlares, do The
Economist, apresentou uma reduo homloga de 16,5% em fevereiro
(variao de -12,9% em janeiro), mantendo o acentuado perfil descendente
iniciado em maio.

2.2 CONJUNTURA NACIONAL
9


De acordo com a estimativa rpida do INE o PIB contraiu 2,8% em termos reais
no 4. trimestre, motivando uma quebra anual de 1,6%.
O indicador da atividade econmica do INE recuperou marginalmente em
fevereiro face ao ms anterior, com o indicador do consumo privado e o
indicador da FBCF a apresentar igualmente ligeiras melhorias.
O indicador de clima econmico do INE manteve a tendncia descendente em
fevereiro com novo agravamento.
Os fluxos de comrcio internacional, em janeiro, registaram um crescimento
quer das exportaes quer das importaes portuguesas (13,1% e 3,8%
respetivamente), recuperando face ao ms anterior.

9
Gabinete de Estratgia e Estudos - Ministrio da Economia e do Emprego; Gabinete de Planeamento, Estratgia,
Avaliao e Relaes Internacionais - Ministrio das Finanas; Boletim Mensal de Economia Portuguesa; Maro de
2012. Elaborado com a informao disponvel at ao dia 23 de maro de 2012.
Municpio da Trofa

8
Em fevereiro de 2012 registou-se uma ligeira acelerao do ndice de Preos
do Consumidor (IPC), com uma variao homloga de 3,6%, 0,1 p.p. superior
do ms anterior. A variao mdia dos ltimos 12 meses aumentou 0,1 p.p.
para os 3,7%.
At fevereiro, o saldo global provisrio das Administraes Pblicas incluindo
as empresas pblicas reclassificadas (EPR) e considerando o universo real na
Administrao Local, na tica da contabilidade pblica, foi de 589,1 milhes de
euros. Excluindo as EPR e a Administrao Local, o saldo foi de 466,1 milhes
de euros, correspondendo a uma diminuio de cerca de 444,1 milhes de
euros face a idntico perodo de 2011. Este resultado reflete, no essencial, o
comportamento do dfice global do Estado, o qual aumentou em 425,0 milhes
de euros face ao perodo homlogo, situando-se nos 798,6 milhes de euros.
Os Servios e Fundos Autnomos (SFA), excluindo as EPR, registaram um
excedente de 835,0 milhes de euros, mais 102,2 milhes de euros que face
ao mesmo perodo do ano anterior. O excedente de execuo oramental da
Segurana Social foi de 413,4 milhes de euros, menos 67,8 milhes de euros
do que o registado em fevereiro de 2011. A Administrao Regional diminuiu o
excedente oramental em 53,5 milhes de euros, para 16,2 milhes de euros.
A Administrao Local, considerando o universo comparvel, registou, neste
perodo, um saldo provisrio da execuo oramental de 32,9 milhes de
euros, o que corresponde a um agravamento de 5,2 milhes de euros
relativamente ao ms anterior.
A execuo financeira consolidada provisria do Servio Nacional de Sade
(SNS), at fevereiro, resultou num dfice de 21,9 milhes de euros, que
compara com um excedente de 45,4 milhes de euros no perodo homlogo.


Municpio da Trofa

9
2.3 APRECIAO GLOBAL
10


Ao longo dos ltimos seis meses, a materializao dos riscos sobre a estabilidade
financeira intensificou-se substancialmente, quer a nvel mundial quer em Portugal,
refletindo a deteriorao do enquadramento macroeconmico e financeiro, num contexto
de generalizao das tenses nos mercados de dvida soberana da rea do euro. Este
agravamento das condies econmicas e financeiras repercutiu-se numa deteriorao
da rendibilidade do sistema bancrio portugus, bem como numa maior materializao do
risco de crdito e de mercado. No curto prazo, esta tendncia de agravamento dos riscos
dever persistir. No entanto, no quadro do Programa de Assistncia Econmica e
Financeira, existem diversos instrumentos que permitem mitigar o impacto destes
choques sobre o sistema financeiro portugus, nomeadamente em termos de eventuais
necessidades adicionais de capital. Para alm disso, a desalavancagem do sistema
financeiro portugus est a ser acompanhada de forma permanente pelo Banco de
Portugal, de modo a assegurar um processo ordenado e gradual, no comprometendo o
financiamento da economia portuguesa.
Nesta edio do Relatrio de Estabilidade Financeira introduzem-se dois mapas
que apresentam de forma esquemtica a evoluo das principais dimenses dos riscos
sobre a estabilidade financeira (Grficos 1.1 e 1.2). Estes mapas permitem ter uma
perspetiva global sobre a evoluo de cada dimenso de risco, agregando um conjunto
abrangente de indicadores econmicos, financeiros, prudenciais e contabilsticos. Refira-
se que os valores de cada mapa so definidos com base na posio relativa das variveis
face a referenciais histricos, ou seja, no correspondem necessariamente a uma
comparao com nveis timos ou de equilbrio de longo prazo, nem permitem
desenvolver uma anlise prospetiva dos riscos.
Em termos globais, a anlise dos mapas de estabilidade financeira permite concluir
que os riscos subjacentes ao sistema bancrio portugus e ao seu enquadramento
macroeconmico e financeiro se situam em nveis bastante elevados face aos respetivos

10
Banco de Portugal, Relatrio de Estabilidade Financeira, Novembro de 2011. Elaborado com informao disponvel
at meados de novembro de 2011 (os quadros e grficos apresentados com informao at 4 de novembro do mesmo
ano).
Municpio da Trofa

10
referenciais histricos, destacando-se os riscos relativos ao enquadramento
macroeconmico e financeiro domstico e situao financeira de particulares e
empresas. A necessidade de ajustamento dos desequilbrios macroeconmicos e
financeiros, que inclui o processo de consolidao oramental, dever exercer uma forte
presso descendente sobre a procura interna no curto prazo. Apesar de a magnitude dos
riscos ser maior no plano interno, o mapa de estabilidade financeira tambm evidencia
uma assinalvel deteriorao do enquadramento macroeconmico e financeiro
internacional, em particular a partir do vero de 2011 (Grfico 1.1).

Grfico 1.1


Municpio da Trofa

11
De facto, neste perodo assistiu-se a uma deteriorao das perspetivas de
crescimento a nvel global, em particular na rea do euro, num contexto de agravamento
das tenses associadas crise da dvida soberana, o que constitui uma das principais
diferenas face aos riscos para a estabilidade financeira identificados na edio anterior
do Relatrio de Estabilidade Financeira. Esta situao adensa os desafios enfrentados
pela economia portuguesa, bem como pelo sistema financeiro portugus, dado que o
ajustamento dos desequilbrios da economia ter de ser efetuado num enquadramento
bastante mais adverso, em particular no que diz respeito evoluo expectvel da
procura externa.
A intensificao dos mecanismos de interao e reforo entre o risco soberano, o
sistema financeiro e a economia real tem vindo a afetar um conjunto cada vez mais
alargado de pases, acentuando a natureza sistmica da atual crise. Neste contexto de
aumento da volatilidade e incerteza e de persistncia de dvidas em torno dos
mecanismos de resoluo institucional da crise da dvida soberana, assistiu-se a
dificuldades cada vez mais generalizadas dos bancos da rea do euro em garantir o
acesso a financiamento nos mercados de dvida por grosso, em particular em
maturidades mdias e longas. Estes desenvolvimentos tm-se refletido num aumento dos
custos de financiamento na emisso de dvida a mdio e longo prazo e em dificuldades na
emisso de dvida nos mercados primrios, mesmo no mercado de obrigaes
hipotecrias (covered bonds). No segmento de dvida a curto prazo, as dificuldades so
menos agudas. De facto, apesar de tambm existirem algumas perturbaes no
funcionamento do mercado monetrio interbancrio na rea do euro, o acesso a
financiamento junto do BCE tem permitido mitigar estas dificuldades, assistindo-se, de
novo, a um aumento da intermediao do financiamento dos bancos europeus por parte
do Eurosistema. Neste contexto, no final de outubro foram anunciadas diversas medidas
no mbito da cimeira de chefes de estado e de governo da Unio Europeia. Estas
englobam nomeadamente o reforo do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, o
aumento do capital regulamentar do sistema bancrio europeu e um novo acordo para o
envolvimento voluntrio do setor privado na reestruturao da dvida pblica grega.
Contudo, num contexto de persistncia de restries no acesso a financiamento, caso os
bancos europeus optem por mitigar o aumento de capital atravs de desalavancagem
Municpio da Trofa

12
podero ocorrer restries significativas na oferta de crdito, com consequncias para a
evoluo da economia europeia.
No caso da economia portuguesa, dados os elevados nveis de endividamento
atingidos, mantm-se a prioridade em prosseguir o esforo de ajustamento da situao
financeira, a nvel de todos os setores institucionais. Nesse contexto, os bancos
portugueses tero de dar continuidade ao processo de desalavancagem ordenada e de
reestruturao de algumas linhas de negcio que permita convergir a mdio prazo para
uma estrutura de financiamento dos bancos e da economia portuguesa mais sustentvel e
menos sensvel a alteraes na perceo de riscos por parte dos investidores
internacionais.
Num cenrio de perspetivas de forte contrao da procura interna e do rendimento
permanente, expectvel um abrandamento da procura de crdito, sobretudo por parte
dos particulares, assim como um forte movimento de reafetao do crdito entre
empresas e setores de atividade. Adicionalmente, a adversidade atual e futura do
enquadramento econmico conduz a um aumento do risco do tomador de crdito e a um
maior rigor e, por consequncia, maior seletividade na aprovao de emprstimos. O
princpio essencial o de promover um processo gradual e ordenado de desalavancagem
do sistema bancrio que no comprometa, antes redirecione, o financiamento para os
setores e empresas mais competitivos da economia. Nesse sentido, as estratgias de
desalavancagem dos bancos devem privilegiar a venda de ativos no estratgicos, o
aumento do recurso a financiamento estvel e o reforo do capital.
O processo de ajustamento dos bancos portugueses est a ser acompanhado e
monitorizado regularmente pelo Banco de Portugal, no mbito do Programa de
Assistncia Econmica e Financeira, tendo em vista conciliar a desalavancagem
ordenada e gradual com o financiamento da economia. Nomeadamente, os oito maiores
grupos bancrios portugueses tm vindo a submeter trimestralmente ao Banco de
Portugal os respetivos planos de financiamento e de capital para um horizonte de mdio
prazo. Estes planos tm subjacente um conjunto de princpios e restries, incluindo a
convergncia para um rcio entre crdito e depsitos de 120 por cento no final de 2014. A
informao fornecida pelos bancos aponta para que uma parte do ajustamento continue a
apoiar-se numa reduo da carteira de crdito. Esta reduo poder ser obtida por
Municpio da Trofa

13
diversas vias e afetar de forma diferenciada o financiamento da economia portuguesa.
Uma das possibilidades consiste na venda de crditos, o que no implica restries ao
financiamento da economia portuguesa. Em termos prospetivos, os bancos planeiam
sobretudo operaes adicionais de venda de crditos a no residentes, que podem
assumir tambm a forma de reduo de atividade nalguns mercados. Uma outra
possibilidade est associada reduo da concesso de novos emprstimos. Em
articulao com a amortizao programada dos crditos j existentes, tal implica uma
reduo mais gradual da carteira de crdito dos bancos. Neste contexto, e de acordo com
os planos apresentados pelos bancos, tal tender a ser particularmente relevante no caso
dos crditos a particulares para aquisio de habitao, num contexto de expectvel
abrandamento significativo da procura. Por seu turno, a concesso de crdito a empresas
no financeiras privadas dever registar diminuies pouco expressivas, acompanhadas
por uma reduo significativa da exposio a administraes e empresas pblicas.
Adicionalmente, de acordo com os planos de financiamento e de capital, os depsitos
devero continuar a evidenciar uma evoluo positiva ao longo do respetivo horizonte de
projeo, refletindo dinmicas de recomposio da carteira de ativos financeiros dos
particulares e perspetivas de recuperao da economia no final do horizonte do programa.
No decurso de 2011, os bancos portugueses prosseguiram o esforo de
ajustamento do balano iniciado no ano anterior, conseguindo estabilizar o seu
financiamento junto do Eurosistema, embora em nveis absolutos e relativos ainda
elevados, o que contrasta com a evoluo observada para o conjunto dos bancos da rea
do euro, onde se observou o aumento do recurso a essa forma de financiamento. Refira-
se que tal ocorreu num contexto de agravamento e generalizao das tenses nos
mercados de dvida, de manuteno de fortes restries quantitativas no acesso a
financiamento nos mercados de dvida por grosso e de queda nos depsitos de no
residentes.
A carteira de crdito a clientes em base consolidada registou uma variao
negativa no primeiro semestre de 2011, refletindo um volume significativo de vendas de
crditos. Estas operaes foram constitudas, essencialmente, por vendas da carteira
domstica de crdito a empresas (essencialmente vendas de papel comercial) e da
carteira de crdito das filiais e sucursais estrangeiras. Descontando o efeito destas
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14
vendas de ativos, que no afetam o financiamento da economia portuguesa, ter-se-ia
observado uma relativa estabilizao do stock de crdito. Em termos setoriais, observou-
se uma reduo gradual dos emprstimos concedidos ao setor privado no financeiro
residente, em especial dos emprstimos concedidos a particulares, e, paralelamente, um
aumento do financiamento do setor pblico (incluindo empresas pblicas). Importa realar
que a evoluo dos agregados de crdito consistente com o expectvel no atual
enquadramento econmico recessivo, ou seja, a evidncia disponvel aponta para a
ausncia de restries excessivas ou abruptas na oferta de crdito (fenmeno geralmente
descrito como credit crunch).
O processo de ajustamento em curso do sistema bancrio portugus tem
beneficiado tambm da evoluo positiva dos depsitos de clientes residentes, com
destaque para os particulares. De facto, os bancos portugueses tm efetuado esforos
significativos na captao de recursos de clientes, designadamente atravs do aumento
da sua remunerao relativa, procurando tambm integrar no balano recursos de
clientes que se encontram fora do permetro de consolidao bancrio, como os
montantes aplicados em fundos de investimento ou em instrumentos de poupana geridos
pelas companhias de seguro dos respetivos grupos financeiros. Dado que esta evoluo
tem subjacente, em parte, ajustamentos da carteira dos particulares, refletidos numa
diminuio das aplicaes na generalidade dos restantes instrumentos de poupana, num
contexto de crescente averso ao risco, expectvel que venha a observar-se um
abrandamento no atual ritmo de crescimento destes depsitos.
No decurso de 2011 assistiu-se apenas a uma ligeira diminuio da margem total
em operaes com clientes, apesar do esforo acrescido de captao de depsitos de
clientes por parte dos bancos. No perodo mais recente, as taxas de juro dos depsitos
aumentaram para valores significativamente superiores s taxas de juro do mercado
interbancrio, o que justificou uma interveno prudencial do Banco de Portugal no
sentido de mitigar os riscos para a estabilidade financeira de estratgias excessivamente
agressivas de captao de depsitos
11
. Apesar do impacto negativo sobre a margem
financeira do aumento da remunerao dos recursos de clientes, a aplicao de spreads

11
Em termos concretos, foram definidas novas exigncias de fundos prprios para depsitos contratados com taxas de
remunerao elevadas, isto , superiores em 300 pontos base taxa de referncia do mercado interbancrio para o prazo
correspondente. Para mais detalhes ver a Instruo n. 28/2011 do Banco de Portugal.
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15
mais elevados na generalidade dos novos emprstimos concedidos compensou
virtualmente este efeito, observando-se uma estagnao do diferencial entre as taxas de
juro implcitas no crdito e nos depsitos, bem como uma estabilizao da margem
financeira avaliada em percentagem do ativo mdio.
A mdio prazo, no contexto do processo gradual de desalavancagem do setor
bancrio, a reduo gradual do recurso ao Eurosistema e a reduo do rcio entre crdito
e depsitos devero condicionar negativamente a evoluo da margem financeira, a
principal componente do produto bancrio. Em contrapartida, a substituio de
financiamento nos mercados internacionais de dvida por grosso por depsitos e a adoo
de uma poltica de concesso de crdito mais seletiva por parte dos bancos tendero a ter
efeitos positivos sobre a margem financeira, em linha com o observado recentemente.
Apesar da relativa estabilizao da margem financeira, os indicadores de
rendibilidade dos bancos portugueses foram significativamente afetados pelo atual
enquadramento econmico e financeiro, encontrando-se em mnimos histricos (conforme
ilustrado no Grfico 1.2). No decurso de 2011, a rendibilidade foi particularmente afetada
pela diminuio dos resultados em operaes financeiras (refletindo perdas registadas em
operaes de venda de ativos e desvalorizaes de ttulos) e pelo aumento das provises
e imparidades associadas ao crdito, num contexto de forte materializao do risco de
crdito (Grfico 1.2). A tendncia de aumento da materializao do risco de crdito
transversal aos vrios segmentos de mercado, assumindo, contudo, nveis e ritmos mais
acentuados nos emprstimos a particulares para consumo e outros fins e nos
emprstimos a sociedades no financeiras. No crdito habitao, os indicadores de
incumprimento situam-se em nveis historicamente elevados, mas substancialmente
inferiores aos registados nos outros segmentos. O novo rcio de crdito em risco situava-
se, em setembro de 2011, em cerca de 6.8 por cento do crdito total concedido pelo
sistema bancrio, o que compara com um valor de 5.1 por cento no final de 2010
12
.


12
A Instruo n. 23/2011 do Banco de Portugal alarga o conjunto de indicadores de qualidade de crdito que as
instituies devem reportar sempre que divulgam informao quantitativa sobre este assunto. O novo conceito de
crdito em risco mais abrangente do que o de crdito com incumprimento, incorporando, nomeadamente, a
possibilidade dos devedores com prestaes em atraso continuarem a no cumprir as suas responsabilidades de crdito,
estando mais em linha com as prticas internacionais neste domnio. A divulgao destes novos indicadores cumpre um
dos requisitos do Programa de Assistncia Econmica e Financeira.
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16
Grfico 1.2


Apesar da forte deteriorao do enquadramento macroeconmico domstico
condicionar negativamente a evoluo da atividade e, sobretudo, da rendibilidade do
sistema bancrio portugus, a atividade internacional dos bancos dever continuar a
exercer um efeito em sentido oposto. No primeiro semestre de 2011, a atividade
internacional representou mais de metade dos resultados do sistema bancrio. No mdio
prazo, as perspetivas favorveis para a atividade econmica de pases onde os grupos
bancrios portugueses detm posies importantes (Angola, Brasil, Moambique)
devero continuar a suportar o crescimento da atividade internacional e,
consequentemente, o aumento do seu peso nos resultados do sistema bancrio
portugus. Ainda assim, a tendncia de concentrao da atividade internacional em torno
de um nmero cada vez mais reduzido de mercados considerados estratgicos adiciona
alguma incerteza evoluo futura deste agregado.
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17
A evoluo recente da situao financeira dos particulares e das sociedades no
financeiras d indcios claros de que est em curso o inadivel processo de reduo do
endividamento, tendo em vista alcanar um nvel sustentvel. No caso dos particulares,
os nveis do consumo e da taxa de poupana devero ajustar-se a um nvel de
rendimento permanente mais baixo. Por seu turno, as sociedades no financeiras,
sobretudo as que evidenciam um elevado nvel de endividamento e baixo grau de
eficincia, tero de proceder a ajustamentos estruturais, de forma a atingirem uma
estrutura de financiamento mais equilibrada e menos sensvel a choques negativos, bem
como para potenciarem a sua competitividade. de salientar, em especial, a importncia
da reestruturao das empresas pblicas dada a sua elevada dimenso e grau de
endividamento. De facto, a evoluo mais recente dos rcios de endividamento sugere
que, ao contrrio do observado para as empresas privadas, as empresas pblicas ainda
no tero iniciado o necessrio processo de desalavancagem. Este pressupe a
reestruturao do setor, que no s facilitar o processo de desalavancagem ordenada do
sistema bancrio, como beneficiar a competitividade da economia.
Refira-se que existem alguns fatores que podero mitigar o impacto do
enquadramento macroeconmico desfavorvel sobre a situao financeira do setor
privado no financeiro. Em primeiro lugar, de esperar que, num contexto de
enfraquecimento da situao macroeconmica na rea do euro, as taxas de juro do
mercado monetrio mantenham uma tendncia de ligeira reduo. Adicionalmente,
importa recordar que o processo de desalavancagem definido no Programa de
Assistncia Econmica e Financeira dever ocorrer de forma gradual e ordenada, sem
condicionar de forma excessiva o financiamento da economia, em especial das empresas
mais produtivas e com melhores perspetivas de crescimento. Complementarmente, o
Cdigo de Insolvncia encontra-se em reviso, o que dever permitir que se identifiquem
mais rapidamente empresas viveis que possam ser alvo de planos de reestruturao de
dvida.
Os rcios de solvabilidade dos bancos portugueses continuaram a evidenciar uma
evoluo positiva, apesar do enquadramento macroeconmico e financeiro adverso e do
processo de ajustamento da economia portuguesa, convergindo para os novos mnimos
regulamentares definidos pelo Banco de Portugal, no mbito do Programa de Assistncia
Municpio da Trofa

18
Econmica e Financeira. De facto, estes fatores exerceram presso sobre os rcios de
adequao de fundos prprios dos bancos portugueses, em particular por via da reduo
da rendibilidade, refletindo imparidades decorrentes da materializao do risco de crdito,
bem como perdas na carteira de ativos financeiros. Perante condies de mercado
desfavorveis realizao de aumentos de capital, e na sequncia de uma
recomendao efetuada pelo Banco de Portugal no incio do ano, os principais bancos
portugueses adotaram uma poltica de distribuio de dividendos bastante moderada, o
que permitiu o reforo dos capitais prprios, por via da incorporao dos resultados
retidos. Para alm disso, alguns bancos reforaram os seus fundos prprios atravs de
operaes de troca de dvida subordinada por capital e de recompra de obrigaes
prprias.
No perodo mais recente, a intensificao e generalizao das tenses nos
mercados financeiros internacionais originaram presses adicionais sobre os rcios de
capital dos bancos. Neste contexto, as autoridades europeias tomaram algumas medidas
para reforar o capital do sistema bancrio europeu, com o intuito de recuperar a
confiana dos participantes nos mercados na capacidade dos bancos para absorver
choques negativos, incluindo os associados reestruturao da dvida pblica grega e a
diminuies no valor de mercado de ttulos de dvida de outros emitentes soberanos
13
.
Estas medidas iro implicar um reforo do capital de alguns bancos portugueses.
Adicionalmente, a eventual transferncia parcial dos fundos de penses dos bancos
portugueses para a Segurana Social poder resultar em necessidades de capitalizao
acrescidas. Por ltimo, os resultados das inspees on-site qualidade dos ativos dos
bancos podero eventualmente implicar o registo de imparidades adicionais com impacto
no capital regulamentar.
Em sntese, apesar do reforo dos rcios de solvabilidade dos bancos portugueses
ao longo dos ltimos anos, em particular desde o final de 2008, a perspetiva de
materializao acrescida de riscos no futuro prximo consentnea com uma
necessidade de reforo adicional dos capitais dos bancos portugueses, de forma a
assegurar a estabilidade do sistema financeiro, dado que estes enfrentam um conjunto de

13
Em meados do ano tambm foi implementado, sob orientao da Autoridade Bancria Europeia, um exerccio de
stress test na Unio Europeia. No mbito deste exerccio, os bancos portugueses mostraram capacidade para absorver os
choques negativos previstos no cenrio adverso.
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19
riscos e desafios sem precedentes. Conforme ilustrado no Grfico 1.2, os riscos para o
sistema bancrio assumem uma magnitude historicamente elevada no que se refere
rendibilidade, que se situa em valores mnimos. Por seu turno, os indicadores de risco de
crdito e de mercado situam-se em nveis historicamente elevados, tendo-se assistido a
uma progressiva deteriorao ao longo dos ltimos trimestres. Adicionalmente, o risco de
liquidez apresenta nveis elevados desde meados de 2007.
Os bancos comearam a implementar os planos de desalavancagem, o que dever
conduzir a uma situao mais sustentvel do financiamento da economia portuguesa no
mdio prazo. essencial, contudo, que este processo assuma uma natureza gradual,
para permitir a progressiva convergncia para um novo equilbrio de longo prazo. Refira-
se que este processo se enquadra numa tendncia a nvel europeu, num contexto de
necessidades generalizadas de reforo de capital e dos rcios de liquidez, sendo este
processo consistente com a convergncia para o cumprimento de requisitos
regulamentares mais exigentes a curto e mdio prazo. Dada a posio de partida
globalmente slida do sistema bancrio portugus, a implementao destas medidas
dever contribuir a prazo para a recuperao da confiana dos investidores internacionais
nos bancos portugueses e para um regresso gradual ao financiamento nos mercados
internacionais de dvida por grosso. Em paralelo, a prossecuo dos esforos de
consolidao oramental determinante para assegurar a sustentabilidade das finanas
pblicas, sendo essencial tambm para assegurar a estabilidade financeira em Portugal.
No obstante, estes esforos tm necessariamente de ser complementados com medidas
que permitam ultrapassar algumas debilidades estruturais da economia portuguesa,
promovendo a sua competitividade e o seu crescimento potencial.

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23
2.4. RISCOS MACROECONMICOS E FINANCEIROS
14


Ao longo dos ltimos meses, os riscos macroeconmicos e financeiros agravaram-
se substancialmente, quer a nvel domstico, quer a nvel internacional. Deste modo,
apesar de o conjunto de riscos identificados no Relatrio de Estabilidade Financeira do
Banco de Portugal de Maio de 2011 permanecer globalmente inalterado, a sua
probabilidade e impacto potencial agravaram-se de forma significativa, tendo-se assistido
a alguma materializao dos riscos identificados. Uma das principais diferenas face
anlise de riscos macroeconmicos e financeiros publicada no Relatrio de Maio prende-
se com a deteriorao das perspetivas quanto ao enquadramento macroeconmico e
financeiro internacional. Enquanto h seis meses este enquadramento era globalmente
favorvel, o que deveria contribuir para mitigar o impacto do processo de ajustamento
econmico em Portugal, durante o vero de 2011 assistiu-se a uma deteriorao das
perspetivas de crescimento a nvel global, em particular na rea do euro, num contexto de
agravamento das tenses associadas crise da dvida soberana. Esta situao adensa
os desafios enfrentados pela economia portuguesa, bem como pelo sistema financeiro
portugus, dado que o ajustamento dos desequilbrios da economia pode ter de ser
efetuado num enquadramento bastante mais adverso, em particular no que diz respeito
evoluo expectvel da procura externa. Neste contexto, o enquadramento
macroeconmico e financeiro da atividade do sistema bancrio caracteriza-se por uma
elevada incerteza, nomeadamente devido persistncia de dvidas em torno dos
mecanismos de resoluo institucional da crise da dvida soberana na rea do euro, bem
como sobre a trajetria futura da economia mundial e, consequentemente, da economia
portuguesa.
Neste enquadramento particularmente difcil, os principais riscos para a
estabilidade financeira em Portugal continuam a estar fortemente relacionados entre si,
sendo de destacar as seguintes dimenses:

14
Banco de Portugal, Relatrio de Estabilidade Financeira, novembro de 2011. Elaborado com informao disponvel
at meados de novembro de 2011 (os quadros e grficos apresentados com informao at 4 de novembro do mesmo
ano).
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24
i) a intensificao dos mecanismos de interao e reforo entre o risco soberano, o
sistema financeiro e a economia a nvel internacional e domstico, que podem condicionar
a capacidade de recuperao das economias e ameaar a estabilidade financeira a nvel
global;
ii) a intensificao e generalizao de dificuldades no acesso dos bancos europeus
a financiamento nos mercados internacionais de dvida por grosso;
iii) os desafios enfrentados pelos bancos portugueses num cenrio de
desalavancagem da economia, enquadrados por um contexto macroeconmico e
financeiro particularmente adverso e por restries no acesso a financiamento externo
(incluindo para grandes empresas no financeiras, pblicas e privadas), apesar do
Programa de Assistncia Econmica e Financeira e do acesso a financiamento junto do
Eurosistema;
iv) o impacto de um enquadramento econmico adverso sobre a atividade,
rendibilidade e solvabilidade dos bancos, em particular sobre a qualidade de crdito.

Conforme referido, estes riscos encontram-se profundamente interligados e tendem
a reforar-se mutuamente. Neste sentido, torna-se imprescindvel atuar para mitigar a
probabilidade e o impacto destes riscos, tanto a nvel internacional como nacional.
A nvel internacional subsistem bastantes dvidas quanto aos mecanismos de
resoluo da crise da dvida soberana na rea do euro, o que tem vindo a exercer
presses significativas sobre os bancos europeus. O aumento do risco de contgio neste
perodo motivou a implementao de um conjunto de medidas em julho, com o intuito de
reforar os mecanismos de estabilidade financeira na Unio Europeia. Durante o vero, a
atuao do BCE nos mercados financeiros, atravs da aquisio de ttulos de dvida no
mbito do Securities Market Programme, foi bastante importante para conter a
exacerbao das perturbaes na rea do euro. Contudo, assistiu-se generalizao e
intensificao das tenses durante o vero, o que exigiu medidas adicionais. Neste
contexto, no final de outubro foram anunciadas diversas medidas no mbito da cimeira de
chefes de estado e de governo da Unio Europeia. Estas medidas englobam
nomeadamente o reforo do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, medidas de
Municpio da Trofa

25
reforo do capital de bancos europeus e um novo acordo para o envolvimento voluntrio
do setor privado na reestruturao da dvida pblica grega. Apesar de estas medidas
terem sido inicialmente avaliadas de forma positiva pelos participantes nos mercados
financeiros, alguns dias aps a cimeira as preocupaes em torno da sustentabilidade da
dvida pblica italiana agudizaram-se, num contexto de instabilidade poltica na Grcia e
em Itlia. Mais recentemente, aquelas preocupaes generalizaram-se Espanha e, em
menor grau, a um nmero adicional de pases da rea do euro. Deste modo, a situao
atual continua a ser marcada por uma elevada incerteza e por riscos significativos para a
estabilidade financeira. Para alm da instabilidade poltica, persiste alguma incerteza
sobre a implementao e eficcia de algumas das medidas anunciadas na cimeira do final
de outubro, bem como sobre o impacto negativo no crescimento econmico europeu que
pode estar subjacente a um reforo significativo e simultneo do capital dos bancos
europeus.
Em Portugal, o Programa de Assistncia Econmica e Financeira definido na
sequncia do pedido de apoio financeiro Unio Europeia, aos pases membros da rea
do euro e ao FMI contribui para mitigar alguns dos riscos acima referidos, ainda que
apresente inevitveis desafios no curto prazo, indissociveis do necessrio processo de
desalavancagem da economia portuguesa e, em particular, do sistema bancrio
portugus. Em termos concretos, no que se refere estabilidade do sistema financeiro, o
Programa de Assistncia Econmica e Financeira inclui quatro eixos fundamentais:
i) assegurar que os bancos portugueses dispem da liquidez necessria (incluindo
o reforo do colateral disponvel e a possibilidade de emisso de obrigaes com garantia
estatal);
ii) definio de planos de financiamento e capital especficos de mdio prazo para
assegurar a desalavancagem gradual e ordenada do setor bancrio e a reduo gradual
do financiamento junto do Eurosistema;
iii) reforo das exigncias anteriormente impostas pelo Banco de Portugal sobre os
rcios de solvabilidade (impondo-se um rcio Core Tier 1 mnimo de 9 por cento a partir
do final de 2011 e de 10 por cento a partir do final de 2012);
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26
iv) intensificao do acompanhamento do sistema bancrio e da sua regulao e
superviso, incluindo inter alia o reforo da metodologia de avaliao da solvabilidade e
desalavancagem, a incluso de um novo rcio de crdito em risco no conjunto de
indicadores prudenciais regularmente publicados e a definio de um programa especial
de inspees on-site nos oito maiores grupos bancrios portugueses
15
.
Adicionalmente, o Programa de Assistncia Econmica e Financeira prev algumas
alteraes e aperfeioamentos nos fundos de garantia de depsitos e nos mecanismos de
interveno precoce e de resoluo dos bancos. Para alm disso, o enquadramento legal
encontra-se em reviso para facilitar os processos de reestruturao da dvida de
empresas e particulares. Esta reviso inclui alteraes ao Cdigo de Insolvncia e tem
vindo a ser complementada por uma intensificao do acompanhamento da situao das
empresas e dos particulares, incluindo o desenvolvimento de planos de contingncia para
gerir de forma eficiente eventuais problemas decorrentes do endividamento excessivo
destes setores. A implementao deste conjunto de medidas encontra-se em progresso,
de acordo com os calendrios definidos no mbito do Programa de Assistncia
Econmica e Financeira
16
.
O sistema bancrio portugus enfrenta um conjunto de desafios crticos, exigindo
um assinalvel esforo de reestruturao de alguns modelos de negcio. Neste sentido, a
necessidade de desalavancagem e de convergncia a mdio prazo para uma estrutura de
financiamento mais sustentvel iro condicionar a evoluo da atividade dos bancos
portugueses nos prximos anos. Num cenrio de forte contrao da procura interna,
expectvel um correlativo abrandamento da procura de emprstimos por parte das
empresas e, sobretudo, dos particulares. Para alm disso, ambos os setores tero de
prosseguir o esforo de ajustamento da sua situao financeira, dados os elevados nveis
de endividamento atingidos. Adicionalmente, a adversidade atual e futura do
enquadramento econmico justificaria, em qualquer circunstncia, critrios mais restritivos
na aprovao de emprstimos. No obstante, o processo de desalavancagem do sistema
bancrio no dever comprometer o financiamento dos setores e empresas mais

15
Este programa de inspees on-site engloba uma anlise das carteiras de crdito com o objetivo de confirmar a
adequao dos nveis de imparidade, uma reviso transversal do processo de clculo de requisitos de fundos prprios
para risco de crdito, e a validao das metodologias e parmetros utilizados nos exerccios de stress test.
16
Para mais detalhes sobre a implementao destas medidas ver Programa de Assistncia Econmica e financeira no
sitio do Banco de Portugal.
Municpio da Trofa

27
competitivos da economia. Para tal, as estratgias de desalavancagem devem privilegiar
a venda de ativos no estratgicos, o aumento do recurso a financiamento estvel e o
reforo do capital. Adicionalmente, este processo deve assumir uma natureza gradual e
ordenada, estando a ser acompanhado e monitorizado de forma permanente pelo Banco
de Portugal, no mbito do Programa de Assistncia Econmica e Financeira. No
obstante, a gesto deste delicado equilbrio constitui um dos mais importantes desafios
para o sistema bancrio portugus.

Forte deteriorao das perspetivas de crescimento econmico a nvel global, num
quadro de crescente incerteza
Ao longo dos ltimos meses observou-se alguma desacelerao da atividade
econmica a nvel global. Adicionalmente, as previses de crescimento econmico tm
vindo a ser revistas em baixa, sobretudo para 2012, e tem aumentado o grau de incerteza
em torno destas projees. Esta deteriorao do enquadramento macroeconmico centra-
se essencialmente nas economias avanadas, ainda que as previses de crescimento
para as economias de mercado emergentes tambm tenham vindo a ser afetadas
negativamente (Grficos 2.1 e 2.2). Por um lado, nos Estados Unidos a procura interna
continua a evidenciar uma recuperao bastante moderada e a probabilidade de recesso
aumentou ligeiramente. No entanto, a implementao de medidas oramentais
expansionistas pode ter um efeito positivo sobre o crescimento econmico no curto prazo,
exigindo, contudo, um plano de consolidao oramental que garanta a sustentabilidade
da dvida pblica norte-americana a mdio e longo prazo. Por outro lado, na rea do euro
os efeitos de interao entre as tenses associadas dvida soberana e ao sistema
bancrio tm inevitveis impactos sobre a atividade econmica. Tal ocorre num contexto
de esforos generalizados de correo de desequilbrios oramentais (e de dvidas
quanto sua sustentabilidade nalguns casos), de alguma desalavancagem do setor
financeiro e, sobretudo, de uma elevada incerteza, que se agravou no perodo mais
recente (Grficos 2.3 e 2.4).
Estas perturbaes tambm tiveram algum impacto nas economias de mercado
emergentes, ainda que estas continuem a registar nveis de crescimento elevados. Nestas
economias os efeitos negativos da contrao da procura externa podero ser
Municpio da Trofa

28
compensados pela tendncia de expanso da procura interna, apesar de existirem efeitos
endgenos que exercem alguma presso sobre este crescimento (nomeadamente o facto
de nalguns pases terem vindo a ser implementadas polticas econmicas menos
acomodatcias, com o objetivo de evitar um sobreaquecimento da procura interna).
Existem alguns elementos de risco que podem condicionar a evoluo destas economias,
nomeadamente os riscos para a estabilidade financeira associados ao forte crescimento
do crdito e dos preos dos ativos, assim como o risco de uma quebra dos fluxos
internacionais de capital, que se pode traduzir num ajustamento abrupto dos
desequilbrios macroeconmicos globais.

Grfico 2.1 Grfico 2.2







Municpio da Trofa

29
Grfico 2.3 Grfico 2.4

Em termos globais, os riscos para a evoluo da atividade econmica a nvel
internacional so claramente enviesados no sentido descendente. Neste contexto,
essencial um esforo concertado de atuao que limite os efeitos de interao entre o
risco soberano, o sistema financeiro e a economia. Adicionalmente, as vulnerabilidades
observadas nalgumas economias de mercado emergentes, a volatilidade nos mercados
financeiros e nos preos de matrias-primas e algumas tenses geopolticas tambm
podem comprometer a evoluo da atividade econmica a nvel mundial.
As projees de crescimento para a economia portuguesa em 2012 tambm tm
vindo a ser revistas em baixa. A necessidade de ajustamento dos desequilbrios
macroeconmicos e financeiros exerce uma forte presso descendente sobre a procura
interna no curto prazo. Por um lado, a inadivel consolidao oramental implica uma
reduo do consumo e investimento pblicos. Por outro lado, as perspetivas negativas
quanto evoluo do rendimento e da procura, acompanhadas por condies de
financiamento restritivas, devero contribuir de forma significativa para a contrao do
consumo e investimento privados. Adicionalmente, a deteriorao das perspetivas quanto
evoluo da economia mundial condiciona negativamente o contributo da procura
externa para a evoluo da atividade econmica em Portugal.
Municpio da Trofa

30
Neste cenrio de ajustamento, a economia portuguesa dever registar uma
contrao significativa no futuro prximo, ainda que, a mdio e longo prazo, seja
expectvel que a implementao adequada de medidas estruturais permita promover a
competitividade, produtividade e o crescimento potencial, contribuindo tambm para a
recuperao do acesso a financiamento nos mercados financeiros internacionais. No
obstante, a convergncia para este novo equilbrio exige um processo de ajustamento
com custos econmicos e sociais substanciais no curto prazo, sendo o seu sucesso
condicionado no apenas pela satisfao estrita dos compromissos assumidos na
sequncia do pedido de assistncia financeira, mas tambm pelo processo de resoluo
institucional da atual crise de dvida soberana na rea do euro.

As perturbaes associadas crise de dvida soberana na rea do euro tm vindo a
afetar um nmero crescente de pases, exigindo um conjunto de medidas para
conter o aumento e generalizao das tenses
Ao longo dos ltimos meses, as tenses subjacentes crise da dvida soberana na
rea do euro passaram a envolver um conjunto cada vez mais alargado de pases,
reforando a sua natureza sistmica. Neste perodo, as perturbaes deixaram de
assumir uma magnitude significativa apenas nos pases com programas de assistncia
econmica e financeira (Grcia, Irlanda e Portugal), passando a afetar outros pases onde
tambm existem receios quanto sustentabilidade das finanas pblicas (Blgica, Chipre,
Eslovquia, Eslovnia, Espanha, Frana e Itlia). Neste contexto, assistiu-se a um forte
aumento dos prmios de risco soberano, inter alia, na Itlia e em Espanha e, em menor
escala, na Blgica e em Frana, assistindo-se tambm a uma pronunciada deteriorao
das condies de acesso a financiamento nos mercados de dvida por grosso por parte de
alguns bancos nestes pases (Grfico 2.5).
A intensificao das tenses no vero de 2011 foi suscitada, pelo menos em parte,
pela necessidade de negociao de um segundo pacote de ajuda financeira para a
Grcia, em julho de 2011 (Grfico 2.6). O aumento do risco de contgio neste perodo
motivou a implementao de um conjunto de medidas para reforar os mecanismos de
estabilidade financeira na Unio Europeia. Em termos concretos, o Mecanismo de
Estabilizao Europeu dever substituir o atual Fundo Europeu de Estabilidade Financeira
Municpio da Trofa

31
(FEEF) em meados de 2013, passando a permitir: 1) intervenes preventivas nos
mercados financeiros; 2) o reforo do capital de instituies financeiras atravs de linhas
de crdito aos governos de pases que no estejam envolvidos em programas de
assistncia financeira; 3) a interveno em mercados secundrios de dvida desde que o
BCE reconhea a existncia de condies excecionais nos mercados financeiros e riscos
para a estabilidade financeira. Adicionalmente, chegou-se, nessa data, a um acordo para
o envolvimento voluntrio do setor privado na reestruturao da dvida grega, tendo
implcito um haircut de 21 por cento. Para alm destas medidas, foi negociada a extenso
das maturidades dos emprstimos concedidos a Portugal e Irlanda, bem como a
reduo das taxas de juro aplicadas nos respetivos programas de assistncia financeira, o
que contribui para melhorar a sustentabilidade da dvida nestes pases.

Grfico 2.5 Grfico 2.6


Contudo, as medidas anunciadas durante o vero no foram suficientes para
mitigar a instabilidade nos mercados financeiros, tendo-se assistido a um agravamento
Municpio da Trofa

32
assinalvel dos prmios de risco da dvida grega a partir do final de agosto, com
repercusses nos prmios de outros pases europeus. Tendo-se tornado clara a
necessidade de implementar medidas adicionais a nvel europeu para conter os efeitos de
feedback entre as tenses nos mercados de dvida soberana e os bancos europeus, na
cimeira de chefes de estado e de governo da Unio Europeia realizada a 26 de outubro
foram anunciadas diversas medidas, nomeadamente:
uma reviso das condies associadas ao envolvimento voluntrio do setor
privado na Grcia, tendo subjacente um haircut implcito de 50 por cento,
acompanhada por um reforo do pacote de assistncia financeira internacional e
por uma intensificao dos mecanismos de acompanhamento da implementao
das reformas acordadas;
planos para aumentar a alavancagem do Fundo Europeu de Estabilidade
Financeira, de forma a ter capacidade adicional para mitigar o contgio entre
emitentes soberanos da rea do euro;
um plano coordenado a nvel europeu para melhorar o acesso a financiamento
de longo prazo dos bancos europeus, facilitando a transio para estruturas de
financiamento mais equilibradas;
medidas de reforo de capital do sistema bancrio europeu, anunciadas pela
Autoridade Bancria Europeia (European Banking Authority EBA) com o intuito
de recuperar a confiana dos participantes nos mercados na capacidade dos
bancos para absorver um conjunto de choques negativos, incluindo os
associados reestruturao da dvida grega e a diminuies no valor de
mercado de ttulos de dvida de outros emitentes soberanos.

Por seu turno, o BCE continuou a ter um papel crucial para mitigar os efeitos de
contgio na rea do euro. Em maio de 2010 o BCE implementou o Securities Market
Programme, passando a adquirir ttulos de dvida da rea do euro nos mercados
secundrios, com o objetivo de normalizar os mecanismos de transmisso da poltica
monetria, atravs da estabilizao de segmentos de mercado disfuncionais. A partir de
agosto de 2011, o BCE passou a adquirir, no mbito deste programa, ttulos de dvida
Municpio da Trofa

33
pblica espanhola e italiana, o que contribuiu para conter a escalada das taxas de
rendibilidade a longo prazo nestes pases, bem como em Portugal e na Irlanda. Foram
tambm tomadas medidas para facilitar o acesso a financiamento em dlares por parte
dos bancos europeus que tm registado dificuldades no acesso a este tipo de
financiamento. No incio de outubro, o BCE anunciou ainda um novo programa de
aquisio de obrigaes hipotecrias (covered bonds). Adicionalmente, o BCE reduziu as
taxas de juro de referncia em 25 pontos base na reunio de 3 de novembro. Para alm
disso, continuam a vigorar vrias medidas no convencionais de poltica monetria,
incluindo operaes de refinanciamento com satisfao integral da procura (full allotment)
e de longo prazo (cerca de doze meses).
Apesar das medidas tomadas pelas autoridades europeias (em particular no mbito
das cimeiras de julho e de outubro) e dos esforos significativos de consolidao
oramental em vrios pases, as tenses relacionadas com a dvida soberana tm-se
refletido numa elevada volatilidade nos mercados financeiros internacionais, evidenciando
que o impacto destas tenses assume uma escala mundial. De facto, a averso ao risco
assumiu recentemente valores prximos dos observados aps o colapso do banco de
investimento Lehman Brothers, em setembro de 2008 (Grfico 2.4), apesar de a
volatilidade nos mercados acionistas no se encontrar em nveis to elevados (Grfico
2.7). Contudo, a atual capacidade de absoro de choques, incluindo o poder de resposta
das autoridades nacionais e internacionais, encontra-se bastante mais condicionada em
muitos aspetos. No perodo mais recente, apesar de os mercados financeiros terem
registado inicialmente uma aparente reao positiva cimeira de outubro, esta foi
rapidamente revertida, assistindo-se a um forte aumento da instabilidade financeira. A
necessidade de clarificao de alguns aspetos das medidas anunciadas, os seus
potenciais efeitos pr-cclicos (que podero implicar revises adicionais em baixa do
crescimento econmico) e a instabilidade poltica nalguns pases contriburam para este
recrudescimento das tenses, colocando em particular a Itlia no foco das preocupaes
europeias.
Neste contexto, os principais ndices acionistas registaram fortes quedas ao longo
dos ltimos meses, as quais se intensificaram no perodo mais recente, afetando
sobretudo os ttulos do setor financeiro (em particular de bancos europeus) (Grficos 2.8 e
Municpio da Trofa

34
2.9). Refira-se que esta evoluo dificulta os esforos de reforo de capital que muitos
bancos prosseguem atualmente, implicando um aumento significativo dos custos
subjacentes aos aumentos de capital. Por seu turno, os prmios de risco das empresas
no financeiras tambm aumentaram durante o vero, ainda que de forma menos
significativa do que no setor financeiro.

Grfico 2.7










Municpio da Trofa

35
Grfico 2.8 Grfico 2.9


Neste quadro de elevada averso ao risco, registou-se um aumento da procura de
ativos de refgio, traduzindo-se, por exemplo, numa significativa valorizao do ouro e
numa forte apreciao do franco suo, o que justificou a tomada de medidas especficas
para conter esta evoluo por parte do Banco Nacional da Sua (fixando um limite para a
taxa de cmbio do franco suo face ao euro). Simultaneamente, tornou-se mais evidente
a segmentao nos mercados de dvida pblica das economias avanadas: enquanto
nalguns pases se assistiu a uma escalada sem precedentes dos prmios de risco,
noutros pases as taxas de juro a longo prazo atingiram valores muito reduzidos em
termos histricos. Na rea do euro, esta ltima evoluo foi registada em pases como a
Alemanha, Pases Baixos, Finlndia e ustria
17
. Para alm disso, no Reino Unido e nos
Estados Unidos tambm se observaram evolues semelhantes, apesar da incerteza em
torno da sustentabilidade da situao das finanas pblicas norte-americanas, o que
implicou um downgrade por parte da S&P durante o vero de 2011.

17
Mais recentemente assistiu-se a um aumento dos prmios de risco dos Pases Baixos, ustria e Finlndia face
Alemanha.
Municpio da Trofa

36

Generalizao das dificuldades de acesso aos mercados internacionais de dvida
por grosso por parte dos bancos europeus
A par do aumento da volatilidade e incerteza nos mercados financeiros, tem-se
assistido a dificuldades cada vez mais generalizadas de bancos da rea do euro em
garantir o acesso a financiamento nos mercados de dvida por grosso, em particular em
maturidades mdias e longas. Estas dificuldades tm-se refletido num aumento dos
custos de financiamento na emisso de dvida a mdio e longo prazos e, para alguns
bancos, em dificuldades na emisso de dvida nos mercados primrios, mesmo no
mercado de obrigaes hipotecrias (covered bonds) (Grfico 2.10). Refira-se que estas
dificuldades no se limitam a bancos de pases com programas de assistncia financeira
(Grfico 2.11). Pelo contrrio, num contexto de incerteza e averso ao risco, os custos de
financiamento aumentaram de forma generalizada para os bancos europeus e, nalguns
casos, existem restries quantitativas no acesso a financiamento nos mercados de
dvida por grosso em maturidades mdias e longas. No segmento de dvida a curto prazo
as dificuldades so menos agudas. De facto, apesar de tambm existirem algumas
perturbaes no funcionamento do mercado monetrio interbancrio na rea do euro, o
acesso a financiamento junto do BCE tem permitido mitigar estas dificuldades, assistindo-
se, de novo, a um aumento da intermediao do financiamento por parte do Eurosistema
(Grfico 2.12). Contudo, conforme referido anteriormente, alguns bancos europeus tm
vindo a enfrentar dificuldades no acesso a financiamento em dlares, o que justificou uma
interveno coordenada do BCE, da Reserva Federal dos Estados Unidos, do Banco de
Inglaterra e do Banco Nacional da Sua em setembro de 2011.






Municpio da Trofa

37
Grfico 2.10 Grfico 2.11


Grfico 2.12


Municpio da Trofa

38
Deste modo, existem riscos significativos associados capacidade de
refinanciamento dos bancos europeus nas maturidades mdias e longas nos mercados de
dvida por grosso. Em particular, alguns dos ttulos de dvida emitidos com garantia estatal
a partir do final de 2008 atingem a maturidade em 2012, podendo existir algumas
dificuldades no refinanciamento destes passivos. As restries no acesso a financiamento
podem constituir um elemento importante de restrio na oferta de crdito, contribuindo
para uma desalavancagem do setor financeiro, mas condicionando tambm o acesso a
crdito por parte das empresas e dos particulares, com consequncias para a evoluo
da economia europeia.

Os bancos portugueses enfrentam srios desafios num cenrio de
desalavancagem, enquadrados por um contexto macroeconmico e financeiro
particularmente adverso
Os riscos para a estabilidade financeira associados interao entre o risco
soberano, o sistema financeiro e a economia assumem uma relevncia crtica no caso
portugus. Conforme discutido na Seco 4.2 Risco de mercado, deste Relatrio, os
bancos portugueses no apresentavam uma exposio muito significativa ao risco
soberano antes da ecloso da crise financeira. Contudo, a reduo da procura de dvida
pblica portuguesa nos mercados financeiros internacionais implicou uma maior
colocao destes instrumentos junto dos bancos portugueses que, por sua vez, podem
utilizar estes ativos como colateral em operaes de mercado (designadamente repos) e
junto do BCE (Grficos 2.13 e 2.14). No obstante, o aumento do risco soberano tem
implicaes negativas para a valorizao do colateral dos bancos em operaes de
refinanciamento. Os impactos da exposio a dvida pblica na rendibilidade e no capital
regulamentar foram relativamente limitados at ao momento, dado que estes ttulos esto
registados na sua maioria nas carteiras de ativos financeiros disponveis para venda ou
detidos at maturidade. Contudo, as decises tomadas no mbito das cimeiras de julho
Municpio da Trofa

39
e de outubro implicam que a exposio dos bancos portugueses a dvida pblica tenha
um impacto negativo substancial sobre o seu capital regulamentar
18
.

Grfico 2.13










18
Em concreto, no mbito da cimeira de outubro, a EBA determinou a criao de um buffer de capital refletindo a
avaliao a valores de mercado das exposies a dvida soberana detidas em 30 de setembro de 2011, implicando a
eliminao do filtro prudencial aplicvel aos ttulos de dvida soberana da carteira de ativos financeiros disponveis para
venda e a avaliao, a preos de mercado, de exposies a dvida soberana nas carteiras de ativos detidos at
maturidade e de crdito concedido.
Municpio da Trofa

40
Grfico 2.14



Conforme referido anteriormente, assistiu-se recentemente intensificao e
generalizao das dificuldades no acesso a financiamento nos mercados internacionais
de dvida por grosso a mdio e longo prazo por parte dos bancos europeus. No caso dos
bancos portugueses este acesso encontra-se vedado desde o final de abril de 2010,
financiando-se essencialmente junto do BCE e do Banco Europeu de Investimento, bem
como nos mercados de dvida a curto prazo. Em contrapartida, os bancos tm reforado a
captao de depsitos junto da sua base de clientes, o que contribui para uma estrutura
de financiamento mais equilibrada. De qualquer modo, nos meses mais recentes, os
bancos portugueses enfrentaram dificuldades acrescidas de financiamento nos mercados
de dvida a curto prazo, dado o recrudescimento das tenses nos mercados financeiros
internacionais (Grfico 2.15). Ao mesmo tempo, algumas agncias de rating continuaram
a rever negativamente as notaes atribudas a bancos portugueses (Quadro 2.1).

Municpio da Trofa

41
Grfico 2.15


Quadro 2.1


Apesar do Programa de Assistncia Econmica e Financeira, da manuteno a
nvel elevado do financiamento junto do BCE e da acrescida captao de depsitos, as
restries no acesso a financiamento nos mercados internacionais de dvida por grosso e
a necessidade de desalavancagem do sistema bancrio tm implicaes sobre a oferta
de crdito economia portuguesa, podendo assumir uma natureza restritiva ativa para
Municpio da Trofa

42
alguns agentes financeiros. Contudo, importante notar que a contrao da atividade
econmica e do rendimento se traduz inevitavelmente numa substancial moderao da
procura de crdito, em particular dada a necessidade de desalavancagem do setor
privado no financeiro. Por outro lado, as atuais perspetivas negativas quanto ao
enquadramento macroeconmico e financeiros justificam uma reavaliao dos riscos
assumidos pelos bancos na concesso de crdito, traduzindo-se num aumento dos
prmios de risco cobrados aos clientes. Neste sentido, existe um equilbrio muito sensvel
entre o necessrio processo de desalavancagem do sistema bancrio portugus,
conforme definido no mbito do programa de assistncia econmica e financeira, e a
importncia de continuar a assegurar o financiamento dos setores mais produtivos e
competitivos da economia portuguesa, a fim de no comprometer a sua trajetria de
recuperao no mdio e longo prazo. Refira-se que este equilbrio requer que o processo
de desalavancagem seja gradual e ordenado. Este processo est a ser acompanhado de
perto pelo Banco de Portugal, nomeadamente atravs da anlise trimestral de planos de
financiamento e de capital dos oito maiores grupos bancrios, sendo necessrio
assegurar a sua consistncia com o cenrio macroeconmico e financeiro subjacente ao
Programa de Assistncia Econmica e Financeira.
O processo de desalavancagem poder ser efetuado por diferentes vias, com
impactos diferenciados sobre a economia portuguesa. Com vista a reduzir esse impacto,
os bancos devero privilegiar estratgias de reforo da sua base de capital, de venda de
crditos e ativos no estratgicos face aos setores privado e pblico, e de reforo do
financiamento estvel, nomeadamente dos depsitos captados junto de clientes. Refira-se
que um processo de desalavancagem dos bancos assente na reduo da atividade
internacional tender a afetar menos a economia portuguesa mas, em contrapartida,
poder ter um efeito negativo na evoluo da rendibilidade e, consequentemente, na
solvabilidade dos bancos, dado que os resultados obtidos por via da atividade
internacional tm oferecido um importante contributo para a rendibilidade dos bancos
portugueses ao longo dos ltimos anos. Por outro lado, a desalavancagem efetuada
atravs da venda de ativos ter um efeito diferente sobre a economia do que se tiver lugar
via reduo de novo crdito. Contudo, as vendas de ativos tambm podero, nalguns
casos, originar perdas no curto prazo com consequncias negativas para a rendibilidade e
solvabilidade dos bancos. Nalgumas situaes, estas vendas podem implicar a
Municpio da Trofa

43
antecipao de perdas que poderiam ter de ocorrer ao longo da maturidade dos
emprstimos.
A estabilidade do sistema financeiro portugus encontra-se igualmente
condicionada pela deteriorao das perspetivas sobre o crescimento econmico, com
implicaes negativas sobre a atividade, rendibilidade e solvabilidade dos bancos
portugueses conforme discutido no Captulo 4 Sistema Bancrio, deste Relatrio. Em
particular, existe uma forte presso negativa sobre a qualidade de crdito, associada a
perspetivas de aumento das imparidades decorrentes da contrao da atividade
econmica. Os bancos tendero deste modo a registar uma presso sobre os seus
requisitos de capital, que ter de ser contrariada com o reforo do capital regulamentar ou
com a venda de ativos, no contexto de um processo gradual e equilibrado de
desalavancagem, consistente com o no agravamento da situao macroeconmica.
Estes desafios crticos exigem que os bancos portugueses tenham o capital
necessrio para enfrentar possveis choques adicionais, de forma a continuar a assegurar
a estabilidade do sistema financeiro
19
. Neste sentido, as recomendaes efetuadas pelo
Banco de Portugal ao longo dos ltimos meses e as medidas integradas no Programa de
Assistncia Econmica e Financeira contribuem para reforar a solidez do sistema
bancrio. Os bancos comearam a implementar os planos de desalavancagem que
devero conduzir a uma situao mais sustentvel do financiamento da economia
portuguesa no mdio prazo. essencial, contudo, que este processo assuma uma
natureza gradual, para permitir a progressiva convergncia para um novo equilbrio de
longo prazo. Dada a posio de partida globalmente slida do sistema bancrio, a
implementao destas medidas dever permitir a recuperao da confiana dos
investidores internacionais nos bancos portugueses, contribuindo para um regresso
gradual ao financiamento nos mercados internacionais de dvida por grosso. A
prossecuo dos esforos de consolidao oramental determinante para assegurar a
sustentabilidade das finanas pblicas, sendo essencial tambm para assegurar a
estabilidade financeira em Portugal. No obstante, estes esforos tm necessariamente
de ser complementados com medidas que permitam ultrapassar algumas debilidades

19
Refira-se que, no mbito do exerccio europeu de stress test conduzido pela EBA em meados do ano, os bancos
portugueses mostraram capacidade para absorver os choques negativos previstos no cenrio adverso.
Municpio da Trofa

44
estruturais da economia portuguesa, promovendo a sua competitividade e o seu
crescimento potencial.

2.5. PROJEES PARA A ECONOMIA PORTUGUESA: 2012-2013
20


A evoluo da economia portuguesa em 2011 foi decisivamente marcada pela
interrupo do acesso a financiamento de mercado e pelo incio da aplicao do
Programa de Assistncia Econmica e Financeira (PAEF), o qual constitui igualmente a
referncia central na anlise das perspetivas de mdio prazo.
O PAEF fornece um quadro de financiamento estvel para o perodo 2011-2014 e
uma estratgia de ajustamento dos desequilbrios macroeconmicos da economia
portuguesa e de aumento do seu potencial de crescimento assente em trs pilares:
consolidao durvel das contas pblicas, estabilidade do sistema financeiro e
transformao estrutural da economia portuguesa. Estes elementos so fundamentais
para evitar o ajustamento abrupto e desordenado que ocorreria num contexto de ausncia
de financiamento, bem como para criar condies de crescimento sustentado da
economia portuguesa e de convergncia com os nveis de rendimento per capita
observados em mdia na rea do euro.
Este processo de ajustamento dos desequilbrios acumulados na economia
portuguesa traduziu-se, em 2011, numa queda de 1.6 por cento do Produto Interno Bruto
(PIB). O comportamento do PIB reflete uma contrao de todas as componentes da
procura interna, parcialmente compensada por um crescimento robusto das exportaes
de bens e servios. As atuais projees para 2012-2013 apontam para a continuao
deste processo, projetando-se uma contrao da atividade de 3.4 por cento em 2012,
seguida de uma estagnao em 2013 (Quadro 1). A reduo da procura interna dever
prosseguir no corrente ano, traduzindo, em particular, a queda mais acentuada do
consumo privado, num contexto de forte deteriorao do rendimento disponvel das
famlias. Por seu turno, as exportaes devero manter um contributo determinante para

20
Banco de Portugal, Boletim Econmico primavera 2012. As projees para a evoluo da economia portuguesa
consideram a informao disponvel at ao incio de maro de 2012.
Municpio da Trofa

45
sustentar a atividade, ainda que se anteveja um significativo abrandamento face ao
crescimento robusto observado em 2011, em virtude da deteriorao marcada das
perspetivas de evoluo da procura externa. O ajustamento dos balanos do setor pblico
e dos agentes privados tem vindo a traduzir-se numa reduo do desequilbrio externo,
refletida na melhoria expressiva do saldo da balana corrente e de capital em 2011, cuja
continuao se projeta para os prximos anos.

Quadro 1


Abrandamento da procura externa em 2012 e manuteno das taxas de juro de
curto prazo do mercado monetrio em nveis reduzidos
A atual projeo tem subjacente um conjunto de hipteses relativas ao
enquadramento externo da economia portuguesa, evoluo das finanas pblicas e s
condies de financiamento internas da economia (Quadro 2).
No que diz respeito evoluo do comrcio internacional, as atuais hipteses
refletem a informao recentemente divulgada pelo Banco Central Europeu no Boletim
Mensal de Maro de 2012, e traduzem perspetivas de uma moderao do crescimento da
Municpio da Trofa

46
atividade ao nvel global em 2012. Em particular, o crescimento nas economias
avanadas, incluindo a rea do euro, dever ser condicionado pela persistncia de
tenses associadas crise da dvida soberana, bem como pelo impacto das medidas de
consolidao oramental e pelo processo de desalavancagem do setor privado. Neste
contexto, antecipa-se um abrandamento temporrio da procura externa dirigida
economia portuguesa em 2012. Em 2013 esta dever apresentar um ritmo de crescimento
prximo do registado em 2011. Estas hipteses implicam uma reviso em baixa do
crescimento da procura externa face ao apresentado no anterior Boletim Econmico.
Quadro 2


As hipteses para as taxas de cmbio, que pressupem a sua manuteno nos
nveis mdios observados nas duas semanas anteriores data de fecho da informao,
implicam uma depreciao nominal do euro em 2012, quer em termos efetivos quer face
ao dlar. Estas hipteses pressupem um perfil para a taxa de cmbio do euro face ao
dlar inalterado face ao Boletim Econmico do Inverno
21
.

21
As hipteses para a taxa de cmbio nominal efetiva do euro no so diretamente comparveis com as do Boletim Econmico do
inverno, uma vez que esta srie foi revista em resultado de uma atualizao dos pesos de comrcio internacional subjacentes ao seu
clculo. Para mais informaes, ver a nota metodolgica do BCE sobre esta reviso:
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/exchange/Methodological_note_MoBu_Jan2012.pdf
Municpio da Trofa

47
No caso do preo do petrleo em dlares, a informao implcita nos mercados de
futuros aponta para um aumento temporrio em 2012, j que para 2013 se antecipa um
nvel prximo do observado em 2011. Este perfil contrasta com a trajetria de reduo do
preo do petrleo subjacente ao anterior Boletim Econmico e est associado
intensificao de tenses de natureza geopoltica.
No que diz respeito s condies de financiamento, a hiptese tcnica considerada
para a taxa de juro de curto prazo (taxa EURIBOR a 3 meses) implcita nos contratos de
futuros pressupe a estabilidade da mesma ao longo do horizonte de projeo em nveis
ligeiramente inferiores a 1 por cento, o que traduz uma reviso em baixa face ao Boletim
Econmico do Inverno. No que diz respeito s condies de financiamento internas, tem
vindo a observar-se um aumento da restritividade nas condies de acesso ao
financiamento, traduzido, inter alia, num alargamento dos diferenciais das taxas de juro do
crdito face s taxas de referncia do mercado monetrio
22
. No exerccio de projeo
assume-se a continuao da trajetria de aumento destes diferenciais at ao incio de
2013, seguindo-se uma reduo moderada at ao fim do horizonte de projeo, embora
para nveis ainda muito superiores aos observados antes da crise financeira.
As hipteses para a taxa de juro de longo prazo da dvida soberana consideram, a
partir do segundo trimestre de 2011, uma estimativa da taxa mdia do custo de
financiamento externo no mbito do PAEF, o que implica uma reduo do mesmo em
2012 e uma estabilizao em 2013
23
. A atualizao dos custos de financiamento
internacionais das instituies financiadoras implica uma reviso em baixa destas
hipteses face ao anterior Boletim Econmico.
As hipteses relativas evoluo das finanas pblicas tm por base a regra
adotada nos exerccios do Eurosistema, de acordo com a qual s so consideradas as
medidas j aprovadas pelos parlamentos nacionais ou especificadas em pormenor pelos
Governos e com elevada probabilidade de aprovao no mbito do processo legislativo.
Como tal, as atuais projees incluem, em particular, o conjunto de medidas subjacentes

22
Para mais informaes, ver Inqurito aos Bancos sobre o Mercado de Crdito Resultados para Portugal: janeiro
2012.
23
Para mais informaes sobre o PAEF, ver http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ProgramaApoio
EconomicoFinanceiro/Paginas/default.aspx.
II
Textos de Poltica e Situao Econmica
Municpio da Trofa

48
ao Oramento de Estado para 2012. De acordo com estas hipteses, o volume de
consumo pblico dever continuar a contrair-se ao longo do horizonte de projeo,
embora a um ritmo mais moderado do que o registado em 2011. A reduo no consumo
pblico nominal dever ser mais significativa, refl etindo o comportamento do respetivo
deflator, sendo de destacar neste mbito a suspenso dos subsdios de frias e de Natal
para os funcionrios pblicos em 2012, que assumir um carter diferenciado e
progressivo.

Contrao de 1.6 por cento da atividade econmica em 2011
O PIB apresentou uma reduo de 1.6 por cento em 2011, em resultado de uma
contrao de todas as componentes da procura interna. Em particular, de destacar a
evoluo do consumo privado e da Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF), que
acentuaram a sua tendncia de contrao em termos homlogos ao longo do ano. O
impacto da evoluo da procura interna no PIB foi parcialmente compensado pela
manuteno de um crescimento robusto das exportaes de bens e servios. Em
comparao com o projetado no anterior Boletim Econmico, o crescimento do PIB em
2011 permaneceu inalterado, embora se tenha observado uma reviso em baixa de todas
as componentes da procura interna, compensada por uma reviso no mesmo sentido das
importaes de bens e servios. Estas revises traduzem em larga medida uma evoluo
mais desfavorvel do que a projetada para a procura interna no quarto trimestre de 2011.
Neste contexto, tambm de destacar a deteriorao das condies no mercado de
trabalho registada em 2011, em particular no quarto trimestre, que se traduziu numa
reduo do emprego idntica registada no ano anterior e num aumento muito
significativo da taxa de desemprego.
No que se refere s condies de financiamento das empresas, a evidncia
disponvel sugere que no tenham ocorrido em termos agregados restries quantitativas
abruptas do lado da oferta. Existem, no entanto, grandes diferenas entre empresas e
entre setores. De facto, num quadro de forte contrao da procura interna, o risco de
crdito tendeu a exacerbar-se em empresas de alguns setores de bens no
transacionveis e tambm nas empresas de menor dimenso. Por outro lado, em
contraste com a situao do soberano e dos bancos, um conjunto de empresas com
Municpio da Trofa

49
melhor posio financeira e com ligaes ao exterior conseguiu reforar o recurso a
financiamento externo no final do ano. No conjunto do ano de 2011, o financiamento total
por parte de no residentes s empresas privadas ascendeu a cerca de 4300 milhes de
euros. Esta evoluo explica que o crdito total
24
s empresas privadas tenha aumentado
0.4 por cento no final de 2011 enquanto os emprstimos internos bancrios
25
caram 2.4
por cento.
crucial que o sistema bancrio continue a apoiar as empresas mais dinmicas e
produtivas a superarem eventuais problemas de liquidez temporrios e/ou reestruturarem
as suas operaes, contribuindo assim para a necessria reestruturao da economia
portuguesa.

Reduo significativa do PIB em 2012 e estagnao em 2013
As atuais projees apontam para uma contrao significativa da atividade
econmica em 2012 (3.4 por cento, face a 1.6 por cento em 2011), seguida de uma
estagnao em 2013. A evoluo projetada reflete a continuao de uma queda muito
acentuada da procura interna (cerca de 14 por cento em termos acumulados no perodo
2011-2013). As exportaes devero continuar a ter um papel determinante na mitigao
do impacto da contrao da procura interna, embora registando um abrandamento em
2012-2013, num quadro de moderao da atividade econmica mundial. Este
enquadramento implica uma recomposio da despesa, caracterizada por uma reduo
significativa do peso da procura interna no PIB, a par de um aumento do peso das
exportaes (Grfico 1).
Em particular, aps uma contrao de 3.9 por cento em 2011, o consumo privado
dever reduzir-se 7.3 por cento em 2012 e 1.9 por cento em 2013. Este perfil reflete em
larga medida a evoluo projetada para o rendimento disponvel, num contexto em que a
maior restritividade das condies de financiamento limita a capacidade de muitos
consumidores atenuarem flutuaes nos nveis de consumo. O rendimento disponvel
dever ser condicionado de forma significativa ao longo do horizonte de projeo pelo

24
Incluindo crdito interno e externo sob a forma de emprstimos, ttulos de dvida e crdito comercial.
25
Ajustado do efeito das vendas de crdito pelos maiores bancos portugueses, bem como de outras operaes
sem impacto no efetivo financiamento das empresas.
Municpio da Trofa

50
impacto das medidas de consolidao oramental, bem como por uma reduo dos
rendimentos do trabalho, num contexto de deteriorao acentuada das condies no
mercado de trabalho. As atuais projees apontam para um aumento da taxa de
poupana ao longo do horizonte de projeo (Grfico 2). Com efeito, para alm da
manuteno de elevados nveis de poupana forada associada s amortizaes de
crdito, as perspetivas de reduo do rendimento permanente devero levar a uma
reavaliao das decises de consumo por parte dos consumidores que no enfrentam
restries de liquidez, incentivando um aumento da poupana por motivos de precauo.

Grfico 1 Grfico 2


A FBCF dever apresentar em 2012 uma reduo ligeiramente superior registada
no ano anterior (12 por cento, face a 11.4 por cento em 2011), refletindo o perfil projetado
para a componente empresarial, que dever traduzir uma continuao da deteriorao
das perspetivas de procura por parte das empresas.
Municpio da Trofa

51
Ao longo de 2013, a FBCF empresarial dever apresentar uma trajetria de
recuperao, beneficiando da acelerao projetada para a procura externa. No entanto, o
total da FBCF dever ainda apresentar uma reduo em termos mdios anuais em 2013
(1.7 por cento). Adicionalmente, a FBCF em habitao dever refletir ao longo do
horizonte de projeo a evoluo projetada para o rendimento disponvel, bem como para
as condies de financiamento. No quadro do processo de consolidao oramental, a
FBCF pblica dever apresentar redues muito significativas em 2012-2013,
semelhana do observado em 2011. A variao de existncias dever apresentar um
contributo para o crescimento do PIB de 0.8 pontos percentuais (p.p.) em 2012, na
medida em que se considera que a desacumulao de existncias muito significativa
observada em 2011, em particular no quarto trimestre, assumiu um carter temporrio.
Em 2013, o contributo desta componente para o crescimento do PIB dever ser
virtualmente nulo.
Aps um crescimento de 7.4 por cento em 2011, as exportaes devero
apresentar um abrandamento para 2.7 por cento em 2012 e uma acelerao para 4.4 por
cento em 2013. Esta evoluo, que comum s componentes de bens e de servios, tem
implcita uma subida da quota de mercado em 2012. (Grfico 3). O comportamento das
exportaes reflete um redirecionamento dos produtores de bens transacionveis para o
mercado externo, uma maior diversificao geogrfica, traduzida num aumento do peso
dos mercados extracomunitrios, cuja dinmica dever prosseguir ao longo do horizonte
de projeo, e uma melhoria dos custos relativos. Tal como referido anteriormente, as
hipteses consideradas para a procura externa implicam uma reviso em baixa face s do
anterior Boletim Econmico, uma tendncia que se tem vindo a verificar desde o outono
de 2011 (Grfico 4). A sucessiva deteriorao das perspetivas para o crescimento
econmico mundial reflete inter alia as tenses associadas crise da dvida soberana na
rea do euro, a par da manuteno de elevada incerteza quanto aos mecanismos da sua
resoluo, num quadro de uma interao cada vez mais imediata entre o sistema
financeiro e a economia real. Este contexto de elevada volatilidade implica que embora se
assuma que a desacelerao da procura externa seja de natureza temporria, a sua
evoluo poder influenciar de forma determinante a trajetria de recuperao da
economia portuguesa, uma vez que as perspetivas de procura no mercado domstico se
Municpio da Trofa

52
encontram muito condicionadas pela necessidade de ajustamento continuado dos
desequilbrios macroeconmicos.

Grfico 3 Grfico 4


As importaes devero reduzir-se 5.6 por cento em 2012, uma contrao de
magnitude idntica observada em 2011. Para 2013, assume-se uma estabilizao desta
componente, o que traduz a dinmica de recuperao de algumas componentes da
despesa com contedo importado relativamente elevado, como as exportaes e a FBCF
empresarial. Esta evoluo implica uma reduo do contedo importado da procura final
em 2011-2013, a exemplo do observado em anteriores episdios recessivos.
Em relao ao anterior Boletim Econmico, as atuais projees implicam uma
reviso em baixa do crescimento do PIB de 0.3 p.p. em 2012 e 2013, refletindo em parte a
reviso das exportaes motivada por hipteses menos favorveis para a evoluo da
procura externa, bem como o impacto sobre as perspetivas de rendimento, e
consequentemente sobre o consumo privado, da deteriorao mais acentuada das
condies no mercado de trabalho, em particular em 2012.
Municpio da Trofa

53
As necessidades de financiamento da economia portuguesa devero apresentar
uma reduo substancial ao longo do horizonte de projeo, de -5.2 por cento do PIB em
2011 para -0.4 por cento do PIB em 2013. Esta trajetria de ajustamento prxima da
observada no contexto dos acordos de estabilizao econmica realizados com o Fundo
Monetrio Internacional (FMI) nos anos 70 e 80 (Grfico 5). Subjacente a esta evoluo
est uma melhoria significativa do saldo da balana comercial, que dever aumentar de -
3.2 por cento do PIB em 2011 para -1.0 por cento do PIB em 2012 e 1.0 por cento do PIB
em 2013 (Grfico 6). Esta melhoria resulta em larga medida de um efeito volume, que
compensa uma perda de termos de troca em 2012, motivada em parte pela componente
energtica. Para 2013, projeta-se um ligeiro ganho de termos de troca. O dfice da
balana de rendimentos em percentagem do PIB dever apresentar uma reduo
moderada ao longo do horizonte de projeo, traduzindo as hipteses mais favorveis
assumidas para as taxas de juro.

Grfico 5 Grfico 6


Municpio da Trofa

54
No que diz respeito ao mercado de trabalho, projeta-se uma reduo do emprego
de 3.6 por cento em 2012 e 0.7 por cento em 2013 (face a uma queda de 1.5 por cento
em 2011). A contrao significativa do emprego antecipada para 2012 dever ser mais
acentuada no setor privado, refletindo as projees para a atividade econmica, bem
como efeitos desfasados resultantes da evoluo muito desfavorvel registada no quarto
trimestre de 2011. O emprego no setor pblico dever manter um ritmo de reduo
relativamente constante ao longo do horizonte de projeo, apresentando uma queda
mais acentuada do que a do setor privado em 2013.
No atual contexto, assumem particular relevncia as reformas estruturais com o
objetivo de potenciar o crescimento da economia portuguesa, cuja implementao se
encontra prevista no PAEF. Entre estas encontram-se medidas com o objetivo de
favorecer a competitividade, nomeadamente atravs da promoo da concorrncia em
alguns setores at agora protegidos e da alterao do quadro institucional do mercado de
trabalho, caracterizado por uma marcada. Adicionalmente, o Programa contempla
tambm reformas que visam dinamizar o enquadramento institucional da economia,
destacando-se a reforma do sistema judicial. Estas medidas afiguram-se essenciais para
potenciar os benefcios para a economia portuguesa decorrentes da correo dos
desequilbrios macroeconmicos atualmente em curso.

Manuteno da inflao num valor prximo de 3 por cento em 2012 e reduo para
cerca de 1 por cento em 2013 com dissipao de fatores de natureza fiscal
A inflao, medida pelo ndice Harmonizado de Preos no Consumidor (IHPC),
dever permanecer relativamente estvel em 2012 (taxa de variao mdia anual de 3.2
por cento, o que compara com 3.6 por cento em 2011), reduzindo-se para 0.9 por cento
em 2013. Esta projeo reflete uma desacelerao da componente energtica do IHPC
em 2012 (de 12.8 por cento para 9.3 por cento) e uma reduo de 0.2 por cento em 2013,
que traduz em larga medida as hipteses assumidas para o preo do petrleo em euros,
enquanto a componente no energtica dever manter-se estvel em 2012 (em 2.3 por
cento), seguindo-se um abrandamento significativo para 1.1 por cento em 2013 (Grfico
7).
Municpio da Trofa

55

Grfico 7


A estabilizao da taxa de inflao no perodo 2011-2012 em valores relativamente
elevados face evoluo dos seus fatores explicativos habituais , em larga medida, o
reflexo do crescimento dos preos associado a decises administrativas e dos aumentos
da tributao indireta. Num contexto de deteriorao da situao no mercado de trabalho,
no expectvel que estes aumentos se transmitam aos salrios. O crescimento dos
preos administrados deve situar-se em 5.5 por cento em 2012, enquanto o contributo da
tributao indireta para a inflao em 2012 dever ser prximo de 2 p.p., refletindo em
larga medida as alteraes das tabelas do IVA implementadas em outubro de 2011 (no
caso do gs natural e eletricidade) e em janeiro deste ano. Em 2013, refletindo a
dissipao destes efeitos, o contributo da tributao indireta para a infl ao dever ser
aproximadamente nulo e o crescimento dos preos administrados dever ser inferior a 2
por cento, pelo que o comportamento dos preos no consumidor dever ser mais alinhado
com a evoluo macroeconmica.
A atual projeo contempla uma reduo dos custos unitrios do trabalho no setor
privado em 2012 e 2013, num contexto em que a evoluo dos salrios dever ser
Municpio da Trofa

56
fortemente condicionada pelo agravamento da situao no mercado de trabalho.
Adicionalmente, o crescimento dos salrios em 2012 ser afetado pelo impacto da
suspenso dos subsdios de frias e de Natal no setor pblico, bem como pela reduo
de 50 por cento nas retribuies por trabalho suplementar que dever entrar em vigor
neste ano. No que diz respeito aos preos de importao de bens no energticos,
projeta-se uma desacelerao ao longo do horizonte de projeo, de 5.2 por cento em
2011 para 3.4 e 1.4 por cento, respetivamente, em 2012 e 2013.
Face ao Boletim Econmico do Inverno, as projees para a taxa de inflao
permaneceram virtualmente inalteradas.

Riscos de evoluo mais desfavorvel da atividade econmica e equilibrados para a
inflao
Os riscos inerentes s atuais projees apontam, predominantemente, para a
possibilidade de uma evoluo mais desfavorvel da atividade econmica relativamente
ao projetado no cenrio central. Estes riscos resultam, em grande medida, de fatores de
natureza externa, dado que persiste uma elevada incerteza quanto resoluo da crise
da dvida soberana na rea do euro. Com efeito, e no obstante o impacto favorvel das
medidas no convencionais de poltica monetria adotadas pelo Eurosistema no final de
2011 e incio de 2012, persistem riscos de aprofundamento dos mecanismos de interao
negativa, quer entre o sistema financeiro e a economia real, quer entre a rea do euro e a
economia global, em particular no contexto dos processos de consolidao oramental
atualmente em curso em vrias economias. Neste contexto, a desacelerao da procura
externa considerada na atual projeo poder vir a assumir um carter mais expressivo
ou persistente, com impacto negativo nas exportaes portuguesas. No plano interno,
uma deteriorao do cenrio macroeconmico poder conduzir necessidade de adoo
de medidas adicionais que garantam o cumprimento do objetivo oramental.
Os riscos associados s projees para a inflao so equilibrados. Por um lado, a
materializao dos riscos relativos s projees para a atividade econmica tenderia a
traduzir-se num menor crescimento dos preos. Por outro lado, a possibilidade de
aumento de impostos indiretos e preos administrados decorrente da eventual
Municpio da Trofa

57
necessidade de medidas adicionais de consolidao oramental traduzir-se-ia num
aumento das presses inflacionistas. Adicionalmente, a possibilidade de perturbaes na
oferta de petrleo no atual contexto geopoltico tem vindo a determinar uma incerteza
acrescida quanto evoluo do preo desta matria-prima.

Concluso
Durante mais de uma dcada, no contexto de condies financeiras extremamente
benignas, a economia portuguesa acumulou importantes desequilbrios, fruto de polticas
econmicas e de um comportamento dos agentes profundamente desadequado s
exigncias do novo regime que resultou da integrao de Portugal na rea do euro. Esta
situao traduziu-se em nveis de endividamento insustentveis por parte do setor
pblico, das empresas e das famlias e em desequilbrios importantes na estrutura de
financiamento do setor bancrio, colocando a economia portuguesa numa situao de
grande vulnerabilidade para fazer face s condies financeiras crescentemente adversas
observadas desde 2007-2008. A situao de vulnerabilidade foi agravada pela poltica
oramental de carter expansionista, num quadro de custos de financiamento crescentes
e de aumento significativo da discriminao do risco de crdito nos mercados financeiros,
em particular para devedores da rea do euro, o que tornou inevitvel o pedido de
assistncia financeira internacional por parte do Estado portugus em abril de 2011.
A avaliao da execuo do PAEF pela Unio Europeia e pelo FMI revela que o
programa tem sido globalmente cumprido: o dfice das administraes pblicas situou-se
em cerca de 4 por cento do PIB, abaixo do limite mximo previsto no PAEF (5.9 por cento
do PIB), ainda que beneficiando de medidas de carter extraordinrio de montante
significativo (4 por cento do PIB); o setor bancrio prosseguiu o processo de
desalavancagem e o reforo da solvabilidade; no plano estrutural, foi dado incio a um
conjunto de alteraes do quadro regulamentar cobrindo reas to diversas como o setor
financeiro, justia, poltica de concorrncia e mercado de trabalho.
Estes resultados no devem induzir uma menor ateno quanto aos desafios
futuros. A correo dos desequilbrios macroeconmicos da economia portuguesa implica
um ajustamento prolongado dos nveis de despesa dos setores pblico e privado e do
Municpio da Trofa

58
grau de alavancagem do setor bancrio. No entanto, o processo de desalavancagem
dever assumir um carter ordenado e gradual, sem comprometer o financiamento dos
setores mais competitivos da economia, exigindo assim um acompanhamento constante
por parte das autoridades, tal como previsto no PAEF. A forma como sejam alcanados
estes objetivos, que so incontornveis, vai condicionar a trajetria da atividade
econmica e do emprego nos prximos anos. Um ajustamento bem-sucedido da
economia portuguesa requer uma melhoria substancial da qualidade dos fatores que
determinam o crescimento potencial e, em particular, da qualidade do enquadramento
institucional. A concretizao rigorosa das medidas de transformao estrutural previstas
no PAEF, no apenas no plano legislativo mas sobretudo no plano da sua aplicao
concreta, , assim, essencial para que a economia portuguesa possa alcanar uma
trajetria sustentvel de crescimento.
3. CONTABILIDADE ORAMENTAL

De acordo com alnea e) do nmero 2 do artigo 64. da lei n. 169/99, de 18 de
Setembro, alterada e republicada pela Lei n. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram
elaborados os documentos de prestao de contas, relativos ao ano de 2011.
Assim o presente documento constitui o Relatrio de Anlise Econmica e
Financeira relativo ao ano de 2011. Pretende-se que seja um importante instrumento de
apoio gesto autrquica, pela possibilidade de rapidamente e de forma simples se
visualizarem as informaes, que se julgam ser suficientes avaliao global e
acompanhamento da situao financeira, tanto no domnio oramental, como econmico
e financeiro.
Este trabalho no se dirige s aos responsveis financeiros da autarquia, mas
tambm a todos os outros, que no tendo conhecimentos aprofundados de contabilidade
autrquica, pretendem ter uma ideia da situao do seu Municpio, pelo que se julga ser
um importante meio de anlise de resultados e verificao do grau de eficincia e eficcia
da afectao dos recursos aos objectivos realizados.

Este documento parte integrante da Prestao de Contas de 2011.

Municpio da Trofa

59
Relativamente Contabilidade Oramental, verificam-se os seguintes aspectos:

3.1- EXECUO ORAMENTAL

O oramento inicial de 77.382.965,58 euros corrigido no valor de 1.100.000,00
euros, foi executado em 24%.
De seguida apresenta-se o quadro-resumo (quadro 1) da execuo Oramental,
em relao aos valores oramentados.

Quadro 1

Tipo Execuo () Oramentado ()
% de
execuo
Despesa corrente 13.588.342,19 71% 43.881.334,99 56% 31%
Despesa capital 5.468.464,08 29% 34.601.630,59 44% 16%
TOTAL Despesa 19.056.806,27 78.482.965,58 24%
Receita corrente 14.221.787,19 75% 43.887.304,00 56% 32%
Receita de capital 4.787.222,67 25% 34.585.661,58 44% 14%
Outras receitas 8.408,41 0% 10.000,00 0% 84%
TOTAL Receita 19.017.418,27 78.482.965,58 24%
Grau de execuo do oramento 24%



Relativamente, execuo propriamente dita, verifica-se que a despesa de capital,
representa 29% (5.468.464,08) da despesa total, sendo superior ao seu tipo de receita
(4.787.222,67), contudo verifica-se tambm que a despesa corrente que representa 71%
da despesa total (13.588.342,19) teve uma execuo superior, o que prejudica
amplamente os resultados da execuo oramental e da prpria gesto. Logo, conforme
se verifica no quadro, conclui-se que o Municpio afecta em menor proporo os seus
recursos para despesas de capital.

Graficamente obtemos os seguintes resultados, onde se verifica ainda com maior
pormenor:





Municpio da Trofa

60
Grfico 1











Municpio da Trofa

61

Analisando graficamente as variveis, temos o seguinte resultado.


Grfico 2 Grfico 4




Grfico 3 Grfico 5





Municpio da Trofa

62
Seguidamente, apresentamos o resumo da execuo oramental por ms, com o
montante da despesa comprometida e paga mensalmente, para os anos de 2010 e 2011,
para uma melhor compreenso.

Resumo da execuo oramental por ms

Quadro 2

Numa anlise pormenorizada do mapa, verificamos o seguinte para o ano de 2010:
apenas nos meses de maro, agosto e setembro, o volume de pagamentos
foi superior ao dos compromissos, o que demonstra que os pagamentos no
acompanharam com regularidade o ritmo dos compromissos / facturao.
Salienta-se no mapa o elevado volume de compromissos dos meses de
janeiro (18.020.270,77), maio (3.855.562,84), junho (8.528.681,54),
novembro (13.027.854,72) e dezembro (5.682.188,79), compreendidos da
seguinte forma:
janeiro (18.020.270,77) - despesa regular e compromissos do ms,
acrescidos com dvida transitada do ano de 2009
26
;
maio (3.855.562,84) despesa regular e compromissos do ms,
acrescido de dvida contabilizada, mas no oramentada.

26 Ver Relatrio de Gesto e Contas de 2009.
Ms
Comprometido
2010
Pago 2010
Comprometido
2011
Pago 2011
janeiro 18.020.270,77 1.058.996,58 47.885.416,10 803.855,27
fevereiro 2.967.967,78 1.642.672,90 2.788.031,75 1.215.643,02
maro 879.923,43 1.249.803,70 294.851,63 1.330.714,14
abril 1.730.399,31 1.451.152,68 610.089,19 1.541.078,68
maio 3.855.562,84 1.289.031,54 1.940.953,47 1.894.677,64
junho 8.528.681,54 1.900.547,15 1.335.401,27 2.041.325,38
julho 1.542.658,05 1.302.157,74 1.645.905,95 950.544,76
agosto 996.623,76 1.202.165,05 981.665,84 1.291.654,74
setembro 1.153.677,42 1.379.356,73 1.097.547,41 1.287.465,44
outubro 2.021.190,70 1.687.522,33 846.709,10 1.214.431,73
novembro 13.027.854,72 1.774.776,92 1.299.794,69 2.632.972,08
dezembro 5.682.188,79 3.711.551,50 3.430.363,87 2.852.443,39
Total 60.406.999,11 19.649.734,82 64.156.730,27 19.056.806,27
Municpio da Trofa

63
junho (8.528.681,54) despesa regular e compromissos do ms.
Procedeu-se tambm cabimentao de dvida j contabilizada,
mas no oramentada (Trofa park, Empresa de Desenvolvimento e
Inovao Empresarial, em, Trofguas- Servios Ambientais E.E.M.,
Janurio & Aurlio, lda, Construes Ezequiel Pinho Moreira, lda.,
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do
Porto e subsdios diversos;
novembro (13.027.854,72) despesa regular e compromissos do
ms, juntamente com uma Reviso oramental, que teve de ser
efectuada para registar oramentalmente a restante dvida (Suma
Servios Urbanos e Meio Ambiente S.A., Associao de Municpios
do Vale do Ave, Serurb, Servios Urbanos, lda, Trofguas-
Servios Ambientais E.E.M., Freguesia de Santiago de Bougado,
Freguesia de S. Romo do Coronado, Freguesia de Guides, Junta
de Freguesia de Covelas, Freguesia do Muro, Associao Hpica
Trofense, Centro Comunitario de Alvarelhos, Centro Social e
Paroquial de S. Martinho de Bougado, Centro Social Paroquial de
S.Mamede Coronado, Comisses Fabriqueiras, DNA Trofa, etc);
dezembro (5.682.188,79) despesa regular e compromissos do
ms associados ao registo das restantes facturas da reviso de
novembro, (Trofa Park, Empresa de Desenvolvimento e Inovao
Empresarial, E.E.M., Associao de Municpios do Vale do Ave)

Em 2011 e com o valor global do oramento do municpio mais prximo da
realidade, a execuo oramental pde ser acompanhada e monitorizada com um maior
rigor e proximidade.
Desta forma apresenta-se no mapa o ms de janeiro, a contemplar toda a dvida
transitada de anos anteriores, com compromissos assumidos de 47.885.416,10, assim
como o ms de fevereiro com 2.788.031,75, no qual esto imputados restcios da dvida
transitada.
Nos restantes meses, s em maio, julho e dezembro, os compromissos foram
superiores aos pagamentos, verificando-se pagamentos superiores aos compromissos na
Municpio da Trofa

64
maioria dos meses do ano, o que pode ser considerado como uma atitude prudente e
positiva.

O grficos abaixo mostram de uma forma mais visvel esses cenrios.

Grfico 6















Municpio da Trofa

65
Grfico 7


Analisando o grfico, revela-se importante manter e aprofundar a tendncia
verificada em 2011, ou seja, diminuir os compromissos/facturaes mensais para valores
sempre abaixo dos pagamentos mensais, com intuito de gerar poupana de tesouraria
mensal, que dever ser canalizada para reduzir os compromissos assumidos e no
pagos.


Municpio da Trofa

66


3.2- DESPESA

Em relao despesa da Conta de Gerncia, constata-se que as despesas do
Municpio ( 19.056.806,27) foram canalizadas para as seguintes rubricas:


Quadro 3



Quadro 4

Nota: As despesas com o Pessoal, incluem, o valor das despesas com os membros dos rgos Autrquicos.


Verifica-se que tiveram maior expresso as despesas ligadas a Pessoal,
representando estas 35,03% das despesas totais da Autarquia, seguindo-se as despesas
com Aquisies de Bens e Servios 19,92% ( 3.468.112,81).
As despesas com transferncias correntes ( 1.853.603,44), transferncias de
capital ( 1.025.469,39) e subsdios ( 645.560,00), constituem uma fatia bastante
significativa do oramento municipal, totalizando no seu conjunto 19,50% do total da
despesa paga no ano de 2011.
Importa tambm referir que 4,54% das despesas totais foram canalizadas para
amortizar dvida, totalizando o montante de 865.660,88.


Despesa Correntes
Pessoal
Aquisio de Bens e
servios
Encargos com a
Dvida
Transf.
Correntes Subsidios Outras Despesas
6.674.986,21 3.795.467,54 512.498,03 1.853.603,44 645.560,00 106.226,97
35,03% 19,92% 2,69% 9,73% 3,39% 0,56%
Despesas Capital
Aquisio Bens de
Capital Transf. Capital
Activos
Financeiros Amort. Divida
Outras Despesas
capital
3.432.889,31 1.025.469,39 144.444,50 865.660,88 0,00
18,01% 5,38% 0,76% 4,54% 0%
Municpio da Trofa

67

Tipologia da Despesa:
Grfico 8

Municpio da Trofa

68

No grfico seguinte representamos a evoluo da despesa por anos.

Grfico 9


No grfico acima notrio o aumento gradual da despesa corrente, no perodo
compreendido entre 2007 e 2009, em 2010, verifica-se e inverso dessa tendncia,
diminuindo 1.251.426,90, de 2009 para 2010 e 1.047.546,00, de 2010 para 2011.
Contudo, no que concerne despesa de capital/investimento, esta diminui
abruptamente de 2007 para 2009, verificando-se um aumento de 1.058.843,09, em
2010 e de 454.617,96 em 2011, justificado em grande parte pelas obras do parque
escolar.

3.3- RECEITA

Em relao receita total de 19.017.418,27, verificamos que as receitas mais
representativas so os impostos diretos (29,06 %), tendo especial enfoque o Imposto
Municipal sobre Imveis, o Imposto nico de Circulao, o Imposto Municipal sobre as
Transmisses Onerosas de Imveis e a Derrama, as Transferncias Correntes e as
Municpio da Trofa

69
Transferncias de Capital, provenientes das transferncias do Oramento do Estado,
representaram 37,56 % e 22,48 % da Receita Total.


Quadro 5


Quadro 6

Receitas Capital
Venda. Bens
Capital
Transf.
Capital
Pass.
Financeiros
Ou. Rec. Correntes +
Reposies o Abatidas
12.135,43 4.275.087,24 500.000,00 8.408,41
0,06% 22,48% 2,63% 0,04%




O Grfico seguinte, representa a tipologia da Receita:












Receitas Correntes
Impostos Directos
Impostos
Indirectos Taxas
Rend.
Propriedade
Transf.
Correntes
Venda
Bens
Ou. Rec.
Correntes
5.526.043,85 284.762,39 289.881,05 793.921,62 7.142.626,12 171.523,58 13.028,58
29,06% 1,50% 1,52% 4,17% 37,56% 0,90% 0,07%
Municpio da Trofa

70

Grfico 10




Municpio da Trofa

71

Grfico 11


No grfico acima verifica-se uma diminuio gradual da receita corrente, a partir de
2009, justificada pela reduo da cobrana da derrama e dos impostos indiretos cobrados
pelo Municpio.
Porm, no que respeita receita de capital, esta aumenta de 2010 para 2011 em
1.087.304,53, justificado pelo aumento da cobrana dos fundos recebidos do QREN.

3.4- EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O valor do investimento municipal executado no ano de 2011 totalizou
3.432.889,31, mais 2.476.458.30 do que no ano econmico anterior ( 956.431,01). A
leitura dos quadros seguintes, permite-nos percepcionar o montante de investimento
executado, bem como as rubricas que mais contriburam para as despesas de
investimento.
Municpio da Trofa

72
Graficamente:
Grfico 12


Pela anlise grfica anterior, podemos concluir que, em termos de Classificao
Funcional, as Funes Sociais e Econmicas so as que tm maior peso no investimento
do municpio, tendo um peso de 84% e 11%, respectivamente.

Quadro 7
QUADRO RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR FUNES
Montantes Execuo
Objectivo Descrio Montante Previsto Execuo Anual Financeira
Ano Ano Anual
1. Funes gerais 2.320.267,99 156.500,59 6,74%
1.1. Servios gerais de administrao pblica 2.305.344,99 156.500,59 6,79%
1.2. Segurana e ordem pblicas 14.923,00 - 0,00%
2. Funes sociais 14.912.892,09 2.895.777,33 19,42%
2.1. Educao 8.667.203,06 2.782.800,58 32,11%
2.2. Sade 1.000,00 - 0,00%
2.3. Segurana e aco sociais 1.000,00 - 0,00%
2.4. Habitao e servicos colectivos 6.020.825,85 106.621,55 1,77%
2.5. Servios culturais, recreativos e religiosos 222.863,18 6.355,20 2,85%
3. Funes econmicas 7.082.827,51 380.611,39 5,37%
3.1. Agricultura, pecuria, silvicultura, caa e pesca 10.700,00 -
3.2. Indstria e energia 804.767,43 3.650,03 0,45%
3.3. Transportes e comunicaes 5.833.234,95 376.961,36 6,46%
3.4. Comrcio e turismo 434.125,13 - 0,00%
Total Geral 24.315.987,59 3.432.889,31 14,12%

Municpio da Trofa

73
A classificao funcional indica a afectao das despesas ao tipo de necessidades locais
que a Autarquia pretende satisfazer.

Grfico 13


3.5- EXECUO DO PLANO DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

O Plano das Actividades mais Relevantes (embora optativo), um documento
elaborado e executado semelhana do PPI, ou seja, para o horizonte mvel de quatro
anos, contemplando todos os projectos e aces que a Autarquia prev realizar no mbito
dos objectivos definidos, explicitando a respectiva previso da despesa, ou seja,
especifica a actividade das Autarquias Locais em matria de despesas correntes, pelo
que se encontra relacionado com o Oramento Inicial
O valor executado do PAM para o ano de 2011 totalizou os 1.870.145,25.






Municpio da Trofa

74

Grfico 14


Como se pode verificar no grfico acima, as funes sociais so as que
representam um maior peso no conjunto dos projectos e aces do PAM, correspondendo
a 89% ( 1.660.232,42).

Quadro 8
QUADRO RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL POR FUNES
Montantes Execuo
Objectivo Descrio Montante Previsto Execuo Anual Financeira
Ano Ano Anual
1. Funes gerais 410.348,81 150.568,51 36,69%
1.1. Servios gerais de administrao pblica - -
1.2. Segurana e ordem pblicas 410.348,81 150.568,51 36,69%
2. Funes sociais 5.351.386,10 1.660.232,42 31,02%
2.1. Educao 2.436.678,95 1.032.599,77 42,38%
2.2. Sade - -
2.3. Segurana e aco sociais 557.840,79 148.946,18 26,70%
2.4. Habitao e servicos colectivos 1.054.591,40 42.425,75 4,02%
2.5. Servios culturais, recreativos e religiosos 1.302.274,96 436.260,72 33,50%
3. Funes econmicas 354.423,08 59.344,32 16,74%
3.1. Agricultura, Pecuria, Silvicultura, Caa e Pesca 18.501,19 -
3.4. Comrcio e turismo 257.486,85 56.942,32 22,11%
3.5. Outras funes econmicas 78.435,04 2.402,00 3,06%
Total Geral 6.116.157,99 1.870.145,25 30,58%

Municpio da Trofa

75
As funes econmicas e gerais representam 8% e 3%, respetivamente, correspondendo
a 150.568,51e 59.344,32.

Grfico 15


4. CONTABILIDADE PATRIMONIAL

4.1- ANLISE DA SITUAO ECONMICA-FINANCEIRA

A presente anlise econmico-financeira sintetiza os resultados alcanados pela
Cmara Municipal da Trofa, bem como a sua situao patrimonial e financeira a 31 de
dezembro de 2011.

4.1.1- COMPONENTE ECONMICA
Ao longo deste captulo, analisaremos a situao econmico-financeira do
Municpio da Trofa, quer atravs da sua situao patrimonial no ano de 2011 apresentada
pelo Balano, quer atravs da anlise dos factores que condicionaram o Resultado
Lquido, e que nos so fornecidos pela Demonstrao de Resultados.

Municpio da Trofa

76
4.1.1.1- PROVEITOS
4.1.1.1.1- PROVEITOS OPERACIONAIS

Os Proveitos Operacionais, sendo aqueles que dizem respeito actividade do
Municpio, traduziram-se, no ano de 2011, em 15.714.047,35, o que representa uma
reduo relativamente a 2010 (16.616.252,63), de 902.205,25.

Grfico 16


Contribuiu maioritariamente para esse valor, o montante referente a Transferncias
de Subsdios Obtidos ( 9.608.637,42) que diminuiu 510.056,79, relativamente ao ano
2010 ( 10.118.694,21), Impostos e Taxas ( 6.375.490,68) que tambm sofreram
reduo de 317.708,79, relativamente a 2010 e Venda e Prestaes de Servios
(47.628,04).
Distribuio dos Proveitos Operacionais
Quadro 9
Proveitos Operacionais 2008 2009 2010 2011
Venda e Prestaes de Servios 682.676,88 599.469,94 122.067,74 47.628,04
Impostos e Taxas 7.324.305,48 6.851.261,70 6.375.490,68 6.057.781,89
Proveitos Suplementares 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferncias e subsdios obtidos 8.132.105,46 10.420.489,98 10.118.694,21 9.608.637,42
Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Proveitos Operacionais 16.139.087,82 17.871.221,62 16.616.252,63 15.714.047,35
Municpio da Trofa

77
4.1.1.1.2- PROVEITOS FINANCEIROS

O valor total de Proveitos e Ganhos Financeiros cifrou-se em 900.282,76, o que
revelou um acrscimo de 29.697,46, relativamente a 2010.

Grfico 17


4.1.1.1.3- PROVEITOS EXTRAORDINRIOS

Os Proveitos e Ganhos Extraordinrios tiveram um decrscimo, em relao ao ano
de 2010, situando-se nos 874.575,67.















Municpio da Trofa

78
Grfico 18


4.1.1.2- CUSTOS

4.1.1.2.1- CUSTOS OPERACIONAIS

Os Custos e Perdas Operacionais totalizaram 18.385.215,92, tendo estes
diminudo em 4.066.472,09 relativamente ao ano anterior ( 22.451.688,01). Para este
valor contriburam fundamentalmente, as Remuneraes ( 5.361.800,72), as
Transferncias e Subsdios Correntes concedidos e Prestaes Sociais ( 4.703.010,66),
os Fornecimentos e Servios Externos ( 3.791.578,34), as Provises do exerccio (
361.546,85) e as Amortizaes do Exerccio ( 2.879.171,06).













Municpio da Trofa

79
Grfico 19


Distribuio dos Custos Operacionais
Quadro 10
Custos Operacionais 2008 2009 2010 2011
Custos das mercadorias vendidas e
das matrias consumidas 89.386,18 58.092,72 9.577,25 107.570,73
Fornecimentos e Servios Externos 5.856.306,37 6.222.045,42 3.875.938,34 3.791.578,34
Custos com o Pessoal:
Remuneraes 4.730.657,54 6.226.694,97 5.564.996,84 5.361.800,72
Encargos Sociais 862.797,59 1.166.019,83 1.334.584,66 1.163.381,92
Transf. e subs. Correntes concedidos e
prest. Sociais 5.373.847,00 5.537.682,44 5.158.282,97 4.703.010,66
Amortizaes do exerccio 3.032.396,28 3.029.976,08 2.991.748,09 2.879.171,06
Provises do exerccio 109.364,69 1.945.231,37 3.503.911,06 361.546,85
Outros custos operacionais 3.083,95 2.172,15 12.648,80 17.155,64
Total de Custos e Perdas
Operacionais 20.057.839,60 24.187.914,98 22.451.688,01 18.385.215,92


4.1.1.2.2- CUSTOS FINANCEIROS

Os Custos e Perdas Financeiros atingiram o valor de 1.036.876,12. Este valor
resultado da amortizao da dvida de mdio e longo prazo e do pagamento das taxas de
juro.



Municpio da Trofa

80
Grfico 20


4.1.1.2.3- CUSTOS EXTRAORDINRIOS

Os Custos e Perdas Extraordinrios registaram em 2011 o valor de 1.337.616,93,
registando um decrscimo de 57.033,56, relativamente a 2010.
Grfico 21



Municpio da Trofa

81
4.1.1.3- RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO

O Resultado Lquido do Exerccio de 2011 totalizou os - 3.270.803,19 tendo
melhorado o seu resultado comparativamente a 2010 (- 6.044.039,76) e aos restantes
anos transatos, como se pode aferir no grfico 22.

Resumo da Demonstrao de Resultados

Quadro 11
Resumo 2010 2011
(B) - (A) = Resultados Operacionais -5.835.435,38 -2.671.168,57
[(D) - (B)] - [(C) - (A)] = Resultados Financeiros 265.333,79 -136.593,36
(D) - (C) = Resultados Correntes -5.570.101,59 -2.807.761,93
(F) - (E) = Resultado Lquido do Exerccio -6.044.039,76 -3.270.803,19

No seguinte grfico apresenta-se a evoluo do resultado lquido do exerccio nos
ltimos quatro anos.

Grfico 22

Municpio da Trofa

82

4.1.2- COMPONENTE FINANCEIRA

4.1.2.1- ACTIVO

O Activo Lquido do Municpio da Trofa ascendeu, no final de 2011, aos
62.438.968,56. Da sua comparao com o valor registado no final de 2010
(61.909.804,73), verificou-se que sofreu um acrscimo de 529.163,83.
Para os valores apresentados foram determinantes os Bens de Domnio Pblico e
as Imobilizaes Corpreas.


Grfico 23









Municpio da Trofa

83
Evoluo do Activo
Quadro 12
Activo Lquido 2008 2009 2010 2011
Bens de Domnio Pblico 33.952.270,54 34.287.886,64 32.860.429,54 30.977.506,85
Imobilizaes incorpreas 10.230,00 18.318,16 13.743,24 43.137,78
Imobilizaes corpreas 24.205.854,67 24.916.441,16 26.316.207,80 26.725.777,31
Investimentos Financeiros 448.856,01 448.856,01 505.295,51 649.740,01
Existncias 0,00 0,00 13.816,79 30.720,42
Dvidas de terceiros - Curto
prazo 35.555,03 166.319,15 220.525,04 474.528,56
Depsitos em instituies
financeiras e caixa 1.019.424,52 1.445.766,67 1.087.878,74 1.143.590,90
Acrscimos e diferimentos 928.501,17 870.860,89 891.908,07 2.393.966,73
Total 60.600.691,94 62.154.448,68 61.909.804,73 62.438.968,56


4.1.2.2- FUNDOS PRPRIOS

Em Fundos Prprios contabilizaram-se em - 3.259.632,70, o que corresponde a
um agravamento de 3.270.803,19, relativamente ano anterior.
Verifica-se que os Resultados Transitados em anos anteriores ( - 23.511.280,59),
somados ao Resultado Lquido do Exerccio (- 3.270.803,19), agravaram drasticamente
o total dos Fundos Prprios do Municpio. Revela-se urgente inverter esta tendncia.

Grfico 24

Municpio da Trofa

84
Evoluo dos Fundos Prprios
Quadro 13
Fundos Prprios 2008 2009 2010 2011
Patrimnio 23.290.513,07 23.433.833,49 23.433.833,49 23.433.833,49
Reservas legais 2.375,59 2.375,59 2.375,59 2.375,59
Doaes 31.790,00 86.242,00 86.242,00 86.242,00
Resultados Transitados 189.825,95 -8.998.924,67 -17.467.240,83 - 23.511.280,59
Sub-total 23.514.504,61 14.523.526,41 6.055.210,25 11.170,49
Resultado Lquido em Exerccio -6.624.902,57 -8.460.413,41 -6.044.039,76 -3.270.803,19
Total 16.889.602,04 6.063.113,00 11.170,49 -3.259.632,70


4.1.2.3- PASSIVO

O Passivo contabilizou-se em 65.698.601,26, o que corresponde a um aumento
de 3.799.967,02, relativamente a igual perodo do ano anterior ( 61.898.634,24).

Grfico 25





Municpio da Trofa

85
Evoluo do Passivo
Quadro 14
Passivo 2008 2009 2010 2011
Provises para riscos e encargos 1.226.906,90 3.079.017,09 6.582.928,15 6.944.475,00
Emprstimos de Mdio e Longo
Prazo 18.763.017,83 19.129.438,56 18.623.037,32 18.194.764,58
Dvidas a terceiros - curto prazo:
Emprstimos de curto prazo 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Fornecedores C/C 1.979.759,88 2.309.324,69 4.045.311,43 4.108.133,12
Fornecedores de Imobilizado c/c 1.302.370,44 2.406.346,97 5.130.133,62 3.304.503,63
Fornecedores - Facturas em
recepo e conferncia 349.236,95 2.991.396,52 1.892.369,04 2.133.196,11
Estado e outros entes pblicos 138.441,48 173.083,90 138.583,54 143.258,87
Administrao autrquica 5.808.760,63 8.881.231,20 10.302.944,54 13.812.869,42
Outros credores 14.779,27 1.421.717,76 1.197.355,31 1.464.410,95
Garantias e caues 174.688,27 547.798,48 512.377,26 615.103,04
Fornecedores de Imobilizado - c/
caues 459.823,30
Fornecedores de Imobilizado -
Facturas em recepc e conferncia 16.279,38 875.291,89 275.104,87 268.983,23
Acrscimos e diferimentos:
Acrscimos de Custos 1.074.859,35 1.511.390,96 1.725.789,71 1.329.232,74
Proveitos diferidos 12.402.166,22 11.765.297,66 11.472.699,45 13.379.670,57
Total do Passivo 43.711.089,90 56.091.335,68 61.898.634,24 65.698.601,26

As rubricas que mais contriburam para o valor total do Passivo foram as seguintes:
18.194.764,58, relativos a Emprstimos de Mdio e Longo Prazo; 13.812.869,42,
relativos a Administrao Autrquica; 13.379.670,57, relativos a Proveitos Diferidos e
6.944.475,00 a Provises para Riscos e Encargos

4.2 - ANLISE DE INSTRUMENTOS DE GESTO FINANCEIRA AUTRQUICA

Em matria de indicadores econmico-financeiros do Municpio da Trofa, no final
do ano 2011 obtiveram-se os seguintes resultados.

I - Indicadores para a anlise oramental
Receita Corrente / Despesa Corrente 105%
Receita de Capital / Despesa de Capital 88%
Pessoal / Despesa Total 35%
Pessoal / Receita Corrente 47%
Total de investimento / Receita de Capital 72%

Municpio da Trofa

86
1. As Receitas Correntes foram superiores s Despesas Correntes, logo verificou-se
o equilbrio oramental no final do ano econmico;

2. As Receitas de Capital no cobriram a totalidade das Despesas de Capital e teve
de se depender de Receita Corrente para financiar a Despesa de Capital;

3. As Despesas com o Pessoal representaram em 2011, 35% da Despesa Total;

4. O pessoal do Municpio representa 47% da Receita Corrente arrecadada;

5. O investimento feito pelo municpio representa 72% da Receita de Capital.

II - Indicadores para a anlise patrimonial



1. A dependncia do financiamento do activo com o recurso a capitais alheios de
mdio e longo prazo cifrou-se nos 29 %;

2. Em termos de rcio de solvncia a Autarquia apresenta grandes vulnerabilidades,
pois demonstra incapacidade de resolver os seus problemas com a dvida de curto
e mdio e longo prazo;

3. O Passivo de Curto Prazo corresponde a 39% do passivo total do municpio.


4.3- DVIDA DO MUNICIPIO

4.3.1- ENDIVIDAMENTO LQUIDO

Cumprimento ao limite da capacidade de endividamento

Emprstimos M/LP / Activo Lquido Total 29%
Rcio de solvncia = Activo / Passivo 95%
Passivo de Curto Prazo/Passivo Total 39%
Municpio da Trofa

87
A situao do Municpio face aos limites de endividamento previstos no art. 53. da
Lei do Oramento de Estado para 2011, alterada pela lei n. 60-A/2011 de 30 de
novembro a demonstrada nos a demonstrada nos seguintes quadros:

Quadro 15 Demonstrao do clculo dos limites ao endividamento municipal:
2. ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
ANO 2011 ANO 2010 VARIAO

2010/2011
CONTAS
Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor
final do
trimestre
final do
trimestre
final do
trimestre
final do
trimestre
final do
trimestre
final do trimestre
1 DISPONIBILIDADES 1.143.590,90 1.087.878,74 55.712,16
11 Caixa 12.619,39 8.807,65 3.811,74
12 Depsitos em instituies
financeiras 1.130.971,51 1.079.071,09 51.900,42
13 e 14 (...)
15 Ttulos negociveis
18 Outras aplicaes de
tesouraria

2 TERCEIROS 2.878.095,70 58.754.126,26 1.122.033,52 55.315.706,09
21 Clientes, contribuintes e
utentes 124.773,99 88.261,72 71.911,34 75.580,66
211 Clientes, c/c 16.976,39 2.795,45 14.180,94
212 Contribuintes, c/c 1.389,81 779,14 610,67
213 Utentes, c/c 96.807,38 58.736,34 38.071,04
214 a 216 (...)
217 Clientes e utentes c/ caues 88.261,72 75.580,66 12.681,06
218 Clientes, contribuintes e
utentes de cobrana duvidosa 9.600,41 9.600,41 0,00
219 Adiantamentos de clientes,
contribuintes e utentes
22 Fornecedores 0,00 6.241.329,23 5.937.680,47 303.648,76
221 Fornecedores, c/c 4.108.133,12 4.045.311,43 62.821,69
222 a 227 (...)
228 Fornecedores - Facturas em
recepo e conferncia 2.133.196,11 1.892.369,04 240.827,07
229 Adiantamentos a
fornecedores
23 Emprstimos obtidos 18.194.764,58 18.560.425,46 -365.660,88
231 Em moeda nacional 18.194.764,58 18.560.425,46 -365.660,88
2311 De curto prazo 0,00 0,00
23111 Emprstimos bancrios
23112 a 23119 (...)
2312 De mdio e longo prazo 18.194.764,58 18.560.425,46 -365.660,88
23121 Emprstimos bancrios 18.194.764,58 18.560.425,46 -365.660,88
23123 Outros emprstimos
obtidos
24 Estado e outros entes
pblicos 143.258,87 138.583,54 4.675,33
25 Devedores e credores pela
execuo do oramento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 Devedores pela execuo do
oramento
252 Credores pela execuo do
oramento
26 Outros devedores e
credores 359.354,98 19.377.608,55 158.214,11 17.404.946,80 201.140,87 1.972.661,75
261 Fornecedores de imobilizado 4.100.328,18 5.904.646,95 -1.804.318,77
2611 Fornecedores de 3.304.503,63 5.192.745,48 -1.888.241,85
Municpio da Trofa

88
imobilizado, c/c
2612 a 2617 (...) 526.841,32 436.796,60 90.044,72
2618 Facturas em recepo e
conferncia 268.983,23 275.104,87 -6.121,64
2619 Adiantamentos a
fornecedores de imobilizado
262 Pessoal 9.803,64 3.737,12 6.268,61 10.227,38 3.535,03 -6.490,26
263 Sindicatos 538,35 642,06 -103,71
264 Administrao autrquica 0,00 13.812.869,42 0,00 10.302.944,54 3.509.924,88
2641 Associaes de municpios 4.332.611,76 4.128.777,91 203.833,85
2642 Municpios
2643 Servios municipalizados
2644 Federaes de municpios
2645 Associaes de freguesias
2646 Freguesias 490.487,47 463.188,22 27.299,25
2647 Empresas municipais e
intermunicipais 8.989.770,19 5.710.978,41 3.278.791,78
2648 e 2649 (...)
265 e 266 (...)
267 Consultores, assessores e
intermedirios
268 Devedores e credores
diversos 349.551,34 1.460.135,48 151.945,50 1.186.485,87 197.605,84 273.649,61
269 Adiantamentos por conta de
vendas
27 Acrscimos e diferimentos 2.393.966,73 14.708.903,31 891.908,07 13.198.489,16 1.502.058,66 1.510.414,15
271 Acrscimos de proveitos 2.355.594,07 854.445,99 1.501.148,08
272 Custos diferidos 38.372,66 37.462,08 910,58
273 Acrscimos de custos 1.329.232,74 1.725.789,71 -396.556,97
274 Proveitos diferidos 13.379.670,57 11.472.699,45 1.906.971,12
2741 a 2744 (...)
2745 Subsdios para
investimentos* 13.379.670,57 11.472.699,45 1.906.971,12
2748 Diferenas de cmbio
favorveis
2749 Outros proveitos diferidos*
28 Emprstimos concedidos
4 IMOBILIZAES 649.740,01 505.295,51 144.444,50
41 Investimentos financeiros 649.740,01 505.295,51 144.444,50
411 Partes de capital 544.990,01 400.545,51 144.444,50
412 Obrigaes e ttulos de
participao 104.750,00 104.750,00 0,00
413 (...)
415 Outras aplicaes financeiras
TOTAL 4.671.426,61 58.754.126,26 2.715.207,77 55.315.706,09 1.956.218,84 3.438.420,17
TOTAL CONSIDERADO PARA
CLCULO DO
ENDIVIDAMENTO LQUIDO 4.671.426,61 45.374.455,69 2.715.207,77 43.843.006,64 1.956.218,84 1.531.449,05


A informao enviada vincula a entidade, para todos os efeitos previstos na Lei das Finanas Locais e demais legislao aplicvel.
3. ENDIVIDAMENTO DE MDIO E LONGO PRAZOS

() ()
Emprstimos de mdio e longo
prazos
N.
Capital em
dvida
N.
Capital em
dvida
Capital em dvida
no final do no final do N.
trimestre 2011
trimestre
2010
2010/2011
Emprstimos contrados at
31.12.2002, para fazer face a
prejuzos
1 1 1
decorrentes de calamidades
Municpio da Trofa

89
pblicas (Lei n. 42/98, de 6 de
Agosto, com
as alteraes que entretanto lhe
foram introduzidas)
Emprstimos contrados at
31.12.2002, para aquisio,
construo, ou
2 2 2
recuperao de imveis
destinados a habitao social (Lei
n. 42/98, de
6 de Agosto, com as alteraes
que entretanto lhe foram
introduzidas)
Emprstimos contrados at
31.12.2002, para pagamento de
dvidas 3 3 3
EDP (Oramentos do Estado
para 1992, 1993, 1994 e 1995)
Emprstimos contrados at
31.12.2001, no mbito do
Programa Especial
4.1 4.1 4.1
de Realojamento (PER) (artigo
21. do Decreto-Lei n. 163/93, de
7.05,
introduzido pela Lei n. 34/96, de
29.08)
Emprstimos contrados em
2002, no mbito do Programa
Especial de
4.2 4.2 4.2
Realojamento (PER) (artigo 21.
do Decreto-Lei n. 163/93, de
7.05,
introduzido pela Lei n. 34/96, de
29.08)
Outros emprstimos contrados
em 2002 destinados habitao
social
4.3 4.3 4.3
(al. c) do art. 7. da Lei n.1 6-
A/2002, de 31 de Maio - 1.
alterao ao
OE/2002)
Emprstimos contrados at
31.12.2002, no mbito de linhas
de crdito
5 5 5
para apoio reparao dos
danos causados pelas
intempries de
Dezembro de 1995 e Janeiro
1996, criadas pelo Decreto-Lei n.
47/96,
de 15.05 (n. 2 do artigo 22. da
Lei n. 10-B/96, de 23.03 -
OE/1996)
Emprstimos contrados at
31.12.2002, no mbito da linha de
crdito
6 6 6
para apoio reparao dos
danos causados pelas
intempries no
Inverno 2000/2001, criada pelo
Decreto-Lei n. 38-C/2001, de
8.02 (artigo
4. da Lei n. 2-A/2001, de 8.02)
Emprstimos contrados at
31.12.2002, ao abrigo do
Programa de 7 7 7
Reabilitao Urbana, apoiado
pelo Mecanismo Financeiro do
Municpio da Trofa

90
Espao
Econmico Europeu (artigo 22.
da Lei n. 52-C/96, de 27.12 -
OE/1997 e
artigo 22. da Lei n. 127-B/97, de
20.12 - OE/1998)
Emprstimos contrados at
31.12.2002, no mbito da linha de
crdito
8 8 8
criada pelo Decreto-Lei n.
345/97, de 05.12 para apoio
reparao dos
danos causados em infra-
estruturas e equipamentos
municipais (artigo
23. da Lei n. 127-B/97, de 20.12
- OE/1998)
Emprstimos contrados at
31.12.2001, para execuo de
projectos
9.1 9.1 9.1
comparticipados por fundos
comunitrios (artigo 32. da Lei
n. 42/98, na
redaco dada pelo artigo 28. do
OE/2000)
Emprstimos contrados em
2002, para execuo de projectos
9.2 9.2 9.2
comparticipados por fundos
comunitrios (al. c) do art. 7. da
Lei n.
16-A/2002, de 31 de Maio - 1.
alterao OE/2002)
Emprstimos contrados durante
2002 para a construo e
reabilitao de
10.1 10.1 10.1
infra-estruturas no mbito do
EURO 2004 (al. c) do art. 7. da
Lei n.
16-A/2002, de 31 de Maio - 1.
alterao OE/2002)
Emprstimos contrados durante
2003 para a construo e
reabilitao de
10.2 10.2 10.2
infra-estruturas no mbito do
EURO 2004 (n. 6 do artigo 19.
da Lei n.
32-B/2002, de 30.12 - OE/2003)
Emprstimos contrados no
mbito da linha de crdito
bonificado para
11 11 11
apoio reparao dos danos
causados pelos incndios
ocorridos desde
20 de Julho de 2003 em
equipamentos e infra-estruturas
municipais de
relevante interesse pblico (artigo
3. da Lei n. 107/2003, de 10.12)
Emprstimos contrados em
2004, para execuo de projectos
12 12 12
comparticipados por fundos
comunitrios (Despacho Conjunto
n.
177/2004, de S. Ex.as os
Ministros das Finanas e das
Cidades,
Ordenamento do Territrio e
Ambiente, publicado na II Srie
Municpio da Trofa

91
do D.R. n.
71, de 27.03.2004
Emprstimos contrados em
2005, at 29.07, para execuo
de projectos
13 13 13
comparticipados por fundos
comunitrios abrangidos pelo n.
6 do artigo
19. da Lei n. 55-B/2004, de
30.12-OE/2005
Emprstimos contrados em
2005, a partir de 30.07, para
execuo de
14 14 14
projectos comparticipados por
fundos comunitrios abrangidos
pelo n. 6
do artigo 19. da Lei n. 55-
B/2004, de 30.12 OE/2005, na
redaco da
Lei n. 39-A/2005, de 29.7 (1.
alterao OE/2005)
Emprstimos contrados em
2006, para execuo de projectos
15 15 15
comparticipados por fundos
comunitrios abrangidos pelo n.
7 do artigo
33. da Lei n. 60-A/2005, de
30.12 - OE/2006
Emprstimos contrados em
2006, para execuo de
programas de
16 3.032.152,24 16 3.168.585,44 16 -136.433,20
habitao social, renovao de
reas urbanas degradadas ou
para a
reabilitao de equipamentos
destrudos pelos incndios
abrangidos pelo
n. 9 do artigo 33. do OE/2006
(Despacho 22 262/2006, de 3/11)
Emprstimos contrados para
execuo de programas de
reabilitao
17 17 17
urbana, abrangidos pelo n. 5 do
artigo 39. da Lei n. 2/2007, de
15/01
Emprstimos contrados, para
execuo de projectos
comparticipados
18

18

18

por fundos comunitrios,
abrangidos pelo n. 6 do artigo
39. da Lei n.
2/2007, de 15/01
Emprstimos contrados para
execuo de investimentos na
recuperao
19 19 19
de infra-estruturas municipais
afectadas por situaes de
calamidade
pblica, abrangidos pelo n. 7 do
artigo 39. da Lei n. 2/2007, de
15/01
Emprstimos contrados para a
concluso dos PER cujos
acordos de
20 20 20
adeso tenham sido celebrados
at 1995 (alnea b) do n. 2 do
artigo 61.
Municpio da Trofa

92
da Lei n. 2/2007, de 15 de
Janeiro)
Emprstimos contrados em
2008/09 destinados ao
financiamento de
21 21 21
investimentos no mbito da
Iniciativa Operaes de
Requalificao e Reinsero
Urbana de Bairros Crticos (art.
27. OE/2008; art. 51., n. 1
OE/2009)
Outros emprstimos de mdio
e longo prazos (no
22 15.162.612,34 22 15.391.840,02 22 -229.227,68
excepcionados e no includos
nos pontos anteriores)
TOTAL 18.194.764,58

18.560.425,46 -365.660,88

A informao enviada vincula a entidade, para todos os efeitos previstos na Lei das Finanas Locais e demais legislao aplicvel.


() ()
Outras dvidas de mdio e
longo prazos
N.
Capital em
dvida
N.
Capital em
dvida
N.
Capital em dvida
no final do no final do
trimestre trimestre 2010/2011
Dvida a empresas
concessionrias do servio de
distribuio de energia
1 1 1
elctrica em baixa tenso,
consolidada at 31 de Dezembro
de 1988
(alnea c) do n. 2 do artigo 61.
da Lei n. 2/2007, de 15 de
Janeiro)

() ()
RECAPITULATIVO
Designao N.

N.

N.

Montante Montante Montante

Capital em dvida de emprstimos
de mdio e longo prazos
excepcionados
A 3.032.152,24 A 3.168.585,44 A -136.433,20
dos limites de endividamento
municipal (somatrio das linhas 1 a
21 do
quadro de emprstimos mlp)
Outras dvidas de mdio e longo
prazos excepcionadas dos limites
de B 0,00 B 0,00 B 0,00
endividamento municipal (dvidas
EDP 1988)

A informao enviada vincula a entidade, para todos os efeitos previstos na Lei das Finanas
Locais e demais legislao aplicvel.
4. APURAMENTO DA SITUAO DE ENDIVIDAMENTO NO FINAL DO TRIMESTRE
ANO ANO VARIAO
2011 2010 2010/2011
Designao Montante
Observaes

TOTAL ENDIVIDAMENTO
BANCRIO CURTO PRAZO
0,00 0,00 0,00
Municpio da Trofa

93
EMPRSTIMOS DE CURTO
PRAZO NO AMORTIZADOS AT
31 DE






DEZEMBRO DO ANO EM CAUSA
CAPITAL EM DVIDA DE MDIO E
LONGO PRAZOS MUNICPIO
18.194.764,58 18.560.425,46 -365.660,88
TOTAL ENDIVIDAMENTO
LQUIDO MUNICPIO
40.703.029,08

41.127.798,87

-424.769,79


CONTRIBUIO AM, SM E SEL
PARA O ENDIVIDAMENTO
BANCRIO






DE MDIO E LONGO PRAZOS
CONTRIBUIO AM, SM E SEL
PARA O ENDIVIDAMENTO
LQUIDO






CAPITAL EM DVIDA DE
EMPRSTIMOS DE MDIO E
LONGO PRAZOS 3.032.152,24

3.168.585,44

-136.433,20

EXCEPCIONADOS DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

DVIDAS EDP 1988 0,00

0,00

0,00


CAPITAL EM DVIDA DE MDIO E
LONGO PRAZOS A
CONSIDERAR
15.162.612,34 15.391.840,02 -229.227,68
ENDIVIDAMENTO LQUIDO A
CONSIDERAR
37.670.876,84 37.959.213,43 -288.336,59

Pelos valores apresentados, verifica-se que o municpio reduziu ao endividamento
lquido reportado a 31 de dezembro de 2010, apresentando um superavit de
288.336,59.


4.4- PROPOSTA DE APLICAO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3., do Dec. Lei n. 54-A/99, de 22 de fevereiro, quando se
verificar saldo positivo na conta 59 Resultados Transitados, o seu montante pode ser
repartido da seguinte forma;

a) Reforo do Patrimnio;
b) Constituio ou reforo de Reservas.

Refere-se ainda que deve constituir-se o reforo anual da conta 57.1 Reservas Legais,
no valor de 5% do Resultado Lquido do Exerccio.

Municpio da Trofa

94
Assim, para cumprimento da norma legal, o Municpio da Trofa, prope que o Resultado
Lquido do Exerccio de 2011, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.




























Municpio da Trofa

95
5- DISPOSIO FINAL

Parece resultar claro desta apresentao de contas e no obstante s medidas
oramentais j assumidas para o decurso deste ano que ser necessrio implementar
aes adicionais tendo em vista a acentuao da recuperao do endividamento lquido
do municpio, felizmente j iniciado embora de forma incipiente, com vista a conseguirmos
o reequilbrio financeiro da cmara.
Nestes termos, de acordo com a alnea i) do ponto 1 do artigo 68 da Lei n.
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n. 5-A/02, de 11 de janeiro,
venho submeter aprovao pela Dignssima Cmara Municipal o Relatrio de Gesto e
demais documentos que compem a Conta de Gerncia de 2011.

Municpio da Trofa, 12 de abril de 2012


A Presidente da Cmara Municipal,

_________________________________________
(Joana Fernanda Ferreira Lima, Dr.)

5 - BALANO
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA PAG. 1
EXERCCIOS
CDIGO
DAS N N - 1
CONTAS ACTIVO
AB A/P AL AL
Imobilizado:
Bens de domnio pblico
451 Terrenos e recursos naturais 11.596.284,25 11.596.284,25 11.596.284,25
452 Edifcios
453 Outras construes e infra-estruturas 32.954.710,76 14.515.376,38 18.439.334,38 20.014.167,19
455 Bens do patrimnio histrico,artstico e cultural 11.231,30 11.231,30 11.231,30
459 Outros bens de domnio pblico
445 Imobilizaes em curso 930.656,92 930.656,92 1.238.746,80
446 Adiantamentos por conta de bens de domnio pblico
45.492.883,23 14.515.376,38 30.977.506,85 32.860.429,54
Imobilizaes incorpreas
431 Despesas de instalaco
432 Despesas de investigao e de desenvolvimento 510.970,83 509.517,99 1.452,84 1.452,84
433 Propriedade industrial e outros direitos
443 Imobilizaes em curso 41.684,94 41.684,94 12.290,40
449 Adiantamentos por conta de imobilizaes incorpreas
552.655,77 509.517,99 43.137,78 13.743,24
Imobilizaes corpreas
421 Terrenos e recursos naturais 3.132.166,86 3.132.166,86 3.136.515,36
422 Edificios e outras construes 22.559.672,33 3.903.854,86 18.655.817,47 19.178.997,42
423 Equipamento bsico 3.040.662,71 2.720.823,11 319.839,60 415.415,59
424 Equipamento de transporte 1.066.761,07 835.149,43 231.611,64 273.565,92
425 Ferramentas e utenslios 31.329,94 30.075,08 1.254,86 459,43
426 Equipamento administrativo 2.703.326,68 2.452.317,36 251.009,32 286.604,03
427 Taras e vasilhame 113,76 113,76
429 Outras imobilizaes corpreas 668.125,01 501.956,57 166.168,44 195.434,61
442 Imobilizaes em curso 3.967.909,12 3.967.909,12 2.829.215,44
448 Adiantamento por conta de imobilizaes corpreas
37.170.067,48 10.444.290,17 26.725.777,31 26.316.207,80
Investimentos financeiros
411 Partes de capital 544.990,01 544.990,01 400.545,51
412 Obrigaes e ttulos de participao 104.750,00 104.750,00 104.750,00
414 Investimentos em imveis
415 Outras aplicaes financeiras
441 Imobilizaes em curso
5 - BALANO
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA PAG. 2
EXERCCIOS
CDIGO
DAS N N - 1
CONTAS ACTIVO
AB A/P AL AL
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
649.740,01 649.740,01 505.295,51
Circulante:
Existncias:
36 Matrias Primas, subsidirias e de consumo 30.720,42 30.720,42 13.816,79
35 Produtos e trabalhos em curso
34 Subprodutos, desperdcios, resduos e refugos
33 Produtos acabados e intermdios
32 Mercadorias
37 Adiantamentos por conta de compras
30.720,42 30.720,42 13.816,79
Dvidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)

282 Emprstimos concedidos de m/l prazo

Dvidas de terceiros - Curto prazo:
28 Emprstimos concedidos
211 Clientes c/c 16.976,39 16.976,39 2.795,45
212 Contribuintes c/c 1.389,81 1.389,81 779,14
213 Utentes c/c 96.807,38 96.807,38 58.736,34
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 9.600,41 9.600,41
251 Devedores pela execuo do oramento
229 Adiantamentos a fornecedores
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
24 Estado e outros entes pblicos
264 Administrao autrquica
262+263+267+268 Outros devedores 359.354,98 359.354,98 158.214,11
484.128,97 9.600,41 474.528,56 220.525,04
Ttulos negociveis:
151 Aces
152 Obrigaes e ttulos de participao
153 Ttulos de dvida pblica
159 Outros ttulos
5 - BALANO
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA PAG. 3
EXERCCIOS
CDIGO
DAS N N - 1
CONTAS ACTIVO
AB A/P AL AL
18 Outras aplicaes de tesouraria

Depositos em instituies financeiras e Caixa:
12 Depositos em instituies financeiras 1.130.971,51 1.130.971,51 1.079.071,09
11 Caixa 12.619,39 12.619,39 8.807,65
1.143.590,90 1.143.590,90 1.087.878,74
Acrscimos e diferimentos:
271 Acrscimos de proveitos 2.355.594,07 2.355.594,07 854.445,99
272 Custos diferidos 38.372,66 38.372,66 37.462,08
2.393.966,73 2.393.966,73 891.908,07
Total de amortizaes .............. 25.469.184,54
Total de provises................. 9.600,41
Total do activo .................... 87.917.753,51 25.478.784,95 62.438.968,56 61.909.804,73
5 - BALANO
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA PAG. 4
EXERCCIOS
CDIGO
DAS
CONTAS FUNDOS PRPRIOS E PASSIVO N N - 1
Fundos prprios:
51 Patrimnio 23.433.833,49 23.433.833,49
55 Ajustamento de partes de capital em empresas
56 Reservas de reavaliao
Reservas:
571 Reservas legais 2.375,59 2.375,59
572 Reservas estatutrias
573 Reservas contratuais
574 Reservas livres
575 Subsdios
576 Doaes 86.242,00 86.242,00
577 Reservas decorrentes de transferncias de activos
59 Resultados transitados -23.511.280,59 -17.467.240,83
88 Resultado lquido em exerccio -3.270.803,19 -6.044.039,76
-3.259.632,70 11.170,49
Passivo:
292 Provises para riscos e encargos 6.944.475,00 6.582.928,15
Dvidas a terceiros - Mdio e longo prazos (a)
6.944.475,00 6.582.928,15
2312 Emprestimos bancrios de mdio e longo prazo 18.194.764,58 18.560.425,46
18.194.764,58 18.560.425,46
2611 Fornecedores de imobilizado c/c (Locao Financeira) 1.585,80
1.585,80
26111 Fornecedores de imobilizado c/c (Sociedades de Factoring) 61.026,06
61.026,06
26887 Credores diversos - contratos futuros

Dvidas a terceiros - Curto Prazo
2311 Emprstimos de curto prazo
269 Adiantamentos por conta de vendas
221 Fornecedores c/c 4.108.133,12 4.045.311,43
228 Fornecedores - Facturas em recepo e conferncia 2.133.196,11 1.892.369,04
252 Credores pela execuo do oramento
5 - BALANO
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA PAG. 5
EXERCCIOS
CDIGO
DAS
CONTAS FUNDOS PRPRIOS E PASSIVO N N - 1
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
2611 Fornecedores de imobilizado c/c 3.304.503,63 5.130.133,62
24 Estado e outros entes pblicos 143.258,87 138.583,54
264 Administrao autrquica 13.812.869,42 10.302.944,54
262+263+267+268 Outros credores 1.464.410,95 1.197.355,31
2618 Fornecedores de Imobilizado- Facturas em recepo e conferncia 268.983,23 275.104,87
217+2613 Garantias e Caues 615.103,04 512.377,26
25.850.458,37 23.494.179,61
Acrscimos e diferimentos:
273 Acrscimos de custos 1.329.232,74 1.725.789,71
274 Proveitos diferidos 13.379.670,57 11.472.699,45
14.708.903,31 13.198.489,16
Total do passivo ........ 65.698.601,26 61.898.634,24
Total dos fundos prprios e do passivo ............................. 62.438.968,56 61.909.804,73

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
6 - DEMONSTRAO DE RESULTADOS
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA - PG. 1
Cdigo Exerccio
de
Contas N N - 1
Custos e perdas
Custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas:
Mercadorias
616 Matrias 107.570,73 107.570,73 9.577,25 9.577,25
62 Fornecimentos e servios externos: 3.791.578,34 3.875.938,34
Custos com o pessoal:
641+642 Remuneraes 5.361.800,72 5.564.996,84
643 a 648 Encargos sociais 1.163.381,92 6.525.182,64 1.334.584,66 6.899.581,50
63 Transferncias e subs. correntes concedidos e prestaes sociais 4.703.010,66 5.158.282,97
66 Amortizaes do exerccio 2.879.171,06 2.991.748,09
67 Provises do exerccio 361.546,85 3.503.911,06
65 Outros custos operacionais 17.155,64 12.648,80
( A ) 18.385.215,92 22.451.688,01
68 Custos e perdas financeiros 1.036.876,12 605.251,51
( C ) 19.422.092,04 23.056.939,52
69 Custos e perdas extraordinrios 1.337.616,93 1.394.650,49
( E ) 20.759.708,97 24.451.590,01
88 Resultado lquido do exerccio............. -3.270.803,19 -6.044.039,76
( X ) 17.488.905,78 18.407.550,25
Proveitos e ganhos
Vendas e prestaes de servios:
7111 Venda de mercadorias 340,47 840,99
7112+7113 Venda de produtos 162,60 294,50
712 Prestaes de servios 47.124,97 47.628,04 120.932,25 122.067,74
72 Impostos e taxas 6.057.781,89 6.375.490,68
(a) Variao da produo
75 Trabalhos para a prpria entidade
73 Proveitos suplementares
74 Transferncias e subsdios obtidos 9.608.637,42 10.118.694,21
76 Outros proveitos e ganhos operacionais
( B ) 15.714.047,35 16.616.252,63
78 Proveitos e ganhos financeiros 900.282,76 870.585,30
( D ) 16.614.330,11 17.486.837,93
6 - DEMONSTRAO DE RESULTADOS
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA - PG. 2
Cdigo Exerccio
de
Contas N N - 1
79 Proveitos extraordinrios 874.575,67 920.712,32
( F ) 17.488.905,78 18.407.550,25
Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) -2.671.168,57 -5.835.435,38
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -.136.593,36 265.333,79
Resultados Correntes: (D - C) -2.807.761,93 -5.570.101,59
Resultado Liquido do Exerccio: (F - E) -3.270.803,19 -6.044.039,76

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 1
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
1. FUNES GERAIS 219.597,34 234.232,14 2320267,99 2320267,99 909.921,74 3.464.421,87
1.1. SERVIOS GERAIS DE 213.404,14 228.038,94 2305344,99 2305344,99 909.921,74 3.443.305,67
ADMINISTRAO PUBLICA
1.1.1. ADMINISTRAO GERAL 213.404,14 228.038,94 2305344,99 2305344,99 909.921,74 3.443.305,67
1.1.1.1. INSTALAES E SERVIOS 135.190,63 143.391,36 2296626,02 2296626,02 909.921,74 3.349.939,12
1.1.1.1. 03 2005 INSTALAES DIVERSAS 10.060,13 10.060,13 10.060,13
1.1.1.1. 0301 2005 79 OBRAS DE ADAPTAO 0102/07030313 OUTRA D.O.M 2005/01/01 2007/12/31 9 10.060,13 10.060,13 10.060,13
.
1.1.1.1. 03 2006 JULGADOS DE PAZ 123.803,67 123.803,67 123.803,67
1.1.1.1. 0301 2006 27 INSTALAES 0102/07010301 OUTRA O.M. 2006/01/03 2007/12/31 9 123.803,67 123.803,67 123.803,67
1.1.1.1. 05 2006 116 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA GOI 2006/01/03 2007/12/31 19.504,32 19.504,32 19.504,32
1.1.1.1. 06 2006 117 SOFTWARE INFORMRTICO 0102/070108 OUTRA GOI 2006/01/03 2007/12/31 4.394,95 4.394,95 4.394,95
1.1.1.1. 07 2006 118 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.F. 2006/01/03 2007/12/31 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1.1.1.1. 08 2006 119 MOBILIRIO 0102/070109 OUTRA D.F. 2006/01/03 2007/12/31 6.896,24 6.896,24 6.896,24
1.1.1.1. 01 2007 INSTALAES 113.167,77 113.167,77 113.167,77
1.1.1.1. 0102 2007 80 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO 0102/070109 OUTRA DF 2007/01/02 2007/12/31 2.727,29 2.727,29 2.727,29
1.1.1.1. 0103 2007 81 SOFTWARE INFORMTICO 0102/070108 OUTRA GOI 2007/01/02 2007/12/31 10.026,15 10.026,15 10.026,15
1.1.1.1. 0104 2007 82 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA GOI 2007/01/02 2008/12/31 100.414,33 100.414,33 100.414,33
1.1.1.1. 01 2008 INSTALAES 45.975,52 45.975,52 10.653,14 10.653,14 56.628,66
1.1.1.1. 0101 2008 103 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA D.I. 2008/01/02 2009/12/31 22.882,42 22.882,42 170,68 170,68 23.053,10
1.1.1.1. 0102 2008 104 SOFTWARE INFORMATICO 0102/070108 OUTRA INF. 2008/01/01 2008/12/31 12.289,26 12.289,26 7.271,86 7.271,86 19.561,12
1.1.1.1. 0103 2008 105 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO 0102/070109 OUTRA D.A. 2008/01/02 2008/12/31 10.803,84 10.803,84 2.343,61 2.343,61 13.147,45
1.1.1.1. 0104 2008 106 OBRAS DE ADAPTAO 0102/07010301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 9 866,99 866,99 866,99
.
1.1.1.1. 01 2009 INSTALAES 79.754,60 80.516,80 130.955,53 130.955,53 211.472,33
1.1.1.1. 0101 2009 1 EQUIPAMENTO INFORMTICA 0102/070107 OUTRA DI 2009/01/02 2010/12/31 13.570,60 13.570,60 49.979,04 49.979,04 63.549,64
1.1.1.1. 0102 2009 2 SOFTWARE INFORMTICA 0102/070108 OUTRA DI 2009/01/02 2010/12/31 19.112,85 19.509,85 29.418,59 29.418,59 48.928,44
1.1.1.1. 0103 2009 3 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO 0102/070109 OUTRA DPA 2009/01/02 2010/12/31 3.311,90 3.311,90 861,36 861,36 4.173,26
1.1.1.1. 0104 2009 4 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA DPA 2009/01/02 2009/12/31 34.501,25 34.866,45 6.876,08 6.876,08 41.742,53
1.1.1.1. 0105 2009 5 OBRAS DE ADAPTAO 0102/07030313 OUTRA GQSHS 2009/01/02 2010/12/31 9.258,00 9.258,00 43.615,46 43.615,46 52.873,46
T/DOM
1.1.1.1. 0106 2009 6 EQUIPAMENTO DE SEGURANA 0102/07011002 OUTRA GQSHS 2009/01/02 2009/12/31 205,00 205,00 205,00
T
1.1.1.1. 01 2010 107 EQUIPAMENTO INFORMTICO-IMFAM 0102/070107 OUTRA 80.0 D.I. 2010/01/01 2011/12/31 2.284,06 4.348,26 181.875,00 181.875,00 186.223,26
1.1.1.1. 02 2010 108 SOFTWARE INFORMTICO - INFAM 0102/070108 OUTRA 80.0 D.I. 2010/01/01 2011/12/31 4.314,00 283.000,00 283.000,00 287.314,00
1.1.1.1. 03 2010 109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 0102/070109 OUTRA 60.0 D.P.A 2010/01/01 2010/12/31 145,90 480,23 2.940,98 2.940,98 3.421,21
.
1.1.1.1. 04 2010 110 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.P.A 2010/01/01 2010/12/31 7.030,55 7.030,55 15.000,00 15.000,00 22.030,55
.
A TRANSPORTAR ... 135.190,63 142.665,36 903.461,73 903.461,73 1.046.127,09
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 2
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 135.190,63 142.665,36 903.461,73 903.461,73 1.046.127,09
1.1.1.1. 05 2010 111 OBRAS DE ADAPTAO 0102/07010301 EMPREITADA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 0 7.000,00 7.000,00 7.000,00
.
1.1.1.1. 07 2010 113 AQUISIO DE VIATURAS 0102/07010602 OUTRA D.P.A 2010/01/02 2010/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00
.
1.1.1.1. 08 2010 PARCERIAS PARA A REGENERAO 726,00 1222971,65 1222971,65 909.921,74 2.133.619,39
URBANA
1.1.1.1. 0801 2010 132 INSTALAO DE SERVIOS 0102/07010301 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2012/12/31 1 726,00 1109115,96 1109115,96 827.842,72 1.937.684,68
.
1.1.1.1. 0802 2010 133 ADAPTAO E VALORIZAO 0102/07010301 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2012/12/31 0 113.855,69 113.855,69 82.079,02 195.934,71
ENERGTICA .
1.1.1.1. 01 2011 89 AQUISIO DE SOFTWARE 0102/070108 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 85.000,00 85.000,00 85.000,00
INFORMTICO PARA OS SERVIOS
1.1.1.1. 02 2011 90 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/070107 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 10.685,00 10.685,00 10.685,00
INFORMTICO PARA OS SERVIOS
1.1.1.1. 03 2011 91 AQUISIO DE MOBILIRIO PARA 0102/070109 OUTRA D.A.P 2011/01/01 2011/12/31 14.000,00 14.000,00 14.000,00
OS SERVIOS
1.1.1.1. 04 2011 92 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.A.P 2011/01/01 2011/12/31 10.315,00 10.315,00 10.315,00
BSICO PARA OS SERVIOS .
1.1.1.1. 05 2011 93 AQUISIO DE VIATURAS 0102/07010602 OUTRA D.A.P 2011/01/01 2011/12/31 12.192,64 12.192,64 12.192,64
.
1.1.1.1. 06 2011 94 AQUISIO DE TERRENOS 0102/070101 OUTRA D.J./ 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
D.F.
1.1.1.1. 07 2011 95 OBRAS DE ADAPTAO NOS 0102/07010301 ADM. DIR. D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SERVIOS .
1.1.1.3. INSTALAES DE SERVIOS 7.125,48 7.125,48 1.495,12 1.495,12 8.620,60
PUBLICOS
1.1.1.3. 01 2008 ARQUIVO MUNICIPAL 6.093,48 6.093,48 49,80 49,80 6.143,28
1.1.1.3. 0101 2008 83 MOBILIRIO 0102/070109 OUTRA DCT 2008/01/02 2009/12/31 6.093,48 6.093,48 49,80 49,80 6.143,28
1.1.1.3. 06 2009 CASA DA CULTURA DA TROFA 1.032,00 1.032,00 1.445,32 1.445,32 2.477,32
1.1.1.3. 0601 2009 11 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO 0102/070109 OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 1.032,00 1.032,00 1.445,32 1.445,32 2.477,32
1.1.1.4. MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 71.088,03 77.522,10 7.223,85 7.223,85 84.745,95
1.1.1.4. 01 2007 84 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA DF 2007/01/02 2007/12/31 2.666,86 2.666,86 2.666,86
1.1.1.4. 02 2007 83 LOCAES DE MATERIAL DE 0102/070205 OUTRA D.P.A 2007/01/02 2010/12/31 57.987,23 62.087,89 2.100,00 2.100,00 64.187,89
TRANSPORTE .
1.1.1.4. 01 2008 134 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.P.A 2008/01/02 2009/12/31 1.740,00 1.740,00 14,50 14,50 1.754,50
.
A TRANSPORTAR ... 202.043,34 214.344,73 2302902,50 2302902,50 909.921,74 3.427.168,97
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 3
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 202.043,34 214.344,73 2302902,50 2302902,50 909.921,74 3.427.168,97
1.1.1.4. 02 2008 135 LOCAES DE MATERIAL DE 0102/070205 OUTRA D.P.A 2008/01/02 2010/12/31 11.360,80 13.694,21 2.442,49 2.442,49 16.136,70
TRANSPORTE .
1.2. SEGURANA E ORDEM PUBLICAS 6.193,20 6.193,20 14.923,00 14.923,00 21.116,20
1.2.1. PROTECO CIVIL E LUTA CONTRA 6.193,20 6.193,20 14.923,00 14.923,00 21.116,20
INCNDIOS
1.2.1.1. PROTECO CIVIL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.1. 06 2011 35 AQUISIO DE VIATURAS OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
1.2.1.1. 06 2011 35 0102/07010602 500,00
1.2.1.1. 06 2011 35 0102/07011002 500,00
1.2.1.2. PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 6.193,20 6.193,20 9.423,00 9.423,00 15.616,20
1.2.1.2. 06 2006 34 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA 75.0 P.C. 2006/01/03 2007/12/31 2.395,80 2.395,80 2.395,80
1.2.1.2. 01 2009 PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 6.193,20 6.193,20 7.027,20 7.027,20 13.220,40
1.2.1.2. 0104 2009 47 SISTEMAS INFORMATIZADOS E DE 0102/070107 OUTRA PC 2009/01/02 2009/12/31 6.193,20 6.193,20 7.027,20 7.027,20 13.220,40
COMUNICAO
1.2.1.5. RISCOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1.2.1.5. 06 2011 32 MONTAGEM DO CENTRO MUNICIPAL OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
DE PROTECO CIVIL
1.2.1.5. 06 2011 32 0102/070107 250,00
1.2.1.5. 06 2011 32 0102/070108 250,00
1.2.1.5. 06 2011 32 0102/070109 250,00
1.2.1.5. 06 2011 32 0102/07011002 250,00
1.2.1.5. 07 2011 33 AQUISIO DE ESTRUTURAS 0102/07011002 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5. 08 2011 34 AQUISIO DE SISTEMAS OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 2.500,00 2.500,00
INFORMTICOS
1.2.1.5. 08 2011 34 0102/070107 1.000,00
1.2.1.5. 08 2011 34 0102/070108 1.500,00
2. FUNES SOCIAIS 557.530,28 624.218,07 14912892,09 14912892,09 8212436,85 23749547,01
2.1. EDUCAO 158.480,73 215.072,56 8667203,06 8667203,06 8.882.275,62
2.1.1. ENSINO NO SUPERIOR 158.480,73 215.072,56 8667203,06 8667203,06 8.882.275,62
2.1.1.1. EDUCAO PRE-ESCOLAR 62.871,33 93.238,66 4710188,59 4710188,59 4.803.427,25
2.1.1.1. 01 2006 CONSTRUO, BENEFICIAO, 77.842,07 77.842,07 77.842,07
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.1. 0102 2006 36 ESPRELA 2 0102/07010304 EMPREITADA O.M. 2006/01/03 2007/12/31 9 75.292,92 75.292,92 75.292,92
2.1.1.1. 0103 2006 38 MOBILIRIO, EQUIPAMENTO E 0102/07011002 OUTRA 65.0 ED. 2006/01/03 2007/12/31 2.549,15 2.549,15 2.549,15
APETRECHAMENTO
2.1.1.1. 01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, 15.851,13 15.851,13 57.811,32 57.811,32 73.662,45
REMODELAO E AMPLIAO
A TRANSPORTAR ... 219.597,34 234.232,14 2398110,06 2398110,06 909.921,74 3.542.263,94
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 4
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 219.597,34 234.232,14 2398110,06 2398110,06 909.921,74 3.542.263,94
2.1.1.1. 0103 2007 13 DIVERSAS 0102/07010304 OUTRA DOM 2007/01/02 2007/12/31 4.646,40 4.646,40 13.853,77 13.853,77 18.500,17
2.1.1.1. 0104 2007 7 ARRANJOS EXTERIORES DO JI 0102/07010304 EMPREITADA DOM 2007/01/02 2008/12/31 9 11.204,73 11.204,73 43.957,55 43.957,55 55.162,28
PARANHO
2.1.1.1. 01 2008 CONSTRUO, BENEFICIAO, 32.275,43 60.647,20 870.399,15 870.399,15 931.046,35
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.1. 0102 2008 44 PARANHO 0102/07010304 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 3.715,00 3.715,00 18.399,15 18.399,15 22.114,15
.
2.1.1.1. 0113 2008 149 QUERELEDO 0102/07010304 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2008/12/01 2010/12/31 3 28.560,43 56.932,20 386.000,00 386.000,00 442.932,20
.
2.1.1.1. 0114 2008 150 ESTAO 0102/07010304 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2008/12/01 2010/12/31 3 466.000,00 466.000,00 466.000,00
.
2.1.1.1. 02 2008 77 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E 0102/07011002 OUTRA ED. 2008/01/02 2008/12/31 9.829,55 9.829,55 625,70 625,70 10.455,25
APETRECHAMENTO
2.1.1.1. 01 2009 CONSTRUO, BENEFICIAO, 3611000,00 3611000,00 3.611.000,00
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.1. 0104 2009 110 JI ESPRELA 1 0102/07010304 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2009/12/31 2 372.000,00 372.000,00 372.000,00
2.1.1.1. 0105 2009 176 JI FINZES 0102/07010304 EMPREITADA 70.0 DOM 2009/01/02 2011/12/31 3 2106000,00 2106000,00 2.106.000,00
2.1.1.1. 0106 2009 177 JI PARANHO 0102/07010304 EMPREITADA 70.0 DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 575.000,00 575.000,00 575.000,00
2.1.1.1. 0107 2009 178 JI PARADELA 0102/07010304 EMPREITADA 70.0 DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 558.000,00 558.000,00 558.000,00
2.1.1.1. 04 2009 166 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA DE 2009/01/02 2010/12/31 1.613,42 1.613,42 5.746,12 5.746,12 7.359,54
2.1.1.1. 06 2009 170 EQUIPAMENTO BSICO 0102/07011002 OUTRA DE 2912/11/11 2009/12/31 3.301,80 4.586,24 3.764,23 3.764,23 8.350,47
2.1.1.1. 01 2010 EQUIPAMENTO 711,12 10.000,00 10.000,00 10.711,12
2.1.1.1. 0101 2010 1 EQUIPAMENTO BSICO 0102/07011002 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 711,12 10.000,00 10.000,00 10.711,12
2.1.1.1. 02 2010 CONSTRUO, BENEFICIAO, 12.000,00 12.000,00 12.000,00
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.1. 0201 2010 2 DIVERSAS 0102/07010304 OUTRA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 0 11.000,00 11.000,00 11.000,00
.
2.1.1.1. 0202 2010 3 TERRENOS 0102/070101 OUTRA D.P.A 2010/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.
2.1.1.1. 03 2010 4 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA D.I. 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.1.1. 04 2010 5 SOFTWARE INFORMTICO 0102/070108 OUTRA D.I. 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.1.1. 02 2011 2 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/070107 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 27.000,00 27.000,00 27.000,00
INFORMATICO
2.1.1.1. 03 2011 4 AQUISIO DE SOFTWARE 0102/070108 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INFORMATICO
2.1.1.1. 04 2011 6 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BSICO
A TRANSPORTAR ... 282.468,67 327.470,80 7025456,58 7025456,58 909.921,74 8.262.849,12
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 5
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 282.468,67 327.470,80 7025456,58 7025456,58 909.921,74 8.262.849,12
2.1.1.1. 06 2011 116 CONSTRUO E AMPLIAO DA 0102/07010304 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E.B.1 E J.I. DA PORTELA .
2.1.1.2. ENSINO BASICO 95.609,40 121.833,90 3957014,47 3957014,47 4.078.848,37
2.1.1.2. 03 2002 CONSTRUO, BENEFICIAO, 19.931,00 19.931,00 19.931,00
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0309 2002 28 MURO: ESTAO 0102/07010305 EMPREITADA O.M. 2001/05/16 2007/05/31 9 19.931,00 19.931,00 19.931,00
2.1.1.2. 03 2004 CONSTRUO, BENEFICIAO, 45.725,03 45.725,03 45.725,03
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0301 2004 77 AMPLIAO DA ESCOLA DO CERRO 2 0102/07010305 EMPREITADA O.M. 2004/03/01 2007/08/31 9 45.725,03 45.725,03 45.725,03
- 2 FASE
2.1.1.2. 04 2004 78 RECUPERAO, REFUNCIONALIZAO 0102/07010305 EMPREITADA O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9.808,15 9.808,15 9.808,15
E REPARAES
2.1.1.2. 03 2005 CONSTRUO, BENEFICIAO, 124.911,51 124.911,51 124.911,51
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0301 2005 93 ESCOLA DE FONTELEITE 0102/07010305 OUTRA D.O.M 2005/01/01 2007/12/31 9 123.551,21 123.551,21 123.551,21
.
2.1.1.2. 0304 2005 96 OUTRAS 0102/07010305 OUTRA ED. 2005/01/01 2007/12/31 1.360,30 1.360,30 1.360,30
2.1.1.2. 01 2006 CONSTRUO, BENEFICIAO, 65.069,92 65.069,92 65.069,92
REMODELAO E BENEFICIAO
2.1.1.2. 0102 2006 42 CERRO 2 - BIBLIOTECA 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2006/01/03 2007/12/31 9 63.571,09 63.571,09 63.571,09
.
2.1.1.2. 0105 2006 45 MOBILIRIO, EQUIPAMENTO E 0102/07011002 OUTRA ED. 2006/01/03 2007/12/31 0 1.498,83 1.498,83 1.498,83
APETRECHAMENTO
2.1.1.2. 01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, 197.428,18 197.428,18 197.428,18
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0102 2007 11 EB1 DE GIESTA 1 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2007/01/02 2008/12/31 9 36.420,25 36.420,25 36.420,25
2.1.1.2. 0112 2007 9 EB1 DE FONTELEITE - 2 FASE 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2007/01/02 2007/12/31 9 158.917,05 158.917,05 158.917,05
ACABAMENTOS
2.1.1.2. 0113 2007 14 DIVERSAS 0102/07010305 OUTRA DOM 2007/01/02 2007/12/31 2.090,88 2.090,88 2.090,88
2.1.1.2. 03 2007 107 MOBILIARIO EQUIPAMENTO E 0102/07011002 OUTRA ED 2007/01/02 2007/12/31 6.972,78 6.972,78 6.972,78
APETRECHAMENTO
2.1.1.2. 01 2008 CONSTRUO, BENEFICIAO, 77.379,61 100.066,84 1487116,88 1487116,88 1.587.183,72
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0101 2008 47 VILA-BIBLIOTECA 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 10.953,96 10.953,96 8.098,61 8.098,61 19.052,57
.
2.1.1.2. 0102 2008 48 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 3 59.415,20 59.415,20 59.415,20
VILA .
A TRANSPORTAR ... 293.422,63 338.424,76 7567816,96 7567816,96 909.921,74 8.816.163,46
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 6
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 293.422,63 338.424,76 7567816,96 7567816,96 909.921,74 8.816.163,46
2.1.1.2. 0103 2008 49 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 4.987,50 4.987,50 34.886,78 34.886,78 39.874,28
CEDES .
2.1.1.2. 0105 2008 51 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 130.719,75 130.719,75 130.719,75
FONTELEITE .
2.1.1.2. 0106 2008 52 CERRO 1 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 0 15.162,00 15.162,00 15.162,00
.
2.1.1.2. 0109 2008 55 FINZES 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 4.961,25 4.961,25 4.961,25
.
2.1.1.2. 0111 2008 57 GIESTA 2 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 5.036,18 5.036,18 65.128,80 65.128,80 70.164,98
.
2.1.1.2. 0112 2008 58 DIVERSAS 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 0 37.361,68 37.361,68 17.647,51 17.647,51 55.009,19
.
2.1.1.2. 0113 2008 127 QUERELEDO 0102/07010305 EMPREITADA 70.0 DOM 2008/01/02 2010/12/31 3 19.040,29 41.727,52 356.600,00 356.600,00 398.327,52
2.1.1.2. 0115 2008 146 PARANHO-BIBLIOTECA 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 46.296,16 46.296,16 46.296,16
2.1.1.2. 0116 2008 147 FEIRA NOVA - BIBLIOTECA 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 48.200,82 48.200,82 48.200,82
.
2.1.1.2. 0117 2008 151 ESTAO 0102/07010305 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2008/12/01 2010/12/31 3 700.000,00 700.000,00 700.000,00
.
2.1.1.2. 02 2008 78 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E 0102/07011002 OUTRA ED. 2008/01/02 2009/12/31 2.576,74 2.576,74 430,08 430,08 3.006,82
APETRECHAMENTO
2.1.1.2. 01 2009 CONSTRUO, BENEFICIAO. 1832000,00 1832000,00 1.832.000,00
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0108 2009 179 EB1 FINZES 0102/07010305 EMPREITADA 70.0 DOM 2009/01/02 2011/12/31 3 702.000,00 702.000,00 702.000,00
2.1.1.2. 0109 2009 180 EB1 PARANHO 0102/07010305 EMPREITADA 70.0 DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 572.000,00 572.000,00 572.000,00
2.1.1.2. 0110 2009 181 EB1 PARADELA 0102/07010305 EMPREITADA 70.0 DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 558.000,00 558.000,00 558.000,00
2.1.1.2. 04 2009 167 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA DE 2009/01/02 2010/12/31 90,51 90,51 37.744,29 37.744,29 37.834,80
2.1.1.2. 05 2009 169 SOFTWARE INFORMTICO 0102/070108 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 93,78 93,78 93,78
2.1.1.2. 06 2009 171 EQUIPAMENTO BSICO 0102/07011002 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 15.535,54 15.535,54 3.539,80 3.539,80 19.075,34
2.1.1.2. 01 2010 6 EQUIPAMENTO BSICO 0102/07011002 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 3.537,27 10.000,00 10.000,00 13.537,27
2.1.1.2. 02 2010 CONSTRUO, BENEFICIAO, 55.900,00 55.900,00 55.900,00
REMODELAO E AMPLIAO
2.1.1.2. 0201 2010 7 DIVERSAS 0102/07010305 OUTRA D.O.M 2010/01/01 2011/12/31 0 54.900,00 54.900,00 54.900,00
.
2.1.1.2. 0202 2010 8 TERRENOS 0102/070101 D.P.A 2010/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.
2.1.1.2. 03 2010 9 EQUIPAMENTO INFORMTICO 0102/070107 OUTRA D.I. 2010/01/01 2010/12/31 27,00 27,00 1.847,07 1.847,07 1.874,07
2.1.1.2. 04 2010 10 SOFTWARE INFORMTICO 0102/070108 OUTRA D.I. 2010/01/01 2010/12/31 396,00 396,00 396,00
A TRANSPORTAR ... 378.078,07 449.304,70 10929371,05 10929371,05 909.921,74 12288597,49
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 7
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 378.078,07 449.304,70 10929371,05 10929371,05 909.921,74 12288597,49
2.1.1.2. 02 2011 3 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/070107 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 26.100,00 26.100,00 26.100,00
INFORMATICO
2.1.1.2. 03 2011 5 AQUISIO DE SOFTWARE 0102/070108 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INFORMATICO
2.1.1.2. 04 2011 7 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BSICO
2.1.1.2. 06 2011 117 CONSTRUO E AMPLIAO DA 0102/07010305 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E.B.1 E J.I. DA PORTELA .
2.2. SADE 208.112,00 208.112,00 1.000,00 1.000,00 209.112,00
2.2.1. SERVIOS INDIVIDUAIS DE SADE 208.112,00 208.112,00 1.000,00 1.000,00 209.112,00
2.2.1. 01 2010 137 TERRENOS 0102/070101 OUTRA D.F. 2010/09/01 2010/12/31 208.112,00 208.112,00 1.000,00 1.000,00 209.112,00
2.3. SEGURANA E ACO SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. ACO SOCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 23 2010 138 TERRENOS 0102/070101 OUTRA DASS 2010/09/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4. HABITAO E SERVIOS 189.449,19 199.545,15 6020825,85 6020825,85 5124007,00 11344378,00
COLECTIVOS
2.4.1. HABITAO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
2.4.1. 01 2010 139 TERRENOS 0102/070101 OUTRA DASS 2010/09/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.1. 01 2011 108 EFICINCIA ENERGTICA EM 0102/07010203 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
EDIFCIOS DE HABITAO SOCIAL .
EXISTENTES
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 39.600,76 47.188,23 2469920,55 2469920,55 1305228,00 3.822.336,78
2.4.2.1. PLANEAMENTO E GESTO 1.400,00 1.400,00 195.000,00 196.400,00
URBANISTICA
2.4.2.1. 01 2011 67 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
.
2.4.2.1. 02 2011 68 PLANOS INTERMUNICIPAIS 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 25.000,00 25.100,00
.
2.4.2.1. 03 2011 69 PLANOS DE URBANIZAO 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 35.000,00 35.100,00
.
2.4.2.1. 04 2011 70 PLANOS DE PORMENOR 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 20.000,00 20.100,00
.
2.4.2.1. 05 2011 71 AVALIAO AMBENTAL ESTRATGICA 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 20.000,00 20.100,00
DE PLANOS .
2.4.2.1. 06 2011 72 ESTUDOS/PLANOS DE 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 25.000,00 25.100,00
ENQUADRAMENTO DE EQUIPAMENTOS .
PBLICOS
A TRANSPORTAR ... 586.190,07 657.416,70 10991171,05 10991171,05 1034921,74 12683509,49
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 8
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 586.190,07 657.416,70 10991171,05 10991171,05 1034921,74 12683509,49
2.4.2.1. 07 2011 76 ADENSAMENTO DE REDE DE APOIO 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 5.000,00 5.100,00
PLANIMTRICO .
2.4.2.1. 08 2011 77 ACTUALIZAO DE CARTOGRAFIA 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 10.000,00 10.100,00
.
2.4.2.1. 09 2011 78 AQUISIO DE CARTOGRAFIA 0102/070115 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 20.000,00 20.100,00
.
2.4.2.1. 10 2011 79 ESTUDOS GEOLGICOS E SONDAGENS 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 5.000,00 5.100,00
GEOTCNICAS .
2.4.2.1. 11 2011 80 PLACAS TOPONMICAS 0102/07011002 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 10.000,00 10.100,00
.
2.4.2.1. 12 2011 81 PLANO MUNICIPAL DE 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/01 100,00 100,00 5.000,00 5.100,00
MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE .
2.4.2.1. 13 2011 82 PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 5.000,00 5.100,00
.
2.4.2.1. 14 2011 84 RECOLHA DE DADOS 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 10.000,00 10.100,00
.
2.4.2.2. RECUPERAO E REABILITAO 39.600,76 47.188,23 2468520,55 2468520,55 1110228,00 3.625.936,78
URBANA
2.4.2.2. 01 2004 ARRANJOS URBANSTICOS 103.115,06 103.115,06 103.115,06
2.4.2.2. 0109 2004 140 OUTROS ARRANJOS URBANISTICOS 0102/07010413 EMPREITADA O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9 103.115,06 103.115,06 103.115,06
2.4.2.2. 01 2006 ARRANJOS URBANISTICOS 0,01 0,01 122.611,70 122.611,70 122.611,71
2.4.2.2. 0102 2006 51 REA ENVOLVENTE AOS B.V. TROFA 0102/07010413 EMPREITADA DOM 2006/01/03 2008/12/31 9 0,01 0,01 122.611,70 122.611,70 122.611,71
2.4.2.2. 01 2008 ARRANJOS URBANISTICOS 39.600,75 47.188,22 457.188,92 457.188,92 504.377,14
2.4.2.2. 0103 2008 3 REQUALIFICAO DA AREA 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 9.231,79 9.231,79 110.448,15 110.448,15 119.679,94
ENVOLVENTE URBANIZAO DA .
BARCA-FASE 1, EM S. MARTINHO
DE BOUGADO
2.4.2.2. 0104 2008 4 REQUALIFICAO DO PARQUE DE 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 14.476,40 14.476,40 5.452,60 5.452,60 19.929,00
JOGOS, EM GUIDES .
2.4.2.2. 0107 2008 7 LARGO DOS LUSIADAS 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 89.214,30 89.214,30 89.214,30
.
2.4.2.2. 0108 2008 8 REQUALIFICAO URBANISTICA DA 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 3.487,06 3.487,06 41.492,32 41.492,32 44.979,38
RUA JUNTO E.B. 2,3, EM .
S.MARTINHO DE BOUGADO
2.4.2.2. 0110 2008 10 ARRANJOS URBANISTICOS DIVERSOS 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 0 12.405,50 19.992,97 210.581,55 210.581,55 230.574,52
.
2.4.2.2. 03 2008 EXECUO DE PASSEIOS 69.672,75 69.672,75 69.672,75
A TRANSPORTAR ... 625.790,83 704.604,93 11674886,73 11674886,73 1104921,74 13484413,40
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 9
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 625.790,83 704.604,93 11674886,73 11674886,73 1104921,74 13484413,40
2.4.2.2. 0301 2008 37 INSTALAO DE COLECTOR DE 0102/07010413 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 3 69.672,75 69.672,75 69.672,75
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E .
CONSTRUO DE PASSEIOS NA RUA
ALDEIAS DE CIMA
2.4.2.2. 01 2009 ARRANJOS URBANISTICOS 293.064,45 293.064,45 293.064,45
2.4.2.2. 0101 2009 114 LARGO DE VILAR DE LILA 0102/07030313 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 156.585,45 156.585,45 156.585,45
2.4.2.2. 0105 2009 118 DIVERSOS 0102/07030313 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 136.479,00 136.479,00 136.479,00
2.4.2.2. 02 2010 34 DIVERSOS 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.
2.4.2.2. 03 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES 1420567,67 1420567,67 1040228,00 2.460.795,67
NOSSA SENHORA DAS DORES E
PARQUE DR. LIMA CARNEIRO
2.4.2.2. 0301 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES 1001208,93 1001208,93 712.507,60 1.713.716,53
NOSSA SENHORA DAS DORES E
PARQUE DR. LIMA CARNEIRO
2.4.2.2. 030101 2010 128 VALORIZAO PAISAGISTICA DO 0102/07030305 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2012/12/31 1 950.478,93 950.478,93 683.088,80 1.633.567,73
PARQUE NOSSA SENHORA DAS DORES .
2.4.2.2. 030102 2010 129 VALORIZAO PAISAGISTICA DO 0102/07030305 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2011/12/31 0 50.730,00 50.730,00 29.418,80 80.148,80
PARQUE DR. LIMA CARNEIRO .
2.4.2.2. 0302 2010 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 419.358,74 419.358,74 327.720,40 747.079,14
2.4.2.2. 030201 2010 130 INFRAESTRUTURAS URBANAS EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2012/12/31 1 419.358,74 327.720,40 747.079,14
.
2.4.2.2. 030201 2010 130 0102/07011002 100,00
2.4.2.2. 030201 2010 130 0102/07030304 100,00
2.4.2.2. 030201 2010 130 0102/07030305 419.158,74
2.4.2.2. 01 2011 73 PROJECTOS DE REQUALIFICAO 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 20.000,00 20.100,00
URBANA .
2.4.2.2. 02 2011 74 PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 30.000,00 30.100,00
.
2.4.2.2. 03 2011 75 PROJECTOS DE VIAS E ARUAMENTOS 0102/070113 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 20.000,00 20.100,00
.
2.4.2.2. 04 2011 96 AQUISIO DE TERRENOS 0102/070101 OUTRA D.J./ 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
D.F.
2.4.2.2. 05 2011 113 CONCLUSO DO ARRANJO 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
URBANISTICO DE VILAR DE LILA - .
S. MAMEDE DO CORONADO
A TRANSPORTAR ... 625.790,83 704.604,93 13460091,60 13460091,60 2215149,74 16379846,27
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 10
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 625.790,83 704.604,93 13460091,60 13460091,60 2215149,74 16379846,27
2.4.2.2. 06 2011 114 CONSTRUO DO PASSEIO NA E.N. 0102/07010413 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
318 ENTRE A P.S. DA VIA FRREA .
E A E.M. 556 - S. ROMO DO
CORONADO
2.4.2.2. 07 2011 115 ARRANJO URBANISTICO DAS RUAS 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
DOS DESCOBRIMENTOS E RUA .
BARTOLOMEU DIAS - S. ROMO DO
CORONADO
2.4.2.2. 08 2011 118 REQUALIFICAO DO RECINTO DA 0102/07010413 EMPREITADA D.O.M 1930/04/23 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
CAPELA DE S. PANTALEO .
2.4.2.2. 09 2011 121 ARRANJO URBANISTICO DO LARGO 0102/07010413 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
DA CARREIRA (OUTEIR) - .
COVELAS
2.4.3. SANEAMENTO 55.552,83 55.552,83 449.965,76 449.965,76 505.518,59
2.4.3. 01 2003 SANEAMENTO 55.552,83 55.552,83 449.965,76 449.965,76 505.518,59
2.4.3. 0101 2003 9 REDE DE DRENAGEM DE GUAS 0102/07010402 EMPREITADA O.M. 2003/10/31 2007/12/31 9 55.552,83 55.552,83 449.965,76 449.965,76 505.518,59
RESIDUAIS DA VILA DO CORONADO
2.4.6. PROTECO DO MEIO AMBIENTE E 94.295,60 96.804,09 3099839,54 3099839,54 3818779,00 7.015.422,63
CONSERV. DA NATUREZA
2.4.6.1. HIGIENE PUBLICA 41.388,00 41.388,00 41.388,00
2.4.6.1. 02 2009 PLANO QUALIDADE DO AR 40.968,00 40.968,00 40.968,00
2.4.6.1. 0201 2009 90 ESTUDO DE AVALIAO 0102/070115 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 40.968,00 40.968,00 40.968,00
2.4.6.1. 01 2010 94 EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 420,00 420,00 420,00
.U.
2.4.6.2. CEMITERIOS 157.585,50 157.585,50 157.585,50
2.4.6.2. 02 2002 CONSTRUO, BENEFICIAO, 26.754,13 26.754,13 26.754,13
AMPLIAO E CONSERVAO
2.4.6.2. 0202 2002 139 S. MAMEDE DO CORONADO (2 0102/07010412 EMPREITADA O.M. 2003/12/02 2007/12/31 9 26.754,13 26.754,13 26.754,13
FASE)
2.4.6.2. 01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, 129.831,37 129.831,37 129.831,37
AMPLIAO E CONSERVAO
2.4.6.2. 0102 2007 150 ARRANJOS EXTERIORES NO 0102/07010413 EMPREITADA O.M. 2007/10/01 2008/12/31 9 129.831,37 129.831,37 129.831,37
CEMITRIO DE S. MAMEDE
2.4.6.2. 01 2010 114 DIVERSOS 0102/07010412 EMPREITADA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.
2.4.6.5. LIMPEZA URBANA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
A TRANSPORTAR ... 681.343,66 760.157,76 14109430,86 14109430,86 2215149,74 17084738,36
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 11
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 681.343,66 760.157,76 14109430,86 14109430,86 2215149,74 17084738,36
2.4.6.5. 09 2011 28 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00
.U.
2.4.6.7. GESTO AMBIENTAL E DE ESPAOS 94.295,60 96.804,09 2880866,04 2880866,04 3818779,00 6.796.449,13
VERDES
2.4.6.7. 03 2005 PARQUE DAS AZENHAS 4.418,11 4.418,11 4.418,11
2.4.6.7. 0304 2005 108 PROJECTO E EMPREITADA DE 0102/07010402 OUTRA ASUR 2005/01/01 2007/12/31 4.418,11 4.418,11 4.418,11
IMPLEMENTAO SISTEMA DE
TRATAMENTO E VALORIZAO
ENERGTICA GUAS RESIDUAIS
PROVENIENTES DAS VACARIAS E
UNIDADES AGRO PECURIAS
2.4.6.7. 10 2006 69 CONSTRUO DE SANITRIOS 0102/07010413 EMPREITADA D.O.M 2006/01/03 2007/12/31 9 123.020,49 123.020,49 123.020,49
PBLICOS NO SOUTO DE BAIRROS .
2.4.6.7. 11 2006 CEMITRIOS 88.124,82 88.124,82 88.124,82
2.4.6.7. 1103 2006 72 PAVIMENTAO DO CEMITRIO DE 0102/07010412 EMPREITADA O.M. 2007/03/09 2008/12/31 9 88.124,82 88.124,82 88.124,82
GUIDES
2.4.6.7. 01 2007 GESTO AMBIENTAL E ORDENAMENTO 15.360,00 15.360,00 19.353,95 19.353,95 34.713,95
FISICO
2.4.6.7. 0106 2007 122 PLANO DE RUIDO 0102/070115 OUTRA ASUR 2007/01/02 2007/12/31 15.360,00 15.360,00 19.353,95 19.353,95 34.713,95
2.4.6.7. 02 2007 LIMPEZA PUBLICA 69.560,76 72.069,25 447,80 447,80 72.517,05
2.4.6.7. 0202 2007 126 EQUIPAMENTOS 0102/070207 OUTRA ASUR 2007/01/02 2010/12/31 69.560,76 72.069,25 447,80 447,80 72.517,05
2.4.6.7. 03 2007 ESPAOS VERDES 7.254,32 7.254,32 7.254,32
2.4.6.7. 0301 2007 127 EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA ASUR 2007/01/02 2007/12/31 1.879,61 1.879,61 1.879,61
2.4.6.7. 0305 2007 131 SISTEMAS DE REGA 0102/07011002 OUTRA ASUR 2007/01/02 2007/12/31 5.374,71 5.374,71 5.374,71
2.4.6.7. 10 2008 ESPAOS VERDES 6.374,84 6.374,84 35,74 35,74 6.410,58
2.4.6.7. 1001 2008 141 MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A. 2008/01/02 2008/12/31 1.680,00 1.680,00 14,00 14,00 1.694,00
2.4.6.7. 1005 2008 145 MOBILIRIO URBANO 0102/07011002 OUTRA D.A. 2008/01/02 2008/12/31 4.694,84 4.694,84 21,74 21,74 4.716,58
2.4.6.7. 02 2009 ESPAOS VERDES 3.000,00 3.000,00 2.410,81 2.410,81 5.410,81
2.4.6.7. 0201 2009 100 EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 202,69 202,69 202,69
2.4.6.7. 0203 2009 102 SISTEMAS DE REGA 0102/07011002 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 3.000,00 3.000,00 2.208,12 2.208,12 5.208,12
2.4.6.7. 14 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.4.6.7. 1401 2011 ZONA CINEGETICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.4.6.7. 140101 2011 8 AQUISIO DE BENS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.500,00 1.500,00 1.500,00
.U.
2.4.6.7. 15 2011 REQUALIFICAO AMBIENTAL DO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PARQUE FLORESTAL DO MONTE DE
PARADELA
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 14375996,90 14375996,90 2215149,74 17448108,49
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 12
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 14375996,90 14375996,90 2215149,74 17448108,49
2.4.6.7. 1501 2011 11 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 1502 2011 12 CONSTRUO INFRA-ESTRUTURAS 0102/07010405 EMPREITADA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 0 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 16 2011 PLANO HIDROGRAFICO DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 3498779,00 3.499.779,00
DA TROFA
2.4.6.7. 1603 2011 13 EMPREITADA DE RESTABELECIMENTO 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2012/12/31 0 1.000,00 1.000,00 3498779,00 3.499.779,00
DAS CONDIES DE DRENAGEM DA .
RIBEIRA DO VALE DO ROQUE
2.4.6.7. 17 2011 PLANO ENERGETICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 1702 2011 14 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.U.
2.4.6.7. 18 2011 REDE DE PARQUES 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 1801 2011 15 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 19 2011 REDE PEDONAL E CICLOVIAS 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 1902 2011 17 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 20 2011 PLANO DE RUDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 2001 2011 18 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 2002 2011 19 AQUISIO DE SOFTWARE 0102/070108 OUTRA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 21 2011 PLANO QUALIDADE GUA 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 2104 2011 20 AQUISIO DE SINALIZAO 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 22 2011 PLANO QUALIDADE DO AR 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 2202 2011 21 RECONVERSO DOS VEICULOS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
MUNICIPAIS PARA BIODESEL- .U.
AQUISIO DE BENS
2.4.6.7. 28 2011 22 AQUISIO DE MAQUINARIA E 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTO .U.
2.4.6.7. 29 2011 23 AQUISIO DE FERRAMENTAS E 0102/070115 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
UTENSILIOS .U.
2.4.6.7. 30 2011 24 AQUISIO DE MATERIAL DE REGA OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 9.200,00 9.200,00
.U.
2.4.6.7. 30 2011 24 0102/07010405 4.200,00
2.4.6.7. 30 2011 24 0102/07011002 5.000,00
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 14404196,90 14404196,90 5713928,74 20975087,49
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 13
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 14404196,90 14404196,90 5713928,74 20975087,49
2.4.6.7. 31 2011 25 AQUISIO DE MOBILIARIO URBANO 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
.U.
2.4.6.7. 32 2011 CERTIFICAO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.4.6.7. 3202 2011 26 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/070107 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 2.500,00 2.500,00 2.500,00
INFORMATICO .U.
2.4.6.7. 3203 2011 27 AQUISIO SOFTWARE 0102/070108 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 2.500,00 2.500,00 2.500,00
.U.
2.4.6.7. 33 2011 29 SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS 0102/07011002 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
.U.
2.4.6.7. 35 2011 PARQUE DAS AZENHAS 2596000,00 2596000,00 320.000,00 2.916.000,00
2.4.6.7. 3501 2011 98 LIMPEZA DAS MARGENS 0102/07010405 EMPREITADA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 63.900,00 63.900,00 63.900,00
RIBEIRINHAS .U.
2.4.6.7. 3502 2011 CONSOLIDAO DA GALERIA 308.100,00 308.100,00 100.000,00 408.100,00
RIPCOLA
2.4.6.7. 350201 2011 99 PROJECTO DE ARQUITECTURA 0102/07010405 EMPREITADA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 308.100,00 308.100,00 100.000,00 408.100,00
PAISAGISTICA E EMPREITADA .U.
2.4.6.7. 3505 2011 100 CONTROLO E ERRADICAO DE 0102/07010405 EMPREITADA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ESPECIES ALOCTONES INVASORAS .U.
2.4.6.7. 3509 2011 ESTABILIZAO DAS MARGENS 330.000,00 330.000,00 80.000,00 410.000,00
RIBEIRINHAS
2.4.6.7. 350901 2011 101 INFRAESTRUTURAS 0102/07010405 EMPREITADA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 330.000,00 330.000,00 80.000,00 410.000,00
.U.
2.4.6.7. 3511 2011 102 EXECUO DE PERCURSOS PEDONAIS 0102/07010405 EMPREITADA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 941.000,00 941.000,00 70.000,00 1.011.000,00
E CICLAVEIS DE INTERPRETAO .U.
DA NATUREZA
2.4.6.7. 3512 2011 103 EXECUO DE SINALECTICA E 0102/07010405 EMPREITADA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 37.000,00 37.000,00 10.000,00 47.000,00
PAINEIS INFORMATIVOS E .U.
INTERPRETATIVOS
2.4.6.7. 3513 2011 104 EXECUO DE INFRA-ESTRUTURAS 0102/07010405 EMPREITADA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 610.000,00 610.000,00 40.000,00 650.000,00
BSICAS .U.
2.4.6.7. 3514 2011 105 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A EMPREITADA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 270.000,00 20.000,00 290.000,00
ACTIVIDADES DE RELAO COM A .U.
NATUREZA E DE APOIO
VISITAO
2.4.6.7. 3514 2011 105 0102/07010405 265.000,00
2.4.6.7. 3514 2011 105 0102/07011002 2.000,00
2.4.6.7. 3514 2011 105 0102/070113 1.000,00
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 17010296,90 17008296,90 6033928,74 23901187,49
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 14
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 17010296,90 17008296,90 6033928,74 23901187,49
2.4.6.7. 3514 2011 105 0102/070115 2.000,00
2.5. SERVIOS CULTURAIS, 1.488,36 1.488,36 222.863,18 222.863,18 3088429,85 3.312.781,39
RECREATIVOS E RELIGIOSOS
2.5.1. CULTURA 17.807,20 17.807,20 3088429,85 3.106.237,05
2.5.1. 23 2010 58 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 307,20 307,20 307,20
.
2.5.1. 01 2011 AUDITRIO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 0101 2011 36 AQUISIO DE IMVEL 0102/07010307 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.
2.5.1. 0102 2011 37 ELABORAO DE PROJECTO 0102/07010307 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00 250,00
.
2.5.1. 0103 2011 38 CONSTRUO 0102/07010307 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00 250,00
.
2.5.1. 02 2011 39 CONSTRUO E RESTAURO DE 0102/07030313 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00
RUNAS .
2.5.1. 03 2011 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 0301 2011 40 AQUISIO DE IMOVEL 0102/07010307 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
2.5.1. 0302 2011 41 ELABORAO DE PROJECTO 0102/07010307 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00 250,00
.
2.5.1. 0303 2011 42 CONSTRUO 0102/07010307 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00 250,00
.
2.5.1. 04 2011 ESTAO ARQUEOLGICA DE 1.000,00 1.000,00 1013429,85 1.014.429,85
ALVARELHOS-CASTRO DE
ALVARELHOS
2.5.1. 0401 2011 43 AQUISIO DE IMVEL OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00
.
2.5.1. 0401 2011 43 0102/070101 100,00
2.5.1. 0401 2011 43 0102/07010307 100,00
2.5.1. 0402 2011 44 PROJECTO CENTRO INTERPRETATIVO 0102/07010307 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
.
2.5.1. 0403 2011 45 AQUISIO DE EQUIPAMENTO 0102/07011002 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 70.000,00 70.100,00
.
2.5.1. 0404 2011 46 AQUISIO DE MOBILIRIO 0102/070109 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 70.000,00 70.100,00
.
2.5.1. 0405 2011 47 CONSTRUO DO CENTRO 0102/07010307 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 386.429,85 386.529,85
INTERPRETATIVO E DE FORMAO .
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 17014204,10 17014204,10 6565358,59 24436524,54
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 15
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 17014204,10 17014204,10 6565358,59 24436524,54
2.5.1. 0406 2011 48 ESPAOS EXTERIORES 0102/07010413 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 307.000,00 307.100,00
.
2.5.1. 0407 2011 49 ESCAVAES ARQUEOLGICAS 0102/07030313 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 150.000,00 150.100,00
.
2.5.1. 0408 2011 50 CONSERVAO E RESTAURO DE 0102/070112 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2232/01/30 200,00 200,00 30.000,00 30.200,00
MATERIAIS ARQUEOLGICOS .
2.5.1. 05 2011 NUCLEOS MUSEOLGICOS 1.000,00 1.000,00 1730000,00 1.731.000,00
2.5.1. 0501 2011 51 RECUPERAO DAS OFICINAS DE N 0102/07030207 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 500,00 500,00 490.000,00 490.500,00
SRA DE FTIMA .
2.5.1. 0502 2011 52 NCLEO DO CICLO DO PO (PARQUE 0102/07030207 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 250,00 250,00 250.000,00 250.250,00
DAS AZENHAS) .
2.5.1. 0503 2011 53 AQUISIO DE IMOVEIS 0102/07010307 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 250,00 250,00 990.000,00 990.250,00
.
2.5.1. 06 2011 54 RECUPERAO DO PATRIMNIO 0102/07030313 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 45.000,00 45.100,00
.
2.5.1. 07 2011 COLECES MUSEOLGICAS E 100,00 100,00 95.000,00 95.100,00
ARQUIVSTICAS
2.5.1. 0701 2011 55 AQUISIO DE COLECES 0102/070305 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 95.000,00 95.100,00
MUSEOLGICAS E ARQUIVSTICAS .
2.5.1. 08 2011 56 AQUISIO DE SINALCTICA 0102/07011002 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 65.000,00 65.100,00
.
2.5.1. 09 2011 57 AQUISIO DE MOBILIARIO E OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 10.000,00 15.000,00
EQUIPAMENTO .
2.5.1. 09 2011 57 0102/070109 2.500,00
2.5.1. 09 2011 57 0102/07011002 2.500,00
2.5.1. 10 2011 58 COBERTURA DO ANFITEATRO AO 0102/07010307 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
AR-LIVRE .
2.5.1. 11 2011 ARQUIVO MUNICIPAL 6.800,00 6.800,00 115.000,00 121.800,00
2.5.1. 1101 2011 59 AQUISIO DE MOBILIRIO E OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 35.000,00 40.000,00
EQUIPAMENTO .
2.5.1. 1101 2011 59 0102/070109 2.000,00
2.5.1. 1101 2011 59 0102/07011002 3.000,00
2.5.1. 1102 2011 60 AQUISIO DE IMVEL 0102/07010301 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
.
2.5.1. 1103 2011 61 ELABORAO DE PROJECTO 0102/07010301 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 5.000,00 5.100,00
.
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 17026204,10 17026204,10 9037358,59 26920524,54
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 16
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 775.639,26 856.961,85 17026204,10 17026204,10 9037358,59 26920524,54
2.5.1. 1104 2011 62 OBRAS DE ADAPTAO 0102/07010301 EMPREITADA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 10.000,00 10.100,00
.
2.5.1. 1105 2011 63 AQUISIO DE SOFTWARE 0102/070108 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 500,00 500,00 10.000,00 10.500,00
.
2.5.1. 1106 2011 CONSTITUIO DE UM ARQUIVO 1.000,00 1.000,00 55.000,00 56.000,00
HISTRICO
2.5.1. 110601 2011 64 AQUISIO DE ARQUIVOS PRIVADOS 0102/070112 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 500,00 500,00 50.000,00 50.500,00
.
2.5.1. 110602 2011 65 AQUISIO DE MATERIAL 0102/07011002 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 500,00 500,00 5.000,00 5.500,00
MULTIMDIA .
2.5.1. 12 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTO 100,00 100,00 10.000,00 10.100,00
DOCUMENTAL
2.5.1. 1202 2011 66 REFORO DE REDE 0102/070107 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 100,00 100,00 10.000,00 10.100,00
.
2.5.1. 37 2011 97 AQUISIO DE TERRENOS 0102/070101 OUTRA D.J./ 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
D.F.
2.5.1. 38 2011 128 AQUISIO DE IMOVEIS 0102/07010307 OUTRA D.F. 1903/03/16 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 1.488,36 1.488,36 205.055,98 205.055,98 206.544,34
2.5.2.1. DESPORTO 1.488,36 1.488,36 156.816,68 156.816,68 158.305,04
2.5.2.1. 02 2004 66 ARRANJOS EXTERIORES DO 0102/07010413 EMPREITADA O.M. 2004/11/09 2005/07/29 9 123.692,99 123.692,99 123.692,99
PAVILHO GIMNODESPORTIVO DE
S.ROMO
2.5.2.1. 09 2008 61 REMODELAO DO RINGUE NA 0102/07010406 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 1.488,36 1.488,36 33.123,69 33.123,69 34.612,05
URBANIZAO DA BARCA .
2.5.2.3. TEMPOS LIVRES 48.239,30 48.239,30 48.239,30
2.5.2.3. 02 2008 12 OUTROS PARQUES INFANTIS 0102/07030305 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 13.215,30 13.215,30 13.215,30
.
2.5.2.3. 01 2009 PARQUES INFANTIS 34.924,00 34.924,00 34.924,00
2.5.2.3. 0106 2009 137 DIVERSOS 0102/07010406 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 34.924,00 34.924,00 34.924,00
2.5.2.3. 01 2011 111 CONSTRUO DO PARQUE INFANTIL 0102/07010405 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
(EM FRENTE SEDE DA JUNTA DE .
FREGUESIA DE S. MARTINHO DE
BOUGADO)
3. FUNES ECONOMICAS 624.278,43 714.063,66 7082827,51 7082827,51 2057641,41 99.000,00 50.000,00 10003532,58
3.1. AGRICULTURA, PECURIA, 10.700,00 10.700,00 90.000,00 100.700,00
SIVILCULTURA, CAA E PESCA
A TRANSPORTAR ... 777.127,62 858.450,21 17233160,08 17233160,08 9122358,59 27213968,88
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 17
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 777.127,62 858.450,21 17233160,08 17233160,08 9122358,59 27213968,88
3.1.1. AGRICULTURA, PECURIA, 10.700,00 10.700,00 90.000,00 100.700,00
SIVILCULTURA, CAA E PESCA
3.1.1. 01 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 7.500,00 7.500,00 90.000,00 97.500,00
3.1.1. 0101 2011 9 PROJECTO DE CAMINHOS 0102/07030308 OUTRA D.O.M 2011/01/01 2012/12/31 0 4.500,00 4.500,00 25.000,00 29.500,00
AGRICOLAS/RURAIS .
3.1.1. 0102 2011 10 EMPREITADA DE 0102/07030308 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2012/12/31 0 3.000,00 3.000,00 65.000,00 68.000,00
CONSTRUO/REQUALIFICAO DE .
CAMINHOS AGRICOLAS/RURAIS
3.1.1. 02 2011 MANUTENO BRIGADAS PARA A 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PREVENO E COMBATE A
INCNDIOS FLORESTAIS
3.1.1. 0201 2011 30 AQUISIAO DE MAQUINARIA 0102/07011002 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 2.200,00 2.200,00 2.200,00
3.1.1. 0205 2011 31 VIGILNCIA MVEL 0102/07011002 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 12.337,25 12.440,16 804.767,43 804.767,43 198.000,00 99.000,00 50.000,00 1.164.207,59
3.2.1. ILUMINAO PUBLICA 10.572,24 10.675,15 472.563,74 472.563,74 198.000,00 99.000,00 50.000,00 830.238,89
3.2.1. 05 2004 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO 8.153,97 8.153,97 8.153,97
PUBLICA NO CONCELHO
3.2.1. 0502 2004 57 CONSTRUO DE CABINE 0102/07010413 EMPREITADA O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9 8.153,97 8.153,97 8.153,97
3.2.1. 01 2007 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO 6.456,62 6.456,62 6.456,62
PUBLICA NO CONELHO
3.2.1. 0103 2007 17 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS 0102/07010404 EMPREITADA DOM 2007/01/02 2007/12/31 6.456,62 6.456,62 6.456,62
3.2.1. 01 2008 INFRAESTRUTURAS 157.772,41 157.772,41 198.000,00 99.000,00 50.000,00 504.772,41
3.2.1. 0101 2008 71 DIVERSAS 0102/07010404 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 0 10.516,21 10.516,21 10.516,21
.
3.2.1. 0102 2008 130 EQUIPAMENTOS 0102/07011002 OUTRA D.P.A 2008/01/02 2009/12/31 147.256,20 147.256,20 198.000,00 99.000,00 50.000,00 494.256,20
.
3.2.1. 01 2009 INFRA-ESTRUTURAS DE ILUMINAO 7.772,25 7.772,25 39.980,74 39.980,74 47.752,99
PBLICA NO CONCELHO
3.2.1. 0101 2009 152 REDE SUBTERRANEA 0102/07010404 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 1.219,45 1.219,45 4.233,49 4.233,49 5.452,94
3.2.1. 0102 2009 153 REDE AEREA 0102/07010404 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 6.552,80 6.552,80 8.878,92 8.878,92 15.431,72
3.2.1. 0105 2009 156 INFRA-ESTRUTURAS DIVERSAS 0102/07010410 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 18.722,69 18.722,69 18.722,69
3.2.1. 0106 2009 157 DIVERSAS 0102/07010404 EMPREITADA DOM 2009/01/02 2010/12/31 8.145,64 8.145,64 8.145,64
3.2.1. 01 2010 115 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO 0102/07010404 EMPREITADA D.O.M 2010/01/01 2011/12/31 2.799,99 2.902,90 25.000,00 25.000,00 27.902,90
PUBLICA NO CONCELHO .
3.2.1. 01 2011 107 GESTO DA ILUMINAO PBLICA EMPREITADA 70.0 D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 235.200,00 235.200,00
DO MUNCIPIO DA TROFA .
3.2.1. 01 2011 107 0102/07010404 31.500,00
A TRANSPORTAR ... 787.699,86 869.125,36 17716423,82 17512723,82 9410358,59 99.000,00 50.000,00 28144907,77
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 18
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 787.699,86 869.125,36 17716423,82 17512723,82 9410358,59 99.000,00 50.000,00 28144907,77
3.2.1. 01 2011 107 0102/07011002 203.700,00
3.2.2. ENERGIA ELECTRICA 1.765,01 1.765,01 332.203,69 332.203,69 333.968,70
3.2.2. 01 2006 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO 46.311,40 46.311,40 46.311,40
PBLICA NO CONCELHO
3.2.2. 0102 2006 82 RUA JULIO DINIS 0102/07010404 EMPREITADA O.M. 2006/04/13 2006/07/17 9 23.449,80 23.449,80 23.449,80
3.2.2. 0103 2006 83 RUA 1 DE MAIO 0102/07010404 EMPREITADA O.M. 2006/04/13 2006/07/17 9 22.861,60 22.861,60 22.861,60
3.2.2. 01 2008 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS 1.765,01 1.765,01 284.892,29 284.892,29 286.657,30
3.2.2. 0101 2008 63 ZONA ENVOLVENTE DO PARANHO 0102/07010410 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 86.678,03 86.678,03 86.678,03
.
3.2.2. 0105 2008 68 ILUMINAO DO RECINTO 0102/07010410 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 43.226,12 43.226,12 43.226,12
DESPORTIVO DE GUIDES .
3.2.2. 0107 2008 69 REDE SUBTERRANEA 0102/07010410 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 154.875,00 154.875,00 154.875,00
.
3.2.2. 0108 2008 70 INFRAESTRUTURAS PARA 0102/07010410 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 0 1.765,01 1.765,01 113,14 113,14 1.878,15
DISTRIBUIO DE ENERGIA .
ELECTRICA
3.2.2. 01 2010 116 DISTRIBUIO DE ENERGIA 0102/07010410 EMPREITADA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ELETRICA .
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAES 611.941,18 701.623,50 5833234,95 5833234,95 1734641,41 8.269.499,86
3.3.1. TRANSPORTES RODOVIARIOS 611.941,18 701.623,50 5833234,95 5833234,95 1734641,41 8.269.499,86
3.3.1.1. REDE VIARIA 593.562,01 683.244,33 5745732,27 5745732,27 1734641,41 8.163.618,01
3.3.1.1. 06 2002 S. MARTINHO DE BOUGADO 1042450,76 1042450,76 1.042.450,76
3.3.1.1. 0624 2002 255 RECTIFICAO, DRENAGEM DE 0102/07010413 EMPREITADA 83.3 O.M. 2001/12/10 2004/12/31 9 1042450,76 1042450,76 1.042.450,76
GUAS PLUVIAIS E EXECUO DE
PASSEIOS NA E.N. 104, DO N DA
AUTOESTRADA AT AO CRUZAMENTO
DO CATULO
3.3.1.1. 09 2003 ESTRUTURAO DA REDE VIARIA DO 11.698,87 11.698,87 11.698,87
CONCELHO
3.3.1.1. 0925 2003 74 PAVIMENTAES, PASSEIOS E 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2003/12/19 2006/06/22 9 11.698,87 11.698,87 11.698,87
DRENAGEM DE AGUAS DIVERSAS
3.3.1.1. 01 2004 ALVARELHOS 12.115,00 12.115,00 12.115,00
3.3.1.1. 0103 2004 70 RUA SANTA ISABEL- PAVIMENTAO 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2004/12/27 2006/07/19 9 12.115,00 12.115,00 12.115,00
3.3.1.1. 02 2004 COVELAS 10.483,17 18.100,59 139.139,72 139.139,72 157.240,31
3.3.1.1. 0202 2004 63 E.M.556-2 - RECTIFICAO E 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2005/07/20 2007/07/04 9 10.483,17 18.100,59 139.139,72 139.139,72 157.240,31
PAVIMENTAO DE S.GONALO AO
ATERRO SANITRIO
A TRANSPORTAR ... 799.948,04 888.990,96 19254031,86 19254031,86 9410358,59 99.000,00 50.000,00 29702381,41
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 19
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 799.948,04 888.990,96 19254031,86 19254031,86 9410358,59 99.000,00 50.000,00 29702381,41
3.3.1.1. 07 2004 S.ROMO DO CORONADO 156.470,60 156.470,60 156.470,60
3.3.1.1. 0701 2004 47 PAVIMENTA0 DA RUA JUNTO 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2005/07/06 2008/12/31 9 156.470,60 156.470,60 156.470,60
ESCOLA E.B.2,3
3.3.1.1. 08 2004 SANTIAGO DE BOUGADO 11.638,51 11.638,51 11.638,51
3.3.1.1. 0809 2004 50 RUA ALMINHAS DE SANTA 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2004/01/01 2004/12/31 9 11.638,51 11.638,51 11.638,51
BARBARA-ALARGAMENTO E
RECONSTRUO DE RAMADAS
3.3.1.1. 09 2004 ESTRUTURAO DA REDE VIRIA DO 11.235,86 20.420,69 90.187,18 90.187,18 110.607,87
CONCELHO
3.3.1.1. 0901 2004 65 E.M.556-2 - RECTIFICAO E 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2004/09/16 2007/07/04 9 9.619,67 17.499,05 81.017,16 81.017,16 98.516,21
PAVIMENTAO DE S.ROMO A .
S.GONALO
3.3.1.1. 0909 2004 142 DIVERSAS 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9 1.616,19 2.921,64 9.170,02 9.170,02 12.091,66
3.3.1.1. 02 2005 COVELAS 2.920,13 4.993,04 24.992,39 24.992,39 29.985,43
3.3.1.1. 0202 2005 4 PAVIMENTAO DA RUA DA 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2005/08/29 2007/05/30 9 2.920,13 4.993,04 24.992,39 24.992,39 29.985,43
GABRIELA
3.3.1.1. 04 2005 MURO 2.667,59 3.931,19 2.105,97 2.105,97 6.037,16
3.3.1.1. 0402 2005 10 CONSTRUO DE PASSEIOS NA EN 0102/07030301 EMPREITADA 55.0 O.M. 2005/07/20 2007/06/01 9 2.667,59 3.931,19 2.105,97 2.105,97 6.037,16
14
3.3.1.1. 05 2005 S. MAMEDE DO CORONADO 125.796,81 125.796,81 125.796,81
3.3.1.1. 0501 2005 12 CEMITRIO (3 Fase) 0102/07010412 EMPREITADA D.O.M 2005/09/07 2008/12/31 9 125.796,81 125.796,81 125.796,81
.
3.3.1.1. 06 2005 S. MARTINHO DE BOUGADO 150.238,31 150.238,31 150.238,31
3.3.1.1. 0603 2005 FINZES/BARCA 118.571,25 118.571,25 118.571,25
3.3.1.1. 060301 2005 23 RUA J.C. PEREIRA SERRA 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2005/01/01 2007/12/31 4 118.571,25 118.571,25 118.571,25
.
3.3.1.1. 0604 2005 IGREJA PAROQUIAL/BOMBEIROS 3.748,66 3.748,66 3.748,66
3.3.1.1. 060406 2005 34 RUA NOVA MILTON AREAL 0102/07030301 EMPREITADA 75.0 D.O.M 2006/11/16 2007/10/01 9 3.748,66 3.748,66 3.748,66
.
3.3.1.1. 0606 2005 36 REQUALIFICAO URBANA EN 14 0102/07030301 EMPREITADA 55.0 D.O.M 2005/05/27 2007/10/01 9 27.918,40 27.918,40 27.918,40
ENTRE KM 18.460 E 20.123 .
3.3.1.1. 07 2005 S. ROMO DO CORONADO 956,68 956,68 145.511,99 145.511,99 146.468,67
3.3.1.1. 0703 2005 39 DRENAGEM E PAVIMENTAO DA RUA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2005/05/25 2007/01/16 9 956,68 956,68 138.849,79 138.849,79 139.806,47
DR. DLIO SANTARM .
3.3.1.1. 0704 2005 40 DRENAGEM DA RUA DE FONTELEITE 0102/07010413 EMPREITADA D.O.M 2006/01/10 2007/03/16 9 4.871,95 4.871,95 4.871,95
.
A TRANSPORTAR ... 817.728,30 919.292,56 19959183,37 19959183,37 9410358,59 99.000,00 50.000,00 30437834,52
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 20
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 817.728,30 919.292,56 19959183,37 19959183,37 9410358,59 99.000,00 50.000,00 30437834,52
3.3.1.1. 0705 2005 143 PAVIMENTAO DA E.N.318 DO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/10/27 2008/12/31 9 1.790,25 1.790,25 1.790,25
CRUZAMENTO 318-1 E.M.556 .
3.3.1.1. 08 2005 SANTIAGO DE BOUGADO 29.042,90 29.042,90 72.795,29 72.795,29 101.838,19
3.3.1.1. 0804 2005 51 RECTIFICAO, PAVIMENTAO E 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2005/08/31 2008/12/31 9 29.042,90 29.042,90 72.795,29 72.795,29 101.838,19
DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS DA .
RUA MESTRE PORTELA E SANTIAGO
3.3.1.1. 02 2006 SANTIAGO DE BOUGADO 68.545,54 95.379,52 81.171,08 81.171,08 176.550,60
3.3.1.1. 0204 2006 18 PAVIMENTAO DA RUA ALDEIAS DE 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2007/02/21 2008/12/31 4 68.545,54 95.379,52 36.173,06 36.173,06 131.552,58
CIMA .
3.3.1.1. 0205 2006 97 EXECUO DE UM MURO DE SUPORTE 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/11/24 2007/03/08 9 44.998,02 44.998,02 44.998,02
NA RUA ALTO DOS FEIJES .
3.3.1.1. 03 2006 GUIDES 1.183,99 1.183,99 121.687,10 121.687,10 122.871,09
3.3.1.1. 0302 2006 3 DRENAGEM E PAVIMENTAO DA RUA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/07/20 2007/05/30 9 4.537,45 4.537,45 4.537,45
PADRE AMRICO .
3.3.1.1. 0304 2006 95 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2007/03/09 2008/12/31 9 1.183,99 1.183,99 117.149,65 117.149,65 118.333,64
RUA JUNTO AO CEMITRIO .
3.3.1.1. 04 2006 MURO 15.093,98 21.002,90 5.908,97 5.908,97 26.911,87
3.3.1.1. 0401 2006 87 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/10/19 2007/03/23 9 15.093,98 21.002,90 5.908,97 5.908,97 26.911,87
RUA DA VENDA VELHA .
3.3.1.1. 05 2006 S. MAMEDE DO CORONADO 304.762,19 304.762,19 304.762,19
3.3.1.1. 0502 2006 89 REPAVIMENTAO DA RUA NOSSA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/07/21 2006/10/02 9 128.305,09 128.305,09 128.305,09
SENHORA DE LURDES .
3.3.1.1. 0503 2006 90 REPAVIMENTAO DA RUA DO PAIO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/07/21 2006/10/02 9 47.389,16 47.389,16 47.389,16
.
3.3.1.1. 0504 2006 91 DRENAGEM E REPAVIMENTAO DAS 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2006/07/21 2006/10/02 9 129.067,94 129.067,94 129.067,94
RUAS STO. ANTNIO E CATARINA .
EUFMIA
3.3.1.1. 06 2006 S. MARTINHO DE BOUGADO 241.867,68 241.867,68 241.867,68
3.3.1.1. 0604 2006 6 RUA EA DE QUEIRS-LIGAO 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 4 58.348,50 58.348,50 58.348,50
ENTRE AS RUAS MANUEL SILVA .
PINHEIRO E JOO DE BARROS
3.3.1.1. 0606 2006 8 RUA MANUEL SILVA PINHEIRO 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 4 130.175,85 130.175,85 130.175,85
.
3.3.1.1. 0612 2006 14 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 53.343,33 53.343,33 53.343,33
RUA TEFILO BRAGA .
3.3.1.1. 09 2006 REESTRUTURAO DA REDE VIRIA 25.165,09 25.165,09 25.165,09
A TRANSPORTAR ... 931.594,71 1065901,87 20789165,93 20789165,93 9410358,59 99.000,00 50.000,00 31414426,39
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 21
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 931.594,71 1065901,87 20789165,93 20789165,93 9410358,59 99.000,00 50.000,00 31414426,39
3.3.1.1. 0901 2006 102 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS NO 0102/07030313 EMPREITADA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 7.256,77 7.256,77 7.256,77
CONCELHO
3.3.1.1. 0902 2006 103 EXECUO DE MUROS DE SUPORTE E 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 10.148,87 10.148,87 10.148,87
VEDAO
3.3.1.1. 0904 2006 106 DIVERSAS 0102/07030301 OUTRA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 7.759,45 7.759,45 7.759,45
3.3.1.1. 02 2007 BOUGADO (SANTIAGO) 63.483,00 63.483,00 91.514,39 91.514,39 154.997,39
3.3.1.1. 0207 2007 67 PAVIMENTAO DA RUA DO 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 9 63.483,00 63.483,00 91.514,39 91.514,39 154.997,39
ATLTICO CLUBE BOUGADENSE .
3.3.1.1. 03 2007 BOUGADO (S. MARTINHO) 60.937,23 60.937,23 111.808,84 111.808,84 172.746,07
3.3.1.1. 0304 2007 58 REQUALIFICAO URBANISTICA NA 0102/07030313 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 9 42.580,91 42.580,91 51.199,31 51.199,31 93.780,22
RUA D. JOO II
3.3.1.1. 0307 2007 70 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS, 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2007/11/02 2008/12/31 9 25.715,32 25.715,32 25.715,32
REGULARIZAO DO PAVIMENTO E
REPOSIO DA CALADA, NA RUA
VELHA DE VILAR
3.3.1.1. 0308 2007 47 RUA ALBERTO PIMENTEL 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 9 18.356,32 18.356,32 34.894,21 34.894,21 53.250,53
3.3.1.1. 05 2007 CORONADO (S. MAMEDE) 16.682,50 16.682,50 185.996,68 185.996,68 202.679,18
3.3.1.1. 0501 2007 51 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2007/08/29 2008/12/31 9 78.076,90 78.076,90 78.076,90
RUA ALBERTO REIS BARROS
3.3.1.1. 0502 2007 54 RUA DE BRETO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2007/01/02 2007/12/31 9 16.682,50 16.682,50 20.883,35 20.883,35 37.565,85
3.3.1.1. 0504 2007 75 TRAVESSIA E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2007/07/23 2007/10/29 9 6.228,49 6.228,49 6.228,49
RUA DOS LAMEIROS
3.3.1.1. 0505 2007 61 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DE 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 80.807,94 80.807,94 80.807,94
PARTE DA RUA CONEGO JOAQUIM
LUIS ASSUNO
3.3.1.1. 07 2007 GUIDES 42.421,33 42.421,33 56.782,66 56.782,66 99.203,99
3.3.1.1. 0701 2007 55 RUA DAS OLIVEIRAS 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 42.421,33 42.421,33 56.782,66 56.782,66 99.203,99
3.3.1.1. 08 2007 MURO 16.748,51 16.748,51 16.748,51
3.3.1.1. 0801 2007 50 INSTALAO DO COLECTOR DE 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2007/07/25 2007/11/21 9 16.748,51 16.748,51 16.748,51
GUAS PLUVIAIS NA AGRA DA CANA
3.3.1.1. 09 2007 REESTRUTURAO DA REDE VIRIA 1.333,39 1.333,39 162.698,59 162.698,59 164.031,98
3.3.1.1. 0902 2007 30 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS NO 0102/07030313 EMPREITADA DOM 2007/01/02 2007/12/31 131,64 131,64 27.512,24 27.512,24 27.643,88
CONCELHO
3.3.1.1. 0904 2007 32 DIVERSAS 0102/07030313 EMPREITADA DOM 2007/01/02 2007/12/31 1.201,75 1.201,75 135.186,35 135.186,35 136.388,10
3.3.1.1. 10 2007 MOBILIRIO URBANO 8.300,60 8.300,60 8.300,60
3.3.1.1. 1001 2007 33 AQUISIO 0102/07011002 OUTRA DOM 2007/01/02 2007/12/31 8.300,60 8.300,60 8.300,60
3.3.1.1. 02 2008 BOUGADO (SANTIAGO) 43.749,30 43.749,30 101.727,05 101.727,05 145.476,35
A TRANSPORTAR ... 1116452,16 1250759,32 21448181,29 21448181,29 9410358,59 99.000,00 50.000,00 32258299,20
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 22
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1116452,16 1250759,32 21448181,29 21448181,29 9410358,59 99.000,00 50.000,00 32258299,20
3.3.1.1. 0204 2008 18 RUA DO PROGRESSO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 36.676,50 36.676,50 12.836,60 12.836,60 49.513,10
.
3.3.1.1. 0206 2008 20 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 18.989,25 18.989,25 18.989,25
REPOSIO DE PAVIMENTO EM .
PARTE DA RUA MOINHOS DA LAGOA
3.3.1.1. 0207 2008 21 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 19.188,75 19.188,75 19.188,75
TRAVESSA DO CARVALHINHO .
3.3.1.1. 0208 2008 22 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 7.072,80 7.072,80 31.712,70 31.712,70 38.785,50
TRAVESSA DAS INDUSTRIAS .
3.3.1.1. 0209 2008 23 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 18.999,75 18.999,75 18.999,75
TRAVESSA ATLTICO CLUBE .
BOUGADENSE
3.3.1.1. 03 2008 BOUGADO (S. MARTINHO) 91.114,18 91.114,18 459.042,14 459.042,14 550.156,32
3.3.1.1. 0301 2008 24 RUA ALEXANDRE HERCULANO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 2 129.958,51 129.958,51 129.958,51
.
3.3.1.1. 0302 2008 25 RECTIFICAO DA RUA MOUZINHO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 21.698,78 21.698,78 14.583,45 14.583,45 36.282,23
DE ALBUQUERQUE .
3.3.1.1. 0304 2008 27 RUA MALHEIRO DIAS 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 31.681,55 31.681,55 66.423,75 66.423,75 98.105,30
.
3.3.1.1. 0305 2008 28 RUA E TRAVESSA AUGUSTO GIL 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 27.953,10 27.953,10 66.452,40 66.452,40 94.405,50
.
3.3.1.1. 0307 2008 30 INSTALAO DE COLECTOR DE 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 48.937,88 48.937,88 48.937,88
AGUAS PLUVIAIS NO ALTO DE .
VALDEIRIGO
3.3.1.1. 0308 2008 31 RUA DO BOM PASTOR-TROO POENTE 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 9.780,75 9.780,75 43.568,45 43.568,45 53.349,20
3.3.1.1. 0310 2008 81 RUA DA PAZ 0102/07030301 EMPREITADA O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 89.117,70 89.117,70 89.117,70
3.3.1.1. 06 2008 COVELAS 183.633,45 183.633,45 183.633,45
3.3.1.1. 0601 2008 35 PAVIMENTAO E RECTIFICAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 123.730,95 123.730,95 123.730,95
E.M. 556-3 FASE .
3.3.1.1. 0602 2008 148 RUA JOO DE BARROS 0102/07030301 EMPREITADA 25.0 D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 59.902,50 59.902,50 59.902,50
3.3.1.1. 08 2008 MURO 29.636,25 29.636,25 9.870,00 9.870,00 39.506,25
3.3.1.1. 0801 2008 36 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 29.636,25 29.636,25 9.870,00 9.870,00 39.506,25
TRAVESSA DE GUEIDOS .
3.3.1.1. 09 2008 DIVERSAS 78.190,35 78.190,35 119.038,18 119.038,18 197.228,53
3.3.1.1. 0901 2008 39 EXECUO DE MUROS DE SUPORTE E 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 0 53.923,80 53.923,80 102.156,20 102.156,20 156.080,00
VEDAO .
A TRANSPORTAR ... 1334875,69 1469182,85 22304610,13 22304610,13 9410358,59 99.000,00 50.000,00 33333151,57
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 23
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1334875,69 1469182,85 22304610,13 22304610,13 9410358,59 99.000,00 50.000,00 33333151,57
3.3.1.1. 0903 2008 41 DIVERSAS 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 0 24.266,55 24.266,55 16.881,98 16.881,98 41.148,53
.
3.3.1.1. 12 2008 SINALIZAO 22.483,66 22.483,66 11.837,35 11.837,35 34.321,01
3.3.1.1. 1201 2008 72 VERTICAL 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 936,29 936,29 784,90 784,90 1.721,19
.
3.3.1.1. 1202 2008 73 HORIZONTAL 0102/07010409 OUTRA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 15.563,69 15.563,69 14,90 14,90 15.578,59
.
3.3.1.1. 1203 2008 74 DIRECCIONAL 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 1.966,25 1.966,25 1.966,25
.
3.3.1.1. 1204 2008 75 SEMAFRICA 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 5.983,68 5.983,68 49,86 49,86 6.033,54
.
3.3.1.1. 1205 2008 76 TOPONIMICA 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9.021,44 9.021,44 9.021,44
.
3.3.1.1. 07 2009 EXECUO DE PASSEIOS 36.800,66 37.740,94 37.740,94 74.541,60
3.3.1.1. 0702 2009 126 DIVERSAS 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2009/01/02 2010/12/31 3 36.800,66 37.740,94 37.740,94 74.541,60
3.3.1.1. 01 2010 117 BENEFICIAES DIVERSAS 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 29.200,00 29.200,00 29.200,00
.
3.3.1.1. 02 2010 SINALIZAO 1.400,98 1.400,98 10.696,34 10.696,34 12.097,32
3.3.1.1. 0201 2010 118 VERTICAL 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 1.400,98 1.400,98 977,71 977,71 2.378,69
.
3.3.1.1. 0202 2010 119 HORIZONTAL 0102/07010409 OUTRA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 163,35 163,35 163,35
.
3.3.1.1. 0203 2010 120 DIRECCIONAL 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 739,22 739,22 739,22
.
3.3.1.1. 0204 2010 121 SEMAFORICA 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 8.816,06 8.816,06 8.816,06
.
3.3.1.1. 03 2010 REQUALIFICAO E REORDENAMENTO 466.393,04 466.393,04 484.641,41 951.034,45
VIRIO
3.3.1.1. 0301 2010 131 REPERFILAMENTO E 0102/07030301 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2012/12/31 1 466.393,04 466.393,04 484.641,41 951.034,45
REPAVIMENTAO DOS ARRUAMENTOS .
ADJACENTES-CANDIDATURA PRU
3.3.1.1. 04 2010 140 TERRENOS 0102/070101 OUTRA O.M. 2010/09/01 2010/12/31 8.300,00 8.300,00 8.300,00
3.3.1.1. 01 2011 83 AQUISIO DE SINALIZAO 0102/07011002 OUTRA D.P.U 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DIRECCIONAL .
3.3.1.1. 02 2011 85 AQUISIO DE SINALIZAO 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SEMAFORICA .
A TRANSPORTAR ... 1383026,88 1554134,70 22887659,78 22887659,78 9895000,00 99.000,00 50.000,00 34485794,48
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 24
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1383026,88 1554134,70 22887659,78 22887659,78 9895000,00 99.000,00 50.000,00 34485794,48
3.3.1.1. 03 2011 86 AQUISIO DE SINALIZAO 0102/07011002 OUTRA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
VERTICAL .
3.3.1.1. 04 2011 87 AQUISIO DE SINALIZAO 0102/07030309 OUTRA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
HORIZONTAL .
3.3.1.1. 05 2011 88 INSTALAO DE UM COLECTOR DE 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 400,00 400,00 400,00
GUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO .
FERREIRA GOMES
3.3.1.1. 06 2011 106 REPAVIMENTAO DA RUA E.N. 318 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
ENTRE A E.N. 14 (CRUZAMENTO .
CARRIA) E O LIMITE DO
CONCELHO DA MAIA (S.PEDRO
AVIOSO)
3.3.1.1. 07 2011 109 ALARGAMENTO E PAVIMENTAO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
RUA GONALO AIRES BANDARIA - .
S. MARTINHO DE BOUGADO
3.3.1.1. 08 2011 110 PAVIMENTAO DA RUA ANTNIO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
SILVA - S.MARTINHO DE BOUGADO .
3.3.1.1. 09 2011 112 REPAVIMENTAO DA RUA VALE DO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
CORONADO - S. MAMEDE DO .
CORONADO
3.3.1.1. 10 2011 119 CONSTRUO DAS ACESSIBILIDADES 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
ESCOLA EB1 DE GIESTA (1 .
FASE) - ALVARELHOS
3.3.1.1. 11 2011 120 ALARGAMENTO DA RUA 25 DE ABRIL 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
EM S. ROQUE - ALVARELHOS .
3.3.1.1. 12 2011 122 ALARGAMENTO DA PONTE DO 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
CASTANHAL - COVELAS .
3.3.1.1. 13 2011 123 CORRECO DE UMA CURVA NA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
ALDEIA DE RINDO .
3.3.1.1. 14 2011 124 DRENAGEM DA AVENIDA LIBERDADE 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
AO RIBEIRO DA ALDEIA - .
GUIDES
3.3.1.1. 15 2011 125 MELHORAMENTO DO ENTRONCAMENTO 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
DA AVENIDA DO BICHO RUA .
ALBERTO PIMENTEL
3.3.1.1. 16 2011 126 ALARGAMENTO E DRENAGEM DA RUA 0102/07030313 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
DA SENRA - GUIDES .
A TRANSPORTAR ... 1383026,88 1554134,70 22894259,78 22894259,78 9895000,00 99.000,00 50.000,00 34492394,48
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 25
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1383026,88 1554134,70 22894259,78 22894259,78 9895000,00 99.000,00 50.000,00 34492394,48
3.3.1.1. 17 2011 127 RECTIFICAO DO CRUZAMENTO DA 0102/07030301 EMPREITADA D.O.M 2011/01/01 2011/12/31 0 100,00 100,00 100,00
RUA 1. DE MAIO COM A RUA DO .
CAMPO DE JOGOS - GUIDES
3.3.1.1. 18 2011 129 PARQUE DE ESTACIONAMENTO 0102/07010413 EMPREITADA 80.0 D.O.M 2011/01/02 2012/12/31 0 900.000,00 900.000,00 1250000,00 2.150.000,00
SUBTERRNEO - CANDIDATURA .
PARCERIAS PARA A REGENERAO
URBANA
3.3.1.3. MOBILIARIO URBANO 9.095,08 9.095,08 51.303,58 51.303,58 60.398,66
3.3.1.3. 01 2009 SINALIZAO 9.095,08 9.095,08 51.303,58 51.303,58 60.398,66
3.3.1.3. 0101 2009 140 VERTICAL 0102/07011002 OUTRA DOM 2009/01/02 2009/12/31 7.178,34 7.178,34 2.677,46 2.677,46 9.855,80
3.3.1.3. 0102 2009 141 HORIZONTAL 0102/07011002 OUTRA DOM 2009/01/02 2009/12/31 1.916,74 1.916,74 736,56 736,56 2.653,30
3.3.1.3. 0103 2009 142 DIRECCIONAL 0102/07011002 OUTRA DOM 2009/01/02 2009/12/31 1.817,36 1.817,36 1.817,36
3.3.1.3. 0104 2009 143 SEMAFRICA 0102/07011002 OUTRA DOM 2009/01/02 2010/12/31 46.072,20 46.072,20 46.072,20
3.3.1.4. ESTACIONAMENTO 9.284,09 9.284,09 29.423,10 29.423,10 38.707,19
3.3.1.4. 02 2005 64 HORIZONTAL 0102/07010409 OUTRA O.M. 2005/01/01 2005/12/31 11.159,37 11.159,37 11.159,37
3.3.1.4. 01 2006 109 VERTICAL 0102/07011002 OUTRA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 7.077,72 7.077,72 7.077,72
3.3.1.4. 01 2007 SINALIZAO 10.380,71 10.380,71 10.380,71
3.3.1.4. 0102 2007 36 HORIZONTAL 0102/07010409 EMPREITADA DOM 2007/01/02 2007/12/31 10.380,71 10.380,71 10.380,71
3.3.1.4. 01 2009 ESTACIONAMENTO 9.284,09 9.284,09 805,30 805,30 10.089,39
3.3.1.4. 0101 2009 145 HORIZONTAL 0102/07011002 OUTRA DOM 2009/01/02 2010/12/31 1.396,20 1.396,20 393,84 393,84 1.790,04
3.3.1.4. 0102 2009 146 VERTICAL 0102/07011002 OUTRA DOM 2009/01/02 2009/12/31 7.887,89 7.887,89 411,46 411,46 8.299,35
3.3.1.5. ESTACIONAMENTOS 6.776,00 6.776,00 6.776,00
3.3.1.5. 01 2006 ESTACIONAMENTOS 6.776,00 6.776,00 6.776,00
3.3.1.5. 0102 2006 115 PARCMETROS 0102/07011002 OUTRA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 6.776,00 6.776,00 6.776,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 434.125,13 434.125,13 35.000,00 469.125,13
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 326.125,13 326.125,13 326.125,13
3.4.1.1. MERCADOS E FEIRAS 326.125,13 326.125,13 326.125,13
3.4.1.1. 01 2004 58 INSTALAES ELCTRICAS DA 0102/07010303 EMPREITADA D.O.M 2004/01/01 2004/12/31 9 16.953,30 16.953,30 16.953,30
FEIRA-MERCADO .
3.4.1.1. 02 2005 REVITALIZAO DO CENTRO DA 158.286,68 158.286,68 158.286,68
CIDADE
3.4.1.1. 0201 2005 71 DIVERSAS 0102/070115 EMPREITADA O.M. 2005/01/01 2006/12/31 158.286,68 158.286,68 158.286,68
3.4.1.1. 01 2006 120 REDE DOMICILIRIA 0102/07010303 EMPREITADA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 142.096,65 142.096,65 142.096,65
3.4.1.1. 02 2007 40 DIVERSAS 0102/07010303 OUTRA DOM 2007/01/02 2007/12/31 8.788,50 8.788,50 8.788,50
3.4.2. TURISMO 108.000,00 108.000,00 35.000,00 143.000,00
3.4.2. 01 2010 POSTO DE TURISMO 105.000,00 105.000,00 35.000,00 140.000,00
A TRANSPORTAR ... 1401406,05 1572513,87 24207987,59 24207987,59 11145000,00 99.000,00 50.000,00 37074501,46
E N T I D A D E
7 . 1 - P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 26
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1401406,05 1572513,87 24207987,59 24207987,59 11145000,00 99.000,00 50.000,00 37074501,46
3.4.2. 0101 2010 72 PROJECTO 0102/07010307 OUTRA 70.0 D.P.U 2010/01/01 2010/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00
.
3.4.2. 0102 2010 73 OBRAS DE ADAPTAO 0102/07010307 EMPREITADA 70.0 D.O.M 2010/01/01 2010/12/31 50.000,00 50.000,00 5.000,00 55.000,00
.
3.4.2. 0103 2010 74 INSTALAO DO SERVIO OUTRA 70.0 D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 35.000,00 30.000,00 65.000,00
.
3.4.2. 0103 2010 74 0102/070109 10.000,00
3.4.2. 0103 2010 74 0102/07011002 25.000,00
3.4.2. 02 2010 75 STAND PROMOO 0102/07011002 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
.
TOTAL GERAL ..... 1401406,05 1572513,87 24315987,59 24315987,59 11180000,00 99.000,00 50.000,00 37.217.501,46
FASES DE EXECUCO
0 - NAO INICIADA
1 - COM PROJECTO TCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUO FSICA AT 50%
4 - EXECUO FSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUDA
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 1
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
1. FUNES GERAIS 410.348,81 410.348,81 410.348,81
1.2. SEGURANA E ORDEM PUBLICAS 410.348,81 410.348,81 410.348,81
1.2.1. PROTECO CIVIL E LUTA CONTRA 410.348,81 410.348,81 410.348,81
INCNDIOS
1.2.1.1. PROTECO CIVIL 174.098,00 174.098,00 174.098,00
1.2.1.1. 01 2011 182 PROTOCOLOS ASSOCIAES 0102/040701 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 174.000,00 174.000,00 174.000,00
1.2.1.1. 02 2011 190 COMEMORAES DO DIA DA OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 50,00 50,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 02 2011 190 0102/02011502 10,00
1.2.1.1. 02 2011 190 0102/020121 10,00
1.2.1.1. 02 2011 190 0102/020208 10,00
1.2.1.1. 02 2011 190 0102/020210 10,00
1.2.1.1. 02 2011 190 0102/02022509 10,00
1.2.1.1. 03 2011 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 5,00 5,00
DA PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 03 2011 191 0102/02011502 1,00
1.2.1.1. 03 2011 191 0102/020121 1,00
1.2.1.1. 03 2011 191 0102/020208 1,00
1.2.1.1. 03 2011 191 0102/020210 1,00
1.2.1.1. 03 2011 191 0102/02022509 1,00
1.2.1.1. 04 2011 192 ACES DE SENSIBILIZAO OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 40,00 40,00
1.2.1.1. 04 2011 192 0102/02011502 10,00
1.2.1.1. 04 2011 192 0102/020121 10,00
1.2.1.1. 04 2011 192 0102/020208 10,00
1.2.1.1. 04 2011 192 0102/02022509 10,00
1.2.1.1. 05 2011 193 SIMULACROS OUTRA PC. 2011/01/01 2011/12/31 3,00 3,00
1.2.1.1. 05 2011 193 0102/020121 1,00
1.2.1.1. 05 2011 193 0102/020208 1,00
1.2.1.1. 05 2011 193 0102/02022509 1,00
1.2.1.2. PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 12.050,81 12.050,81 12.050,81
1.2.1.2. 07 2010 213 PREVENO FOGOS FLORESTAIS 0102/020107 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
.U.
1.2.1.2. 01 2011 183 PLANO (POM E PMDFCI) 0102/020214 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00 200,00
1.2.1.2. 02 2011 184 PONTO DE GUA- MANUTENO 0102/020220 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 10,00 10,00 10,00
1.2.1.2. 03 2011 185 CONTRATOS ASSISTNCIA TECNICA 0102/020219 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.2. 04 2011 186 ELABORAO DE ESTUDOS 0102/020214 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
1.2.1.2. 05 2011 196 LOGISTICA 0102/02022509 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 340,81 340,81 340,81
1.2.1.5. RISCOS 224.200,00 224.200,00 224.200,00
A TRANSPORTAR ... 186.148,81 186.148,81 186.148,81
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
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PGINA : 2
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 186.148,81 186.148,81 186.148,81
1.2.1.5. 02 2010 215 SISTEMAS DE PREVENO E GESTO OUTRA D.A.E 2010/01/02 2010/12/31 211.700,00 211.700,00
DOS RISCOS TECNOLGICOS E .U.
NATURAIS
1.2.1.5. 02 2010 215 0102/020214 116.600,00
1.2.1.5. 02 2010 215 0102/020220 95.000,00
1.2.1.5. 02 2010 215 0102/02022509 100,00
1.2.1.5. 01 2011 187 ELABORAO DE PLANOS 0102/020214 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5. 02 2011 188 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 0102/020220 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1.2.1.5. 03 2011 189 AQUISIO DE 0102/020214 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PARECERES/CONSULTADORIA
1.2.1.5. 04 2011 194 APOIO A POPULAO OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5. 04 2011 194 0102/020208 400,00
1.2.1.5. 04 2011 194 0102/020220 400,00
1.2.1.5. 04 2011 194 0102/02022509 200,00
1.2.1.5. 05 2011 195 APOIO LOGISTICO AS FORAS DE 0102/02022509 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOCORRO
2. FUNES SOCIAIS 2391238,09 2714529,32 5351386,10 5351386,10 933.000,00 8.998.915,42
2.1. EDUCAO 1149227,25 1357829,83 2436678,95 2436678,95 758.000,00 4.552.508,78
2.1.1. ENSINO NO SUPERIOR 375.853,14 375.853,14 150.017,28 150.017,28 525.870,42
2.1.1.1. EDUCAO PRE-ESCOLAR 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.1.1.1. 01 2011 35 PEQUENAS CONSERVAES E OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
REPARAES J.I.
2.1.1.1. 01 2011 35 0102/020113 8.000,00
2.1.1.1. 01 2011 35 0102/020203 12.000,00
2.1.1.1. 05 2011 121 AQUISIO DE MATERIAL 0102/02012001 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 40.000,00 40.000,00 40.000,00
DIDACTICO
2.1.1.2. ENSINO BASICO 375.853,14 375.853,14 90.017,28 90.017,28 465.870,42
2.1.1.2. 02 2009 ACTIVIDADES DE APOIO FAMILIA 375.853,14 375.853,14 1.517,28 1.517,28 377.370,42
2.1.1.2. 0201 2009 138 REFEIES 1 CICLO 0102/020113 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 375.853,14 375.853,14 1.517,28 1.517,28 377.370,42
2.1.1.2. 01 2011 36 PEQUENAS CONSERVAES E OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
REPARAES E.B.
2.1.1.2. 01 2011 36 0102/020113 8.000,00
2.1.1.2. 01 2011 36 0102/020203 12.000,00
2.1.1.2. 05 2011 122 AQUISIO DE MATERIAL 0102/02012001 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 68.500,00 68.500,00 68.500,00
DIDACTICO
2.1.2. SERVIOS AUXILIARES DE ENSINO 773.374,11 981.976,69 2286661,67 2286661,67 758.000,00 4.026.638,36
2.1.2. 03 2008 SEMANA DA EDUCAO 2.295,00 2.295,00 40,96 40,96 2.335,96
A TRANSPORTAR ... 375.853,14 375.853,14 560.366,09 560.366,09 936.219,23
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 3
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 375.853,14 375.853,14 560.366,09 560.366,09 936.219,23
2.1.2. 0304 2008 54 FEIRA DAS PROFISSES OUTRA DE 2008/04/01 2008/04/30 2.295,00 2.295,00 40,96 2.335,96
2.1.2. 0304 2008 54 0102/020208 16,00
2.1.2. 0304 2008 54 0102/020210 24,96
2.1.2. 02 2009 141 AEC`S 0102/020220 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 426,89 426,89 902,88 902,88 1.329,77
2.1.2. 06 2009 145 TRANSPORTES ESCOLARES 0102/020210 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 76.090,92 76.090,92 213.479,98 213.479,98 289.570,90
2.1.2. 09 2009 148 DESPERTAR PARA A CINCIA 0102/040701 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 90.000,00 90.000,00 100.000,00
2.1.2. 13 2009 OUTRAS ACTIVIDADES 6.325,20 6.325,20 14.369,07 14.369,07 20.694,27
2.1.2. 1305 2009 156 DIA MUNDIAL DA CRIANA OUTRA DE 2009/05/26 2009/06/07 4.875,00 4.875,00 14.299,07 19.174,07
2.1.2. 1305 2009 156 0102/02011502 772,80
2.1.2. 1305 2009 156 0102/020210 325,00
2.1.2. 1305 2009 156 0102/02022502 13.201,27
2.1.2. 1306 2009 157 FESTA DO PROFESSOR 0102/02011502 OUTRA DE 2009/06/01 2009/06/30 1.450,20 1.450,20 70,00 70,00 1.520,20
2.1.2. 14 2009 SEMANA DA EDUCAO 3.992,74 3.992,74 361,15 361,15 4.353,89
2.1.2. 1402 2009 159 PRMIO MRITO ESCOLAR 0102/02011502 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 2.592,74 2.592,74 1,15 1,15 2.593,89
2.1.2. 1405 2009 162 FEIRA DAS PROFISSES 0102/020208 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 1.400,00 1.400,00 360,00 360,00 1.760,00
2.1.2. 17 2009 165 CONSULTAS AVALIAO / INTER 0102/02012001 OUTRA DE 2009/01/02 2009/12/31 577,50 577,50 1.620,28 1.620,28 2.197,78
2.1.2. 01 2010 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIA 648.288,38 842.338,75 64.262,00 64.262,00 906.600,75
2.1.2. 0101 2010 1 REFEIES 1 CICLO 0102/040701 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 452.237,90 580.710,36 42.462,00 42.462,00 623.172,36
2.1.2. 0102 2010 2 REFEIES PR-ESCOLAR 0102/040701 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 127.248,00 168.309,90 13.400,00 13.400,00 181.709,90
2.1.2. 0103 2010 3 PROLONGAMENTOS 0102/040701 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 29.723,10 37.715,70 3.400,00 3.400,00 41.115,70
2.1.2. 0104 2010 4 TAREFEIRAS NEE 0102/040701 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 39.079,38 55.602,79 5.000,00 5.000,00 60.602,79
2.1.2. 02 2010 6 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 228,05 228,05 13.341,01 13.569,06
CURRICULAR
2.1.2. 02 2010 6 0102/020108 795,37
2.1.2. 02 2010 6 0102/02011502 10.267,21
2.1.2. 02 2010 6 0102/02012001 2.278,43
2.1.2. 05 2010 9 TRANSPORTES ESCOLARES 0102/020210 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 16.520,70 17.241,50 413.088,53 413.088,53 430.330,03
2.1.2. 06 2010 10 QUEM CONTA UM 0102/020220 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 800,00 168,00 168,00 968,00
CONTO.....ACRESCENTA UM PONTO
2.1.2. 08 2010 12 EDUCAO PARA A SADE 0102/020220 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/06/30 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2.1.2. 09 2010 13 DESPERTAR PARA A CINCIA 0102/040701 OUTRA D.E. 2010/01/01 2012/04/30 45.000,00 45.000,00 20.000,00 65.000,00
2.1.2. 10 2010 14 BOLSAS DE ESTUDO 0102/040802 OUTRA D.E. 2010/01/01 2010/12/31 4.950,00 17.141,41 9.641,00 9.641,00 26.782,41
2.1.2. 11 2010 OUTRAS ACTIVIDADES 3.678,73 4.518,73 7.042,87 7.042,87 11.561,60
2.1.2. 1101 2010 15 CARNAVAL OUTRA D.E. 2010/02/01 2010/02/28 3.678,73 4.518,73 2.839,53 7.358,26
2.1.2. 1101 2010 15 0102/020210 2.400,03
2.1.2. 1101 2010 15 0102/020217 273,60
2.1.2. 1101 2010 15 0102/02022509 165,90
A TRANSPORTAR ... 1149227,25 1357829,83 1437480,48 1437480,48 20.000,00 2.815.310,31
E N T I D A D E
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MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 4
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1149227,25 1357829,83 1437480,48 1437480,48 20.000,00 2.815.310,31
2.1.2. 1103 2010 17 NATAL 0102/02011502 OUTRA D.E. 2010/12/01 2010/12/31 4.203,34 4.203,34 4.203,34
2.1.2. 01 2011 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIA 815.220,16 815.220,16 479.000,00 1.294.220,16
2.1.2. 0101 2011 REFEIES 1 CICLO 422.980,06 422.980,06 223.558,50 646.538,56
2.1.2. 010101 2011 1 ANO LECTIVO 2010/2011 0102/040701 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/06/30 250.380,06 250.380,06 250.380,06
2.1.2. 010102 2011 2 ANO LECTIVO 2011/2012 0102/040701 OUTRA D.E. 2011/09/01 2012/06/30 172.600,00 172.600,00 223.558,50 396.158,50
2.1.2. 0102 2011 REFEIES PR-ESCOLAR 136.240,10 136.240,10 83.100,00 219.340,10
2.1.2. 010201 2011 3 ANO LECTIVO 2010/2011 0102/040701 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/06/30 80.840,10 80.840,10 80.840,10
2.1.2. 010202 2011 4 ANO LECTIVO 2011/2012 0102/040701 OUTRA D.E. 2011/09/01 2012/06/30 55.400,00 55.400,00 83.100,00 138.500,00
2.1.2. 0103 2011 PROLONGAMENTOS 149.000,00 149.000,00 102.582,00 251.582,00
2.1.2. 010301 2011 5 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/06/30 92.000,00 92.000,00
2.1.2. 010301 2011 5 0102/020220 72.000,00
2.1.2. 010301 2011 5 0102/040701 20.000,00
2.1.2. 010302 2011 24 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA D.E. 2011/09/01 2012/06/30 57.000,00 102.582,00 159.582,00
2.1.2. 010302 2011 24 0102/020220 46.000,00
2.1.2. 010302 2011 24 0102/040701 11.000,00
2.1.2. 0104 2011 APOIO CRIANAS COM NEE 99.000,00 99.000,00 64.759,50 163.759,50
2.1.2. 010401 2011 20 ANO LECTIVO 2010/2011 0102/020220 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 59.000,00 59.000,00 59.000,00
2.1.2. 010402 2011 21 ANO LECTIVO 2011/2012 0102/020220 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 40.000,00 40.000,00 64.759,50 104.759,50
2.1.2. 0105 2011 PLANO CONCELHIO DE LEITURA 8.000,00 8.000,00 5.000,00 13.000,00
2.1.2. 010501 2011 22 ANO LECTIVO 2010/2011 0102/020220 OUTRA D.E 2011/01/01 2011/12/01 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.1.2. 010502 2011 23 ANO LECTIVO 2011/2012 0102/020220 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00
2.1.2. 02 2011 ACTIVIDADES 16.600,00 16.600,00 16.600,00
2.1.2. 0201 2011 6 CARNAVAL OUTRA D.E. 2011/03/01 2011/03/31 12.100,00 12.100,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020108 500,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/02011502 1.500,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020121 1.500,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020208 1.000,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020209 250,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020210 2.500,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020212 600,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020217 2.500,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/020218 750,00
2.1.2. 0201 2011 6 0102/02022509 1.000,00
2.1.2. 0202 2011 7 NATAL 0102/02011502 OUTRA D.E. 2011/12/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0203 2011 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA OUTRA D.E. 2011/06/01 2011/06/30 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0203 2011 8 0102/02011502 100,00
2.1.2. 0203 2011 8 0102/020121 100,00
A TRANSPORTAR ... 1149227,25 1357829,83 2271003,98 2270203,98 499.000,00 4.127.833,81
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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1149227,25 1357829,83 2271003,98 2270203,98 499.000,00 4.127.833,81
2.1.2. 0203 2011 8 0102/020210 300,00
2.1.2. 0203 2011 8 0102/020212 100,00
2.1.2. 0203 2011 8 0102/02022502 400,00
2.1.2. 0204 2011 9 RECEPO AO PROFESSOR OUTRA D.E. 2011/09/01 2011/09/30 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0204 2011 9 0102/02011502 500,00
2.1.2. 0204 2011 9 0102/02022509 500,00
2.1.2. 0205 2011 10 FEIRA ANUAL 0102/020210 OUTRA D.E. 2011/03/01 2011/03/31 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.1.2. 03 2011 11 PREMIO DE MERITO ESCOLAR OUTRA D.E. 2011/09/01 2011/09/30 5.100,00 5.100,00
2.1.2. 03 2011 11 0102/02011502 250,00
2.1.2. 03 2011 11 0102/020121 650,00
2.1.2. 03 2011 11 0102/020217 200,00
2.1.2. 03 2011 11 0102/040802 4.000,00
2.1.2. 04 2011 12 VISITAS DE ESTUDO 0102/020210 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.1.2. 05 2011 GMAPP 5.188,28 5.188,28 5.188,28
2.1.2. 0501 2011 13 GRUPOS DE INTERVENO 0102/020118 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00 100,00
TERAPEUTICA
2.1.2. 0502 2011 14 ESTOU A CRESCER 0102/020118 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 138,28 138,28 138,28
2.1.2. 0503 2011 15 CONSULTAS OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00
AVALIAO/INTERVENO
PSICOLOGIA E TERAPIA DA FALA
2.1.2. 0503 2011 15 0102/020118 1.000,00
2.1.2. 0503 2011 15 0102/020204 3.000,00
2.1.2. 0504 2011 17 BOLETIM INFORMATIVO 0102/020217 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
2.1.2. 0505 2011 18 ACES DE SENSIBILIZAO PARA OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 450,00 450,00
PROFESSORES
2.1.2. 0505 2011 18 0102/020108 200,00
2.1.2. 0505 2011 18 0102/020217 250,00
2.1.2. 06 2011 19 CONTRATOS INSERO DE EMPREGO 0102/040701 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2.1.2. 07 2011 25 REGIME FRUTA ESCOLAR 0102/020121 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 19.000,00 19.000,00 19.000,00
2.1.2. 08 2011 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 32.000,00 32.000,00
CURRICULAR
2.1.2. 08 2011 26 0102/020108 6.000,00
2.1.2. 08 2011 26 0102/02011502 15.000,00
2.1.2. 08 2011 26 0102/020118 3.000,00
2.1.2. 08 2011 26 0102/02012001 7.800,00
2.1.2. 08 2011 26 0102/020217 200,00
2.1.2. 09 2011 PROJECTOS 8.200,00 8.200,00 8.200,00
A TRANSPORTAR ... 1149227,25 1357829,83 2424792,26 2424792,26 499.000,00 4.281.622,09
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FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1149227,25 1357829,83 2424792,26 2424792,26 499.000,00 4.281.622,09
2.1.2. 0901 2011 16 EDUCAO PARA A SAUDE 0102/020220 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/06/30 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0902 2011 27 INGLS PR-ESCOLAR "Happy OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 5.200,00 5.200,00
English For Trofa Preschool
Kids"
2.1.2. 0902 2011 27 0102/020108 2.500,00
2.1.2. 0902 2011 27 0102/020118 2.500,00
2.1.2. 0902 2011 27 0102/020217 200,00
2.1.2. 0903 2011 28 MUSICOTERAPIA OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0903 2011 28 0102/020108 200,00
2.1.2. 0903 2011 28 0102/020118 300,00
2.1.2. 0903 2011 28 0102/02012001 500,00
2.1.2. 0904 2011 29 QUEM CONTA UM 0102/020220 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CONTO.....ACRESCENTA UM PONTO
2.1.2. 10 2011 30 CIDADES EDUCADORAS 0102/040701 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
2.1.2. 11 2011 ATRIBUIO BOLSAS DE ESTUDO 22.359,00 22.359,00 9.000,00 31.359,00
2.1.2. 1101 2011 31 ANO LECTIVO 2010/2011 0102/040802 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/06/30 8.359,00 8.359,00 8.359,00
2.1.2. 1102 2011 32 ANO LECTIVO 2011/2012 0102/040802 OUTRA D.E. 2011/09/01 2012/06/30 14.000,00 14.000,00 9.000,00 23.000,00
2.1.2. 12 2011 TRANSPORTES ESCOLARES 381.000,00 381.000,00 250.000,00 631.000,00
2.1.2. 1201 2011 33 ANO LECTIVO 2010/2011 0102/020210 OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/07/31 230.000,00 230.000,00 230.000,00
2.1.2. 1202 2011 34 ANO LECTIVO 2011/2012 0102/020210 OUTRA D.E. 2011/09/01 2012/06/30 151.000,00 151.000,00 250.000,00 401.000,00
2.1.2. 13 2011 98 ORAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM OUTRA D.E. 2011/07/25 2011/07/26 7.904,00 7.904,00
2.1.2. 13 2011 98 0102/020108 1.500,00
2.1.2. 13 2011 98 0102/020220 5.904,00
2.1.2. 13 2011 98 0102/02022509 500,00
2.1.2. 14 2011 55 PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL OUTRA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 2.272,50 2.272,50
2.1.2. 14 2011 55 0102/02011502 500,00
2.1.2. 14 2011 55 0102/020121 500,00
2.1.2. 14 2011 55 0102/020220 400,00
2.1.2. 14 2011 55 0102/02022509 872,50
2.3. SEGURANA E ACO SOCIAIS 72.859,64 76.205,44 557.840,79 557.840,79 634.046,23
2.3.2. ACO SOCIAL 72.859,64 76.205,44 557.840,79 557.840,79 634.046,23
2.3.2. 06 2008 98 COLONIA BALNEAR OUTRA DASS 2008/07/01 2008/07/31 30.878,40 30.878,40 3.730,07 34.608,47
2.3.2. 06 2008 98 0102/020208 2.638,07
2.3.2. 06 2008 98 0102/020212 1.092,00
2.3.2. 08 2008 99 DIA METROPOLITANO DOS AVS 0102/020121 OUTRA DASS 2008/07/26 2008/07/27 1.200,00 1.200,00 39,35 39,35 1.239,35
2.3.2. 01 2009 CENTRO COMUNITRIO MUNICIPAL 6.181,64 6.194,24 83.650,76 83.650,76 89.845,00
DA TROFA
A TRANSPORTAR ... 1181305,65 1389908,23 2850797,18 2850797,18 758.000,00 4.998.705,41
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 7
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1181305,65 1389908,23 2850797,18 2850797,18 758.000,00 4.998.705,41
2.3.2. 0101 2009 1 OFICINAS ATELIERS 0102/020121 OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 155,70 168,30 39,40 39,40 207,70
2.3.2. 0102 2009 2 FESTAS PARA OS IDOSOS OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 563,73 563,73 4.592,62 5.156,35
2.3.2. 0102 2009 2 0102/02011502 28,00
2.3.2. 0102 2009 2 0102/020121 1.064,61
2.3.2. 0102 2009 2 0102/020210 3.500,01
2.3.2. 0103 2009 3 ACTIVIDADES VARIADAS 0102/020121 OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 331,32 331,32 2,41 2,41 333,73
2.3.2. 0104 2009 4 COLONIAS BALNEARES OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 1.500,00 1.500,00 51.821,21 53.321,21
2.3.2. 0104 2009 4 0102/020208 3.417,00
2.3.2. 0104 2009 4 0102/020210 46.000,01
2.3.2. 0104 2009 4 0102/020212 2.404,20
2.3.2. 0105 2009 5 DIA DOS AVS OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 1.296,00 1.296,00 3.232,62 4.528,62
2.3.2. 0105 2009 5 0102/020121 1.132,62
2.3.2. 0105 2009 5 0102/020210 2.100,00
2.3.2. 0106 2009 6 PASSEIO ANUAL 0102/020210 OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 2.252,69 2.252,69 23.000,00 23.000,00 25.252,69
2.3.2. 0107 2009 7 ALMOO DO IDOSO OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 82,20 82,20 962,50 1.044,70
2.3.2. 0107 2009 7 0102/020121 17,50
2.3.2. 0107 2009 7 0102/020210 945,00
2.3.2. 03 2009 CPCJ 600,00 600,00 2.700,00 2.700,00 3.300,00
2.3.2. 0301 2009 21 REVISTA CIENTIFICA 0102/020220 OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 600,00 600,00 2.700,00 2.700,00 3.300,00
2.3.2. 01 2010 42 OFICINAS/ATELIERS 0102/020121 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 500,00 500,00 500,00
.S.
2.3.2. 02 2010 43 ACTIVIDADES VARIADAS 0102/020121 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 1.650,00 1.650,00 1.650,00
.S.
2.3.2. 03 2010 44 COLONIAS BALNEARES OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 23.026,75 23.026,75
.S.
2.3.2. 03 2010 44 0102/020208 2.026,75
2.3.2. 03 2010 44 0102/020210 21.000,00
2.3.2. 04 2010 45 DIA DOS AVS OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 3.779,40 3.779,40
.S.
2.3.2. 04 2010 45 0102/02011502 1.379,40
2.3.2. 04 2010 45 0102/020210 2.400,00
2.3.2. 05 2010 46 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 10.819,67 10.819,67
.S.
2.3.2. 05 2010 46 0102/02011502 4.392,30
2.3.2. 05 2010 46 0102/020210 5.622,24
2.3.2. 05 2010 46 0102/02022509 805,13
A TRANSPORTAR ... 1188087,29 1396702,47 2976923,76 2976923,76 758.000,00 5.131.626,23
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 8
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1188087,29 1396702,47 2976923,76 2976923,76 758.000,00 5.131.626,23
2.3.2. 09 2010 50 HIDROGINSTICA SNIOR 0102/020220 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
.S.
2.3.2. 11 2010 52 CABAZES DE NATAL 0102/02011502 OUTRA D.A.S 2010/12/01 2010/12/31 23.346,20 23.346,20 23.346,20
.S.
2.3.2. 12 2010 Loja Social 2.382,39 2.382,39 2.382,39
2.3.2. 1205 2010 56 ESPAO DE ACTIVIDADES LDICAS 0102/020121 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 95,25 95,25 95,25
NA HS .S.
2.3.2. 1208 2010 59 REVISTA CIENTFICA CPCJ 0102/020220 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 2.287,14 2.287,14 2.287,14
.S.
2.3.2. 13 2010 GABINETE APOIO FAMILIA 18.500,00 18.500,00 18.500,00
2.3.2. 1301 2010 62 OBSERVATRIO DA FAMILIA 0102/020220 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 18.500,00 18.500,00 18.500,00
.S.
2.3.2. 15 2010 67 PLANO MUNICIPAL DE PREVENO 0102/040701 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 9.999,60 13.332,80 11.666,20 11.666,20 24.999,00
PRIMARIA DAS .S.
TOXICODEPENDNCIAS
2.3.2. 16 2010 68 RASTREIOS DE SAUDE 0102/040701 OUTRA D.A.S 2010/01/01 2010/12/31 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
.S.
2.3.2. 01 2011 CCMT 93.600,00 93.600,00 93.600,00
2.3.2. 0101 2011 96 OFICINAS/ATELIERS OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
.S.
2.3.2. 0101 2011 96 0102/020101 3.500,00
2.3.2. 0101 2011 96 0102/020108 500,00
2.3.2. 0101 2011 96 0102/020121 1.000,00
2.3.2. 0102 2011 97 COLONIAS BALNEARES OUTRA D.A.S 2011/06/27 2011/07/22 30.500,00 30.500,00
.S.
2.3.2. 0102 2011 97 0102/02011502 1.000,00
2.3.2. 0102 2011 97 0102/020121 500,00
2.3.2. 0102 2011 97 0102/020208 3.000,00
2.3.2. 0102 2011 97 0102/020210 25.000,00
2.3.2. 0102 2011 97 0102/020212 1.000,00
2.3.2. 0104 2011 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS OUTRA D.A.S 2011/09/01 2011/09/30 18.000,00 18.000,00
.S.
2.3.2. 0104 2011 99 0102/02011502 4.000,00
2.3.2. 0104 2011 99 0102/020121 500,00
2.3.2. 0104 2011 99 0102/020210 12.000,00
2.3.2. 0104 2011 99 0102/020212 1.000,00
2.3.2. 0104 2011 99 0102/020217 500,00
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3109318,55 3109318,55 758.000,00 5.301.353,82
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 9
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3109318,55 3109318,55 758.000,00 5.301.353,82
2.3.2. 0105 2011 100 TELEASSISTNCIA DOMICILIRIA 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 13.700,00 13.700,00 13.700,00
.S.
2.3.2. 0106 2011 101 CARTO TROFA SENIOR + 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
.S.
2.3.2. 0107 2011 102 OFICINA DO IDOSO 0102/020114 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 6.000,00 6.000,00 6.000,00
.S.
2.3.2. 0108 2011 103 HIDROGINASTICA SENIOR 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 18.000,00 18.000,00 18.000,00
.S.
2.3.2. 0109 2011 123 AQUISIO DE MATERIAL 0102/02012001 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 400,00 400,00 400,00
DIDACTICO .S.
2.3.2. 02 2011 104 SARDINHADA S. JOO OUTRA D.A.S 2011/06/01 2011/06/30 800,00 800,00
.S.
2.3.2. 02 2011 104 0102/020121 600,00
2.3.2. 02 2011 104 0102/020208 100,00
2.3.2. 02 2011 104 0102/020217 100,00
2.3.2. 03 2011 LOJA SOCIAL 70.300,00 70.300,00 70.300,00
2.3.2. 0301 2011 105 CABAZES DE NATAL OUTRA D.A.S 2011/12/01 2011/12/31 30.000,00 30.000,00
.S.
2.3.2. 0301 2011 105 0102/02011502 29.000,00
2.3.2. 0301 2011 105 0102/020121 1.000,00
2.3.2. 0302 2011 106 1. ENCONTRO DE VOLUNTARIADO OUTRA D.A.S 2011/12/01 2011/12/31 1.700,00 1.700,00
.S.
2.3.2. 0302 2011 106 0102/020121 1.000,00
2.3.2. 0302 2011 106 0102/020217 700,00
2.3.2. 0303 2011 107 FORMAO PARA VOLUNTARIOS OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
.S.
2.3.2. 0303 2011 107 0102/020108 2.000,00
2.3.2. 0303 2011 107 0102/020121 1.000,00
2.3.2. 0304 2011 108 SESSES FORMATIVAS PARA AS OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
COMISSES SOCIAIS DE .S.
FREGUESIAS E PARCEIROS DO CLAS
2.3.2. 0304 2011 108 0102/020108 800,00
2.3.2. 0304 2011 108 0102/020121 200,00
2.3.2. 0304 2011 108 0102/020220 2.000,00
2.3.2. 0305 2011 109 SEMINARIO REDE SOCIAL OUTRA D.A.S 2011/10/01 2011/10/31 1.450,00 1.450,00
.S.
2.3.2. 0305 2011 109 0102/020108 300,00
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3189368,55 3188218,55 758.000,00 5.381.403,82
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 10
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3189368,55 3188218,55 758.000,00 5.381.403,82
2.3.2. 0305 2011 109 0102/020121 450,00
2.3.2. 0305 2011 109 0102/020217 700,00
2.3.2. 0306 2011 110 REVISTA INFOREDE (2) 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 1.700,00 1.700,00 1.700,00
.S.
2.3.2. 0307 2011 111 REVISTA CIENTIFICA CPCJ 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.S.
2.3.2. 0308 2011 112 SEMINARIO CPCJ OUTRA D.A.S 2011/11/01 2011/11/30 2.450,00 2.450,00
.S.
2.3.2. 0308 2011 112 0102/020108 1.000,00
2.3.2. 0308 2011 112 0102/020121 450,00
2.3.2. 0308 2011 112 0102/020217 1.000,00
2.3.2. 0309 2011 113 DESDOBRAVEIS CPCJ 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
.S.
2.3.2. 0310 2011 124 RENDAS 0102/020204 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00 4.000,00
.S.
2.3.2. 0311 2011 181 REGULAMENTO DE APOIO AOS OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
ESTRATOS SOCIAIS .S.
DESFAVORECIDOS
2.3.2. 0311 2011 181 0102/02011502 10.000,00
2.3.2. 0311 2011 181 0102/020204 5.000,00
2.3.2. 0311 2011 181 0102/040802 5.000,00
2.3.2. 05 2011 GABINETE APOIO FAMILIA 42.100,00 42.100,00 42.100,00
2.3.2. 0501 2011 114 OBSERVATORIO DA FAMILIA OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 23.500,00 23.500,00
.S.
2.3.2. 0501 2011 114 0102/020214 23.000,00
2.3.2. 0501 2011 114 0102/020220 500,00
2.3.2. 0502 2011 115 PREMIO "TROFA RUMO IGUALDADE" OUTRA D.A.S 2011/11/01 2011/11/30 3.100,00 3.100,00
.S.
2.3.2. 0502 2011 115 0102/020121 100,00
2.3.2. 0502 2011 115 0102/040802 3.000,00
2.3.2. 0503 2011 116 SEMINARIO "VIOLENCIA NO OUTRA D.A.S 2011/05/01 2011/05/31 700,00 700,00
NAMORO" .S.
2.3.2. 0503 2011 116 0102/020121 450,00
2.3.2. 0503 2011 116 0102/020217 100,00
2.3.2. 0503 2011 116 0102/02022509 150,00
2.3.2. 0504 2011 117 JANTAR DA MULHER OUTRA D.A.S 2011/03/01 2011/03/31 1.000,00 1.000,00
.S.
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3248818,55 3247818,55 758.000,00 5.440.853,82
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 11
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3248818,55 3247818,55 758.000,00 5.440.853,82
2.3.2. 0504 2011 117 0102/02011502 200,00
2.3.2. 0504 2011 117 0102/020121 100,00
2.3.2. 0504 2011 117 0102/020208 100,00
2.3.2. 0504 2011 117 0102/020217 100,00
2.3.2. 0504 2011 117 0102/02022509 500,00
2.3.2. 0505 2011 125 RENDAS 0102/020204 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 2.800,00 2.800,00 2.800,00
.S.
2.3.2. 0506 2011 126 APARTAMENTOS APOIO VITIMAS OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 11.000,00 11.000,00
.S.
2.3.2. 0506 2011 126 0102/020201 2.000,00
2.3.2. 0506 2011 126 0102/020204 9.000,00
2.3.2. 06 2011 118 CARTO MUNICIPAL DO DEFICIENTE 0102/020220 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.S.
2.3.2. 07 2011 119 PLANO MUNICIPAL DE PREVENO 0102/040701 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PRIMARIA DAS .S.
TOXICODEPENDENCIAS
2.3.2. 08 2011 120 RASTREIOS SAUDE OUTRA D.A.S 2011/04/01 2011/04/30 6.750,00 6.750,00
.S.
2.3.2. 08 2011 120 0102/020110 6.000,00
2.3.2. 08 2011 120 0102/020121 250,00
2.3.2. 08 2011 120 0102/020217 500,00
2.3.2. 09 2011 127 SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO 0102/050803 OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 80.000,00 80.000,00 80.000,00
.S.
2.3.2. 10 2011 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA OUTRA D.A.S 2011/01/01 2011/12/31 30.000,00 30.000,00
.S.
2.3.2. 10 2011 65 0102/020108 1.000,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/02011502 5.000,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/020121 1.000,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/020204 3.000,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/020206 100,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/020208 2.900,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/020210 16.000,00
2.3.2. 10 2011 65 0102/02022509 1.000,00
2.4. HABITAO E SERVIOS 52.953,14 79.125,92 1054591,40 1054591,40 5.000,00 1.138.717,32
COLECTIVOS
2.4.1. HABITAO 885,60 885,60 885,60
2.4.1. 01 2009 HABITAO SOCIAL 885,60 885,60 885,60
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3404868,55 3404868,55 758.000,00 5.596.903,82
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 12
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1434035,27 3404868,55 3404868,55 758.000,00 5.596.903,82
2.4.1. 0101 2009 12 FESTA DOS VIZINHOS 0102/02022509 OUTRA DASS 2009/01/02 2009/12/31 885,60 885,60 885,60
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 10.428,00 163.263,50 163.263,50 173.691,50
2.4.2.2. RECUPERAO E REABILITAO 10.428,00 163.263,50 163.263,50 173.691,50
URBANA
2.4.2.2. 03 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES 10.428,00 163.263,50 163.263,50 173.691,50
NOSSA SENHORA DAS DORES E
PARQUE DR. LIMA CARNEIRO
2.4.2.2. 0303 2010 226 PLANO DE COMUNICAO E OUTRA 70.0 GIIRP 2010/01/01 2010/12/31 10.428,00 163.263,50 173.691,50
DIVULGAO
2.4.2.2. 0303 2010 226 0102/020209 5.000,00
2.4.2.2. 0303 2010 226 0102/020217 83.263,50
2.4.2.2. 0303 2010 226 0102/020220 75.000,00
2.4.6. PROTECO DO MEIO AMBIENTE E 52.953,14 68.697,92 890.442,30 890.442,30 5.000,00 964.140,22
CONSERV. DA NATUREZA
2.4.6.3. AMBIENTE E ESPAOS VERDES 11.162,27 11.162,27 11.162,27
2.4.6.3. 08 2009 121 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" 0102/02011501 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 509,87 509,87 509,87
2.4.6.3. 10 2009 124 SEMANA DO AMBIENTE E PROTECO 0102/020220 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 5.532,00 5.532,00 5.532,00
CIVIL
2.4.6.3. 12 2009 126 SEMANA DA FLORESTA AUTOCTONE 0102/020121 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 2.192,40 2.192,40 2.192,40
2.4.6.3. 13 2009 PROGRAMA EDUCATIVO "AMBIENTE 2.928,00 2.928,00 2.928,00
SEGURO"
2.4.6.3. 1301 2009 127 CLUBE DA PROTECO CIVIL 0102/02011502 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 2.681,28 2.681,28 2.681,28
2.4.6.3. 1302 2009 128 QUALIDADE DO AR 0102/02011502 OUTRA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 246,72 246,72 246,72
2.4.6.5. LIMPEZA URBANA 69.500,00 69.500,00 69.500,00
2.4.6.5. 01 2011 173 DESINFECO E DESRATIZAO 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
.U.
2.4.6.5. 02 2011 174 LIMPEZA DE TERRENOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
.U.
2.4.6.5. 03 2011 175 AQUISIO DE FERRAMENTAS E 0102/020117 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
UTENSILIOS .U.
2.4.6.5. 04 2011 176 ASSISTNCIA TCNICA 0102/020219 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
.U.
2.4.6.5. 05 2011 177 RECOLHA DE CAIXA CONTENTOR DOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00 7.500,00
RESIDUOS DA VARREDORA .U.
2.4.6.5. 06 2011 178 ELIMINAO DE MONTUREIRAS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
.U.
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1444463,27 3633679,92 3633679,92 758.000,00 5.836.143,19
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 13
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1222086,89 1444463,27 3633679,92 3633679,92 758.000,00 5.836.143,19
2.4.6.5. 07 2011 179 SERVIOS DE LIMPEZA E 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 9.500,00 9.500,00 9.500,00
DESOBSTRUO DE REDE DE AGUAS .U.
PLUVIAIS
2.4.6.5. 08 2011 180 AQUISIO DE OUTROS BENS 0102/020121 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 6.500,00 6.500,00 6.500,00
.U.
2.4.6.7. GESTO AMBIENTAL E DE ESPAOS 52.953,14 68.697,92 809.780,03 809.780,03 5.000,00 883.477,95
VERDES
2.4.6.7. 06 2008 90 SEMANA DA FLORESTA AUTOCTONE 0102/02011502 OUTRA DAEU 2008/11/17 2008/11/23 2.634,90 2.634,90 6,15 6,15 2.641,05
2.4.6.7. 01 2010 183 CONCURSO RECICLAR GANHAR 0102/02011501 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 257,97 257,97 257,97
.U.
2.4.6.7. 06 2010 190 ECO-ESCOLAS 0102/02022509 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 700,00 700,00 700,00
.U.
2.4.6.7. 09 2010 193 AGENDA XXI 0102/02022509 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 175,03 175,03 175,03
.U.
2.4.6.7. 12 2010 178 LIGA-TE ENERGIA 0102/02011502 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 242,00 242,00 242,00
.U.
2.4.6.7. 25 2010 PLANO DE RUIDO-IMPLANTAO DE 112,82 1.709,30 1.709,30 1.822,12
LABORATRIO DE ACSTICA
2.4.6.7. 2501 2010 206 DESPESAS CORRENTES OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 112,82 1.709,30 1.822,12
.U.
2.4.6.7. 2501 2010 206 0102/020212 115,00
2.4.6.7. 2501 2010 206 0102/020219 1.594,30
2.4.6.7. 27 2010 PLANO QUALIDADE DA GUA 10.557,60 10.557,60 10.557,60
2.4.6.7. 2701 2010 209 DESPESAS CORRENTES 0102/020220 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 10.557,60 10.557,60 10.557,60
.U.
2.4.6.7. 28 2010 216 TRANSFERNCIA PARA ASSOCIAES 0102/040701 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 50.318,24 65.496,45 15.734,98 15.734,98 81.231,43
.U.
2.4.6.7. 32 2010 211 ESPAOS VERDES 0102/020121 OUTRA D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 1.012,00 1.012,00 1.012,00
.U.
2.4.6.7. 35 2010 REQUALIFICAO AMBIENTAL E 21.780,00 21.780,00 21.780,00
PAISAGISTICA
2.4.6.7. 3501 2010 RECUPERAO E POTENCIAO DE 21.780,00 21.780,00 21.780,00
HABITATS E ECOSSISTEMAS
DEGRADADOS
2.4.6.7. 350101 2010 217 LIMPEZA DAS MARGENS 0102/020220 OUTRA 75.0 D.A.E 2010/01/01 2010/12/31 21.780,00 21.780,00 21.780,00
RIBEIRINHAS .U.
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1512707,44 3701854,95 3701854,95 758.000,00 5.972.562,39
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 14
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1512707,44 3701854,95 3701854,95 758.000,00 5.972.562,39
2.4.6.7. 37 2010 223 PLANO DE DIVULGAO E 0102/020217 OUTRA 75.0 GIIRP 2010/01/01 2010/12/31 453,75 13.145,00 13.145,00 13.598,75
COMUNICAO
2.4.6.7. 01 2011 136 LIGA-TE ENERGIA 0102/02011502 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 02 2011 137 OFICINA DE PAPEL RECICLADO 0102/02011502 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00 200,00
.U.
2.4.6.7. 03 2011 138 PROGRAMA "PRIMEIRO A 0102/020210 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 650,00 650,00 650,00
SEGURANA"- BRISA .U.
2.4.6.7. 04 2011 139 CRESCER E VIVER COM QUALIDADE 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 310,00 310,00 310,00
.U.
2.4.6.7. 05 2011 140 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/06/30 2.371,00 2.371,00
.U.
2.4.6.7. 05 2011 140 0102/02011501 1.426,00
2.4.6.7. 05 2011 140 0102/020210 700,00
2.4.6.7. 05 2011 140 0102/02022509 245,00
2.4.6.7. 06 2011 141 SEMANA DA GUA E DA FLORESTA 0102/02011502 OUTRA D.A.S 2011/03/21 2011/03/25 700,00 700,00 700,00
.U.
2.4.6.7. 07 2011 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA OUTRA D.A.E 2011/05/31 2011/06/01 15.429,00 15.429,00
PROTECO CIVIL .U.
2.4.6.7. 07 2011 142 0102/02011501 700,00
2.4.6.7. 07 2011 142 0102/020208 1.229,00
2.4.6.7. 07 2011 142 0102/020210 12.500,00
2.4.6.7. 07 2011 142 0102/020212 200,00
2.4.6.7. 07 2011 142 0102/02022509 800,00
2.4.6.7. 08 2011 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE OUTRA D.A.E 2011/09/18 2011/09/19 1.000,00 1.000,00
.U.
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/02011502 200,00
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/020121 115,50
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/020208 184,50
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/020212 100,00
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/020217 100,00
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/020218 100,00
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/02022502 100,00
2.4.6.7. 08 2011 143 0102/02022509 100,00
2.4.6.7. 09 2011 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE OUTRA D.A.E 2011/11/15 2011/11/18 1.000,00 1.000,00
.U.
2.4.6.7. 09 2011 144 0102/02011502 100,00
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 3737159,95 3736259,95 758.000,00 6.008.321,14
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 15
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 3737159,95 3736259,95 758.000,00 6.008.321,14
2.4.6.7. 09 2011 144 0102/020208 100,00
2.4.6.7. 09 2011 144 0102/020210 500,00
2.4.6.7. 09 2011 144 0102/020212 100,00
2.4.6.7. 09 2011 144 0102/020217 200,00
2.4.6.7. 10 2011 145 ECO-ESCOLAS 0102/02022509 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.250,00 1.250,00 1.250,00
.U.
2.4.6.7. 11 2011 146 CARTA EUROPEIA DE SEGURANA 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RODOVIARIA .U.
2.4.6.7. 13 2011 147 PROTOCOLOS/SUBSIDIOS OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 38.800,00 38.800,00
.U.
2.4.6.7. 13 2011 147 0102/04050108 3.800,00
2.4.6.7. 13 2011 147 0102/040701 35.000,00
2.4.6.7. 14 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.4.6.7. 1401 2011 ZONA CINEGETICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.4.6.7. 140102 2011 148 PRESTAO DE SERVIOS OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.500,00 1.500,00
.U.
2.4.6.7. 140102 2011 148 0102/020214 500,00
2.4.6.7. 140102 2011 148 0102/020220 500,00
2.4.6.7. 140102 2011 148 0102/02022509 500,00
2.4.6.7. 15 2011 REQUALIFICAO AMBIENTAL DO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PARQUE FLORESTAL DO MONTE DE
PARADELA
2.4.6.7. 1503 2011 149 AQUISIO DE SERVIOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.U.
2.4.6.7. 16 2011 PLANO HIDROGRAFICO DO CONCELHO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
DA TROFA
2.4.6.7. 1601 2011 150 ELABORAO DE ESTUDOS E 0102/020214 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PROJECTOS .U.
2.4.6.7. 1602 2011 151 AQUISIO DE SERVIOS DE 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ESPECIALIDADE .U.
2.4.6.7. 1604 2011 152 LIMPEZA E REQUALIFICAO DE 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 19.000,00 19.000,00 19.000,00
LINHAS DE AGUA .U.
2.4.6.7. 17 2011 PLANO ENERGETICO 12.500,00 12.500,00 12.500,00
2.4.6.7. 1701 2011 153 ESTUDOS/PROJECTOS 0102/020214 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 12.500,00 12.500,00 12.500,00
.U.
2.4.6.7. 18 2011 REDE DE PARQUES 2.600,00 2.600,00 2.600,00
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 3819209,95 3819209,95 758.000,00 6.090.371,14
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 16
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 3819209,95 3819209,95 758.000,00 6.090.371,14
2.4.6.7. 1802 2011 154 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00 1.300,00
.U.
2.4.6.7. 1803 2011 155 ELABORAO DE ESTUDOS E 0102/020214 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00 1.300,00
PROJECTOS .U.
2.4.6.7. 19 2011 REDE PEDONAL E CICLOVIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.4.6.7. 1901 2011 156 PRESTAO DE SERVIOS OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
.U.
2.4.6.7. 1901 2011 156 0102/020214 500,00
2.4.6.7. 1901 2011 156 0102/020217 500,00
2.4.6.7. 1901 2011 156 0102/020220 1.000,00
2.4.6.7. 20 2011 PLANO DE RUDO 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.4.6.7. 2003 2011 157 ELABORAO DE 0102/020214 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ESTUDOS/PROJECTOS .U.
2.4.6.7. 2004 2011 158 AQUISIO DE CONSULTADORIA 0102/020214 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
.U.
2.4.6.7. 2005 2011 159 OUTRAS PRESTAES DE SERVIOS OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
.U.
2.4.6.7. 2005 2011 159 0102/020220 10.000,00
2.4.6.7. 2005 2011 159 0102/02022509 10.000,00
2.4.6.7. 2006 2011 160 CONTRATOS DE MANUTENO 0102/020219 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
.U.
2.4.6.7. 2007 2011 161 SEGUROS 0102/020212 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.U.
2.4.6.7. 21 2011 PLANO QUALIDADE GUA 25.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00
2.4.6.7. 2101 2011 162 CONTROLO ANALITICO NOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2012/07/31 6.500,00 6.500,00 5.000,00 11.500,00
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO .U.
2.4.6.7. 2102 2011 163 CONTROLO ANALITICO DOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 6.200,00 6.200,00 6.200,00
FONTANARIOS .U.
2.4.6.7. 2103 2011 164 IMPLANTAO DE SISTEMAS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 12.300,00 12.300,00 12.300,00
.U.
2.4.6.7. 22 2011 PLANO QUALIDADE DO AR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 2201 2011 165 RECONVERSO DOS VEICULOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
MUNICIPAIS PARA BIODESEL .U.
2.4.6.7. 2203 2011 166 ESTUDOS E PROJECTOS 0102/020214 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 500,00
.U.
2.4.6.7. 23 2011 167 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 25.500,00 25.500,00 25.500,00
.U.
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 3915309,95 3915309,95 763.000,00 6.191.471,14
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 17
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 3915309,95 3915309,95 763.000,00 6.191.471,14
2.4.6.7. 24 2011 168 AQUISIO DE FERRAMENTAS E 0102/020117 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
UTENSILIOS .U.
2.4.6.7. 25 2011 169 MATERIAS-PRIMAS 0102/020101 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 34.400,00 34.400,00 34.400,00
.U.
2.4.6.7. 26 2011 170 ASSISTNCIA TCNICA 0102/020219 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00 1.300,00
.U.
2.4.6.7. 27 2011 171 FORMAAO 0102/020215 OUTRA D.A.E 1903/03/16 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
.U.
2.4.6.7. 32 2011 CERTIFICAO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2.4.6.7. 3201 2011 172 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00 1.300,00
.U.
2.4.6.7. 34 2011 237 AGENDA XXI 0102/020220 OUTRA D.A.E 2011/01/01 9.150,00 9.150,00 9.150,00
.U.
2.4.6.7. 35 2011 PARQUE DAS AZENHAS 490.000,00 490.000,00 490.000,00
2.4.6.7. 3502 2011 CONSOLIDAO DA GALERIA 61.500,00 61.500,00 61.500,00
RIPCOLA
2.4.6.7. 350202 2011 238 AQUISIO DE VEGETAO 0102/020101 OUTRA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 61.500,00 61.500,00 61.500,00
.U.
2.4.6.7. 3503 2011 239 INVENTARIAO DOS HABITATS OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
FAUNISTICOS EXISTENTES .U.
2.4.6.7. 3503 2011 239 0102/020121 500,00
2.4.6.7. 3503 2011 239 0102/020214 6.000,00
2.4.6.7. 3503 2011 239 0102/020217 500,00
2.4.6.7. 3503 2011 239 0102/020220 500,00
2.4.6.7. 3504 2011 240 ADOPO DE MEDIDAS DE OUTRA D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
CONSERVAO, PROTECO E .U.
POTENCIAO DE HABITATS
2.4.6.7. 3504 2011 240 0102/020121 1.500,00
2.4.6.7. 3504 2011 240 0102/020214 6.000,00
2.4.6.7. 3506 2011 241 ACES DE FORMAO E OUTRA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 22.500,00 22.500,00
SENSIBILIZAO .U.
2.4.6.7. 3506 2011 241 0102/020214 10.000,00
2.4.6.7. 3506 2011 241 0102/020217 6.500,00
2.4.6.7. 3506 2011 241 0102/020220 6.000,00
2.4.6.7. 3507 2011 242 PROMOO DE ACTIVIDADES DE OUTRA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 26.000,00 26.000,00
VALORIZAO DO PATRIMONIO .U.
AMBIENTAL E CONSTRUIDO
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 4094459,95 4068459,95 763.000,00 6.370.621,14
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 18
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1275040,03 1513161,19 4094459,95 4068459,95 763.000,00 6.370.621,14
2.4.6.7. 3507 2011 242 0102/020214 15.000,00
2.4.6.7. 3507 2011 242 0102/020217 5.000,00
2.4.6.7. 3507 2011 242 0102/020220 6.000,00
2.4.6.7. 3508 2011 243 PLANO DE DIVULGAO E OUTRA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 250.000,00 250.000,00
COMUNICAO .U.
2.4.6.7. 3508 2011 243 0102/020214 100.000,00
2.4.6.7. 3508 2011 243 0102/020217 50.000,00
2.4.6.7. 3508 2011 243 0102/020220 100.000,00
2.4.6.7. 3509 2011 ESTABILIZAO DAS MARGENS 61.500,00 61.500,00 61.500,00
RIBEIRINHAS
2.4.6.7. 350902 2011 244 AQUISIO DE VEGETAO 0102/020101 OUTRA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 61.500,00 61.500,00 61.500,00
.U.
2.4.6.7. 3510 2011 245 IMPLEMENTAO DE MEDIDAS DE OUTRA 75.0 D.A.E 2011/01/01 2011/12/31 53.500,00 53.500,00
CONTROLO E VIGILNCIA .U.
2.4.6.7. 3510 2011 245 0102/020214 20.000,00
2.4.6.7. 3510 2011 245 0102/020218 15.000,00
2.4.6.7. 3510 2011 245 0102/020220 18.500,00
2.5. SERVIOS CULTURAIS, 1116198,06 1201368,13 1302274,96 1302274,96 170.000,00 2.673.643,09
RECREATIVOS E RELIGIOSOS
2.5.1. CULTURA 227.532,49 238.769,39 284.866,63 284.866,63 170.000,00 693.636,02
2.5.1. 02 2008 EXPOSIES 893,60 893,60 893,60
2.5.1. 0201 2008 62 MENSAL NA GALERIA DA CCT 0102/020121 DCT 2008/01/01 2008/12/31 893,60 893,60 893,60
AC
2.5.1. 11 2008 71 FESTIVAL DE FOLCLORE 0102/020208 OUTRA DCT 2008/09/13 2008/09/14 7.965,00 7.965,00 1.326,00 1.326,00 9.291,00
AC
2.5.1. 17 2008 104 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO OUTRA BIBLI 2008/01/01 2008/12/31 4.180,12 4.180,12 237,79 4.417,91
LIVRO OTECA
2.5.1. 17 2008 104 0102/02012002 65,59
2.5.1. 17 2008 104 0102/020208 27,00
2.5.1. 17 2008 104 0102/02022502 145,20
2.5.1. 19 2008 FESTIVAL DE CONCERTINAS 1.499,97 1.499,97 80,01 80,01 1.579,98
2.5.1. 1901 2008 106 SANTA EUFEMIA 0102/02022509 OUTRA PAT 2008/01/01 2008/12/31 1.499,97 1.499,97 80,01 80,01 1.579,98
CULTU
RAL
2.5.1. 11 2009 ANIMAO CULTURAL 50.192,95 50.231,12 15.197,46 15.197,46 65.428,58
2.5.1. 1101 2009 30 GRAVAO E EDIO DE CD 0102/020121 OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 8.748,00 8.748,00 15,75 15,75 8.763,75
C
A TRANSPORTAR ... 1297433,12 1535554,28 4462013,10 4462013,10 763.000,00 6.760.567,38
E N T I D A D E
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PGINA : 19
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1297433,12 1535554,28 4462013,10 4462013,10 763.000,00 6.760.567,38
2.5.1. 1102 2009 31 CONCURSO LITERRIO OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 1.263,90 1.263,90 98,00 1.361,90
C
2.5.1. 1102 2009 31 0102/02011501 28,80
2.5.1. 1102 2009 31 0102/02022509 69,20
2.5.1. 1103 2009 32 EXPOSIO MENSAL NA CCT OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 2.899,96 2.899,96 3.834,49 6.734,45
C
2.5.1. 1103 2009 32 0102/020121 354,49
2.5.1. 1103 2009 32 0102/020220 3.480,00
2.5.1. 1104 2009 33 DIA DOS NAMORADOS OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 664,40 664,40 327,84 992,24
C
2.5.1. 1104 2009 33 0102/020121 27,84
2.5.1. 1104 2009 33 0102/02022509 300,00
2.5.1. 1105 2009 34 DIA INTERNACIONAL DA MULHER 0102/02011502 OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 90,00 90,00 90,00
C
2.5.1. 1106 2009 35 DIA DO PAI / ENCONTRO DE COROS 0102/02022509 OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 3.094,46 3.094,46 167,40 167,40 3.261,86
C
2.5.1. 1107 2009 36 CONCERTO DA SEMANA SANTA 0102/02022509 OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 12.782,00 12.782,00 440,00 440,00 13.222,00
C
2.5.1. 1109 2009 38 FEIRA DA DANA 0102/020121 OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 24,73 24,73 92,40 92,40 117,13
C
2.5.1. 1110 2009 39 ENCONTRO LUSOFONO OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 494,00 494,00 6.327,85 6.821,85
C
2.5.1. 1110 2009 39 0102/020208 6.300,00
2.5.1. 1110 2009 39 0102/02022509 27,85
2.5.1. 1112 2009 41 FESTIVAL DE FOLCLORE OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 7.575,00 7.575,00 2.580,00 10.155,00
C
2.5.1. 1112 2009 41 0102/020208 2.280,00
2.5.1. 1112 2009 41 0102/02022509 300,00
2.5.1. 1113 2009 42 SEMANA DA MUSICA 0102/02022509 OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 9.634,00 9.634,00 145,95 145,95 9.779,95
C
2.5.1. 1114 2009 43 SEMANA DO MUNICIPIO OUTRA DCT-A 2009/01/02 2009/12/31 3.012,50 3.050,67 1.077,78 4.128,45
C
2.5.1. 1114 2009 43 0102/02011502 115,00
2.5.1. 1114 2009 43 0102/020121 92,78
2.5.1. 1114 2009 43 0102/020208 870,00
2.5.1. 12 2009 BIBLIOTECA 22.791,61 22.791,61 836,48 836,48 23.628,09
A TRANSPORTAR ... 1338878,07 1577037,40 4477194,81 4477194,81 763.000,00 6.817.232,21
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
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PGINA : 20
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1338878,07 1577037,40 4477194,81 4477194,81 763.000,00 6.817.232,21
2.5.1. 1202 2009 168 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 22.791,61 22.791,61 836,48 23.628,09
LIVRO
2.5.1. 1202 2009 168 0102/02012002 443,74
2.5.1. 1202 2009 168 0102/020212 67,74
2.5.1. 1202 2009 168 0102/02022502 250,00
2.5.1. 1202 2009 168 0102/02022509 75,00
2.5.1. 13 2009 PATRIMNIO CULTURAL 19.104,03 19.104,03 4.318,43 4.318,43 23.422,46
2.5.1. 1305 2009 174 JORNADAS EUROPEIAS DO 0102/02022509 OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 2.463,75 2.463,75 1.445,02 1.445,02 3.908,77
PATRIMNIO
2.5.1. 1306 2009 175 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE 0102/02022509 OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 1.100,06 1.100,06 1.100,06
STA. EUFMIA
2.5.1. 1307 2009 176 EVENTOS DA CCT (ACES DE 0102/02022509 OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 92,28 92,28 182,55 182,55 274,83
FORMAO, EXPOSIES,
COLQUIOS E EDIO DE
PUBLICAES)
2.5.1. 1308 2009 177 INVASES FRANCESAS - PROJ. AMP OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 16.548,00 16.548,00 1.590,80 18.138,80
2.5.1. 1308 2009 177 0102/02012002 126,00
2.5.1. 1308 2009 177 0102/02022509 1.464,80
2.5.1. 14 2009 TURISMO 107.791,17 107.971,17 3.665,43 3.665,43 111.636,60
2.5.1. 1401 2009 178 EXPOTROFA OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 104.643,37 104.823,37 3.615,43 108.438,80
2.5.1. 1401 2009 178 0102/020121 58,93
2.5.1. 1401 2009 178 0102/020208 3.370,50
2.5.1. 1401 2009 178 0102/020212 78,00
2.5.1. 1401 2009 178 0102/02022509 108,00
2.5.1. 1404 2009 181 PROJECTOS TURSTICOS COM AMP 0102/02022509 OUTRA DCT 2009/01/02 2009/12/31 3.147,80 3.147,80 50,00 50,00 3.197,80
2.5.1. 05 2010 78 ENCONTRO LUSFONO 0102/02022502 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 6.360,00 6.478,80 120,00 120,00 6.598,80
.
2.5.1. 08 2010 81 FESTIVAL FOLCLORE OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 6.745,79 6.745,79
.
2.5.1. 08 2010 81 0102/02011501 246,84
2.5.1. 08 2010 81 0102/020208 877,25
2.5.1. 08 2010 81 0102/02022509 5.621,70
2.5.1. 10 2010 83 SEMANA DO MUNICIPIO OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 3.500,00 3.200,65 6.700,65
.
2.5.1. 10 2010 83 0102/02011502 1.500,00
2.5.1. 10 2010 83 0102/02022509 1.700,65
A TRANSPORTAR ... 1494924,88 1736883,01 4496081,59 4496081,59 763.000,00 6.995.964,60
E N T I D A D E
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PGINA : 21
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1494924,88 1736883,01 4496081,59 4496081,59 763.000,00 6.995.964,60
2.5.1. 12 2010 85 CONCERTO DE NATAL 0102/02022502 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 243,00 243,00 243,00
.
2.5.1. 13 2010 86 EXPOSIES 0102/020212 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 67,74 67,74 67,74
.
2.5.1. 25 2010 150 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 208,85 326,50 191,19 517,69
LEITURA E HORA DO CONTO E DO .
SABER
2.5.1. 25 2010 150 0102/020108 5,00
2.5.1. 25 2010 150 0102/02022509 186,19
2.5.1. 27 2010 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 4.539,42 8.747,17 4.574,59 13.321,76
LIVRO .
2.5.1. 27 2010 152 0102/02012002 1.694,18
2.5.1. 27 2010 152 0102/020208 1.668,90
2.5.1. 27 2010 152 0102/020210 156,00
2.5.1. 27 2010 152 0102/02022502 420,00
2.5.1. 27 2010 152 0102/02022509 635,51
2.5.1. 29 2010 153 PLANO NACIONAL DE LEITURA 0102/040701 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 36.200,00 36.200,00 36.200,00
.
2.5.1. 32 2010 156 COMEMORAES DO 25 DE ABRIL 0102/020121 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 65,53 40,00 40,00 105,53
.
2.5.1. 34 2010 158 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE STA OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 3.827,05 3.827,05
EUFMIA .
2.5.1. 34 2010 158 0102/020208 200,00
2.5.1. 34 2010 158 0102/02022509 3.627,05
2.5.1. 35 2010 159 EVENTOS DA CCT OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 150,00 1.007,55 1.157,55
.
2.5.1. 35 2010 159 0102/020121 250,00
2.5.1. 35 2010 159 0102/020208 605,00
2.5.1. 35 2010 159 0102/02022509 152,55
2.5.1. 37 2010 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 2.899,37 5.758,37 1.925,87 7.684,24
REPBLICA .
2.5.1. 37 2010 161 0102/02012002 250,00
2.5.1. 37 2010 161 0102/020121 52,10
2.5.1. 37 2010 161 0102/020208 360,00
2.5.1. 37 2010 161 0102/020217 726,00
2.5.1. 37 2010 161 0102/02022509 537,77
2.5.1. 05 2011 NUCLEOS MUSEOLGICOS 1.000,00 1.000,00 50.000,00 51.000,00
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4544158,58 4544158,58 763.000,00 7.059.089,16
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 22
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4544158,58 4544158,58 763.000,00 7.059.089,16
2.5.1. 0504 2011 200 ESTUDO E PLANO DE OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 1.000,00 50.000,00 51.000,00
SENSIBILIZAO E INFORMAAO .
DOS PROJECTOS
2.5.1. 0504 2011 200 0102/020214 500,00
2.5.1. 0504 2011 200 0102/020220 500,00
2.5.1. 07 2011 COLECES MUSEOLGICAS E 5.000,00 5.000,00 25.000,00 30.000,00
ARQUIVSTICAS
2.5.1. 0702 2011 201 ESTUDO E PLANO DE 0102/020214 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 25.000,00 30.000,00
SENSIBILIZAO E INFORMAO .
DOS PROJECTOS
2.5.1. 11 2011 ARQUIVO MUNICIPAL 21.000,00 21.000,00 80.000,00 101.000,00
2.5.1. 1106 2011 CONSTITUIO DE UM ARQUIVO 5.000,00 5.000,00 30.000,00 35.000,00
HISTRICO
2.5.1. 110603 2011 202 ESTUDO E PLANO DE OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 4.000,00 30.000,00 34.000,00
SENSIBILIZAO E DIVULGAAO DO .
PROJECTO
2.5.1. 110603 2011 202 0102/020214 1.000,00
2.5.1. 110603 2011 202 0102/020217 1.000,00
2.5.1. 110603 2011 202 0102/020220 2.000,00
2.5.1. 110604 2011 235 AQUISIAO DE SERVIOS 0102/020220 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
.
2.5.1. 1107 2011 CENTRO DIGITAL DE INFORMAO 5.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00
LOCAL
2.5.1. 110701 2011 203 ESTUDO E INVENTRIO DE OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 3.000,00 20.000,00 23.000,00
COLECES ARQUIVSTICAS .
2.5.1. 110701 2011 203 0102/020214 1.000,00
2.5.1. 110701 2011 203 0102/020220 2.000,00
2.5.1. 110702 2011 204 ESTUDO E PLANO DE OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 30.000,00 32.000,00
SENSIBILIZAO E DIVULGAO DO .
PROJECTO
2.5.1. 110702 2011 204 0102/020214 1.000,00
2.5.1. 110702 2011 204 0102/020220 1.000,00
2.5.1. 1108 2011 236 AQUISIO DE SERVIOS OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 11.000,00 11.000,00
.
2.5.1. 1108 2011 236 0102/020202 1.000,00
2.5.1. 1108 2011 236 0102/020217 1.000,00
2.5.1. 1108 2011 236 0102/020220 5.000,00
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4571158,58 4567158,58 918.000,00 7.241.089,16
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 23
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4571158,58 4567158,58 918.000,00 7.241.089,16
2.5.1. 1108 2011 236 0102/02022509 4.000,00
2.5.1. 12 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTO 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00
DOCUMENTAL
2.5.1. 1201 2011 205 DIGITALIZAO DE ARQUIVO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00
CORRENTE E INTERMDIO .
2.5.1. 1201 2011 205 0102/020217 1.000,00
2.5.1. 1201 2011 205 0102/020220 4.000,00
2.5.1. 13 2011 206 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 6.800,00 6.800,00
LEITURA.... .
2.5.1. 13 2011 206 0102/02011502 200,00
2.5.1. 13 2011 206 0102/020121 300,00
2.5.1. 13 2011 206 0102/02022502 6.300,00
2.5.1. 14 2011 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 15.550,01 15.550,01
LIVRO .
2.5.1. 14 2011 207 0102/02012002 2.297,00
2.5.1. 14 2011 207 0102/020121 203,01
2.5.1. 14 2011 207 0102/020202 500,00
2.5.1. 14 2011 207 0102/020208 6.550,00
2.5.1. 14 2011 207 0102/020212 500,00
2.5.1. 14 2011 207 0102/020217 500,00
2.5.1. 14 2011 207 0102/02022502 2.000,00
2.5.1. 14 2011 207 0102/02022509 3.000,00
2.5.1. 15 2011 208 PLANO NACIONAL DE LEITURA 0102/040701 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 21.700,00 21.700,00 21.700,00
.
2.5.1. 16 2011 209 CASTRO DE ALVARELHOS: PROJECTO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
DE VALORIZAO .
2.5.1. 16 2011 209 0102/020217 2.500,00
2.5.1. 16 2011 209 0102/020220 5.000,00
2.5.1. 17 2011 210 INVENTARIAO PATRIMONIO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
RELIGIOSO TROFA: OFICINAS DE .
STA BARBARA
2.5.1. 17 2011 210 0102/020101 250,00
2.5.1. 17 2011 210 0102/02012002 250,00
2.5.1. 17 2011 210 0102/020217 250,00
2.5.1. 17 2011 210 0102/020220 250,00
2.5.1. 18 2011 211 JORNADAS EUROPEIAS DO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
PATRIMONIO .
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4633708,59 4628708,59 933.000,00 7.318.639,17
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 24
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4633708,59 4628708,59 933.000,00 7.318.639,17
2.5.1. 18 2011 211 0102/020202 100,00
2.5.1. 18 2011 211 0102/020208 1.000,00
2.5.1. 18 2011 211 0102/020217 400,00
2.5.1. 18 2011 211 0102/02022502 2.500,00
2.5.1. 18 2011 211 0102/02022509 1.000,00
2.5.1. 19 2011 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 2.100,00 2.100,00
EUFEMIA .
2.5.1. 19 2011 212 0102/02011502 400,00
2.5.1. 19 2011 212 0102/020121 100,00
2.5.1. 19 2011 212 0102/020208 550,00
2.5.1. 19 2011 212 0102/020217 550,00
2.5.1. 19 2011 212 0102/02022502 500,00
2.5.1. 20 2011 213 EVENTOS CCT OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 31.250,00 31.250,00
.
2.5.1. 20 2011 213 0102/02011502 1.000,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/020121 9.750,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/020202 500,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/020208 3.500,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/020212 1.000,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/020217 1.000,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/020220 2.500,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/02022502 2.000,00
2.5.1. 20 2011 213 0102/02022509 10.000,00
2.5.1. 21 2011 214 EVENTOS NO PARQUE OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 9.850,00 9.850,00
.
2.5.1. 21 2011 214 0102/02012002 300,00
2.5.1. 21 2011 214 0102/020208 2.800,00
2.5.1. 21 2011 214 0102/020217 2.500,00
2.5.1. 21 2011 214 0102/02022502 1.500,00
2.5.1. 21 2011 214 0102/02022509 2.750,00
2.5.1. 22 2011 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 10.611,00 10.611,00
.
2.5.1. 22 2011 220 0102/020121 100,00
2.5.1. 22 2011 220 0102/020217 1.711,00
2.5.1. 22 2011 220 0102/02022502 3.000,00
2.5.1. 22 2011 220 0102/02022509 1.200,00
2.5.1. 22 2011 220 0102/040802 4.600,00
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4687519,59 4687519,59 933.000,00 7.372.450,17
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 25
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4687519,59 4687519,59 933.000,00 7.372.450,17
2.5.1. 23 2011 221 DIA DOS NAMORADOS OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
.
2.5.1. 23 2011 221 0102/020121 200,00
2.5.1. 23 2011 221 0102/02022502 1.000,00
2.5.1. 23 2011 221 0102/02022509 100,00
2.5.1. 24 2011 222 DIA MUNDIAL DA POESIA 0102/02022509 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.200,00 1.200,00 1.200,00
.
2.5.1. 25 2011 223 DIA INTERNACIONAL DA MULHER OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
.
2.5.1. 25 2011 223 0102/02011502 100,00
2.5.1. 25 2011 223 0102/020121 200,00
2.5.1. 25 2011 223 0102/020212 1.000,00
2.5.1. 26 2011 224 CONCERTO DE PASCOA OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
.
2.5.1. 26 2011 224 0102/02011502 200,00
2.5.1. 26 2011 224 0102/020121 800,00
2.5.1. 27 2011 225 ENCONTRO LUSOFONO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 7.199,99 7.199,99
.
2.5.1. 27 2011 225 0102/02022502 4.699,99
2.5.1. 27 2011 225 0102/02022509 2.500,00
2.5.1. 28 2011 226 ROTA JAZZ OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
.
2.5.1. 28 2011 226 0102/020217 269,00
2.5.1. 28 2011 226 0102/020220
2.5.1. 28 2011 226 0102/02022502 2.500,00
2.5.1. 28 2011 226 0102/02022509 231,00
2.5.1. 29 2011 227 CINEMA AO AR LIVRE 0102/02022502 OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
.
2.5.1. 30 2011 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
MARCHAS POPULARES .
2.5.1. 30 2011 228 0102/02011501 2.000,00
2.5.1. 30 2011 228 0102/020121 400,00
2.5.1. 30 2011 228 0102/020208 1.000,00
2.5.1. 30 2011 228 0102/020210 500,00
2.5.1. 30 2011 228 0102/020212 100,00
2.5.1. 30 2011 228 0102/020217 500,00
2.5.1. 30 2011 228 0102/02022509 500,00
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4715519,58 4710519,58 933.000,00 7.400.450,16
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 26
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4715519,58 4710519,58 933.000,00 7.400.450,16
2.5.1. 30 2011 228 0102/040701 5.000,00
2.5.1. 31 2011 229 FESTIVAL FOLCLORE OUTRA DC.T. 2011/01/01 2011/12/31 11.757,00 11.757,00
2.5.1. 31 2011 229 0102/02011501 300,00
2.5.1. 31 2011 229 0102/02011502 200,00
2.5.1. 31 2011 229 0102/020208 50,00
2.5.1. 31 2011 229 0102/020217 500,00
2.5.1. 31 2011 229 0102/02022502 10.017,00
2.5.1. 31 2011 229 0102/02022509 690,00
2.5.1. 32 2011 230 SEMANA DA MUSICA OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.800,00 1.800,00
.
2.5.1. 32 2011 230 0102/020217 200,00
2.5.1. 32 2011 230 0102/02022502 1.100,00
2.5.1. 32 2011 230 0102/02022509 500,00
2.5.1. 33 2011 231 SEMANA DO MUNICIPIO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 8.000,00 8.000,00
.
2.5.1. 33 2011 231 0102/020121 583,99
2.5.1. 33 2011 231 0102/020208 1.400,00
2.5.1. 33 2011 231 0102/020217 738,00
2.5.1. 33 2011 231 0102/02022502 4.939,00
2.5.1. 33 2011 231 0102/02022509 339,01
2.5.1. 34 2011 232 CONCERTO MINHA AV OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 400,00 400,00
.
2.5.1. 34 2011 232 0102/02011502 50,00
2.5.1. 34 2011 232 0102/020121 50,00
2.5.1. 34 2011 232 0102/02022502 300,00
2.5.1. 35 2011 233 CONCERTO DE NATAL OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 2.550,00 2.550,00
.
2.5.1. 35 2011 233 0102/02011502 50,00
2.5.1. 35 2011 233 0102/020121 100,00
2.5.1. 35 2011 233 0102/02022502 2.000,00
2.5.1. 35 2011 233 0102/02022509 400,00
2.5.1. 36 2011 234 EXPOSIES OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 4.300,00 4.300,00
.
2.5.1. 36 2011 234 0102/020121 1.200,00
2.5.1. 36 2011 234 0102/020202 500,00
2.5.1. 36 2011 234 0102/020212 500,00
2.5.1. 36 2011 234 0102/020220 1.000,00
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4744326,58 4743226,58 933.000,00 7.429.257,16
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 27
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1502572,52 1751930,58 4744326,58 4743226,58 933.000,00 7.429.257,16
2.5.1. 36 2011 234 0102/02022502 1.000,00
2.5.1. 36 2011 234 0102/02022509 100,00
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 888.665,57 962.598,74 1017408,33 1017408,33 1.980.007,07
2.5.2.1. DESPORTO 856.918,46 930.851,63 1011662,30 1011662,30 1.942.513,93
2.5.2.1. 02 2008 PROGRAMA MELHOR FORMAO 300,00 300,00 300,00
2.5.2.1. 0206 2008 11 CURSO TCNICAS DE ANIMAO 0102/02022509 OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 300,00 300,00 300,00
LIVRE
2.5.2.1. 04 2008 PROGRAMA MOVIMENTO SEM LIMITES 6.020,77 6.020,77 994,70 994,70 7.015,47
2.5.2.1. 0402 2008 25 ACTIVIDADES NA NATUREZA OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 1,30 1,30 394,44 395,74
2.5.2.1. 0402 2008 25 0102/020121 214,44
2.5.2.1. 0402 2008 25 0102/020212 180,00
2.5.2.1. 0403 2008 26 FRIAS LDICO DESPORTIVAS OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 5.912,55 5.912,55 237,26 6.149,81
2.5.2.1. 0403 2008 26 0102/020121 184,66
2.5.2.1. 0403 2008 26 0102/02022509 52,60
2.5.2.1. 0404 2008 27 STREET BASKET 0102/02011501 OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 106,92 106,92 363,00 363,00 469,92
2.5.2.1. 05 2008 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 30,24 30,24 2,32 2,32 32,56
2.5.2.1. 0508 2008 36 IV SEMANA SNIOR 0102/020121 OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 30,24 30,24 2,32 2,32 32,56
2.5.2.1. 01 2009 PROGRAMA ESCOLA ACTIVA 10.318,70 11.155,70 1.245,82 1.245,82 12.401,52
2.5.2.1. 0102 2009 57 PEQUENOTES EM FESTA OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 10.318,70 11.155,70 1.245,82 12.401,52
2.5.2.1. 0102 2009 57 0102/020108 136,00
2.5.2.1. 0102 2009 57 0102/02011502 920,64
2.5.2.1. 0102 2009 57 0102/020121 189,18
2.5.2.1. 02 2009 PROGRAMA ESCOLA ACTIVA 1.589,26 1.589,26 7,50 7,50 1.596,76
2.5.2.1. 0202 2009 61 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102/020108 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 1.589,26 1.589,26 7,50 7,50 1.596,76
2.5.2.1. 03 2009 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 6.347,48 9.391,34 713,90 713,90 10.105,24
2.5.2.1. 0301 2009 62 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 1.613,82 2.549,34 94,43 2.643,77
2.5.2.1. 0301 2009 62 0102/020121 46,93
2.5.2.1. 0301 2009 62 0102/020212 47,50
2.5.2.1. 0302 2009 63 GIRA VOLEI OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 2.027,03 2.027,03 131,68 2.158,71
2.5.2.1. 0302 2009 63 0102/020108 94,80
2.5.2.1. 0302 2009 63 0102/020121 36,88
2.5.2.1. 0303 2009 64 MINI BASQUETEBOL OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 512,13 2.620,47 468,89 3.089,36
2.5.2.1. 0303 2009 64 0102/020121 108,89
2.5.2.1. 0303 2009 64 0102/020208 360,00
2.5.2.1. 0304 2009 65 PERCURSO 0102/020121 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 2.194,50 2.194,50 18,90 18,90 2.213,40
2.5.2.1. 05 2009 PROGRAMA MOVIMENTO SEM LIMITES 17.408,39 17.461,96 8.632,37 8.632,37 26.094,33
2.5.2.1. 0501 2009 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 16.997,50 16.997,50 7.460,27 24.457,77
A TRANSPORTAR ... 1543876,47 1797115,39 4755051,09 4747590,82 933.000,00 7.485.166,48
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 28
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1543876,47 1797115,39 4755051,09 4747590,82 933.000,00 7.485.166,48
2.5.2.1. 0501 2009 71 0102/020108 48,00
2.5.2.1. 0501 2009 71 0102/020121 630,71
2.5.2.1. 0501 2009 71 0102/020210 5.430,00
2.5.2.1. 0501 2009 71 0102/020212 436,30
2.5.2.1. 0501 2009 71 0102/02022509 915,26
2.5.2.1. 0502 2009 72 ACTIVIDADES NA NATUREZA OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 410,89 464,46 1.172,10 1.636,56
2.5.2.1. 0502 2009 72 0102/02012003 139,00
2.5.2.1. 0502 2009 72 0102/020121 822,91
2.5.2.1. 0502 2009 72 0102/020212 210,19
2.5.2.1. 06 2009 PROGRAMA MELHOR FORMAO 2.198,47 4.899,70 10.157,05 10.157,05 15.056,75
2.5.2.1. 0601 2009 73 TARDES DE ANIMAO OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 771,64 3.472,87 1.130,48 4.603,35
2.5.2.1. 0601 2009 73 0102/020212 1.075,48
2.5.2.1. 0601 2009 73 0102/02022509 55,00
2.5.2.1. 0602 2009 74 JORNADAS INTERNACIONAIS DE 0102/02022509 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 4.680,00 4.680,00 4.680,00
DESPORTO
2.5.2.1. 0605 2009 77 ACO DE FORMAO 1 SOCORROS OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 77,20 77,20 198,40 275,60
2.5.2.1. 0605 2009 77 0102/02011502 6,40
2.5.2.1. 0605 2009 77 0102/02022509 192,00
2.5.2.1. 0606 2009 78 ACO DE FORMAO DA 3 IDADE 0102/02022509 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 303,88 303,88 50,00 50,00 353,88
2.5.2.1. 0609 2009 81 ACO DE FORMAO DE RUGBY 0102/020121 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 147,19 147,19 23,94 23,94 171,13
2.5.2.1. 0610 2009 82 ACO DE FORMAO DE MINI 0102/020121 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 717,60 717,60 102,69 102,69 820,29
BASQUETEBOL
2.5.2.1. 0613 2009 84 CURSO DE ANIMAO / CAMPO DE OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 156,60 156,60 1.337,78 1.494,38
FRIAS
2.5.2.1. 0613 2009 84 0102/020121 137,78
2.5.2.1. 0613 2009 84 0102/02022509 1.200,00
2.5.2.1. 0614 2009 85 CURSO DE FOTOGRAFIA NIVEL I OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 2,60 2,60 1.140,34 1.142,94
2.5.2.1. 0614 2009 85 0102/020108 15,04
2.5.2.1. 0614 2009 85 0102/02022509 1.125,30
2.5.2.1. 0617 2009 88 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 21,76 21,76 1.493,42 1.515,18
2.5.2.1. 0617 2009 88 0102/02011502 13,50
2.5.2.1. 0617 2009 88 0102/020121 69,92
2.5.2.1. 0617 2009 88 0102/02022509 1.410,00
2.5.2.1. 07 2009 PROGRAMA GRANDES AVENTURAS 222.504,23 224.764,28 51.442,91 51.442,91 276.207,19
2.5.2.1. 0701 2009 90 AVENTURA JUVENIL 0102/02011502 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 6.569,80 6.569,80 1.106,35 1.106,35 7.676,15
2.5.2.1. 0703 2009 92 DIA INTERNACIONAL DA PESSOA OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 92,88 92,88 234,23 327,11
DEFICIENTE
A TRANSPORTAR ... 1553148,51 1809142,23 4767720,82 4767486,59 933.000,00 7.509.863,05
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 29
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1553148,51 1809142,23 4767720,82 4767486,59 933.000,00 7.509.863,05
2.5.2.1. 0703 2009 92 0102/020121 205,48
2.5.2.1. 0703 2009 92 0102/020212 28,75
2.5.2.1. 0705 2009 94 SEMANA SNIOR + OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 4.969,07 4.969,07 1.533,20 6.502,27
2.5.2.1. 0705 2009 94 0102/020108 19,20
2.5.2.1. 0705 2009 94 0102/020121 66,28
2.5.2.1. 0705 2009 94 0102/020208 720,00
2.5.2.1. 0705 2009 94 0102/020210 400,00
2.5.2.1. 0705 2009 94 0102/020212 327,72
2.5.2.1. 0706 2009 95 TORNEIO INTERNACIONAL DE OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 5.874,43 5.874,43 2.150,99 8.025,42
GINSTICA
2.5.2.1. 0706 2009 95 0102/020108 392,58
2.5.2.1. 0706 2009 95 0102/020121 28,44
2.5.2.1. 0706 2009 95 0102/020212 78,75
2.5.2.1. 0706 2009 95 0102/02022509 1.651,22
2.5.2.1. 0707 2009 96 TROFAPOSTA JOVEM OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 150.171,19 152.431,24 31.598,31 184.029,55
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/020104 83,06
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/020108 86,00
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/02011502 0,10
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/020121 157,19
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/020208 25.274,40
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/020210 250,00
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/02022502 1.153,33
2.5.2.1. 0707 2009 96 0102/02022509 4.594,23
2.5.2.1. 0708 2009 97 II SUPER ESPECIAL OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 10.660,07 10.660,07 13.203,12 23.863,19
2.5.2.1. 0708 2009 97 0102/020108 36,00
2.5.2.1. 0708 2009 97 0102/020208 3.600,00
2.5.2.1. 0708 2009 97 0102/020217 495,00
2.5.2.1. 0708 2009 97 0102/02022509 9.072,12
2.5.2.1. 0711 2009 100 TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 0102/02022509 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 38.820,00 38.820,00 870,00 870,00 39.690,00
2.5.2.1. 0712 2009 101 TORNEIO SELECES CONCELHIAS 0102/020121 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 1.097,17 1.097,17 322,56 322,56 1.419,73
SUB 14
2.5.2.1. 0714 2009 103 ENCONTRO DE BOCCIO 0102/02011501 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 1.531,06 1.531,06 268,75 268,75 1.799,81
2.5.2.1. 0716 2009 105 TORNEIO VOLEIBOL M TROFA OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 2.718,56 2.718,56 155,40 2.873,96
2.5.2.1. 0716 2009 105 0102/020121 50,40
2.5.2.1. 0716 2009 105 0102/02022509 105,00
2.5.2.1. 08 2009 PROGRAMA APOIO AO 460.497,50 460.809,50 11.103,59 11.103,59 471.913,09
ASSOCIATIVISMO
A TRANSPORTAR ... 1768990,06 2027243,83 4817823,15 4817823,15 933.000,00 7.778.066,98
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 30
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 1768990,06 2027243,83 4817823,15 4817823,15 933.000,00 7.778.066,98
2.5.2.1. 0801 2009 106 APOIO AS ASSOCIAES OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 460.497,50 460.809,50 11.103,59 471.913,09
2.5.2.1. 0801 2009 106 0102/02011501 197,70
2.5.2.1. 0801 2009 106 0102/02011502 1.849,02
2.5.2.1. 0801 2009 106 0102/020208 1.920,00
2.5.2.1. 0801 2009 106 0102/020217 3.247,55
2.5.2.1. 0801 2009 106 0102/02022509 3.889,32
2.5.2.1. 10 2009 PROGRAMA EQUIPAMENTOS E 16.660,67 16.660,67 2.591,04 2.591,04 19.251,71
INFRAESTRUTURAS
2.5.2.1. 1001 2009 110 PAVILHO DEPORTIVO DA EB 2,3 OUTRA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 16.660,67 16.660,67 2.591,04 19.251,71
S. ROMO DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2009 110 0102/02012003 68,02
2.5.2.1. 1001 2009 110 0102/020121 855,02
2.5.2.1. 1001 2009 110 0102/02022509 1.668,00
2.5.2.1. 01 2010 ESCOLA ACTIVA 1.404,41 2.284,70 1.182,06 1.182,06 3.466,76
2.5.2.1. 0101 2010 87 PEQUENOTES EM FESTA E 0102/02022509 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 540,00 540,00 540,00
MOVIMENTO .
2.5.2.1. 0105 2010 91 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102/02022509 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 1.404,41 1.404,41 160,20 160,20 1.564,61
.
2.5.2.1. 0106 2010 92 OLMPIADAS ESCOLARES OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 880,29 481,86 1.362,15
.
2.5.2.1. 0106 2010 92 0102/02011501 45,74
2.5.2.1. 0106 2010 92 0102/02011502 184,40
2.5.2.1. 0106 2010 92 0102/020121 151,21
2.5.2.1. 0106 2010 92 0102/02022509 100,51
2.5.2.1. 02 2010 NOVAS APRENDIZAGENS 23,46 1.751,41 2.233,49 2.233,49 3.984,90
2.5.2.1. 0202 2010 94 Voluntariado Jovem OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 131,61 131,61
.
2.5.2.1. 0202 2010 94 0102/020121 51,40
2.5.2.1. 0202 2010 94 0102/020212 80,21
2.5.2.1. 0203 2010 95 MINI-BASQUETEBOL 0102/020121 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 72,82 154,80 154,80 227,62
.
2.5.2.1. 0205 2010 97 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 23,46 1.678,59 1.947,08 3.625,67
.
2.5.2.1. 0205 2010 97 0102/02011502 13,54
2.5.2.1. 0205 2010 97 0102/020121 111,08
2.5.2.1. 0205 2010 97 0102/020212 50,00
2.5.2.1. 0205 2010 97 0102/02022509 1.772,46
A TRANSPORTAR ... 2247576,10 2508750,11 4834933,33 4834933,33 933.000,00 8.276.683,44
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 31
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2247576,10 2508750,11 4834933,33 4834933,33 933.000,00 8.276.683,44
2.5.2.1. 03 2010 SNIORES + 95,40 95,40 1.301,69 1.301,69 1.397,09
2.5.2.1. 0301 2010 98 GINSTICA DE MANUTENO OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 395,79 395,79
.
2.5.2.1. 0301 2010 98 0102/020212 262,69
2.5.2.1. 0301 2010 98 0102/02022509 133,10
2.5.2.1. 0302 2010 99 Encontros com a Dana 0102/02022509 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 133,10 133,10 133,10
.
2.5.2.1. 0303 2010 100 PARTICIPAO CAMPEONATOS OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 95,40 95,40 772,80 868,20
NACIONAIS DE BOCCIA SNIOR .
2.5.2.1. 0303 2010 100 0102/020108 24,00
2.5.2.1. 0303 2010 100 0102/02012003 748,80
2.5.2.1. 04 2010 MOVIMENTO SEM LIMITES 1.083,09 1.650,85 2.510,49 2.510,49 4.161,34
2.5.2.1. 0402 2010 FRIAS LDICO-DESPORTIVAS 1.050,69 1.409,79 1.812,47 1.812,47 3.222,26
2.5.2.1. 040201 2010 103 PSCOA OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 1.050,69 1.409,79 1.792,47 3.202,26
.
2.5.2.1. 040201 2010 103 0102/020121 564,93
2.5.2.1. 040201 2010 103 0102/02022509 1.227,54
2.5.2.1. 040203 2010 105 NATAL OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 20,00 20,00
.
2.5.2.1. 040203 2010 105 0102/020121 10,00
2.5.2.1. 040203 2010 105 0102/02022509 10,00
2.5.2.1. 0404 2010 107 PERCURSOS PEDESTRES OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 208,66 473,50 682,16
.
2.5.2.1. 0404 2010 107 0102/020121 300,00
2.5.2.1. 0404 2010 107 0102/020212 173,50
2.5.2.1. 0405 2010 108 PASSEIO BTT OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 32,40 32,40 81,78 114,18
.
2.5.2.1. 0405 2010 108 0102/020121 57,27
2.5.2.1. 0405 2010 108 0102/020212 24,51
2.5.2.1. 0406 2010 109 PASSEIO CICLOTURISMO OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 142,74 142,74
.
2.5.2.1. 0406 2010 109 0102/020121 78,23
2.5.2.1. 0406 2010 109 0102/020212 64,51
2.5.2.1. 05 2010 MELHOR FORMAO 74,54 74,54 3.309,70 3.309,70 3.384,24
2.5.2.1. 0501 2010 110 CURSO BSICO DE FOTOGRAFIA 0102/02022509 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 38,64 38,64 2.160,00 2.160,00 2.198,64
.
A TRANSPORTAR ... 2248793,23 2510535,00 4840905,51 4840905,51 933.000,00 8.284.440,51
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 32
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2248793,23 2510535,00 4840905,51 4840905,51 933.000,00 8.284.440,51
2.5.2.1. 0502 2010 111 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 999,70 999,70
.
2.5.2.1. 0502 2010 111 0102/020121 99,70
2.5.2.1. 0502 2010 111 0102/02022509 900,00
2.5.2.1. 0504 2010 113 ACO DE FORMAO DE FUTSAL 0102/02022509 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 35,90 35,90 84,00 84,00 119,90
.
2.5.2.1. 0506 2010 115 ACO DE FORMAO DE OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 66,00 66,00
TREINADORES BOCCIA .
2.5.2.1. 0506 2010 115 0102/020121 20,00
2.5.2.1. 0506 2010 115 0102/02022509 46,00
2.5.2.1. 06 2010 GRANDES EVENTOS 3.288,80 3.294,98 530,68 530,68 3.825,66
2.5.2.1. 0603 2010 118 DIA DA JUVENTUDE OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 1.999,89 2.006,07 154,53 2.160,60
.
2.5.2.1. 0603 2010 118 0102/020121 101,03
2.5.2.1. 0603 2010 118 0102/020212 53,50
2.5.2.1. 0605 2010 120 CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 1.288,91 1.288,91 376,15 1.665,06
.
2.5.2.1. 0605 2010 120 0102/02011502 267,00
2.5.2.1. 0605 2010 120 0102/020121 109,15
2.5.2.1. 09 2010 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 106.103,81 167.321,73 134.288,51 301.610,24
.
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/02011501 4.700,00
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/02011502 353,52
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/020121 402,24
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/020208 2.002,55
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/020212 17,20
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/020220 820,50
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/02022509 992,50
2.5.2.1. 09 2010 131 0102/040701 125.000,00
2.5.2.1. 10 2010 INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 1.269,24 1.269,24 4.972,00 4.972,00 6.241,24
2.5.2.1. 1001 2010 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 1.269,24 1.269,24 4.188,00 5.457,24
S. ROMO DO CORONADO .
2.5.2.1. 1001 2010 133 0102/020104 500,00
2.5.2.1. 1001 2010 133 0102/020107 400,00
2.5.2.1. 1001 2010 133 0102/020111 488,00
2.5.2.1. 1001 2010 133 0102/02012003 2.200,00
2.5.2.1. 1001 2010 133 0102/020121 600,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682456,85 4981062,40 4981062,40 933.000,00 8.596.519,25
E N T I D A D E
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MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 33
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682456,85 4981062,40 4981062,40 933.000,00 8.596.519,25
2.5.2.1. 1002 2010 134 CAMPO FUTEBOL GUIDES 0102/02010299 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 400,00 400,00 400,00
.
2.5.2.1. 1004 2010 136 ESPAOS-JOGO E RECREIO 0102/02012003 OUTRA D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 384,00 384,00 384,00
.
2.5.2.1. 12 2010 PROMOO DA SADE E DESPORTO 325,36 7.182,98 7.182,98 7.508,34
2.5.2.1. 1201 2010 225 ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE OUTRA 70.0 D.D.J 2010/01/01 2010/12/31 325,36 7.182,98 7.508,34
LAZER DIVERSAS .
2.5.2.1. 1201 2010 225 0102/020121 43,32
2.5.2.1. 1201 2010 225 0102/020208 2.642,80
2.5.2.1. 1201 2010 225 0102/020220 3.490,85
2.5.2.1. 1201 2010 225 0102/02022509 1.006,01
2.5.2.1. 01 2011 ESCOLA ACTIVA 15.776,00 15.776,00 15.776,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA OUTRA D.D.J 2011/06/01 2011/06/04 3.000,00 3.000,00
MUNDIAL DA CRIANA .
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/020108 10,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/02011502 300,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/020208 750,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/020210 500,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/020217 440,00
2.5.2.1. 0101 2011 37 0102/02022509 500,00
2.5.2.1. 0102 2011 38 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00
CURRICULAR .
2.5.2.1. 0102 2011 38 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0102 2011 38 0102/02012003 3.825,00
2.5.2.1. 0102 2011 38 0102/020217 75,00
2.5.2.1. 0103 2011 39 A MINHA NOVA ESCOLA OUTRA D.D.J 2011/04/01 2011/06/30 3.408,00 3.408,00
.
2.5.2.1. 0103 2011 39 0102/020108 10,00
2.5.2.1. 0103 2011 39 0102/020210 1.648,00
2.5.2.1. 0103 2011 39 0102/020217 250,00
2.5.2.1. 0103 2011 39 0102/02022509 1.500,00
2.5.2.1. 0104 2011 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL OUTRA D.D.J 2011/01/24 2011/01/25 1.594,00 1.594,00
.
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/020108 20,00
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/02011501 70,00
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/02011502 390,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5001031,38 4999917,38 933.000,00 8.616.813,59
E N T I D A D E
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PGINA : 34
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5001031,38 4999917,38 933.000,00 8.616.813,59
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/020121 400,00
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/020208 100,00
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/020210 579,00
2.5.2.1. 0104 2011 40 0102/020217 35,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 OLIMPIADAS ESCOLARES OUTRA D.D.J 2011/05/17 2011/05/18 3.326,00 3.326,00
.
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/020108 10,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/02011501 400,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/02011502 790,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/020208 300,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/020210 491,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/020217 35,00
2.5.2.1. 0105 2011 41 0102/02022509 800,00
2.5.2.1. 0106 2011 42 EEFM JI OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 448,00 448,00
.
2.5.2.1. 0106 2011 42 0102/020108 60,00
2.5.2.1. 0106 2011 42 0102/020217 388,00
2.5.2.1. 02 2011 NOVAS APRENDIZAGENS 15.903,00 15.903,00 15.903,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 VOLUNTARIADO JOVEM OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/07/31 1.843,00 1.843,00
.
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/020108 80,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/02011501 250,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/02011502 200,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/020121 79,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/020217 250,00
2.5.2.1. 0201 2011 43 0102/02022509 484,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 MINI-BASQUETEBOL OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/06/30 2.220,00 2.220,00
.
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/02011501 200,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/02011502 300,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/020121 445,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/020210 500,00
2.5.2.1. 0202 2011 44 0102/020217 225,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5008868,38 5008868,38 933.000,00 8.624.650,59
E N T I D A D E
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PGINA : 35
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5008868,38 5008868,38 933.000,00 8.624.650,59
2.5.2.1. 0203 2011 45 GIRA-VOLEI OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 2.080,00 2.080,00
.
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/02011501 300,00
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/02011502 300,00
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/020121 400,00
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/020208 400,00
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/020210 480,00
2.5.2.1. 0203 2011 45 0102/020217 150,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 9.760,00 9.760,00
.
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020111 500,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/02011501 300,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/02011502 750,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/02012003 2.560,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020121 1.500,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020210 1.000,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020212 750,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/020217 300,00
2.5.2.1. 0204 2011 46 0102/02022509 1.500,00
2.5.2.1. 03 2011 SENIORES + 8.560,00 8.560,00 8.560,00
2.5.2.1. 0301 2011 47 GINASTICA DE MANUTENO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 1.800,00 1.800,00
.
2.5.2.1. 0301 2011 47 0102/020108 203,50
2.5.2.1. 0301 2011 47 0102/02012003 546,50
2.5.2.1. 0301 2011 47 0102/020212 1.050,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 BOCCIA SENIOR OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 4.760,00 4.760,00
.
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/020108 200,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/02012003 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/020210 810,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/020217 250,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5027268,38 5025768,38 933.000,00 8.643.050,59
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 36
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5027268,38 5025768,38 933.000,00 8.643.050,59
2.5.2.1. 0302 2011 48 0102/02022509 1.500,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 RASTREIOS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
.
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/020108 75,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/020111 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/02011502 250,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/020121 175,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/020208 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/020210 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 49 0102/02022509 100,00
2.5.2.1. 0304 2011 50 CONVIVIOS DESPORTIVOS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/06/30 1.000,00 1.000,00
.
2.5.2.1. 0304 2011 50 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0304 2011 50 0102/020121 250,00
2.5.2.1. 0304 2011 50 0102/020210 250,00
2.5.2.1. 0304 2011 50 0102/02022509 450,00
2.5.2.1. 04 2011 MOVIMENTO SEM LIMITES 146.538,50 146.538,50 146.538,50
2.5.2.1. 0401 2011 51 TROFA EM MOVIMENTO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 129.609,50 129.609,50
.
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/02011501 500,00
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/02011502 750,00
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/020121 340,00
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/020208 1.119,50
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/020212 184,51
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/020217 815,49
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/020218 500,00
2.5.2.1. 0401 2011 51 0102/02022509 125.350,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS OUTRA D.D.J 2011/04/11 2011/04/15 2.721,00 2.721,00
PASCOA .
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/020108 110,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/02011502 100,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/020121 1.200,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/020209 50,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/020210 300,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/020212 261,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5161598,88 5160898,88 933.000,00 8.777.381,09
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 37
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5161598,88 5160898,88 933.000,00 8.777.381,09
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0402 2011 52 0102/02022509 600,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS OUTRA D.D.J 2011/07/01 2011/07/08 7.000,00 7.000,00
VERO .
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/02011502 500,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/020121 600,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/020209 50,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/020210 500,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/020217 200,00
2.5.2.1. 0403 2011 53 0102/02022509 4.550,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS OUTRA D.D.J 2011/12/19 2011/12/23 1.000,00 1.000,00
NATAL .
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/02011502 200,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/020121 100,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/020209 50,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/020210 200,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/020212 100,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0404 2011 54 0102/02022509 200,00
2.5.2.1. 0406 2011 56 PERCURSOS PEDESTRES OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 3.128,00 3.128,00
.
2.5.2.1. 0406 2011 56 0102/020108 10,00
2.5.2.1. 0406 2011 56 0102/02011502 300,00
2.5.2.1. 0406 2011 56 0102/020121 218,00
2.5.2.1. 0406 2011 56 0102/020210 500,00
2.5.2.1. 0406 2011 56 0102/020212 600,00
2.5.2.1. 0406 2011 56 0102/020217 1.500,00
2.5.2.1. 0407 2011 57 PASSEIOS BTT OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
.
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/02011502 250,00
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/020121 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/020208 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/020212 100,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5173726,88 5173326,88 933.000,00 8.789.509,09
E N T I D A D E
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PGINA : 38
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5173726,88 5173326,88 933.000,00 8.789.509,09
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 57 0102/020218 300,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 PASSEIOS CICLOTURISMO OUTRA D.D.J 2011/05/25 2011/06/19 2.080,00 2.080,00
.
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/02011502 250,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/020212 100,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/020217 180,00
2.5.2.1. 0408 2011 58 0102/020218 500,00
2.5.2.1. 05 2011 MELHOR FORMAO 5.360,00 5.360,00 5.360,00
2.5.2.1. 0502 2011 60 ACO FORMAO AFD EEFM OUTRA D.D.J 2011/01/11 2011/01/12 960,00 960,00
.
2.5.2.1. 0502 2011 60 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0502 2011 60 0102/020121 210,00
2.5.2.1. 0502 2011 60 0102/020212 100,00
2.5.2.1. 0502 2011 60 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0502 2011 60 0102/02022509 500,00
2.5.2.1. 0503 2011 61 CICLO FORMAO DIRIGENTES OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 550,00 550,00
ASSOCIATIVOS .
2.5.2.1. 0503 2011 61 0102/020108 20,00
2.5.2.1. 0503 2011 61 0102/020121 10,00
2.5.2.1. 0503 2011 61 0102/020217 10,00
2.5.2.1. 0503 2011 61 0102/02022509 510,00
2.5.2.1. 0505 2011 63 ACO FORMAO OUTRA D.D.J 2011/02/01 2011/02/28 650,00 650,00
NEUROLINGUISTICA .
2.5.2.1. 0505 2011 63 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0505 2011 63 0102/02011502 250,00
2.5.2.1. 0505 2011 63 0102/020121 250,00
2.5.2.1. 0505 2011 63 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0505 2011 63 0102/02022509
2.5.2.1. 0506 2011 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 1.040,00 1.040,00
E JUVENTUDE .
2.5.2.1. 0506 2011 64 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0506 2011 64 0102/02011502 250,00
2.5.2.1. 0506 2011 64 0102/020121 250,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5179006,88 5178516,88 933.000,00 8.794.789,09
E N T I D A D E
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PGINA : 39
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5179006,88 5178516,88 933.000,00 8.794.789,09
2.5.2.1. 0506 2011 64 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0506 2011 64 0102/02022509 390,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE OUTRA D.D.J 2011/11/25 2011/11/26 1.160,00 1.160,00
.
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/02011502 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/020121 300,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/020208 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/020212 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/020217 150,00
2.5.2.1. 0508 2011 66 0102/02022509 310,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 JORNADAS INTERNACIONAIS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
DESPORTO .
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/020108 200,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/02011502 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/020121 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/020202 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/020208 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/020210 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/020217 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 69 0102/02022509 200,00
2.5.2.1. 06 2011 GRANDES EVENTOS 83.816,00 83.816,00 83.816,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 ENERGIA JOVEM OUTRA D.D.J 2011/07/13 2011/07/17 27.038,00 27.038,00
.
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/02010299 100,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020104 188,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020108 300,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020111 250,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/02011501 500,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/02011502 850,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020121 900,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020202 2.250,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020208 2.000,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020209 50,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020217 500,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020218 1.500,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5208204,88 5191054,88 933.000,00 8.823.987,09
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 40
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5208204,88 5191054,88 933.000,00 8.823.987,09
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/020220 2.000,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/02022502 8.000,00
2.5.2.1. 0601 2011 71 0102/02022509 7.150,00
2.5.2.1. 0602 2011 72 VIVER TROFA OUTRA D.D.J 2011/10/01 2011/10/03 160,00 160,00
.
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/02011501
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/02011502
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020121
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020202
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020208
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020209 50,00
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020212
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020217
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/020218 10,00
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/02022502
2.5.2.1. 0602 2011 72 0102/02022509
2.5.2.1. 0603 2011 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM OUTRA D.D.J 2011/12/03 2011/12/10 1.860,00 1.860,00
DEFICINCIA .
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020108 10,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/02011502 250,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020208 250,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020210 250,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020212 300,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020217 150,00
2.5.2.1. 0603 2011 73 0102/020218 150,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 DIA DA JUVENTUDE OUTRA D.D.J 2011/03/27 2011/03/28 6.000,00 6.000,00
.
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/02011501 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/02011502 1.000,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020208 1.000,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020210 250,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020217 700,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5216224,88 5214724,88 933.000,00 8.832.007,09
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 41
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5216224,88 5214724,88 933.000,00 8.832.007,09
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/020218 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/02022502 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 74 0102/02022509 500,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR OUTRA D.D.J 2011/06/27 2011/06/28 1.800,00 1.800,00
.
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/02011502 500,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/02012003 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/020208 250,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/020210 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/020212 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 75 0102/020217 150,00
2.5.2.1. 0606 2011 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/05/31 1.830,00 1.830,00
.
2.5.2.1. 0606 2011 76 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0606 2011 76 0102/02011501 100,00
2.5.2.1. 0606 2011 76 0102/02011502 950,00
2.5.2.1. 0606 2011 76 0102/020121 410,00
2.5.2.1. 0606 2011 76 0102/020210 320,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 MILHA URBANA DA TROFA OUTRA D.D.J 2011/05/14 2011/05/15 6.000,00 6.000,00
.
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/02011501 1.000,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/02011502 1.000,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020209 20,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020210 250,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020212 630,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020217 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/020218 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 77 0102/02022509 1.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 78 SUPER ESPECIAL OUTRA D.D.J 2011/06/04 2011/06/05 30.096,00 30.096,00
.
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020108
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/02011501
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5255950,88 5225854,88 933.000,00 8.871.733,09
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PGINA : 42
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5255950,88 5225854,88 933.000,00 8.871.733,09
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/02011502
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020121
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020202
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020208
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020209 20,00
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020210
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020212
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020217
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/020218
2.5.2.1. 0608 2011 78 0102/02022509 30.076,00
2.5.2.1. 0609 2011 79 JOGO DAS ESTRELAS OUTRA D.D.J 2011/12/01 2011/12/31 1.840,00 1.840,00
.
2.5.2.1. 0609 2011 79 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0609 2011 79 0102/02011502 500,00
2.5.2.1. 0609 2011 79 0102/020121 400,00
2.5.2.1. 0609 2011 79 0102/020208 250,00
2.5.2.1. 0609 2011 79 0102/020212 200,00
2.5.2.1. 0609 2011 79 0102/020217 440,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL OUTRA D.D.J 2011/02/19 2011/02/20 2.280,00 2.280,00
BOCCIA .
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/02011502 300,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/020121 300,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/020208 250,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/020210 200,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/020217 180,00
2.5.2.1. 0610 2011 80 0102/02022509 1.000,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 TORNEIO DE VOLEIBOL OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 3.056,00 3.056,00
.
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/02011501 500,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/02011502 200,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/020121 800,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/020208 250,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/020209 20,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/020210 300,00
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/020217 250,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5263126,88 5262440,88 933.000,00 8.878.909,09
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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5263126,88 5262440,88 933.000,00 8.878.909,09
2.5.2.1. 0611 2011 81 0102/02022509 686,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL OUTRA D.D.J 2011/01/17 2011/01/21 1.856,00 1.856,00
.
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/02011501 250,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/02011502 200,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/020121 400,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/020208 250,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/020209 20,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/020210 436,00
2.5.2.1. 0612 2011 82 0102/020217 250,00
2.5.2.1. 07 2011 PREVENO JUVENIL 1.496,00 1.496,00 1.496,00
2.5.2.1. 0702 2011 84 CANTINHO DAS DUVIDAS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/06/30 216,00 216,00
.
2.5.2.1. 0702 2011 84 0102/020108 20,00
2.5.2.1. 0702 2011 84 0102/020217 196,00
2.5.2.1. 0703 2011 85 UMA DICA UM AVANO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/05/31 680,00 680,00
.
2.5.2.1. 0703 2011 85 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0703 2011 85 0102/020121 50,00
2.5.2.1. 0703 2011 85 0102/020217 250,00
2.5.2.1. 0703 2011 85 0102/02022509 330,00
2.5.2.1. 0704 2011 86 TERTULIAS JUVENIS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/05/31 600,00 600,00
.
2.5.2.1. 0704 2011 86 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0704 2011 86 0102/02011502 100,00
2.5.2.1. 0704 2011 86 0102/020121 50,00
2.5.2.1. 0704 2011 86 0102/020217 250,00
2.5.2.1. 0704 2011 86 0102/02022509 150,00
2.5.2.1. 08 2011 INVESTIGAO- ACO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
2.5.2.1. 0801 2011 87 ESTUDO, INVESTIGAO E PLANO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 18.000,00 18.000,00
ESTRATGICO DE DESENVOLVIMENTO .
DESPORTIVO
2.5.2.1. 0801 2011 87 0102/020108 500,00
2.5.2.1. 0801 2011 87 0102/020214 16.000,00
2.5.2.1. 0801 2011 87 0102/02022509 1.500,00
2.5.2.1. 09 2011 INFRA-ESTRUTURAS 110.680,00 110.680,00 110.680,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5284478,88 5284478,88 933.000,00 8.900.261,09
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 44
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5284478,88 5284478,88 933.000,00 8.900.261,09
2.5.2.1. 0901 2011 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 40.880,00 40.880,00
S. ROMO DO CORONADO .
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/02010299 8.000,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020104 5.000,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020107 1.500,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020108 100,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020111 500,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/02012003 2.780,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020121 5.000,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020201 5.000,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020203 5.000,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020209 500,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020212 1.500,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/020220 500,00
2.5.2.1. 0901 2011 89 0102/02022509 5.000,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 18.800,00 18.800,00
.
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/02010299 4.000,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020104 1.500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020107 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/02012003 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020121 1.300,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020201 3.000,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020203 2.500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020208 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020212 1.500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/020220 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 90 0102/02022509 3.000,00
2.5.2.1. 0903 2011 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00
DA TROFA .
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/020104 1.000,00
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/020108 50,00
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/02012003 500,00
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/020201 500,00
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/020204 20.950,00
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/020212 1.500,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5369158,88 5368658,88 933.000,00 8.984.941,09
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 45
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5369158,88 5368658,88 933.000,00 8.984.941,09
2.5.2.1. 0903 2011 91 0102/020220 500,00
2.5.2.1. 0904 2011 92 PARQUES INFANTIS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
.
2.5.2.1. 0904 2011 92 0102/02012003 3.000,00
2.5.2.1. 0904 2011 92 0102/020201
2.5.2.1. 0904 2011 92 0102/020204
2.5.2.1. 0904 2011 92 0102/020212 1.500,00
2.5.2.1. 0904 2011 92 0102/020220 500,00
2.5.2.1. 0904 2011 92 0102/02022509
2.5.2.1. 0905 2011 93 ESPAOS JOGO E RECREIO OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 11.000,00 11.000,00
.
2.5.2.1. 0905 2011 93 0102/02012003 1.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 93 0102/020201 1.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 93 0102/020204 3.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 93 0102/020212 1.500,00
2.5.2.1. 0905 2011 93 0102/020220 500,00
2.5.2.1. 0905 2011 93 0102/02022509 4.000,00
2.5.2.1. 0906 2011 94 SKATE PARK OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
.
2.5.2.1. 0906 2011 94 0102/020121 1.000,00
2.5.2.1. 0906 2011 94 0102/020201 1.000,00
2.5.2.1. 0906 2011 94 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 0906 2011 94 0102/020220 500,00
2.5.2.1. 0906 2011 94 0102/02022509 7.000,00
2.5.2.1. 10 2011 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 360.830,00 360.830,00 360.830,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS OUTRA D.D.J 2011/01/01 2011/12/31 360.830,00 360.830,00
JUVENIS .
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/02011501 5.000,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/02011502 1.900,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/02012003 100,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/020121 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/020208 1.150,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/020210 680,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/020212 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/020217 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/020218 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/02022509 5.000,00
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5755988,88 5410988,88 933.000,00 9.371.771,09
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 46
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2359490,98 2682782,21 5755988,88 5410988,88 933.000,00 9.371.771,09
2.5.2.1. 1001 2011 95 0102/040701 345.000,00
2.5.2.2. JUVENTUDE 31.747,11 31.747,11 5.746,03 5.746,03 37.493,14
2.5.2.2. 03 2008 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 31.747,11 31.747,11 5.746,03 5.746,03 37.493,14
2.5.2.2. 0303 2008 43 TROF@POSTA JOVEM OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 31.023,51 31.023,51 5.741,23 36.764,74
2.5.2.2. 0303 2008 43 0102/020121 360,30
2.5.2.2. 0303 2008 43 0102/020208 49,10
2.5.2.2. 0303 2008 43 0102/020217 4.180,13
2.5.2.2. 0303 2008 43 0102/02022509 1.151,70
2.5.2.2. 0304 2008 44 V AVENTURA JUVENIL 0102/020108 OUTRA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 723,60 723,60 4,80 4,80 728,40
3. FUNES ECONOMICAS 68.752,80 108.910,73 354.423,08 354.423,08 463.333,81
3.1. AGRICULTURA, PECURIA, 18.501,19 18.501,19 18.501,19
SIVILCULTURA, CAA E PESCA
3.1.1. AGRICULTURA, PECURIA, 18.501,19 18.501,19 18.501,19
SIVILCULTURA, CAA E PESCA
3.1.1. 02 2011 MANUTENO BRIGADAS PARA A 18.501,19 18.501,19 18.501,19
PREVENO E COMBATE A
INCNDIOS FLORESTAIS
3.1.1. 0202 2011 197 AQUISIO DE FERRAMENTAS E 0102/020117 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 7.701,19 7.701,19 7.701,19
UTENSILIOS
3.1.1. 0203 2011 198 ASSISTNCIAS E REPARAES 0102/020203 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.1. 0204 2011 199 AQUISIO DE FARDAMENTO 0102/020107 OUTRA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 8.800,00 8.800,00 8.800,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 65.376,20 105.534,13 257.486,85 257.486,85 363.020,98
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 40,00 40,00 1.369,49 1.369,49 1.409,49
3.4.1.2. COMERCIO 40,00 40,00 1.369,49 1.369,49 1.409,49
3.4.1.2. 04 2008 79 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO 0102/020121 OUTRA CMIC 2008/03/15 2008/03/16 785,59 785,59 785,59
3.4.1.2. 02 2009 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAO 40,00 40,00 583,90 583,90 623,90
AO CONSUMIDOR
3.4.1.2. 0203 2009 47 SEMINRIO DAS MEDIDAS 0102/020121 OUTRA CMIC 2009/01/02 2009/12/31 40,00 40,00 324,81 324,81 364,81
PREVENTIVAS
3.4.1.2. 0204 2009 48 PARTILHA VIVNCIA E SABERES 0102/020121 OUTRA CMIC 2009/01/02 2009/12/31 259,09 259,09 259,09
3.4.2. TURISMO 65.336,20 105.494,13 256.117,36 256.117,36 361.611,49
3.4.2. 01 2008 108 EXPOTROFA OUTRA TURIS 2008/01/01 2008/12/31 55.250,40 55.250,40 7.790,66 63.041,06
MO
3.4.2. 01 2008 108 0102/020208 7.140,00
3.4.2. 01 2008 108 0102/020217 650,66
3.4.2. 03 2010 176 PLANO DE DIVULGAO TURSTICA 0102/020217 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 3.000,00 2.800,00 2.800,00 5.800,00
.
A TRANSPORTAR ... 2446528,49 2772819,72 5792196,25 5792196,25 933.000,00 9.498.015,97
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 47
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2446528,49 2772819,72 5792196,25 5792196,25 933.000,00 9.498.015,97
3.4.2. 04 2010 164 EXPO-TROFA OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 10.085,80 47.243,73 49.226,70 96.470,43
.
3.4.2. 04 2010 164 0102/020121 195,28
3.4.2. 04 2010 164 0102/020208 32.882,28
3.4.2. 04 2010 164 0102/020212 2.267,24
3.4.2. 04 2010 164 0102/020217 2.565,21
3.4.2. 04 2010 164 0102/020218 10.663,29
3.4.2. 04 2010 164 0102/02022502 653,40
3.4.2. 07 2010 167 PROJECTOS TURSTICOS 0102/040701 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
.
3.4.2. 09 2010 169 QUALIFICA 0102/04050104 OUTRA D.C.T 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
.
3.4.2. 01 2011 215 EXPOTROFA OUTRA D.C.T 2011/06/01 2011/07/31 162.640,00 162.640,00
.
3.4.2. 01 2011 215 0102/020104 1.248,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020108 1.000,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/02011502 2.000,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020121 6.000,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020202 2.732,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020208 66.313,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020212 5.000,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020217 2.460,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020218 13.010,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/020220 22.677,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/02022502 24.700,00
3.4.2. 01 2011 215 0102/02022509 15.500,00
3.4.2. 02 2011 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 6.650,00 6.650,00
.
3.4.2. 02 2011 216 0102/020108 100,00
3.4.2. 02 2011 216 0102/020121 200,00
3.4.2. 02 2011 216 0102/020208 2.400,00
3.4.2. 02 2011 216 0102/020217 350,00
3.4.2. 02 2011 216 0102/02022502 600,00
3.4.2. 02 2011 216 0102/02022509 3.000,00
3.4.2. 03 2011 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 7.310,00 7.310,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO .
PORTO E NORTE
A TRANSPORTAR ... 2456614,29 2820063,45 6031022,95 6023712,95 933.000,00 9.784.086,40
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 48
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2456614,29 2820063,45 6031022,95 6023712,95 933.000,00 9.784.086,40
3.4.2. 03 2011 217 0102/02011502 100,00
3.4.2. 03 2011 217 0102/020121 380,00
3.4.2. 03 2011 217 0102/020208 2.700,00
3.4.2. 03 2011 217 0102/020217 350,00
3.4.2. 03 2011 217 0102/02022502 10,00
3.4.2. 03 2011 217 0102/02022509 2.828,00
3.4.2. 03 2011 217 0102/04050106 942,00
3.4.2. 04 2011 218 FEIRAS DE TURISMO OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
.
3.4.2. 04 2011 218 0102/020121 700,00
3.4.2. 04 2011 218 0102/020202 200,00
3.4.2. 04 2011 218 0102/020208 2.500,00
3.4.2. 04 2011 218 0102/020217 600,00
3.4.2. 04 2011 218 0102/02022509 1.000,00
3.4.2. 05 2011 219 MATERIAL DE DIVULGAO E OUTRA D.C.T 2011/01/01 2011/12/31 1.700,00 1.700,00
PROMOO TURISTICA .
3.4.2. 05 2011 219 0102/02011502 100,00
3.4.2. 05 2011 219 0102/020217 100,00
3.4.2. 05 2011 219 0102/02022509 1.500,00
3.5. OUTRAS FUNES ECONMICAS 3.376,60 3.376,60 78.435,04 78.435,04 81.811,64
3.5.1. OUTRAS FUNES ECONMICAS 3.376,60 3.376,60 78.435,04 78.435,04 81.811,64
3.5.1. 06 2010 143 ADDICT 0102/040701 OUTRA SDEAI 2010/01/01 2010/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.5.1. 13 2010 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAO 3.376,60 3.376,60 3.423,74 3.423,74 6.800,34
AO CONSUMIDOR
3.5.1. 1302 2010 31 PROTOCOLOS 0102/020214 OUTRA CMIC 2010/01/01 2010/12/31 3.327,74 3.327,74 3.327,74 3.327,74 6.655,48
3.5.1. 1304 2010 36 CONCURSO INTER CANTINHO DO 0102/02011501 OUTRA CMIC 2010/01/01 2010/12/31 48,86 48,86 96,00 96,00 144,86
CONSUMIDOR - ESCOLAS
3.5.1. 01 2011 128 FLYERS/PUBLICIDADE OUTRA 12CMI 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
C
3.5.1. 01 2011 128 0102/020217 1.000,00
3.5.1. 01 2011 128 0102/020220 1.000,00
3.5.1. 02 2011 129 AGENDA DO CONSUMIDOR 0102/020220 OUTRA CMIC 2011/01/01 2011/12/31 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3.5.1. 03 2011 130 PROTOCOLOS 0102/020214 OUTRA CMIC 2011/01/01 2011/12/31 7.453,80 7.453,80 7.453,80
3.5.1. 04 2011 131 AQUISIO DE JORNAIS 0102/020121 OUTRA CMIC 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00 200,00
ESTRANGEIROS
3.5.1. 05 2011 SESSES (IN)FORMATIVAS 190,00 190,00 190,00
3.5.1. 0501 2011 132 EDUCAO INTERCULTURAL OUTRA CMIC 2011/01/01 2011/12/31 135,00 135,00
A TRANSPORTAR ... 2459990,89 2823440,05 6054435,49 6054300,49 933.000,00 9.810.875,54
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 49
FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISO)
FUNCIONAL CDIGO/ANO/NUMERO CDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIO CLASSIFIC. REALIZAO EX PAGAM. AT PAGAM. AT PREVISTO
ACO ECONMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2010 31-DEZ-2010 TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2012 2013 2014 OUTROS
A TRANSPORTAR ... 2459990,89 2823440,05 6054435,49 6054300,49 933.000,00 9.810.875,54
3.5.1. 0501 2011 132 0102/02011502 50,00
3.5.1. 0501 2011 132 0102/020121 35,00
3.5.1. 0501 2011 132 0102/020217 50,00
3.5.1. 0502 2011 133 SABER POUPAR PARA BEM VIVER OUTRA CMIC 2011/03/14 2011/03/15 55,00 55,00
3.5.1. 0502 2011 133 0102/02011502 15,00
3.5.1. 0502 2011 133 0102/020121 10,00
3.5.1. 0502 2011 133 0102/020217 10,00
3.5.1. 0502 2011 133 0102/020220 20,00
3.5.1. 06 2011 134 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO OUTRA CMIC 2011/01/01 2011/12/31 155,00 155,00
3.5.1. 06 2011 134 0102/020108 140,00
3.5.1. 06 2011 134 0102/020217 5,00
3.5.1. 06 2011 134 0102/020220 10,00
3.5.1. 08 2011 135 SESSES DE ESCLARECIMENTO OUTRA CMIC 2011/01/01 2011/12/31 510,00 510,00
3.5.1. 08 2011 135 0102/02011502 200,00
3.5.1. 08 2011 135 0102/020121 100,00
3.5.1. 08 2011 135 0102/020217 10,00
3.5.1. 08 2011 135 0102/020220 200,00
3.5.1. 09 2011 246 ACTIVIDADE- CONFERENCIA - BOAS OUTRA CMIC 2011/04/01 2011/12/31 6.092,50 6.092,50
PRATICAS NA GESTO DO
ORAMENTO FAMILIAR E CREDITO
AO CONSUMO
3.5.1. 09 2011 246 0102/020108 1.165,00
3.5.1. 09 2011 246 0102/020217 2.055,00
3.5.1. 09 2011 246 0102/02022509 2.872,50
3.5.1. 10 2011 247 ACTUALIZAO DO ESTUDO DO 0102/020214 OUTRA CMIC 2011/04/01 2011/12/31 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SOBRE-ENDIVIDAMENTO DO
MUNICIPIO DA TROFA
3.5.1. 11 2011 248 WORKSHOP "MICROCREDITO- OUTRA CMIC 2011/04/01 2011/12/31 4.910,00 4.910,00
CRIAO DO PROPRIO EMPREGO"
3.5.1. 11 2011 248 0102/020108 2.485,00
3.5.1. 11 2011 248 0102/020217 2.055,00
3.5.1. 11 2011 248 0102/02022509 370,00
TOTAL GERAL ..... 2459990,89 2823440,05 6116157,99 6116157,99 933.000,00 9.872.598,04
FASES DE EXECUCO
0 - NAO INICIADA
1 - COM PROJECTO TCNICO
E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A I S - F U N C. P L A N O DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 50
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUO FSICA AT 50%
4 - EXECUO FSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUDA
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
7 . 2 - R E S U M O D O O R A M E N T O
ENTIDADE
CMARA MUNICIPAL DA TROFA
DOTAES CORRIGIDAS DO ANO 2011
RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE
Correntes .......... 43.887.304,00 Correntes .......... 43.881.334,99
De capital .......... 34.595.661,58 De capital .......... 34.601.630,59
Total 78.482.965,58 Total 78.482.965,58
Servios Municipalizados Servios Municipalizados
Total Geral 78.482.965,58 Total Geral 78.482.965,58
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de _________________ de ____ Em ___ de _________________ de ____
___________________________________ ___________________________________
ENTIDADE
7.2 - ORAMENTO DA RECEITA DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 1
CDIGOS D E S I G N A O M O N T A N T E
R E C E I T A S C O R R E N T E S 43.887.304,00
01 IMPOSTOS DIRECTOS 6.825.000,00
01.02 OUTROS 6.825.000,00
01.02.02 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMVEIS 3.000.000,00
01.02.03 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAO 600.000,00
01.02.04 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSES ONEROSAS DE IMVEIS 2.000.000,00
01.02.05 DERRAMA 1.200.000,00
01.02.07 IMPOSTOS ABOLIDOS 22.000,00
01.02.07.01 Contribuio Autrquica 7.000,00
01.02.07.02 Imposto Municipal de Sisa 10.000,00
01.02.07.03 Imposto Municipal sobre Veculos 5.000,00
01.02.99 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 3.000,00
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 801.000,00
02.02 OUTROS 801.000,00
02.02.06 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 801.000,00
02.02.06.01 Mercados e Feiras 1.000,00
02.02.06.02 Loteamento e Obras 500.000,00
02.02.06.03 Ocupao de Via Pblica 10.000,00
02.02.06.05 Publicidade 200.000,00
02.02.06.06 Saneamento 5.000,00
02.02.06.99 Outros 85.000,00
02.02.06.99.01 Taxa Municipal Direitos de Passagem- TMDP 50.000,00
02.02.06.99.02 Taxa de Depsito da Ficha Tcnica da Habitao- TDFTH 5.000,00
02.02.06.99.99 Outros 30.000,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 427.000,00
04.01 TAXAS 337.000,00
04.01.23 TAXAS ESPECFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 337.000,00
04.01.23.01 Mercados e Feiras 5.000,00
04.01.23.02 Loteamento e Obras 300.000,00
04.01.23.03 Ocupao de Via Pblica 10.000,00
04.01.23.05 Caa, Uso e Porte de Arma 10.000,00
04.01.23.06 Saneamento 5.000,00
04.01.23.99 Outros 7.000,00
04.01.23.99.01 Taxa de Depsito da Ficha Tcnica da Habitao- TDFTH 1.000,00
04.01.23.99.02 Taxa Pela Emisso do Certificado de Registo 1.000,00
04.01.23.99.99 Outras 5.000,00
04.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 90.000,00
04.02.01 JUROS DE MORA 20.000,00
04.02.02 JUROS COMPENSATRIOS 25.000,00
04.02.03 MULTAS E COIMAS POR INFRACES AO CODIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAO 5.000,00
04.02.04 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAES 30.000,00
04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 10.000,00
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 710.000,00
ENTIDADE
7.2 - ORAMENTO DA RECEITA DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 2
CDIGOS D E S I G N A O M O N T A N T E
05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 10.000,00
05.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES FINANCEIRAS 10.000,00
05.10 RENDAS 700.000,00
05.10.99 Outros 700.000,00
06 TRANSFERNCIAS CORRENTES 34.211.804,00
06.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 5.000,00
06.01.02 PRIVADAS 5.000,00
06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 5.000,00
06.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES FINANCEIRAS 5.000,00
06.03 ADMINISTRAO CENTRAL 34.131.804,00
06.03.01 ESTADO 8.056.804,00
06.03.01.01 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.230.486,00
06.03.01.02 Fundo Social Municipal 724.584,00
06.03.01.03 Participao fixa no IRS 401.734,00
06.03.01.99 Outras 3.700.000,00
06.03.06 ESTADO- PARTICIPAO COMUNITRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 26.020.000,00
06.03.06.01 III Quadro Comunitrio 5.000,00
06.03.06.01.04 Programa Operacional Sociedade Conhecimento 5.000,00
06.03.06.02 QREN 26.000.000,00
06.03.06.03 Fundo Europeu para a Integrao de Nacionais de Pases Terceiros 10.000,00
06.03.06.99 Outras 5.000,00
06.03.07 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS 50.000,00
06.03.09 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECO FAMLIA E POLTICAS 5.000,00
ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAO PROFISSIONAL
06.05 ADMINISTRAO LOCAL 50.000,00
06.05.01 Continente 50.000,00
06.06 SEGURANA SOCIAL 20.000,00
06.06.01 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANA SOCIAL 20.000,00
07 VENDA DE BENS E SERVIOS CORRENTES 891.500,00
07.01 VENDA DE BENS 28.000,00
07.01.03 PUBLICAES E IMPRESSOS 1.000,00
07.01.05 Bens inutilizados 1.000,00
07.01.07 Produtos Alimentares e bebidas 1.000,00
07.01.10 Desperdcios, resduos e refugos 15.000,00
07.01.10.01 Sucata 10.000,00
07.01.10.99 Outros 5.000,00
07.01.11 PRODUTOS ACABADOS E INTERMDIOS 5.000,00
07.01.11.99 Outros 5.000,00
07.01.99 OUTROS 5.000,00
07.02 SERVIOS 753.500,00
07.02.01 ALUGUER DE ESPAOS E EQUIPAMENTOS 1.000,00
07.02.08 SERVIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 1.000,00
07.02.08.02 SERVIOS RECREATIVOS 1.000,00
ENTIDADE
7.2 - ORAMENTO DA RECEITA DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 3
CDIGOS D E S I G N A O M O N T A N T E
07.02.08.02.99 Outros 1.000,00
07.02.09 SERVIOS ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS 721.500,00
07.02.09.01 Saneamento 20.000,00
07.02.09.02 Resduos Slidos 600.000,00
07.02.09.03 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 31.500,00
07.02.09.03.02 Transportes escolares 30.000,00
07.02.09.03.99 Outros 1.500,00
07.02.09.04 Trabalhos por Conta de Particulares 20.000,00
07.02.09.07 Parques de Estacionamento 10.000,00
07.02.09.09 Candeos e Gatdeos 20.000,00
07.02.09.99 Outros 20.000,00
07.02.99 OUTROS 30.000,00
07.03 RENDAS 110.000,00
07.03.01 HABITAES 100.000,00
07.03.99 OUTRAS 10.000,00
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000,00
08.01 OUTRAS 21.000,00
08.01.99 OUTRAS 21.000,00
08.01.99.01 Indemnizaes por deteriorao, roubo e extravio de bens patrimoniais 10.000,00
08.01.99.02 Indemnizaes de estragos provocados por outrm em viaturas ou quaisquer 1.000,00
outros equipamentos pertencentes s autarquias locais
08.01.99.99 Diversas 10.000,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L 34.585.661,58
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 320.000,00
09.01 TERRENOS 200.000,00
09.01.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 100.000,00
09.01.10 Familias 100.000,00
09.04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 120.000,00
09.04.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 120.000,00
09.04.01.01 Equipamento de Transporte 50.000,00
09.04.01.02 Maquinaria e equipamento 50.000,00
09.04.01.03 Outros 20.000,00
10 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 33.165.661,58
10.03 ADMINISTRAO CENTRAL 33.155.661,58
10.03.01 ESTADO 2.153.657,00
10.03.01.01 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.153.657,00
10.03.07 ESTADO- PARTICIPAO COMUNITRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 31.002.004,58
10.03.07.03 III Quadro Comunitrio 20.000,00
10.03.07.03.03 Programa Operacional Sociedade Conhecimento 20.000,00
10.03.07.04 QREN 30.977.004,58
10.03.07.99 Outros 5.000,00
10.05 ADMINISTRAO LOCAL 10.000,00
10.05.01 CONTINENTE 10.000,00
ENTIDADE
7.2 - ORAMENTO DA RECEITA DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA DO ANO 2011
PGINA : 4
CDIGOS D E S I G N A O M O N T A N T E
12 PASSIVOS FINANCEIROS 1.100.000,00
12.05 EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO 1.100.000,00
12.05.02 Sociedades Financeiras 1.100.000,00
O U T R A S R E C E I T A S 10.000,00
15 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00
15.01 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00
15.01.01 Reposies No Abatidas Nos Pagamentos 10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS 78.482.965,58
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
ENTIDADE
7.2 - ORAMENTO DA DESPESA DOTAES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DA TROFA ( POR CLASSIFICAO ORGNICA/ECONMICA ) DO ANO 2011
PGINA : 1
C L A S S I F I C A E S M O N T A N T E
CDIGOS
ORGNICA ECONMICA D E S I G N A O ORGNICA ECONMICA
01 ADMINISTRAO MUNICIPAL 78.482.965,58
01.01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 49.950,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S 49.950,00
01 DESPESAS COM O PESSOAL 30.000,00
01.02 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 30.000,00
01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00
01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS 25.000,00
01.02.13.02 Outros 25.000,00
02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 19.950,00
02.01 AQUISIO DE BENS 3.750,00
02.01.08 MATERIAL DE ESCRITRIO 2.250,00
02.01.21 OUTROS BENS 1.500,00
02.02 AQUISIO DE SERVIOS 16.200,00
02.02.08 LOCAO DE OUTROS BENS 1.500,00
02.02.13 DESLOCAES E ESTADAS 5.000,00
02.02.17 PUBLICIDADE 7.700,00
02.02.25 OUTROS SERVIOS 2.000,00
02.02.25.09 Outros 2.000,00
01.02 CMARA MUNICIPAL E SERVIOS MUNICIPAIS 78.433.015,58
D E S P E S A S C O R R E N T E S 43.831.384,99
01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.371.109,56
01.01 REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES 5.819.271,46
01.01.01 TITULARES DE ORGOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE RGOS 225.630,00
AUTRQUICOS
01.01.01.01 Remuneraes dos eleitos locais 107.630,00
01.01.01.02 Remuneraes dos membros do GAP 118.000,00
01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE 3.565.179,90
TRABALHO
01.01.04.01 Pessoal em funes 2.905.379,90
01.01.04.02 Alteraes obrigatrias de posicionamento remuneratorio 5.000,00
01.01.04.03 Alteraes facultativas de posicionamento remuneratorio 5.000,00
01.01.04.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 649.800,00
01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 387.910,00
01.01.06.01 Pessoal em funes 387.910,00
01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA 29.000,00
01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAO 4.800,00
01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAO 131.100,00
01.01.11 REPRESENTAO 61.360,00
01.01.13 SUBSDIO DE REFEIO 423.891,56
01.01.14 SUBSDIOS DE FRIAS E NATAL 733.300,00
01.01.15 REMUNERAES POR DOENA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 257.100,00
01.02 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 205.758,00
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01.02.02 HORAS EXTRAORDINRIAS 60.700,00
01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 5.800,00
01.02.05 ABONO PARA FALHAS 21.120,00
01.02.10 SUBSDIO DE TRABALHO NOCTURNO 3.135,00
01.02.11 SUBSDIO DE TURNO 27.745,00
01.02.12 INDEMNIZAO PARA CESSAO DE FUNES 82.258,00
01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS 5.000,00
01.02.13.02 Outros 5.000,00
01.03 SEGURANA SOCIAL 1.346.080,10
01.03.01 ENCARGOS COM A SADE 180.000,00
01.03.03 SUBSDIO FAMILIAR A CRIANAS E JOVENS 41.000,00
01.03.04 OUTRAS PRESTAES FAMILIARES 17.080,10
01.03.05 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL 991.500,00
01.03.05.01 Assistncia na Doena dos Funcionrios Pblicos 28.500,00
01.03.05.02 SEGURANA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE 963.000,00
TRABALHO EM FUNES PBLICAS (RCTFP)
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentaes 475.000,00
01.03.05.02.02 Segurana Social - Regime Geral 488.000,00
01.03.09 SEGUROS 116.500,00
01.03.09.01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenas Profissionais 116.500,00
02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 19.777.904,09
02.01 AQUISIO DE BENS 1.791.326,71
02.01.01 MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS 367.200,00
02.01.02 COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 155.825,00
02.01.02.01 Gasolina 15.795,00
02.01.02.02 Gasleo 106.520,00
02.01.02.99 Outros 33.510,00
02.01.03 MUNIES, EXPLOSIVOS E ARTIFCIOS 19.500,00
02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 28.659,06
02.01.07 VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS 54.010,00
02.01.08 MATERIAL DE ESCRITRIO 198.657,79
02.01.09 PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS 9.875,00
02.01.10 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMCIAS 6.962,00
02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLNICO 6.093,00
02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEAS 26.694,00
02.01.13 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 19.112,28
02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEAS 52.050,00
02.01.15 PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 261.992,69
02.01.15.01 Prmios e Condecoraes 26.470,67
02.01.15.02 Ofertas 235.522,02
02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSLIOS 28.551,19
02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 10.278,28
02.01.19 ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO 11.795,00
02.01.19.01 Artigos Honorficos 1.855,00
02.01.19.02 Artigos de Decorao 9.940,00
02.01.20 MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO 214.476,54
02.01.20.01 Material de Educao 138.358,71
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02.01.20.02 Material de Cultura 43.766,51
02.01.20.03 Material de Recreio 32.351,32
02.01.21 OUTROS BENS 319.594,88
02.02 AQUISIO DE SERVIOS 17.986.577,38
02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAES 521.920,00
02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 163.532,00
02.02.03 CONSERVAO DE BENS 365.200,00
02.02.04 LOCAO DE EDIFCIOS 380.750,00
02.02.06 LOCAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00
02.02.08 LOCAO DE OUTROS BENS 478.751,60
02.02.09 COMUNICAES 310.780,00
02.02.10 TRANSPORTES 1.705.526,76
02.02.12 SEGUROS 133.378,24
02.02.13 DESLOCAES E ESTADAS 12.858,44
02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.034.881,54
02.02.15 FORMAO 57.660,00
02.02.17 PUBLICIDADE 405.729,14
02.02.18 VIGILNCIA E SEGURANA 50.783,29
02.02.19 ASSISTNCIA TCNICA 141.894,30
02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.388.015,97
02.02.24 ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS 121.400,00
02.02.25 OUTROS SERVIOS 9.713.416,10
02.02.25.01 Resduos Slidos 8.189.310,00
02.02.25.02 Espectculos Culturais e Recreativos 103.503,19
02.02.25.03 Iluminao Pblica 683.600,00
02.02.25.09 Outros 737.002,91
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.337.950,00
03.01 JUROS DA DVIDA PBLICA 103.250,00
03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIES 103.250,00
FINANCEIRAS
03.01.03.01 Emprstimos de Curto Prazo 15.000,00
03.01.03.02 Emprstimos de Mdio e Longo Prazos 88.250,00
03.03 JUROS DE LOCAO FINANCEIRA 200,00
03.03.05 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00
03.03.07 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00
03.05 OUTROS JUROS 1.221.000,00
03.05.02 OUTROS 1.221.000,00
03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 13.500,00
03.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 13.500,00
04 TRANSFERNCIAS CORRENTES 6.800.533,34
04.05 ADMINISTRAO LOCAL 4.521.798,00
04.05.01 CONTINENTE 4.521.798,00
04.05.01.02 FREGUESIAS 718.270,00
04.05.01.02.01 Subsdios 107.200,00
04.05.01.02.02 Protocolo de Delegao de Competncias 606.070,00
04.05.01.02.03 Outros 5.000,00
04.05.01.04 Associaes de Municpios 3.758.286,00
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04.05.01.06 Regies de Turismo 5.942,00
04.05.01.07 Assembleias Distritais 500,00
04.05.01.08 Outros 38.800,00
04.07 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 2.198.423,34
04.07.01 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 2.198.423,34
04.08 FAMLIAS 80.312,00
04.08.02 OUTRAS 80.312,00
05 SUBSDIOS 7.720.264,00
05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 7.640.264,00
05.01.01 PBLICAS 7.640.264,00
05.01.01.01 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 7.640.264,00
05.01.01.01.01 Trofguas 4.993.800,78
05.01.01.01.02 Trofa-Park 2.646.463,22
05.08 FAMLIAS 80.000,00
05.08.03 OUTRAS 80.000,00
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 823.624,00
06.02 DIVERSAS 823.624,00
06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 100.000,00
06.02.03 OUTRAS 723.624,00
06.02.03.01 Restituies 500,00
06.02.03.02 IVA Pago 6.680,00
06.02.03.05 Outras 716.444,00
D E S P E S A S D E C A P I T A L 34.601.630,59
07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 24.315.987,59
07.01 INVESTIMENTOS 18.435.156,91
07.01.01 TERRENOS 15.000,00
07.01.02 HABITAES 100,00
07.01.02.03 Reparao e Beneficiao 100,00
07.01.03 EDIFCIOS 10.076.425,99
07.01.03.01 Instalaes de Servios 1.364.942,31
07.01.03.03 Mercados e Instalaes de Fiscalizao Sanitria 167.838,45
07.01.03.04 Creches 4.630.503,39
07.01.03.05 Escolas 3.840.391,84
07.01.03.07 Outros 72.750,00
07.01.04 CONSTRUES DIVERSAS 6.455.103,95
07.01.04.02 Sistemas de Drenagem de guas Residuais 454.383,87
07.01.04.04 Iluminao Pblica 141.042,28
07.01.04.05 Parques e Jardins 2.595.800,00
07.01.04.06 Instalaes Desportivas e Recreativas 68.047,69
07.01.04.09 Sinalizao e Trnsito 21.718,33
07.01.04.10 Infraestruturas para Distribuio de Energia Elctrica 304.614,98
07.01.04.12 Cemitrios 241.675,76
07.01.04.13 Outros 2.627.821,04
07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTE 32.692,64
07.01.06.02 OUTRO 32.692,64
07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMTICA 472.943,05
07.01.08 SOFTWARE INFORMTICO 449.851,33
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07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 46.114,60
07.01.10 EQUIPAMENTO BSICO 660.016,72
07.01.10.02 Outro 660.016,72
07.01.12 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 700,00
07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPREOS 2.500,00
07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 223.708,63
07.02 LOCAO FINANCEIRA 4.990,29
07.02.05 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAO FINANCEIRA 4.542,49
07.02.07 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAO FINANCEIRA 447,80
07.03 BENS DE DOMNIO PBLICO 5.875.840,39
07.03.02 EDIFCIOS 750,00
07.03.02.07 Outros 750,00
07.03.03 OUTRAS CONSTRUES E INFRA-ESTRUTURAS 5.874.990,39
07.03.03.01 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 3.224.631,63
07.03.03.04 IluminaO Pblica 100,00
07.03.03.05 Parques e Jardins 1.433.582,97
07.03.03.08 Viao Rural 7.500,00
07.03.03.09 SINALIZAO E TRANSITO 100,00
07.03.03.13 Outros 1.209.075,79
07.03.05 BENS DE PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E CULTURAL 100,00
08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 8.576.294,00
08.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 5.434.775,23
08.01.01 PBLICAS 5.434.775,23
08.01.01.01 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 5.434.775,23
08.01.01.01.01 Trofguas 938.601,23
08.01.01.01.02 Trofa-Park 4.496.174,00
08.05 ADMINISTRAO LOCAL 2.121.582,77
08.05.01 CONTINENTE 2.121.582,77
08.05.01.02 FREGUESIAS 1.085.906,77
08.05.01.02.01 Subsdios 585.928,00
08.05.01.02.02 Protocolo de Delegao de Competncias 499.978,77
08.05.01.04 Associaes de Municpios 1.035.676,00
08.07 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.018.936,00
08.07.01 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.018.936,00
08.08 FAMLIAS 1.000,00
08.08.02 OUTRAS 1.000,00
09 ACTIVOS FINANCEIROS 240.674,00
09.07 ACES E OUTRAS PARTICIPAES 234.924,00
09.07.01 Sociedades e quase-sociedades no financeiras-Privadas 234.924,00
09.08 UNIDADES DE PARTICIPAO 4.750,00
09.08.08 Administrao pblica - Administrao local - Continente 4.750,00
09.09 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 1.000,00
09.09.01 Sociedades e quase sociedades no financeiras - Privadas 1.000,00
10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.468.675,00
10.05 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO 1.100.000,00
10.05.03 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituies 1.100.000,00
Financeiras
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10.06 EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZOS 368.675,00
10.06.03 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituies 368.675,00
Financeiras
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 78.482.965,58
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 1
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
01 ADMINISTRAO MUNICIPAL 78.482.965,58 64.156.730,27 64.156.730,27 19.056.806,27 14.326.235,31 59.426.159,31 45.099.924,00 24.28
0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 49.950,00 29.290,67 29.290,67 25.438,69 20.659,33 24.511,31 3.851,98 50.93
01 DESPESAS COM O PESSOAL 30.000,00 22.252,33 22.252,33 22.252,33 7.747,67 7.747,67 74.17
0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 30.000,00 22.252,33 22.252,33 22.252,33 7.747,67 7.747,67 74.17
010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS 25.000,00 22.252,33 22.252,33 22.252,33 2.747,67 2.747,67 89.01
01021302 Outros 25.000,00 22.252,33 22.252,33 22.252,33 2.747,67 2.747,67 89.01
02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 19.950,00 7.038,34 7.038,34 3.186,36 12.911,66 16.763,64 3.851,98 15.97
0201 AQUISIO DE BENS 3.750,00 1.823,75 1.823,75 680,02 1.926,25 3.069,98 1.143,73 18.13
020108 MATERIAL DE ESCRITRIO 2.250,00 1.813,96 1.813,96 680,02 436,04 1.569,98 1.133,94 30.22
020121 OUTROS BENS 1.500,00 9,79 9,79 1.490,21 1.500,00 9,79
0202 AQUISIO DE SERVIOS 16.200,00 5.214,59 5.214,59 2.506,34 10.985,41 13.693,66 2.708,25 15.47
020208 LOCAO DE OUTROS BENS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
020213 DESLOCAES E ESTADAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
020217 PUBLICIDADE 7.700,00 3.930,84 3.930,84 1.960,34 3.769,16 5.739,66 1.970,50 25.46
020225 OUTROS SERVIOS 2.000,00 1.283,75 1.283,75 546,00 716,25 1.454,00 737,75 27.30
02022509 Outros 2.000,00 1.283,75 1.283,75 546,00 716,25 1.454,00 737,75 27.30
0102 CMARA MUNICIPAL E SERVIOS MUNICIPAIS 78.433.015,58 64.127.439,60 64.127.439,60 19.031.367,58 14.305.575,98 59.401.648,00 45.096.072,02 24.26
01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.371.109,56 6.741.543,93 6.741.543,93 6.652.733,88 629.565,63 718.375,68 88.810,05 90.25
0101 REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES 5.819.271,46 5.359.852,16 5.359.852,16 5.359.852,16 459.419,30 459.419,30 92.11
010101 TITULARES DE ORGOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE 225.630,00 213.605,43 213.605,43 213.605,43 12.024,57 12.024,57 94.67
RGOS AUTRQUICOS
01010101 Remuneraes dos eleitos locais 107.630,00 103.758,01 103.758,01 103.758,01 3.871,99 3.871,99 96.40
01010102 Remuneraes dos membros do GAP 118.000,00 109.847,42 109.847,42 109.847,42 8.152,58 8.152,58 93.09
010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL 3.565.179,90 3.240.020,85 3.240.020,85 3.240.020,85 325.159,05 325.159,05 90.88
DE TRABALHO
01010401 Pessoal em funes 2.905.379,90 2.690.064,26 2.690.064,26 2.690.064,26 215.315,64 215.315,64 92.59
01010402 Alteraes obrigatrias de posicionamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00
remuneratorio
01010403 Alteraes facultativas de posicionamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00
remuneratorio
01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de 649.800,00 549.956,59 549.956,59 549.956,59 99.843,41 99.843,41 84.63
trabalho
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 387.910,00 382.606,80 382.606,80 382.606,80 5.303,20 5.303,20 98.63
01010601 Pessoal em funes 387.910,00 382.606,80 382.606,80 382.606,80 5.303,20 5.303,20 98.63
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA 29.000,00 22.140,00 22.140,00 22.140,00 6.860,00 6.860,00 76.34
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAO 4.800,00 4.800,00 4.800,00
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAO 131.100,00 112.442,38 112.442,38 112.442,38 18.657,62 18.657,62 85.77
010111 REPRESENTAO 61.360,00 53.251,64 53.251,64 53.251,64 8.108,36 8.108,36 86.79
a) (11 = 7 / 3 * 100)
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 2
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
010113 SUBSDIO DE REFEIO 423.891,56 379.745,66 379.745,66 379.745,66 44.145,90 44.145,90 89.59
010114 SUBSDIOS DE FRIAS E NATAL 733.300,00 713.392,13 713.392,13 713.392,13 19.907,87 19.907,87 97.29
010115 REMUNERAES POR DOENA E MATERNIDADE / 257.100,00 242.647,27 242.647,27 242.647,27 14.452,73 14.452,73 94.38
PATERNIDADE
0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 205.758,00 190.774,62 190.774,62 190.774,62 14.983,38 14.983,38 92.72
010202 HORAS EXTRAORDINRIAS 60.700,00 56.915,37 56.915,37 56.915,37 3.784,63 3.784,63 93.77
010204 AJUDAS DE CUSTO 5.800,00 4.663,81 4.663,81 4.663,81 1.136,19 1.136,19 80.41
010205 ABONO PARA FALHAS 21.120,00 19.821,22 19.821,22 19.821,22 1.298,78 1.298,78 93.85
010210 SUBSDIO DE TRABALHO NOCTURNO 3.135,00 2.970,35 2.970,35 2.970,35 164,65 164,65 94.75
010211 SUBSDIO DE TURNO 27.745,00 26.660,03 26.660,03 26.660,03 1.084,97 1.084,97 96.09
010212 INDEMNIZAO PARA CESSAO DE FUNES 82.258,00 76.241,16 76.241,16 76.241,16 6.016,84 6.016,84 92.69
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS 5.000,00 3.502,68 3.502,68 3.502,68 1.497,32 1.497,32 70.05
01021302 Outros 5.000,00 3.502,68 3.502,68 3.502,68 1.497,32 1.497,32 70.05
0103 SEGURANA SOCIAL 1.346.080,10 1.190.917,15 1.190.917,15 1.102.107,10 155.162,95 243.973,00 88.810,05 81.88
010301 ENCARGOS COM A SADE 180.000,00 179.923,13 179.923,13 116.090,98 76,87 63.909,02 63.832,15 64.49
010303 SUBSDIO FAMILIAR A CRIANAS E JOVENS 41.000,00 16.366,54 16.366,54 16.366,54 24.633,46 24.633,46 39.92
010304 OUTRAS PRESTAES FAMILIARES 17.080,10 7.885,52 7.885,52 7.885,52 9.194,58 9.194,58 46.17
010305 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL 991.500,00 902.672,60 902.672,60 902.672,60 88.827,40 88.827,40 91.04
01030501 Assistncia na Doena dos Funcionrios Pblicos 28.500,00 25.664,05 25.664,05 25.664,05 2.835,95 2.835,95 90.05
01030502 SEGURANA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 963.000,00 877.008,55 877.008,55 877.008,55 85.991,45 85.991,45 91.07
DE TRABALHO EM FUNES PBLICAS (RCTFP)
0103050201 Caixa Geral de Aposentaes 475.000,00 438.903,88 438.903,88 438.903,88 36.096,12 36.096,12 92.40
0103050202 Segurana Social - Regime Geral 488.000,00 438.104,67 438.104,67 438.104,67 49.895,33 49.895,33 89.78
010309 SEGUROS 116.500,00 84.069,36 84.069,36 59.091,46 32.430,64 57.408,54 24.977,90 50.72
01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenas 116.500,00 84.069,36 84.069,36 59.091,46 32.430,64 57.408,54 24.977,90 50.72
Profissionais
02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 19.777.904,09 17.431.258,34 17.431.258,34 3.792.281,18 2.346.645,75 15.985.622,91 13.638.977,16 19.17
0201 AQUISIO DE BENS 1.791.326,71 1.106.792,08 1.106.792,08 337.699,59 684.534,63 1.453.627,12 769.092,49 18.85
020101 MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS 367.200,00 204.928,73 204.928,73 17.634,81 162.271,27 349.565,19 187.293,92 4.80
020102 COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 155.825,00 133.026,21 133.026,21 110.293,90 22.798,79 45.531,10 22.732,31 70.78
02010201 Gasolina 15.795,00 8.448,88 8.448,88 6.525,20 7.346,12 9.269,80 1.923,68 41.31
02010202 Gasleo 106.520,00 105.781,02 105.781,02 91.935,24 738,98 14.584,76 13.845,78 86.31
02010299 Outros 33.510,00 18.796,31 18.796,31 11.833,46 14.713,69 21.676,54 6.962,85 35.31
020103 MUNIES, EXPLOSIVOS E ARTIFCIOS 19.500,00 14.961,24 14.961,24 1.815,00 4.538,76 17.685,00 13.146,24 9.31
020104 LIMPEZA E HIGIENE 28.659,06 16.419,99 16.419,99 5.212,28 12.239,07 23.446,78 11.207,71 18.19
020107 VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS 54.010,00 31.709,54 31.709,54 6.617,09 22.300,46 47.392,91 25.092,45 12.25
020108 MATERIAL DE ESCRITRIO 198.657,79 156.699,98 156.699,98 35.314,64 41.957,81 163.343,15 121.385,34 17.78
020109 PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS 9.875,00 3.513,01 3.513,01 1.901,56 6.361,99 7.973,44 1.611,45 19.26
020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMCIAS 6.962,00 172,52 172,52 74,04 6.789,48 6.887,96 98,48 1.06
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLNICO 6.093,00 1.338,01 1.338,01 485,69 4.754,99 5.607,31 852,32 7.97
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEAS 26.694,00 17.640,51 17.640,51 2.955,37 9.053,49 23.738,63 14.685,14 11.07
a) (11 = 7 / 3 * 100)
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 3
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 19.112,28 2.952,71 2.952,71 2.123,41 16.159,57 16.988,87 829,30 11.11
020114 OUTRO MATERIAL- PEAS 52.050,00 28.115,57 28.115,57 7.637,56 23.934,43 44.412,44 20.478,01 14.67
020115 PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 261.992,69 152.357,50 152.357,50 61.876,86 109.635,19 200.115,83 90.480,64 23.62
02011501 Prmios e Condecoraes 26.470,67 15.625,26 15.625,26 7.949,16 10.845,41 18.521,51 7.676,10 30.03
02011502 Ofertas 235.522,02 136.732,24 136.732,24 53.927,70 98.789,78 181.594,32 82.804,54 22.90
020117 FERRAMENTAS E UTENSLIOS 28.551,19 16.073,91 16.073,91 1.005,56 12.477,28 27.545,63 15.068,35 3.52
020118 LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 10.278,28 4.010,98 4.010,98 226,54 6.267,30 10.051,74 3.784,44 2.20
020119 ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO 11.795,00 9.242,82 9.242,82 3.355,75 2.552,18 8.439,25 5.887,07 28.45
02011901 Artigos Honorficos 1.855,00 1.838,12 1.838,12 450,87 16,88 1.404,13 1.387,25 24.31
02011902 Artigos de Decorao 9.940,00 7.404,70 7.404,70 2.904,88 2.535,30 7.035,12 4.499,82 29.22
020120 MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO 214.476,54 73.336,91 73.336,91 19.334,60 141.139,63 195.141,94 54.002,31 9.01
02012001 Material de Educao 138.358,71 20.861,74 20.861,74 4.004,53 117.496,97 134.354,18 16.857,21 2.89
02012002 Material de Cultura 43.766,51 37.556,42 37.556,42 14.975,27 6.210,09 28.791,24 22.581,15 34.22
02012003 Material de Recreio 32.351,32 14.918,75 14.918,75 354,80 17.432,57 31.996,52 14.563,95 1.10
020121 OUTROS BENS 319.594,88 240.291,94 240.291,94 59.834,93 79.302,94 259.759,95 180.457,01 18.72
0202 AQUISIO DE SERVIOS 17.986.577,38 16.324.466,26 16.324.466,26 3.454.581,59 1.662.111,12 14.531.995,79 12.869.884,67 19.21
020201 ENCARGOS DE INSTALAES 521.920,00 506.136,38 506.136,38 352.130,93 15.783,62 169.789,07 154.005,45 67.47
020202 LIMPEZA E HIGIENE 163.532,00 153.517,67 153.517,67 79.066,13 10.014,33 84.465,87 74.451,54 48.35
020203 CONSERVAO DE BENS 365.200,00 325.349,39 325.349,39 88.274,86 39.850,61 276.925,14 237.074,53 24.17
020204 LOCAO DE EDIFCIOS 380.750,00 336.160,36 336.160,36 289.818,75 44.589,64 90.931,25 46.341,61 76.12
020206 LOCAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00 100,00
020208 LOCAO DE OUTROS BENS 478.751,60 378.337,19 378.337,19 128.482,08 100.414,41 350.269,52 249.855,11 26.84
020209 COMUNICAES 310.780,00 271.214,17 271.214,17 136.912,37 39.565,83 173.867,63 134.301,80 44.05
020210 TRANSPORTES 1.705.526,76 1.573.876,97 1.573.876,97 343.042,82 131.649,79 1.362.483,94 1.230.834,15 20.11
020212 SEGUROS 133.378,24 93.329,32 93.329,32 48.664,49 40.048,92 84.713,75 44.664,83 36.49
020213 DESLOCAES E ESTADAS 12.858,44 12.858,44 12.858,44 12.858,44 100.00
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.034.881,54 708.540,27 708.540,27 174.795,35 326.341,27 860.086,19 533.744,92 16.89
020215 FORMAO 57.660,00 34.966,10 34.966,10 7.510,00 22.693,90 50.150,00 27.456,10 13.02
020217 PUBLICIDADE 405.729,14 231.989,55 231.989,55 65.355,44 173.739,59 340.373,70 166.634,11 16.11
020218 VIGILNCIA E SEGURANA 50.783,29 15.764,08 15.764,08 10.210,24 35.019,21 40.573,05 5.553,84 20.11
020219 ASSISTNCIA TCNICA 141.894,30 132.439,87 132.439,87 43.144,55 9.454,43 98.749,75 89.295,32 30.41
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.388.015,97 2.022.756,66 2.022.756,66 722.097,76 365.259,31 1.665.918,21 1.300.658,90 30.24
020224 ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS 121.400,00 112.865,68 112.865,68 112.865,68 8.534,32 8.534,32 92.97
020225 OUTROS SERVIOS 9.713.416,10 9.414.364,16 9.414.364,16 839.351,70 299.051,94 8.874.064,40 8.575.012,46 8.64
02022501 Resduos Slidos 8.189.310,00 8.092.282,45 8.092.282,45 97.027,55 8.189.310,00 8.092.282,45
02022502 Espectculos Culturais e Recreativos 103.503,19 39.032,34 39.032,34 21.929,77 64.470,85 81.573,42 17.102,57 21.19
02022503 Iluminao Pblica 683.600,00 683.600,00 683.600,00 595.663,61 87.936,39 87.936,39 87.14
02022509 Outros 737.002,91 599.449,37 599.449,37 221.758,32 137.553,54 515.244,59 377.691,05 30.09
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.337.950,00 1.314.742,39 1.314.742,39 512.498,03 23.207,61 825.451,97 802.244,36 38.30
0301 JUROS DA DVIDA PBLICA 103.250,00 86.431,43 86.431,43 86.431,43 16.818,57 16.818,57 83.71
a) (11 = 7 / 3 * 100)
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 4
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 103.250,00 86.431,43 86.431,43 86.431,43 16.818,57 16.818,57 83.71
INSTITUIES FINANCEIRAS
03010301 Emprstimos de Curto Prazo 15.000,00 13.999,18 13.999,18 13.999,18 1.000,82 1.000,82 93.33
03010302 Emprstimos de Mdio e Longo Prazos 88.250,00 72.432,25 72.432,25 72.432,25 15.817,75 15.817,75 82.08
0303 JUROS DE LOCAO FINANCEIRA 200,00 4,34 4,34 4,34 195,66 195,66 2.17
030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 4,34 4,34 4,34 95,66 95,66 4.34
030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,00 100,00
0305 OUTROS JUROS 1.221.000,00 1.218.721,18 1.218.721,18 416.476,82 2.278,82 804.523,18 802.244,36 34.11
030502 OUTROS 1.221.000,00 1.218.721,18 1.218.721,18 416.476,82 2.278,82 804.523,18 802.244,36 34.11
0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 13.500,00 9.585,44 9.585,44 9.585,44 3.914,56 3.914,56 71.00
030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 13.500,00 9.585,44 9.585,44 9.585,44 3.914,56 3.914,56 71.00
04 TRANSFERNCIAS CORRENTES 6.800.533,34 6.563.352,75 6.563.352,75 1.853.603,44 237.180,59 4.946.929,90 4.709.749,31 27.26
0405 ADMINISTRAO LOCAL 4.521.798,00 4.459.901,40 4.459.901,40 598.811,42 61.896,60 3.922.986,58 3.861.089,98 13.24
040501 CONTINENTE 4.521.798,00 4.459.901,40 4.459.901,40 598.811,42 61.896,60 3.922.986,58 3.861.089,98 13.24
04050102 FREGUESIAS 718.270,00 688.430,11 688.430,11 563.329,42 29.839,89 154.940,58 125.100,69 78.43
0405010201 Subsdios 107.200,00 94.379,23 94.379,23 87.179,23 12.820,77 20.020,77 7.200,00 81.32
0405010202 Protocolo de Delegao de Competncias 606.070,00 592.816,08 592.816,08 474.915,39 13.253,92 131.154,61 117.900,69 78.36
0405010203 Outros 5.000,00 1.234,80 1.234,80 1.234,80 3.765,20 3.765,20 24.70
04050104 Associaes de Municpios 3.758.286,00 3.735.989,29 3.735.989,29 22.296,71 3.758.286,00 3.735.989,29
04050106 Regies de Turismo 5.942,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.942,00 2.942,00 50.49
04050107 Assembleias Distritais 500,00 500,00 500,00
04050108 Outros 38.800,00 32.482,00 32.482,00 32.482,00 6.318,00 6.318,00 83.72
0407 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 2.198.423,34 2.051.684,56 2.051.684,56 1.208.572,43 146.738,78 989.850,91 843.112,13 54.97
040701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 2.198.423,34 2.051.684,56 2.051.684,56 1.208.572,43 146.738,78 989.850,91 843.112,13 54.97
0408 FAMLIAS 80.312,00 51.766,79 51.766,79 46.219,59 28.545,21 34.092,41 5.547,20 57.55
040802 OUTRAS 80.312,00 51.766,79 51.766,79 46.219,59 28.545,21 34.092,41 5.547,20 57.55
05 SUBSDIOS 7.720.264,00 7.688.775,94 7.688.775,94 645.560,00 31.488,06 7.074.704,00 7.043.215,94 8.36
0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 7.640.264,00 7.635.175,94 7.635.175,94 591.960,00 5.088,06 7.048.304,00 7.043.215,94 7.75
050101 PBLICAS 7.640.264,00 7.635.175,94 7.635.175,94 591.960,00 5.088,06 7.048.304,00 7.043.215,94 7.75
05010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 7.640.264,00 7.635.175,94 7.635.175,94 591.960,00 5.088,06 7.048.304,00 7.043.215,94 7.75
0501010101 Trofguas 4.993.800,78 4.988.712,72 4.988.712,72 70.000,00 5.088,06 4.923.800,78 4.918.712,72 1.40
0501010102 Trofa-Park 2.646.463,22 2.646.463,22 2.646.463,22 521.960,00 2.124.503,22 2.124.503,22 19.72
0508 FAMLIAS 80.000,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 26.400,00 26.400,00 67.00
050803 OUTRAS 80.000,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 26.400,00 26.400,00 67.00
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 823.624,00 443.571,57 443.571,57 106.226,97 380.052,43 717.397,03 337.344,60 12.90
0602 DIVERSAS 823.624,00 443.571,57 443.571,57 106.226,97 380.052,43 717.397,03 337.344,60 12.90
060201 IMPOSTOS E TAXAS 100.000,00 53.928,19 53.928,19 53.928,19 46.071,81 46.071,81 53.93
060203 OUTRAS 723.624,00 389.643,38 389.643,38 52.298,78 333.980,62 671.325,22 337.344,60 7.23
06020301 Restituies 500,00 500,00 500,00
06020302 IVA Pago 6.680,00 1.532,06 1.532,06 1.532,06 5.147,94 5.147,94 22.94
06020305 Outras 716.444,00 388.111,32 388.111,32 50.766,72 328.332,68 665.677,28 337.344,60 7.09
a) (11 = 7 / 3 * 100)
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 5
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 24.315.987,59 16.675.375,42 16.675.375,42 3.432.889,31 7.640.612,17 20.883.098,28 13.242.486,11 14.12
0701 INVESTIMENTOS 18.435.156,91 12.523.761,66 12.523.761,66 2.994.027,75 5.911.395,25 15.441.129,16 9.529.733,91 16.24
070101 TERRENOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
070102 HABITAES 100,00 100,00 100,00
07010203 Reparao e Beneficiao 100,00 100,00 100,00
070103 EDIFCIOS 10.076.425,99 8.399.722,35 8.399.722,35 2.818.683,02 1.676.703,64 7.257.742,97 5.581.039,33 27.97
07010301 Instalaes de Servios 1.364.942,31 221.985,04 221.985,04 41.273,98 1.142.957,27 1.323.668,33 180.711,06 3.02
07010302 Instalaes Desportivas e Recreativas
07010303 Mercados e Instalaes de Fiscalizao Sanitria 167.838,45 167.836,45 167.836,45 2,00 167.838,45 167.836,45
07010304 Creches 4.630.503,39 4.232.661,54 4.232.661,54 1.685.352,42 397.841,85 2.945.150,97 2.547.309,12 36.40
07010305 Escolas 3.840.391,84 3.770.188,01 3.770.188,01 1.092.056,62 70.203,83 2.748.335,22 2.678.131,39 28.44
07010307 Outros 72.750,00 7.051,31 7.051,31 65.698,69 72.750,00 7.051,31
070104 CONSTRUES DIVERSAS 6.455.103,95 3.140.845,97 3.140.845,97 40.879,73 3.314.257,98 6.414.224,22 3.099.966,24 0.63
07010402 Sistemas de Drenagem de guas Residuais 454.383,87 454.383,87 454.383,87 454.383,87 454.383,87
07010404 Iluminao Pblica 141.042,28 103.569,43 103.569,43 3.536,89 37.472,85 137.505,39 100.032,54 2.51
07010405 Parques e Jardins 2.595.800,00 135.505,12 135.505,12 2.460.294,88 2.595.800,00 135.505,12
07010406 Instalaes Desportivas e Recreativas 68.047,69 68.047,69 68.047,69 6.048,00 61.999,69 61.999,69 8.89
07010409 Sinalizao e Trnsito 21.718,33 21.718,33 21.718,33 21.718,33 21.718,33
07010410 Infraestruturas para Distribuio de Energia 304.614,98 303.629,69 303.629,69 113,14 985,29 304.501,84 303.516,55 0.04
Elctrica
07010412 Cemitrios 241.675,76 240.675,76 240.675,76 25.398,06 1.000,00 216.277,70 215.277,70 10.51
07010413 Outros 2.627.821,04 1.813.316,08 1.813.316,08 5.783,64 814.504,96 2.622.037,40 1.807.532,44 0.22
070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 32.692,64 19.163,34 19.163,34 19.163,34 13.529,30 13.529,30 58.62
07010602 OUTRO 32.692,64 19.163,34 19.163,34 19.163,34 13.529,30 13.529,30 58.62
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMTICA 472.943,05 291.541,65 291.541,65 61.159,61 181.401,40 411.783,44 230.382,04 12.93
070108 SOFTWARE INFORMTICO 449.851,33 97.036,77 97.036,77 26.250,84 352.814,56 423.600,49 70.785,93 5.84
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 46.114,60 20.570,42 20.570,42 3.742,34 25.544,18 42.372,26 16.828,08 8.12
070110 EQUIPAMENTO BSICO 660.016,72 336.272,53 336.272,53 24.148,87 323.744,19 635.867,85 312.123,66 3.66
07011002 Outro 660.016,72 336.272,53 336.272,53 24.148,87 323.744,19 635.867,85 312.123,66 3.66
070111 FERRAMENTAS E UTENSLIOS
070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 700,00 700,00 700,00
070113 INVESTIMENTOS INCORPREOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
070115 OUTROS INVESTIMENTOS 223.708,63 218.608,63 218.608,63 5.100,00 223.708,63 218.608,63
0702 LOCAO FINANCEIRA 4.990,29 2.059,82 2.059,82 1.612,02 2.930,47 3.378,27 447,80 32.30
070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAO FINANCEIRA 4.542,49 1.612,02 1.612,02 1.612,02 2.930,47 2.930,47 35.49
070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAO FINANCEIRA 447,80 447,80 447,80 447,80 447,80
0703 BENS DE DOMNIO PBLICO 5.875.840,39 4.149.553,94 4.149.553,94 437.249,54 1.726.286,45 5.438.590,85 3.712.304,40 7.44
070302 EDIFCIOS 750,00 750,00 750,00
07030207 Outros 750,00 750,00 750,00
070303 OUTRAS CONSTRUES E INFRA-ESTRUTURAS 5.874.990,39 4.149.553,94 4.149.553,94 437.249,54 1.725.436,45 5.437.740,85 3.712.304,40 7.44
07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 3.224.631,63 2.784.297,92 2.784.297,92 324.297,15 440.333,71 2.900.334,48 2.460.000,77 10.06
a) (11 = 7 / 3 * 100)
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 6
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
07030304 IluminaO Pblica 100,00 100,00 100,00
07030305 Parques e Jardins 1.433.582,97 159.892,43 159.892,43 80.986,45 1.273.690,54 1.352.596,52 78.905,98 5.65
07030308 Viao Rural 7.500,00 7.500,00 7.500,00
07030309 SINALIZAO E TRANSITO 100,00 100,00 100,00
07030313 Outros 1.209.075,79 1.205.363,59 1.205.363,59 31.965,94 3.712,20 1.177.109,85 1.173.397,65 2.64
070305 BENS DE PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E CULTURAL 100,00 100,00 100,00
08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 8.576.294,00 6.253.963,88 6.253.963,88 1.025.469,39 2.322.330,12 7.550.824,61 5.228.494,49 11.96
0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 5.434.775,23 3.665.083,15 3.665.083,15 395.861,50 1.769.692,08 5.038.913,73 3.269.221,65 7.28
080101 PBLICAS 5.434.775,23 3.665.083,15 3.665.083,15 395.861,50 1.769.692,08 5.038.913,73 3.269.221,65 7.28
08010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 5.434.775,23 3.665.083,15 3.665.083,15 395.861,50 1.769.692,08 5.038.913,73 3.269.221,65 7.28
0801010101 Trofguas 938.601,23 462.230,68 462.230,68 64.407,69 476.370,55 874.193,54 397.822,99 6.86
0801010102 Trofa-Park 4.496.174,00 3.202.852,47 3.202.852,47 331.453,81 1.293.321,53 4.164.720,19 2.871.398,66 7.37
0805 ADMINISTRAO LOCAL 2.121.582,77 1.979.575,50 1.979.575,50 497.620,49 142.007,27 1.623.962,28 1.481.955,01 23.46
080501 CONTINENTE 2.121.582,77 1.979.575,50 1.979.575,50 497.620,49 142.007,27 1.623.962,28 1.481.955,01 23.46
08050102 FREGUESIAS 1.085.906,77 973.007,27 973.007,27 497.620,49 112.899,50 588.286,28 475.386,78 45.83
0805010201 Subsdios 585.928,00 473.028,50 473.028,50 98.300,00 112.899,50 487.628,00 374.728,50 16.78
0805010202 Protocolo de Delegao de Competncias 499.978,77 499.978,77 499.978,77 399.320,49 100.658,28 100.658,28 79.87
08050104 Associaes de Municpios 1.035.676,00 1.006.568,23 1.006.568,23 29.107,77 1.035.676,00 1.006.568,23
0807 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.018.936,00 609.305,23 609.305,23 131.987,40 409.630,77 886.948,60 477.317,83 12.95
080701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.018.936,00 609.305,23 609.305,23 131.987,40 409.630,77 886.948,60 477.317,83 12.95
0808 FAMLIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
080802 OUTRAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
09 ACTIVOS FINANCEIROS 240.674,00 149.194,50 149.194,50 144.444,50 91.479,50 96.229,50 4.750,00 60.02
0907 ACES E OUTRAS PARTICIPAES 234.924,00 144.444,50 144.444,50 144.444,50 90.479,50 90.479,50 61.49
090701 Sociedades e quase-sociedades no 234.924,00 144.444,50 144.444,50 144.444,50 90.479,50 90.479,50 61.49
financeiras-Privadas
0908 UNIDADES DE PARTICIPAO 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00
090808 Administrao pblica - Administrao local - 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00
Continente
0909 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
090901 Sociedades e quase sociedades no financeiras - 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Privadas
10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.468.675,00 865.660,88 865.660,88 865.660,88 603.014,12 603.014,12 58.94
1005 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 45.45
100503 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 45.45
Instituies Financeiras
1006 EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZOS 368.675,00 365.660,88 365.660,88 365.660,88 3.014,12 3.014,12 99.18
a) (11 = 7 / 3 * 100)
7.3.1 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 7
DIFERENAS
CLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAO COMPROMISSOS EXECUO
CORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NO SALDO POR PAGAR ORAMENTAL
CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
100603 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras 368.675,00 365.660,88 365.660,88 365.660,88 3.014,12 3.014,12 99.18
Instituies Financeiras
TOTAL 78.482.965,58 64.156.730,27 64.156.730,27 19.056.806,27 14.326.235,31 59.426.159,31 45.099.924,00 24.28
a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
7.3.2 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA PG. 1
CLASSIFICAO ECONMICA REEMBOLSOS/RESTITUIES GRAU
PREVISES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.
CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN
CDIGO DESCRIO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS
ANO REC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES 43.887.304,00 90.113,61 14.314.211,50 22.051,09 14.221.787,19 53.928,19 53.928,19 14.167.859,00 160.486,83 32.3

01 IMPOSTOS DIRECTOS 6.825.000,00 5.526.043,85 5.526.043,85 53.654,00 53.654,00 5.472.389,85 80.2
0102 OUTROS 6.825.000,00 5.526.043,85 5.526.043,85 53.654,00 53.654,00 5.472.389,85 80.2
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 3.000.000,00 3.017.917,16 3.017.917,16 39.391,62 39.391,62 2.978.525,54 99.3
IMVEIS
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAO 600.000,00 672.117,25 672.117,25 672.117,25 112.0
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS 2.000.000,00 869.014,39 869.014,39 11.983,80 11.983,80 857.030,59 42.9
TRANSMISSES ONEROSAS DE
IMVEIS
010205 DERRAMA 1.200.000,00 964.620,63 964.620,63 964.620,63 80.4
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 22.000,00 1.016,03 1.016,03 2.278,58 2.278,58 -1.262,55 -5.7
01020701 Contribuio Autrquica 7.000,00 1.016,03 1.016,03 2.278,58 2.278,58 -1.262,55 -18.0
01020702 Imposto Municipal de Sisa 10.000,00
01020703 Imposto Municipal sobre 5.000,00
Veculos
010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 3.000,00 1.358,39 1.358,39 1.358,39 45.3
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 801.000,00 9.589,55 285.255,13 284.762,39 29,19 29,19 284.733,20 10.082,29 35.5
0202 OUTROS 801.000,00 9.589,55 285.255,13 284.762,39 29,19 29,19 284.733,20 10.082,29 35.5
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 801.000,00 9.589,55 285.255,13 284.762,39 29,19 29,19 284.733,20 10.082,29 35.5
ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS
LOCAIS
02020601 Mercados e Feiras 1.000,00 12,22 12,22 12,22 1.2
02020602 Loteamento e Obras 500.000,00 1.711,62 103.646,19 103.646,19 29,19 29,19 103.617,00 1.711,62 20.7
02020603 Ocupao de Via Pblica 10.000,00 568,96 8.498,22 8.494,15 8.494,15 573,03 84.9
02020605 Publicidade 200.000,00 7.308,97 143.361,23 142.872,56 142.872,56 7.797,64 71.4
02020606 Saneamento 5.000,00
02020699 Outros 85.000,00 29.737,27 29.737,27 29.737,27 35.0
0202069901 Taxa Municipal Direitos de 50.000,00 4.805,82 4.805,82 4.805,82 9.6
Passagem- TMDP
0202069902 Taxa de Depsito da Ficha 5.000,00
Tcnica da Habitao- TDFTH
0202069999 Outros 30.000,00 24.931,45 24.931,45 24.931,45 83.1
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 427.000,00 871,70 289.962,77 61,29 289.881,05 245,00 245,00 289.636,05 892,13 67.8
PENALIDADES
0401 TAXAS 337.000,00 30,86 229.166,08 61,29 229.084,36 245,00 245,00 228.839,36 51,29 67.9
040123 TAXAS ESPECFICAS DAS 337.000,00 30,86 229.166,08 61,29 229.084,36 245,00 245,00 228.839,36 51,29 67.9
AUTARQUIAS LOCAIS
04012301 Mercados e Feiras 5.000,00 561,99 561,99 561,99 11.2
04012302 Loteamento e Obras 300.000,00 20,00 224.588,93 224.588,93 224.588,93 20,00 74.9
a) (12 = 10 /3 * 100)
7.3.2 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA PG. 2
CLASSIFICAO ECONMICA REEMBOLSOS/RESTITUIES GRAU
PREVISES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.
CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN
CDIGO DESCRIO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS
ANO REC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a
04012303 Ocupao de Via Pblica 10.000,00 5,37 316,08 316,08 316,08 5,37 3.2
04012305 Caa, Uso e Porte de Arma 10.000,00 1.006,42 1.006,42 245,00 245,00 761,42 7.6
04012306 Saneamento 5.000,00
04012399 Outros 7.000,00 5,49 2.692,66 61,29 2.610,94 2.610,94 25,92 37.3
0401239901 Taxa de Depsito da Ficha 1.000,00
Tcnica da Habitao- TDFTH
0401239902 Taxa Pela Emisso do 1.000,00
Certificado de Registo
0401239999 Outras 5.000,00 5,49 2.692,66 61,29 2.610,94 2.610,94 25,92 52.2
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 90.000,00 840,84 60.796,69 60.796,69 60.796,69 840,84 67.6
040201 JUROS DE MORA 20.000,00 61,70 3.617,26 3.617,26 3.617,26 61,70 18.1
040202 JUROS COMPENSATRIOS 25.000,00 7.132,76 7.132,76 7.132,76 28.5
040203 MULTAS E COIMAS POR 5.000,00
INFRACES AO CODIGO DA
ESTRADA E RESTANTE
LEGISLAO
040204 COIMAS E PENALIDADES POR 30.000,00 48.895,82 48.895,82 48.895,82 163.0
CONTRA ORDENAES
040299 MULTAS E PENALIDADES 10.000,00 779,14 1.150,85 1.150,85 1.150,85 779,14 11.5
DIVERSAS
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 710.000,00 793.921,62 793.921,62 793.921,62 111.8
0502 JUROS - SOCIEDADES 10.000,00 7.320,87 7.320,87 7.320,87 73.2
FINANCEIRAS
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES 10.000,00 7.320,87 7.320,87 7.320,87 73.2
FINANCEIRAS
0510 RENDAS 700.000,00 786.600,75 786.600,75 786.600,75 112.4
051099 Outros 700.000,00 786.600,75 786.600,75 786.600,75 112.4
06 TRANSFERNCIAS CORRENTES 34.211.804,00 2.845,39 7.158.673,74 7.142.626,12 7.142.626,12 18.893,01 20.9
0601 SOCIEDADES E 5.000,00 1.192,50 500,00 500,00 500,00 1.192,50 10.0
QUASE-SOCIEDADES NO
FINANCEIRAS
060102 PRIVADAS 5.000,00 1.192,50 500,00 500,00 500,00 1.192,50 10.0
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 5.000,00 1.652,89 1.652,89
060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES 5.000,00 1.652,89 1.652,89
FINANCEIRAS
0603 ADMINISTRAO CENTRAL 34.131.804,00 7.158.173,74 7.142.126,12 7.142.126,12 16.047,62 20.9
060301 ESTADO 8.056.804,00 7.065.423,94 7.065.423,94 7.065.423,94 87.7
06030101 Fundo de Equilibrio 3.230.486,00 3.230.486,00 3.230.486,00 3.230.486,00 100.0
Financeiro
06030102 Fundo Social Municipal 724.584,00 724.584,00 724.584,00 724.584,00 100.0
06030103 Participao fixa no IRS 401.734,00 401.734,00 401.734,00 401.734,00 100.0
06030199 Outras 3.700.000,00 2.708.619,94 2.708.619,94 2.708.619,94 73.2
a) (12 = 10 /3 * 100)
7.3.2 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA PG. 3
CLASSIFICAO ECONMICA REEMBOLSOS/RESTITUIES GRAU
PREVISES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.
CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN
CDIGO DESCRIO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS
ANO REC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a
060306 ESTADO- PARTICIPAO 26.020.000,00 71.472,47 71.472,47 71.472,47 0.3
COMUNITRIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
06030601 III Quadro Comunitrio 5.000,00
0603060104 Programa Operacional 5.000,00
Sociedade Conhecimento
06030602 QREN 26.000.000,00 48.667,14 48.667,14 48.667,14 0.2
06030603 Fundo Europeu para a 10.000,00 6.562,50 6.562,50 6.562,50 65.6
Integrao de Nacionais de
Pases Terceiros
06030699 Outras 5.000,00 16.242,83 16.242,83 16.242,83 324.9
060307 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS 50.000,00 16.405,89 358,27 358,27 16.047,62 0.7
060309 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS- 5.000,00 4.871,44 4.871,44 4.871,44 97.4
SUBSISTEMA DE PROTECO
FAMLIA E POLTICAS ACTIVAS
DE EMPREGO E FORMAO
PROFISSIONAL
0605 ADMINISTRAO LOCAL 50.000,00
060501 Continente 50.000,00
0606 SEGURANA SOCIAL 20.000,00
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 20.000,00
SEGURANA SOCIAL
07 VENDA DE BENS E SERVIOS 891.500,00 61.096,03 247.325,81 21.989,80 171.523,58 171.523,58 114.908,46 19.2
CORRENTES
0701 VENDA DE BENS 28.000,00 543,30 543,30 543,30 1.9
070103 PUBLICAES E IMPRESSOS 1.000,00 343,30 343,30 343,30 34.3
070105 Bens inutilizados 1.000,00
070107 Produtos Alimentares e 1.000,00
bebidas
070110 Desperdcios, resduos e 15.000,00
refugos
07011001 Sucata 10.000,00
07011099 Outros 5.000,00
070111 PRODUTOS ACABADOS E 5.000,00 200,00 200,00 200,00 4.0
INTERMDIOS
07011199 Outros 5.000,00 200,00 200,00 200,00 4.0
070199 OUTROS 5.000,00
0702 SERVIOS 753.500,00 4.191,39 121.711,01 14,85 105.954,77 105.954,77 19.932,78 14.1
070201 ALUGUER DE ESPAOS E 1.000,00
EQUIPAMENTOS
a) (12 = 10 /3 * 100)
7.3.2 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA PG. 4
CLASSIFICAO ECONMICA REEMBOLSOS/RESTITUIES GRAU
PREVISES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.
CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN
CDIGO DESCRIO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS
ANO REC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a
070208 SERVIOS SOCIAIS, 1.000,00 12.087,50 12.087,50 12.087,50 1208.
RECREATIVOS, CULTURAIS E DE 8
DESPORTO
07020802 SERVIOS RECREATIVOS 1.000,00 12.087,50 12.087,50 12.087,50 1208.
8
0702080299 Outros 1.000,00 12.087,50 12.087,50 12.087,50 1208.
8
070209 SERVIOS ESPECFICOS DAS 721.500,00 1.770,00 77.231,30 77.231,30 77.231,30 1.770,00 10.7
AUTARQUIAS
07020901 Saneamento 20.000,00
07020902 Resduos Slidos 600.000,00 68.477,53 68.477,53 68.477,53 11.4
07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE 31.500,00
PESSOAS E MERCADORIAS
0702090302 Transportes escolares 30.000,00
0702090399 Outros 1.500,00
07020904 Trabalhos por Conta de 20.000,00
Particulares
07020907 Parques de Estacionamento 10.000,00
07020909 Candeos e Gatdeos 20.000,00
07020999 Outros 20.000,00 1.770,00 8.753,77 8.753,77 8.753,77 1.770,00 43.8
070299 OUTROS 30.000,00 2.421,39 32.392,21 14,85 16.635,97 16.635,97 18.162,78 55.5
0703 RENDAS 110.000,00 56.904,64 125.071,50 21.974,95 65.025,51 65.025,51 94.975,68 59.1
070301 HABITAES 100.000,00 56.904,64 125.071,50 21.974,95 65.025,51 65.025,51 94.975,68 65.0
070399 OUTRAS 10.000,00
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000,00 15.710,94 13.028,58 13.028,58 13.028,58 15.710,94 62.0
0801 OUTRAS 21.000,00 15.710,94 13.028,58 13.028,58 13.028,58 15.710,94 62.0
080199 OUTRAS 21.000,00 15.710,94 13.028,58 13.028,58 13.028,58 15.710,94 62.0
08019901 Indemnizaes por 10.000,00 1.448,20 13.028,58 13.028,58 13.028,58 1.448,20 130.3
deteriorao, roubo e
extravio de bens
patrimoniais
08019902 Indemnizaes de estragos 1.000,00
provocados por outrm em
viaturas ou quaisquer outros
equipamentos pertencentes s
autarquias locais
08019999 Diversas 10.000,00 14.262,74 14.262,74

RECEITAS DE CAPITAL 34.585.661,58 4.787.222,67 4.787.222,67 4.787.222,67 13.8

09 VENDAS DE BENS DE 320.000,00 12.135,43 12.135,43 12.135,43 3.8
INVESTIMENTO
a) (12 = 10 /3 * 100)
7.3.2 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA PG. 5
CLASSIFICAO ECONMICA REEMBOLSOS/RESTITUIES GRAU
PREVISES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.
CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN
CDIGO DESCRIO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS
ANO REC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a
0901 TERRENOS 200.000,00 12.135,43 12.135,43 12.135,43 6.1
090101 Sociedades e 100.000,00 12.135,43 12.135,43 12.135,43 12.1
quase-sociedades no
financeiras
090110 Familias 100.000,00
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 120.000,00
090401 SOCIEDADES E 120.000,00
QUASE-SOCIEDADES NO
FINANCEIRAS
09040101 Equipamento de Transporte 50.000,00
09040102 Maquinaria e equipamento 50.000,00
09040103 Outros 20.000,00
10 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 33.165.661,58 4.275.087,24 4.275.087,24 4.275.087,24 12.9
1003 ADMINISTRAO CENTRAL 33.155.661,58 4.275.087,24 4.275.087,24 4.275.087,24 12.9
100301 ESTADO 2.153.657,00 2.153.657,00 2.153.657,00 2.153.657,00 100.0
10030101 Fundo de Equilibrio 2.153.657,00 2.153.657,00 2.153.657,00 2.153.657,00 100.0
Financeiro
100307 ESTADO- PARTICIPAO 31.002.004,58 2.121.430,24 2.121.430,24 2.121.430,24 6.8
COMUNITRIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
10030703 III Quadro Comunitrio 20.000,00
1003070303 Programa Operacional 20.000,00
Sociedade Conhecimento
10030704 QREN 30.977.004,58 2.121.430,24 2.121.430,24 2.121.430,24 6.8
10030799 Outros 5.000,00
1005 ADMINISTRAO LOCAL 10.000,00
100501 CONTINENTE 10.000,00
12 PASSIVOS FINANCEIROS 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 45.5
1205 EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 45.5
120502 Sociedades Financeiras 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 45.5

OUTRAS RECEITAS 10.000,00 2.683,61 11.396,71 8.408,41 8.408,41 5.671,91 84.1
15 REPOSIES NO ABATIDAS NOS 10.000,00 2.683,61 11.396,71 8.408,41 8.408,41 5.671,91 84.1
PAGAMENTOS
1501 REPOSIES NO ABATIDAS NOS 10.000,00 2.683,61 11.396,71 8.408,41 8.408,41 5.671,91 84.1
PAGAMENTOS
150101 Reposies No Abatidas Nos 10.000,00 2.683,61 11.396,71 8.408,41 8.408,41 5.671,91 84.1
Pagamentos
TOTAL 78.482.965,58 92.797,22 19.112.830,88 22.051,09 19.017.418,27 53.928,19 53.928,19 18.963.490,08 166.158,74 24.2
a) (12 = 10 /3 * 100)
7.3.2 - MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA - MUNICIPIO DA TROFA PG. 6

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 1
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
1. FUNES GERAIS 2.320.267,99 909.921,74 3.230.189,73 234.232,14 156.500,59 390.732,73 6.74 11.28
1.1. SERVIOS GERAIS DE ADMINISTRAO PUBLICA 2.305.344,99 909.921,74 3.215.266,73 228.038,94 156.500,59 384.539,53 6.79 11.17
1.1.1. ADMINISTRAO GERAL 2.305.344,99 909.921,74 3.215.266,73 228.038,94 156.500,59 384.539,53 6.79 11.17
1.1.1.1. INSTALAES E SERVIOS 2.296.626,02 909.921,74 3.206.547,76 143.391,36 154.888,57 298.279,93 6.74 8.90
03 2005 INSTALAES DIVERSAS 10.060,13 10.060,13
0102/07030313 0301 2005 I 79 OBRAS DE ADAPTAO OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 10.060,13 10.060,13
03 2006 JULGADOS DE PAZ 123.803,67 123.803,67
0102/07010301 0301 2006 I 27 INSTALAES OUTRA 2006/01/03 2007/12/31 123.803,67 123.803,67
0102/070107 05 2006 I 116 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2006/01/03 2007/12/31 19.504,32 19.504,32
0102/070108 06 2006 I 117 SOFTWARE INFORMRTICO OUTRA 2006/01/03 2007/12/31 4.394,95 4.394,95
0102/07011002 07 2006 I 118 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 2006/01/03 2007/12/31 1.210,00 1.210,00
0102/070109 08 2006 I 119 MOBILIRIO OUTRA 2006/01/03 2007/12/31 6.896,24 6.896,24
01 2007 INSTALAES 113.167,77 113.167,77
0102/070109 0102 2007 I 80 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 2.727,29 2.727,29
0102/070108 0103 2007 I 81 SOFTWARE INFORMTICO OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 10.026,15 10.026,15
0102/070107 0104 2007 I 82 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2007/01/02 2008/12/31 100.414,33 100.414,33
01 2008 INSTALAES 10.653,14 10.653,14 45.975,52 1.266,12 47.241,64 11.88 83.42
0102/070107 0101 2008 I 103 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2008/01/02 2009/12/31 170,68 170,68 22.882,42 22.882,42 99.26
0102/070108 0102 2008 I 104 SOFTWARE INFORMATICO OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 7.271,86 7.271,86 12.289,26 12.289,26 62.82
0102/070109 0103 2008 I 105 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 2.343,61 2.343,61 10.803,84 1.266,12 12.069,96 54.02 91.80
0102/07010301 0104 2008 I 106 OBRAS DE ADAPTAO EMPREITADA 2008/01/01 2008/12/31 866,99 866,99
01 2009 INSTALAES 130.955,53 130.955,53 80.516,80 18.993,60 99.510,40 14.50 47.06
0102/070107 0101 2009 I 1 EQUIPAMENTO INFORMTICA OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 49.979,04 49.979,04 13.570,60 14.876,40 28.447,00 29.77 44.76
0102/070108 0102 2009 I 2 SOFTWARE INFORMTICA OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 29.418,59 29.418,59 19.509,85 19.509,85 39.87
0102/070109 0103 2009 I 3 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 861,36 861,36 3.311,90 3.311,90 79.36
0102/07011002 0104 2009 I 4 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 6.876,08 6.876,08 34.866,45 4.117,20 38.983,65 59.88 93.39
0102/07030313 0105 2009 I 5 OBRAS DE ADAPTAO OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 43.615,46 43.615,46 9.258,00 9.258,00 17.51
0102/07011002 0106 2009 I 6 EQUIPAMENTO DE SEGURANA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 205,00 205,00
0102/070107 01 2010 I 107 EQUIPAMENTO INFORMTICO-IMFAM OUTRA 80.0 2010/01/01 2011/12/31 181.875,00 181.875,00 4.348,26 45.408,79 49.757,05 24.97 26.72
0102/070108 02 2010 I 108 SOFTWARE INFORMTICO - INFAM OUTRA 80.0 2010/01/01 2011/12/31 283.000,00 283.000,00 4.314,00 24.129,09 28.443,09 8.53 9.90
0102/070109 03 2010 I 109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRA 60.0 2010/01/01 2010/12/31 2.940,98 2.940,98 480,23 2.476,22 2.956,45 84.20 86.42
0102/07011002 04 2010 I 110 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 15.000,00 15.000,00 7.030,55 958,44 7.988,99 6.39 36.26
0102/07010301 05 2010 I 111 OBRAS DE ADAPTAO EMPREITADA 2010/01/01 2010/12/31 7.000,00 7.000,00 5.990,38 5.990,38 85.58 85.58
0102/07010602 07 2010 I 113 AQUISIO DE VIATURAS OUTRA 2010/01/02 2010/12/31 20.000,00 20.000,00 19.163,34 19.163,34 95.82 95.82
08 2010 PARCERIAS PARA A REGENERAO URBANA 1.222.971,65 909.921,74 2.132.893,39 726,00 35.283,60 36.009,60 2.89 1.69
0102/07010301 0801 2010 I 132 INSTALAO DE SERVIOS EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 1.109.115,96 827.842,72 1.936.958,68 726,00 24.393,60 25.119,60 2.20 1.30
0102/07010301 0802 2010 I 133 ADAPTAO E VALORIZAO ENERGTICA EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 113.855,69 82.079,02 195.934,71 10.890,00 10.890,00 9.56 5.56
0102/070108 01 2011 I 89 AQUISIO DE SOFTWARE INFORMTICO PARA OS SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 85.000,00 85.000,00
0102/070107 02 2011 I 90 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMTICO PARA OS SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.685,00 10.685,00 552,95 552,95 5.18 5.18
A TRANSPORTAR ... 2.249.118,38 909.921,74 3.159.040,12 143.391,36 154.222,53 297.613,89
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 2
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 2.249.118,38 909.921,74 3.159.040,12 143.391,36 154.222,53 297.613,89
0102/070109 03 2011 I 91 AQUISIO DE MOBILIRIO PARA OS SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 14.000,00 14.000,00
0102/07011002 04 2011 I 92 AQUISIO DE EQUIPAMENTO BSICO PARA OS SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.315,00 10.315,00 666,04 666,04 6.46 6.46
0102/07010602 05 2011 I 93 AQUISIO DE VIATURAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 12.192,64 12.192,64
0102/070101 06 2011 I 94 AQUISIO DE TERRENOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/07010301 07 2011 I 95 OBRAS DE ADAPTAO NOS SERVIOS ADM. DIR. 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
1.1.1.3. INSTALAES DE SERVIOS PUBLICOS 1.495,12 1.495,12 7.125,48 7.125,48 82.66
01 2008 ARQUIVO MUNICIPAL 49,80 49,80 6.093,48 6.093,48 99.19
0102/070109 0101 2008 I 83 MOBILIRIO OUTRA 2008/01/02 2009/12/31 49,80 49,80 6.093,48 6.093,48 99.19
06 2009 CASA DA CULTURA DA TROFA 1.445,32 1.445,32 1.032,00 1.032,00 41.66
0102/070109 0601 2009 I 11 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.445,32 1.445,32 1.032,00 1.032,00 41.66
1.1.1.4. MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 7.223,85 7.223,85 77.522,10 1.612,02 79.134,12 22.32 93.38
0102/07011002 01 2007 I 84 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 2.666,86 2.666,86
0102/070205 02 2007 I 83 LOCAES DE MATERIAL DE TRANSPORTE OUTRA 2007/01/02 2010/12/31 2.100,00 2.100,00 62.087,89 62.087,89 96.73
0102/07011002 01 2008 I 134 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 2008/01/02 2009/12/31 14,50 14,50 1.740,00 1.740,00 99.17
0102/070205 02 2008 I 135 LOCAES DE MATERIAL DE TRANSPORTE OUTRA 2008/01/02 2010/12/31 2.442,49 2.442,49 13.694,21 1.612,02 15.306,23 66.00 94.85
1.2. SEGURANA E ORDEM PUBLICAS 14.923,00 14.923,00 6.193,20 6.193,20 29.33
1.2.1. PROTECO CIVIL E LUTA CONTRA INCNDIOS 14.923,00 14.923,00 6.193,20 6.193,20 29.33
1.2.1.1. PROTECO CIVIL 1.000,00 1.000,00
06 2011 I 35 AQUISIO DE VIATURAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/07010602 06 2011 I 35 500,00
0102/07011002 06 2011 I 35 500,00
1.2.1.2. PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 9.423,00 9.423,00 6.193,20 6.193,20 39.66
0102/07011002 06 2006 I 34 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 75.0 2006/01/03 2007/12/31 2.395,80 2.395,80
01 2009 PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 7.027,20 7.027,20 6.193,20 6.193,20 46.85
0102/070107 0104 2009 I 47 SISTEMAS INFORMATIZADOS E DE COMUNICAO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 7.027,20 7.027,20 6.193,20 6.193,20 46.85
1.2.1.5. RISCOS 4.500,00 4.500,00
06 2011 I 32 MONTAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTECO CIVIL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/070107 06 2011 I 32 250,00
0102/070108 06 2011 I 32 250,00
0102/070109 06 2011 I 32 250,00
0102/07011002 06 2011 I 32 250,00
0102/07011002 07 2011 I 33 AQUISIO DE ESTRUTURAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
08 2011 I 34 AQUISIO DE SISTEMAS INFORMTICOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.500,00 2.500,00
0102/070107 08 2011 I 34 1.000,00
0102/070108 08 2011 I 34 1.500,00
2. FUNES SOCIAIS 14.912.892,09 8.212.436,85 23.125.328,94 624.218,07 2.895.777,33 3.519.995,40 19.42 14.82
2.1. EDUCAO 8.667.203,06 8.667.203,06 215.072,56 2.782.800,58 2.997.873,14 32.11 33.75
A TRANSPORTAR ... 2.320.267,99 909.921,74 3.230.189,73 234.232,14 156.500,59 390.732,73
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 3
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 2.320.267,99 909.921,74 3.230.189,73 234.232,14 156.500,59 390.732,73
2.1.1. ENSINO NO SUPERIOR 8.667.203,06 8.667.203,06 215.072,56 2.782.800,58 2.997.873,14 32.11 33.75
2.1.1.1. EDUCAO PRE-ESCOLAR 4.710.188,59 4.710.188,59 93.238,66 1.689.046,91 1.782.285,57 35.86 37.10
01 2006 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 77.842,07 77.842,07
0102/07010304 0102 2006 I 36 ESPRELA 2 EMPREITADA 2006/01/03 2007/12/31 75.292,92 75.292,92
0102/07011002 0103 2006 I 38 MOBILIRIO, EQUIPAMENTO E APETRECHAMENTO OUTRA 65.0 2006/01/03 2007/12/31 2.549,15 2.549,15
01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 57.811,32 57.811,32 15.851,13 15.851,13 21.52
0102/07010304 0103 2007 I 13 DIVERSAS OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 13.853,77 13.853,77 4.646,40 4.646,40 25.12
0102/07010304 0104 2007 I 7 ARRANJOS EXTERIORES DO JI PARANHO EMPREITADA 2007/01/02 2008/12/31 43.957,55 43.957,55 11.204,73 11.204,73 20.31
01 2008 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 870.399,15 870.399,15 60.647,20 519.757,68 580.404,88 59.71 62.34
0102/07010304 0102 2008 I 44 PARANHO EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 18.399,15 18.399,15 3.715,00 3.715,00 16.80
0102/07010304 0113 2008 I 149 QUERELEDO EMPREITADA 70.0 2008/12/01 2010/12/31 386.000,00 386.000,00 56.932,20 123.743,60 180.675,80 32.06 40.79
0102/07010304 0114 2008 I 150 ESTAO EMPREITADA 70.0 2008/12/01 2010/12/31 466.000,00 466.000,00 396.014,08 396.014,08 84.98 84.98
0102/07011002 02 2008 I 77 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E APETRECHAMENTO OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 625,70 625,70 9.829,55 9.829,55 94.02
01 2009 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 3.611.000,00 3.611.000,00 1.159.165,26 1.159.165,26 32.10 32.10
0102/07010304 0104 2009 I 110 JI ESPRELA 1 EMPREITADA 2009/01/02 2009/12/31 372.000,00 372.000,00
0102/07010304 0105 2009 I 176 JI FINZES EMPREITADA 70.0 2009/01/02 2011/12/31 2.106.000,00 2.106.000,00 626.513,69 626.513,69 29.75 29.75
0102/07010304 0106 2009 I 177 JI PARANHO EMPREITADA 70.0 2009/01/02 2010/12/31 575.000,00 575.000,00 245.244,09 245.244,09 42.65 42.65
0102/07010304 0107 2009 I 178 JI PARADELA EMPREITADA 70.0 2009/01/02 2010/12/31 558.000,00 558.000,00 287.407,48 287.407,48 51.51 51.51
0102/070107 04 2009 I 166 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 5.746,12 5.746,12 1.613,42 1.613,42 21.92
0102/07011002 06 2009 I 170 EQUIPAMENTO BSICO OUTRA 2912/11/11 2009/12/31 3.764,23 3.764,23 4.586,24 4.586,24 54.92
01 2010 EQUIPAMENTO 10.000,00 10.000,00 711,12 1.487,59 2.198,71 14.88 20.53
0102/07011002 0101 2010 I 1 EQUIPAMENTO BSICO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 711,12 1.487,59 2.198,71 14.88 20.53
02 2010 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 12.000,00 12.000,00 6.429,48 6.429,48 53.58 53.58
0102/07010304 0201 2010 I 2 DIVERSAS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 11.000,00 11.000,00 6.429,48 6.429,48 58.45 58.45
0102/070101 0202 2010 I 3 TERRENOS OUTRA 2010/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/070107 03 2010 I 4 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/070108 04 2010 I 5 SOFTWARE INFORMTICO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/070107 02 2011 I 2 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 27.000,00 27.000,00 52,00 52,00 0.19 0.19
0102/070108 03 2011 I 4 AQUISIO DE SOFTWARE INFORMATICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 12.000,00 12.000,00 2.121,75 2.121,75 17.68 17.68
0102/07011002 04 2011 I 6 AQUISIO DE EQUIPAMENTO BSICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 33,15 33,15 0.22 0.22
0102/07010304 06 2011 I 116 CONSTRUO E AMPLIAO DA E.B.1 E J.I. DA PORTELA EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
2.1.1.2. ENSINO BASICO 3.957.014,47 3.957.014,47 121.833,90 1.093.753,67 1.215.587,57 27.64 29.80
03 2002 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 19.931,00 19.931,00
0102/07010305 0309 2002 I 28 MURO: ESTAO EMPREITADA 2001/05/16 2007/05/31 19.931,00 19.931,00
03 2004 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 45.725,03 45.725,03
0102/07010305 0301 2004 I 77 AMPLIAO DA ESCOLA DO CERRO 2 - 2 FASE EMPREITADA 2004/03/01 2007/08/31 45.725,03 45.725,03
0102/07010305 04 2004 I 78 RECUPERAO, REFUNCIONALIZAO E REPARAES EMPREITADA 2004/01/01 2007/12/31 9.808,15 9.808,15
A TRANSPORTAR ... 7.105.920,76 909.921,74 8.015.842,50 327.470,80 1.845.547,50 2.173.018,30
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 4
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 7.105.920,76 909.921,74 8.015.842,50 327.470,80 1.845.547,50 2.173.018,30
03 2005 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 124.911,51 124.911,51 840,00 840,00 0.67 0.67
0102/07010305 0301 2005 I 93 ESCOLA DE FONTELEITE OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 123.551,21 123.551,21
0102/07010305 0304 2005 I 96 OUTRAS OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 1.360,30 1.360,30 840,00 840,00 61.75 61.75
01 2006 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E BENEFICIAO 65.069,92 65.069,92
0102/07010305 0102 2006 I 42 CERRO 2 - BIBLIOTECA EMPREITADA 2006/01/03 2007/12/31 63.571,09 63.571,09
0102/07011002 0105 2006 I 45 MOBILIRIO, EQUIPAMENTO E APETRECHAMENTO OUTRA 2006/01/03 2007/12/31 1.498,83 1.498,83
01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 197.428,18 197.428,18
0102/07010305 0102 2007 I 11 EB1 DE GIESTA 1 EMPREITADA 2007/01/02 2008/12/31 36.420,25 36.420,25
0102/07010305 0112 2007 I 9 EB1 DE FONTELEITE - 2 FASE ACABAMENTOS EMPREITADA 2007/01/02 2007/12/31 158.917,05 158.917,05
0102/07010305 0113 2007 I 14 DIVERSAS OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 2.090,88 2.090,88
0102/07011002 03 2007 I 107 MOBILIARIO EQUIPAMENTO E APETRECHAMENTO OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 6.972,78 6.972,78
01 2008 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 1.487.116,88 1.487.116,88 100.066,84 557.187,61 657.254,45 37.47 41.41
0102/07010305 0101 2008 I 47 VILA-BIBLIOTECA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 8.098,61 8.098,61 10.953,96 8.061,30 19.015,26 99.54 99.80
0102/07010305 0102 2008 I 48 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE VILA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 59.415,20 59.415,20
0102/07010305 0103 2008 I 49 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE CEDES EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 34.886,78 34.886,78 4.987,50 34.886,78 39.874,28 100.00 100.00
0102/07010305 0105 2008 I 51 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE FONTELEITE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 130.719,75 130.719,75
0102/07010305 0106 2008 I 52 CERRO 1 EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 15.162,00 15.162,00
0102/07010305 0109 2008 I 55 FINZES EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 4.961,25 4.961,25
0102/07010305 0111 2008 I 57 GIESTA 2 EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 65.128,80 65.128,80 5.036,18 5.036,18 7.18
0102/07010305 0112 2008 I 58 DIVERSAS EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 17.647,51 17.647,51 37.361,68 37.361,68 67.92
0102/07010305 0113 2008 I 127 QUERELEDO EMPREITADA 70.0 2008/01/02 2010/12/31 356.600,00 356.600,00 41.727,52 94.424,38 136.151,90 26.48 34.18
0102/07010305 0115 2008 I 146 PARANHO-BIBLIOTECA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 46.296,16 46.296,16
0102/07010305 0116 2008 I 147 FEIRA NOVA - BIBLIOTECA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 48.200,82 48.200,82
0102/07010305 0117 2008 I 151 ESTAO EMPREITADA 70.0 2008/12/01 2010/12/31 700.000,00 700.000,00 419.815,15 419.815,15 59.97 59.97
0102/07011002 02 2008 I 78 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E APETRECHAMENTO OUTRA 2008/01/02 2009/12/31 430,08 430,08 2.576,74 2.576,74 85.70
01 2009 CONSTRUO, BENEFICIAO. REMODELAO E AMPLIAO 1.832.000,00 1.832.000,00 534.029,01 534.029,01 29.15 29.15
0102/07010305 0108 2009 I 179 EB1 FINZES EMPREITADA 70.0 2009/01/02 2011/12/31 702.000,00 702.000,00 208.837,88 208.837,88 29.75 29.75
0102/07010305 0109 2009 I 180 EB1 PARANHO EMPREITADA 70.0 2009/01/02 2010/12/31 572.000,00 572.000,00 120.992,26 120.992,26 21.15 21.15
0102/07010305 0110 2009 I 181 EB1 PARADELA EMPREITADA 70.0 2009/01/02 2010/12/31 558.000,00 558.000,00 204.198,87 204.198,87 36.59 36.59
0102/070107 04 2009 I 167 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 37.744,29 37.744,29 90,51 90,51 0.24
0102/070108 05 2009 I 169 SOFTWARE INFORMTICO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 93,78 93,78
0102/07011002 06 2009 I 171 EQUIPAMENTO BSICO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 3.539,80 3.539,80 15.535,54 15.535,54 81.44
0102/07011002 01 2010 I 6 EQUIPAMENTO BSICO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 3.537,27 1.125,00 4.662,27 11.25 34.44
02 2010 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO E AMPLIAO 55.900,00 55.900,00
0102/07010305 0201 2010 I 7 DIVERSAS OUTRA 2010/01/01 2011/12/31 54.900,00 54.900,00
0102/070101 0202 2010 I 8 TERRENOS 2010/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/070107 03 2010 I 9 EQUIPAMENTO INFORMTICO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.847,07 1.847,07 27,00 250,47 277,47 13.56 14.81
A TRANSPORTAR ... 10.928.975,05 909.921,74 11.838.896,79 449.304,70 2.938.979,59 3.388.284,29
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 5
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 10.928.975,05 909.921,74 11.838.896,79 449.304,70 2.938.979,59 3.388.284,29
0102/070108 04 2010 I 10 SOFTWARE INFORMTICO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 396,00 396,00
0102/070107 02 2011 I 3 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 26.100,00 26.100,00 19,00 19,00 0.07 0.07
0102/070108 03 2011 I 5 AQUISIO DE SOFTWARE INFORMATICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 12.000,00 12.000,00
0102/07011002 04 2011 I 7 AQUISIO DE EQUIPAMENTO BSICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 302,58 302,58 2.02 2.02
0102/07010305 06 2011 I 117 CONSTRUO E AMPLIAO DA E.B.1 E J.I. DA PORTELA EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
2.2. SADE 1.000,00 1.000,00 208.112,00 208.112,00 99.52
2.2.1. SERVIOS INDIVIDUAIS DE SADE 1.000,00 1.000,00 208.112,00 208.112,00 99.52
0102/070101 01 2010 I 137 TERRENOS OUTRA 2010/09/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 208.112,00 208.112,00 99.52
2.3. SEGURANA E ACO SOCIAIS 1.000,00 1.000,00
2.3.2. ACO SOCIAL 1.000,00 1.000,00
0102/070101 23 2010 I 138 TERRENOS OUTRA 2010/09/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00
2.4. HABITAO E SERVIOS COLECTIVOS 6.020.825,85 5.124.007,00 11.144.832,85 199.545,15 106.621,55 306.166,70 1.77 2.70
2.4.1. HABITAO 1.100,00 1.100,00
0102/070101 01 2010 I 139 TERRENOS OUTRA 2010/09/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/07010203 01 2011 I 108 EFICINCIA ENERGTICA EM EDIFCIOS DE HABITAO SOCIAL EMPREITADA 70.0 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
EXISTENTES
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 2.469.920,55 1.305.228,00 3.775.148,55 47.188,23 100.417,91 147.606,14 4.07 3.86
2.4.2.1. PLANEAMENTO E GESTO URBANISTICA 1.400,00 195.000,00 196.400,00
0102/070113 01 2011 I 67 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/070113 02 2011 I 68 PLANOS INTERMUNICIPAIS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 25.000,00 25.100,00
0102/070113 03 2011 I 69 PLANOS DE URBANIZAO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 35.000,00 35.100,00
0102/070113 04 2011 I 70 PLANOS DE PORMENOR OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 20.000,00 20.100,00
0102/070113 05 2011 I 71 AVALIAO AMBENTAL ESTRATGICA DE PLANOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 20.000,00 20.100,00
0102/070113 06 2011 I 72 ESTUDOS/PLANOS DE ENQUADRAMENTO DE EQUIPAMENTOS PBLICOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 25.000,00 25.100,00
0102/070113 07 2011 I 76 ADENSAMENTO DE REDE DE APOIO PLANIMTRICO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 5.000,00 5.100,00
0102/070113 08 2011 I 77 ACTUALIZAO DE CARTOGRAFIA OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 10.000,00 10.100,00
0102/070115 09 2011 I 78 AQUISIO DE CARTOGRAFIA OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 20.000,00 20.100,00
0102/070113 10 2011 I 79 ESTUDOS GEOLGICOS E SONDAGENS GEOTCNICAS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 5.000,00 5.100,00
0102/07011002 11 2011 I 80 PLACAS TOPONMICAS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 10.000,00 10.100,00
0102/070113 12 2011 I 81 PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE OUTRA 2011/01/01 2012/12/01 100,00 5.000,00 5.100,00
0102/070113 13 2011 I 82 PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 5.000,00 5.100,00
0102/070113 14 2011 I 84 RECOLHA DE DADOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 10.000,00 10.100,00
2.4.2.2. RECUPERAO E REABILITAO URBANA 2.468.520,55 1.110.228,00 3.578.748,55 47.188,23 100.417,91 147.606,14 4.07 4.07
01 2004 ARRANJOS URBANSTICOS 103.115,06 103.115,06
0102/07010413 0109 2004 I 140 OUTROS ARRANJOS URBANISTICOS EMPREITADA 2004/01/01 2007/12/31 103.115,06 103.115,06
01 2006 ARRANJOS URBANISTICOS 122.611,70 122.611,70 0,01 0,01
0102/07010413 0102 2006 I 51 REA ENVOLVENTE AOS B.V. TROFA EMPREITADA 2006/01/03 2008/12/31 122.611,70 122.611,70 0,01 0,01
A TRANSPORTAR ... 11.217.697,81 1.104.921,74 12.322.619,55 657.416,71 2.939.301,17 3.596.717,88
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 6
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 11.217.697,81 1.104.921,74 12.322.619,55 657.416,71 2.939.301,17 3.596.717,88
01 2008 ARRANJOS URBANISTICOS 457.188,92 457.188,92 47.188,22 19.431,46 66.619,68 4.25 13.21
0102/07030313 0103 2008 I 3 REQUALIFICAO DA AREA ENVOLVENTE URBANIZAO DA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 110.448,15 110.448,15 9.231,79 9.231,79 7.71
BARCA-FASE 1, EM S. MARTINHO DE BOUGADO
0102/07030313 0104 2008 I 4 REQUALIFICAO DO PARQUE DE JOGOS, EM GUIDES EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 5.452,60 5.452,60 14.476,40 14.476,40 72.64
0102/07030313 0107 2008 I 7 LARGO DOS LUSIADAS EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 89.214,30 89.214,30
0102/07030313 0108 2008 I 8 REQUALIFICAO URBANISTICA DA RUA JUNTO E.B. 2,3, EM EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 41.492,32 41.492,32 3.487,06 3.487,06 7.75
S.MARTINHO DE BOUGADO
0102/07030313 0110 2008 I 10 ARRANJOS URBANISTICOS DIVERSOS EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 210.581,55 210.581,55 19.992,97 19.431,46 39.424,43 9.23 17.10
03 2008 EXECUO DE PASSEIOS 69.672,75 69.672,75
0102/07010413 0301 2008 I 37 INSTALAO DE COLECTOR DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 69.672,75 69.672,75
CONSTRUO DE PASSEIOS NA RUA ALDEIAS DE CIMA
01 2009 ARRANJOS URBANISTICOS 293.064,45 293.064,45
0102/07030313 0101 2009 I 114 LARGO DE VILAR DE LILA EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 156.585,45 156.585,45
0102/07030313 0105 2009 I 118 DIVERSOS EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 136.479,00 136.479,00
0102/07030313 02 2010 I 34 DIVERSOS EMPREITADA 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00
03 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES NOSSA SENHORA DAS DORES E PARQUE 1.420.567,67 1.040.228,00 2.460.795,67 80.986,45 80.986,45 5.70 3.29
DR. LIMA CARNEIRO
0301 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES NOSSA SENHORA DAS DORES E PARQUE 1.001.208,93 712.507,60 1.713.716,53 54.501,65 54.501,65 5.44 3.18
DR. LIMA CARNEIRO
0102/07030305 030101 2010 I 128 VALORIZAO PAISAGISTICA DO PARQUE NOSSA SENHORA DAS DORES EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 950.478,93 683.088,80 1.633.567,73 53.122,25 53.122,25 5.59 3.25
0102/07030305 030102 2010 I 129 VALORIZAO PAISAGISTICA DO PARQUE DR. LIMA CARNEIRO EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 50.730,00 29.418,80 80.148,80 1.379,40 1.379,40 2.72 1.72
0302 2010 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 419.358,74 327.720,40 747.079,14 26.484,80 26.484,80 6.32 3.55
030201 2010 I 130 INFRAESTRUTURAS URBANAS EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 419.358,74 327.720,40 747.079,14 26.484,80 26.484,80 6.32 3.55
0102/07011002 030201 2010 I 130 100,00
0102/07030304 030201 2010 I 130 100,00
0102/07030305 030201 2010 I 130 419.158,74 26.484,80 6.32
0102/070113 01 2011 I 73 PROJECTOS DE REQUALIFICAO URBANA OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 20.000,00 20.100,00
0102/070113 02 2011 I 74 PROJECTOS DE ESPECIALIDADES OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 30.000,00 30.100,00
0102/070113 03 2011 I 75 PROJECTOS DE VIAS E ARUAMENTOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 20.000,00 20.100,00
0102/070101 04 2011 I 96 AQUISIO DE TERRENOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/07030313 05 2011 I 113 CONCLUSO DO ARRANJO URBANISTICO DE VILAR DE LILA - S. EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
MAMEDE DO CORONADO
0102/07010413 06 2011 I 114 CONSTRUO DO PASSEIO NA E.N. 318 ENTRE A P.S. DA VIA FRREA EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
E A E.M. 556 - S. ROMO DO CORONADO
0102/07030313 07 2011 I 115 ARRANJO URBANISTICO DAS RUAS DOS DESCOBRIMENTOS E RUA EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
BARTOLOMEU DIAS - S. ROMO DO CORONADO
0102/07010413 08 2011 I 118 REQUALIFICAO DO RECINTO DA CAPELA DE S. PANTALEO EMPREITADA 1930/04/23 2011/12/31 100,00 100,00
A TRANSPORTAR ... 13.460.391,60 2.215.149,74 15.675.541,34 704.604,93 3.039.719,08 3.744.324,01
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 13.460.391,60 2.215.149,74 15.675.541,34 704.604,93 3.039.719,08 3.744.324,01
0102/07010413 09 2011 I 121 ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DA CARREIRA (OUTEIR) - COVELAS EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
2.4.3. SANEAMENTO 449.965,76 449.965,76 55.552,83 55.552,83 10.99
01 2003 SANEAMENTO 449.965,76 449.965,76 55.552,83 55.552,83 10.99
0102/07010402 0101 2003 I 9 REDE DE DRENAGEM DE GUAS RESIDUAIS DA VILA DO CORONADO EMPREITADA 2003/10/31 2007/12/31 449.965,76 449.965,76 55.552,83 55.552,83 10.99
2.4.6. PROTECO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 3.099.839,54 3.818.779,00 6.918.618,54 96.804,09 6.203,64 103.007,73 0.20 1.47
2.4.6.1. HIGIENE PUBLICA 41.388,00 41.388,00 420,00 420,00 1.01 1.01
02 2009 PLANO QUALIDADE DO AR 40.968,00 40.968,00
0102/070115 0201 2009 I 90 ESTUDO DE AVALIAO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 40.968,00 40.968,00
0102/07011002 01 2010 I 94 EQUIPAMENTOS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 420,00 420,00 420,00 420,00 100.00 100.00
2.4.6.2. CEMITERIOS 157.585,50 157.585,50
02 2002 CONSTRUO, BENEFICIAO, AMPLIAO E CONSERVAO 26.754,13 26.754,13
0102/07010412 0202 2002 I 139 S. MAMEDE DO CORONADO (2 FASE) EMPREITADA 2003/12/02 2007/12/31 26.754,13 26.754,13
01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, AMPLIAO E CONSERVAO 129.831,37 129.831,37
0102/07010413 0102 2007 I 150 ARRANJOS EXTERIORES NO CEMITRIO DE S. MAMEDE EMPREITADA 2007/10/01 2008/12/31 129.831,37 129.831,37
0102/07010412 01 2010 I 114 DIVERSOS EMPREITADA 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00
2.4.6.5. LIMPEZA URBANA 20.000,00 20.000,00
0102/07011002 09 2011 I 28 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
2.4.6.7. GESTO AMBIENTAL E DE ESPAOS VERDES 2.880.866,04 3.818.779,00 6.699.645,04 96.804,09 5.783,64 102.587,73 0.20 1.51
03 2005 PARQUE DAS AZENHAS 4.418,11 4.418,11
0102/07010402 0304 2005 I 108 PROJECTO E EMPREITADA DE IMPLEMENTAO SISTEMA DE TRATAMENTO OUTRA 2005/01/01 2007/12/31 4.418,11 4.418,11
E VALORIZAO ENERGTICA GUAS RESIDUAIS PROVENIENTES DAS
VACARIAS E UNIDADES AGRO PECURIAS
0102/07010413 10 2006 I 69 CONSTRUO DE SANITRIOS PBLICOS NO SOUTO DE BAIRROS EMPREITADA 2006/01/03 2007/12/31 123.020,49 123.020,49 5.783,64 5.783,64 4.70 4.70
11 2006 CEMITRIOS 88.124,82 88.124,82
0102/07010412 1103 2006 I 72 PAVIMENTAO DO CEMITRIO DE GUIDES EMPREITADA 2007/03/09 2008/12/31 88.124,82 88.124,82
01 2007 GESTO AMBIENTAL E ORDENAMENTO FISICO 19.353,95 19.353,95 15.360,00 15.360,00 44.25
0102/070115 0106 2007 I 122 PLANO DE RUIDO OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 19.353,95 19.353,95 15.360,00 15.360,00 44.25
02 2007 LIMPEZA PUBLICA 447,80 447,80 72.069,25 72.069,25 99.38
0102/070207 0202 2007 I 126 EQUIPAMENTOS OUTRA 2007/01/02 2010/12/31 447,80 447,80 72.069,25 72.069,25 99.38
03 2007 ESPAOS VERDES 7.254,32 7.254,32
0102/07011002 0301 2007 I 127 EQUIPAMENTOS OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 1.879,61 1.879,61
0102/07011002 0305 2007 I 131 SISTEMAS DE REGA OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 5.374,71 5.374,71
10 2008 ESPAOS VERDES 35,74 35,74 6.374,84 6.374,84 99.44
0102/07011002 1001 2008 I 141 MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 14,00 14,00 1.680,00 1.680,00 99.17
0102/07011002 1005 2008 I 145 MOBILIRIO URBANO OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 21,74 21,74 4.694,84 4.694,84 99.54
02 2009 ESPAOS VERDES 2.410,81 2.410,81 3.000,00 3.000,00 55.44
0102/07011002 0201 2009 I 100 EQUIPAMENTOS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 202,69 202,69
A TRANSPORTAR ... 14.372.288,78 2.215.149,74 16.587.438,52 853.961,85 3.045.922,72 3.899.884,57
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7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 14.372.288,78 2.215.149,74 16.587.438,52 853.961,85 3.045.922,72 3.899.884,57
0102/07011002 0203 2009 I 102 SISTEMAS DE REGA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.208,12 2.208,12 3.000,00 3.000,00 57.60
14 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00
1401 2011 ZONA CINEGETICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00
0102/07011002 140101 2011 I 8 AQUISIO DE BENS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.500,00 1.500,00
15 2011 REQUALIFICAO AMBIENTAL DO PARQUE FLORESTAL DO MONTE DE 1.000,00 1.000,00
PARADELA
0102/07011002 1501 2011 I 11 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/07010405 1502 2011 I 12 CONSTRUO INFRA-ESTRUTURAS EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
16 2011 PLANO HIDROGRAFICO DO CONCELHO DA TROFA 1.000,00 3.498.779,00 3.499.779,00
0102/07030313 1603 2011 I 13 EMPREITADA DE RESTABELECIMENTO DAS CONDIES DE DRENAGEM DA EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 1.000,00 3.498.779,00 3.499.779,00
RIBEIRA DO VALE DO ROQUE
17 2011 PLANO ENERGETICO 1.000,00 1.000,00
0102/07011002 1702 2011 I 14 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
18 2011 REDE DE PARQUES 500,00 500,00
0102/07011002 1801 2011 I 15 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
19 2011 REDE PEDONAL E CICLOVIAS 500,00 500,00
0102/07011002 1902 2011 I 17 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
20 2011 PLANO DE RUDO 1.000,00 1.000,00
0102/07011002 2001 2011 I 18 AQUISIO DE EQUIPAMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/070108 2002 2011 I 19 AQUISIO DE SOFTWARE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
21 2011 PLANO QUALIDADE GUA 500,00 500,00
0102/07011002 2104 2011 I 20 AQUISIO DE SINALIZAO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
22 2011 PLANO QUALIDADE DO AR 500,00 500,00
0102/07011002 2202 2011 I 21 RECONVERSO DOS VEICULOS MUNICIPAIS PARA BIODESEL- AQUISIO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
DE BENS
0102/07011002 28 2011 I 22 AQUISIO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
0102/070115 29 2011 I 23 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
30 2011 I 24 AQUISIO DE MATERIAL DE REGA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 9.200,00 9.200,00
0102/07010405 30 2011 I 24 4.200,00
0102/07011002 30 2011 I 24 5.000,00
0102/07011002 31 2011 I 25 AQUISIO DE MOBILIARIO URBANO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
32 2011 CERTIFICAO 5.000,00 5.000,00
0102/070107 3202 2011 I 26 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.500,00 2.500,00
0102/070108 3203 2011 I 27 AQUISIO SOFTWARE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.500,00 2.500,00
0102/07011002 33 2011 I 29 SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
35 2011 PARQUE DAS AZENHAS 2.596.000,00 320.000,00 2.916.000,00
0102/07010405 3501 2011 I 98 LIMPEZA DAS MARGENS RIBEIRINHAS EMPREITADA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 63.900,00 63.900,00
A TRANSPORTAR ... 14.478.196,90 5.713.928,74 20.192.125,64 856.961,85 3.045.922,72 3.902.884,57
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7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 14.478.196,90 5.713.928,74 20.192.125,64 856.961,85 3.045.922,72 3.902.884,57
3502 2011 CONSOLIDAO DA GALERIA RIPCOLA 308.100,00 100.000,00 408.100,00
0102/07010405 350201 2011 I 99 PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTICA E EMPREITADA EMPREITADA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 308.100,00 100.000,00 408.100,00
0102/07010405 3505 2011 I 100 CONTROLO E ERRADICAO DE ESPECIES ALOCTONES INVASORAS EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 36.000,00 36.000,00
3509 2011 ESTABILIZAO DAS MARGENS RIBEIRINHAS 330.000,00 80.000,00 410.000,00
0102/07010405 350901 2011 I 101 INFRAESTRUTURAS EMPREITADA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 330.000,00 80.000,00 410.000,00
0102/07010405 3511 2011 I 102 EXECUO DE PERCURSOS PEDONAIS E CICLAVEIS DE INTERPRETAO EMPREITADA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 941.000,00 70.000,00 1.011.000,00
DA NATUREZA
0102/07010405 3512 2011 I 103 EXECUO DE SINALECTICA E PAINEIS INFORMATIVOS E EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 37.000,00 10.000,00 47.000,00
INTERPRETATIVOS
0102/07010405 3513 2011 I 104 EXECUO DE INFRA-ESTRUTURAS BSICAS EMPREITADA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 610.000,00 40.000,00 650.000,00
3514 2011 I 105 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ACTIVIDADES DE RELAO COM A EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 270.000,00 20.000,00 290.000,00
NATUREZA E DE APOIO VISITAO
0102/07010405 3514 2011 I 105 265.000,00
0102/07011002 3514 2011 I 105 2.000,00
0102/070113 3514 2011 I 105 1.000,00
0102/070115 3514 2011 I 105 2.000,00
2.5. SERVIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 222.863,18 3.088.429,85 3.311.293,03 1.488,36 6.355,20 7.843,56 2.85 0.24
2.5.1. CULTURA 17.807,20 3.088.429,85 3.106.237,05 307,20 307,20 1.73 0.01
0102/07011002 23 2010 I 58 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 307,20 307,20 307,20 307,20 100.00 100.00
01 2011 AUDITRIO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00
0102/07010307 0101 2011 I 36 AQUISIO DE IMVEL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/07010307 0102 2011 I 37 ELABORAO DE PROJECTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00
0102/07010307 0103 2011 I 38 CONSTRUO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00
0102/07030313 02 2011 I 39 CONSTRUO E RESTAURO DE RUNAS EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 5.000,00 6.000,00
03 2011 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00
0102/07010307 0301 2011 I 40 AQUISIO DE IMOVEL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/07010307 0302 2011 I 41 ELABORAO DE PROJECTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00
0102/07010307 0303 2011 I 42 CONSTRUO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 250,00 250,00
04 2011 ESTAO ARQUEOLGICA DE ALVARELHOS-CASTRO DE ALVARELHOS 1.000,00 1.013.429,85 1.014.429,85
0401 2011 I 43 AQUISIO DE IMVEL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00
0102/070101 0401 2011 I 43 100,00
0102/07010307 0401 2011 I 43 100,00
0102/07010307 0402 2011 I 44 PROJECTO CENTRO INTERPRETATIVO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07011002 0403 2011 I 45 AQUISIO DE EQUIPAMENTO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 70.000,00 70.100,00
0102/070109 0404 2011 I 46 AQUISIO DE MOBILIRIO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 70.000,00 70.100,00
0102/07010307 0405 2011 I 47 CONSTRUO DO CENTRO INTERPRETATIVO E DE FORMAO EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 386.429,85 386.529,85
0102/07010413 0406 2011 I 48 ESPAOS EXTERIORES EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 307.000,00 307.100,00
A TRANSPORTAR ... 17.014.304,10 6.872.358,59 23.886.662,69 856.961,85 3.046.229,92 3.903.191,77
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 10
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 17.014.304,10 6.872.358,59 23.886.662,69 856.961,85 3.046.229,92 3.903.191,77
0102/07030313 0407 2011 I 49 ESCAVAES ARQUEOLGICAS EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 150.000,00 150.100,00
0102/070112 0408 2011 I 50 CONSERVAO E RESTAURO DE MATERIAIS ARQUEOLGICOS OUTRA 2011/01/01 2232/01/30 200,00 30.000,00 30.200,00
05 2011 NUCLEOS MUSEOLGICOS 1.000,00 1.730.000,00 1.731.000,00
0102/07030207 0501 2011 I 51 RECUPERAO DAS OFICINAS DE N SRA DE FTIMA EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 500,00 490.000,00 490.500,00
0102/07030207 0502 2011 I 52 NCLEO DO CICLO DO PO (PARQUE DAS AZENHAS) EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 250,00 250.000,00 250.250,00
0102/07010307 0503 2011 I 53 AQUISIO DE IMOVEIS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 250,00 990.000,00 990.250,00
0102/07030313 06 2011 I 54 RECUPERAO DO PATRIMNIO EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 45.000,00 45.100,00
07 2011 COLECES MUSEOLGICAS E ARQUIVSTICAS 100,00 95.000,00 95.100,00
0102/070305 0701 2011 I 55 AQUISIO DE COLECES MUSEOLGICAS E ARQUIVSTICAS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 95.000,00 95.100,00
0102/07011002 08 2011 I 56 AQUISIO DE SINALCTICA OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 65.000,00 65.100,00
09 2011 I 57 AQUISIO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 10.000,00 15.000,00
0102/070109 09 2011 I 57 2.500,00
0102/07011002 09 2011 I 57 2.500,00
0102/07010307 10 2011 I 58 COBERTURA DO ANFITEATRO AO AR-LIVRE EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
11 2011 ARQUIVO MUNICIPAL 6.800,00 115.000,00 121.800,00
1101 2011 I 59 AQUISIO DE MOBILIRIO E EQUIPAMENTO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 35.000,00 40.000,00
0102/070109 1101 2011 I 59 2.000,00
0102/07011002 1101 2011 I 59 3.000,00
0102/07010301 1102 2011 I 60 AQUISIO DE IMVEL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07010301 1103 2011 I 61 ELABORAO DE PROJECTO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 5.000,00 5.100,00
0102/07010301 1104 2011 I 62 OBRAS DE ADAPTAO EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 10.000,00 10.100,00
0102/070108 1105 2011 I 63 AQUISIO DE SOFTWARE OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 500,00 10.000,00 10.500,00
1106 2011 CONSTITUIO DE UM ARQUIVO HISTRICO 1.000,00 55.000,00 56.000,00
0102/070112 110601 2011 I 64 AQUISIO DE ARQUIVOS PRIVADOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 500,00 50.000,00 50.500,00
0102/07011002 110602 2011 I 65 AQUISIO DE MATERIAL MULTIMDIA OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 500,00 5.000,00 5.500,00
12 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTO DOCUMENTAL 100,00 10.000,00 10.100,00
0102/070107 1202 2011 I 66 REFORO DE REDE OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 100,00 10.000,00 10.100,00
0102/070101 37 2011 I 97 AQUISIO DE TERRENOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07010307 38 2011 I 128 AQUISIO DE IMOVEIS OUTRA 1903/03/16 2011/12/31 100,00 100,00
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 205.055,98 205.055,98 1.488,36 6.048,00 7.536,36 2.95 3.65
2.5.2.1. DESPORTO 156.816,68 156.816,68 1.488,36 6.048,00 7.536,36 3.86 4.76
0102/07010413 02 2004 I 66 ARRANJOS EXTERIORES DO PAVILHO GIMNODESPORTIVO DE S.ROMO EMPREITADA 2004/11/09 2005/07/29 123.692,99 123.692,99
0102/07010406 09 2008 I 61 REMODELAO DO RINGUE NA URBANIZAO DA BARCA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 33.123,69 33.123,69 1.488,36 6.048,00 7.536,36 18.26 21.77
2.5.2.3. TEMPOS LIVRES 48.239,30 48.239,30
0102/07030305 02 2008 I 12 OUTROS PARQUES INFANTIS EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 13.215,30 13.215,30
01 2009 PARQUES INFANTIS 34.924,00 34.924,00
0102/07010406 0106 2009 I 137 DIVERSOS EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 34.924,00 34.924,00
A TRANSPORTAR ... 17.233.060,08 9.122.358,59 26.355.418,67 858.450,21 3.052.277,92 3.910.728,13
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 17.233.060,08 9.122.358,59 26.355.418,67 858.450,21 3.052.277,92 3.910.728,13
0102/07010405 01 2011 I 111 CONSTRUO DO PARQUE INFANTIL (EM FRENTE SEDE DA JUNTA DE EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BOUGADO)
3. FUNES ECONOMICAS 7.082.827,51 2.206.641,41 9.289.468,92 714.063,66 380.611,39 1.094.675,05 5.37 10.94
3.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, CAA E PESCA 10.700,00 90.000,00 100.700,00
3.1.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, CAA E PESCA 10.700,00 90.000,00 100.700,00
01 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 7.500,00 90.000,00 97.500,00
0102/07030308 0101 2011 I 9 PROJECTO DE CAMINHOS AGRICOLAS/RURAIS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 4.500,00 25.000,00 29.500,00
0102/07030308 0102 2011 I 10 EMPREITADA DE CONSTRUO/REQUALIFICAO DE CAMINHOS EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 3.000,00 65.000,00 68.000,00
AGRICOLAS/RURAIS
02 2011 MANUTENO BRIGADAS PARA A PREVENO E COMBATE A INCNDIOS 3.200,00 3.200,00
FLORESTAIS
0102/07011002 0201 2011 I 30 AQUISIAO DE MAQUINARIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.200,00 2.200,00
0102/07011002 0205 2011 I 31 VIGILNCIA MVEL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 804.767,43 347.000,00 1.151.767,43 12.440,16 3.650,03 16.090,19 0.45 1.38
3.2.1. ILUMINAO PUBLICA 472.563,74 347.000,00 819.563,74 10.675,15 3.536,89 14.212,04 0.75 1.71
05 2004 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PUBLICA NO CONCELHO 8.153,97 8.153,97
0102/07010413 0502 2004 I 57 CONSTRUO DE CABINE EMPREITADA 2004/01/01 2007/12/31 8.153,97 8.153,97
01 2007 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PUBLICA NO CONELHO 6.456,62 6.456,62
0102/07010404 0103 2007 I 17 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS EMPREITADA 2007/01/02 2007/12/31 6.456,62 6.456,62
01 2008 INFRAESTRUTURAS 157.772,41 347.000,00 504.772,41
0102/07010404 0101 2008 I 71 DIVERSAS EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 10.516,21 10.516,21
0102/07011002 0102 2008 I 130 EQUIPAMENTOS OUTRA 2008/01/02 2009/12/31 147.256,20 347.000,00 494.256,20
01 2009 INFRA-ESTRUTURAS DE ILUMINAO PBLICA NO CONCELHO 39.980,74 39.980,74 7.772,25 7.772,25 16.28
0102/07010404 0101 2009 I 152 REDE SUBTERRANEA EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 4.233,49 4.233,49 1.219,45 1.219,45 22.36
0102/07010404 0102 2009 I 153 REDE AEREA EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 8.878,92 8.878,92 6.552,80 6.552,80 42.46
0102/07010410 0105 2009 I 156 INFRA-ESTRUTURAS DIVERSAS EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 18.722,69 18.722,69
0102/07010404 0106 2009 I 157 DIVERSAS EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 8.145,64 8.145,64
0102/07010404 01 2010 I 115 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PUBLICA NO CONCELHO EMPREITADA 2010/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 2.902,90 2.819,96 5.722,86 11.28 20.51
01 2011 I 107 GESTO DA ILUMINAO PBLICA DO MUNCIPIO DA TROFA EMPREITADA 70.0 2011/01/01 2011/12/31 235.200,00 235.200,00 716,93 716,93 0.30 0.30
0102/07010404 01 2011 I 107 31.500,00 716,93 2.28
0102/07011002 01 2011 I 107 203.700,00
3.2.2. ENERGIA ELECTRICA 332.203,69 332.203,69 1.765,01 113,14 1.878,15 0.03 0.56
01 2006 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PBLICA NO CONCELHO 46.311,40 46.311,40
0102/07010404 0102 2006 I 82 RUA JULIO DINIS EMPREITADA 2006/04/13 2006/07/17 23.449,80 23.449,80
0102/07010404 0103 2006 I 83 RUA 1 DE MAIO EMPREITADA 2006/04/13 2006/07/17 22.861,60 22.861,60
01 2008 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS 284.892,29 284.892,29 1.765,01 1.765,01 0.62
0102/07010410 0101 2008 I 63 ZONA ENVOLVENTE DO PARANHO EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 86.678,03 86.678,03
A TRANSPORTAR ... 17.849.413,25 9.559.358,59 27.408.771,84 869.125,36 3.055.814,81 3.924.940,17
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 17.849.413,25 9.559.358,59 27.408.771,84 869.125,36 3.055.814,81 3.924.940,17
0102/07010410 0105 2008 I 68 ILUMINAO DO RECINTO DESPORTIVO DE GUIDES EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 43.226,12 43.226,12
0102/07010410 0107 2008 I 69 REDE SUBTERRANEA EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 154.875,00 154.875,00
0102/07010410 0108 2008 I 70 INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIO DE ENERGIA ELECTRICA EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 113,14 113,14 1.765,01 1.765,01 93.98
0102/07010410 01 2010 I 116 DISTRIBUIO DE ENERGIA ELETRICA EMPREITADA 2010/01/01 2010/12/31 1.000,00 1.000,00 113,14 113,14 11.31 11.31
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAES 5.833.234,95 1.734.641,41 7.567.876,36 701.623,50 376.961,36 1.078.584,86 6.46 13.04
3.3.1. TRANSPORTES RODOVIARIOS 5.833.234,95 1.734.641,41 7.567.876,36 701.623,50 376.961,36 1.078.584,86 6.46 13.04
3.3.1.1. REDE VIARIA 5.745.732,27 1.734.641,41 7.480.373,68 683.244,33 364.339,12 1.047.583,45 6.34 12.83
06 2002 S. MARTINHO DE BOUGADO 1.042.450,76 1.042.450,76
0102/07010413 0624 2002 I 255 RECTIFICAO, DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS E EXECUO DE EMPREITADA 83.3 2001/12/10 2004/12/31 1.042.450,76 1.042.450,76
PASSEIOS NA E.N. 104, DO N DA AUTOESTRADA AT AO CRUZAMENTO
DO CATULO
09 2003 ESTRUTURAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO 11.698,87 11.698,87 11.698,87 11.698,87 100.00 100.00
0102/07030301 0925 2003 I 74 PAVIMENTAES, PASSEIOS E DRENAGEM DE AGUAS DIVERSAS EMPREITADA 2003/12/19 2006/06/22 11.698,87 11.698,87 11.698,87 11.698,87 100.00 100.00
01 2004 ALVARELHOS 12.115,00 12.115,00
0102/07030301 0103 2004 I 70 RUA SANTA ISABEL- PAVIMENTAO EMPREITADA 2004/12/27 2006/07/19 12.115,00 12.115,00
02 2004 COVELAS 139.139,72 139.139,72 18.100,59 15.234,81 33.335,40 10.95 21.20
0102/07030301 0202 2004 I 63 E.M.556-2 - RECTIFICAO E PAVIMENTAO DE S.GONALO AO EMPREITADA 2005/07/20 2007/07/04 139.139,72 139.139,72 18.100,59 15.234,81 33.335,40 10.95 21.20
ATERRO SANITRIO
07 2004 S.ROMO DO CORONADO 156.470,60 156.470,60 35.253,23 35.253,23 22.53 22.53
0102/07030301 0701 2004 I 47 PAVIMENTA0 DA RUA JUNTO ESCOLA E.B.2,3 EMPREITADA 2005/07/06 2008/12/31 156.470,60 156.470,60 35.253,23 35.253,23 22.53 22.53
08 2004 SANTIAGO DE BOUGADO 11.638,51 11.638,51
0102/07030301 0809 2004 I 50 RUA ALMINHAS DE SANTA BARBARA-ALARGAMENTO E RECONSTRUO DE EMPREITADA 2004/01/01 2004/12/31 11.638,51 11.638,51
RAMADAS
09 2004 ESTRUTURAO DA REDE VIRIA DO CONCELHO 90.187,18 90.187,18 20.420,69 18.369,60 38.790,29 20.37 35.07
0102/07030301 0901 2004 I 65 E.M.556-2 - RECTIFICAO E PAVIMENTAO DE S.ROMO A EMPREITADA 2004/09/16 2007/07/04 81.017,16 81.017,16 17.499,05 15.758,74 33.257,79 19.45 33.76
S.GONALO
0102/07030301 0909 2004 I 142 DIVERSAS EMPREITADA 2004/01/01 2007/12/31 9.170,02 9.170,02 2.921,64 2.610,86 5.532,50 28.47 45.75
02 2005 COVELAS 24.992,39 24.992,39 4.993,04 3.908,32 8.901,36 15.64 29.69
0102/07030301 0202 2005 I 4 PAVIMENTAO DA RUA DA GABRIELA EMPREITADA 2005/08/29 2007/05/30 24.992,39 24.992,39 4.993,04 3.908,32 8.901,36 15.64 29.69
04 2005 MURO 2.105,97 2.105,97 3.931,19 1.684,77 5.615,96 80.00 93.02
0102/07030301 0402 2005 I 10 CONSTRUO DE PASSEIOS NA EN 14 EMPREITADA 55.0 2005/07/20 2007/06/01 2.105,97 2.105,97 3.931,19 1.684,77 5.615,96 80.00 93.02
05 2005 S. MAMEDE DO CORONADO 125.796,81 125.796,81 25.398,06 25.398,06 20.19 20.19
0102/07010412 0501 2005 I 12 CEMITRIO (3 Fase) EMPREITADA 2005/09/07 2008/12/31 125.796,81 125.796,81 25.398,06 25.398,06 20.19 20.19
06 2005 S. MARTINHO DE BOUGADO 150.238,31 150.238,31 3.748,66 3.748,66 2.50 2.50
0603 2005 FINZES/BARCA 118.571,25 118.571,25
0102/07030301 060301 2005 I 23 RUA J.C. PEREIRA SERRA EMPREITADA 25.0 2005/01/01 2007/12/31 118.571,25 118.571,25
0604 2005 IGREJA PAROQUIAL/BOMBEIROS 3.748,66 3.748,66 3.748,66 3.748,66 100.00 100.00
A TRANSPORTAR ... 19.783.794,57 9.559.358,59 29.343.153,16 918.335,88 3.167.475,61 4.085.811,49
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 13
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 19.783.794,57 9.559.358,59 29.343.153,16 918.335,88 3.167.475,61 4.085.811,49
0102/07030301 060406 2005 I 34 RUA NOVA MILTON AREAL EMPREITADA 75.0 2006/11/16 2007/10/01 3.748,66 3.748,66 3.748,66 3.748,66 100.00 100.00
0102/07030301 0606 2005 I 36 REQUALIFICAO URBANA EN 14 ENTRE KM 18.460 E 20.123 EMPREITADA 55.0 2005/05/27 2007/10/01 27.918,40 27.918,40
07 2005 S. ROMO DO CORONADO 145.511,99 145.511,99 956,68 956,68 0.65
0102/07030301 0703 2005 I 39 DRENAGEM E PAVIMENTAO DA RUA DR. DLIO SANTARM EMPREITADA 2005/05/25 2007/01/16 138.849,79 138.849,79 956,68 956,68 0.68
0102/07010413 0704 2005 I 40 DRENAGEM DA RUA DE FONTELEITE EMPREITADA 2006/01/10 2007/03/16 4.871,95 4.871,95
0102/07030301 0705 2005 I 143 PAVIMENTAO DA E.N.318 DO CRUZAMENTO 318-1 E.M.556 EMPREITADA 2006/10/27 2008/12/31 1.790,25 1.790,25
08 2005 SANTIAGO DE BOUGADO 72.795,29 72.795,29 29.042,90 29.042,90 28.52
0102/07030301 0804 2005 I 51 RECTIFICAO, PAVIMENTAO E DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS DA EMPREITADA 2005/08/31 2008/12/31 72.795,29 72.795,29 29.042,90 29.042,90 28.52
RUA MESTRE PORTELA E SANTIAGO
02 2006 SANTIAGO DE BOUGADO 81.171,08 81.171,08 95.379,52 17.889,23 113.268,75 22.04 64.16
0102/07030301 0204 2006 I 18 PAVIMENTAO DA RUA ALDEIAS DE CIMA EMPREITADA 2007/02/21 2008/12/31 36.173,06 36.173,06 95.379,52 17.889,23 113.268,75 49.45 86.10
0102/07030301 0205 2006 I 97 EXECUO DE UM MURO DE SUPORTE NA RUA ALTO DOS FEIJES EMPREITADA 2006/11/24 2007/03/08 44.998,02 44.998,02
03 2006 GUIDES 121.687,10 121.687,10 1.183,99 1.183,99 0.96
0102/07030301 0302 2006 I 3 DRENAGEM E PAVIMENTAO DA RUA PADRE AMRICO EMPREITADA 2006/07/20 2007/05/30 4.537,45 4.537,45
0102/07030301 0304 2006 I 95 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA JUNTO AO CEMITRIO EMPREITADA 2007/03/09 2008/12/31 117.149,65 117.149,65 1.183,99 1.183,99 1.00
04 2006 MURO 5.908,97 5.908,97 21.002,90 3.939,33 24.942,23 66.67 92.68
0102/07030301 0401 2006 I 87 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA DA VENDA VELHA EMPREITADA 2006/10/19 2007/03/23 5.908,97 5.908,97 21.002,90 3.939,33 24.942,23 66.67 92.68
05 2006 S. MAMEDE DO CORONADO 304.762,19 304.762,19
0102/07030301 0502 2006 I 89 REPAVIMENTAO DA RUA NOSSA SENHORA DE LURDES EMPREITADA 2006/07/21 2006/10/02 128.305,09 128.305,09
0102/07030301 0503 2006 I 90 REPAVIMENTAO DA RUA DO PAIO EMPREITADA 2006/07/21 2006/10/02 47.389,16 47.389,16
0102/07030301 0504 2006 I 91 DRENAGEM E REPAVIMENTAO DAS RUAS STO. ANTNIO E CATARINA EMPREITADA 2006/07/21 2006/10/02 129.067,94 129.067,94
EUFMIA
06 2006 S. MARTINHO DE BOUGADO 241.867,68 241.867,68 12.757,50 12.757,50 5.27 5.27
0102/07030301 0604 2006 I 6 RUA EA DE QUEIRS-LIGAO ENTRE AS RUAS MANUEL SILVA EMPREITADA 25.0 2008/01/01 2008/12/31 58.348,50 58.348,50
PINHEIRO E JOO DE BARROS
0102/07030301 0606 2006 I 8 RUA MANUEL SILVA PINHEIRO EMPREITADA 25.0 2008/01/01 2008/12/31 130.175,85 130.175,85
0102/07030301 0612 2006 I 14 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA TEFILO BRAGA EMPREITADA 25.0 2008/01/02 2008/12/31 53.343,33 53.343,33 12.757,50 12.757,50 23.92 23.92
09 2006 REESTRUTURAO DA REDE VIRIA 25.165,09 25.165,09
0102/07030313 0901 2006 I 102 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS NO CONCELHO EMPREITADA 2006/01/03 2006/12/31 7.256,77 7.256,77
0102/07030301 0902 2006 I 103 EXECUO DE MUROS DE SUPORTE E VEDAO EMPREITADA 2006/01/03 2006/12/31 10.148,87 10.148,87
0102/07030301 0904 2006 I 106 DIVERSAS OUTRA 2006/01/03 2006/12/31 7.759,45 7.759,45
02 2007 BOUGADO (SANTIAGO) 91.514,39 91.514,39 63.483,00 63.483,00 40.96
0102/07030301 0207 2007 I 67 PAVIMENTAO DA RUA DO ATLTICO CLUBE BOUGADENSE EMPREITADA 25.0 2008/01/01 2008/12/31 91.514,39 91.514,39 63.483,00 63.483,00 40.96
03 2007 BOUGADO (S. MARTINHO) 111.808,84 111.808,84 60.937,23 2.534,48 63.471,71 2.27 36.74
0102/07030313 0304 2007 I 58 REQUALIFICAO URBANISTICA NA RUA D. JOO II EMPREITADA 25.0 2008/01/01 2008/12/31 51.199,31 51.199,31 42.580,91 42.580,91 45.41
0102/07030313 0307 2007 I 70 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS, REGULARIZAO DO PAVIMENTO E EMPREITADA 2007/11/02 2008/12/31 25.715,32 25.715,32 2.534,48 2.534,48 9.86 9.86
REPOSIO DA CALADA, NA RUA VELHA DE VILAR
A TRANSPORTAR ... 20.982.760,04 9.559.358,59 30.542.118,63 1.171.965,78 3.208.344,81 4.380.310,59
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 20.982.760,04 9.559.358,59 30.542.118,63 1.171.965,78 3.208.344,81 4.380.310,59
0102/07030301 0308 2007 I 47 RUA ALBERTO PIMENTEL EMPREITADA 25.0 2008/01/01 2008/12/31 34.894,21 34.894,21 18.356,32 18.356,32 34.47
05 2007 CORONADO (S. MAMEDE) 185.996,68 185.996,68 16.682,50 80.899,54 97.582,04 43.50 48.15
0102/07030301 0501 2007 I 51 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA ALBERTO REIS BARROS EMPREITADA 2007/08/29 2008/12/31 78.076,90 78.076,90
0102/07030301 0502 2007 I 54 RUA DE BRETO EMPREITADA 2007/01/02 2007/12/31 20.883,35 20.883,35 16.682,50 7.483,35 24.165,85 35.83 64.33
0102/07030301 0504 2007 I 75 TRAVESSIA E PAVIMENTAO DA RUA DOS LAMEIROS EMPREITADA 2007/07/23 2007/10/29 6.228,49 6.228,49
0102/07030301 0505 2007 I 61 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DE PARTE DA RUA CONEGO JOAQUIM EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 80.807,94 80.807,94 73.416,19 73.416,19 90.85 90.85
LUIS ASSUNO
07 2007 GUIDES 56.782,66 56.782,66 42.421,33 33.240,92 75.662,25 58.54 76.27
0102/07030301 0701 2007 I 55 RUA DAS OLIVEIRAS EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 56.782,66 56.782,66 42.421,33 33.240,92 75.662,25 58.54 76.27
08 2007 MURO 16.748,51 16.748,51
0102/07030313 0801 2007 I 50 INSTALAO DO COLECTOR DE GUAS PLUVIAIS NA AGRA DA CANA EMPREITADA 2007/07/25 2007/11/21 16.748,51 16.748,51
09 2007 REESTRUTURAO DA REDE VIRIA 162.698,59 162.698,59 1.333,39 10.000,00 11.333,39 6.15 6.91
0102/07030313 0902 2007 I 30 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS NO CONCELHO EMPREITADA 2007/01/02 2007/12/31 27.512,24 27.512,24 131,64 131,64 0.48
0102/07030313 0904 2007 I 32 DIVERSAS EMPREITADA 2007/01/02 2007/12/31 135.186,35 135.186,35 1.201,75 10.000,00 11.201,75 7.40 8.21
10 2007 MOBILIRIO URBANO 8.300,60 8.300,60
0102/07011002 1001 2007 I 33 AQUISIO OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 8.300,60 8.300,60
02 2008 BOUGADO (SANTIAGO) 101.727,05 101.727,05 43.749,30 43.749,30 30.07
0102/07030301 0204 2008 I 18 RUA DO PROGRESSO EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 12.836,60 12.836,60 36.676,50 36.676,50 74.07
0102/07030313 0206 2008 I 20 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REPOSIO DE PAVIMENTO EM PARTE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 18.989,25 18.989,25
DA RUA MOINHOS DA LAGOA
0102/07030313 0207 2008 I 21 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA DO CARVALHINHO EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 19.188,75 19.188,75
0102/07030313 0208 2008 I 22 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA DAS INDUSTRIAS EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 31.712,70 31.712,70 7.072,80 7.072,80 18.24
0102/07030313 0209 2008 I 23 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA ATLTICO CLUBE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 18.999,75 18.999,75
BOUGADENSE
03 2008 BOUGADO (S. MARTINHO) 459.042,14 459.042,14 91.114,18 91.114,18 16.56
0102/07030301 0301 2008 I 24 RUA ALEXANDRE HERCULANO EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 129.958,51 129.958,51
0102/07030301 0302 2008 I 25 RECTIFICAO DA RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 14.583,45 14.583,45 21.698,78 21.698,78 59.81
0102/07030301 0304 2008 I 27 RUA MALHEIRO DIAS EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 66.423,75 66.423,75 31.681,55 31.681,55 32.29
0102/07030301 0305 2008 I 28 RUA E TRAVESSA AUGUSTO GIL EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 66.452,40 66.452,40 27.953,10 27.953,10 29.61
0102/07030313 0307 2008 I 30 INSTALAO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIAIS NO ALTO DE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 48.937,88 48.937,88
VALDEIRIGO
0102/07030301 0308 2008 I 31 RUA DO BOM PASTOR-TROO POENTE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 43.568,45 43.568,45 9.780,75 9.780,75 18.33
0102/07030301 0310 2008 I 81 RUA DA PAZ EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 89.117,70 89.117,70
06 2008 COVELAS 183.633,45 183.633,45
0102/07030301 0601 2008 I 35 PAVIMENTAO E RECTIFICAO DA E.M. 556-3 FASE EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 123.730,95 123.730,95
0102/07030301 0602 2008 I 148 RUA JOO DE BARROS EMPREITADA 25.0 2008/01/02 2008/12/31 59.902,50 59.902,50
08 2008 MURO 9.870,00 9.870,00 29.636,25 9.870,00 39.506,25 100.00 100.00
A TRANSPORTAR ... 22.192.583,93 9.559.358,59 31.751.942,52 1.385.622,80 3.332.485,27 4.718.108,07
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 15
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 22.192.583,93 9.559.358,59 31.751.942,52 1.385.622,80 3.332.485,27 4.718.108,07
0102/07030301 0801 2008 I 36 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA TRAVESSA DE GUEIDOS EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 9.870,00 9.870,00 29.636,25 9.870,00 39.506,25 100.00 100.00
09 2008 DIVERSAS 119.038,18 119.038,18 78.190,35 30.492,69 108.683,04 25.62 55.11
0102/07030301 0901 2008 I 39 EXECUO DE MUROS DE SUPORTE E VEDAO EMPREITADA 2008/01/02 2009/12/31 102.156,20 102.156,20 53.923,80 24.553,89 78.477,69 24.04 50.28
0102/07030301 0903 2008 I 41 DIVERSAS EMPREITADA 2008/01/02 2008/12/31 16.881,98 16.881,98 24.266,55 5.938,80 30.205,35 35.18 73.41
12 2008 SINALIZAO 11.837,35 11.837,35 22.483,66 393,17 22.876,83 3.32 66.66
0102/07011002 1201 2008 I 72 VERTICAL OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 784,90 784,90 936,29 393,17 1.329,46 50.09 77.24
0102/07010409 1202 2008 I 73 HORIZONTAL OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 14,90 14,90 15.563,69 15.563,69 99.90
0102/07011002 1203 2008 I 74 DIRECCIONAL OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 1.966,25 1.966,25
0102/07011002 1204 2008 I 75 SEMAFRICA OUTRA 2008/01/02 2009/12/31 49,86 49,86 5.983,68 5.983,68 99.17
0102/07011002 1205 2008 I 76 TOPONIMICA OUTRA 2008/01/02 2008/12/31 9.021,44 9.021,44
07 2009 EXECUO DE PASSEIOS 37.740,94 37.740,94 36.800,66 34.678,48 71.479,14 91.89 95.89
0102/07030301 0702 2009 I 126 DIVERSAS EMPREITADA 2009/01/02 2010/12/31 37.740,94 37.740,94 36.800,66 34.678,48 71.479,14 91.89 95.89
0102/07030301 01 2010 I 117 BENEFICIAES DIVERSAS EMPREITADA 2010/01/01 2010/12/31 29.200,00 29.200,00 2.500,00 2.500,00 8.56 8.56
02 2010 SINALIZAO 10.696,34 10.696,34 1.400,98 1.716,26 3.117,24 16.05 25.77
0102/07011002 0201 2010 I 118 VERTICAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 977,71 977,71 1.400,98 977,04 2.378,02 99.93 99.97
0102/07010409 0202 2010 I 119 HORIZONTAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 163,35 163,35
0102/07011002 0203 2010 I 120 DIRECCIONAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 739,22 739,22 739,22 739,22 100.00 100.00
0102/07011002 0204 2010 I 121 SEMAFORICA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 8.816,06 8.816,06
03 2010 REQUALIFICAO E REORDENAMENTO VIRIO 466.393,04 484.641,41 951.034,45 8.131,20 8.131,20 1.74 0.85
0102/07030301 0301 2010 I 131 REPERFILAMENTO E REPAVIMENTAO DOS ARRUAMENTOS EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 466.393,04 484.641,41 951.034,45 8.131,20 8.131,20 1.74 0.85
ADJACENTES-CANDIDATURA PRU
0102/070101 04 2010 I 140 TERRENOS OUTRA 2010/09/01 2010/12/31 8.300,00 8.300,00
0102/07011002 01 2011 I 83 AQUISIO DE SINALIZAO DIRECCIONAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/07011002 02 2011 I 85 AQUISIO DE SINALIZAO SEMAFORICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/07011002 03 2011 I 86 AQUISIO DE SINALIZAO VERTICAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
0102/07030309 04 2011 I 87 AQUISIO DE SINALIZAO HORIZONTAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07030301 05 2011 I 88 INSTALAO DE UM COLECTOR DE GUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 400,00 400,00
FERREIRA GOMES
0102/07030301 06 2011 I 106 REPAVIMENTAO DA RUA E.N. 318 ENTRE A E.N. 14 (CRUZAMENTO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
CARRIA) E O LIMITE DO CONCELHO DA MAIA (S.PEDRO AVIOSO)
0102/07030301 07 2011 I 109 ALARGAMENTO E PAVIMENTAO DA RUA GONALO AIRES BANDARIA - EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
S. MARTINHO DE BOUGADO
0102/07030301 08 2011 I 110 PAVIMENTAO DA RUA ANTNIO SILVA - S.MARTINHO DE BOUGADO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07030301 09 2011 I 112 REPAVIMENTAO DA RUA VALE DO CORONADO - S. MAMEDE DO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
CORONADO
0102/07030301 10 2011 I 119 CONSTRUO DAS ACESSIBILIDADES ESCOLA EB1 DE GIESTA (1 EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
FASE) - ALVARELHOS
A TRANSPORTAR ... 22.893.659,78 10.044.000,00 32.937.659,78 1.554.134,70 3.420.267,07 4.974.401,77
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7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 22.893.659,78 10.044.000,00 32.937.659,78 1.554.134,70 3.420.267,07 4.974.401,77
0102/07030301 11 2011 I 120 ALARGAMENTO DA RUA 25 DE ABRIL EM S. ROQUE - ALVARELHOS EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07030301 12 2011 I 122 ALARGAMENTO DA PONTE DO CASTANHAL - COVELAS EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07030301 13 2011 I 123 CORRECO DE UMA CURVA NA ALDEIA DE RINDO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07030313 14 2011 I 124 DRENAGEM DA AVENIDA LIBERDADE AO RIBEIRO DA ALDEIA - EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
GUIDES
0102/07030313 15 2011 I 125 MELHORAMENTO DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DO BICHO RUA EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
ALBERTO PIMENTEL
0102/07030313 16 2011 I 126 ALARGAMENTO E DRENAGEM DA RUA DA SENRA - GUIDES EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/07030301 17 2011 I 127 RECTIFICAO DO CRUZAMENTO DA RUA 1. DE MAIO COM A RUA DO EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
CAMPO DE JOGOS - GUIDES
0102/07010413 18 2011 I 129 PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRNEO - CANDIDATURA PARCERIAS EMPREITADA 80.0 2011/01/02 2012/12/31 900.000,00 1.250.000,00 2.150.000,00
PARA A REGENERAO URBANA
3.3.1.3. MOBILIARIO URBANO 51.303,58 51.303,58 9.095,08 12.622,24 21.717,32 24.60 35.96
01 2009 SINALIZAO 51.303,58 51.303,58 9.095,08 12.622,24 21.717,32 24.60 35.96
0102/07011002 0101 2009 I 140 VERTICAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.677,46 2.677,46 7.178,34 1.927,44 9.105,78 71.99 92.39
0102/07011002 0102 2009 I 141 HORIZONTAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 736,56 736,56 1.916,74 694,80 2.611,54 94.33 98.43
0102/07011002 0103 2009 I 142 DIRECCIONAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.817,36 1.817,36
0102/07011002 0104 2009 I 143 SEMAFRICA OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 46.072,20 46.072,20 10.000,00 10.000,00 21.71 21.71
3.3.1.4. ESTACIONAMENTO 29.423,10 29.423,10 9.284,09 9.284,09 23.99
0102/07010409 02 2005 I 64 HORIZONTAL OUTRA 2005/01/01 2005/12/31 11.159,37 11.159,37
0102/07011002 01 2006 I 109 VERTICAL OUTRA 2006/01/03 2006/12/31 7.077,72 7.077,72
01 2007 SINALIZAO 10.380,71 10.380,71
0102/07010409 0102 2007 I 36 HORIZONTAL EMPREITADA 2007/01/02 2007/12/31 10.380,71 10.380,71
01 2009 ESTACIONAMENTO 805,30 805,30 9.284,09 9.284,09 92.02
0102/07011002 0101 2009 I 145 HORIZONTAL OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 393,84 393,84 1.396,20 1.396,20 78.00
0102/07011002 0102 2009 I 146 VERTICAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 411,46 411,46 7.887,89 7.887,89 95.04
3.3.1.5. ESTACIONAMENTOS 6.776,00 6.776,00
01 2006 ESTACIONAMENTOS 6.776,00 6.776,00
0102/07011002 0102 2006 I 115 PARCMETROS OUTRA 2006/01/03 2006/12/31 6.776,00 6.776,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 434.125,13 35.000,00 469.125,13
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 326.125,13 326.125,13
3.4.1.1. MERCADOS E FEIRAS 326.125,13 326.125,13
0102/07010303 01 2004 I 58 INSTALAES ELCTRICAS DA FEIRA-MERCADO EMPREITADA 2004/01/01 2004/12/31 16.953,30 16.953,30
02 2005 REVITALIZAO DO CENTRO DA CIDADE 158.286,68 158.286,68
0102/070115 0201 2005 I 71 DIVERSAS EMPREITADA 2005/01/01 2006/12/31 158.286,68 158.286,68
0102/07010303 01 2006 I 120 REDE DOMICILIRIA EMPREITADA 2006/01/03 2006/12/31 142.096,65 142.096,65
0102/07010303 02 2007 I 40 DIVERSAS OUTRA 2007/01/02 2007/12/31 8.788,50 8.788,50
A TRANSPORTAR ... 24.207.987,59 11.294.000,00 35.501.987,59 1.572.513,87 3.432.889,31 5.005.403,18
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7.4 - EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 24.207.987,59 11.294.000,00 35.501.987,59 1.572.513,87 3.432.889,31 5.005.403,18
3.4.2. TURISMO 108.000,00 35.000,00 143.000,00
01 2010 POSTO DE TURISMO 105.000,00 35.000,00 140.000,00
0102/07010307 0101 2010 I 72 PROJECTO OUTRA 70.0 2010/01/01 2010/12/31 20.000,00 20.000,00
0102/07010307 0102 2010 I 73 OBRAS DE ADAPTAO EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2010/12/31 50.000,00 5.000,00 55.000,00
0103 2010 I 74 INSTALAO DO SERVIO OUTRA 70.0 2010/01/01 2010/12/31 35.000,00 30.000,00 65.000,00
0102/070109 0103 2010 I 74 10.000,00
0102/07011002 0103 2010 I 74 25.000,00
0102/07011002 02 2010 I 75 STAND PROMOO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 3.000,00 3.000,00
TOTAL GERAL ..... 24.315.987,59 11.329.000,00 35.644.987,59 1.572.513,87 3.432.889,31 5.005.403,18 14.12 13.45

Anotaes
a) Execuo Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execuo Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____


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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 1
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
1. FUNES GERAIS 410.348,81 410.348,81 150.568,51 150.568,51 36.69 36.69
1.2. SEGURANA E ORDEM PUBLICAS 410.348,81 410.348,81 150.568,51 150.568,51 36.69 36.69
1.2.1. PROTECO CIVIL E LUTA CONTRA INCNDIOS 410.348,81 410.348,81 150.568,51 150.568,51 36.69 36.69
1.2.1.1. PROTECO CIVIL 174.098,00 174.098,00 111.534,46 111.534,46 64.06 64.06
0102/040701 01 2011 A 182 PROTOCOLOS ASSOCIAES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 174.000,00 174.000,00 111.534,46 111.534,46 64.10 64.10
02 2011 A 190 COMEMORAES DO DIA DA PROTECO CIVIL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 50,00 50,00
0102/02011502 02 2011 A 190 10,00
0102/020121 02 2011 A 190 10,00
0102/020208 02 2011 A 190 10,00
0102/020210 02 2011 A 190 10,00
0102/02022509 02 2011 A 190 10,00
03 2011 A 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA DA PROTECO CIVIL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5,00 5,00
0102/02011502 03 2011 A 191 1,00
0102/020121 03 2011 A 191 1,00
0102/020208 03 2011 A 191 1,00
0102/020210 03 2011 A 191 1,00
0102/02022509 03 2011 A 191 1,00
04 2011 A 192 ACES DE SENSIBILIZAO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 40,00 40,00
0102/02011502 04 2011 A 192 10,00
0102/020121 04 2011 A 192 10,00
0102/020208 04 2011 A 192 10,00
0102/02022509 04 2011 A 192 10,00
05 2011 A 193 SIMULACROS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3,00 3,00
0102/020121 05 2011 A 193 1,00
0102/020208 05 2011 A 193 1,00
0102/02022509 05 2011 A 193 1,00
1.2.1.2. PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 12.050,81 12.050,81
0102/020107 07 2010 A 213 PREVENO FOGOS FLORESTAIS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00
0102/020214 01 2011 A 183 PLANO (POM E PMDFCI) OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00
0102/020220 02 2011 A 184 PONTO DE GUA- MANUTENO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10,00 10,00
0102/020219 03 2011 A 185 CONTRATOS ASSISTNCIA TECNICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020214 04 2011 A 186 ELABORAO DE ESTUDOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/02022509 05 2011 A 196 LOGISTICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 340,81 340,81
1.2.1.5. RISCOS 224.200,00 224.200,00 39.034,05 39.034,05 17.41 17.41
02 2010 A 215 SISTEMAS DE PREVENO E GESTO DOS RISCOS TECNOLGICOS E OUTRA 2010/01/02 2010/12/31 211.700,00 211.700,00 39.034,05 39.034,05 18.44 18.44
NATURAIS
0102/020214 02 2010 A 215 116.600,00 9.760,05 8.37
0102/020220 02 2010 A 215 95.000,00 29.274,00 30.81
0102/02022509 02 2010 A 215 100,00
A TRANSPORTAR ... 397.848,81 397.848,81 150.568,51 150.568,51
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 397.848,81 397.848,81 150.568,51 150.568,51
0102/020214 01 2011 A 187 ELABORAO DE PLANOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020220 02 2011 A 188 TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
0102/020214 03 2011 A 189 AQUISIO DE PARECERES/CONSULTADORIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
04 2011 A 194 APOIO A POPULAO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020208 04 2011 A 194 400,00
0102/020220 04 2011 A 194 400,00
0102/02022509 04 2011 A 194 200,00
0102/02022509 05 2011 A 195 APOIO LOGISTICO AS FORAS DE SOCORRO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
2. FUNES SOCIAIS 5.351.386,10 933.000,00 6.284.386,10 2.714.529,32 1.660.232,42 4.374.761,74 31.02 48.61
2.1. EDUCAO 2.436.678,95 758.000,00 3.194.678,95 1.357.829,83 1.032.599,77 2.390.429,60 42.38 52.51
2.1.1. ENSINO NO SUPERIOR 150.017,28 150.017,28 375.853,14 1.517,28 377.370,42 1.01 71.76
2.1.1.1. EDUCAO PRE-ESCOLAR 60.000,00 60.000,00
01 2011 A 35 PEQUENAS CONSERVAES E REPARAES J.I. OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
0102/020113 01 2011 A 35 8.000,00
0102/020203 01 2011 A 35 12.000,00
0102/02012001 05 2011 A 121 AQUISIO DE MATERIAL DIDACTICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 40.000,00 40.000,00
2.1.1.2. ENSINO BASICO 90.017,28 90.017,28 375.853,14 1.517,28 377.370,42 1.69 81.00
02 2009 ACTIVIDADES DE APOIO FAMILIA 1.517,28 1.517,28 375.853,14 1.517,28 377.370,42 100.00 100.00
0102/020113 0201 2009 A 138 REFEIES 1 CICLO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.517,28 1.517,28 375.853,14 1.517,28 377.370,42 100.00 100.00
01 2011 A 36 PEQUENAS CONSERVAES E REPARAES E.B. OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
0102/020113 01 2011 A 36 8.000,00
0102/020203 01 2011 A 36 12.000,00
0102/02012001 05 2011 A 122 AQUISIO DE MATERIAL DIDACTICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 68.500,00 68.500,00
2.1.2. SERVIOS AUXILIARES DE ENSINO 2.286.661,67 758.000,00 3.044.661,67 981.976,69 1.031.082,49 2.013.059,18 45.09 49.99
03 2008 SEMANA DA EDUCAO 40,96 40,96 2.295,00 2.295,00 98.25
0304 2008 A 54 FEIRA DAS PROFISSES OUTRA 2008/04/01 2008/04/30 40,96 40,96 2.295,00 2.295,00 98.25
0102/020208 0304 2008 A 54 16,00
0102/020210 0304 2008 A 54 24,96
0102/020220 02 2009 A 141 AEC`S OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 902,88 902,88 426,89 267,75 694,64 29.66 52.24
0102/020210 06 2009 A 145 TRANSPORTES ESCOLARES OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 213.479,98 213.479,98 76.090,92 151.037,54 227.128,46 70.75 78.44
0102/040701 09 2009 A 148 DESPERTAR PARA A CINCIA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 90.000,00 90.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 33.33 40.00
13 2009 OUTRAS ACTIVIDADES 14.369,07 14.369,07 6.325,20 2.218,22 8.543,42 15.44 41.28
1305 2009 A 156 DIA MUNDIAL DA CRIANA OUTRA 2009/05/26 2009/06/07 14.299,07 14.299,07 4.875,00 2.218,22 7.093,22 15.51 36.99
0102/02011502 1305 2009 A 156 772,80 382,22 49.46
0102/020210 1305 2009 A 156 325,00
0102/02022502 1305 2009 A 156 13.201,27 1.836,00 13.91
0102/02011502 1306 2009 A 157 FESTA DO PROFESSOR OUTRA 2009/06/01 2009/06/30 70,00 70,00 1.450,20 1.450,20 95.40
A TRANSPORTAR ... 879.158,98 879.158,98 470.991,15 335.609,30 806.600,45
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 879.158,98 879.158,98 470.991,15 335.609,30 806.600,45
14 2009 SEMANA DA EDUCAO 361,15 361,15 3.992,74 3.992,74 91.71
0102/02011502 1402 2009 A 159 PRMIO MRITO ESCOLAR OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1,15 1,15 2.592,74 2.592,74 99.96
0102/020208 1405 2009 A 162 FEIRA DAS PROFISSES OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 360,00 360,00 1.400,00 1.400,00 79.55
0102/02012001 17 2009 A 165 CONSULTAS AVALIAO / INTER OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.620,28 1.620,28 577,50 1.620,28 2.197,78 100.00 100.00
01 2010 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIA 64.262,00 64.262,00 842.338,75 59.712,31 902.051,06 92.92 99.50
0102/040701 0101 2010 A 1 REFEIES 1 CICLO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 42.462,00 42.462,00 580.710,36 42.433,36 623.143,72 99.93 100.00
0102/040701 0102 2010 A 2 REFEIES PR-ESCOLAR OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 13.400,00 13.400,00 168.309,90 13.356,75 181.666,65 99.68 99.98
0102/040701 0103 2010 A 3 PROLONGAMENTOS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 3.400,00 3.400,00 37.715,70 3.352,20 41.067,90 98.59 99.88
0102/040701 0104 2010 A 4 TAREFEIRAS NEE OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 5.000,00 5.000,00 55.602,79 570,00 56.172,79 11.40 92.69
02 2010 A 6 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 13.341,01 13.341,01 228,05 5.240,09 5.468,14 39.28 40.30
0102/020108 02 2010 A 6 795,37 795,36 100.00
0102/02011502 02 2010 A 6 10.267,21 2.166,30 21.10
0102/02012001 02 2010 A 6 2.278,43 2.278,43 100.00
0102/020210 05 2010 A 9 TRANSPORTES ESCOLARES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 413.088,53 413.088,53 17.241,50 54.511,01 71.752,51 13.20 16.67
0102/020220 06 2010 A 10 QUEM CONTA UM CONTO.....ACRESCENTA UM PONTO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 168,00 168,00 800,00 800,00 82.64
0102/020220 08 2010 A 12 EDUCAO PARA A SADE OUTRA 2010/01/01 2010/06/30 8.000,00 8.000,00 2.710,00 2.710,00 33.88 33.88
0102/040701 09 2010 A 13 DESPERTAR PARA A CINCIA OUTRA 2010/01/01 2012/04/30 45.000,00 20.000,00 65.000,00 20.000,00 20.000,00 44.44 30.77
0102/040802 10 2010 A 14 BOLSAS DE ESTUDO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 9.641,00 9.641,00 17.141,41 8.033,40 25.174,81 83.33 94.00
11 2010 OUTRAS ACTIVIDADES 7.042,87 7.042,87 4.518,73 2.073,00 6.591,73 29.43 57.01
1101 2010 A 15 CARNAVAL OUTRA 2010/02/01 2010/02/28 2.839,53 2.839,53 4.518,73 439,50 4.958,23 15.48 67.38
0102/020210 1101 2010 A 15 2.400,03
0102/020217 1101 2010 A 15 273,60 273,60 100.00
0102/02022509 1101 2010 A 15 165,90 165,90 100.00
0102/02011502 1103 2010 A 17 NATAL OUTRA 2010/12/01 2010/12/31 4.203,34 4.203,34 1.633,50 1.633,50 38.86 38.86
01 2011 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIA 815.220,16 479.000,00 1.294.220,16 569.927,99 569.927,99 69.91 44.04
0101 2011 REFEIES 1 CICLO 422.980,06 223.558,50 646.538,56 309.515,57 309.515,57 73.17 47.87
0102/040701 010101 2011 A 1 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 250.380,06 250.380,06 250.380,06 250.380,06 100.00 100.00
0102/040701 010102 2011 A 2 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/09/01 2012/06/30 172.600,00 223.558,50 396.158,50 59.135,51 59.135,51 34.26 14.93
0102 2011 REFEIES PR-ESCOLAR 136.240,10 83.100,00 219.340,10 103.670,02 103.670,02 76.09 47.26
0102/040701 010201 2011 A 3 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 80.840,10 80.840,10 80.840,10 80.840,10 100.00 100.00
0102/040701 010202 2011 A 4 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/09/01 2012/06/30 55.400,00 83.100,00 138.500,00 22.829,92 22.829,92 41.21 16.48
0103 2011 PROLONGAMENTOS 149.000,00 102.582,00 251.582,00 93.988,40 93.988,40 63.08 37.36
010301 2011 A 5 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 92.000,00 92.000,00 87.338,40 87.338,40 94.93 94.93
0102/020220 010301 2011 A 5 72.000,00 70.680,00 98.17
0102/040701 010301 2011 A 5 20.000,00 16.658,40 83.29
010302 2011 A 24 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/09/01 2012/06/30 57.000,00 102.582,00 159.582,00 6.650,00 6.650,00 11.67 4.17
0102/020220 010302 2011 A 24 46.000,00
A TRANSPORTAR ... 2.149.903,98 429.240,50 2.579.144,48 1.357.829,83 996.683,38 2.354.513,21
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 2.149.903,98 429.240,50 2.579.144,48 1.357.829,83 996.683,38 2.354.513,21
0102/040701 010302 2011 A 24 11.000,00 6.650,00 60.45
0104 2011 APOIO CRIANAS COM NEE 99.000,00 64.759,50 163.759,50 58.554,00 58.554,00 59.15 35.76
0102/020220 010401 2011 A 20 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 59.000,00 59.000,00 58.554,00 58.554,00 99.24 99.24
0102/020220 010402 2011 A 21 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 40.000,00 64.759,50 104.759,50
0105 2011 PLANO CONCELHIO DE LEITURA 8.000,00 5.000,00 13.000,00 4.200,00 4.200,00 52.50 32.31
0102/020220 010501 2011 A 22 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/01 5.000,00 5.000,00 4.200,00 4.200,00 84.00 84.00
0102/020220 010502 2011 A 23 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 5.000,00 8.000,00
02 2011 ACTIVIDADES 16.600,00 16.600,00 1.675,23 1.675,23 10.09 10.09
0201 2011 A 6 CARNAVAL OUTRA 2011/03/01 2011/03/31 12.100,00 12.100,00 1.675,23 1.675,23 13.84 13.84
0102/020108 0201 2011 A 6 500,00
0102/02011502 0201 2011 A 6 1.500,00
0102/020121 0201 2011 A 6 1.500,00 82,28 5.49
0102/020208 0201 2011 A 6 1.000,00 922,50 92.25
0102/020209 0201 2011 A 6 250,00 86,10 34.44
0102/020210 0201 2011 A 6 2.500,00
0102/020212 0201 2011 A 6 600,00
0102/020217 0201 2011 A 6 2.500,00
0102/020218 0201 2011 A 6 750,00 428,14 57.09
0102/02022509 0201 2011 A 6 1.000,00 156,21 15.62
0102/02011502 0202 2011 A 7 NATAL OUTRA 2011/12/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0203 2011 A 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA OUTRA 2011/06/01 2011/06/30 1.000,00 1.000,00
0102/02011502 0203 2011 A 8 100,00
0102/020121 0203 2011 A 8 100,00
0102/020210 0203 2011 A 8 300,00
0102/020212 0203 2011 A 8 100,00
0102/02022502 0203 2011 A 8 400,00
0204 2011 A 9 RECEPO AO PROFESSOR OUTRA 2011/09/01 2011/09/30 1.000,00 1.000,00
0102/02011502 0204 2011 A 9 500,00
0102/02022509 0204 2011 A 9 500,00
0102/020210 0205 2011 A 10 FEIRA ANUAL OUTRA 2011/03/01 2011/03/31 1.500,00 1.500,00
03 2011 A 11 PREMIO DE MERITO ESCOLAR OUTRA 2011/09/01 2011/09/30 5.100,00 5.100,00
0102/02011502 03 2011 A 11 250,00
0102/020121 03 2011 A 11 650,00
0102/020217 03 2011 A 11 200,00
0102/040802 03 2011 A 11 4.000,00
0102/020210 04 2011 A 12 VISITAS DE ESTUDO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
05 2011 GMAPP 5.188,28 5.188,28 58,90 58,90 1.14 1.14
A TRANSPORTAR ... 2.298.603,98 499.000,00 2.797.603,98 1.357.829,83 1.061.112,61 2.418.942,44
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 5
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 2.298.603,98 499.000,00 2.797.603,98 1.357.829,83 1.061.112,61 2.418.942,44
0102/020118 0501 2011 A 13 GRUPOS DE INTERVENO TERAPEUTICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 100,00 100,00
0102/020118 0502 2011 A 14 ESTOU A CRESCER OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 138,28 138,28
0503 2011 A 15 CONSULTAS AVALIAO/INTERVENO PSICOLOGIA E TERAPIA DA FALA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00 58,90 58,90 1.47 1.47
0102/020118 0503 2011 A 15 1.000,00 58,90 5.89
0102/020204 0503 2011 A 15 3.000,00
0102/020217 0504 2011 A 17 BOLETIM INFORMATIVO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0505 2011 A 18 ACES DE SENSIBILIZAO PARA PROFESSORES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 450,00 450,00
0102/020108 0505 2011 A 18 200,00
0102/020217 0505 2011 A 18 250,00
0102/040701 06 2011 A 19 CONTRATOS INSERO DE EMPREGO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 70.000,00 70.000,00 52.326,63 52.326,63 74.75 74.75
0102/020121 07 2011 A 25 REGIME FRUTA ESCOLAR OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 19.000,00 19.000,00
08 2011 A 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 32.000,00 32.000,00
0102/020108 08 2011 A 26 6.000,00
0102/02011502 08 2011 A 26 15.000,00
0102/020118 08 2011 A 26 3.000,00
0102/02012001 08 2011 A 26 7.800,00
0102/020217 08 2011 A 26 200,00
09 2011 PROJECTOS 8.200,00 8.200,00
0102/020220 0901 2011 A 16 EDUCAO PARA A SAUDE OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 1.000,00 1.000,00
0902 2011 A 27 INGLS PR-ESCOLAR "Happy English For Trofa Preschool Kids" OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.200,00 5.200,00
0102/020108 0902 2011 A 27 2.500,00
0102/020118 0902 2011 A 27 2.500,00
0102/020217 0902 2011 A 27 200,00
0903 2011 A 28 MUSICOTERAPIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020108 0903 2011 A 28 200,00
0102/020118 0903 2011 A 28 300,00
0102/02012001 0903 2011 A 28 500,00
0102/020220 0904 2011 A 29 QUEM CONTA UM CONTO.....ACRESCENTA UM PONTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/040701 10 2011 A 30 CIDADES EDUCADORAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
11 2011 ATRIBUIO BOLSAS DE ESTUDO 22.359,00 9.000,00 31.359,00 6.426,72 6.426,72 28.74 20.49
0102/040802 1101 2011 A 31 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 8.359,00 8.359,00 6.426,72 6.426,72 76.88 76.88
0102/040802 1102 2011 A 32 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/09/01 2012/06/30 14.000,00 9.000,00 23.000,00
12 2011 TRANSPORTES ESCOLARES 381.000,00 250.000,00 631.000,00 62.638,42 62.638,42 16.44 9.93
0102/020210 1201 2011 A 33 ANO LECTIVO 2010/2011 OUTRA 2011/01/01 2011/07/31 230.000,00 230.000,00 47.533,97 47.533,97 20.67 20.67
0102/020210 1202 2011 A 34 ANO LECTIVO 2011/2012 OUTRA 2011/09/01 2012/06/30 151.000,00 250.000,00 401.000,00 15.104,45 15.104,45 10.00 3.77
13 2011 A 98 ORAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM OUTRA 2011/07/25 2011/07/26 7.904,00 7.904,00
0102/020108 13 2011 A 98 1.500,00
A TRANSPORTAR ... 2.844.755,26 758.000,00 3.602.755,26 1.357.829,83 1.182.563,28 2.540.393,11
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 6
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 2.844.755,26 758.000,00 3.602.755,26 1.357.829,83 1.182.563,28 2.540.393,11
0102/020220 13 2011 A 98 5.904,00
0102/02022509 13 2011 A 98 500,00
14 2011 A 55 PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.272,50 2.272,50 605,00 605,00 26.62 26.62
0102/02011502 14 2011 A 55 500,00 40,00 8.00
0102/020121 14 2011 A 55 500,00
0102/020220 14 2011 A 55 400,00
0102/02022509 14 2011 A 55 872,50 565,00 64.76
2.3. SEGURANA E ACO SOCIAIS 557.840,79 557.840,79 76.205,44 148.946,18 225.151,62 26.70 35.51
2.3.2. ACO SOCIAL 557.840,79 557.840,79 76.205,44 148.946,18 225.151,62 26.70 35.51
06 2008 A 98 COLONIA BALNEAR OUTRA 2008/07/01 2008/07/31 3.730,07 3.730,07 30.878,40 30.878,40 89.22
0102/020208 06 2008 A 98 2.638,07
0102/020212 06 2008 A 98 1.092,00
0102/020121 08 2008 A 99 DIA METROPOLITANO DOS AVS OUTRA 2008/07/26 2008/07/27 39,35 39,35 1.200,00 1.200,00 96.82
01 2009 CENTRO COMUNITRIO MUNICIPAL DA TROFA 83.650,76 83.650,76 6.194,24 5.590,54 11.784,78 6.68 13.12
0102/020121 0101 2009 A 1 OFICINAS ATELIERS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 39,40 39,40 168,30 39,40 207,70 100.00 100.00
0102 2009 A 2 FESTAS PARA OS IDOSOS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 4.592,62 4.592,62 563,73 84,27 648,00 1.83 12.57
0102/02011502 0102 2009 A 2 28,00
0102/020121 0102 2009 A 2 1.064,61 84,27 7.92
0102/020210 0102 2009 A 2 3.500,01
0102/020121 0103 2009 A 3 ACTIVIDADES VARIADAS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2,41 2,41 331,32 331,32 99.28
0104 2009 A 4 COLONIAS BALNEARES OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 51.821,21 51.821,21 1.500,00 3.417,00 4.917,00 6.59 9.22
0102/020208 0104 2009 A 4 3.417,00 3.417,00 100.00
0102/020210 0104 2009 A 4 46.000,01
0102/020212 0104 2009 A 4 2.404,20
0105 2009 A 5 DIA DOS AVS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 3.232,62 3.232,62 1.296,00 1.132,37 2.428,37 35.03 53.62
0102/020121 0105 2009 A 5 1.132,62 1.132,37 99.98
0102/020210 0105 2009 A 5 2.100,00
0102/020210 0106 2009 A 6 PASSEIO ANUAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 23.000,00 23.000,00 2.252,69 2.252,69 8.92
0107 2009 A 7 ALMOO DO IDOSO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 962,50 962,50 82,20 917,50 999,70 95.32 95.69
0102/020121 0107 2009 A 7 17,50 17,50 100.00
0102/020210 0107 2009 A 7 945,00 900,00 95.24
03 2009 CPCJ 2.700,00 2.700,00 600,00 600,00 18.18
0102/020220 0301 2009 A 21 REVISTA CIENTIFICA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.700,00 2.700,00 600,00 600,00 18.18
0102/020121 01 2010 A 42 OFICINAS/ATELIERS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 500,00 500,00 191,42 191,42 38.28 38.28
0102/020121 02 2010 A 43 ACTIVIDADES VARIADAS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.650,00 1.650,00 1.602,93 1.602,93 97.15 97.15
03 2010 A 44 COLONIAS BALNEARES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 23.026,75 23.026,75 23.026,75 23.026,75 100.00 100.00
0102/020208 03 2010 A 44 2.026,75 2.026,75 100.00
A TRANSPORTAR ... 2.962.324,69 758.000,00 3.720.324,69 1.396.702,47 1.213.579,92 2.610.282,39
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 2.962.324,69 758.000,00 3.720.324,69 1.396.702,47 1.213.579,92 2.610.282,39
0102/020210 03 2010 A 44 21.000,00 21.000,00 100.00
04 2010 A 45 DIA DOS AVS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 3.779,40 3.779,40 3.579,41 3.579,41 94.71 94.71
0102/02011502 04 2010 A 45 1.379,40 1.379,40 100.00
0102/020210 04 2010 A 45 2.400,00 2.200,01 91.67
05 2010 A 46 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 10.819,67 10.819,67 10.461,18 10.461,18 96.69 96.69
0102/02011502 05 2010 A 46 4.392,30 4.392,30 100.00
0102/020210 05 2010 A 46 5.622,24 5.622,24 100.00
0102/02022509 05 2010 A 46 805,13 446,64 55.47
0102/020220 09 2010 A 50 HIDROGINSTICA SNIOR OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 15.000,00 15.000,00
0102/02011502 11 2010 A 52 CABAZES DE NATAL OUTRA 2010/12/01 2010/12/31 23.346,20 23.346,20 21.192,78 21.192,78 90.78 90.78
12 2010 Loja Social 2.382,39 2.382,39 2.382,34 2.382,34 100.00 100.00
0102/020121 1205 2010 A 56 ESPAO DE ACTIVIDADES LDICAS NA HS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 95,25 95,25 95,20 95,20 99.95 99.95
0102/020220 1208 2010 A 59 REVISTA CIENTFICA CPCJ OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 2.287,14 2.287,14 2.287,14 2.287,14 100.00 100.00
13 2010 GABINETE APOIO FAMILIA 18.500,00 18.500,00
0102/020220 1301 2010 A 62 OBSERVATRIO DA FAMILIA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 18.500,00 18.500,00
0102/040701 15 2010 A 67 PLANO MUNICIPAL DE PREVENO PRIMARIA DAS TOXICODEPENDNCIAS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 11.666,20 11.666,20 13.332,80 11.666,20 24.999,00 100.00 100.00
0102/040701 16 2010 A 68 RASTREIOS DE SAUDE OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 8.000,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 75.00
01 2011 CCMT 93.600,00 93.600,00 103,80 103,80 0.11 0.11
0101 2011 A 96 OFICINAS/ATELIERS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 103,80 103,80 2.08 2.08
0102/020101 0101 2011 A 96 3.500,00 85,45 2.44
0102/020108 0101 2011 A 96 500,00 18,35 3.67
0102/020121 0101 2011 A 96 1.000,00
0102 2011 A 97 COLONIAS BALNEARES OUTRA 2011/06/27 2011/07/22 30.500,00 30.500,00
0102/02011502 0102 2011 A 97 1.000,00
0102/020121 0102 2011 A 97 500,00
0102/020208 0102 2011 A 97 3.000,00
0102/020210 0102 2011 A 97 25.000,00
0102/020212 0102 2011 A 97 1.000,00
0104 2011 A 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS OUTRA 2011/09/01 2011/09/30 18.000,00 18.000,00
0102/02011502 0104 2011 A 99 4.000,00
0102/020121 0104 2011 A 99 500,00
0102/020210 0104 2011 A 99 12.000,00
0102/020212 0104 2011 A 99 1.000,00
0102/020217 0104 2011 A 99 500,00
0102/020220 0105 2011 A 100 TELEASSISTNCIA DOMICILIRIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 13.700,00 13.700,00
0102/020220 0106 2011 A 101 CARTO TROFA SENIOR + OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
0102/020114 0107 2011 A 102 OFICINA DO IDOSO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 6.000,00 6.000,00
A TRANSPORTAR ... 3.131.018,55 758.000,00 3.889.018,55 1.434.035,27 1.262.965,63 2.697.000,90
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 8
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 3.131.018,55 758.000,00 3.889.018,55 1.434.035,27 1.262.965,63 2.697.000,90
0102/020220 0108 2011 A 103 HIDROGINASTICA SENIOR OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 18.000,00 18.000,00
0102/02012001 0109 2011 A 123 AQUISIO DE MATERIAL DIDACTICO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 400,00 400,00
02 2011 A 104 SARDINHADA S. JOO OUTRA 2011/06/01 2011/06/30 800,00 800,00
0102/020121 02 2011 A 104 600,00
0102/020208 02 2011 A 104 100,00
0102/020217 02 2011 A 104 100,00
03 2011 LOJA SOCIAL 70.300,00 70.300,00
0301 2011 A 105 CABAZES DE NATAL OUTRA 2011/12/01 2011/12/31 30.000,00 30.000,00
0102/02011502 0301 2011 A 105 29.000,00
0102/020121 0301 2011 A 105 1.000,00
0302 2011 A 106 1. ENCONTRO DE VOLUNTARIADO OUTRA 2011/12/01 2011/12/31 1.700,00 1.700,00
0102/020121 0302 2011 A 106 1.000,00
0102/020217 0302 2011 A 106 700,00
0303 2011 A 107 FORMAO PARA VOLUNTARIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
0102/020108 0303 2011 A 107 2.000,00
0102/020121 0303 2011 A 107 1.000,00
0304 2011 A 108 SESSES FORMATIVAS PARA AS COMISSES SOCIAIS DE FREGUESIAS E OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
PARCEIROS DO CLAS
0102/020108 0304 2011 A 108 800,00
0102/020121 0304 2011 A 108 200,00
0102/020220 0304 2011 A 108 2.000,00
0305 2011 A 109 SEMINARIO REDE SOCIAL OUTRA 2011/10/01 2011/10/31 1.450,00 1.450,00
0102/020108 0305 2011 A 109 300,00
0102/020121 0305 2011 A 109 450,00
0102/020217 0305 2011 A 109 700,00
0102/020220 0306 2011 A 110 REVISTA INFOREDE (2) OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.700,00 1.700,00
0102/020220 0307 2011 A 111 REVISTA CIENTIFICA CPCJ OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0308 2011 A 112 SEMINARIO CPCJ OUTRA 2011/11/01 2011/11/30 2.450,00 2.450,00
0102/020108 0308 2011 A 112 1.000,00
0102/020121 0308 2011 A 112 450,00
0102/020217 0308 2011 A 112 1.000,00
0102/020220 0309 2011 A 113 DESDOBRAVEIS CPCJ OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
0102/020204 0310 2011 A 124 RENDAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00
0311 2011 A 181 REGULAMENTO DE APOIO AOS ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
0102/02011502 0311 2011 A 181 10.000,00
0102/020204 0311 2011 A 181 5.000,00
0102/040802 0311 2011 A 181 5.000,00
A TRANSPORTAR ... 3.220.518,55 758.000,00 3.978.518,55 1.434.035,27 1.262.965,63 2.697.000,90
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 3.220.518,55 758.000,00 3.978.518,55 1.434.035,27 1.262.965,63 2.697.000,90
05 2011 GABINETE APOIO FAMILIA 42.100,00 42.100,00 8.882,43 8.882,43 21.10 21.10
0501 2011 A 114 OBSERVATORIO DA FAMILIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 23.500,00 23.500,00
0102/020214 0501 2011 A 114 23.000,00
0102/020220 0501 2011 A 114 500,00
0502 2011 A 115 PREMIO "TROFA RUMO IGUALDADE" OUTRA 2011/11/01 2011/11/30 3.100,00 3.100,00
0102/020121 0502 2011 A 115 100,00
0102/040802 0502 2011 A 115 3.000,00
0503 2011 A 116 SEMINARIO "VIOLENCIA NO NAMORO" OUTRA 2011/05/01 2011/05/31 700,00 700,00
0102/020121 0503 2011 A 116 450,00
0102/020217 0503 2011 A 116 100,00
0102/02022509 0503 2011 A 116 150,00
0504 2011 A 117 JANTAR DA MULHER OUTRA 2011/03/01 2011/03/31 1.000,00 1.000,00
0102/02011502 0504 2011 A 117 200,00
0102/020121 0504 2011 A 117 100,00
0102/020208 0504 2011 A 117 100,00
0102/020217 0504 2011 A 117 100,00
0102/02022509 0504 2011 A 117 500,00
0102/020204 0505 2011 A 125 RENDAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.800,00 2.800,00
0506 2011 A 126 APARTAMENTOS APOIO VITIMAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 11.000,00 11.000,00 8.882,43 8.882,43 80.75 80.75
0102/020201 0506 2011 A 126 2.000,00
0102/020204 0506 2011 A 126 9.000,00 8.882,43 98.69
0102/020220 06 2011 A 118 CARTO MUNICIPAL DO DEFICIENTE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/040701 07 2011 A 119 PLANO MUNICIPAL DE PREVENO PRIMARIA DAS TOXICODEPENDENCIAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 6.666,40 6.666,40 26.67 26.67
08 2011 A 120 RASTREIOS SAUDE OUTRA 2011/04/01 2011/04/30 6.750,00 6.750,00
0102/020110 08 2011 A 120 6.000,00
0102/020121 08 2011 A 120 250,00
0102/020217 08 2011 A 120 500,00
0102/050803 09 2011 A 127 SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 80.000,00 80.000,00 53.600,00 53.600,00 67.00 67.00
10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 30.000,00 30.000,00
0102/020108 10 2011 A 65 1.000,00
0102/02011502 10 2011 A 65 5.000,00
0102/020121 10 2011 A 65 1.000,00
0102/020204 10 2011 A 65 3.000,00
0102/020206 10 2011 A 65 100,00
0102/020208 10 2011 A 65 2.900,00
0102/020210 10 2011 A 65 16.000,00
0102/02022509 10 2011 A 65 1.000,00
A TRANSPORTAR ... 3.404.868,55 758.000,00 4.162.868,55 1.434.035,27 1.332.114,46 2.766.149,73
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 3.404.868,55 758.000,00 4.162.868,55 1.434.035,27 1.332.114,46 2.766.149,73
2.4. HABITAO E SERVIOS COLECTIVOS 1.054.591,40 5.000,00 1.059.591,40 79.125,92 42.425,75 121.551,67 4.02 10.67
2.4.1. HABITAO 885,60 885,60
01 2009 HABITAO SOCIAL 885,60 885,60
0102/02022509 0101 2009 A 12 FESTA DOS VIZINHOS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 885,60 885,60
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 163.263,50 163.263,50 10.428,00 21.143,90 31.571,90 12.95 18.18
2.4.2.2. RECUPERAO E REABILITAO URBANA 163.263,50 163.263,50 10.428,00 21.143,90 31.571,90 12.95 18.18
03 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES NOSSA SENHORA DAS DORES E PARQUE 163.263,50 163.263,50 10.428,00 21.143,90 31.571,90 12.95 18.18
DR. LIMA CARNEIRO
0303 2010 A 226 PLANO DE COMUNICAO E DIVULGAO OUTRA 70.0 2010/01/01 2010/12/31 163.263,50 163.263,50 10.428,00 21.143,90 31.571,90 12.95 18.18
0102/020209 0303 2010 A 226 5.000,00
0102/020217 0303 2010 A 226 83.263,50 12.177,00 14.62
0102/020220 0303 2010 A 226 75.000,00 8.966,90 11.96
2.4.6. PROTECO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 890.442,30 5.000,00 895.442,30 68.697,92 21.281,85 89.979,77 2.39 9.33
2.4.6.3. AMBIENTE E ESPAOS VERDES 11.162,27 11.162,27
0102/02011501 08 2009 A 121 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 509,87 509,87
0102/020220 10 2009 A 124 SEMANA DO AMBIENTE E PROTECO CIVIL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 5.532,00 5.532,00
0102/020121 12 2009 A 126 SEMANA DA FLORESTA AUTOCTONE OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.192,40 2.192,40
13 2009 PROGRAMA EDUCATIVO "AMBIENTE SEGURO" 2.928,00 2.928,00
0102/02011502 1301 2009 A 127 CLUBE DA PROTECO CIVIL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.681,28 2.681,28
0102/02011502 1302 2009 A 128 QUALIDADE DO AR OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 246,72 246,72
2.4.6.5. LIMPEZA URBANA 69.500,00 69.500,00
0102/020220 01 2011 A 173 DESINFECO E DESRATIZAO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
0102/020220 02 2011 A 174 LIMPEZA DE TERRENOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00
0102/020117 03 2011 A 175 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
0102/020219 04 2011 A 176 ASSISTNCIA TCNICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
0102/020220 05 2011 A 177 RECOLHA DE CAIXA CONTENTOR DOS RESIDUOS DA VARREDORA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
0102/020220 06 2011 A 178 ELIMINAO DE MONTUREIRAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00
0102/020220 07 2011 A 179 SERVIOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 9.500,00 9.500,00
0102/020121 08 2011 A 180 AQUISIO DE OUTROS BENS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 6.500,00 6.500,00
2.4.6.7. GESTO AMBIENTAL E DE ESPAOS VERDES 809.780,03 5.000,00 814.780,03 68.697,92 21.281,85 89.979,77 2.63 10.18
0102/02011502 06 2008 A 90 SEMANA DA FLORESTA AUTOCTONE OUTRA 2008/11/17 2008/11/23 6,15 6,15 2.634,90 2.634,90 99.77
0102/02011501 01 2010 A 183 CONCURSO RECICLAR GANHAR OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 257,97 257,97 257,97 257,97 100.00 100.00
0102/02022509 06 2010 A 190 ECO-ESCOLAS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 700,00 700,00
0102/02022509 09 2010 A 193 AGENDA XXI OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 175,03 175,03 175,03 175,03 100.00 100.00
0102/02011502 12 2010 A 178 LIGA-TE ENERGIA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 242,00 242,00 235,95 235,95 97.50 97.50
25 2010 PLANO DE RUIDO-IMPLANTAO DE LABORATRIO DE ACSTICA 1.709,30 1.709,30 112,82 1.594,30 1.707,12 93.27 93.69
2501 2010 A 206 DESPESAS CORRENTES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.709,30 1.709,30 112,82 1.594,30 1.707,12 93.27 93.69
A TRANSPORTAR ... 3.652.770,37 758.000,00 4.410.770,37 1.447.210,99 1.355.521,61 2.802.732,60
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 3.652.770,37 758.000,00 4.410.770,37 1.447.210,99 1.355.521,61 2.802.732,60
0102/020212 2501 2010 A 206 115,00
0102/020219 2501 2010 A 206 1.594,30 1.594,30 100.00
27 2010 PLANO QUALIDADE DA GUA 10.557,60 10.557,60 3.292,57 3.292,57 31.19 31.19
0102/020220 2701 2010 A 209 DESPESAS CORRENTES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 10.557,60 10.557,60 3.292,57 3.292,57 31.19 31.19
0102/040701 28 2010 A 216 TRANSFERNCIA PARA ASSOCIAES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 15.734,98 15.734,98 65.496,45 1.250,00 66.746,45 7.94 82.17
0102/020121 32 2010 A 211 ESPAOS VERDES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.012,00 1.012,00
35 2010 REQUALIFICAO AMBIENTAL E PAISAGISTICA 21.780,00 21.780,00
3501 2010 RECUPERAO E POTENCIAO DE HABITATS E ECOSSISTEMAS 21.780,00 21.780,00
DEGRADADOS
0102/020220 350101 2010 A 217 LIMPEZA DAS MARGENS RIBEIRINHAS OUTRA 75.0 2010/01/01 2010/12/31 21.780,00 21.780,00
0102/020217 37 2010 A 223 PLANO DE DIVULGAO E COMUNICAO OUTRA 75.0 2010/01/01 2010/12/31 13.145,00 13.145,00 453,75 13.145,00 13.598,75 100.00 100.00
0102/02011502 01 2011 A 136 LIGA-TE ENERGIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00 250,00 250,00 50.00 50.00
0102/02011502 02 2011 A 137 OFICINA DE PAPEL RECICLADO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00
0102/020210 03 2011 A 138 PROGRAMA "PRIMEIRO A SEGURANA"- BRISA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 650,00 650,00
0102/020220 04 2011 A 139 CRESCER E VIVER COM QUALIDADE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 310,00 310,00
05 2011 A 140 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 2.371,00 2.371,00 314,41 314,41 13.26 13.26
0102/02011501 05 2011 A 140 1.426,00 125,71 8.82
0102/020210 05 2011 A 140 700,00
0102/02022509 05 2011 A 140 245,00 188,70 77.02
0102/02011502 06 2011 A 141 SEMANA DA GUA E DA FLORESTA OUTRA 2011/03/21 2011/03/25 700,00 700,00
07 2011 A 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA PROTECO CIVIL OUTRA 2011/05/31 2011/06/01 15.429,00 15.429,00 246,00 246,00 1.59 1.59
0102/02011501 07 2011 A 142 700,00
0102/020208 07 2011 A 142 1.229,00 246,00 20.02
0102/020210 07 2011 A 142 12.500,00
0102/020212 07 2011 A 142 200,00
0102/02022509 07 2011 A 142 800,00
08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE OUTRA 2011/09/18 2011/09/19 1.000,00 1.000,00 184,50 184,50 18.45 18.45
0102/02011502 08 2011 A 143 200,00
0102/020121 08 2011 A 143 115,50
0102/020208 08 2011 A 143 184,50 184,50 100.00
0102/020212 08 2011 A 143 100,00
0102/020217 08 2011 A 143 100,00
0102/020218 08 2011 A 143 100,00
0102/02022502 08 2011 A 143 100,00
0102/02022509 08 2011 A 143 100,00
09 2011 A 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE OUTRA 2011/11/15 2011/11/18 1.000,00 1.000,00
0102/02011502 09 2011 A 144 100,00
A TRANSPORTAR ... 3.737.159,95 758.000,00 4.495.159,95 1.513.161,19 1.374.204,09 2.887.365,28
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 3.737.159,95 758.000,00 4.495.159,95 1.513.161,19 1.374.204,09 2.887.365,28
0102/020208 09 2011 A 144 100,00
0102/020210 09 2011 A 144 500,00
0102/020212 09 2011 A 144 100,00
0102/020217 09 2011 A 144 200,00
0102/02022509 10 2011 A 145 ECO-ESCOLAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.250,00 1.250,00
0102/020220 11 2011 A 146 CARTA EUROPEIA DE SEGURANA RODOVIARIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
13 2011 A 147 PROTOCOLOS/SUBSIDIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 38.800,00 38.800,00
0102/04050108 13 2011 A 147 3.800,00
0102/040701 13 2011 A 147 35.000,00
14 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00
1401 2011 ZONA CINEGETICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00
140102 2011 A 148 PRESTAO DE SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.500,00 1.500,00
0102/020214 140102 2011 A 148 500,00
0102/020220 140102 2011 A 148 500,00
0102/02022509 140102 2011 A 148 500,00
15 2011 REQUALIFICAO AMBIENTAL DO PARQUE FLORESTAL DO MONTE DE 1.000,00 1.000,00
PARADELA
0102/020220 1503 2011 A 149 AQUISIO DE SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
16 2011 PLANO HIDROGRAFICO DO CONCELHO DA TROFA 25.000,00 25.000,00
0102/020214 1601 2011 A 150 ELABORAO DE ESTUDOS E PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
0102/020220 1602 2011 A 151 AQUISIO DE SERVIOS DE ESPECIALIDADE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
0102/020220 1604 2011 A 152 LIMPEZA E REQUALIFICAO DE LINHAS DE AGUA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 19.000,00 19.000,00
17 2011 PLANO ENERGETICO 12.500,00 12.500,00
0102/020214 1701 2011 A 153 ESTUDOS/PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 12.500,00 12.500,00
18 2011 REDE DE PARQUES 2.600,00 2.600,00
0102/020220 1802 2011 A 154 TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
0102/020214 1803 2011 A 155 ELABORAO DE ESTUDOS E PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
19 2011 REDE PEDONAL E CICLOVIAS 2.000,00 2.000,00
1901 2011 A 156 PRESTAO DE SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
0102/020214 1901 2011 A 156 500,00
0102/020217 1901 2011 A 156 500,00
0102/020220 1901 2011 A 156 1.000,00
20 2011 PLANO DE RUDO 40.000,00 40.000,00 336,12 336,12 0.84 0.84
0102/020214 2003 2011 A 157 ELABORAO DE ESTUDOS/PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 6.000,00 6.000,00
0102/020214 2004 2011 A 158 AQUISIO DE CONSULTADORIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
2005 2011 A 159 OUTRAS PRESTAES DE SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00
0102/020220 2005 2011 A 159 10.000,00
A TRANSPORTAR ... 3.859.809,95 758.000,00 4.617.809,95 1.513.161,19 1.374.204,09 2.887.365,28
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 3.859.809,95 758.000,00 4.617.809,95 1.513.161,19 1.374.204,09 2.887.365,28
0102/02022509 2005 2011 A 159 10.000,00
0102/020219 2006 2011 A 160 CONTRATOS DE MANUTENO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 336,12 336,12 11.20 11.20
0102/020212 2007 2011 A 161 SEGUROS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
21 2011 PLANO QUALIDADE GUA 25.000,00 5.000,00 30.000,00
0102/020220 2101 2011 A 162 CONTROLO ANALITICO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OUTRA 2011/01/01 2012/07/31 6.500,00 5.000,00 11.500,00
0102/020220 2102 2011 A 163 CONTROLO ANALITICO DOS FONTANARIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 6.200,00 6.200,00
0102/020220 2103 2011 A 164 IMPLANTAO DE SISTEMAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 12.300,00 12.300,00
22 2011 PLANO QUALIDADE DO AR 1.000,00 1.000,00
0102/020220 2201 2011 A 165 RECONVERSO DOS VEICULOS MUNICIPAIS PARA BIODESEL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/020214 2203 2011 A 166 ESTUDOS E PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 500,00 500,00
0102/020220 23 2011 A 167 TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 25.500,00 25.500,00
0102/020117 24 2011 A 168 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
0102/020101 25 2011 A 169 MATERIAS-PRIMAS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 34.400,00 34.400,00
0102/020219 26 2011 A 170 ASSISTNCIA TCNICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
0102/020215 27 2011 A 171 FORMAAO OUTRA 1903/03/16 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
32 2011 CERTIFICAO 1.300,00 1.300,00
0102/020220 3201 2011 A 172 TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
0102/020220 34 2011 A 237 AGENDA XXI OUTRA 2011/01/01 9.150,00 9.150,00
35 2011 PARQUE DAS AZENHAS 490.000,00 490.000,00
3502 2011 CONSOLIDAO DA GALERIA RIPCOLA 61.500,00 61.500,00
0102/020101 350202 2011 A 238 AQUISIO DE VEGETAO OUTRA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 61.500,00 61.500,00
3503 2011 A 239 INVENTARIAO DOS HABITATS FAUNISTICOS EXISTENTES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
0102/020121 3503 2011 A 239 500,00
0102/020214 3503 2011 A 239 6.000,00
0102/020217 3503 2011 A 239 500,00
0102/020220 3503 2011 A 239 500,00
3504 2011 A 240 ADOPO DE MEDIDAS DE CONSERVAO, PROTECO E POTENCIAO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
DE HABITATS
0102/020121 3504 2011 A 240 1.500,00
0102/020214 3504 2011 A 240 6.000,00
3506 2011 A 241 ACES DE FORMAO E SENSIBILIZAO OUTRA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 22.500,00 22.500,00
0102/020214 3506 2011 A 241 10.000,00
0102/020217 3506 2011 A 241 6.500,00
0102/020220 3506 2011 A 241 6.000,00
3507 2011 A 242 PROMOO DE ACTIVIDADES DE VALORIZAO DO PATRIMONIO OUTRA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 26.000,00 26.000,00
AMBIENTAL E CONSTRUIDO
0102/020214 3507 2011 A 242 15.000,00
A TRANSPORTAR ... 4.094.459,95 763.000,00 4.857.459,95 1.513.161,19 1.374.540,21 2.887.701,40
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.094.459,95 763.000,00 4.857.459,95 1.513.161,19 1.374.540,21 2.887.701,40
0102/020217 3507 2011 A 242 5.000,00
0102/020220 3507 2011 A 242 6.000,00
3508 2011 A 243 PLANO DE DIVULGAO E COMUNICAO OUTRA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 250.000,00 250.000,00
0102/020214 3508 2011 A 243 100.000,00
0102/020217 3508 2011 A 243 50.000,00
0102/020220 3508 2011 A 243 100.000,00
3509 2011 ESTABILIZAO DAS MARGENS RIBEIRINHAS 61.500,00 61.500,00
0102/020101 350902 2011 A 244 AQUISIO DE VEGETAO OUTRA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 61.500,00 61.500,00
3510 2011 A 245 IMPLEMENTAO DE MEDIDAS DE CONTROLO E VIGILNCIA OUTRA 75.0 2011/01/01 2011/12/31 53.500,00 53.500,00
0102/020214 3510 2011 A 245 20.000,00
0102/020218 3510 2011 A 245 15.000,00
0102/020220 3510 2011 A 245 18.500,00
2.5. SERVIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1.302.274,96 170.000,00 1.472.274,96 1.201.368,13 436.260,72 1.637.628,85 33.50 61.25
2.5.1. CULTURA 284.866,63 170.000,00 454.866,63 238.769,39 59.772,42 298.541,81 20.98 43.04
02 2008 EXPOSIES 893,60 893,60
0102/020121 0201 2008 A 62 MENSAL NA GALERIA DA CCT 2008/01/01 2008/12/31 893,60 893,60
0102/020208 11 2008 A 71 FESTIVAL DE FOLCLORE OUTRA 2008/09/13 2008/09/14 1.326,00 1.326,00 7.965,00 7.965,00 85.73
17 2008 A 104 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 237,79 237,79 4.180,12 4.180,12 94.62
0102/02012002 17 2008 A 104 65,59
0102/020208 17 2008 A 104 27,00
0102/02022502 17 2008 A 104 145,20
19 2008 FESTIVAL DE CONCERTINAS 80,01 80,01 1.499,97 1.499,97 94.94
0102/02022509 1901 2008 A 106 SANTA EUFEMIA OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 80,01 80,01 1.499,97 1.499,97 94.94
11 2009 ANIMAO CULTURAL 15.197,46 15.197,46 50.231,12 4.114,70 54.345,82 27.07 83.06
0102/020121 1101 2009 A 30 GRAVAO E EDIO DE CD OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 15,75 15,75 8.748,00 15,75 8.763,75 100.00 100.00
1102 2009 A 31 CONCURSO LITERRIO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 98,00 98,00 1.263,90 28,80 1.292,70 29.39 94.92
0102/02011501 1102 2009 A 31 28,80 28,80 100.00
0102/02022509 1102 2009 A 31 69,20
1103 2009 A 32 EXPOSIO MENSAL NA CCT OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 3.834,49 3.834,49 2.899,96 184,76 3.084,72 4.82 45.81
0102/020121 1103 2009 A 32 354,49 184,76 52.12
0102/020220 1103 2009 A 32 3.480,00
1104 2009 A 33 DIA DOS NAMORADOS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 327,84 327,84 664,40 664,40 66.96
0102/020121 1104 2009 A 33 27,84
0102/02022509 1104 2009 A 33 300,00
0102/02011502 1105 2009 A 34 DIA INTERNACIONAL DA MULHER OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 90,00 90,00
0102/02022509 1106 2009 A 35 DIA DO PAI / ENCONTRO DE COROS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 167,40 167,40 3.094,46 116,40 3.210,86 69.53 98.44
0102/02022509 1107 2009 A 36 CONCERTO DA SEMANA SANTA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 440,00 440,00 12.782,00 12.782,00 96.67
A TRANSPORTAR ... 4.466.970,83 763.000,00 5.229.970,83 1.556.259,00 1.374.885,92 2.931.144,92
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.466.970,83 763.000,00 5.229.970,83 1.556.259,00 1.374.885,92 2.931.144,92
0102/020121 1109 2009 A 38 FEIRA DA DANA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 92,40 92,40 24,73 92,40 117,13 100.00 100.00
1110 2009 A 39 ENCONTRO LUSOFONO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 6.327,85 6.327,85 494,00 494,00 7.24
0102/020208 1110 2009 A 39 6.300,00
0102/02022509 1110 2009 A 39 27,85
1112 2009 A 41 FESTIVAL DE FOLCLORE OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.580,00 2.580,00 7.575,00 2.580,00 10.155,00 100.00 100.00
0102/020208 1112 2009 A 41 2.280,00 2.280,00 100.00
0102/02022509 1112 2009 A 41 300,00 300,00 100.00
0102/02022509 1113 2009 A 42 SEMANA DA MUSICA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 145,95 145,95 9.634,00 145,95 9.779,95 100.00 100.00
1114 2009 A 43 SEMANA DO MUNICIPIO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.077,78 1.077,78 3.050,67 950,64 4.001,31 88.20 96.92
0102/02011502 1114 2009 A 43 115,00
0102/020121 1114 2009 A 43 92,78 80,64 86.92
0102/020208 1114 2009 A 43 870,00 870,00 100.00
12 2009 BIBLIOTECA 836,48 836,48 22.791,61 142,74 22.934,35 17.06 97.06
1202 2009 A 168 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 836,48 836,48 22.791,61 142,74 22.934,35 17.06 97.06
0102/02012002 1202 2009 A 168 443,74
0102/020212 1202 2009 A 168 67,74 67,74 100.00
0102/02022502 1202 2009 A 168 250,00
0102/02022509 1202 2009 A 168 75,00 75,00 100.00
13 2009 PATRIMNIO CULTURAL 4.318,43 4.318,43 19.104,03 1.100,06 20.204,09 25.47 86.26
0102/02022509 1305 2009 A 174 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMNIO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.445,02 1.445,02 2.463,75 2.463,75 63.03
0102/02022509 1306 2009 A 175 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE STA. EUFMIA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.100,06 1.100,06 1.100,06 1.100,06 100.00 100.00
0102/02022509 1307 2009 A 176 EVENTOS DA CCT (ACES DE FORMAO, EXPOSIES, COLQUIOS E OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 182,55 182,55 92,28 92,28 33.58
EDIO DE PUBLICAES)
1308 2009 A 177 INVASES FRANCESAS - PROJ. AMP OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.590,80 1.590,80 16.548,00 16.548,00 91.23
0102/02012002 1308 2009 A 177 126,00
0102/02022509 1308 2009 A 177 1.464,80
14 2009 TURISMO 3.665,43 3.665,43 107.971,17 3.222,50 111.193,67 87.92 99.60
1401 2009 A 178 EXPOTROFA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 3.615,43 3.615,43 104.823,37 3.172,50 107.995,87 87.75 99.59
0102/020121 1401 2009 A 178 58,93
0102/020208 1401 2009 A 178 3.370,50 3.172,50 94.13
0102/020212 1401 2009 A 178 78,00
0102/02022509 1401 2009 A 178 108,00
0102/02022509 1404 2009 A 181 PROJECTOS TURSTICOS COM AMP OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 50,00 50,00 3.147,80 50,00 3.197,80 100.00 100.00
0102/02022502 05 2010 A 78 ENCONTRO LUSFONO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 120,00 120,00 6.478,80 6.478,80 98.18
08 2010 A 81 FESTIVAL FOLCLORE OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 6.745,79 6.745,79 6.745,79 6.745,79 100.00 100.00
0102/02011501 08 2010 A 81 246,84 246,84 100.00
0102/020208 08 2010 A 81 877,25 877,25 100.00
A TRANSPORTAR ... 4.492.880,94 763.000,00 5.255.880,94 1.733.383,01 1.389.866,00 3.123.249,01
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.492.880,94 763.000,00 5.255.880,94 1.733.383,01 1.389.866,00 3.123.249,01
0102/02022509 08 2010 A 81 5.621,70 5.621,70 100.00
10 2010 A 83 SEMANA DO MUNICIPIO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 3.200,65 3.200,65 3.500,00 3.025,65 6.525,65 94.53 97.39
0102/02011502 10 2010 A 83 1.500,00 1.325,00 88.33
0102/02022509 10 2010 A 83 1.700,65 1.700,65 100.00
0102/02022502 12 2010 A 85 CONCERTO DE NATAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 243,00 243,00
0102/020212 13 2010 A 86 EXPOSIES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 67,74 67,74
25 2010 A 150 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO LEITURA E HORA DO CONTO E DO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 191,19 191,19 326,50 159,05 485,55 83.19 93.79
SABER
0102/020108 25 2010 A 150 5,00
0102/02022509 25 2010 A 150 186,19 159,05 85.42
27 2010 A 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 4.574,59 4.574,59 8.747,17 592,49 9.339,66 12.95 70.11
0102/02012002 27 2010 A 152 1.694,18 160,47 9.47
0102/020208 27 2010 A 152 1.668,90 108,90 6.53
0102/020210 27 2010 A 152 156,00 156,00 100.00
0102/02022502 27 2010 A 152 420,00 167,12 39.79
0102/02022509 27 2010 A 152 635,51
0102/040701 29 2010 A 153 PLANO NACIONAL DE LEITURA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 36.200,00 36.200,00
0102/020121 32 2010 A 156 COMEMORAES DO 25 DE ABRIL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 40,00 40,00 65,53 32,40 97,93 81.00 92.80
34 2010 A 158 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE STA EUFMIA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 3.827,05 3.827,05 3.827,05 3.827,05 100.00 100.00
0102/020208 34 2010 A 158 200,00 200,00 100.00
0102/02022509 34 2010 A 158 3.627,05 3.627,05 100.00
35 2010 A 159 EVENTOS DA CCT OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.007,55 1.007,55 150,00 757,55 907,55 75.19 78.40
0102/020121 35 2010 A 159 250,00
0102/020208 35 2010 A 159 605,00 605,00 100.00
0102/02022509 35 2010 A 159 152,55 152,55 100.00
37 2010 A 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA REPBLICA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.925,87 1.925,87 5.758,37 1.460,85 7.219,22 75.85 93.95
0102/02012002 37 2010 A 161 250,00 125,00 50.00
0102/020121 37 2010 A 161 52,10 52,10 100.00
0102/020208 37 2010 A 161 360,00 360,00 100.00
0102/020217 37 2010 A 161 726,00 726,00 100.00
0102/02022509 37 2010 A 161 537,77 197,75 36.77
05 2011 NUCLEOS MUSEOLGICOS 1.000,00 50.000,00 51.000,00
0504 2011 A 200 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E INFORMAAO DOS PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 1.000,00 50.000,00 51.000,00
0102/020214 0504 2011 A 200 500,00
0102/020220 0504 2011 A 200 500,00
07 2011 COLECES MUSEOLGICAS E ARQUIVSTICAS 5.000,00 25.000,00 30.000,00
0102/020214 0702 2011 A 201 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E INFORMAO DOS PROJECTOS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 25.000,00 30.000,00
A TRANSPORTAR ... 4.550.158,58 838.000,00 5.388.158,58 1.751.930,58 1.399.721,04 3.151.651,62
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.550.158,58 838.000,00 5.388.158,58 1.751.930,58 1.399.721,04 3.151.651,62
11 2011 ARQUIVO MUNICIPAL 21.000,00 80.000,00 101.000,00 517,83 517,83 2.47 0.51
1106 2011 CONSTITUIO DE UM ARQUIVO HISTRICO 5.000,00 30.000,00 35.000,00 517,83 517,83 10.36 1.48
110603 2011 A 202 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E DIVULGAAO DO PROJECTO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 4.000,00 30.000,00 34.000,00 517,83 517,83 12.95 1.52
0102/020214 110603 2011 A 202 1.000,00
0102/020217 110603 2011 A 202 1.000,00
0102/020220 110603 2011 A 202 2.000,00 517,83 25.89
0102/020220 110604 2011 A 235 AQUISIAO DE SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
1107 2011 CENTRO DIGITAL DE INFORMAO LOCAL 5.000,00 50.000,00 55.000,00
110701 2011 A 203 ESTUDO E INVENTRIO DE COLECES ARQUIVSTICAS OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 3.000,00 20.000,00 23.000,00
0102/020214 110701 2011 A 203 1.000,00
0102/020220 110701 2011 A 203 2.000,00
110702 2011 A 204 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E DIVULGAO DO PROJECTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 30.000,00 32.000,00
0102/020214 110702 2011 A 204 1.000,00
0102/020220 110702 2011 A 204 1.000,00
1108 2011 A 236 AQUISIO DE SERVIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 11.000,00 11.000,00
0102/020202 1108 2011 A 236 1.000,00
0102/020217 1108 2011 A 236 1.000,00
0102/020220 1108 2011 A 236 5.000,00
0102/02022509 1108 2011 A 236 4.000,00
12 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTO DOCUMENTAL 5.000,00 15.000,00 20.000,00 306,27 306,27 6.13 1.53
1201 2011 A 205 DIGITALIZAO DE ARQUIVO CORRENTE E INTERMDIO OUTRA 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 306,27 306,27 6.13 1.53
0102/020217 1201 2011 A 205 1.000,00
0102/020220 1201 2011 A 205 4.000,00 306,27 7.66
13 2011 A 206 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO LEITURA.... OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 6.800,00 6.800,00
0102/02011502 13 2011 A 206 200,00
0102/020121 13 2011 A 206 300,00
0102/02022502 13 2011 A 206 6.300,00
14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 15.550,01 15.550,01 735,05 735,05 4.73 4.73
0102/02012002 14 2011 A 207 2.297,00
0102/020121 14 2011 A 207 203,01 200,00 98.52
0102/020202 14 2011 A 207 500,00
0102/020208 14 2011 A 207 6.550,00 492,00 7.51
0102/020212 14 2011 A 207 500,00
0102/020217 14 2011 A 207 500,00
0102/02022502 14 2011 A 207 2.000,00
0102/02022509 14 2011 A 207 3.000,00 43,05 1.44
0102/040701 15 2011 A 208 PLANO NACIONAL DE LEITURA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 21.700,00 21.700,00
A TRANSPORTAR ... 4.620.208,59 933.000,00 5.553.208,59 1.751.930,58 1.401.280,19 3.153.210,77
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.620.208,59 933.000,00 5.553.208,59 1.751.930,58 1.401.280,19 3.153.210,77
16 2011 A 209 CASTRO DE ALVARELHOS: PROJECTO DE VALORIZAO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.500,00 7.500,00
0102/020217 16 2011 A 209 2.500,00
0102/020220 16 2011 A 209 5.000,00
17 2011 A 210 INVENTARIAO PATRIMONIO RELIGIOSO TROFA: OFICINAS DE STA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
BARBARA
0102/020101 17 2011 A 210 250,00
0102/02012002 17 2011 A 210 250,00
0102/020217 17 2011 A 210 250,00
0102/020220 17 2011 A 210 250,00
18 2011 A 211 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMONIO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
0102/020202 18 2011 A 211 100,00
0102/020208 18 2011 A 211 1.000,00
0102/020217 18 2011 A 211 400,00
0102/02022502 18 2011 A 211 2.500,00
0102/02022509 18 2011 A 211 1.000,00
19 2011 A 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA EUFEMIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.100,00 2.100,00 360,24 360,24 17.15 17.15
0102/02011502 19 2011 A 212 400,00 360,24 90.06
0102/020121 19 2011 A 212 100,00
0102/020208 19 2011 A 212 550,00
0102/020217 19 2011 A 212 550,00
0102/02022502 19 2011 A 212 500,00
20 2011 A 213 EVENTOS CCT OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 31.250,00 31.250,00 9.543,31 9.543,31 30.54 30.54
0102/02011502 20 2011 A 213 1.000,00
0102/020121 20 2011 A 213 9.750,00 73,01 0.75
0102/020202 20 2011 A 213 500,00
0102/020208 20 2011 A 213 3.500,00 738,00 21.09
0102/020212 20 2011 A 213 1.000,00
0102/020217 20 2011 A 213 1.000,00
0102/020220 20 2011 A 213 2.500,00
0102/02022502 20 2011 A 213 2.000,00
0102/02022509 20 2011 A 213 10.000,00 8.732,30 87.32
21 2011 A 214 EVENTOS NO PARQUE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 9.850,00 9.850,00
0102/02012002 21 2011 A 214 300,00
0102/020208 21 2011 A 214 2.800,00
0102/020217 21 2011 A 214 2.500,00
0102/02022502 21 2011 A 214 1.500,00
0102/02022509 21 2011 A 214 2.750,00
A TRANSPORTAR ... 4.676.908,59 933.000,00 5.609.908,59 1.751.930,58 1.411.183,74 3.163.114,32
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.676.908,59 933.000,00 5.609.908,59 1.751.930,58 1.411.183,74 3.163.114,32
22 2011 A 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.611,00 10.611,00 4.819,00 4.819,00 45.42 45.42
0102/020121 22 2011 A 220 100,00
0102/020217 22 2011 A 220 1.711,00
0102/02022502 22 2011 A 220 3.000,00 2.269,00 75.63
0102/02022509 22 2011 A 220 1.200,00
0102/040802 22 2011 A 220 4.600,00 2.550,00 55.43
23 2011 A 221 DIA DOS NAMORADOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00 321,99 321,99 24.77 24.77
0102/020121 23 2011 A 221 200,00 21,99 11.00
0102/02022502 23 2011 A 221 1.000,00 300,00 30.00
0102/02022509 23 2011 A 221 100,00
0102/02022509 24 2011 A 222 DIA MUNDIAL DA POESIA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.200,00 1.200,00 536,60 536,60 44.72 44.72
25 2011 A 223 DIA INTERNACIONAL DA MULHER OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.300,00 1.300,00
0102/02011502 25 2011 A 223 100,00
0102/020121 25 2011 A 223 200,00
0102/020212 25 2011 A 223 1.000,00
26 2011 A 224 CONCERTO DE PASCOA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 60,00 60,00 6.00 6.00
0102/02011502 26 2011 A 224 200,00 60,00 30.00
0102/020121 26 2011 A 224 800,00
27 2011 A 225 ENCONTRO LUSOFONO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.199,99 7.199,99 3.999,35 3.999,35 55.55 55.55
0102/02022502 27 2011 A 225 4.699,99 2.589,75 55.10
0102/02022509 27 2011 A 225 2.500,00 1.409,60 56.38
28 2011 A 226 ROTA JAZZ OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 2.341,40 2.341,40 78.05 78.05
0102/020217 28 2011 A 226 269,00
0102/020220 28 2011 A 226
0102/02022502 28 2011 A 226 2.500,00 2.114,50 84.58
0102/02022509 28 2011 A 226 231,00 226,90 98.23
0102/02022502 29 2011 A 227 CINEMA AO AR LIVRE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00
30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS POPULARES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
0102/02011501 30 2011 A 228 2.000,00
0102/020121 30 2011 A 228 400,00
0102/020208 30 2011 A 228 1.000,00
0102/020210 30 2011 A 228 500,00
0102/020212 30 2011 A 228 100,00
0102/020217 30 2011 A 228 500,00
0102/02022509 30 2011 A 228 500,00
0102/040701 30 2011 A 228 5.000,00
31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 11.757,00 11.757,00 10.000,00 10.000,00 85.06 85.06
A TRANSPORTAR ... 4.727.276,58 933.000,00 5.660.276,58 1.751.930,58 1.433.262,08 3.185.192,66
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.727.276,58 933.000,00 5.660.276,58 1.751.930,58 1.433.262,08 3.185.192,66
0102/02011501 31 2011 A 229 300,00
0102/02011502 31 2011 A 229 200,00
0102/020208 31 2011 A 229 50,00
0102/020217 31 2011 A 229 500,00
0102/02022502 31 2011 A 229 10.017,00 10.000,00 99.83
0102/02022509 31 2011 A 229 690,00
32 2011 A 230 SEMANA DA MUSICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.800,00 1.800,00 500,00 500,00 27.78 27.78
0102/020217 32 2011 A 230 200,00
0102/02022502 32 2011 A 230 1.100,00 500,00 45.45
0102/02022509 32 2011 A 230 500,00
33 2011 A 231 SEMANA DO MUNICIPIO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 8.000,00 8.000,00 530,00 530,00 6.63 6.63
0102/020121 33 2011 A 231 583,99 30,00 5.14
0102/020208 33 2011 A 231 1.400,00
0102/020217 33 2011 A 231 738,00
0102/02022502 33 2011 A 231 4.939,00 500,00 10.12
0102/02022509 33 2011 A 231 339,01
34 2011 A 232 CONCERTO MINHA AV OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 400,00 400,00
0102/02011502 34 2011 A 232 50,00
0102/020121 34 2011 A 232 50,00
0102/02022502 34 2011 A 232 300,00
35 2011 A 233 CONCERTO DE NATAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.550,00 2.550,00
0102/02011502 35 2011 A 233 50,00
0102/020121 35 2011 A 233 100,00
0102/02022502 35 2011 A 233 2.000,00
0102/02022509 35 2011 A 233 400,00
36 2011 A 234 EXPOSIES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 4.300,00 4.300,00 20,55 20,55 0.48 0.48
0102/020121 36 2011 A 234 1.200,00 15,05 1.25
0102/020202 36 2011 A 234 500,00 5,50 1.10
0102/020212 36 2011 A 234 500,00
0102/020220 36 2011 A 234 1.000,00
0102/02022502 36 2011 A 234 1.000,00
0102/02022509 36 2011 A 234 100,00
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 1.017.408,33 1.017.408,33 962.598,74 376.488,30 1.339.087,04 37.00 67.63
2.5.2.1. DESPORTO 1.011.662,30 1.011.662,30 930.851,63 376.488,30 1.307.339,93 37.21 67.30
02 2008 PROGRAMA MELHOR FORMAO 300,00 300,00
0102/02022509 0206 2008 A 11 CURSO TCNICAS DE ANIMAO LIVRE OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 300,00 300,00
04 2008 PROGRAMA MOVIMENTO SEM LIMITES 994,70 994,70 6.020,77 6.020,77 85.82
A TRANSPORTAR ... 4.744.626,58 933.000,00 5.677.626,58 1.751.930,58 1.434.312,63 3.186.243,21
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.744.626,58 933.000,00 5.677.626,58 1.751.930,58 1.434.312,63 3.186.243,21
0402 2008 A 25 ACTIVIDADES NA NATUREZA OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 394,44 394,44 1,30 1,30 0.33
0102/020121 0402 2008 A 25 214,44
0102/020212 0402 2008 A 25 180,00
0403 2008 A 26 FRIAS LDICO DESPORTIVAS OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 237,26 237,26 5.912,55 5.912,55 96.14
0102/020121 0403 2008 A 26 184,66
0102/02022509 0403 2008 A 26 52,60
0102/02011501 0404 2008 A 27 STREET BASKET OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 363,00 363,00 106,92 106,92 22.75
05 2008 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 2,32 2,32 30,24 30,24 92.87
0102/020121 0508 2008 A 36 IV SEMANA SNIOR OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 2,32 2,32 30,24 30,24 92.87
01 2009 PROGRAMA ESCOLA ACTIVA 1.245,82 1.245,82 11.155,70 136,00 11.291,70 10.92 91.05
0102 2009 A 57 PEQUENOTES EM FESTA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.245,82 1.245,82 11.155,70 136,00 11.291,70 10.92 91.05
0102/020108 0102 2009 A 57 136,00 136,00 100.00
0102/02011502 0102 2009 A 57 920,64
0102/020121 0102 2009 A 57 189,18
02 2009 PROGRAMA ESCOLA ACTIVA 7,50 7,50 1.589,26 7,50 1.596,76 100.00 100.00
0102/020108 0202 2009 A 61 OLIMPIADAS ESCOLARES OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 7,50 7,50 1.589,26 7,50 1.596,76 100.00 100.00
03 2009 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 713,90 713,90 9.391,34 617,74 10.009,08 86.53 99.05
0301 2009 A 62 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 94,43 94,43 2.549,34 30,03 2.579,37 31.80 97.56
0102/020121 0301 2009 A 62 46,93 30,03 63.99
0102/020212 0301 2009 A 62 47,50
0302 2009 A 63 GIRA VOLEI OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 131,68 131,68 2.027,03 129,03 2.156,06 97.99 99.88
0102/020108 0302 2009 A 63 94,80 94,80 100.00
0102/020121 0302 2009 A 63 36,88 34,23 92.81
0303 2009 A 64 MINI BASQUETEBOL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 468,89 468,89 2.620,47 458,68 3.079,15 97.82 99.67
0102/020121 0303 2009 A 64 108,89 98,68 90.62
0102/020208 0303 2009 A 64 360,00 360,00 100.00
0102/020121 0304 2009 A 65 PERCURSO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 18,90 18,90 2.194,50 2.194,50 99.15
05 2009 PROGRAMA MOVIMENTO SEM LIMITES 8.632,37 8.632,37 17.461,96 192,95 17.654,91 2.24 67.66
0501 2009 A 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 7.460,27 7.460,27 16.997,50 144,99 17.142,49 1.94 70.09
0102/020108 0501 2009 A 71 48,00
0102/020121 0501 2009 A 71 630,71 6,42 1.02
0102/020210 0501 2009 A 71 5.430,00
0102/020212 0501 2009 A 71 436,30 138,57 31.76
0102/02022509 0501 2009 A 71 915,26
0502 2009 A 72 ACTIVIDADES NA NATUREZA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.172,10 1.172,10 464,46 47,96 512,42 4.09 31.31
0102/02012003 0502 2009 A 72 139,00
0102/020121 0502 2009 A 72 822,91 47,96 5.83
A TRANSPORTAR ... 4.756.223,19 933.000,00 5.689.223,19 1.797.579,85 1.435.266,82 3.232.846,67
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.756.223,19 933.000,00 5.689.223,19 1.797.579,85 1.435.266,82 3.232.846,67
0102/020212 0502 2009 A 72 210,19
06 2009 PROGRAMA MELHOR FORMAO 10.157,05 10.157,05 4.899,70 1.175,14 6.074,84 11.57 40.35
0601 2009 A 73 TARDES DE ANIMAO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.130,48 1.130,48 3.472,87 3.472,87 75.44
0102/020212 0601 2009 A 73 1.075,48
0102/02022509 0601 2009 A 73 55,00
0102/02022509 0602 2009 A 74 JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 4.680,00 4.680,00
0605 2009 A 77 ACO DE FORMAO 1 SOCORROS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 198,40 198,40 77,20 77,20 28.01
0102/02011502 0605 2009 A 77 6,40
0102/02022509 0605 2009 A 77 192,00
0102/02022509 0606 2009 A 78 ACO DE FORMAO DA 3 IDADE OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 50,00 50,00 303,88 303,88 85.87
0102/020121 0609 2009 A 81 ACO DE FORMAO DE RUGBY OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 23,94 23,94 147,19 10,07 157,26 42.06 91.90
0102/020121 0610 2009 A 82 ACO DE FORMAO DE MINI BASQUETEBOL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 102,69 102,69 717,60 102,69 820,29 100.00 100.00
0613 2009 A 84 CURSO DE ANIMAO / CAMPO DE FRIAS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.337,78 1.337,78 156,60 132,38 288,98 9.90 19.34
0102/020121 0613 2009 A 84 137,78 132,38 96.08
0102/02022509 0613 2009 A 84 1.200,00
0614 2009 A 85 CURSO DE FOTOGRAFIA NIVEL I OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.140,34 1.140,34 2,60 930,00 932,60 81.55 81.60
0102/020108 0614 2009 A 85 15,04
0102/02022509 0614 2009 A 85 1.125,30 930,00 82.64
0617 2009 A 88 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.493,42 1.493,42 21,76 21,76 1.44
0102/02011502 0617 2009 A 88 13,50
0102/020121 0617 2009 A 88 69,92
0102/02022509 0617 2009 A 88 1.410,00
07 2009 PROGRAMA GRANDES AVENTURAS 51.442,91 51.442,91 224.764,28 15.188,36 239.952,64 29.52 86.87
0102/02011502 0701 2009 A 90 AVENTURA JUVENIL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.106,35 1.106,35 6.569,80 6.569,80 85.59
0703 2009 A 92 DIA INTERNACIONAL DA PESSOA DEFICIENTE OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 234,23 234,23 92,88 183,72 276,60 78.44 84.56
0102/020121 0703 2009 A 92 205,48 183,72 89.41
0102/020212 0703 2009 A 92 28,75
0705 2009 A 94 SEMANA SNIOR + OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 1.533,20 1.533,20 4.969,07 933,55 5.902,62 60.89 90.78
0102/020108 0705 2009 A 94 19,20
0102/020121 0705 2009 A 94 66,28
0102/020208 0705 2009 A 94 720,00 720,00 100.00
0102/020210 0705 2009 A 94 400,00
0102/020212 0705 2009 A 94 327,72 213,55 65.16
0706 2009 A 95 TORNEIO INTERNACIONAL DE GINSTICA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.150,99 2.150,99 5.874,43 5.874,43 73.20
0102/020108 0706 2009 A 95 392,58
0102/020121 0706 2009 A 95 28,44
0102/020212 0706 2009 A 95 78,75
A TRANSPORTAR ... 4.771.405,01 933.000,00 5.704.405,01 1.819.985,73 1.437.559,23 3.257.544,96
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.771.405,01 933.000,00 5.704.405,01 1.819.985,73 1.437.559,23 3.257.544,96
0102/02022509 0706 2009 A 95 1.651,22
0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 31.598,31 31.598,31 152.431,24 1.537,33 153.968,57 4.87 83.67
0102/020104 0707 2009 A 96 83,06 83,04 99.98
0102/020108 0707 2009 A 96 86,00
0102/02011502 0707 2009 A 96 0,10
0102/020121 0707 2009 A 96 157,19
0102/020208 0707 2009 A 96 25.274,40
0102/020210 0707 2009 A 96 250,00
0102/02022502 0707 2009 A 96 1.153,33
0102/02022509 0707 2009 A 96 4.594,23 1.454,29 31.65
0708 2009 A 97 II SUPER ESPECIAL OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 13.203,12 13.203,12 10.660,07 12.211,20 22.871,27 92.49 95.84
0102/020108 0708 2009 A 97 36,00
0102/020208 0708 2009 A 97 3.600,00 3.211,20 89.20
0102/020217 0708 2009 A 97 495,00
0102/02022509 0708 2009 A 97 9.072,12 9.000,00 99.21
0102/02022509 0711 2009 A 100 TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 870,00 870,00 38.820,00 38.820,00 97.81
0102/020121 0712 2009 A 101 TORNEIO SELECES CONCELHIAS SUB 14 OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 322,56 322,56 1.097,17 322,56 1.419,73 100.00 100.00
0102/02011501 0714 2009 A 103 ENCONTRO DE BOCCIO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 268,75 268,75 1.531,06 1.531,06 85.07
0716 2009 A 105 TORNEIO VOLEIBOL M TROFA OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 155,40 155,40 2.718,56 2.718,56 94.59
0102/020121 0716 2009 A 105 50,40
0102/02022509 0716 2009 A 105 105,00
08 2009 PROGRAMA APOIO AO ASSOCIATIVISMO 11.103,59 11.103,59 460.809,50 305,10 461.114,60 2.75 97.71
0801 2009 A 106 APOIO AS ASSOCIAES OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 11.103,59 11.103,59 460.809,50 305,10 461.114,60 2.75 97.71
0102/02011501 0801 2009 A 106 197,70
0102/02011502 0801 2009 A 106 1.849,02
0102/020208 0801 2009 A 106 1.920,00
0102/020217 0801 2009 A 106 3.247,55
0102/02022509 0801 2009 A 106 3.889,32 305,10 7.84
10 2009 PROGRAMA EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 2.591,04 2.591,04 16.660,67 16.660,67 86.54
1001 2009 A 110 PAVILHO DEPORTIVO DA EB 2,3 S. ROMO DO CORONADO OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 2.591,04 2.591,04 16.660,67 16.660,67 86.54
0102/02012003 1001 2009 A 110 68,02
0102/020121 1001 2009 A 110 855,02
0102/02022509 1001 2009 A 110 1.668,00
01 2010 ESCOLA ACTIVA 1.182,06 1.182,06 2.284,70 457,45 2.742,15 38.70 79.10
0102/02022509 0101 2010 A 87 PEQUENOTES EM FESTA E MOVIMENTO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 540,00 540,00
0102/02022509 0105 2010 A 91 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 160,20 160,20 1.404,41 160,20 1.564,61 100.00 100.00
0106 2010 A 92 OLMPIADAS ESCOLARES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 481,86 481,86 880,29 297,25 1.177,54 61.69 86.45
A TRANSPORTAR ... 4.832.699,84 933.000,00 5.765.699,84 2.506.998,70 1.452.392,87 3.959.391,57
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.832.699,84 933.000,00 5.765.699,84 2.506.998,70 1.452.392,87 3.959.391,57
0102/02011501 0106 2010 A 92 45,74 45,74 100.00
0102/02011502 0106 2010 A 92 184,40 184,40 100.00
0102/020121 0106 2010 A 92 151,21 67,11 44.38
0102/02022509 0106 2010 A 92 100,51
02 2010 NOVAS APRENDIZAGENS 2.233,49 2.233,49 1.751,41 1.441,75 3.193,16 64.55 80.13
0202 2010 A 94 Voluntariado Jovem OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 131,61 131,61 51,40 51,40 39.05 39.05
0102/020121 0202 2010 A 94 51,40 51,40 100.00
0102/020212 0202 2010 A 94 80,21
0102/020121 0203 2010 A 95 MINI-BASQUETEBOL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 154,80 154,80 72,82 72,82 31.99
0205 2010 A 97 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.947,08 1.947,08 1.678,59 1.390,35 3.068,94 71.41 84.64
0102/02011502 0205 2010 A 97 13,54
0102/020121 0205 2010 A 97 111,08 26,00 23.41
0102/020212 0205 2010 A 97 50,00 17,50 35.00
0102/02022509 0205 2010 A 97 1.772,46 1.346,85 75.99
03 2010 SNIORES + 1.301,69 1.301,69 95,40 95,40 6.83
0301 2010 A 98 GINSTICA DE MANUTENO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 395,79 395,79
0102/020212 0301 2010 A 98 262,69
0102/02022509 0301 2010 A 98 133,10
0102/02022509 0302 2010 A 99 Encontros com a Dana OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 133,10 133,10
0303 2010 A 100 PARTICIPAO CAMPEONATOS NACIONAIS DE BOCCIA SNIOR OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 772,80 772,80 95,40 95,40 10.99
0102/020108 0303 2010 A 100 24,00
0102/02012003 0303 2010 A 100 748,80
04 2010 MOVIMENTO SEM LIMITES 2.510,49 2.510,49 1.650,85 387,61 2.038,46 15.44 48.99
0402 2010 FRIAS LDICO-DESPORTIVAS 1.812,47 1.812,47 1.409,79 16,61 1.426,40 0.92 44.27
040201 2010 A 103 PSCOA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 1.792,47 1.792,47 1.409,79 16,61 1.426,40 0.93 44.54
0102/020121 040201 2010 A 103 564,93 16,61 2.94
0102/02022509 040201 2010 A 103 1.227,54
040203 2010 A 105 NATAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 20,00 20,00
0102/020121 040203 2010 A 105 10,00
0102/02022509 040203 2010 A 105 10,00
0404 2010 A 107 PERCURSOS PEDESTRES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 473,50 473,50 208,66 248,99 457,65 52.59 67.09
0102/020121 0404 2010 A 107 300,00 166,49 55.50
0102/020212 0404 2010 A 107 173,50 82,50 47.55
0405 2010 A 108 PASSEIO BTT OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 81,78 81,78 32,40 46,43 78,83 56.77 69.04
0102/020121 0405 2010 A 108 57,27 22,05 38.50
0102/020212 0405 2010 A 108 24,51 24,38 99.47
0406 2010 A 109 PASSEIO CICLOTURISMO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 142,74 142,74 75,58 75,58 52.95 52.95
A TRANSPORTAR ... 4.838.745,51 933.000,00 5.771.745,51 2.510.496,36 1.454.222,23 3.964.718,59
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.838.745,51 933.000,00 5.771.745,51 2.510.496,36 1.454.222,23 3.964.718,59
0102/020121 0406 2010 A 109 78,23 17,39 22.23
0102/020212 0406 2010 A 109 64,51 58,19 90.20
05 2010 MELHOR FORMAO 3.309,70 3.309,70 74,54 1.800,00 1.874,54 54.39 55.39
0102/02022509 0501 2010 A 110 CURSO BSICO DE FOTOGRAFIA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 2.160,00 2.160,00 38,64 1.800,00 1.838,64 83.33 83.63
0502 2010 A 111 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 999,70 999,70
0102/020121 0502 2010 A 111 99,70
0102/02022509 0502 2010 A 111 900,00
0102/02022509 0504 2010 A 113 ACO DE FORMAO DE FUTSAL OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 84,00 84,00 35,90 35,90 29.94
0506 2010 A 115 ACO DE FORMAO DE TREINADORES BOCCIA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 66,00 66,00
0102/020121 0506 2010 A 115 20,00
0102/02022509 0506 2010 A 115 46,00
06 2010 GRANDES EVENTOS 530,68 530,68 3.294,98 243,61 3.538,59 45.91 92.50
0603 2010 A 118 DIA DA JUVENTUDE OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 154,53 154,53 2.006,07 134,46 2.140,53 87.01 99.07
0102/020121 0603 2010 A 118 101,03 100,90 99.87
0102/020212 0603 2010 A 118 53,50 33,56 62.73
0605 2010 A 120 CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 376,15 376,15 1.288,91 109,15 1.398,06 29.02 83.96
0102/02011502 0605 2010 A 120 267,00
0102/020121 0605 2010 A 120 109,15 109,15 100.00
09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 134.288,51 134.288,51 167.321,73 116.821,76 284.143,49 86.99 94.21
0102/02011501 09 2010 A 131 4.700,00 4.621,25 98.32
0102/02011502 09 2010 A 131 353,52
0102/020121 09 2010 A 131 402,24 252,86 62.86
0102/020208 09 2010 A 131 2.002,55 1.760,55 87.92
0102/020212 09 2010 A 131 17,20
0102/020220 09 2010 A 131 820,50 820,50 100.00
0102/02022509 09 2010 A 131 992,50
0102/040701 09 2010 A 131 125.000,00 109.366,60 87.49
10 2010 INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 4.972,00 4.972,00 1.269,24 1.379,29 2.648,53 27.74 42.44
1001 2010 A 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE S. ROMO DO CORONADO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 4.188,00 4.188,00 1.269,24 955,85 2.225,09 22.82 40.77
0102/020104 1001 2010 A 133 500,00 341,45 68.29
0102/020107 1001 2010 A 133 400,00
0102/020111 1001 2010 A 133 488,00 299,80 61.43
0102/02012003 1001 2010 A 133 2.200,00
0102/020121 1001 2010 A 133 600,00 314,60 52.43
0102/02010299 1002 2010 A 134 CAMPO FUTEBOL GUIDES OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 400,00 400,00 231,44 231,44 57.86 57.86
0102/02012003 1004 2010 A 136 ESPAOS-JOGO E RECREIO OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 384,00 384,00 192,00 192,00 50.00 50.00
12 2010 PROMOO DA SADE E DESPORTO 7.182,98 7.182,98 325,36 6.103,93 6.429,29 84.98 85.63
A TRANSPORTAR ... 4.981.846,40 933.000,00 5.914.846,40 2.682.456,85 1.574.466,89 4.256.923,74
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 4.981.846,40 933.000,00 5.914.846,40 2.682.456,85 1.574.466,89 4.256.923,74
1201 2010 A 225 ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER DIVERSAS OUTRA 70.0 2010/01/01 2010/12/31 7.182,98 7.182,98 325,36 6.103,93 6.429,29 84.98 85.63
0102/020121 1201 2010 A 225 43,32 35,78 82.59
0102/020208 1201 2010 A 225 2.642,80 2.153,80 81.50
0102/020220 1201 2010 A 225 3.490,85 3.490,85 100.00
0102/02022509 1201 2010 A 225 1.006,01 423,50 42.10
01 2011 ESCOLA ACTIVA 15.776,00 15.776,00 1.450,59 1.450,59 9.19 9.19
0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA CRIANA OUTRA 2011/06/01 2011/06/04 3.000,00 3.000,00
0102/020108 0101 2011 A 37 10,00
0102/02011502 0101 2011 A 37 300,00
0102/020121 0101 2011 A 37 500,00
0102/020208 0101 2011 A 37 750,00
0102/020210 0101 2011 A 37 500,00
0102/020217 0101 2011 A 37 440,00
0102/02022509 0101 2011 A 37 500,00
0102 2011 A 38 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00
0102/020108 0102 2011 A 38 100,00
0102/02012003 0102 2011 A 38 3.825,00
0102/020217 0102 2011 A 38 75,00
0103 2011 A 39 A MINHA NOVA ESCOLA OUTRA 2011/04/01 2011/06/30 3.408,00 3.408,00
0102/020108 0103 2011 A 39 10,00
0102/020210 0103 2011 A 39 1.648,00
0102/020217 0103 2011 A 39 250,00
0102/02022509 0103 2011 A 39 1.500,00
0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL OUTRA 2011/01/24 2011/01/25 1.594,00 1.594,00 97,91 97,91 6.14 6.14
0102/020108 0104 2011 A 40 20,00
0102/02011501 0104 2011 A 40 70,00 67,16 95.94
0102/02011502 0104 2011 A 40 390,00
0102/020121 0104 2011 A 40 400,00 30,75 7.69
0102/020208 0104 2011 A 40 100,00
0102/020210 0104 2011 A 40 579,00
0102/020217 0104 2011 A 40 35,00
0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES OUTRA 2011/05/17 2011/05/18 3.326,00 3.326,00 1.352,68 1.352,68 40.67 40.67
0102/020108 0105 2011 A 41 10,00
0102/02011501 0105 2011 A 41 400,00 277,49 69.37
0102/02011502 0105 2011 A 41 790,00 781,54 98.93
0102/020121 0105 2011 A 41 500,00
0102/020208 0105 2011 A 41 300,00
A TRANSPORTAR ... 5.004.357,38 933.000,00 5.937.357,38 2.682.782,21 1.582.021,41 4.264.803,62
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.004.357,38 933.000,00 5.937.357,38 2.682.782,21 1.582.021,41 4.264.803,62
0102/020210 0105 2011 A 41 491,00
0102/020217 0105 2011 A 41 35,00
0102/02022509 0105 2011 A 41 800,00 293,65 36.71
0106 2011 A 42 EEFM JI OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 448,00 448,00
0102/020108 0106 2011 A 42 60,00
0102/020217 0106 2011 A 42 388,00
02 2011 NOVAS APRENDIZAGENS 15.903,00 15.903,00 390,55 390,55 2.46 2.46
0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM OUTRA 2011/01/01 2011/07/31 1.843,00 1.843,00
0102/020108 0201 2011 A 43 80,00
0102/02011501 0201 2011 A 43 250,00
0102/02011502 0201 2011 A 43 200,00
0102/020121 0201 2011 A 43 79,00
0102/020212 0201 2011 A 43 500,00
0102/020217 0201 2011 A 43 250,00
0102/02022509 0201 2011 A 43 484,00
0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 2.220,00 2.220,00
0102/020108 0202 2011 A 44 50,00
0102/02011501 0202 2011 A 44 200,00
0102/02011502 0202 2011 A 44 300,00
0102/020121 0202 2011 A 44 445,00
0102/020208 0202 2011 A 44 500,00
0102/020210 0202 2011 A 44 500,00
0102/020217 0202 2011 A 44 225,00
0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.080,00 2.080,00 90,41 90,41 4.35 4.35
0102/020108 0203 2011 A 45 50,00 31,44 62.88
0102/02011501 0203 2011 A 45 300,00 20,66 6.89
0102/02011502 0203 2011 A 45 300,00
0102/020121 0203 2011 A 45 400,00 38,31 9.58
0102/020208 0203 2011 A 45 400,00
0102/020210 0203 2011 A 45 480,00
0102/020217 0203 2011 A 45 150,00
0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 9.760,00 9.760,00 300,14 300,14 3.08 3.08
0102/020108 0204 2011 A 46 100,00
0102/020111 0204 2011 A 46 500,00
0102/02011501 0204 2011 A 46 300,00
0102/02011502 0204 2011 A 46 750,00
0102/02012003 0204 2011 A 46 2.560,00
A TRANSPORTAR ... 5.020.708,38 933.000,00 5.953.708,38 2.682.782,21 1.582.411,96 4.265.194,17
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 28
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.020.708,38 933.000,00 5.953.708,38 2.682.782,21 1.582.411,96 4.265.194,17
0102/020121 0204 2011 A 46 1.500,00 68,14 4.54
0102/020208 0204 2011 A 46 500,00
0102/020210 0204 2011 A 46 1.000,00
0102/020212 0204 2011 A 46 750,00 232,00 30.93
0102/020217 0204 2011 A 46 300,00
0102/02022509 0204 2011 A 46 1.500,00
03 2011 SENIORES + 8.560,00 8.560,00 1.007,84 1.007,84 11.77 11.77
0301 2011 A 47 GINASTICA DE MANUTENO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.800,00 1.800,00 1.007,84 1.007,84 55.99 55.99
0102/020108 0301 2011 A 47 203,50
0102/02012003 0301 2011 A 47 546,50
0102/020212 0301 2011 A 47 1.050,00 1.007,84 95.98
0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 4.760,00 4.760,00
0102/020108 0302 2011 A 48 200,00
0102/02012003 0302 2011 A 48 500,00
0102/020121 0302 2011 A 48 500,00
0102/020208 0302 2011 A 48 500,00
0102/020210 0302 2011 A 48 810,00
0102/020212 0302 2011 A 48 500,00
0102/020217 0302 2011 A 48 250,00
0102/02022509 0302 2011 A 48 1.500,00
0303 2011 A 49 RASTREIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020108 0303 2011 A 49 75,00
0102/020111 0303 2011 A 49 100,00
0102/02011502 0303 2011 A 49 250,00
0102/020121 0303 2011 A 49 175,00
0102/020208 0303 2011 A 49 100,00
0102/020210 0303 2011 A 49 100,00
0102/020217 0303 2011 A 49 100,00
0102/02022509 0303 2011 A 49 100,00
0304 2011 A 50 CONVIVIOS DESPORTIVOS OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 1.000,00 1.000,00
0102/020108 0304 2011 A 50 50,00
0102/020121 0304 2011 A 50 250,00
0102/020210 0304 2011 A 50 250,00
0102/02022509 0304 2011 A 50 450,00
04 2011 MOVIMENTO SEM LIMITES 146.538,50 146.538,50 2.258,63 2.258,63 1.54 1.54
0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 129.609,50 129.609,50
0102/020108 0401 2011 A 51 50,00
A TRANSPORTAR ... 5.158.877,88 933.000,00 6.091.877,88 2.682.782,21 1.583.419,80 4.266.202,01
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 29
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.158.877,88 933.000,00 6.091.877,88 2.682.782,21 1.583.419,80 4.266.202,01
0102/02011501 0401 2011 A 51 500,00
0102/02011502 0401 2011 A 51 750,00
0102/020121 0401 2011 A 51 340,00
0102/020208 0401 2011 A 51 1.119,50
0102/020212 0401 2011 A 51 184,51
0102/020217 0401 2011 A 51 815,49
0102/020218 0401 2011 A 51 500,00
0102/02022509 0401 2011 A 51 125.350,00
0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA OUTRA 2011/04/11 2011/04/15 2.721,00 2.721,00 551,38 551,38 20.26 20.26
0102/020108 0402 2011 A 52 110,00 108,98 99.07
0102/02011502 0402 2011 A 52 100,00
0102/020121 0402 2011 A 52 1.200,00 52,90 4.41
0102/020209 0402 2011 A 52 50,00
0102/020210 0402 2011 A 52 300,00
0102/020212 0402 2011 A 52 261,00
0102/020217 0402 2011 A 52 100,00
0102/02022509 0402 2011 A 52 600,00 389,50 64.92
0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO OUTRA 2011/07/01 2011/07/08 7.000,00 7.000,00 1.575,45 1.575,45 22.51 22.51
0102/020108 0403 2011 A 53 100,00
0102/02011502 0403 2011 A 53 500,00
0102/020121 0403 2011 A 53 600,00
0102/020209 0403 2011 A 53 50,00
0102/020210 0403 2011 A 53 500,00
0102/020212 0403 2011 A 53 500,00
0102/020217 0403 2011 A 53 200,00
0102/02022509 0403 2011 A 53 4.550,00 1.575,45 34.63
0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL OUTRA 2011/12/19 2011/12/23 1.000,00 1.000,00
0102/020108 0404 2011 A 54 50,00
0102/02011502 0404 2011 A 54 200,00
0102/020121 0404 2011 A 54 100,00
0102/020209 0404 2011 A 54 50,00
0102/020210 0404 2011 A 54 200,00
0102/020212 0404 2011 A 54 100,00
0102/020217 0404 2011 A 54 100,00
0102/02022509 0404 2011 A 54 200,00
0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.128,00 3.128,00 23,84 23,84 0.76 0.76
0102/020108 0406 2011 A 56 10,00
A TRANSPORTAR ... 5.172.726,88 933.000,00 6.105.726,88 2.682.782,21 1.585.570,47 4.268.352,68
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.172.726,88 933.000,00 6.105.726,88 2.682.782,21 1.585.570,47 4.268.352,68
0102/02011502 0406 2011 A 56 300,00
0102/020121 0406 2011 A 56 218,00 23,84 10.94
0102/020210 0406 2011 A 56 500,00
0102/020212 0406 2011 A 56 600,00
0102/020217 0406 2011 A 56 1.500,00
0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020108 0407 2011 A 57 50,00
0102/02011502 0407 2011 A 57 250,00
0102/020121 0407 2011 A 57 100,00
0102/020208 0407 2011 A 57 100,00
0102/020212 0407 2011 A 57 100,00
0102/020217 0407 2011 A 57 100,00
0102/020218 0407 2011 A 57 300,00
0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO OUTRA 2011/05/25 2011/06/19 2.080,00 2.080,00 107,96 107,96 5.19 5.19
0102/020108 0408 2011 A 58 50,00
0102/02011502 0408 2011 A 58 250,00
0102/020121 0408 2011 A 58 500,00 42,56 8.51
0102/020208 0408 2011 A 58 500,00
0102/020212 0408 2011 A 58 100,00 65,40 65.40
0102/020217 0408 2011 A 58 180,00
0102/020218 0408 2011 A 58 500,00
05 2011 MELHOR FORMAO 5.360,00 5.360,00
0502 2011 A 60 ACO FORMAO AFD EEFM OUTRA 2011/01/11 2011/01/12 960,00 960,00
0102/020108 0502 2011 A 60 50,00
0102/020121 0502 2011 A 60 210,00
0102/020212 0502 2011 A 60 100,00
0102/020217 0502 2011 A 60 100,00
0102/02022509 0502 2011 A 60 500,00
0503 2011 A 61 CICLO FORMAO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 550,00 550,00
0102/020108 0503 2011 A 61 20,00
0102/020121 0503 2011 A 61 10,00
0102/020217 0503 2011 A 61 10,00
0102/02022509 0503 2011 A 61 510,00
0505 2011 A 63 ACO FORMAO NEUROLINGUISTICA OUTRA 2011/02/01 2011/02/28 650,00 650,00
0102/020108 0505 2011 A 63 50,00
0102/02011502 0505 2011 A 63 250,00
0102/020121 0505 2011 A 63 250,00
A TRANSPORTAR ... 5.177.966,88 933.000,00 6.110.966,88 2.682.782,21 1.585.678,43 4.268.460,64
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 31
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.177.966,88 933.000,00 6.110.966,88 2.682.782,21 1.585.678,43 4.268.460,64
0102/020217 0505 2011 A 63 100,00
0102/02022509 0505 2011 A 63
0506 2011 A 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO E JUVENTUDE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.040,00 1.040,00
0102/020108 0506 2011 A 64 50,00
0102/02011502 0506 2011 A 64 250,00
0102/020121 0506 2011 A 64 250,00
0102/020217 0506 2011 A 64 100,00
0102/02022509 0506 2011 A 64 390,00
0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE OUTRA 2011/11/25 2011/11/26 1.160,00 1.160,00
0102/020108 0508 2011 A 66 100,00
0102/02011502 0508 2011 A 66 100,00
0102/020121 0508 2011 A 66 300,00
0102/020208 0508 2011 A 66 100,00
0102/020212 0508 2011 A 66 100,00
0102/020217 0508 2011 A 66 150,00
0102/02022509 0508 2011 A 66 310,00
0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00
0102/020108 0511 2011 A 69 200,00
0102/02011502 0511 2011 A 69 100,00
0102/020121 0511 2011 A 69 100,00
0102/020202 0511 2011 A 69 100,00
0102/020208 0511 2011 A 69 100,00
0102/020210 0511 2011 A 69 100,00
0102/020217 0511 2011 A 69 100,00
0102/02022509 0511 2011 A 69 200,00
06 2011 GRANDES EVENTOS 83.816,00 83.816,00 25.468,92 25.468,92 30.39 30.39
0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM OUTRA 2011/07/13 2011/07/17 27.038,00 27.038,00
0102/02010299 0601 2011 A 71 100,00
0102/020104 0601 2011 A 71 188,00
0102/020108 0601 2011 A 71 300,00
0102/020111 0601 2011 A 71 250,00
0102/02011501 0601 2011 A 71 500,00
0102/02011502 0601 2011 A 71 850,00
0102/020121 0601 2011 A 71 900,00
0102/020202 0601 2011 A 71 2.250,00
0102/020208 0601 2011 A 71 2.000,00
0102/020209 0601 2011 A 71 50,00
A TRANSPORTAR ... 5.208.204,88 933.000,00 6.141.204,88 2.682.782,21 1.585.678,43 4.268.460,64
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 32
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.208.204,88 933.000,00 6.141.204,88 2.682.782,21 1.585.678,43 4.268.460,64
0102/020212 0601 2011 A 71 500,00
0102/020217 0601 2011 A 71 500,00
0102/020218 0601 2011 A 71 1.500,00
0102/020220 0601 2011 A 71 2.000,00
0102/02022502 0601 2011 A 71 8.000,00
0102/02022509 0601 2011 A 71 7.150,00
0602 2011 A 72 VIVER TROFA OUTRA 2011/10/01 2011/10/03 160,00 160,00
0102/020108 0602 2011 A 72 100,00
0102/02011501 0602 2011 A 72
0102/02011502 0602 2011 A 72
0102/020121 0602 2011 A 72
0102/020202 0602 2011 A 72
0102/020208 0602 2011 A 72
0102/020209 0602 2011 A 72 50,00
0102/020212 0602 2011 A 72
0102/020217 0602 2011 A 72
0102/020218 0602 2011 A 72 10,00
0102/02022502 0602 2011 A 72
0102/02022509 0602 2011 A 72
0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM DEFICINCIA OUTRA 2011/12/03 2011/12/10 1.860,00 1.860,00
0102/020108 0603 2011 A 73 10,00
0102/02011502 0603 2011 A 73 250,00
0102/020121 0603 2011 A 73 500,00
0102/020208 0603 2011 A 73 250,00
0102/020210 0603 2011 A 73 250,00
0102/020212 0603 2011 A 73 300,00
0102/020217 0603 2011 A 73 150,00
0102/020218 0603 2011 A 73 150,00
0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE OUTRA 2011/03/27 2011/03/28 6.000,00 6.000,00 76,58 76,58 1.28 1.28
0102/020108 0604 2011 A 74 50,00
0102/02011501 0604 2011 A 74 500,00
0102/02011502 0604 2011 A 74 1.000,00
0102/020121 0604 2011 A 74 500,00 76,58 15.32
0102/020208 0604 2011 A 74 1.000,00
0102/020210 0604 2011 A 74 250,00
0102/020212 0604 2011 A 74 500,00
0102/020217 0604 2011 A 74 700,00
A TRANSPORTAR ... 5.216.224,88 933.000,00 6.149.224,88 2.682.782,21 1.585.755,01 4.268.537,22
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MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.216.224,88 933.000,00 6.149.224,88 2.682.782,21 1.585.755,01 4.268.537,22
0102/020218 0604 2011 A 74 500,00
0102/02022502 0604 2011 A 74 500,00
0102/02022509 0604 2011 A 74 500,00
0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR OUTRA 2011/06/27 2011/06/28 1.800,00 1.800,00 4,28 4,28 0.24 0.24
0102/020108 0605 2011 A 75 100,00 4,28 4.28
0102/02011502 0605 2011 A 75 500,00
0102/02012003 0605 2011 A 75 100,00
0102/020121 0605 2011 A 75 500,00
0102/020208 0605 2011 A 75 250,00
0102/020210 0605 2011 A 75 100,00
0102/020212 0605 2011 A 75 100,00
0102/020217 0605 2011 A 75 150,00
0606 2011 A 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 OUTRA 2011/01/01 2011/05/31 1.830,00 1.830,00 939,44 939,44 51.34 51.34
0102/020108 0606 2011 A 76 50,00
0102/02011501 0606 2011 A 76 100,00 12,79 12.79
0102/02011502 0606 2011 A 76 950,00 778,34 81.93
0102/020121 0606 2011 A 76 410,00 148,31 36.17
0102/020210 0606 2011 A 76 320,00
0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA OUTRA 2011/05/14 2011/05/15 6.000,00 6.000,00
0102/020108 0607 2011 A 77 100,00
0102/02011501 0607 2011 A 77 1.000,00
0102/02011502 0607 2011 A 77 1.000,00
0102/020121 0607 2011 A 77 500,00
0102/020208 0607 2011 A 77 500,00
0102/020209 0607 2011 A 77 20,00
0102/020210 0607 2011 A 77 250,00
0102/020212 0607 2011 A 77 630,00
0102/020217 0607 2011 A 77 500,00
0102/020218 0607 2011 A 77 500,00
0102/02022509 0607 2011 A 77 1.000,00
0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL OUTRA 2011/06/04 2011/06/05 30.096,00 30.096,00 24.383,52 24.383,52 81.02 81.02
0102/020108 0608 2011 A 78
0102/02011501 0608 2011 A 78
0102/02011502 0608 2011 A 78
0102/020121 0608 2011 A 78
0102/020202 0608 2011 A 78
0102/020208 0608 2011 A 78
A TRANSPORTAR ... 5.255.950,88 933.000,00 6.188.950,88 2.682.782,21 1.611.082,25 4.293.864,46
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.255.950,88 933.000,00 6.188.950,88 2.682.782,21 1.611.082,25 4.293.864,46
0102/020209 0608 2011 A 78 20,00
0102/020210 0608 2011 A 78
0102/020212 0608 2011 A 78
0102/020217 0608 2011 A 78
0102/020218 0608 2011 A 78
0102/02022509 0608 2011 A 78 30.076,00 24.383,52 81.07
0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS OUTRA 2011/12/01 2011/12/31 1.840,00 1.840,00
0102/020108 0609 2011 A 79 50,00
0102/02011502 0609 2011 A 79 500,00
0102/020121 0609 2011 A 79 400,00
0102/020208 0609 2011 A 79 250,00
0102/020212 0609 2011 A 79 200,00
0102/020217 0609 2011 A 79 440,00
0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA OUTRA 2011/02/19 2011/02/20 2.280,00 2.280,00 65,10 65,10 2.86 2.86
0102/020108 0610 2011 A 80 50,00
0102/02011502 0610 2011 A 80 300,00
0102/020121 0610 2011 A 80 300,00 65,10 21.70
0102/020208 0610 2011 A 80 250,00
0102/020210 0610 2011 A 80 200,00
0102/020217 0610 2011 A 80 180,00
0102/02022509 0610 2011 A 80 1.000,00
0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 3.056,00 3.056,00
0102/020108 0611 2011 A 81 50,00
0102/02011501 0611 2011 A 81 500,00
0102/02011502 0611 2011 A 81 200,00
0102/020121 0611 2011 A 81 800,00
0102/020208 0611 2011 A 81 250,00
0102/020209 0611 2011 A 81 20,00
0102/020210 0611 2011 A 81 300,00
0102/020217 0611 2011 A 81 250,00
0102/02022509 0611 2011 A 81 686,00
0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL OUTRA 2011/01/17 2011/01/21 1.856,00 1.856,00
0102/020108 0612 2011 A 82 50,00
0102/02011501 0612 2011 A 82 250,00
0102/02011502 0612 2011 A 82 200,00
0102/020121 0612 2011 A 82 400,00
0102/020208 0612 2011 A 82 250,00
A TRANSPORTAR ... 5.264.982,88 933.000,00 6.197.982,88 2.682.782,21 1.611.147,35 4.293.929,56
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.264.982,88 933.000,00 6.197.982,88 2.682.782,21 1.611.147,35 4.293.929,56
0102/020209 0612 2011 A 82 20,00
0102/020210 0612 2011 A 82 436,00
0102/020217 0612 2011 A 82 250,00
07 2011 PREVENO JUVENIL 1.496,00 1.496,00
0702 2011 A 84 CANTINHO DAS DUVIDAS OUTRA 2011/01/01 2011/06/30 216,00 216,00
0102/020108 0702 2011 A 84 20,00
0102/020217 0702 2011 A 84 196,00
0703 2011 A 85 UMA DICA UM AVANO OUTRA 2011/01/01 2011/05/31 680,00 680,00
0102/020108 0703 2011 A 85 50,00
0102/020121 0703 2011 A 85 50,00
0102/020217 0703 2011 A 85 250,00
0102/02022509 0703 2011 A 85 330,00
0704 2011 A 86 TERTULIAS JUVENIS OUTRA 2011/01/01 2011/05/31 600,00 600,00
0102/020108 0704 2011 A 86 50,00
0102/02011502 0704 2011 A 86 100,00
0102/020121 0704 2011 A 86 50,00
0102/020217 0704 2011 A 86 250,00
0102/02022509 0704 2011 A 86 150,00
08 2011 INVESTIGAO- ACO 18.000,00 18.000,00
0801 2011 A 87 ESTUDO, INVESTIGAO E PLANO ESTRATGICO DE DESENVOLVIMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 18.000,00 18.000,00
DESPORTIVO
0102/020108 0801 2011 A 87 500,00
0102/020214 0801 2011 A 87 16.000,00
0102/02022509 0801 2011 A 87 1.500,00
09 2011 INFRA-ESTRUTURAS 110.680,00 110.680,00 3.622,04 3.622,04 3.27 3.27
0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO DO CORONADO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 40.880,00 40.880,00 3.622,04 3.622,04 8.86 8.86
0102/02010299 0901 2011 A 89 8.000,00 3.622,04 45.28
0102/020104 0901 2011 A 89 5.000,00
0102/020107 0901 2011 A 89 1.500,00
0102/020108 0901 2011 A 89 100,00
0102/020111 0901 2011 A 89 500,00
0102/02012003 0901 2011 A 89 2.780,00
0102/020121 0901 2011 A 89 5.000,00
0102/020201 0901 2011 A 89 5.000,00
0102/020203 0901 2011 A 89 5.000,00
0102/020208 0901 2011 A 89 500,00
0102/020209 0901 2011 A 89 500,00
A TRANSPORTAR ... 5.325.358,88 933.000,00 6.258.358,88 2.682.782,21 1.614.769,39 4.297.551,60
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 36
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.325.358,88 933.000,00 6.258.358,88 2.682.782,21 1.614.769,39 4.297.551,60
0102/020212 0901 2011 A 89 1.500,00
0102/020220 0901 2011 A 89 500,00
0102/02022509 0901 2011 A 89 5.000,00
0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 18.800,00 18.800,00
0102/02010299 0902 2011 A 90 4.000,00
0102/020104 0902 2011 A 90 1.500,00
0102/020107 0902 2011 A 90 500,00
0102/02012003 0902 2011 A 90 500,00
0102/020121 0902 2011 A 90 1.300,00
0102/020201 0902 2011 A 90 3.000,00
0102/020203 0902 2011 A 90 2.500,00
0102/020208 0902 2011 A 90 500,00
0102/020212 0902 2011 A 90 1.500,00
0102/020220 0902 2011 A 90 500,00
0102/02022509 0902 2011 A 90 3.000,00
0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA TROFA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00
0102/020104 0903 2011 A 91 1.000,00
0102/020108 0903 2011 A 91 50,00
0102/02012003 0903 2011 A 91 500,00
0102/020201 0903 2011 A 91 500,00
0102/020204 0903 2011 A 91 20.950,00
0102/020212 0903 2011 A 91 1.500,00
0102/020220 0903 2011 A 91 500,00
0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
0102/02012003 0904 2011 A 92 3.000,00
0102/020201 0904 2011 A 92
0102/020204 0904 2011 A 92
0102/020212 0904 2011 A 92 1.500,00
0102/020220 0904 2011 A 92 500,00
0102/02022509 0904 2011 A 92
0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 11.000,00 11.000,00
0102/02012003 0905 2011 A 93 1.000,00
0102/020201 0905 2011 A 93 1.000,00
0102/020204 0905 2011 A 93 3.000,00
0102/020212 0905 2011 A 93 1.500,00
0102/020220 0905 2011 A 93 500,00
0102/02022509 0905 2011 A 93 4.000,00
A TRANSPORTAR ... 5.385.158,88 933.000,00 6.318.158,88 2.682.782,21 1.614.769,39 4.297.551,60
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7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.385.158,88 933.000,00 6.318.158,88 2.682.782,21 1.614.769,39 4.297.551,60
0906 2011 A 94 SKATE PARK OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00
0102/020121 0906 2011 A 94 1.000,00
0102/020201 0906 2011 A 94 1.000,00
0102/020212 0906 2011 A 94 500,00
0102/020220 0906 2011 A 94 500,00
0102/02022509 0906 2011 A 94 7.000,00
10 2011 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 360.830,00 360.830,00 196.031,54 196.031,54 54.33 54.33
1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 360.830,00 360.830,00 196.031,54 196.031,54 54.33 54.33
0102/02011501 1001 2011 A 95 5.000,00 1.533,00 30.66
0102/02011502 1001 2011 A 95 1.900,00 97,42 5.13
0102/02012003 1001 2011 A 95 100,00
0102/020121 1001 2011 A 95 500,00
0102/020208 1001 2011 A 95 1.150,00
0102/020210 1001 2011 A 95 680,00
0102/020212 1001 2011 A 95 500,00 49,50 9.90
0102/020217 1001 2011 A 95 500,00
0102/020218 1001 2011 A 95 500,00
0102/02022509 1001 2011 A 95 5.000,00
0102/040701 1001 2011 A 95 345.000,00 194.351,62 56.33
2.5.2.2. JUVENTUDE 5.746,03 5.746,03 31.747,11 31.747,11 84.67
03 2008 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 5.746,03 5.746,03 31.747,11 31.747,11 84.67
0303 2008 A 43 TROF@POSTA JOVEM OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 5.741,23 5.741,23 31.023,51 31.023,51 84.38
0102/020121 0303 2008 A 43 360,30
0102/020208 0303 2008 A 43 49,10
0102/020217 0303 2008 A 43 4.180,13
0102/02022509 0303 2008 A 43 1.151,70
0102/020108 0304 2008 A 44 V AVENTURA JUVENIL OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 4,80 4,80 723,60 723,60 99.34
3. FUNES ECONOMICAS 354.423,08 354.423,08 108.910,73 59.344,32 168.255,05 16.74 36.31
3.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, CAA E PESCA 18.501,19 18.501,19
3.1.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, CAA E PESCA 18.501,19 18.501,19
02 2011 MANUTENO BRIGADAS PARA A PREVENO E COMBATE A INCNDIOS 18.501,19 18.501,19
FLORESTAIS
0102/020117 0202 2011 A 197 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.701,19 7.701,19
0102/020203 0203 2011 A 198 ASSISTNCIAS E REPARAES OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
0102/020107 0204 2011 A 199 AQUISIO DE FARDAMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 8.800,00 8.800,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 257.486,85 257.486,85 105.534,13 56.942,32 162.476,45 22.11 44.76
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 1.369,49 1.369,49 40,00 67,77 107,77 4.95 7.65
A TRANSPORTAR ... 5.780.236,10 933.000,00 6.713.236,10 2.714.529,32 1.810.800,93 4.525.330,25
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
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FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 5.780.236,10 933.000,00 6.713.236,10 2.714.529,32 1.810.800,93 4.525.330,25
3.4.1.2. COMERCIO 1.369,49 1.369,49 40,00 67,77 107,77 4.95 7.65
0102/020121 04 2008 A 79 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO OUTRA 2008/03/15 2008/03/16 785,59 785,59
02 2009 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAO AO CONSUMIDOR 583,90 583,90 40,00 67,77 107,77 11.61 17.27
0102/020121 0203 2009 A 47 SEMINRIO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 324,81 324,81 40,00 24,81 64,81 7.64 17.77
0102/020121 0204 2009 A 48 PARTILHA VIVNCIA E SABERES OUTRA 2009/01/02 2009/12/31 259,09 259,09 42,96 42,96 16.58 16.58
3.4.2. TURISMO 256.117,36 256.117,36 105.494,13 56.874,55 162.368,68 22.21 44.90
01 2008 A 108 EXPOTROFA OUTRA 2008/01/01 2008/12/31 7.790,66 7.790,66 55.250,40 55.250,40 87.64
0102/020208 01 2008 A 108 7.140,00
0102/020217 01 2008 A 108 650,66
0102/020217 03 2010 A 176 PLANO DE DIVULGAO TURSTICA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 2.800,00 2.800,00 3.000,00 2.277,60 5.277,60 81.34 90.99
04 2010 A 164 EXPO-TROFA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 49.226,70 49.226,70 47.243,73 44.443,92 91.687,65 90.28 95.04
0102/020121 04 2010 A 164 195,28 175,25 89.74
0102/020208 04 2010 A 164 32.882,28 29.882,28 90.88
0102/020212 04 2010 A 164 2.267,24 1.625,68 71.70
0102/020217 04 2010 A 164 2.565,21 2.565,21 100.00
0102/020218 04 2010 A 164 10.663,29 9.542,10 89.49
0102/02022502 04 2010 A 164 653,40 653,40 100.00
0102/040701 07 2010 A 167 PROJECTOS TURSTICOS OUTRA 2010/01/01 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 50.00 50.00
0102/04050104 09 2010 A 169 QUALIFICA OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00
01 2011 A 215 EXPOTROFA OUTRA 2011/06/01 2011/07/31 162.640,00 162.640,00 8.321,83 8.321,83 5.12 5.12
0102/020104 01 2011 A 215 1.248,00 153,75 12.32
0102/020108 01 2011 A 215 1.000,00 164,28 16.43
0102/02011502 01 2011 A 215 2.000,00
0102/020121 01 2011 A 215 6.000,00 116,85 1.95
0102/020202 01 2011 A 215 2.732,00 1.907,91 69.84
0102/020208 01 2011 A 215 66.313,00 2.152,50 3.25
0102/020212 01 2011 A 215 5.000,00
0102/020217 01 2011 A 215 2.460,00
0102/020218 01 2011 A 215 13.010,00
0102/020220 01 2011 A 215 22.677,00 2.826,54 12.46
0102/02022502 01 2011 A 215 24.700,00 1.000,00 4.05
0102/02022509 01 2011 A 215 15.500,00
02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 6.650,00 6.650,00 331,20 331,20 4.98 4.98
0102/020108 02 2011 A 216 100,00
0102/020121 02 2011 A 216 200,00
0102/020208 02 2011 A 216 2.400,00
0102/020217 02 2011 A 216 350,00
A TRANSPORTAR ... 6.023.712,95 933.000,00 6.956.712,95 2.820.063,45 1.867.743,25 4.687.806,70
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 39
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 6.023.712,95 933.000,00 6.956.712,95 2.820.063,45 1.867.743,25 4.687.806,70
0102/02022502 02 2011 A 216 600,00
0102/02022509 02 2011 A 216 3.000,00 331,20 11.04
03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.310,00 7.310,00
PORTO E NORTE
0102/02011502 03 2011 A 217 100,00
0102/020121 03 2011 A 217 380,00
0102/020208 03 2011 A 217 2.700,00
0102/020217 03 2011 A 217 350,00
0102/02022502 03 2011 A 217 10,00
0102/02022509 03 2011 A 217 2.828,00
0102/04050106 03 2011 A 217 942,00
04 2011 A 218 FEIRAS DE TURISMO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00
0102/020121 04 2011 A 218 700,00
0102/020202 04 2011 A 218 200,00
0102/020208 04 2011 A 218 2.500,00
0102/020217 04 2011 A 218 600,00
0102/02022509 04 2011 A 218 1.000,00
05 2011 A 219 MATERIAL DE DIVULGAO E PROMOO TURISTICA OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.700,00 1.700,00
0102/02011502 05 2011 A 219 100,00
0102/020217 05 2011 A 219 100,00
0102/02022509 05 2011 A 219 1.500,00
3.5. OUTRAS FUNES ECONMICAS 78.435,04 78.435,04 3.376,60 2.402,00 5.778,60 3.06 7.06
3.5.1. OUTRAS FUNES ECONMICAS 78.435,04 78.435,04 3.376,60 2.402,00 5.778,60 3.06 7.06
0102/040701 06 2010 A 143 ADDICT OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 2.000,00 2.000,00
13 2010 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAO AO CONSUMIDOR 3.423,74 3.423,74 3.376,60 1.746,00 5.122,60 51.00 75.33
0102/020214 1302 2010 A 31 PROTOCOLOS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 3.327,74 3.327,74 3.327,74 1.650,00 4.977,74 49.58 74.79
0102/02011501 1304 2010 A 36 CONCURSO INTER CANTINHO DO CONSUMIDOR - ESCOLAS OUTRA 2010/01/01 2010/12/31 96,00 96,00 48,86 96,00 144,86 100.00 100.00
01 2011 A 128 FLYERS/PUBLICIDADE OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 2.000,00 2.000,00
0102/020217 01 2011 A 128 1.000,00
0102/020220 01 2011 A 128 1.000,00
0102/020220 02 2011 A 129 AGENDA DO CONSUMIDOR OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 1.500,00 1.500,00
0102/020214 03 2011 A 130 PROTOCOLOS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 7.453,80 7.453,80
0102/020121 04 2011 A 131 AQUISIO DE JORNAIS ESTRANGEIROS OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 200,00 200,00
05 2011 SESSES (IN)FORMATIVAS 190,00 190,00
0501 2011 A 132 EDUCAO INTERCULTURAL OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 135,00 135,00
0102/02011502 0501 2011 A 132 50,00
0102/020121 0501 2011 A 132 35,00
A TRANSPORTAR ... 6.054.435,49 933.000,00 6.987.435,49 2.823.440,05 1.869.489,25 4.692.929,30
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 40
FONTE DE EXEC. EXEC.
CDIGO CDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIO REALIZAO ANOS ANUAL GLOBAL
ECONMICA ACO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
A TRANSPORTAR ... 6.054.435,49 933.000,00 6.987.435,49 2.823.440,05 1.869.489,25 4.692.929,30
0102/020217 0501 2011 A 132 50,00
0502 2011 A 133 SABER POUPAR PARA BEM VIVER OUTRA 2011/03/14 2011/03/15 55,00 55,00
0102/02011502 0502 2011 A 133 15,00
0102/020121 0502 2011 A 133 10,00
0102/020217 0502 2011 A 133 10,00
0102/020220 0502 2011 A 133 20,00
06 2011 A 134 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 155,00 155,00
0102/020108 06 2011 A 134 140,00
0102/020217 06 2011 A 134 5,00
0102/020220 06 2011 A 134 10,00
08 2011 A 135 SESSES DE ESCLARECIMENTO OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 510,00 510,00
0102/02011502 08 2011 A 135 200,00
0102/020121 08 2011 A 135 100,00
0102/020217 08 2011 A 135 10,00
0102/020220 08 2011 A 135 200,00
09 2011 A 246 ACTIVIDADE- CONFERENCIA - BOAS PRATICAS NA GESTO DO OUTRA 2011/04/01 2011/12/31 6.092,50 6.092,50 656,00 656,00 10.77 10.77
ORAMENTO FAMILIAR E CREDITO AO CONSUMO
0102/020108 09 2011 A 246 1.165,00
0102/020217 09 2011 A 246 2.055,00
0102/02022509 09 2011 A 246 2.872,50 656,00 22.84
0102/020214 10 2011 A 247 ACTUALIZAO DO ESTUDO DO SOBRE-ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO OUTRA 2011/04/01 2011/12/31 50.000,00 50.000,00
DA TROFA
11 2011 A 248 WORKSHOP "MICROCREDITO- CRIAO DO PROPRIO EMPREGO" OUTRA 2011/04/01 2011/12/31 4.910,00 4.910,00
0102/020108 11 2011 A 248 2.485,00
0102/020217 11 2011 A 248 2.055,00
0102/02022509 11 2011 A 248 370,00
TOTAL GERAL ..... 6.116.157,99 933.000,00 7.049.157,99 2.823.440,05 1.870.145,25 4.693.585,30 30.58 47.54
E N T I D A D E
7.4 - EXECUO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILSTICO 2011
MUNICIPIO DA TROFA
Pgina : 41

Anotaes
a) Execuo Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execuo Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
7.5 - RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 1
Recebimentos Pagamentos
Saldo da gerncia anterior ..... 575.501,48 Despesas oramentais ........ 19.056.806,27
Execuo oramental ....... 488.676,02 Correntes ................ 13.588.342,19
Operaes de tesouraria ... 86.825,46 Capital ................ 5.468.464,08
Receitas oramentais ........... 19.017.418,27 Operaes de tesouraria ..... 1.334.522,51
Correntes ................. 14.221.787,19 Saldo para a gerncia seguinte ... 528.487,86
Capital ................... 4.787.222,67
Outras ................... 8.408,41 Execuo oramental .......... 449.288,02
Operaes de tesouraria ........ 1.326.896,89 Operaes de tesouraria ...... 79.199,84
Total .............. 20.919.816,64 Total ................. 20.919.816,64

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 1
PERODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31
R E C E B I M E N T O S
SALDO DA GERNCIA ANTERIOR ....................................................... 575.501,48
EXECUO ORAMENTAL ........................................................ 488.676,02
OPERAES DE TESOURARIA .................................................... 86.825,46
RECEITAS ORAMENTAIS .......................................................... 19.017.418,27
01 IMPOSTOS DIRECTOS 5.526.043,85
0102 OUTROS 5.526.043,85
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMVEIS 3.017.917,16
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAO 672.117,25
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSES ONEROSAS DE IMVEIS 869.014,39
010205 DERRAMA 964.620,63
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 1.016,03
01020701 Contribuio Autrquica 1.016,03
010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 1.358,39
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 284.762,39
0202 OUTROS 284.762,39
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 284.762,39
02020601 Mercados e Feiras 12,22
02020602 Loteamento e Obras 103.646,19
02020603 Ocupao de Via Pblica 8.494,15
02020605 Publicidade 142.872,56
02020699 Outros 29.737,27
0202069901 Taxa Municipal Direitos de Passagem- TMDP 4.805,82
0202069999 Outros 24.931,45
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 289.881,05
0401 TAXAS 229.084,36
040123 TAXAS ESPECFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 229.084,36
04012301 Mercados e Feiras 561,99
04012302 Loteamento e Obras 224.588,93
04012303 Ocupao de Via Pblica 316,08
04012305 Caa, Uso e Porte de Arma 1.006,42
04012399 Outros 2.610,94
0401239999 Outras 2.610,94
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 60.796,69
040201 JUROS DE MORA 3.617,26
040202 JUROS COMPENSATRIOS 7.132,76
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAES 48.895,82
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 1.150,85
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 793.921,62
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 7.320,87
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES FINANCEIRAS 7.320,87
0510 RENDAS 786.600,75
051099 Outros 786.600,75
06 TRANSFERNCIAS CORRENTES 7.142.626,12
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 500,00
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 2
R E C E B I M E N T O S
060102 PRIVADAS 500,00
0603 ADMINISTRAO CENTRAL 7.142.126,12
060301 ESTADO 7.065.423,94
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.230.486,00
06030102 Fundo Social Municipal 724.584,00
06030103 Participao fixa no IRS 401.734,00
06030199 Outras 2.708.619,94
060306 ESTADO- PARTICIPAO COMUNITRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 71.472,47
06030602 QREN 48.667,14
06030603 Fundo Europeu para a Integrao de Nacionais de Pases Terce 6.562,50
06030699 Outras 16.242,83
060307 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS 358,27
060309 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECO FAM 4.871,44
07 VENDA DE BENS E SERVIOS CORRENTES 171.523,58
0701 VENDA DE BENS 543,30
070103 PUBLICAES E IMPRESSOS 343,30
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMDIOS 200,00
07011199 Outros 200,00
0702 SERVIOS 105.954,77
070208 SERVIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 12.087,50
07020802 SERVIOS RECREATIVOS 12.087,50
0702080299 Outros 12.087,50
070209 SERVIOS ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS 77.231,30
07020902 Resduos Slidos 68.477,53
07020999 Outros 8.753,77
070299 OUTROS 16.635,97
0703 RENDAS 65.025,51
070301 HABITAES 65.025,51
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.028,58
0801 OUTRAS 13.028,58
080199 OUTRAS 13.028,58
08019901 Indemnizaes por deteriorao, roubo e extravio de bens pat 13.028,58
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 12.135,43
0901 TERRENOS 12.135,43
090101 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 12.135,43
10 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 4.275.087,24
1003 ADMINISTRAO CENTRAL 4.275.087,24
100301 ESTADO 2.153.657,00
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.153.657,00
100307 ESTADO- PARTICIPAO COMUNITRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 2.121.430,24
10030704 QREN 2.121.430,24
12 PASSIVOS FINANCEIROS 500.000,00
1205 EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO 500.000,00
120502 Sociedades Financeiras 500.000,00
15 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 8.408,41
1501 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 8.408,41
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 3
R E C E B I M E N T O S
150101 Reposies No Abatidas Nos Pagamentos 8.408,41
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES............................................. 14.221.787,19
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL............................................ 4.787.222,67
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ............................................... 8.408,41
OPERAES DE TESOURARIA. ...................................................... 1.326.896,89
TOTAL ................................................. 20.919.816,64
P A G A M E N T O S
DESPESAS ORAMENTAIS ............................................. 19.056.806,27
01 ADMINISTRAO MUNICIPAL 19.056.806,27
0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 25.438,69
0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 22.252,33
0101 0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 22.252,33
0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS 22.252,33
0101 01021302 Outros 22.252,33
0101 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 3.186,36
0101 0201 AQUISIO DE BENS 680,02
0101 020108 MATERIAL DE ESCRITRIO 680,02
0101 0202 AQUISIO DE SERVIOS 2.506,34
0101 020217 PUBLICIDADE 1.960,34
0101 020225 OUTROS SERVIOS 546,00
0101 02022509 Outros 546,00
0102 CMARA MUNICIPAL E SERVIOS MUNICIPAIS 19.031.367,58
0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 6.652.733,88
0102 0101 REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES 5.359.852,16
0102 010101 TITULARES DE ORGOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE RG 213.605,43
0102 01010101 Remuneraes dos eleitos locais 103.758,01
0102 01010102 Remuneraes dos membros do GAP 109.847,42
0102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL 3.240.020,85
0102 01010401 Pessoal em funes 2.690.064,26
0102 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba 549.956,59
0102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 382.606,80
0102 01010601 Pessoal em funes 382.606,80
0102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA 22.140,00
0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAO 112.442,38
0102 010111 REPRESENTAO 53.251,64
0102 010113 SUBSDIO DE REFEIO 379.745,66
0102 010114 SUBSDIOS DE FRIAS E NATAL 713.392,13
0102 010115 REMUNERAES POR DOENA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 242.647,27
0102 0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 190.774,62
0102 010202 HORAS EXTRAORDINRIAS 56.915,37
0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 4.663,81
0102 010205 ABONO PARA FALHAS 19.821,22
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 4
P A G A M E N T O S
0102 010210 SUBSDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2.970,35
0102 010211 SUBSDIO DE TURNO 26.660,03
0102 010212 INDEMNIZAO PARA CESSAO DE FUNES 76.241,16
0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS 3.502,68
0102 01021302 Outros 3.502,68
0102 0103 SEGURANA SOCIAL 1.102.107,10
0102 010301 ENCARGOS COM A SADE 116.090,98
0102 010303 SUBSDIO FAMILIAR A CRIANAS E JOVENS 16.366,54
0102 010304 OUTRAS PRESTAES FAMILIARES 7.885,52
0102 010305 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL 902.672,60
0102 01030501 Assistncia na Doena dos Funcionrios Pblicos 25.664,05
0102 01030502 SEGURANA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 877.008,55
0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentaes 438.903,88
0102 0103050202 Segurana Social - Regime Geral 438.104,67
0102 010309 SEGUROS 59.091,46
0102 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenas Profiss 59.091,46
0102 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 3.792.281,18
0102 0201 AQUISIO DE BENS 337.699,59
0102 020101 MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS 17.634,81
0102 020102 COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 110.293,90
0102 02010201 Gasolina 6.525,20
0102 02010202 Gasleo 91.935,24
0102 02010299 Outros 11.833,46
0102 020103 MUNIES, EXPLOSIVOS E ARTIFCIOS 1.815,00
0102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 5.212,28
0102 020107 VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS 6.617,09
0102 020108 MATERIAL DE ESCRITRIO 35.314,64
0102 020109 PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS 1.901,56
0102 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMCIAS 74,04
0102 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLNICO 485,69
0102 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEAS 2.955,37
0102 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 2.123,41
0102 020114 OUTRO MATERIAL- PEAS 7.637,56
0102 020115 PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 61.876,86
0102 02011501 Prmios e Condecoraes 7.949,16
0102 02011502 Ofertas 53.927,70
0102 020117 FERRAMENTAS E UTENSLIOS 1.005,56
0102 020118 LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 226,54
0102 020119 ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO 3.355,75
0102 02011901 Artigos Honorficos 450,87
0102 02011902 Artigos de Decorao 2.904,88
0102 020120 MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO 19.334,60
0102 02012001 Material de Educao 4.004,53
0102 02012002 Material de Cultura 14.975,27
0102 02012003 Material de Recreio 354,80
0102 020121 OUTROS BENS 59.834,93
0102 0202 AQUISIO DE SERVIOS 3.454.581,59
0102 020201 ENCARGOS DE INSTALAES 352.130,93
0102 020202 LIMPEZA E HIGIENE 79.066,13
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 5
P A G A M E N T O S
0102 020203 CONSERVAO DE BENS 88.274,86
0102 020204 LOCAO DE EDIFCIOS 289.818,75
0102 020208 LOCAO DE OUTROS BENS 128.482,08
0102 020209 COMUNICAES 136.912,37
0102 020210 TRANSPORTES 343.042,82
0102 020212 SEGUROS 48.664,49
0102 020213 DESLOCAES E ESTADAS 12.858,44
0102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 174.795,35
0102 020215 FORMAO 7.510,00
0102 020217 PUBLICIDADE 65.355,44
0102 020218 VIGILNCIA E SEGURANA 10.210,24
0102 020219 ASSISTNCIA TCNICA 43.144,55
0102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 722.097,76
0102 020224 ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS 112.865,68
0102 020225 OUTROS SERVIOS 839.351,70
0102 02022502 Espectculos Culturais e Recreativos 21.929,77
0102 02022503 Iluminao Pblica 595.663,61
0102 02022509 Outros 221.758,32
0102 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 512.498,03
0102 0301 JUROS DA DVIDA PBLICA 86.431,43
0102 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUI 86.431,43
0102 03010301 Emprstimos de Curto Prazo 13.999,18
0102 03010302 Emprstimos de Mdio e Longo Prazos 72.432,25
0102 0303 JUROS DE LOCAO FINANCEIRA 4,34
0102 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 4,34
0102 0305 OUTROS JUROS 416.476,82
0102 030502 OUTROS 416.476,82
0102 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 9.585,44
0102 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 9.585,44
0102 04 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.853.603,44
0102 0405 ADMINISTRAO LOCAL 598.811,42
0102 040501 CONTINENTE 598.811,42
0102 04050102 FREGUESIAS 563.329,42
0102 0405010201 Subsdios 87.179,23
0102 0405010202 Protocolo de Delegao de Competncias 474.915,39
0102 0405010203 Outros 1.234,80
0102 04050106 Regies de Turismo 3.000,00
0102 04050108 Outros 32.482,00
0102 0407 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.208.572,43
0102 040701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.208.572,43
0102 0408 FAMLIAS 46.219,59
0102 040802 OUTRAS 46.219,59
0102 05 SUBSDIOS 645.560,00
0102 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 591.960,00
0102 050101 PBLICAS 591.960,00
0102 05010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 591.960,00
0102 0501010101 Trofguas 70.000,00
0102 0501010102 Trofa-Park 521.960,00
0102 0508 FAMLIAS 53.600,00
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 6
P A G A M E N T O S
0102 050803 OUTRAS 53.600,00
0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.226,97
0102 0602 DIVERSAS 106.226,97
0102 060201 IMPOSTOS E TAXAS 53.928,19
0102 060203 OUTRAS 52.298,78
0102 06020302 IVA Pago 1.532,06
0102 06020305 Outras 50.766,72
0102 07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 3.432.889,31
0102 0701 INVESTIMENTOS 2.994.027,75
0102 070103 EDIFCIOS 2.818.683,02
0102 07010301 Instalaes de Servios 41.273,98
0102 07010304 Creches 1.685.352,42
0102 07010305 Escolas 1.092.056,62
0102 070104 CONSTRUES DIVERSAS 40.879,73
0102 07010404 Iluminao Pblica 3.536,89
0102 07010406 Instalaes Desportivas e Recreativas 6.048,00
0102 07010410 Infraestruturas para Distribuio de Energia Elct 113,14
0102 07010412 Cemitrios 25.398,06
0102 07010413 Outros 5.783,64
0102 070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 19.163,34
0102 07010602 OUTRO 19.163,34
0102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMTICA 61.159,61
0102 070108 SOFTWARE INFORMTICO 26.250,84
0102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.742,34
0102 070110 EQUIPAMENTO BSICO 24.148,87
0102 07011002 Outro 24.148,87
0102 0702 LOCAO FINANCEIRA 1.612,02
0102 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAO FINANCEIRA 1.612,02
0102 0703 BENS DE DOMNIO PBLICO 437.249,54
0102 070303 OUTRAS CONSTRUES E INFRA-ESTRUTURAS 437.249,54
0102 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 324.297,15
0102 07030305 Parques e Jardins 80.986,45
0102 07030313 Outros 31.965,94
0102 08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 1.025.469,39
0102 0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 395.861,50
0102 080101 PBLICAS 395.861,50
0102 08010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 395.861,50
0102 0801010101 Trofguas 64.407,69
0102 0801010102 Trofa-Park 331.453,81
0102 0805 ADMINISTRAO LOCAL 497.620,49
0102 080501 CONTINENTE 497.620,49
0102 08050102 FREGUESIAS 497.620,49
0102 0805010201 Subsdios 98.300,00
0102 0805010202 Protocolo de Delegao de Competncias 399.320,49
0102 0807 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 131.987,40
0102 080701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 131.987,40
0102 09 ACTIVOS FINANCEIROS 144.444,50
0102 0907 ACES E OUTRAS PARTICIPAES 144.444,50
0102 090701 Sociedades e quase-sociedades no financeiras-Priv 144.444,50
7 . 5 - F L U X O S D E C A I X A
ANO 2011
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA Pg. 7
P A G A M E N T O S
0102 10 PASSIVOS FINANCEIROS 865.660,88
0102 1005 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO 500.000,00
0102 100503 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Institui 500.000,00
0102 1006 EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZOS 365.660,88
0102 100603 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Institui 365.660,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .......................... 13.588.342,19
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ......................... 5.468.464,08
OPERAES DE TESOURARIA .......................................... 1.334.522,51
SALDO PARA A GERNCIA SEGUINTE.................................... 528.487,86
EXECUO ORAMENTAL ....................................... 449.288,02
OPERAES DE TESOURARIA ................................... 79.199,84
TOTAL ................................... 20.919.816,64

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
7.5 - CONTAS DE ORDEM
ENTIDADE C. M. TROFA MUNICIPIO DA TROFA ANO 2011
PAG. 1
Cdigo Cdigo
Descrio Valores Descrio Valores
SALDO DA GERNCIA ANTERIOR 521.977,67 GARANTIAS E CAUES ACIONADAS

GARANTIAS E CAUES 512.377,26 GARANTIAS E CAUES DEVOLVIDAS 57.039,80
RECIBOS PARA COBRANA 9.600,41

RECEITA VIRTUAL COBRADA

GARANTIAS E CAUES PRESTADAS 159.765,58 RECEITA VIRTUAL ANULADA

RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE 624.703,45

GARANTIAS E CAUES 615.103,04
RECIBOS PARA COBRANA 9.600,41

Total geral ...... 681.743,25
Total geral ...... 681.743,25

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
ENTIDADE DATA ANO PAGINA
7.5 - MAPA DAS CONTAS DE ORDEM
C. M. TROFA 2012/03/26 2011 1
SALDO INICIAL DO ANO SALDO FINAL
COD. CONTA DESIGNAO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR
09 CONTAS DE ORDEM 729.723,34 1.232.500,19 57.039,80 159.765,58 605.502,63
09.1 RECIBOS PARA COBRANA 11.224,49 1.624,08 9.600,41
09.1.1 EXERCICIO ANTERIOR 694,37 694,37
09.1.1.01 RECEITA LIQUIDADA
09.1.1.02 RECEITA COBRADA
09.1.1.03 RECEITA ANULADA 694,37 694,37
09.1.2 EXERCICIO CORRENTE 11.224,49 929,71 10.294,78
09.1.2.01 RECEITA LIQUIDADA 11.224,49 11.224,49
09.1.2.02 RECEITA COBRADA 929,71 929,71
09.1.2.03 RECEITA ANULADA
09.2 FUNDOS CAUCIONADOS 718.498,85 1.230.876,11 57.039,80 159.765,58 615.103,04
09.2.1 CAUOES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 453.156,60 886.715,66 54.453,80 144.498,52 523.603,78
09.2.1.01 PRESTADA 886.715,66 144.498,52 1.031.214,18
09.2.1.02 ACCIONADA
09.2.1.03 DEVOLVIDA 453.156,60 54.453,80 507.610,40
09.2.2 CAUOES DE LOTEAMENTO E OBRAS 27.449,26 57.518,41 1.368,00 600,00 29.301,15
09.2.2.01 PRESTADA 57.518,41 600,00 58.118,41
09.2.2.02 ACCIONADA
09.2.2.03 DEVOLVIDA 27.449,26 1.368,00 28.817,26
09.2.3 CAUOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO
09.2.3.01 PRESTADA
09.2.3.02 ACCIONADA
09.2.3.03 DEVOLVIDA
09.2.4 DEPSITO GARANTIA DE CONTENTORES LIXO 8.992,48 8.992,48
09.2.4.01 PRESTADA 8.992,48 8.992,48
09.2.4.02 ACCIONADA
09.2.4.03 DEVOLVIDA
09.2.5 DEPOSITO DE GARANTIA E CAUES DIVERSAS 237.892,99 277.649,56 1.218,00 14.667,06 53.205,63
09.2.5.01 PRESTADA 277.649,56 14.667,06 292.316,62
09.2.5.02 ACCIONADA
09.2.5.03 DEVOLVIDA 237.892,99 1.218,00 239.110,99
09.3 GARANTIAS BANCRIAS
TOTAL ... 729.723,34 1.232.500,19 57.039,80 159.765,58 605.502,63
ENTIDADE DATA ANO PAGINA
7.6 - OPERAES DE TESOURARIA
C. M. TROFA 2012/03/26 2011 1
SALDO DA GERNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERNCIA SEGUINTE
COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO
DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR
24 ESTADO E OUTROS ENTES PBLICOS 79.640,72 1.218.410,90 1.213.566,90 74.796,72
24.2 RETENO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS 38.691,87 590.677,37 589.590,40 37.604,90
24.2.1 Trabalho dependente 34.987,00 499.763,00 497.583,00 32.807,00
24.2.2 Trabalho independente 629,73 6.329,24 6.350,83 651,32
24.2.4 Prediais 2.939,14 40.214,13 41.082,57 3.807,58
24.2.4.1 IRS-Prediais 1.587,72 24.553,11 26.406,99 3.441,60
24.2.4.2 IRC-Prediais 1.351,42 15.661,02 14.675,58 365,98
24.2.5 IRS-Penses 136,00 942,00 806,00
24.2.6 Sobretaxa Extraordinria de IRS sobre o Sub. Natal 43.429,00 43.768,00 339,00
24.4 RESTANTES IMPOSTOS 95,30 856,54 953,19 191,95
24.4.1 IMPOSTO DE SELO 95,30 856,54 953,19 191,95
24.4.1.3 Imposto de selo (12.5.1) 95,30 856,54 953,19 191,95
24.5 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL 40.799,41 619.889,33 616.011,14 36.921,22
24.5.1 ADSE 4.671,20 72.309,30 67.708,71 70,61
24.5.1.1 DOS TRABALHADORES 4.671,20 72.309,30 67.708,71 70,61
24.5.2 CAIXA GERAL DE APOSENTAES 21.439,44 318.719,84 320.072,78 22.792,38
24.5.2.1 DOS TRABALHADORES 21.439,44 317.891,07 319.197,61 22.745,98
24.5.2.9 OUTRAS 828,77 875,17 46,40
24.5.3 SEGURANA SOCIAL- REGIME GERAL 14.669,37 228.635,52 228.006,31 14.040,16
24.5.3.2 DOS TRABALHADORES 14.669,37 219.736,64 219.107,43 14.040,16
24.5.3.9 OUTRAS 8.898,88 8.898,88
24.5.4 Subsistema de Saude da Guarda Nacional Republicana 19,40 224,67 223,34 18,07
24.9 OUTRAS TRIBUTAES 54,14 6.987,66 7.012,17 78,65
24.9.2 MINISTERIO DAS FINANAS 42,27 585,64 595,44 52,07
24.9.2.1 Cofre da Previdncia 42,27 585,64 595,44 52,07
24.9.3 DIRECO GERAL DAS FLORESTAS 4,87 5,25 5,75 5,37
24.9.3.2 Licenas 4,62 4,62
24.9.3.2.3 Patos 4,62 4,62
24.9.3.3 Cartes 0,25 5,25 5,75 0,75
24.9.6 AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL 7,00 146,77 160,98 21,21
24.9.6.1 CARTAS DE CAADOR 7,00 146,77 160,98 21,21
24.9.6.1.1 Concesso 7,07 21,21 14,14
24.9.6.1.2 Renovaes 7,00 121,92 121,99 7,07
24.9.6.1.4 Alterao de dados 17,78 17,78
24.9.9 OUTRAS 6.250,00 6.250,00
24.9.9.5 Descontos para penhoras 6.250,00 6.250,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 7.184,74 116.111,61 113.329,99 4.403,12
26.3 SINDICATOS 642,06 7.310,92 7.207,21 538,35
26.3.1 STAL-Sindicato Trabalhadores Administrao Local 158,46 1.736,92 1.707,97 129,51
26.3.3 Sindicato Nacional das PolciaS Municipais 49,39 590,86 590,15 48,68
26.3.6 STAE-Sindicato dos Tcnicos Adm. Educao 30,22 291,06 282,52 21,68
26.3.8 Sindicato dos Quadros Tcnicos do Estado 9,50 114,00 114,00 9,50
26.3.9 SINDICATO TRABALHADORES DA FUNO PUBLICA DO NORTE 394,49 4.578,08 4.512,57 328,98
A TRANSPORTAR ... 80.282,78 1.225.721,82 1.220.774,11 75.335,07
ENTIDADE DATA ANO PAGINA
7.6 - OPERAES DE TESOURARIA
C. M. TROFA 2012/03/26 2011 2
SALDO DA GERNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERNCIA SEGUINTE
COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO
DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR
TRANSPORTE ... 80.282,78 1.225.721,82 1.220.774,11 75.335,07
26.8 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS 6.542,68 108.800,69 106.122,78 3.864,77
26.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAOES NO ORAMENTAIS 6.542,68 108.800,69 106.122,78 3.864,77
26.8.5.1 INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE 86,84 680,90 675,90 81,84
26.8.5.3 ASSOCIAES 69,50 705,44 678,02 42,08
26.8.5.3.1 ATAM 69,50 705,44 678,02 42,08
26.8.5.4 CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 159,68 159,68
26.8.5.4.1 Municipio da Trofa 159,68 159,68
26.8.5.5 SERVIOS SOCIAIS 1.307,73 13.689,05 13.197,31 815,99
26.8.5.5.2 Centro Cultural e Desportivo da C.M.Povoa Varzim 35,01 406,70 405,48 33,79
26.8.5.5.3 Casa Social dos trabalhadores - Municpio da Trofa 1.265,26 13.195,94 12.705,93 775,25
26.8.5.5.4 SERVIOS SOCIAIS DA GNR 7,46 86,41 85,90 6,95
26.8.5.6 Direco-Geral da Administrao da Justia 323,75 3.940,25 3.889,50 273,00
26.8.5.6.1 Impressos 164,50 1.986,75 1.958,75 136,50
26.8.5.6.2 Taxas de Emisso 159,25 1.953,50 1.930,75 136,50
26.8.5.8 SEGUROS DE VIDA 1.732,23 20.622,14 20.360,14 1.470,23
26.8.5.8.1 Companhia de Seguros Imprio 1,25 15,00 15,00 1,25
26.8.5.8.2 Companhia de Seguros Victoria 1.730,98 20.607,14 20.345,14 1.468,98
26.8.5.9 OUTROS 3.022,63 69.003,23 67.162,23 1.181,63
26.8.5.9.2 Tribunal Judicial 2.864,63 21.078,92 19.237,92 1.023,63
26.8.5.9.4 Direco-Geral de Viao 46.021,00 46.021,00
26.8.5.9.5 Servio de Estrangeiros e Fronteiras 7,31 7,31
26.8.5.9.6 PENSO DE ALIMENTOS 158,00 1.896,00 1.896,00 158,00
TOTAL ... 86.825,46 1.334.522,51 1.326.896,89 79.199,84

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
CARACTERIZAO DA ENTIDADE - CMARA MUNICIPAL DA TROFA 8.1

1 - IDENTIFICAO DA ENTIDADE 8.1.1

1.1 ENDEREO POSTAL: Rua das Indstrias, 393, 4786-909 Trofa
TELEFONE TELEX/TELEFAX: 252 409 290 252 409 299
N. IDENTIFICAO FISCAL 504 296 434

1.2 Nmero de Eleitores

At 10 000 ............................................................................................................................................

MUNICPIO Mais de 10 000 e menos de 40 000 ........................................................................................................ X

Igual ou superior a 40 000 .....................................................................................................................

FONTE:


1.3 Regime Financeiro
Lei n. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alteraes introduzidas pela Lei n. 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-
Lei N. 315/2000, de 2 de Dezembro, Decreto-Lei n. 26/2002, de 14 de Fevereiro e Decreto-Lei n. 84-A/2002, de 5 de
Abril;
Lei n. 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanas Locais);
Decreto-Lei n. 18/2008 de 29 de Janeiro;
Declarao de Rectificao n. 18-A/2008, de 28 de Maro.



2 LEGISLAO 8.1.2
Data de Constituio 14/12/1998 Publicada no D. R. - Lei . 83/98 de 14/12/2008
Lei n. 48/99 de 16 de Junho Estabelece o novo regime de instalao de novos municpios;
Lei n. 2/2007, de 15 de Janeiro Lei das Finanas Locais, alterada pela declarao de rectificao n. 14/2007 de 15
de Fevereiro, Lei n. 22-A/2007 de 29 de Junho, Lei n. 67-A/2007 de 31 de Dezembro e Lei n. 64-A/2008 de 31 de
Dezembro, Lei n. 60-A/2011, Lei n. 3-B/2010, de 28 de Abril, Lei n. 64-B/2011, de 30 de Dezembro;
Lei n. 159/99, de 14 de Setembro Lei - Quadro de transferncias de atribuies e competncias para as Autarquias
Locais;
Lei n. 169/99, de 18 de Setembro Lei - Quadro de competncias e do regime jurdico de funcionamento, dos rgos
dos Municpios, alterada pela Lei n. 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Lei n. 6/96 Cdigo Procedimento Administrativo.


3 ESTRUTURA ORGNICA 8.1.2
3.1 Servios Municipalizados

A Cmara Municipal tem Servios Municipalizados SIM NO X

Se respondeu SIM, especifique quais e indique os respectivos grupos




3.2 Empresas Municipais

A Cmara Municipal tem Empresas Municipais SIM X NO

Se respondeu SIM, especifique quais e indique os respectivos grupos
Trofa - Park Empresa de Reabilitao Urbana, Desenvolvimento Econmico, Inovao Empresarial e Gesto de
Equipamentos, EEM
Trofguas - Servios Ambientais, EEM


3.3 rgos

Tem rgos de natureza consultiva N

Tem rgos de fiscalizao N



3.4 Organograma
Dever anexar o organograma e diploma que o aprovou (DR 2- srie n. 7 - 11 de Janeiro de 2011 Despacho n. 862/2011)

4 DESCRIO SUMRIA DAS ACTIVIDADES 8.1.4













5 RECURSOS HUMANOS 8.1.5
5.1 Identificao dos Membros do rgo Executivo

Presidente: Joana Fernanda Ferreira Lima

Pelouro: - Gesto dos Recursos Humanos;
- Relaes Pblicas;
- Cooperao Externa;
- Desenvolvimento Econmico e Social;
- Aprovisionamento;
- Obras Municipais;
- Proteco Civil, Bombeiros e Segurana;
- Logstica / Transportes.
Vereadores: Jos Magalhes Moreira
Pelouro: - Desenvolvimento Econmico e Social
(coadjuva a Sr. Presidente da Cmara);
- Turismo;
- Taxas e Licenas;
- Finanas e Patrimnio;
- Jurdico/Contencioso;
- Aco Social e Sade;
- Defesa do Consumidor;
- Modernizao Administrativa;
- Informtica;
- Promoo da Qualidade dos servios municipais;
- Apoio Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.
Assis Serra Neves

Pelouro: - Cultura;
- Ambiente e Servios Urbanos;
- Mercados e Feiras;
- Polcia Municipal.
Maria Teresa Fernandes Coelho


Pelouro: - Educao, Ensino e Formao;
- Desporto;
- Juventude;
- Ordenamento do Territrio,
- Gesto e Planeamento Urbanstico.
Antnio Rodrigues da Costa Pontes
Pelouro: Sem Pelouros Atribudos
Mariana de Arajo Almeida
Pelouro: Sem Pelouros Atribudos
Jaime Carlos Assuno Moreira
Pelouro: Sem Pelouros Atribudos
5.2 Nmero de Vereadores

Em regime de permanncia 3

A meio tempo

Restantes vereadores 3
FONTE:




6 ORGANIZAO CONTABILSTICA 8.1.6

1 Descrio das caractersticas do sistema informativo Sigma.Net - POCAL

2 Demonstrao Financeiras Intervalares

Documentadas S

Periodicidade x Trimestral Semestral

3 Descentralizao Contabilstica N

Em caso afirmativo descreva



Outras informaes





7 OUTRA INFORMAO 8.1.7
7.1 Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos

Data da aprovao Data da alterao

rgo
rgo
deliberativo
rgo
executivo
rgo
deliberativo


Inventrio


Normas de controlo interno


Balano inicial


Normas regulamentares execuo do oramento


Outras










7.2 Aes Inspectivas:

Anos de Incidncia
2011 2010 2009 2008
Inspeo-Geral de Finanas
Inspeo
Ordinria


Tribunal de Contas

10/09- Auditoria
Horizontal s
Transferncias -
Apoios
financeiros
concedidos por
entidade e rea -
Exerccios de
2005 a 2007


Inspeo-Geral da Administrao Local

Inspeo
Ordinria



Direco Geral dos Recursos Florestais

Preveno de
Riscos
Provocados por
Agentes Biticos
e Abiticos


Autoridade Florestal Nacional

Zona de Caa
Municipal
poca Venatria
anos:
2008/2009
Zona de Caa
Municipal
poca
Venatria anos
2006/2007,
2007/2008




7.3 Documentos de Gesto:
Data da Aprovao pelo
rgo Executivo
Data da Publicao pelo
rgo Deliberativo
Observaes
Grandes Opes do Plano 17/12/2010 23/12/2010
Oramento 17/12/2010 23/12/2010
Documentos de Prestao de Contas
Outras

7.4 Receitas e Despesas do Municpio: Valores em euros
Receitas do Municpio em 2011:
Receitas Correntes:
Fundo de Equilbrio Financeiro 3.230.486,00
Fundo Social Municipal 724.584,00
Participao Varivel no IRS 401.734,00
Receitas Capital
Fundo de Equilbrio Financeiro 2.153.657,00
Despesas Investimento do Municpio em 2010:
Pagamentos em Investimentos no Ano de 2010 (PPI) 956.431,01

7.5
Associao de Municpios e Empresas Pblicas Municipais Valores em euros
Quota-parte das Amortizaes e Encargos Financeiros:
Associao de Municpio 60.812,05
Empresas Publicas Municipais -------------


8 OUTRAS INFORMAES CONSIDERADAS RELEVANTES



1996
n. 305/2009, de 23 de Outubro, faz -se pblico que, nos termos do ar-
tigo 6. do referido Decreto -Lei n. 305/2009, a Assembleia Municipal
da Trofa, em sua sesso extraordinria, realizada em 13 de Dezembro
de 2010, aprovou, sob proposta da Cmara Municipal, aprovada em
reunio realizada em 3 de Dezembro de 2010, a Reorganizao dos
Servios Municipais.
Mais se torna pblico que, nos termos do artigo 7. do mencionado
Decreto -Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro, a Cmara Municipal da
Trofa, em sua reunio realizada em 17 de Dezembro de 2010, aprovou,
sob proposta da Presidente da Cmara Municipal, a Estrutura Orgnica
da Cmara Municipal da Trofa Regulamento de Organizao dos
Servios Municipais.
Torna -se pblico, ainda, que por meu despacho de 28 de Dezembro de
2010, proferido ao abrigo do disposto na alnea a) do n. 2 do artigo 68.
da Lei n. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n. 5 -A/2002, de
11 de Janeiro, conjugada com o artigo 8. e com o n. 3 do artigo 10.
do Decreto -Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro, procedi afectao/
reafectao dos trabalhadores do Mapa de Pessoal do Municpio da
Trofa, com referncia Estrutura Orgnica da Cmara Municipal da
Trofa Regulamento da Organizao dos Servios Municipais, agora
publicada no Dirio da Repblica, a qual ser afixada nos Plos 1 e 2
e inserida na pgina electrnica do Municpio.
da Cmara, Dr. Joana Fernanda Ferreira de Lima.
ANEXO
Reorganizao dos servios municipais
1 Modelo de estrutura orgnica Estrutura Mista:
Nas reas de actividades relativas a concretizao e planeamento
de projectos co -financiados por programas operacionais comunitrios,
Gesto e concretizao de projectos de modernizao administrativa
no mbito do Simplex Autrquico, desde que desenvolvidas no mbito
de projectos transversais por equipas multidisciplinares, o modelo de
estrutura matricial.
Nas restantes reas de actividade, que no sejam desenvolvidas no
de estrutura hierarquizada.
2 Estrutura Nuclear:
nucleares (Departamentos). Esta estrutura foi definida tendo em vista a
melhoria da coordenao e gesto dos servios.
Unidade orgnica nuclear Principal domnio de interveno
Departamento de Administrao Geral e
Finanas (DAGF).
Gesto de Recursos Humanos, Servios de Reprografia, Expediente geral e arquivo corrente, Gesto
Financeira e Oramental, Contabilidade Oramental, Geral e Analtica, Execues Fiscais, Patrimnio,
Economato, Tesouraria, Contencioso e Fiscalizao Geral. Contratao Pblica (tramitao administra-
tiva inerente a aquisio de bens e servios e empreitadas), Limpeza das Instalaes, Licenciamentos
Diversos, Gesto do Patrimnio Municipal.
Departamento Scio -Cultural (DSC) . . . Aco Social, Qualidade de Vida, Sade Pblica, Desporto, Juventude e Associativismo, Educao e
Cultura, Biblioteca e Arquivos, Gesto de equipamentos e infra -estruturas inerentes s actividades
descritas.
nismo, Ambiente e Obras (DPUAO).
Conservao e manuteno de equipamentos e infra -estruturas do domnio pblico e privado Municipal,
Administrao de Parques e Jardins, Espaos Verdes, Estaleiros, Projectos, Gesto e Fiscalizao de
Obras Municipais, Planeamento de Territrio, Informao Geogrfica, Licenciamentos no mbito do
Regime Jurdico da Urbanizao e da Edificao, Promoo da Reabilitao Urbana e Mobilidade.
Servio Municipal de veterinrio.
3 O nmero mximo de unidades orgnicas flexveis seja fixado
em 20 (vinte).
4 O nmero mximo de subunidades orgnicas seja fixado em
15 (quinze)
5 O nmero mximo de equipas multidisciplinares seja fixado
em 2 (duas), sendo o estatuto remuneratrio do respectivo chefe de
equipa multidisciplinar, equiparado ao estatuto remuneratrio de chefe
de diviso municipal.
Na operacionalizao daquela moldura organizacional atendeu -se a
um conjunto de premissas, designadamente:
1) Responsabilizao dos titulares de cargos de direco;
legitimao da sua actuao;
3) Segregao das competncias entre servios cometendo a unidades
orgnicas instrumentais todos os domnios de actuao e competncias
de apoio e suporte e s unidades orgnicas operativas competncias e
adstries inerentes s matrizes de atribuies do Municpio;
4) Segregao de competncias entre planeamento, execuo e fis-
calizao.
6 Acresce que, est cometida Cmara Municipal a competncia
para criar, dentro dos limites mximos fixados pela Assembleia Muni-
cipal, as unidades orgnicas flexveis e definir as respectivas atribuies
e competncias, conforme dispe a alnea a) do artigo 7. do Decreto-
-Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro, que aprova o Regime Jurdico de
Organizao dos Servios das Autarquias Locais (RJOSAL).
cargos de direco intermdia de 3. grau ou inferior, conforme dispe
o n. 3 do artigo 2. do Decreto -Lei n. 93/2004, de 20 de Abril, alterado
pelo Decreto -Lei n. 104/2006, de 7 de Junho, com a redaco introdu-
zida pelo artigo 16. do RJOSAL, cuja rea e requisitos de recrutamento,
identificao dos nveis remuneratrios e competncias so definidos
infra e que devem ser estabelecidos, tambm, no acto que aprova a
orgnica da Cmara Municipal.
Cargos de direco intermdia de 3. grau ou inferior:
1 So cargos de direco intermdia de 3. grau ou inferior os que
correspondam a funes de direco, gesto, coordenao e controlo de
servios ou unidades funcionais, com nveis de autonomia, responsabi-
lidade e dimenso apropriada.
2 Na Cmara Municipal da Trofa, os cargos de direco intermdia
3. grau qualificam -se em Chefe de Servio.
Competncias e atribuies dos titulares de cargos de direco inter-
mdia 3. grau ou inferior:
1 Os titulares de cargos de direco intermdia de 3. grau ou
inferiores coadjuvam o titular de cargo de direco intermdia de que
dependam hierarquicamente, se existir, ou coordenam as actividades e
gerem os recursos de uma unidade orgnica funcional, com uma mis-
so concretamente definida para a prossecuo da qual se demonstre
indispensvel a existncia deste nvel de direco;
2 Aos titulares de cargos de direco intermdia de 3. grau ou
inferiores aplicam -se, supletivamente, as competncias e atribuies
cometidas aos titulares de cargos de direco intermdia de 2. grau
com as necessrias adaptaes.
Recrutamento para os cargos de direco intermdia do 3. grau ou
inferior:
1 Os titulares dos cargos de direco intermdia de 3. grau ou
inferior so recrutados de entre os efectivos do servio, de entre quem
seja dotado de competncia tcnica e aptido para o exerccio de funes
de direco, coordenao e controlo e que rena, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
-Bolonha ou de segundo ciclo ou mestrado integrado ps -Bolonha;
b) Dois anos de experincia profissional em funes para que seja
exigvel a formao referida na alnea anterior.
1997
intermdia de 3. grau ou inferior pode ser alargado a quem no seja
possuidor dos requisitos descritos no nmero anterior, mas seja detentor
de um curriculum profissional excepcional.
3. grau corresponde a 45 % do ndice 100 da tabela remuneratria do
pessoal dirigente da administrao pblica, acrescida de despesas de
representao correspondentes a 40 % do valor fixado para os dirigentes
intermdios de 2. grau.
Estrutura Orgnica da Cmara Municipal da Trofa
Regulamento de Organizao dos Servios Municipais
Prembulo
O Decreto -Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro, estabelece um
novo enquadramento jurdico da organizao dos servios das Au-
tarquias Locais. A descentralizao de atribuies, domnios, para
as Autarquias Locais, dos servios autrquicos eficaz e clere para
do diploma acima mencionado estabelece que os Municpios devem
promover a reorganizao dos seus servios at 31 de Dezembro
de 2010.
O diploma atrs referido estipula que compete Assembleia Muni-
cipal, sob proposta da Cmara Municipal, a aprovao do modelo de
estrutura orgnica e da estrutura nuclear, definindo as correspondentes
unidades orgnicas nucleares, bem como o nmero mximo de unidades
orgnicas flexveis, subunidades orgnicas, equipas multidisciplinares
e equipas de projecto.
O novo Regulamento de Organizao dos Servios Municipais que
se prope, visa adequar a orgnica da Cmara Municipal da Trofa ao
contexto actual, tendo em conta os pressupostos contidos no diploma
vigente, as necessidades internas de reorganizao, bem como a adaptar
a organizao satisfao das necessidades dos muncipes, conseguindo
assim dar uma melhor resposta aos cidados cumprindo o grande desg-
nio que servir o pblico.
No sentido de dotar os servios de um contedo funcional mais claro,
de deciso mais expeditos, eliminando algum vazio de competncias
que possa existir, bem como dvidas sobre as competncias de cada
unidade orgnica.
Para atingir estes objectivos, prope -se a reestruturao dos servios
municipais adoptando um modelo de estrutura orgnica do tipo mista,
Orgnicas Flexveis, e 15 Subunidades Orgnicas Flexveis, das quais
algumas podero no estar dependentes directamente de uma unidade
flexvel, uma vez que as suas competncias podero em alguns casos
ser transversais.
Assim, no uso do poder regulamentar conferido s autarquias lo-
cais pelo artigo 241. da Constituio da Repblica Portuguesa, ao
abrigo e nos termos do disposto no artigo 64., n. 6, alnea a) da Lei
n. 169/99, de 18 de Setembro, com as alteraes introduzidas pela
Lei n. 5 -A/2002, de 11 de Janeiro e pela Lei n. 67/2007, de 31 de
Dezembro, e ainda no Decreto -Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro,
se elabora o presente Regulamento, que se submete aprovao da
Cmara Municipal.
CAPTULO I
Princpios e normas gerais de organizao, estrutura
e funcionamento dos servios municipais
Artigo 1.
Objectivo e mbito de aplicao
1 O presente Regulamento define os objectivos, a organizao e
os nveis de actuao dos servios da Cmara Municipal, bem como
os princpios que os regem, e estabelece os nveis de direco e de
e o respectivo funcionamento, nos termos e respeito pela legislao
em vigor.
2 O presente regulamento aplica -se a todos os servios da Cmara
Municipal
Artigo 2.
Princpios gerais da actividade municipal
1 No desempenho das suas atribuies e tendo em vista o de-
senvolvimento econmico, social e cultural do concelho, os servios
municipais prosseguem os seguintes objectivos:
a) Apostar num servio pblico eficaz dirigido aos muncipes com
um melhor aproveitamento dos recursos disponveis com vista a uma
gesto equilibrada e moderna;
b) A prossecuo eficiente das competncias definidas pelos rgos
des;
c) Prestao eficiente de servios s populaes promovendo uma
poltica de proximidade com a populao;
d) A promoo da participao dos agentes sociais, econmicos e
culturais entre outros nas decises e na actividade municipal;
dos colaboradores municipais, apostando na formao e valoriza-
o profissionais, tentando possibilitar boas condies de trabalho,
exequvel.
2 Na prossecuo das atribuies do Municpio e no mbito das
competncias dos seus rgos, os servios municipais, devem orientar-
dos servios aos cidados, da desburocratizao, da racionalizao de
meios e da eficincia, na afectao de recursos pblicos, da melhoria
quantitativa e qualitativa ao servio prestado e da garantia da partici-
pao dos cidados.
3 A aco dos servios municipais ser permanentemente refe-
renciada a um planeamento global e sectorial, definido pelos rgos
da Autarquia, em funo da necessidade de promover a melhoria de
condies de vida das populaes e de desenvolvimento econmico,
com os rgos municipais na formulao e concretizao dos diferentes
instrumentos de planeamento e programao.
dos servios municipais, constituindo os objectivos neles definidos, as
metas que devero nortear essa actividade nas correspondentes reas
de responsabilidade.
5 A actividade dos servios municipais ser objecto de perma-
nente controlo pelos respectivos dirigentes e pelos rgos municipais,
com vista a detectar e corrigir disfunes ou desvios relativamente aos
planos em vigor e permitir uma oportuna tomada de decises quanto
reviso destes.
o do desempenho, em articulao com o ciclo de gesto do Municpio
e de acordo com o subsistema de avaliao de desempenho das unidades
orgnicas legalmente estabelecido.
7 Os servios municipais podero, em qualquer momento, e por
deciso do Presidente da Cmara, ser objecto de auditorias internas
ou externas com vista introduo de melhorias na sua organizao,
funcionamento e gesto.
Artigo 3.
Superintendncia dos servios
1 O Presidente da Cmara coordena e superintende os servios
municipais, no sentido de desenvolver a sua eficcia e assegurar o seu
pleno desenvolvimento.
2 O disposto no nmero anterior no prejudica a desconcen-
trao de competncias que, nos termos da lei, sejam prprias ou
delegadas no Presidente e que este delegue ou subdelegue nos Ve-
readores.
3 A delegao e subdelegao carecem de acto expresso que tem
como condio de eficcia, a sua publicitao, nos termos legais.
CAPTULO II
Modelo de estrutura orgnica
Artigo 4.
Modelo da estrutura orgnica
1 Os servios da Autarquia organizam -se internamente, de acordo,
com o modelo de estrutura Mista.
1998
2 A organizao interna dos servios municipais adopta o modelo
de estrutura Mista, constituda por:
a) Unidades orgnicas nucleares (Departamentos) unidades org-
nicas de carcter fixo, correspondem a unidades operacionais ou instru-
mentais de gesto de reas especficas de actuao, criados em razo da
relao de proximidade ou complementaridade de funes e tarefas e da
importncia do sector de actividade sob sua responsabilidade,
b) Unidades orgnicas flexveis (Divises e Servios) unidades
operativo e instrumental integradas numa mesma rea funcional, sendo
liderados, no caso das Divises por titulares de direco intermdia de
2. grau designados por Chefes de Diviso, no caso dos Servios por
titulares de direco intermdia de 3. grau designados por Chefes de
Servio;
c) Subunidades orgnicas flexveis (Seces de apoio gesto) su-
bunidades orgnicas de carcter flexvel que agregam actividades de
em directivas bem definidas e instrues gerais, nas reas comuns e
instrumentais e nos vrios domnios de actuao dos rgos e servios,
so coordenadas por um coordenador tcnico;
d) Sectores e Gabinetes unidades operacionais, de carcter fle-
xvel, que no concorrem para o nmero de unidades ou subunidades
orgnicas, criadas por despacho do Presidente da Cmara, no sendo
chefiado por um coordenador tcnico, operacionalizado por Assis-
tentes Operacionais que respondem directamente chefia de Diviso.
Alguns dos Gabinetes so de apoio aos rgos municipais com funes
constituio e mbito de actuao, so definidos e enquadrados por
legislao especfica;
e) Equipas multidisciplinares Podem ser criadas nos termos do
liberao da Cmara Municipal atento o limite mximo fixado pela
Assembleia Municipal, lideradas por Chefes de Equipa Multidisciplinar
cujo estatuto remuneratrio equiparado ao estatuto remuneratrio dos
chefes de diviso municipal.
3 As unidades orgnicas flexveis so dirigidas por um Chefe de
Diviso Municipal ou por um Chefe de Servio, sendo criadas, alteradas
e extintas por deliberao da Cmara Municipal, que lhes define as
competncias, cabendo ao Presidente da Cmara Municipal a afectao
ou reafectao do pessoal do respectivo mapa, de acordo com o limite
fixado pela Assembleia Municipal.
4 A criao, alterao ou extino de unidades orgnicas no mbito
da estrutura flexvel visa assegurar a permanente adequao do servio
s necessidades de funcionamento e de optimizao dos recursos, tendo
em conta a programao e o controlo criteriosos dos custos e resultados.
5 Quando estejam predominantemente em causa funes de na-
tureza executiva, podem ser criadas subunidades orgnicas, dirigidas
por um coordenador tcnico, criadas por despacho do Presidente da
Cmara, nos termos do disposto no n. 5 do artigo 10. do Decreto -Lei
n. 305/2009, de 23 de Outubro, at ao limite mximo e dentro dos
limites fixados pela Assembleia Municipal.
Artigo 5.
Estrutura flexvel
1 Nos termos do Decreto -Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro e na
alnea n) do n. 2 do artigo 53. da Lei n. 169/99, de 18 de Setembro,
com a redaco dada pela Lei n. 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, o rgo
deliberativo aprovou sob proposta da Cmara o modelo de estrutura
e em 15 o nmero de subunidades orgnicas flexveis.
2 O artigo 7. do Decreto -Lei n. 305/2009, de 23 de Outubro es-
tipula que compete Cmara Municipal, sob proposta do Presidente da
Cmara Municipal, deliberar sobre a criao de unidades e subunidades
orgnicas flexveis bem como a definio das respectivas atribuies e
competncias, dentro dos limites fixados.
3 Estabelece ainda o artigo 73. da Lei n. 169/99 de 18 de Se-
tembro, com a redaco dada pela Lei n. 5 -A/2002, de 11 de Janeiro a
possibilidade de constituio de um gabinete de apoio pessoal.
unidades orgnicas nucleares:
a) Departamento de Administrao Geral e Finanas;
b) Departamento Scio -Cultural;
c) Departamento de Planeamento, Urbanismo, Ambiente e Obras;
unidades orgnicas flexveis:
a) Diviso Administrativa;
b) Diviso Jurdica;
c) Diviso de Finanas e Aprovisionamento;
d) Diviso de Fiscalizao;
e) Diviso de Educao;
f) Diviso de Aco Social e Sade;
g) Diviso de Desporto e Juventude;
h) Diviso de Cultura e Turismo;
i) Diviso de Planeamento e Urbanismo;
j) Diviso de Ambiente e Espaos Urbanos;
k) Diviso de Obras Particulares;
l) Diviso de Obras Municipais;
m) Diviso de Servios Partilhados;
n) Diviso de Recursos Humanos;
o) Servio de Gesto de Projectos Financiados e Desenvolvimento
Econmico;
p) Servio de Imprensa, Imagem e Relaes Pblicas;
q) Servio do Centro Municipal de Informao ao Consumidor;
r) Servio de Qualidade, SHST e Auditoria;
s) Servio de Logstica e Transportes.
6 A Cmara Municipal define as seguintes subunidades orgnicas:
a) No mbito da Diviso Administrativa:
i) Seco de Taxas e Licenas;
ii) Seco de Apoio Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.
b) No mbito da Diviso de Finanas e Aprovisionamento:
i) Seco de Contabilidade, Controlo Oramental e Custos;
ii) Tesouraria;
iii) Seco de Aprovisionamento, Compras e Armazm.
c) No mbito da Diviso de Educao:
i) Seco de Gesto e Promoo Escolar.
d) No mbito de Cultura e Turismo:
i) Seco de Turismo.
e) No mbito da Diviso de Planeamento e Urbanismo:
i) Seco de Mobilidade.
f) No mbito da Diviso de Ambiente e Espaos Urbanos:
i) Seco de e Espaos Verdes e Limpeza Urbana;
ii) Proteco Civil.
g) No mbito da Diviso de Obras Particulares:
i) Seco de Atendimento e Instruo de Processos;
ii) Seco de Emisso de Documentos.
h) No mbito da Diviso de Recursos Humanos:
i) Seco de Gesto de Remuneraes e Carreiras.
i) No mbito da Diviso de Obras Municipais:
i) Seco de Obras e Empreitadas.
Artigo 6.
Outros servios
Servios enquadrados por legislao especfica, no concorrendo para
a contabilizao como unidades, ou subunidades flexveis:
a) Gabinete de Apoio Pessoal.
CAPTULO III
Competncias funcionais comuns dos dirigentes
Artigo 7.
Competncias genricas dos dirigentes e chefias
1 Os titulares dos cargos dirigentes e de chefia, para alm das
obrigaes decorrentes da especificidade dos respectivos servios, de-
vem prosseguir e pautar a actividade dos seus servios pelas seguintes
normas ou princpios gerais:
a) Dirigir os servios sob sua responsabilidade, definindo ob-
jectivos de actuao do mesmo, tendo em conta os planos gerais
1999
estabelecidos, as actividades cometidas diviso e a regulamen-
tao interna;
b) Actuar de forma justa, isenta e imparcial, em obedincia lei e ao
direito, zelando pelos interesses da Autarquia, no respeito dos interesses
legalmente protegidos dos muncipes e dos cidados em geral;
c) Acolher os interesses e aspiraes das populaes, promovendo a
sua participao na resoluo dos problemas que as afectem e encora-
jando as suas iniciativas;
d) Procurar constantemente atingir o mais elevado grau de eficincia
e eficcia, gerindo racionalmente os recursos ao seu dispor, e atingindo
efectivamente as metas e objectivos estabelecidos;
e) Promover a dignificao e valorizao profissional dos recursos
humanos que integram os seus servios, estimulando a capacidade de
organizacional motivador centrado no trabalho em equipa;
f) Agir de forma solidria e coordenada com os demais servios da
Autarquia.
sempre em considerao a necessidade do desempenho clere e atento
das solicitaes dos muncipes, constituem funes comuns de todas as
unidades e subunidades orgnicas e especiais deveres das respectivas
chefias:
a) Elaborar e propor para aprovao as instrues, circulares e
directivas que entendam necessrias ao bom funcionamento dos ser-
vios;
b) Colaborar na preparao dos instrumentos de planeamento e con-
trolo de actividade;
c) Coordenar, sem prejuzo dos poderes de hierarquia, a actividade
trabalhadores que lhe estiverem afectos;
) Observar escrupulosamente a disciplina legal ou regulamentar
dos procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que in-
tervenham;
e) Proceder elaborao das minutas de propostas de deciso
caream;
f) Assegurar uma rigorosa, plena e atempada execuo das decises
ou deliberaes dos rgos;
g) Difundir de forma clere e eficaz a informao que produza e se
revele necessria ao funcionamento de outros servios;
h) Definir metodologias e regras que visem minimizar as despesas
com o seu funcionamento;
i) Assistir, sempre que tal for determinado, s reunies dos rgos
autrquicos e participar nas reunies de trabalho para que for con-
vocado;
j) Exercer quaisquer outras actividades que resultem de lei ou regu-
lamentao administrativa ou que lhe sejam legalmente atribudas por
despachos ou deliberaes municipais.
Artigo 8.
Dos trabalhadores
princpios:
a) Mobilidade interna, adequando as respectivas qualificaes e ca-
tegorias profissionais s reas funcionais e s necessidades do servio;
sional;
c) Responsabilizao disciplinar, nos termos do Estatuto Disciplinar.
CAPTULO IV
Atribuies e competncias dos servios
SECO I
Atribuies e competncias
Artigo 9.
Atribuies e competncias
O conjunto das atribuies e competncias adiante descritas para
cada servio municipal constituem o quadro de referncia da respec-
tiva actividade, podendo, no entanto ser ampliadas ou modificadas por
deliberao do Executivo Municipal.
Artigo 10.
Definio
Constituem servios de assessoria, apoio e coordenao, as estruturas
compete, em geral, proceder ao tratamento e informao directa sobre
processos, cuja iniciativa ou execuo no corram pelos Departamentos
Municipais, Divises Municipais ou Servios Municipais, nos termos
das disposies contidas no presente Regulamento, bem como, a con-
cepo, o acompanhamento e a coordenao de aces ou programas
especficos que tenham sido determinados pelo Executivo Municipal
ou pelo Presidente.
Artigo 11.
Descrio
Constituem servios de assessoria, apoio e coordenao:
a) Gabinete de Apoio Pessoal;
b) Diviso de Servios Partilhados;
c) Servio de Imprensa, Imagem e Relaes Pblicas;
d) Servio de Qualidade, SHST e Auditoria;
Artigo 12.
Gabinete de apoio pessoal
Ao Gabinete de Apoio Pessoal, compete, designadamente:
Ao gabinete da presidncia compete prestar assessoria tcnica e ad-
ministrativa ao presidente da Cmara Municipal, designadamente:
a) Secretariado;
b) As tarefas que lhes forem determinadas pelo presidente da Cmara
Municipal, nos termos do disposto no artigo 73. da Lei n. 169/99, de
18 de Setembro
SECO II
Unidades orgnicas
Artigo 13.
Unidades orgnicas
1 O Municpio de Trofa definiu as seguintes unidades orgnicas
nucleares e respectivos domnios de interveno:
Unidade orgnica nuclear Principal domnio de interveno
Departamento de Administrao Geral e
Finanas (DAGF).
Gesto de Recursos Humanos, Servios de Reprografia, Expediente geral e arquivo corrente. Gesto
Financeira e Oramental, Contabilidade Oramental, Geral e Analtica, Execues Fiscais, Patrimnio,
Economato, Tesouraria, Contencioso e Fiscalizao Geral. Contratao Pblica (tramitao administra-
tiva inerente a aquisio de bens e servios e empreitadas), Limpeza das Instalaes, Licenciamentos
Diversos; Gesto do Patrimnio Municipal, Apoio assembleia Municipal e Juntas de Freguesia
Departamento Scio -Cultural (DSC) . . . Aco Social, Qualidade de Vida, Sade Pblica, Desporto, Juventude e Associativismo, Educao e
Cultura, Biblioteca e Arquivos, Gesto de equipamentos e infra -estruturas inerentes s actividades
descritas.
nismo, Ambiente e Obras (DPUAO).
Conservao e manuteno de equipamentos e infra -estruturas do domnio pblico e privado Municipal,
Administrao de Parques e Jardins, Espaos Verdes, Estaleiros, Projectos, Gesto e Fiscalizao de
Obras Municipais. Planeamento de Territrio, Informao Geogrfica, Proteco Civil, Licenciamentos
no mbito do Regime Jurdico da Urbanizao e da Edificao, Promoo da Reabilitao Urbana e
Mobilidade. Servio Municipal de veterinrio.
2000
2 O Municpio de Trofa estrutura -se em torno das seguintes uni-
dades orgnicas flexveis:
a) Diviso de Servios Partilhados;
b) Servio de Logstica e Transportes;
c) Servio de Imprensa, Imagem e Relaes Pblicas;
d) Servio de Qualidade, SHST e Auditoria;
No mbito do Departamento de Administrao Geral e Finanas:
e) Diviso Administrativa;
f) Diviso Jurdica;
g) Diviso de Finanas e Aprovisionamento;
h) Diviso de Fiscalizao;
i) Diviso de Policia Municipal;
j) Servio de Gesto de Projectos Financiados e Desenvolvimento
Econmico;
No mbito do Departamento Scio -Cultural:
k) Diviso de Educao;
l) Diviso de Aco Social e Sade;
m) Diviso de Desporto e Juventude;
n) Diviso de Cultura e Turismo;
No mbito do Departamento de Planeamento, Urbanismo, Ambiente
e Obras:
o) Diviso de Planeamento e Urbanismo;
p) Diviso de Ambiente e Espaos Urbanos;
q) Diviso de Obras Particulares;
r) Diviso de Obras Municipais;
Artigo 14.
Diviso de Servios Partilhados
1 A Diviso de Servios Partilhados est subordinada directamente
ao Presidente da Cmara
2 A Diviso de Servios Partilhados dirigida por um chefe de
diviso e tem as seguintes atribuies:
No mbito do Gabinete de Informtica:
a) Definir a estratgia dos sistemas de informao da Cmara Mu-
nicipal da Trofa, na sua componente tecnolgica (hardware, sistemas
operativos e comunicaes);
comunicaes adequadas para suportar o normal funcionamento dos
servios;
sistemas de informao;
d) Definir os standards tecnolgicos a ser adoptados pela Cmara
Municipal da Trofa, zelando pelo seu cumprimento;
e) Conceber e implementar a poltica de segurana;
f) Acompanhar o desenvolvimento de projectos municipais na sua
componente tecnolgica;
g) Articular com as empresas participadas na componente de tecno-
logias e comunicaes;
de acordo com os requisitos da sociedade de informao;
i) Executar a estratgia de sistemas de informao na sua componente
aplicacional;
interligao funcional.
Artigo 15.
Servio de Gabinete de Qualidade, SHST e Auditoria
1 O Servio de Gabinete de Qualidade, SHST e Auditoria est
subordinado directamente ao Presidente da Cmara;
2 O Servio de Gabinete de Qualidade, SHST e Auditoria diri-
gido por um chefe de servio, dirigente intermdio de 3. grau, e tem
as seguintes atribuies:
Na gesto da qualidade:
a) Promover a melhoria da qualidade dos servios produzidos, desbu-
rocratizando procedimentos e eliminando formalidades no essenciais,
com reduo dos tempos de espera;
b) Melhorar as condies fsicas dos locais de trabalho;
c) Aumentar a produtividade dos servios;
d) Promover a transparncia e responsabilizao dos servios e dos
colaboradores, facilitando a aproximao entre os cidados e os servios
municipais;
e) Implementar as linhas base de uma avaliao por objectivos;
f) Apoiar o executivo na definio e manuteno da poltica da quali-
dade da Cmara/carta de qualidade e na definio de objectivos anuais
da qualidade, sua concretizao e seguimento;
g) Assegurar a eficcia do sistema da qualidade;
h) Efectuar auditorias gerais de avaliao;
i) Proceder dinamizao do sistema de gesto implementado, bem
como aferio dos efeitos desse sistema;
j) Dinamizar, em coordenao com os diversos servios, a audio
ou sectorial e analisar, tratar e divulgar os respectivos resultados;
k) Propor e dinamizar, em colaborao com os restantes servios,
medidas de correco e de melhoria do servio prestado que se revelem
necessrias satisfao do muncipe e dos colaboradores da Cmara;
maes de muncipes, apoiando cada servio em termos de ferramentas
e mtodos de anlise, tratamento e divulgao dos dados recolhidos;
m) Promover iniciativas de divulgao dos conceitos e prticas da
qualidade, bem como de aces de sensibilizao para esta temtica,
quer junto do muncipe, quer junto dos colaboradores da Cmara;
n) Promover a gradual certificao dos servios municipais.
Na auditoria:
o) Assegurar o cumprimento de normas e processos, atravs de rotinas
prprias, e intervenes ad -hoc;
p) Elaborar o programa anual de auditoria que contemple as reas da
realizao de despesa, da receita e da gesto patrimonial;
q) Executar as aces de auditoria planeadas e outras que lhe sejam
atribudas;
r) Recolher e manter actualizados, em bases de dados, as normas e
regulamentos internos;
s) Analisar os sistemas de informao e de controlo interno associados
gesto de despesa e de receita e identificao das reas de risco;
t) Acompanhar as auditorias externas, quer sejam promovidas pelo
municpio, quer pelos rgos de tutela inspectiva ou de controlo juris-
dicional;
u) Coordenar a elaborao dos contraditrios aos relatrios de au-
ditoria externa;
no sentido de se atingir um maior aperfeioamento dos procedimentos
adoptados;
w) Definir normas de realizao de auditorias s aplicaes infor-
mticas e aos sistemas de informao e promover a realizao dessas
auditorias;
x) Realizar auditorias e proceder ao controlo de gesto das empresas
participadas.
Na Segurana e Sade no Trabalho:
y) Promover o enquadramento e tarefas especficas relativas s pol-
ticas de segurana e higiene dos trabalhadores;
z) Acompanhar o desenvolvimento de aces de higiene e segurana
no trabalho;
aa) Promover aces de sensibilizao nos domnios da higiene e
segurana junto dos funcionrios, tendo em ateno o grau de risco,
penosidade e insalubridade das funes que a cada grupo competem;
bb) Informar tecnicamente, na fase de projecto e execuo, sobre as
medidas de preveno relativas s instalaes, locais, equipamentos e
processos de trabalho;
cc) Identificar e avaliar os riscos para a segurana e sade nos locais
de trabalho e controlo peridico dos riscos resultantes da exposio a
agentes qumicos, fsicos e biolgicos;
dd) Elaborar um programa de preveno de riscos profissionais;
ee) Informar e formar sobre os riscos para a segurana e sade, bem
como sobre as medidas de proteco e de preveno;
ff) Organizar os meios destinados proteco e preveno colectiva
e individual e coordenar as medidas a adoptar em caso de perigo grave
iminente;
gg) Recolher e organizar os elementos estatsticos relativos segu-
rana, higiene e sade;
hh) Coordenar as inspeces internas, de segurana sobre o grau de
controlo dos riscos e da observncia das normas e medidas de preveno
nos locais de trabalho;
ii) Informar sobre os acidentes de trabalho que tenham ocasionado
ausncia por incapacidade para o trabalho, bem como elaborar relatrio
sobre os acidentes que tenham ocasionado incapacidade superior a trs
dias para o trabalho;
jj) Elaborar o relatrio anual de actividades a enviar ao Instituto para
a Segurana, Higiene, e Sade no Trabalho;
2001
kk) Promover a vigilncia da sade, bem como a organizao e manu-
teno dos registos clnicos de cada trabalhador no quadro das normas
legais em vigor;
do trabalhador e aos resultados da preveno de riscos profissionais,
assegurando ao mesmo tempo a sua realizao dentro do perodo em
que est estabelecida a obrigatoriedade de novo exame.
mm) Apoiar as empresas municipais
Na coordenao de obras:
nn) Assegurar durante a fase de projecto de obra a planificao da
segurana e sade do trabalho para empreitadas promovidas pela C-
mara;
oo) Promover e verificar o cumprimento do plano de segurana e
sade, durante a execuo da obra;
pp) Informar regularmente a Cmara Municipal sobre o resultado da
avaliao da segurana e sade existente no estaleiro;
leiro.
Artigo 16.
Servio de logstica e transporte
1 O Servio de Logstica e Transporte est subordinado Diviso
de Servios Partilhados;
2 O Servio de Logstica e Transporte dirigido por um chefe
de servio, dirigente intermdio de 3. grau, e tem as seguintes atri-
buies:
a) Fazer a recepo de viaturas e equipamentos, arquivar e organizar
todos os catlogos do equipamento, assumir todos os procedimentos de
operao e manuteno e a gesto da periodicidade e dos contactos com
as empresas para o efeito;
b) Distribuir as viaturas e equipamentos pelos diferentes servios, de
acordo com as indicaes superiores;
viatura;
d) Efectuar estudos de rentabilidade das mquinas e viaturas e propor
as medidas adequadas;
e) Apoiar, de acordo com indicaes superiores, a organizao de
eventos promovidos pela Cmara Municipal.
Artigo 17.
Servio de Imprensa, Imagem e Relaes Pblicas
1 O Servio de Imprensa, Imagem e Relaes Pblicas est su-
bordinado directamente ao Presidente da Cmara;
2 O Servio de Imprensa, Imagem e Relaes Pblicas dirigido
por um chefe de servio, dirigente intermdio de 3. grau, e tem as
seguintes atribuies:
a) Promover junto da populao, especialmente da do municpio e
demais instituies, a imagem do municpio enquanto instituio aberta
e eficiente ao servio exclusivo da comunidade;
o municpio, estimulando o dilogo permanente, a responsabilizao
colectiva e a melhoria da qualidade dos servios prestados;
c) Produzir e difundir informao escrita e audio -visual relativa
actividade dos rgos e servios municipais;
social nacionais, regionais e locais, com vista difuso de informao
municipal;
e) Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de opinio pblica
relativos vida local;
f) Promover a imagem pblica dos servios, dos edifcios municipais
e do espao pblico, solicitando, para o efeito, a interveno dos com-
petentes servios municipais;
g) Assegurar as funes de protocolo nas cerimnias e actos oficiais
do municpio;
h) Organizar as deslocaes oficiais do presidente e vereadores, no
i) Apoiar a realizao de iniciativas promocionais;
j) Assegurar a actividades de produo grfica e audiovisual e os
suportes tcnicos da sua difuso;
k) Gerir a informao institucional do stio da Internet do municpio;
l) Assegurar tudo o mais que for definido superiormente na rea da
informao, imagem e das relaes pblicas.
Artigo 18.
Diviso Administrativa
1 A Diviso Administrativa reporta ao Director de Departamento
de Administrao Geral e Finanas.
2 A Diviso Administrativa dirigida por um chefe de diviso e
tem as seguintes atribuies:
No Sector de Servios Centralizados de Apoio:
classificao, arquivo e distribuio de correspondncia e outros do-
cumentos;
b) Secretariar as reunies realizadas no mbito das solicitaes efec-
tuadas por outras unidades orgnicas;
Trofa;
d) Gerir o servio de atendimento telefnico da Cmara Municipal;
e) Efectuar os demais procedimentos administrativos que lhe sejam
destinados no mbito e atendendo s especificidades de cada unidade
orgnica.
Na Seco de Taxas e Licenas, subunidade orgnica:
f) Promover a arrecadao de receitas municipais provenientes dos
licenciamentos efectuados nesta seco;
g) Liquidar impostos, taxas e licenas e demais rendimentos do mu-
nicpio;
h) Proceder emisso de licenas de conduo da responsabilidade
do Municpio;
i) Organizar os processos com vista obteno de cartas de caador;
j) Efectuar o servio respeitante a processos de concursos para atri-
buio de licenas a veculos de aluguer para transporte de passageiros
(txis), bem como o licenciamento dos respectivos veculos;
k) Proceder ao registo e licenciamento de vendedores ambulantes;
l) Organizar os processos de licenciamento de publicidade e ocupao
de espaos pblicos;
m) Organizar os processos relativos emisso de mapas de horrio
de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao pblico e de pres-
tao de servios;
n) Organizar os processos de licenciamento para instalao e funcio-
namento dos recintos de espectculos e de divertimentos pblicos;
o) Licenciamento do exerccio da actividade de guarda -nocturno;
p) Licenciamento do exerccio da actividade de vendedor ambulante
de lotarias;
q) Licenciamento do exerccio da actividade de arrumador de au-
tomveis;
r) Licenciamento do exerccio da actividade de acampamentos oca-
sionais;
s) Licenciamento do exerccio da actividade de explorao de m-
quinas de diverso;
t) Licenciamento do exerccio da actividade de realizao de espec-
tculos de natureza desportiva e de divertimentos pblicos;
u) Licenciamento do exerccio da actividade de realizao de leiles;
v) Licenciamento do exerccio da actividade de agncias de venda de
bilhetes para espectculos pblicos;
w) Emisso do certificado de registo de cidado da Unio Europeia;
No Gabinete de Apoio Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia:
x) Assegurar todos os procedimentos relativos a convocatrias, pre-
parao de agendas e processos para apreciao;
y) Elaborao e distribuio de actas;
z) Processar todo o expediente da assembleia;
aa) Apoiar o funcionamento das comisses e grupos de trabalho cons-
titudos, bem assim como os deputados no exerccio das suas funes;
bb) Transmitir aos servios municipais competentes as informaes
Assembleia;
cc) Assegurar o secretariado do presidente e da mesa da assembleia,
dd) Assegurar uma correcta articulao entre o secretariado do presi-
dente da assembleia com o Gabinete da Presidncia da Cmara.
2) Compete a este gabinete no mbito do apoio s juntas de freguesia:
do apoio tcnico solicitado pelas juntas de freguesia para o desenvolvi-
mento das respectivas competncias;
ff) Fazer o acompanhamento dos procedimentos administrativos em
efeito e sempre que necessrio, informaes e pareceres junto de todas
as unidades orgnicas do municpio;
2002
de Competncias ou demais actos de delegao existentes;
hh) Reunir, sempre que necessrio, com as juntas de freguesia para
a anlise de assuntos de interesse comum;
ii) Proceder ao acompanhamento de todas as intervenes municipais
praticadas em estado de necessidade ou motivadas por motivos fortuitos
ou de fora maior na rea das juntas de freguesia.
Artigo 19.
Diviso de recursos humanos
1 A Diviso de Recursos Humanos reporta ao Director de Depar-
tamento de Administrao Geral e Finanas.
2 A Diviso de Recursos Humanos dirigida por um chefe de
diviso e tem as seguintes atribuies:
Na Seco de Gesto de Carreiras e Remuneraes, subunidade or-
gnica:
a) Efectuar todas as diligncias e registos necessrios, nos casos de
modificao ou extino da relao jurdica de emprego;
b) Preparar os elementos necessrios previso oramental e suas
revises e alteraes, na rea dos recursos humanos;
c) Assegurar todas as tarefas relacionadas com frias, faltas e licenas
dos trabalhadores, promovendo o registo e controlo da assiduidade e
pontualidade de todos os trabalhadores;
d) Instruir e manter actualizados os processos referentes a prestaes
sociais, nomeadamente, os relativos s prestaes familiares, ADSE e
Caixa Geral de Aposentaes;
e) Processar os vencimentos, subsdios, abonos e quaisquer outros
rendimentos a que os trabalhadores e membros dos rgos autrquicos
tenham direito, nos termos da lei;
f) Instruir os processos de aposentao;
No Sector de Formao, Gesto e Avaliao do Desempenho:
g) Organizar e manter actualizado o cadastro de todo o pessoal e os
respectivos processos individuais;
h) Manter devidamente actualizado o arquivo da documentao re-
lativa seco;
i) Informar superiormente as aces necessrias legal gesto admi-
nistrativa do pessoal;
j) Gerir o processo de avaliao do desempenho;
k) Proceder ao levantamento das necessidades de formao, cola-
borando na definio de prioridades de formao e aperfeioamento
profissional do pessoal da autarquia e elaborar, para aprovao, o plano
anual de formao, dinamizando a sua implementao;
l) Planear e organizar aces de formao internas e externas tendo
em vista a valorizao profissional dos funcionrios e a elevao dos
ndices de preparao necessrios ao exerccio de funes e melhoria
do funcionamento dos diferentes servios;
m) Elaborar o relatrio anual de formao;
n) Elaborar o balano social e actualizar as bases de dados a remeter
s entidades competentes;
ao servio do municpio;
No Sector de Seleco e Recrutamento de Pessoal:
p) Assegurar o expediente necessrio ao recrutamento, seleco e
provimento de pessoal para preenchimento de lugares constantes dos
quadros de pessoal aprovados, bem como as prestaes de servios;
q) Assegurar o acolhimento, integrao e atendimento do pessoal;
r) Executar tudo o mais que for definido superiormente e que seja
compatvel com a seco;
s) Elaborao do Mapa de Pessoal;
Artigo 20.
Diviso jurdica
Administrao Geral e Finanas.
2 A Diviso Jurdica dirigida por um chefe de diviso e tem as
seguintes atribuies:
No Sector de Consultadoria Jurdica e Contencioso Administrativo:
a) Assegurar a consultadoria jurdica aos diversos servios do Mu-
nicpio;
determinados, desconcentrar recursos;
c) Colaborar na concepo e elaborao de propostas de posturas e
regulamentos municipais;
bem como assegurar e disponibilizar a informao jurdica relevante
a todos os servios;
e) Emitir com carcter obrigatrio, ouvidos os servios de origem,
da Cmara ou vereador com competncia delegada ou subdelegada;
f) Apoiar a actuao do municpio na participao, a que este seja
chamado, em processos legislativos regulamentares.
g) Elaborar, quando solicitado, estudos sobre matrias de relevncia
municipal e promover a sua divulgao;
h) Encarregar -se dos processos disciplinares, de inquritos e averi-
guaes, a que houver lugar, por determinao da entidade competente.
i) Assegurar a representao forense do municpio, dos seus rgos
e titulares, por actos legalmente praticados no mbito das suas compe-
tncias ou funes e por fora destas, sempre que o interesse municipal
e a complexidade do caso o requeiram, bem como garantir o necessrio
apoio no caso de a representao ser assegurada por mandatrio alheio
ao municpio;
j) Assegurar a participao criminal dos factos que indiciem a prtica
de ilcito criminal contra o municpio;
k) Assegurar centralmente o relacionamento e colaborao com enti-
dades externas, nomeadamente com a Procuradoria -Geral da Repblica,
Ministrio Pblico, Inspeco -Geral da Administrao do Territrio e
Provedoria de Justia.
No Sector de Contencioso Tributrio, Execues Fiscais e Contra-
-ordenaes:
l) Assegurar o cumprimento das atribuies municipais no mbito
do processo de execuo fiscal, desenvolvendo as aces necessrias
instaurao, com base nas respectivas certides de dvida, e toda a
tramitao at extino dos processos de cobrana coerciva por dvidas
de carcter fiscal ao municpio, ou que sigam esta forma de processo
na sua cobrana;
m) Assegurar o cumprimento das atribuies municipais no mbito
das oposies deduzidas em processo de execuo fiscal, procedendo
ao seu acompanhamento junto dos tribunais respectivos;
n) Assegurar as medidas necessrias cobrana coerciva de dvidas
referentes a receitas municipais no pagas no prazo de pagamento vo-
luntrio que devam ser objecto de aco executiva em tribunal comum;
o) Assegurar a anlise das reclamaes graciosas no mbito do pro-
cesso tributrio;
a tramitar por outras autarquias, sempre que estas, nos termos legais,
o solicitem;
q) Organizar os processos de contra -ordenao e dar -lhes o respectivo
andamento dentro dos prazos legais.
No Sector de Expropriaes e Contratos:
pblica e expropriao, bem como todos os que se refiram gesto dos
bens de domnio pblico, a cargo do municpio, e ainda do patrimnio
imobilirio que integre o seu domnio privado;
s) Manter devidamente organizados os processos de expropriao e
desenvolver todas as diligncias com as mesmas relacionadas;
t) Organizar os processos necessrios formao de contratos cele-
brados pelo municpio;
u) Prestar o necessrio apoio aos membros do rgo executivo do
municpio, organizar a agenda de trabalhos das reunies do referido
rgo, dactilografar e dar publicidade das respectivas actas;
v) Proceder aos registos quando a eles sujeitos, dos actos relativos
aquisio, alienao ou onerao de bens imveis do Municpio.
Artigo 21.
Servio do Centro Municipal de Informao ao Consumidor
1 O Servio do Centro Municipal de Informao ao Consumidor
est subordinado ao Departamento de Administrao Geral e Finanas;
2 O Servio do Centro Municipal de Informao ao Consumidor
dirigido por um chefe de servio, dirigente intermdio de 3. grau, e
tem as seguintes atribuies:
No Centro Municipal de Informao ao Consumidor (CMIC):
b) Colaborar na resoluo de conflitos resultantes das relaes de
consumo estabelecidas entre os cidados e os comerciantes
c) Organizao e planeamento do Conselho Municipal do Consumo;
d) Gerir o espao e respectivas actividades inerentes ao Posto de
Atendimento ao Cidado.
2003
e) Coordenar o Gabinete de Apoio e Preveno ao Endividamento
e sobreendividamento em coordenao com Diviso de Aco Social
e Sade:
i) No mbito do Gabinete de Apoio e Preveno ao Endividamento
e sobrendividamento:
1 Prestar informaes e sensibilizar o consumidor para a gesto
do oramento familiar;
2 Efectuar o tratamento de casos de famlias j endividadas atra-
vs de uma mediao com as entidades credoras, para renegociao
das dvidas.
Artigo 22.
Diviso de Finanas e Aprovisionamento
1 A Diviso de Finanas e Aprovisionamento reporta ao Director
de Departamento de Administrao Geral e Finanas.
2 A Diviso de Finanas e Aprovisionamento dirigida por um
chefe de diviso e tem as seguintes atribuies:
orgnica:
a) Coligir todos os elementos necessrios elaborao do oramento
e plano de actividades e respectivas alteraes e revises;
b) Verificar e cabimentar as despesas, confirmando a respectiva ca-
tivao;
c) Conferir diariamente a exactido das operaes de arrecadao de
receitas e pagamento das despesas, entrada e sada de fundos por opera-
es de tesouraria e dbito e crdito de valores em documentos guarda
do tesoureiro, atravs do dirio da tesouraria e do seu resumo;
d) Fornecer todos os elementos estatsticos necessrios a um efectivo
controlo da gesto;
e) Promover a arrecadao de receitas e liquidao e pagamento das
despesas, nos termos da lei;
f) Conferir e controlar os documentos da receita cobrados fora da
tesouraria municipal;
g) Manter actualizado, o plano de tesouraria municipal assim como
o conhecimento da capacidade de endividamento;
h) Participar na realizao de estudos e propostas visando o aumento
das receitas e o reforo da capacidade financeira do municpio;
i) Elaborar periodicamente relatrios que sistematizem aspectos re-
levantes da gesto financeira municipal;
j) Elaborar estudos de natureza econmico -financeira que fundamen-
tem decises relativas a operaes de crdito;
k) Elaborar anlises econmicas e financeiras no mbito dos proce-
dimentos de aquisio de bens e servios promovidos pela autarquia;
ordens de pagamento, bem como assegurar a coordenao e controlo
das guias de receita e anulao;
m) Tratar e manter devidamente actualizada toda a informao con-
tabilstica;
necessrios elaborao do relatrio de actividades;
o) Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentao
das gerncias findas;
p) Executar outros servios, mapas, relatrios, estatsticas, anlises
e informaes inerentes contabilidade municipal.
q) Manter actualizada uma grelha de centros de custos;
r) Apurar e controlar os custos, por funo, bem ou servio, de cada
servio/unidade orgnica municipal em estreita colaborao com os
diversos servios do Municpio;
s) Criar e manter devidamente organizado o ficheiro de preos de
obra/aco;
t) Calcular os vrios custos padro dos servios;
u) Apresentar relatrios peridicos sobre os custos de cada servio e
obra, bem como sobre determinados componentes tipificados de custo;
que lhe sejam solicitados;
w) Assegurar o expediente e arquivo da informao prpria do sector;
x) Executar tudo o mais que lhe for determinado e se enquadre no
mbito das suas atribuies.
Na Tesouraria, subunidade orgnica:
y) Arrecadar as receitas virtuais e eventuais, bem como os fundos
contabilizados em operaes de tesouraria, liquidando e cobrando os
juros de mora a que eventualmente haja lugar;
z) Efectuar os pagamentos autorizados depois de verificadas as con-
dies necessrias;
) Efectuar depsitos, levantamentos e transferncias bancrias,
quando devidamente autorizados;
bb) Entregar diariamente na seco de contabilidade e controlo ora-
mental o dirio da tesouraria e seu resumo, acompanhados de todos os
documentos de receita e despesa referentes ao respectivo dia;
cc) Manter devidamente escriturados e ordenados os documentos
e registos da tesouraria e, em geral, cumprir as disposies legais e
regulamentares sobre a contabilidade municipal;
dd) Emitir e registar cheques;
ee) Executar tudo o mais que lhe for determinado e se enquadre no
mbito das suas atribuies.
Seco de Aprovisionamento, compras e armazm, subunidade or-
gnica:
ff) Elaborar, em colaborao com os diversos servios, o Plano Anual
de Aprovisionamento, em consonncia com as actividades previstas nos
documentos previsionais;
gg) Assegurar as actividades de aprovisionamento municipal em bens
e servios necessrios execuo eficiente e oportuna das actividades
planeadas, respeitando os melhores critrios de gesto econmica, fi-
nanceira e de qualidade;
hh) Desenvolver os procedimentos necessrios aquisio de bens
e servios at fase da adjudicao, de acordo com as normas legais e
regulamentares aplicveis;
ii) Proceder, ao lanamento de todos os concursos ou outros proces-
sos de aquisio, para fornecimento de bens e servios, devidamente
autorizados;
com critrios definidos, em articulao com os diversos servios utiliza-
dores e manter actualizados os inventrios e registos respectivos;
kk) Proceder ao armazenamento e gesto material dos bens e ao seu
fornecimento mediante requisio prpria;
ll) Promover o seguro do pessoal e dos eleitos locais.
Na Seco de Cadastro e Gesto do Patrimnio:
mm) Organizar e manter actualizado o cadastro dos bens mveis e
imveis do municpio;
nn) Executar todo o expediente relacionado com o patrimnio, no-
meadamente promover a inscrio matricial e predial dos bens imo-
expropriaes;
oo) Promover o seguro dos prdios urbanos, mobilirio, viaturas e
mquinas
Artigo 23.
Diviso de fiscalizao
1 A Diviso de Fiscalizao reporta ao Director de Departamento
de Administrao Geral e Finanas.
2 A Diviso de Fiscalizao dirigida por um chefe de diviso e
tem as seguintes atribuies:
No Sector de Fiscalizao Tcnica:
decises dos rgos do municpio nos limites das suas atribuies e
participar as infraces ocorridas cabendo -lhe igualmente a execuo
de mandados;
b) Desenvolver uma aco preventiva e pedaggica, esclarecendo,
quando for caso disso, quais os modos mais adequados de dar cumpri-
mento lei, aos regulamentos e s decises dos rgos autrquicos;
c) Colaborar com os diversos servios municipais ou com entidades
externas na rea das suas atribuies ou na resoluo de outros assuntos
de interesse municipal;
d) Verificar a conformidade da execuo das operaes urbansticas
e os demais procedimentos previstos por lei ou regulamento;
e) Efectuar os demais actos inerentes actividade fiscalizadora, de-
signadamente o acompanhamento da obra, procedendo aos competentes
registos em livro de obra., bem como efectuar as diligncias conducentes
prorrogao de licenas ou autorizaes;
f) Detectar a execuo de operaes urbansticas, que estando sujeitas
a licena ou autorizao, dele no hajam sido objecto, promovendo o seu
embargo e participao da prtica de ilcito contra -ordenacional e ainda
aos demais procedimentos previstos por lei ou regulamento;
g) Integrar as comisses de vistorias e de avaliaes criadas no mbito
das restantes divises do Departamento de Gesto Urbana, efectuando
medies e oramentos solicitados por arrendatrios;
h) Prestar informaes sobre queixas, reclamaes e denncias;
2004
ou alterao, demolio da obra e reposio do terreno e cessao de
utilizao, em articulao com outras divises;
j) Informar a seco de contencioso tributrio, execues fiscais e
contra -ordenaes do municpio sobre o que estes reputem til para
a deciso em sede dos respectivos procedimentos e de que a diviso
disponha, relativamente evoluo dos procedimentos que nela corram
os seus termos;
k) Proceder autuao dos processos decorrentes da actividade da
sua rea funcional especfica, respeitantes a obras ilegais, pedidos de
vistoria, diligncias e denncias diversas;
l) Efectuar os demais procedimentos tcnico -administrativos adequa-
dos ao exerccio das competncias da Diviso;
No Sector de Fiscalizao Municipal:
decises dos rgos do municpio nos limites das suas atribuies e
participar as infraces ocorridas cabendo -lhe igualmente a execuo
de mandados;
n) Desenvolver uma aco preventiva e pedaggica, esclarecendo,
quando for caso disso, quais os modos mais adequados de dar cumpri-
mento lei, aos regulamentos e s decises dos rgos autrquicos;
o) Colaborar com os diversos servios municipais ou com entidades
externas na rea das suas atribuies ou na resoluo de outros assuntos
de interesse municipal;
p) Prestar informaes sobre queixas, reclamaes e denncias;
q) Proceder fiscalizao de todos os licenciamentos;
r) Garantir a fiscalizao ambiental em todas as reas;
s) Proceder fiscalizao de viaturas abandonadas;
t) Informar a seco de contencioso tributrio, execues fiscais e
contra -ordenaes do municpio sobre o que estes reputem til para
a deciso em sede dos respectivos procedimentos e de que a diviso
disponha, relativamente evoluo dos procedimentos que nela corram
os seus termos;
u) Efectuar os demais procedimentos tcnico -administrativos ade-
quados ao exerccio das competncias da Diviso;
Artigo 24.
Diviso de Polcia Municipal
1 A Diviso de Polcia Municipal reporta ao Director de Departa-
mento de Administrao Geral e Finanas.
e tem as seguintes atribuies:
a) Assegurar o cumprimento das competncias municipais em matria
de realizao de espectculos desportivos e de divertimentos pblicos
leiles;
b) Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos municipais.
Apoiar e colaborar com os servios municipais no desempenho das
suas funes;
c) Assegurar a vigilncia de parques, jardins, instalaes e edifcios
municipais;
d) Executar mandados de notificao.
e) Coordenar o Sector de Metrologia, que tem por funo:
i) Assegurar a verificao e o controlo metrolgico, nos termos da lei;
ii) Assegurar todos os procedimentos e formalidades inerentes ao
sistema de garantia e verificao metrolgica;
iii) Fornecer as informaes e colaborar com as entidades ou orga-
nismos pblicos que intervm na matria;
iv) Conferir os documentos de cobrana das taxas de controlo metro-
guias de receita;
v) Efectuar os demais procedimentos administrativos que sejam de-
terminados.
Artigo 25.
Servio de Gesto de Projectos Financiados
e Desenvolvimento Econmico
Geral e Finanas.
Econmico dirigido por um chefe de servio, dirigente intermdio de
3. grau, e tem as seguintes atribuies:
a) O desenvolvimento e acompanhamento dinmico de projectos es-
na concertao e coordenao ao nvel da administrao municipal, em
conjunto com os departamentos envolvidos em cada projecto;
econmicos e disponibilizao e tratamento de informao;
c) Assegurar a cooperao com entidades ligadas ao sector empre-
sarial;
d) Propor e coordenar formas de gesto integrada dos espaos de
desenvolvimento empresarial;
e) Promover e participar em redes de cooperao transnacional;
f) Acompanhar a execuo de projectos e programas de desenvolvi-
mento econmico comuns a vrias entidades;
financeiros da administrao central, fundos estruturais comunitrios e
outros de aplicao s autarquias locais.
Artigo 26.
Diviso de Educao
1 A Diviso de Educao reporta ao Director de Departamento
Scio -Cultural.
2 A Diviso de Educao dirigida por um chefe de diviso e tem
as seguintes atribuies:
Na Seco de Gesto e Promoo Escolar, subunidade orgnica:
a) Promover o diagnstico da realidade escolar do concelho e parti-
cipao no processo de planeamento das estruturas educativas, desig-
nadamente atravs da implementao da carta educativa, articulando
a concepo dos equipamentos com as polticas sociais e educativas
definidas;
b) Assegurar a gesto da rede escolar no que diz respeito aos esta-
belecimentos de ensino sob responsabilidade da Cmara Municipal da
Trofa, designadamente quanto dotao de mobilirio, equipamento e
material didctico e atribuio de verbas para o pagamento de alugueres
de telefones e fundo de maneio;
c) Assegurar a gesto de recursos humanos (pessoal no docente dos
estabelecimentos de ensino sob responsabilidade da Cmara Municipal
da Trofa);
d) Garantir a administrao das refeies escolares obedecendo a
critrios de qualidade;
e) Gerir e organizar o servio de transportes escolares e afins, as-
segurando inclusive a elaborao do Plano Anual de Transportes Es-
colares;
f) Assegurar a recepo, estudo, anlise e encaminhamento de soli-
citaes de muncipes na rea scio -educativa;
g) Assegurar a organizao administrativa e do Arquivo da Diviso.
h) Elaborar estudos, projectos ou aces sobre o absentismo e aban-
dono escolar;
i) Desenvolver e apoiar programas de formao;
j) Organizar, gerir e implementar projectos educativos;
k) Organizar e gerir programas no lectivos, direccionados aos alunos
do ensino pr -escolar e 1. ciclo do ensino bsico;
l) Apoiar e incentivar a rede de bibliotecas escolares em articulao
com a Diviso da Cultura;
m) Fomentar e coordenar a participao do Municpio em programas
e iniciativas para a Educao.
n) Assegurar os servios de aco social escolar, atenuando as dis-
crepncias sociais;
o) Detectar as insuficincias econmicas e sociais, propondo medidas
adequadas;
p) Colaborar na elaborao da carta educativa;
q) Garantir a representao do municpio nas Assembleias de Agru-
pamentos de Escolas;
r) Desenvolver programas ou aces que visem o desenvolvimento
da criatividade da populao escolar, estimulando prticas de vivncia
colectiva, proporcionando ofertas extra -curriculares diversificadas e
rentabilizando os espaos escolares.
No Gabinete Municipal de Acompanhamento Psicolgico e Peda-
ggico:
s) Assegurar a avaliao e interveno nas valncias de psicologia e
terapia da fala s crianas e adolescentes do concelho;
t) Garantir a preveno de situaes de risco ao nvel clnico e de
aprendizagem em crianas do ensino pr -escolar e 1. CEB;
u) Promover a realizao de aces de informao para professores,
educadores e encarregados de educao.
2005
Artigo 27.
Diviso de Aco Social e Sade
1 A Diviso de Aco Social e Sade reporta ao Director de De-
partamento Scio -Cultural.
2 A Diviso de Aco Social e Sade dirigida por um chefe de
diviso e tem as seguintes atribuies:
Compete a esta Diviso, designadamente:
a) Elaborar estudos que permitam o diagnstico social e o conheci-
mento das carncias sociais das populaes;
b) Colaborar e desenvolver programas e projectos integrados de aco
social, de iniciativa municipal ou em parceria com outras instituies e
agentes sociais, visando grupos especialmente carenciados, vulnerveis
ou em risco;
c) Incentivar e promover a criao de estruturas e actividades de apoio
aos grupos sociais desfavorecidos;
d) Promover a adequada articulao entre as actividades municipais
com as das juntas de freguesia, das organizaes sociais locais e de
outras instituies no sentido da mobilizao e optimizao dos recur-
sos disponveis, e da elevao da conscincia cvica, da participao e
auto -responsabilizao das populaes na resoluo directa dos seus
problemas mais prementes e imediatos;
e) Elaborar estudos conducentes identificao das necessidades a
prover e apresentar propostas de apoio social complementar que no
sejam contempladas pelos regimes sociais de proteco social;
e culturais do concelho, tendo em vista a igualdade de oportunidades e
a promoo da interculturalidade;
g) Assegurar e desenvolver a estrutura de apoio comunidade emi-
grante residente no concelho;
h) Promover o estabelecimento de protocolos com outras entidades
tendentes a assegurar benefcios aos trabalhadores do municpio e seu
agregado familiar.
emergncia social, que visa:
) Facilitar a concertao dos recursos ao nvel do atendimento e
situao de vulnerabilidade social;
j) Assegurar a identificao e actualizao permanente dos recursos
existentes no concelho;
k) Garantir a rpida operacionalizao dos recursos em situaes de
emergncia ou calamidades sociais.
No Gabinete de Aco Social:
No mbito da famlia:
l) Desenvolver e propor medidas integradas num plano global de
apoio famlia ao nvel concelhio: apoio na rea da sade na prestao
de alimentos e na Educao (Carto Famlia);
m) Promover e facilitar a comunicao familiar atravs da mediao
familiar;
n) Implementar o Observatrio Familiar, cujo propsito tende para
a recolha de dados estatsticos, realizao de estudos e processamento
de informao relativa s famlias, com o objectivo de contribuir para a
elaborao de diagnsticos e avaliaes sobre a realizao das medidas
com incidncia familiar;
o) Actualizar continuamente os dados do Observatrio da Famlia;
p) Informar, consciencializar e esclarecer dvidas acerca do pla-
neamento familiar, especialmente, nas camadas mais jovens da po-
pulao;
q) Participar na definio de projectos de interveno relativos aos
servios existentes no sector da aco social, designadamente com a
CPCJ, Gabinete para a Igualdade de Oportunidades;
r) Organizao e Planeamento do Conselho Municipal da Famlia.
s) Gesto das actividades do Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)
t) Gesto das actividades do Centro Local de Acompanhamento
Integrao do Imigrante (CLAII)
u) Coordenar o Gabinete para a Igualdade:
i) No Gabinete para a Igualdade:
1 Contribuir para uma maior igualdade entre mulheres e homens;
2 Promover a participao e representao equilibrada dos dois
sexos na vida familiar, cvica, social, politica e laboral;
3 Garantir o acompanhamento social e psicolgico a vtimas de
violncia domstica, aos seus familiares e comunidade envolvente;
4 Gesto dos apartamentos de retaguarda;
5 Organizao e planeamento do conselho municipal para a igual-
dade de oportunidades entre mulheres e homens;
v) Coordenar o Banco Local de Voluntariado:
i) No Banco Local de Voluntariado:
1 Criao de uma bolsa de voluntrios e de entidades promotoras.
2 No mbito do Ncleo de Apoio Rede Social:
3 Organizar e planear todas as actividades relacionadas com as
competncias do conselho local de aco social;
4 Promover o desenvolvimento social local;
5 Conceber e avaliar as polticas sociais com impacto local;
6 Garantir a realizao e eficcia do Diagnstico Social e Plano
de Desenvolvimento Social;
ver e garantir a eficcia das respostas sociais inter -institucionais.
Seco de Habitao Social:
w) Assegurar a gesto social dos ncleos de alojamento provisrio
e das reas abrangidas por programas de realojamento, promovendo
a implementao de polticas, programas e projectos de interveno
comunitria;
x) Promover a realizao de estudos com vista avaliao das condi-
es scio -habitacionais das famlias residentes no parque habitacional
municipal e nos ncleos de construes precrias sob a sua responsa-
bilidade;
y) Desenvolver as aces necessrias ao realojamento das famlias
includas em programas com esse objectivo;
fiado;
aa) Efectuar o atendimento e acompanhamento dos muncipes, no
mbito das carncias habitacionais e propor medidas adequadas para a
resoluo dos problemas identificados;
bb) Promover o intercmbio de informao e colaborao tcnica
com outros servios do municpio e entidades exteriores Cmara no
contexto do acompanhamento de casos sociais especficos, cuja proble-
mtica inclua a habitao.
No Sector da Sade:
cc) Promoo de rastreios diversos de sade;
dd) Promoo de aces de informao e sensibilizao sobre vrios
temas.
No mbito da deficincia:
ee) Atendimento aos muncipes com deficincia e respectivas fa-
mlias;
ff) Informao acerca dos direitos, benefcios e recursos existentes
para a resoluo dos problemas com que se debatem;
gg) Elaborao de diagnsticos de caracterizao local das pessoas
com deficincia;
hh) Organizao e planeamento do Conselho Municipal do Defi-
ciente.
No mbito do Gabinete de Apoio Toxicodependncia:
ii) Implementar um Plano Municipal de Preveno das Toxicodepen-
dncias e Doenas Infecto -Contagiosas no Concelho em articulao
com as estruturas locais, nacionais e internacionais que desenvolvem
trabalho nesta matria;
jj) Gerir o Gabinete de Apoio Toxicodependncia de modo a prestar
informao e ajuda tcnica a toxicodependentes e famlias, acompanhar
encaminhar os toxicodependentes com vista sua reabilitao e rein-
sero social e profissional, acompanhar as famlias numa perspectiva
sistmica e multidisciplinar.
No Centro Comunitrio Municipal da Trofa:
kk) Promover actividades ldico -recreativas;
ll) Fomentar o convvio Intergeracional;
mm) Constituir um plo dinamizador de participao activa da po-
pulao;
implementao de ateliers ocupacionais;
oo) Promover intercmbios interinstitucionais.
No mbito da oficina do idoso:
pp) Implementao e Operacionalizao da Oficina do Idoso.
Artigo 28.
Diviso de Desporto e Juventude
1 A Diviso de Desporto e Juventude reporta ao Director de De-
partamento Scio -Cultural.
2006
2 A Diviso de Desporto e Juventude dirigida por um chefe de
diviso e tem as seguintes atribuies:
No Sector de Desporto:
a) Elaborar e actualizar anualmente os dados relativos ao desenvol-
vimento desportivo do concelho, instalaes desportivas e movimento
associativo. Com base nestes estudos definir estratgias de aco que
promovam o desenvolvimento desportivo;
b) Definir, propor e implementar o Programa de Apoio ao Associa-
tivismo;
os critrios de atribuio de apoios financeiros, tcnicos e logsticos
definidos pela legislao em vigor;
d) Promover projectos e actividades de ocupao dos tempos livres
dos jovens, principalmente, durante os perodos de frias escolares,
como em projectos especficos que permitam a opo por uma vida
activa e saudvel;
e) Definir e operacionalizar projectos de promoo da actividade
fsica e do desporto nos estabelecimentos escolares dos diversos graus
de ensino;
f) Definir, propor e operacionalizar projectos de promoo da prtica
desportiva, de acordo com programas no mbito do desporto para todos
os grupos populacionais;
g) Propor e operacionalizar a realizao de provas desportivas de m-
bito local, regional, nacional e internacional que incrementem a prtica
desportiva e promovam turstica e economicamente o concelho.
h) Gerir as instalaes municipais desportivas, organizando e coorde-
nando as actividades e a utilizao das mesmas, bem como os recursos
humanos e materiais afectos;
i) Elaborar relatrios mensais e anuais de funcionamento e zelar por
todo o patrimnio afecto s instalaes municipais, bem como garantir
as condies adequadas sua utilizao pelo pblico;
j) Promover o levantamento das necessidades de conservao dos
equipamentos municipais;
k) Facultar os elementos necessrios para candidaturas a fundos/pro-
gramas que visam a construo/requalificao dos equipamentos;
l) Conhecer as caractersticas da estrutura fsica do concelho e da
evoluo urbana prevista em planos municipais, com vista criao de
novas infra -estruturas desportivas e de lazer.
No Sector de Juventude:
m) Gerir as instalaes municipais juvenis, organizando e coorde-
nando as actividades e a utilizao das mesmas, bem como os recursos
humanos e materiais afectos;
n) Elaborar relatrios mensais e anuais de funcionamento e zelar por
todo o patrimnio afecto s instalaes municipais juvenis, bem como
garantir as condies adequadas sua utilizao pelo pblico;
o) Promover o levantamento das necessidades de conservao dos
equipamentos municipais juvenis;
p) Facultar os elementos necessrios para candidaturas a fundos/pro-
gramas que visam a construo/requalificao dos equipamentos;
q) Conhecer as caractersticas da estrutura fsica do concelho e da
evoluo urbana prevista em planos municipais, com vista criao de
novas infra -estruturas juvenis e de lazer.
necessidades e expectativas das camadas mais jovens; Com base neste
estudo definir estratgias de aco que promovam o desenvolvimento
na rea da Juventude;
s) Propor e operacionalizar actividades de apoio, formao, informa-
o e encaminhamento escolar e profissional dos jovens;
t) Promover projectos e actividades de ocupao dos tempos livres
dos jovens, principalmente, durante os perodos de frias escolares,
apostando na oferta de actividades culturais e recreativas, assim como
em projectos especficos que permitam a opo por uma vida activa e
saudvel;
u) Promover projectos e actividades que visem a formao comple-
mentar dos jovens, nomeadamente atravs de novas competncias que
se considerem essenciais ao ingresso no mundo do trabalho;
v) Interagir de modo eficaz com outras instituies, no sentido de
criar os mecanismos necessrios que facilitem o acesso dos jovens
formao profissional, ao ensino, informao, s novas tecnologias,
ocupao de tempos livres, ao desporto e cultura;
w) Propor e criar mecanismos de apoio ao primeiro emprego, conce-
dendo informaes nas reas da formao e qualificao profissional,
apoiando a criao do prprio posto de trabalho;
x) Apoiar o encaminhamento escolar e profissional, atravs de ses-
ses desenvolvidas com as escolas e com os jovens individualmente
ou colectivamente;
y) Propor e implementar medidas de apoio para o acesso habitao
jovem;
z) Propor e implementar medidas de preveno e de apoio ao nvel
da sade juvenil;
aa) Propor e implementar medidas de preveno do aparecimento de
comportamentos desviantes ou de risco, atravs de aces de preveno
primria e de informao;
bb) Colaborar e apoiar as organizaes associativas juvenis e outras
estruturas formais ou informais da comunidade, com vista concretiza-
o de projectos e de programas adequados no mbito local, regional,
nacional e internacional;
cc) Promover o intercmbio entre os jovens.
Artigo 29.
Diviso de Cultura e Turismo
1 A Diviso de Cultura e Turismo reporta ao Director de Depar-
tamento Scio -Cultural.
e tem as seguintes atribuies:
No Sector de Turismo, subunidade orgnica:
a) Organizar os recursos tursticos do destino para fins promocionais;
b) Organizar a informao turstica da cidade;
c) Inventariar as potencialidades tursticas da rea do Municpio e
promover a sua divulgao;
d) Programar e executar aces de promoo e animao dirigidas ao
mercado turstico, em articulao com os restantes rgos municipais e
intermunicipais, responsveis pelas actividades de animao, reforando
as parcerias pblico -privadas;
e) Assegurar a implementao de polticas concertadas de desenvol-
vimento turstico;
f) Fomentar o relacionamento da autarquia com organismos pblicos
nacionais e internacionais de natureza turstica;
g) Cooperar na organizao das festas do concelho, empenhando -se
na sua valorizao e divulgao;
h) Apoiar e divulgar outras festividades tradicionais com interesse
turstico, levados a efeito na rea do concelho;
i) Organizar feiras, mostras, exposies e outros certames de divul-
gao de actividades, a levar a efeito no concelho, e colaborar nas que
envolvam a representao no exterior do municpio;
de interesse turstico a visitar no concelho e dando a conhecer potencia-
lidades existentes no mesmo;
mentos destinados ocupao dos tempos livres, e superintender na
sua gesto.
No Sector de Cultura:
l) Promover medidas e aces de natureza cultural, no mbito das
respectivas polticas definidas pelo municpio, visando a elevao do
nvel cultural e da qualidade de vida dos muncipes;
m) Promover a criao e superintender na gesto da biblioteca muni-
cipal e incrementar aces tendentes ao aumento pelo gosto da leitura;
o) Gerir a Casa da Cultura da Trofa;
p) Organizar e gerir o servio de apoio s bibliotecas escolares;
do patrimnio histrico e paisagstico e urbanstico do municpio;
petncia nas reas da promoo, defesa e conservao do patrimnio
artstico e cultural;
s) Apoiar as associaes e grupos oficializados que localmente se
propem executar aces de promoo e valorizao do patrimnio
artstico e cultural;
t) Fomentar as artes tradicionais da regio, designadamente a msica
popular, o teatro, as actividades artesanais, e promover estudos e edies
destinadas a recolher e divulgar a cultura popular tradicional;
u) Proceder ao inventrio dos bens culturais, assegurando um levan-
tamento sistemtico, actualizado e tendencialmente exaustivo dos bens
culturais existentes com vista respectiva identificao;
v) Efectuar e promover estudos e propor aces de defesa, preserva-
o e promoo do patrimnio histrico, arqueolgico, arquitectnico,
paisagstico e imaterial;
w) Promover a gesto e valorizao de zonas protegidas, assegurando
do patrimnio cultural e das actividades tradicionais, bem como dos
valores ambientais a existentes, numa perspectiva de desenvolvimento
local sustentvel;
2007
x) Colaborar na publicao e divulgao de documentos inditos ou
de difcil acesso, em especial, quando interessem histria do concelho,
bem como de anais, factos histricos e outros, do passado e do presente,
com relevncia para o municpio;
y) Colaborar com o turismo na concepo e promoo dos programas
de interesse turstico e na sua divulgao.
z) Gerir o Arquivo municipal, nomeadamente:
Municipal da Trofa;
ii) Criar condies para preservar, defender e valorizar o patrimnio
arquivstico de interesse pblico de mbito municipal;
de famlias e empresas/colectividades) com relevncia para a histria
do concelho de Trofa;
iv) Fomentar uma poltica de divulgao do seu acervo documental.
aa) Gerir os Espaos Internet do Municpio.
Artigo 30.
Diviso de Planeamento e Urbanismo
1 A Diviso de Planeamento e Urbanismo reporta ao Director de
Departamento de Planeamento, Urbanismo, Ambiente e Obras.
2 A Diviso de Planeamento e Urbanismo dirigida por um chefe
de diviso e tem as seguintes atribuies:
competncia desta Diviso, designadamente:
a) Executar ou colaborar na elaborao, avaliao e reviso de planos,
estudos e projectos, com incidncia no territrio municipal e supramu-
nicipal;
b) Participar na sua coordenao, acompanhamento e monitorizao;
c) Identificar e programar as aces necessrias ao estabelecimento
de um modelo correcto, equilibrado e sustentado de desenvolvimento
urbanstico do territrio municipal;
das suas funes;
e) Promover o atendimento e prestao de esclarecimentos aos tc-
nicos;
f) Zelar pelo cumprimento da legislao e normativos e promover
aces de discusso e esclarecimento interno com vista sua correcta
aplicao;
g) Identificar e corrigir procedimentos estranguladores que conduzam
burocratizao dos servios.
No Sector de Planos Municipais de Ordenamento do Territrio:
e monitorizao) do PDM da Trofa garantindo que o mesmo se mante-
nha permanentemente actualizado e se constitua efectivamente como
instrumento de planeamento, regulao e promoo do desenvolvimento
do territrio nas vertentes social, econmica e ambiental;
i) Garantir e agilizar a eficaz implementao do PDM, promovendo,
nicipais, em conformidade com as atribuies respectivas, os processos
de elaborao, gesto e monitorizao de instrumentos de planeamento
e regulao estruturantes e conexos ao PDM, designadamente, entre
outros, cartas temticas ou planos sectoriais, tais como os relativos
Reserva Agrcola Nacional e Reserva Ecolgica Nacional, s redes
de equipamentos e espaos pblicos, s acessibilidades e ao ambiente
e recursos naturais;
j) Assegurar procedimentos e mecanismos que operacionalizem as
orientaes estratgicas definidas pela Cmara Municipal, pelo PDM
e instrumentos de planeamento conexos, atravs da programao siste-
mtica e integrada de aces, nas diferentes componentes territoriais,
tendentes ao desejado desenvolvimento concelhio;
k) Assegurar o acompanhamento e negociao, ao nvel estratgico,
das intervenes da administrao central nos domnios dos equipamen-
tos colectivos, biofsico e paisagstico.
No Sector de Estudos e Projectos:
l) Elaborar projectos de arranjos urbansticos e paisagsticos, de dese-
nho urbano, ou de edifcios destinados a equipamentos pblicos;
m) Zelar pela segurana, manuteno e actualizao do cadastro e
cartografia digital e analgica posta disposio;
n) Efectuar levantamentos topogrficos, seu clculo e projeco;
solicitados;
p) Estabelecer e verificar cotas de soleiras e alinhamentos para as
edificaes;
q) Efectuar medies e delimitaes das reas das parcelas de terrenos
a alienar, a permutar, a ceder e a adquirir pelo municpio;
de gesto territorial, plantas topogrficas e de localizao;
s) Elaborar e manter actualizada a carta toponmica do concelho;
t) Elaborar os estudos para as denominaes toponmicas, solicitadas
pela Comisso Municipal de Toponmia, que devem ser fundamentadas
com atinente resenha descritiva;
u) Proceder atribuio de nmeros de polcia;
v) Elaborar os trabalhos de desenho e de topografia necessrios ao
desenvolvimento de infra -estruturas, arranjos urbansticos, edifcios e
outras construes, que sejam da iniciativa ou interesse municipal;
das suas funes;
x) Promover o atendimento e prestao de informao aos tcnicos;
y) Emitir parecer sobre a instalao de publicidade e ocupao de
espaos pblicos a ttulo precrio;
z) Zelar pelo cumprimento da legislao e normativos e promover
aces de discusso e esclarecimento interno com vista sua correcta
aplicao.
Na Seco de Mobilidade, subunidade orgnica:
aa) Promover a elaborao, reviso e alterao do Plano Municipal
de Transportes assegurando um programa de circulao e parqueamento
eficaz de apoio s acessibilidades municipais;
bb) Promover a participao em estudos, projectos e negociaes
com entidades pblicas e privadas relativamente ao desenvolvimento e
explorao de uma adequada rede de infra -estruturas;
cc) Promover e acompanhar o contacto e a articulao com os ope-
radores de transportes pblicos e privados;
aluguer de ligeiros de passageiros (txis);
ee) Estudar, analisar e emitir pareceres sobre: Infra -estruturas rodo-
virias; Localizao dos parques de estacionamento; Localizao das
praas de txis; Locais e horas para cargas e descargas de mercadorias;
Alteraes no sistema de transporte provocadas por obras.
No Sector de SIG (Sistemas de Informao Geogrfica):
informao geogrfica do municpio;
gg) Coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada as activi-
dades relacionadas com a informao geogrfica municipal;
hh) Recolher, tratar e caracterizar a informao geogrfica e alfanu-
mrica relacionada;
orgnicas da Cmara Municipal;
) Promover e regular a divulgao externa da informao geogrfica;
na elaborao e gesto de todos os projectos e actividades a promover
pelo municpio da Trofa;
em matria de informao geogrfica.
Artigo 31.
Diviso de Ambiente e Espaos Urbanos
1 A Diviso de Ambiente e Espaos Urbanos reporta ao Director
de Departamento de Planeamento, Urbanismo, Ambiente e Obras.
2 A Diviso de Ambiente e Espaos Urbanos e dirigida por um
chefe de diviso e tem as seguintes atribuies:
No Sector de Gesto Ambiental do Territrio:
a) Assegurar o suporte tcnico no desenvolvimento de programas de
informao e sensibilizao ambiental.
b) Elaborar estudos de incidncia ambiental nas suas diferentes ver-
e espaos verdes;
c) Assegurar o suporte tcnico para implementao do regime legal
sobre a poluio sonora;
d) Instruir os processos de reclamaes relacionadas com incomo-
didade sonora;
e) Elaborao de relatrio sobre o estado do ambiente acstico mu-
nicipal, os mapas de rudo e os planos de reduo de rudo no muni-
cpio e proceder s necessrias medies, nos termos do respectivo
Regulamento;
f) Intervenes em situaes de degradao ambiental;
g) Assegurar, de acordo com o enquadramento legal em vigor, as
tarefas tcnicas relativas ao controlo da poluio hdrica e dos solos;
2008
h) Contribuir na aplicao dos regulamentos de controlo das emisses
gasosas nos veculos;
i) Limpeza e desobstruo de linhas de gua;
j) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de gua e rede hidro-
grfica em colaborao com as entidades oficiais competentes;
k) Colaborar com a Diviso de Fiscalizao em aces de fiscaliza-
o, quando esteja em causa matria que exija uma avaliao tcnica
ambiental;
l) Avaliao de Estudos de Impacte Ambiental;
m) Emisso de pareceres tcnicos;
n) Acompanhamento e emisso de parecer tcnico sobre os licencia-
interveno e onde a componente ambiental seja relevante;
o) Elaborao de normas, critrios e regulamentos tendentes pro-
moo do ambiente no concelho;
p) Colaborar com o Servio Municipal de Proteco Civil e demais
entidades de proteco civil com vista preveno e eliminao de
situaes de risco ambiental;
q) Colaborar com a Diviso de Obras Municipais na definio da
vertente ambiental das obras municipais;
r) Colaborar com a Diviso de Educao na definio do Plano Anual
de Educao Ambiental, a ser concretizado atravs de aces de in-
formao, educao e sensibilizao ambiental, junto da comunidade
escolar;
s) Promover aces de educao e sensibilizao ambiental em par-
ceria e junto dos muncipes, das instituies locais e dos organismos
oficiais;
t) Cooperar, atentos aos limites definidos na lei, com todos os orga-
nismos da Administrao Pblica na adopo de medidas de informao
ambiental e defesa do ambiente;
u) Propor medidas e aces concretas tendentes recuperao de
zonas degradadas por aco de agentes econmicos ou processos na-
turais de eroso.
v) Planear, desenvolver e coordenar projectos piloto ambientais;
w) Elaborar material didctico, informativo e de sensibilizao am-
biental;
x) Promover e coordenar o processo de implantao de uma Ecoteca
e centro de interpretao ambiental.
y) Participar no Conselho Cinegtico Municipal, no Projecto de Sal-
Projecto de Requalificao da rea entre Soutos e o Parque das Azenhas
e demais projectos municipais com valncia ambiental;
z) Coordenar o Sistema Municipal de Gesto Integrada Florestal, o
Plano Geral de Interveno na Rede Hidrogrfica do Concelho da Trofa,
o Projecto -Piloto de Requalificao Ambiental da Actividade Agrcola e
demais planos estruturantes concelhios de mbito ambiental;
aa) Promover a elaborao, reviso e alterao do Plano de Gesto
Agrcola e o Manual de Boas Prticas Agrcolas;
bb) Promover a elaborao de projectos de valorizao e de integra-
o da biodiversidade, visando a criao de parque biolgico, quinta
pedaggica e outros, bem como o acompanhamento das empreitadas e
da gesto dos referidos sistemas;
cc) Promover a elaborao, reviso e alterao de planos de ordena-
mento biofsico e de salvaguarda de espcies e paisagem, quer directa-
mente quer atravs de adjudicao a terceiros;
dd) Gesto da Zona de Caa municipal, nomeadamente, quanto sua
sinalizao, bem como a elaborao de um plano de gesto da caa.
Na Seco de Espaos Verdes e Limpeza Urbana, subunidade or-
gnica:
ee) Levantamento dos espaos verdes e das reas de lazer do con-
celho;
ff) Velar pela manuteno dos espaos verdes de uso pblico desti-
nados designadamente ao lazer;
gg) Elaborar projectos e ou estudos de espaos verdes a construir,
reconstruir ou remodelar;
reconstruo, remodelao ou manuteno de espaos verdes e reas
de lazer;
ii) Assegurar a gesto, conservao, manuteno e contnuo melho-
ramento da qualidade e funcionalidade dos parques e jardins que lhe
esto directamente cometidos;
jj) Executar os projectos de implantao de zonas verdes;
kk) Colaborar, sempre que necessrio, na elaborao de projectos
municipais relativos requalificao do espao pblico urbano;
ll) Assegurar a ornamentao em iniciativas municipais;
mm) Colaborao com o Departamento de Gesto Urbana em termos
de parecer, nas recepes dos espaos verdes e de lazer das operaes
de loteamento;
nn) Colaborar com o Departamento de Gesto Urbana com vista ao
tcnicos a que devero respeitar os projectos de operaes de loteamento
no que respeita criao e condies de manuteno de espaos verdes
nas respectivas reas de incidncia e, na falta daqueles regulamentos,
na apreciao desses projectos;
oo) Informar a Cmara do interesse pblico municipal na preservao
de reas cobertas de vegetao, ainda que privadas, em funo do seu
valor natural ou da sua localizao em colaborao com o Departamento
de Gesto Urbana;
pp) Prestar apoio tcnico e logstico a juntas de freguesia e outros
agentes sociais locais;
qq) Coordenar aces de educao e informao pblica com vista
conservao da natureza;
rr) Gesto dos viveiros municipais;
ss) Fornecimento de material vegetativo s juntas de freguesia e a
outras entidades, nomeadamente aos servios da Cmara;
tt) Garantir o cumprimento da lei e das posturas municipais no que
se refere higiene e limpeza pblica;
uu) Acompanhamento e apoio das actividades de limpeza urbana
descentralizada nas juntas de freguesia;
vv) Desenvolvimento e execuo do servio de varrio e lavagem
dos espaos pblicos;
ww) Promover a limpeza dos mercados e feiras;
xx) Assegurar o funcionamento e limpeza do cemitrio municipal e
emitir pareceres sobre a alienao de talhes, construo de sepulturas
e remoo de cadveres;
yy) Manter limpos e asseados os sanitrios pblicos;
zz) Atendimento e fiscalizao de reclamaes associadas limpeza
urbana;
aaa) Colaborar na sensibilizao da populao para a sade pblica,
nomeadamente, no que se refere necessidade do cumprimento dos
regulamentos municipais sobre higiene e salubridade pblica e da sua
participao e co -responsabilizao na manuteno da higiene e limpeza
dos espaos pblicos;
bbb) Dinamizar aces de sensibilizao no que respeita higiene
pblica;
ccc) Solicitar a interveno dos servios de fiscalizao quando se
suspeitar de violao s normas de higiene ou salubridade;
ddd) Colaborar com os servios de gesto urbana com vista ao esta-
belecimento de regulamentos municipais, definindo os critrios tcnicos
a que devero respeitar os projectos de operaes de loteamento, no que
respeita salvaguarda da higiene pblica e remoo de resduos slidos
nas respectivas reas de incidncia e, na falta daqueles regulamentos,
na apreciao desses projectos;
eee) Colaborar com o Servio Municipal de Proteco Civil e demais
entidades de proteco civil com vista preveno e eliminao de
situaes de risco ambiental;
fff) Colaborao com o Mdico Veterinrio Municipal no mbito de
Inspeces Sanitrias;
ggg) Resposta a pedidos de interveno relativos a situaes de in-
salubridade na salvaguarda da Sade Pblica;
situaes de insalubridade habitacional, epidemias, desinfestaes de
casos individuais, entre outras, em articulao directa com a autoridade
de sade pblica concelhia e os demais servios da Cmara Municipal
da Trofa;
iii) Deteco, inventariao e controlo (desinfestaes) de focos de
insalubridade relacionados com espcies animais infestantes.
No Gabinete Tcnico Florestal:
jjj) Apoio da Comisso Municipal de Defesa da Floresta Contra In-
cndios, de acordo com o Decreto -Lei n. 14/2004, de 8 de Maio
kkk) Promoo campanhas de sensibilizao da populao para a
causa dos incndios florestais;
lll) Elaborao de projectos de preveno e deteco de incndios;
mmm) Elaborao do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incndios;
nnn) Acompanhamento dos programas de aco previstos no Plano
de Defesa da Floresta;
) Participao nas tarefas de planeamento e ordenamento dos
espaos rurais do municpio e nas questes de proteco civil;
ppp) Centralizao da informao relativa a incndios florestais;
) Articulao com diversas entidades pblicas e privadas da defesa
da floresta contra incndios;
rrr) Elaborao dos relatrios de acompanhamento e relatrios
Floresta;
2009
sss) Participar no Plano Regional de Ordenamento Florestal e demais
planos de mbito ambiental de cariz regional e nacional;
ttt) Promover e coordenar o funcionamento do Ncleo da ASVA na
Trofa.
No Sector Municipal de Veterinrio:
uuu) Colaborar na execuo das tarefas de inspeco higio -sanitria
das instalaes para alojamento de animais, dos produtos de origem
animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam,
nem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus
derivados;
vvv) Emitir parecer, nos termos da legislao vigente, sobre as insta-
laes e estabelecimentos referidos na alnea anterior;
www) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informao relativa
ao movimento nosonecrolgico dos animais;
xxx) Notificar de imediato as doenas de declarao obrigatria e
adoptar prontamente as medidas de profilaxia determinadas pela auto-
ridade sanitria veterinria nacional sempre que sejam detectados casos
de doenas de carcter epizotico;
yyy) Emitir guias sanitrias de trnsito;
zzz) Colaborar na realizao do recenseamento de animais, de in-
quritos de interesse pecurio e ou econmico e prestar informao
tcnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercializao,
de preparao e de transformao de produtos de origem animal;
aaaa) Recolha e encaminhamento de animais errantes;
bbbb) Promover a adopo dos animais capturados, desde que no
sejam reclamados pelos proprietrios nos prazos determinados aps a
recolha;
cccc) Recolha e encaminhamento para destino final de cadveres
de animais;
dddd) Gesto do canil/gatil municipal;
eeee) Colaborar na criao e promoo de uma poltica de respeito
e salvaguarda do bem -estar animal, das premissas ambientais e de pro-
moo da educao dos cidados atravs de campanhas de adopo;
campanhas de proximidade; campanha de esterilizao de gatos e outras
que se entendam necessrias.
Na Proteco Civil, subunidade orgnica:
ffff) Assegurar, em estreita articulao com o Servio Nacional de
Proteco Civil, tendo em vista o cumprimento dos planos e programas
superiormente estabelecidos, a coordenao das actividades a desenvol-
ver na rea do municpio;
gggg) Promover a anlise de riscos e a criao de planos espec-
ficos de minimizao, em articulao com os demais sectores mu-
nicipais;
hhhh) Estudar e preparar planos de assistncia e de aces passveis
de aplicao, em eventuais situaes de catstrofe ou de calamidade
pblica;
iiii) Promover aces de sensibilizao, tendo em vista a preveno
de eventuais situaes de risco;
jjjj) Promover o realojamento e acompanhamento da populao do
concelho atingida, em especial, por situaes de catstrofe ou calami-
dade pblica, em articulao com os servios competentes da Diviso
de Aco Social;
kkkk) Promover a anlise de riscos e a criao de planos especficos
de actuao, em articulao com os demais sectores municipais;
desenvolvidas pelo Centro Municipal de Operaes de Emergncia da
Proteco Civil;
mmmm) Garantir a ligao com entidades e organismos intervenientes
no Plano Municipal de Emergncia;
nnnn) Manter um registo da evoluo da situao de emergncia;
oooo) Estudar e analisar a situao e propor ao director do Plano as
medidas adequadas para a resoluo do sinistro;
pppp) Estabelecer ligaes com a Delegao Distrital de Proteco
Civil do Porto para a manter informada sobre a situao de emergncia
e solicitar, se necessrio, os meios e recursos adicionais;
teco Civil e dar adequado encaminhamento s correspondentes
decises;
rrrr) Transmitir aos grupos e organismos executantes as ordens do
director de plano;
ssss) Dirigir o grupo de reserva operacional;
tttt) Promover a realizao de simulacros.
Artigo 32.
Diviso de Obras Particulares
1 A Diviso de Obras Particulares reporta ao Director de Depar-
tamento de Planeamento, Urbanismo, Ambiente e Obras.
diviso e tem as seguintes atribuies:
No Gabinete Tcnico:
das suas funes;
b) Realizar as aces necessrias a garantir a segurana e salubridade
das edificaes atravs da verificao da sua conformidade com os pro-
jectos e com as disposies legais e regulamentares e tomar as devidas
medidas previstas na lei;
c) Efectuar todas as vistorias previstas na lei ou em regulamentos;
d) Colaborar em programas destinados recuperao de fogos
ou imveis em degradao do parque habitacional pblico e pri-
vado;
e) Proceder com regularidade ao fornecimento dos elementos para a
aprovadas e loteamentos.
Na Seco de Atendimento e Instruo de Processos, subunidade
orgnica:
f) Proceder recepo dos pedidos relativos realizao de operaes
urbansticas;
g) Proceder recepo de outros documentos;
realizao de operaes urbansticas;
i) Prestar informaes sobre ponto da situao de processos;
j) Emitir plantas topogrficas;
l) Gerir os processos pendentes.
Na Seco de Emisso de Documentos, subunidade orgnica:
m) Emitir alvars, certides ou outros documentos;
n) Elaborar notificaes;
o) Proceder marcao de vistorias;
p) Organizar os processos relativos s fichas tcnicas da habitao;
q) Organizar os processos para arquivo;
Artigo 33.
Diviso de Obras Municipais
1 A Diviso de Obras Municipais reporta ao Director de Departa-
mento de Planeamento, Urbanismo, Ambiente e Obras.
e tem as seguintes atribuies:
Na Seco de Obras e Empreitadas, subunidade orgnica:
a) Promover, em regime de empreitada, a construo, beneficiao ou
conservao de arruamentos municipais ou a cargo do municpio;
b) Coordenar e centralizar todas as funes inerentes organizao
dos processos de concurso e adjudicao de empreitadas;
c) Organizar e manter actualizado um ficheiro dos empreiteiros de
obras pblicas e tarefeiros que trabalham para o municpio, bem como
tabela de preos unitrios referentes a construes e arruamentos;
d) Organizar e manter actualizado um ficheiro de estudos e projectos
de obras municipais, bem como o cadastro das rodovias municipais;
e) Acompanhar tecnicamente os concursos correspondentes aos pro-
jectos elaborados no mbito da Diviso;
outras entidades, tais como a REN, a Portugal Telecom, a Portgs e
outras entidades;
g) Assegurar o cumprimento do regulamento de obras na via pblica;
) Prestar apoio tcnico necessrio s obras empreendidas pelas juntas
de freguesia, elaborando, quando tal for superiormente determinado,
os respectivos projectos, fiscalizando os trabalhos e subscrevendo os
respectivos autos de medio.
i) Assegurar a execuo e fiscalizao das obras municipais, tendo
em conta os projectos e cadernos de encargos, e proceder s respectivas
medies;
No Sector de Manuteno e Pequenas Obras:
j) Realizar as obras ou trabalhos mandados executar por adminis-
trao directa;
2010
k) Executar todas as obras ou trabalhos de construo civil que no
estejam atribudos a outras unidades orgnicas;
l) Promover a conservao, reparao e limpeza da rede viria mu-
nicipal;
m) Proceder classificao das vias municipais e promover a sua
sinalizao quilomtrica e hectomtrica;
n) Elaborar e actualizar o cadastro da rede viria municipal;
necessidades dos servios, e manter actualizados os inventrios e re-
gistos respectivos, em articulao com a seco de aprovisionamento,
compras e armazm;
p) Promover o estudo e a elaborao de posturas e regulamentos de
trnsito, bem como a respectiva aprovao;
) Implementar a sinalizao necessria e prover sua adequada
conservao e manuteno;
r) Participar todas as deficincias ou danos provocados nos sinais
de trnsito;
s) Proceder colocao de placas toponmicas e de outras placas
indicativas;
na rea territorial do concelho;
u) Conceber e executar medidas de segurana e preveno rodo-
viria;
Municipal em coordenao com as entidades encarregues da sua gesto
e em observncia do plano de investimentos aprovado;
w) Assegurar a conservao e manuteno das instalaes e equipa-
mentos municipais, ou sob responsabilidade municipal;
equipamentos existentes nas instalaes municipais, nomeadamente
aparelhos de ar condicionado, elevadores, etc.
CAPTULO V
Disposies finais
Artigo 34.
Dvidas e omisses
As dvidas e omisses que se suscitarem na aplicao e interpre-
tao deste Regulamento sero resolvidas por deliberao da Cmara
Municipal.
Artigo 35.
Complemento e especificao das actividades e funes previstas
A enumerao das actividades e tarefas dos servios no tm carcter
taxativo, podendo, umas e outras, ser especificadas ou complementadas
por outras de complexidade e responsabilidade equiparveis, mediante
despacho do Presidente, no quadro dos seus poderes de superintendncia
ou deliberao da Cmara Municipal.
Artigo 36.
Mapa de pessoal
1 O funcionamento da estrutura dos servios municipais supor-
tado por um mapa de pessoal, de dimenso ajustada s necessidades;
2 Quando condies objectivas o justifiquem o mapa de pessoal
poder ser redimensionado no implicando necessariamente a reviso
ou alterao deste Regulamento;
Artigo 37.
Organograma
Artigo 38.
Norma revogatria
A partir da entrada em vigor do presente Regulamento e organograma,
ficam revogados os instrumentos que o precedem.
Artigo 39.
Entrada em vigor
A presente organizao dos servios municipais e estrutura orgnica
entram em vigor no dia 1 de Janeiro de 2011.
204150337


Introduo:


As notas que se seguem respeitam a numerao sequencial definida no Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais, no sendo aplicveis a esta Autarquia as notas cuja
numerao se encontre ausente neste documento.
Todos os valores so expressos em euros.


8.2. NOTAS AO BALANO E DEMONSTRAO DE RESULTADOS


2.1- Indicao e justificao das disposies do POCAL que, em casos excepcionais
devidamente fundamentados e sem prejuzo do legalmente estabelecido, tenham sido
derrogados e dos respectivos efeitos no balano e demonstrao de resultados, tendo em vista
a necessidade de este darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos
resultados da autarquia local.

Por imposio administrativa da Direco Geral das Autarquias Locais, a classificao no
Balano das dvidas de emprstimos bancrios, fornecedores de imobilizado, locao financeira e
factoring, teve apenas em conta os aspectos formais dos contratos, de acordo com a Lei das
Finanas Locais. Por este motivo no foi cumprido (foi derrogada) a Nota ao Balano, constante do
POCAL, que obriga classificao das Dvidas a Terceiros de acordo com o prazo de
exigibilidade das mesmas ou parte delas a mais de um ano em Mdio e Longo Prazo e a um ano
ou menos em Curto Prazo.
Assim, segundo o POCAL, os valores que deveriam ter sido apresentados no
Balano por prazo de exigibilidade so os seguintes:

- Emprstimos bancrios exigveis a curto prazo 12.844.359,91
- Emprstimos bancrios exigveis a mdio e longo prazo 5.350.404,67





Foi includo a nota 33 no presente anexo que no se encontra prevista na legislao em vigor

2.2 Indicao e comentrio das contas do balano e da demonstrao dos resultados cujos
contedos no sejam comparveis com os do exerccio anterior.
No aplicvel.

2.3 Critrios valorimtricos utilizados relativamente s vrias rubricas do balano e
demonstrao de resultados, bem como mtodos de clculo respeitantes aos ajustamentos de
valor, designadamente amortizaes e provises:

Foram utilizados os critrios valorimtricos e mtodos de clculo de acordo com o Decreto
Lei n. 54-A/99, de 22 de Fevereiro

Critrios de Valorimetria:

1- Imobilizado
Para o imobilizado adquirido no ano 2011 e anteriores, foi utilizado o critrio
valorimtrico do custo de aquisio. Nos bens avaliados por se desconhecer o seu
custo histrico, foi considerado o valor de avaliao e para efeitos de amortizao
considerou-se o incio da sua vida til a data em que a avaliao foi realizada.

2 Existncias
As entradas de existncias em armazm so valorizadas ao custo de aquisio e as
sadas so efectuadas ao custo mdio ponderado.

3 Dvidas de e a Terceiros
As dvidas de e a terceiros so expressas pelas importncias constantes dos
documentos que as titulam.





4 Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depsitos em instituies financeiras so expressas
pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de
depsitos, respectivamente.

5- Acrscimos e Diferimentos

Esta conta destina-se a permitir o registo dos custos e dos proveitos nos exerccios a
que respeitam, independentemente do seu pagamento ou recebimento.

Como tal, em obedincia ao princpio Da especializao registaram-se as seguintes
situaes:

Os subsdios ao investimento que sero transferidos, numa base sistemtica, para
Proveitos e Ganhos Extraordinrios - Outros proveitos e ganhos extraordinrios
medida que forem contabilizadas as amortizaes do imobilizado a que respeitem.

Nos acrscimos de custos considerou-se a imputao dos custos referentes s
remuneraes e correspondentes encargos, referentes a frias e subsdio de frias,
dos custos correspondentes aos juros dos emprstimos contratados, juros de
processos judiciais, juros de mora, custos com seguros, rendas, consumo de
eletricidade, gua, comunicaes, prestaes de servios, AMAVE, entre outros,
cuja despesa apenas ir ocorrer no exerccio seguinte.

Nos custos diferidos considerou-se despesa cujo pagamento/contabilizao de dvida
ocorreu em 2011 cujo custo apenas se reportar em 2012, nomeadamente, rendas,
seguros, entre outros.



Quanto aos acrscimos de proveitos, corresponde a imputao de receitas
provenientes dos impostos directos correspondentes ao ms de Dezembro e recebidas
apenas em Janeiro de 2012, bem como a imputao do proveito da renda de
concesso com a EDP referente ao 4 trimestre de 2011, das transferncias referentes
componente de apoio famlia referente a parte restante do ano letivo 2010/2011 e
ao primeiro trimestre do ano letivo 2011/2012, as adendas aos contratos programa
com as empresas municipais Trofa-Park e Trofguas, entre outros;

Mtodos de clculo:

1 Amortizaes
As amortizaes foram efectuadas pelo mtodo das quotas constantes (por
duodcimos) e s taxas legalmente fixadas no CIBE (Cadastro e Inventrio dos Bens
do Estado), excepto para os bens avaliados, em que foi utilizada a estimativa de vida
til definida pelos peritos avaliadores.

2 Provises

Foi utilizada a melhor estimativa do risco fornecida pela Diviso Jurdica, sendo que
o respectivo valor engloba o valor do processo, custos judiciais e juros
compensatrios.

2.6 Comentrios conta 432 Despesas de investigao e de desenvolvimento.

Esta conta engloba as despesas associadas com estudos cartogrficos e levantamentos
topogrficos no Municpio.


2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balano e nas
respetivas amortizaes e provises:



ACTIVO BRUTO

Rubricas Saldo Inicial Reavaliao/ Aumentos Alienaes Transf. Saldo Final
ajustamento e abates
De bens de domnio pblico:
Terrenos e recursos naturais 11.596.284,25 11.596.284,25
Edifcios
Outras construes e infra-estruturas 32.600.815,42 353.895,34 32.954.710,76
Bens do patrimnio histrico, artstico e cultural 11.231,30 11.231,30
Outros bens de domnio pblico
Imobilizaes em curso 1.238.746,80 45.805,46 353.895,34 930.656,92
Adiantamentos por conta de bens de domnio pblico


45.447.077,77 399.700,80 353.895,34 45.492.883,23

De imobilizaes incorpreas:
Despesas de instalao
Despesas de investigao e de desenvolvimento 510.970,83 510.970,83
Propriedade industrial e outros direitos


Imobilizaes em curso 12.290,40 29.394,54 41.684,94
Adiantamentos por conta de imobilizaes incorpreas

523.261,23 29.394,54 552.655,77
De imobilizaes corpreas:
Terrenos e recursos naturais 3.136.515,36 4.348,50 3.132.166,86
Edifcios e outras construes 22.475.955,58 83.716,75 22.559.672,33
Equipamento bsico 3.023.166,90 17.495,81 3.040.662,71
Equipamento de transporte 1.047.571,51 19.189,56 1.066.761,07
Ferramentas e utenslios 30.220,90 1.109,04 31.329,94
Equipamento administrativo 2.612.134,85 91.191,83 2.703.326,68
Taras e vasilhame 113,76 113,76
Outras imobilizaes corpreas 655.160,76 12.964,25 668.125,01
Imobilizaes em curso 2.829.215,44 1.222.410,43 83.716,75 3.967.909,12
Adiantamentos por conta de imobilizaes corpreas



35.810.055,06 1.448.077,67 88.065,25 37.170.067,48
De investimentos financeiros:
Partes de capital 400.545,51 144.444,50 544.990,01
Obrigaes e ttulos de participao 104.750,00 104.750,00
Investimentos em imveis:


Terrenos e recursos naturais

Edifcios e outras construes

Outras aplicaes financeiras

Depsitos em instituies financeiras

Ttulos da dvida pblica

Outros ttulos

505.295,51 144.444,50 649.740,01





AMORTIZAES E PROVISES

Rubricas Saldo Inicial Reforo Regularizaes Saldo Final
De bens de domnio pblico:
Terrenos e recursos naturais
Edifcios
Outras construes e infra-estruturas 12.586.648,23 1.928.728,15 14.515.376,38
Bens do patrimnio histrico, artstico e cultural

Outros bens de domnio pblico



12.586.648,23 1.928.728,15 14.515.376,38
De imobilizaes incorpreas:
Despesas de instalao
Despesas de investigao e de desenvolvimento 509.517,99 509.517,99
Propriedade industrial e outros direitos

509.517,99 509.517,99
De imobilizaes corpreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifcios e outras construes 3.296.958,16 606.896,70 3.903.854,86
Equipamento bsico 2.607.751,31 113.071,80 2.720.823,11
Equipamento de transporte 774.005,59 61.143,84 835.149,43
Ferramentas e utenslios 29.761,47 313,61 30.075,08
Equipamento administrativo 2.325.530,82 126.786,54 2.452.317,36
Taras e vasilhame 113,76 113,76
Outras imobilizaes corpreas 459.726,15 42.230,42 501.956,57
9.493.847,26 950.442,91 10.444.290,17
De investimentos financeiros:
Partes de capital
Obrigaes e ttulos de participao
Investimentos em imveis:
Terrenos e recursos naturais
Edifcios e outras construes
Outras aplicaes financeiras
Depsitos em instituies financeiras
Ttulos da dvida pblica
Outros ttulos







2.8 Descrio do activo imobilizado


A aplicao informtica permite a desagregao das rubricas indicadas neste ponto, que constam do
inventrio deste Municpio. Contudo, devido ao seu volume, no so enviados neste documento,
permanecendo disponveis para consulta e envio, caso sejam solicitados.

41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais
42.1 Terrenos e recursos naturais
42.2.1 Edifcios
42.2.2 Outras construes
42.3 Equipamento bsico
42.4 Equipamento de transporte
42.5 Ferramentas e utenslios
42.6 Equipamento administrativo
42.7 Taras e vasilhame
42.9 Outras imobilizaes corpreas
43.2 - Despesas de investigao e de desenvolvimento
45.1 Terrenos e recursos naturais
45.3 Outras construes e infra-estruturas
45.5 Bens do patrimnio histrico, artstico e cultura

2.13 Indicao dos bens utilizados em regime de locao financeira, com meno dos
respetivos valores contabilsticos

Entidade Contrato
Amortizaes
Acumuladas Valor lquido
Objecto Data Valor do contrato (42) (48)
MILLENNIUM BCP VIATURA
25-03-
2008 19.674,79 8.235,95 11.438,84
Total 19.674,79 8.235,95 11.438,84



2.14 Relao dos bens do imobilizado que no foi possvel valorizar, com indicao das
razes dessa impossibilidade.

No foi possvel inventariar todos os bens pela falta de concluso entre o Municpio de
Santo Tirso e este Municpio, do relatrio de transmisso de bens, universalidades, direitos e
obrigaes, a que alude o artigo 11 da Lei n. 48/99, de 16 de Junho.


2.15 Identificaes dos bens de domnio pblico que no so objecto de amortizao e
indicao das respectivas razes.

De acordo com o estipulado pelo POCAL e em conformidade com a Portaria n. 671/2000
de 17 de Abril de 2000, que regulamenta o Cadastro e Inventrio de Bens do estado (CIBE), os
terrenos e os bens mveis de natureza cultural no so objecto de amortizao.

2.16 Designao e sede das entidades participadas, com indicao da parcela detida bem
como dos capitais prprios ou equivalentes e do resultado do ltimo exerccio em cada uma
dessas entidades, com meno desse exerccio.

ENTIDADES SOCIETRIAS

Denominao Sede N.I.P.C. Capital Participao Capital R.L.E. Ano de
Social Social Valor % Prprio Referncia
guas do Noroeste, S.A. Barcelos 509436595 70.000.000,00 51.190,50 0,74 51.809.718,11 400.613,40 2011
Global Trofa, E.M. Trofa 509784453 500.000,00 25.000,00 5 2011
Municpia Porto 504475606 3.236.678,67 4.985,01 0,15 3.709.003,58 5.565,60 2011
Trofguas Trofa 506236838 100.000,00 100.000,00 100 3.834.491,54 46.646,37 2011
Trofa-Park Trofa 506788830 50.000,00 50.000,00 100 4.062.815,86 63.409,75 2011










ENTIDADES NO SOCIETRIAS

Denominao Sede N.I.P.C. Capital Participao Capital R.L.E. Ano de
Social Social Valor % Prprio Referncia
rea Metropolitana do Porto Porto 502823305 4.705.959,05 499,00

7.085.563,49 1.108.150,61 2011
Agncia de Energia do Porto Porto 507886550 213.000,00 4.750,00

281.031,00 7.635,00 2011


Denominao Sede Contribuio do
Social exerccio
ADDICT - Agncia para o Desenvolvimento das Ind. Criativas Porto 500,00
Agncia de Energia do Porto Porto 3.800,00
AMAVE- Associao de Municpios do Vale do Ave Guimares 0,00
rea Metropolitana do Porto Porto 32.482,00
Asociacion Internacional de Ciudades Educadoras Barcelona 220,00
Associao Nacional de Municpios e de Produtos para Valorizao e Qualifica Portalegre 2.060,00
Associao Nacional Municpios Portugueses Coimbra 4.756,00
Turismo do Porto e Norte de Portugal Viana do Castelo 1.500,00


2.22 Valor global das dvidas de cobrana duvidosa includas em cada uma das rubricas de
dvidas de terceiros constantes do balano.

O valor global das dvidas de cobrana duvidosa de 9.600,41 , e est contabilizada na
conta 21.8 Clientes, contribuintes e utentes de cobrana duvidosa.

2.23 Valor global das dvidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local

Encontra-se em dvida o montante de 560,67, referente a um vencimento base cujo
pagamento no ocorreu pelo facto da funcionria em causa ter de repor a esta autarquia o montante
de 779,14, relacionado com a indemnizao por no cumprimento do prazo de aviso prvio.
Encontra-se ainda em divida o montante de 3.176,45 referente a senhas de presena
correspondentes participao em reunies dos membros dos rgos autrquicos.
Esta autarquia ter de ser ressarcida do montante de 9.024,50 referente a pagamentos
indevidos efectuados a funcionrios.



2.26 Descrio desagregada das responsabilidades, por garantias e caues prestadas e
recibos para cobrana de acordo com o seguinte mapa:

Mapa das Contas de Ordem
Cod.
Conta Designao Saldo Inicial Do Ano Saldo Final
Dbito Crdito Dbito Crdito Devedor Credor
9 CONTAS DE ORDEM 729.723,34 1.232.500,19 57.039,80 159.765,58 605.502,63
9.1 RECIBOS PARA COBRANA 11.224,49 1.624,08 9.600,41
09.1.1 EXERCICIO ANTERIOR 694,37 694,37
09.1.1.01 RECEITA LIQUIDADA
09.1.1.02 RECEITA COBRADA
09.1.1.03 RECEITA ANULADA 694,37 694,37
09.1.2 EXERCICIO CORRENTE 11.224,49 929,71 10.294,78
09.1.2.01 RECEITA LIQUIDADA 11.224,49 11.224,49
09.1.2.02 RECEITA COBRADA 929,71 929,71
09.1.2.03 RECEITA ANULADA
9.2 FUNDOS CAUCIONADOS 718.498,85 1.230.876,11 57.039,80 159.765,58 615.103,04
09.2.1 CAUOES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 453.156,60 886.715,66 54.453,80 144.498,52 523.603,78
09.2.1.01 PRESTADA 886.715,66 144.498,52 1.031.214,18
09.2.1.02 ACCIONADA
09.2.1.03 DEVOLVIDA 453.156,60 54.453,80 507.610,40
09.2.2 CAUOES DE LOTEAMENTO E OBRAS 27.449,26 57.518,41 1.368,00 600,00 29.301,15
09.2.2.01 PRESTADA 57.518,41 600,00 58.118,41
09.2.2.02 ACCIONADA
09.2.2.03 DEVOLVIDA 27.449,26 1.368,00 28.817,26
09.2.3 CAUOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO
09.2.3.01 PRESTADA
09.2.3.02 ACCIONADA
09.2.3.03 DEVOLVIDA
09.2.4 DEPSITO GARANTIA DE CONTENTORES LIXO 8.992,48 8.992,48
09.2.4.01 PRESTADA 8.992,48 8.992,48
09.2.4.02 ACCIONADA
09.2.4.03 DEVOLVIDA
09.2.5 DEPOSITO DE GARANTIA E CAUES DIVERSAS 237.892,99 277.649,56 1.218,00 14.667,06 53.205,63
09.2.5.01 PRESTADA 277.649,56 14.667,06 292.316,62
09.2.5.02 ACCIONADA
09.2.5.03 DEVOLVIDA 237.892,99 1.218,00 239.110,99
9.3 GARANTIAS BANCRIAS







2.27 Desdobramento das contas de provises acumuladas explicitando os movimentos
ocorridos no exerccio, de acordo com o quadro seguinte:

Cdigo das Contas Saldo Inicial Aumento Reduo Saldo Final




19 Provises para aplicaes de tesouraria
291 Provises para cobranas duvidosas 9.600,41 9.600,41
292 Provises para riscos e encargos 6.582.928,15 361.546,85 6.944.475,00
39 Provises para depreciao de existncias
49 Provises para investimentos financeiros



2.28 Explicitao e justificao dos movimentos ocorridos no exerccio de cada uma das
contas da classe 5Fundo patrimonial, constantes do balano.


Designao da conta Saldo inicial Aumentos Diminuies Saldo final

51 Patrimnio 23.433.833,49 23.433.833,49
55 Ajustamentos de partes de capital em empresas
56 Reservas de reavaliao
571 Reservas legais 2.375,59 2.375,59
572 Reservas estatutrias
573 Reservas contratuais
574 Reservas livres
575 Subsdios
576 Doaes 86.242,00 86.242,00
577 Reservas decorrentes da transferncia de ativos
59 Resultados transitados -17.467.240,83 6.044.039,76 -23.511.280,59
88 Resultado Lquido -6.044.039,76 -3.277.344,71 -6.044.039,76 -3.277.344,71







Conta 51 Patrimnio Inicial

No ocorreram movimentos nesta conta.

Conta 571 Reservas Legais

No ocorreram movimentos nesta conta.

Conta 59 Resultados Transitados

Os movimentos ocorridos nesta conta referem-se aplicao do resultado lquido de
20010

Conta 88- Resultados Lquidos

Os movimentos ocorridos nesta conta referem-se aplicao do resultado lquido de
2010 e ao apuramento do resultado lquido de 2011.

2.29 Demonstrao do custo das mercadorias vendidas e das matrias consumidas, como
segue:

Movimentos Mercadorias Matrias-primas subsidirias
e de consumo
Existncias iniciais 13.816,79
Compras 124.474,36
Regularizao de existncias
Existncias finais 30.720,42
Custos no exerccio 107.570,73








2.31 Demonstrao dos resultados financeiros:

Cdigo Custos e perdas Exerccios Cdigo Proveitos e ganhos Exerccios
das contas N N-1 das contas N N-1
681 Juros suportados 1.027.130,40 597.915,02 781 Juros obtidos 7.471,05 5.663,59
682 Perdas em entidades participadas 782 Ganhos em entidades participadas
683 Amortizaes de investimentos em imveis 783 Rendimentos de imveis 892.811,71 864.921,71
684 Provises para aplicaes financeiras 784 Rendimentos de participao de capital
685 Diferenas de cmbio desfavorveis 785 Diferenas de cmbio favorveis
687
Perdas na alienao de aplicaes de
tesouraria 786 Descontos de pronto pagamento obtidos
688 Outros custos e perdas financeiros 9.745,72 7336,49 787
Ganhos na alienao de aplicaes de
tesouraria
Resultados financeiros -136.593,36 265.333,79 788 Outros proveitos e ganhos financeiros
900.282,76 870.585,30 900.282,76 870.585,30


Os Resultados financeiros apresentam um saldo negativo de 136.593,36


2.32 Demonstrao dos resultados extraordinrios:

Cdigo das Custos e perdas Exerccios Cdigo das Proveitos e ganhos Exerccios
Contas N N-1 Contas N N-1
691 Transferncias de capital concedidas 1.217.287,32 1.377.557,36 791 Restituies de impostos
692 Dvidas incobrveis 792 Recuperao de dvidas
693 Perdas em existncias 793 Ganhos em existncias
694 Perdas em imobilizaes 794 Ganhos em imobilizaes 25.164,01 376.864,73
695 Multas e penalidades 360,00 10.824,01 795 Benefcios de penalidades contratuais 70.832,99 24.879,97
696 Aumentos de amortizaes e de provises 796 Redues de amortizaes e de provises
697 Correes relativas a exerccios anteriores 3.004,00 51,84 797 Correes relativas a exerccios anteriores 45.809,43 10.025,83
698 Outros custos e perdas extraordinrios 116.965,61 6.217,28 798 Outros proveitos e ganhos extraordinrios 732.769,24 508.941,79
Resultados Extraordinrios -463.041,26 -473.938,17
874.575,67 920.712,32 874.575,67 920.712,32


Os Resultados extraordinrios apresentam um saldo negativo de 463.041,26,
representando no entanto em relao ao ano transato uma melhoria.


2.33 Notas adicionais que no se enquadram nas anteriores.

Existem cerca de 1.664.157,17 de obras iniciadas durante os anteriores executivos, cujos
processos no se encontram devidamente instrudos e, consequentemente nem faturadas pelos
fornecedores.
Em 2011, um destes fornecedores deu incio a processo judicial no sentido de cobrana de
faturas destas empreitadas, no valor de 240.156,71. Foi constituda proviso para processos
judiciais em curso, neste montante.
Face ao exposto, o valor de 1.664.157,17 no est registado no Ativo nem o valor de
1.424.000,46 no Passivo.
Apesar de na contabilidade patrimonial e desde o exerccio de 2008, por parecer do Auditor
Externo, estar registado em Emprstimos o valor de 12.479.484,01 relativo a um contrato de
gesto de pagamentos a fornecedores (contrato de confirming) celebrado em 2006 com a Caixa
Leasing e Factoring, I.F.C. S.A, que anteriormente a 2008 estava em Fornecedores, existem
justificadas dvidas de se o mesmo dever ou no ser includo no Mapa dos emprstimos obtidos
inserido nas notas sobre o processo oramental e respectiva execuo - endividamento. Esta
situao est a ser objecto de estudo e de momento est relevada no Balancete de Terceiros.
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA RECEITA Pagina: 1
TOTAL DE ALTERAES : 1
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 AT DATA : 2011/12/31
DOTAES DA RECEITA
CLASSIFICAO ECONMICA
MODIFICAES ORAMENTAIS
PREVISES PREVISES OBSERVAES
INICIAIS INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS
CDIGO DESCRIO REFOROS ANULAES
01 IMPOSTOS DIRECTOS 6.825.000,00 6.825.000,00
0102 OUTROS 6.825.000,00 6.825.000,00
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMVEIS 3.000.000,00 3.000.000,00
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAO 600.000,00 600.000,00
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSES ONEROSAS DE IMVEIS 2.000.000,00 2.000.000,00
010205 DERRAMA 1.200.000,00 1.200.000,00
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 22.000,00 22.000,00
01020701 Contribuio Autrquica 7.000,00 7.000,00
01020702 Imposto Municipal de Sisa 10.000,00 10.000,00
01020703 Imposto Municipal sobre Veculos 5.000,00 5.000,00
010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 3.000,00 3.000,00
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 801.000,00 801.000,00
0202 OUTROS 801.000,00 801.000,00
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 801.000,00 801.000,00
02020601 Mercados e Feiras 1.000,00 1.000,00
02020602 Loteamento e Obras 500.000,00 500.000,00
02020603 Ocupao de Via Pblica 10.000,00 10.000,00
02020605 Publicidade 200.000,00 200.000,00
02020606 Saneamento 5.000,00 5.000,00
02020699 Outros 85.000,00 85.000,00
0202069901 Taxa Municipal Direitos de Passagem- TMDP 50.000,00 50.000,00
0202069902 Taxa de Depsito da Ficha Tcnica da Habitao- TDFTH 5.000,00 5.000,00
0202069999 Outros 30.000,00 30.000,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 427.000,00 427.000,00
0401 TAXAS 337.000,00 337.000,00
040123 TAXAS ESPECFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 337.000,00 337.000,00
04012301 Mercados e Feiras 5.000,00 5.000,00
04012302 Loteamento e Obras 300.000,00 300.000,00
04012303 Ocupao de Via Pblica 10.000,00 10.000,00
04012305 Caa, Uso e Porte de Arma 10.000,00 10.000,00
04012306 Saneamento 5.000,00 5.000,00
04012399 Outros 7.000,00 7.000,00
0401239901 Taxa de Depsito da Ficha Tcnica da Habitao- TDFTH 1.000,00 1.000,00
0401239902 Taxa Pela Emisso do Certificado de Registo 1.000,00 1.000,00
0401239999 Outras 5.000,00 5.000,00
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 90.000,00 90.000,00
040201 JUROS DE MORA 20.000,00 20.000,00
040202 JUROS COMPENSATRIOS 25.000,00 25.000,00
040203 MULTAS E COIMAS POR INFRACES AO CODIGO DA ESTRADA E 5.000,00 5.000,00
RESTANTE LEGISLAO
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAES 30.000,00 30.000,00
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 10.000,00 10.000,00
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 710.000,00 710.000,00
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA RECEITA Pagina: 2
TOTAL DE ALTERAES : 1
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 AT DATA : 2011/12/31
DOTAES DA RECEITA
CLASSIFICAO ECONMICA
MODIFICAES ORAMENTAIS
PREVISES PREVISES OBSERVAES
INICIAIS INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS
CDIGO DESCRIO REFOROS ANULAES
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00
0510 RENDAS 700.000,00 700.000,00
051099 Outros 700.000,00 700.000,00
06 TRANSFERNCIAS CORRENTES 34.211.804,00 34.211.804,00
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 5.000,00 5.000,00
060102 PRIVADAS 5.000,00 5.000,00
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 5.000,00 5.000,00
060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIES FINANCEIRAS 5.000,00 5.000,00
0603 ADMINISTRAO CENTRAL 34.131.804,00 34.131.804,00
060301 ESTADO 8.056.804,00 8.056.804,00
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.230.486,00 3.230.486,00
06030102 Fundo Social Municipal 724.584,00 724.584,00
06030103 Participao fixa no IRS 401.734,00 401.734,00
06030199 Outras 3.700.000,00 3.700.000,00
060306 ESTADO- PARTICIPAO COMUNITRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 26.020.000,00 26.020.000,00
06030601 III Quadro Comunitrio 5.000,00 5.000,00
0603060104 Programa Operacional Sociedade Conhecimento 5.000,00 5.000,00
06030602 QREN 26.000.000,00 26.000.000,00
06030603 Fundo Europeu para a Integrao de Nacionais de Pases 10.000,00 10.000,00
Terceiros
06030699 Outras 5.000,00 5.000,00
060307 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS 50.000,00 50.000,00
060309 SERVIOS E FUNDOS AUTNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECO 5.000,00 5.000,00
FAMLIA E POLTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAO
PROFISSIONAL
0605 ADMINISTRAO LOCAL 50.000,00 50.000,00
060501 Continente 50.000,00 50.000,00
0606 SEGURANA SOCIAL 20.000,00 20.000,00
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANA SOCIAL 20.000,00 20.000,00
07 VENDA DE BENS E SERVIOS CORRENTES 891.500,00 891.500,00
0701 VENDA DE BENS 28.000,00 28.000,00
070103 PUBLICAES E IMPRESSOS 1.000,00 1.000,00
070105 Bens inutilizados 1.000,00 1.000,00
070107 Produtos Alimentares e bebidas 1.000,00 1.000,00
070110 Desperdcios, resduos e refugos 15.000,00 15.000,00
07011001 Sucata 10.000,00 10.000,00
07011099 Outros 5.000,00 5.000,00
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMDIOS 5.000,00 5.000,00
07011199 Outros 5.000,00 5.000,00
070199 OUTROS 5.000,00 5.000,00
0702 SERVIOS 753.500,00 753.500,00
070201 ALUGUER DE ESPAOS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 1.000,00
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA RECEITA Pagina: 3
TOTAL DE ALTERAES : 1
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 AT DATA : 2011/12/31
DOTAES DA RECEITA
CLASSIFICAO ECONMICA
MODIFICAES ORAMENTAIS
PREVISES PREVISES OBSERVAES
INICIAIS INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS
CDIGO DESCRIO REFOROS ANULAES
070208 SERVIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 1.000,00 1.000,00
07020802 SERVIOS RECREATIVOS 1.000,00 1.000,00
0702080299 Outros 1.000,00 1.000,00
070209 SERVIOS ESPECFICOS DAS AUTARQUIAS 721.500,00 721.500,00
07020901 Saneamento 20.000,00 20.000,00
07020902 Resduos Slidos 600.000,00 600.000,00
07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 31.500,00 31.500,00
0702090302 Transportes escolares 30.000,00 30.000,00
0702090399 Outros 1.500,00 1.500,00
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares 20.000,00 20.000,00
07020907 Parques de Estacionamento 10.000,00 10.000,00
07020909 Candeos e Gatdeos 20.000,00 20.000,00
07020999 Outros 20.000,00 20.000,00
070299 OUTROS 30.000,00 30.000,00
0703 RENDAS 110.000,00 110.000,00
070301 HABITAES 100.000,00 100.000,00
070399 OUTRAS 10.000,00 10.000,00
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000,00 21.000,00
0801 OUTRAS 21.000,00 21.000,00
080199 OUTRAS 21.000,00 21.000,00
08019901 Indemnizaes por deteriorao, roubo e extravio de bens 10.000,00 10.000,00
patrimoniais
08019902 Indemnizaes de estragos provocados por outrm em viaturas 1.000,00 1.000,00
ou quaisquer outros equipamentos pertencentes s autarquias
locais
08019999 Diversas 10.000,00 10.000,00
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 320.000,00 320.000,00
0901 TERRENOS 200.000,00 200.000,00
090101 Sociedades e quase-sociedades no financeiras 100.000,00 100.000,00
090110 Familias 100.000,00 100.000,00
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 120.000,00 120.000,00
090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 120.000,00 120.000,00
09040101 Equipamento de Transporte 50.000,00 50.000,00
09040102 Maquinaria e equipamento 50.000,00 50.000,00
09040103 Outros 20.000,00 20.000,00
10 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 33.165.661,58 33.165.661,58
1003 ADMINISTRAO CENTRAL 33.155.661,58 33.155.661,58
100301 ESTADO 2.153.657,00 2.153.657,00
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.153.657,00 2.153.657,00
100307 ESTADO- PARTICIPAO COMUNITRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 31.002.004,58 31.002.004,58
10030703 III Quadro Comunitrio 20.000,00 20.000,00
1003070303 Programa Operacional Sociedade Conhecimento 20.000,00 20.000,00
10030704 QREN 30.977.004,58 30.977.004,58
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA RECEITA Pagina: 4
TOTAL DE ALTERAES : 1
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 AT DATA : 2011/12/31
DOTAES DA RECEITA
CLASSIFICAO ECONMICA
MODIFICAES ORAMENTAIS
PREVISES PREVISES OBSERVAES
INICIAIS INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS
CDIGO DESCRIO REFOROS ANULAES
10030799 Outros 5.000,00 5.000,00
1005 ADMINISTRAO LOCAL 10.000,00 10.000,00
100501 CONTINENTE 10.000,00 10.000,00
12 PASSIVOS FINANCEIROS 1.100.000,00 1.100.000,00
1205 EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO 1.100.000,00 1.100.000,00
120502 Sociedades Financeiras 1.100.000,00 1.100.000,00
15 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00 10.000,00
1501 REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00 10.000,00
150101 Reposies No Abatidas Nos Pagamentos 10.000,00 10.000,00
TOTAL ... 77.382.965,58 1.100.000,00 78.482.965,58

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA Pagina: 1
TOTAL DE ALTERAES : 19
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 AT DATA : 2011/12/31
DESPESA
IDENTIFICAO DAS RUBRICAS
MODIFICAES ORAMENTAIS O
DOTAES DOTAES B
CLASSIFICAO INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS S
ORGNICA ECONMICA DESCRIO INICIAIS REFOROS ANULAES
01 ADMINISTRAO MUNICIPAL
0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL
0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL
0101 0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS
0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,00
0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS
0101 01021302 Outros 25.000,00 25.000,00
0101 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS
0101 0201 AQUISIO DE BENS
0101 020108 MATERIAL DE ESCRITRIO 2.250,00 2.250,00
0101 020121 OUTROS BENS 1.500,00 1.500,00
0101 0202 AQUISIO DE SERVIOS
0101 020208 LOCAO DE OUTROS BENS 1.500,00 1.500,00
0101 020213 DESLOCAES E ESTADAS 5.000,00 5.000,00
0101 020217 PUBLICIDADE 7.700,00 7.700,00
0101 020225 OUTROS SERVIOS
0101 02022509 Outros 2.000,00 2.000,00
0102 CMARA MUNICIPAL E SERVIOS MUNICIPAIS
0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL
0102 0101 REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES
0102 010101 TITULARES DE ORGOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE RGOS AUTRQUICOS
0102 01010101 Remuneraes dos eleitos locais 131.000,00 23.370,00 107.630,00
0102 01010102 Remuneraes dos membros do GAP 114.000,00 8.000,00 4.000,00 118.000,00
0102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
0102 01010401 Pessoal em funes 3.050.000,00 144.620,10 2.905.379,90
0102 01010402 Alteraes obrigatrias de posicionamento remuneratorio 5.000,00 5.000,00
0102 01010403 Alteraes facultativas de posicionamento remuneratorio 5.000,00 5.000,00
0102 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 816.000,00 15.520,00 181.720,00 649.800,00
0102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO
0102 01010601 Pessoal em funes 429.000,00 53.870,00 94.960,00 387.910,00
0102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA 29.000,00 29.000,00
0102 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAO 4.800,00 4.800,00
0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAO 73.500,00 57.600,00 131.100,00
0102 010111 REPRESENTAO 51.500,00 9.860,00 61.360,00
0102 010113 SUBSDIO DE REFEIO 469.000,00 3.006,00 48.114,44 423.891,56
0102 010114 SUBSDIOS DE FRIAS E NATAL 772.300,00 2.600,00 41.600,00 733.300,00
0102 010115 REMUNERAES POR DOENA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 136.000,00 121.100,00 257.100,00
0102 0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS
0102 010202 HORAS EXTRAORDINRIAS 30.000,00 30.700,00 60.700,00
0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.500,00 300,00 5.800,00
0102 010205 ABONO PARA FALHAS 18.000,00 3.120,00 21.120,00
0102 010210 SUBSDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2.300,00 835,00 3.135,00
0102 010211 SUBSDIO DE TURNO 22.300,00 6.080,00 635,00 27.745,00
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA Pagina: 2
TOTAL DE ALTERAES : 19
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 AT DATA : 2011/12/31
DESPESA
IDENTIFICAO DAS RUBRICAS
MODIFICAES ORAMENTAIS O
DOTAES DOTAES B
CLASSIFICAO INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS S
ORGNICA ECONMICA DESCRIO INICIAIS REFOROS ANULAES
0102 010212 INDEMNIZAO PARA CESSAO DE FUNES 88.700,00 9.558,00 16.000,00 82.258,00
0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS
0102 01021302 Outros 5.000,00 5.000,00
0102 0103 SEGURANA SOCIAL
0102 010301 ENCARGOS COM A SADE 300.000,00 120.000,00 180.000,00
0102 010303 SUBSDIO FAMILIAR A CRIANAS E JOVENS 41.000,00 41.000,00
0102 010304 OUTRAS PRESTAES FAMILIARES 2.500,00 14.580,10 17.080,10
0102 010305 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL
0102 01030501 Assistncia na Doena dos Funcionrios Pblicos 500,00 28.000,00 28.500,00
0102 01030502 SEGURANA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM
FUNES PBLICAS (RCTFP)
0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentaes 475.000,00 475.000,00
0102 0103050202 Segurana Social - Regime Geral 484.000,00 27.000,00 23.000,00 488.000,00
0102 010309 SEGUROS
0102 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenas Profissionais 372.000,00 255.500,00 116.500,00
0102 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS
0102 0201 AQUISIO DE BENS
0102 020101 MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS 359.200,00 8.000,00 367.200,00
0102 020102 COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES
0102 02010201 Gasolina 15.795,00 15.795,00
0102 02010202 Gasleo 89.520,00 17.000,00 106.520,00
0102 02010299 Outros 34.910,00 1.400,00 33.510,00
0102 020103 MUNIES, EXPLOSIVOS E ARTIFCIOS 19.500,00 19.500,00
0102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 28.723,06 248,00 312,00 28.659,06
0102 020107 VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS 29.210,00 24.800,00 54.010,00
0102 020108 MATERIAL DE ESCRITRIO 212.494,29 5.213,50 19.050,00 198.657,79
0102 020109 PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS 9.875,00 9.875,00
0102 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMCIAS 6.462,00 500,00 6.962,00
0102 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLNICO 6.093,00 6.093,00
0102 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEAS 26.694,00 26.694,00
0102 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 18.512,28 600,00 19.112,28
0102 020114 OUTRO MATERIAL- PEAS 52.050,00 52.050,00
0102 020115 PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS
0102 02011501 Prmios e Condecoraes 25.224,67 2.926,00 1.680,00 26.470,67
0102 02011502 Ofertas 246.607,94 13,54 11.099,46 235.522,02
0102 020117 FERRAMENTAS E UTENSLIOS 20.850,00 7.701,19 28.551,19
0102 020118 LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 10.140,00 300,00 161,72 10.278,28
0102 020119 ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO
0102 02011901 Artigos Honorficos 355,00 1.500,00 1.855,00
0102 02011902 Artigos de Decorao 6.440,00 3.500,00 9.940,00
0102 020120 MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO
0102 02012001 Material de Educao 138.296,99 61,72 138.358,71
0102 02012002 Material de Cultura 42.760,51 1.617,00 611,00 43.766,51
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA Pagina: 3
TOTAL DE ALTERAES : 19
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 AT DATA : 2011/12/31
DESPESA
IDENTIFICAO DAS RUBRICAS
MODIFICAES ORAMENTAIS O
DOTAES DOTAES B
CLASSIFICAO INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS S
ORGNICA ECONMICA DESCRIO INICIAIS REFOROS ANULAES
0102 02012003 Material de Recreio 34.354,82 2.003,50 32.351,32
0102 020121 OUTROS BENS 371.747,98 1.151,40 53.304,50 319.594,88
0102 0202 AQUISIO DE SERVIOS
0102 020201 ENCARGOS DE INSTALAES 630.920,00 109.000,00 521.920,00
0102 020202 LIMPEZA E HIGIENE 164.050,00 732,00 1.250,00 163.532,00
0102 020203 CONSERVAO DE BENS 357.200,00 8.000,00 365.200,00
0102 020204 LOCAO DE EDIFCIOS 382.750,00 2.000,00 380.750,00
0102 020206 LOCAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00
0102 020208 LOCAO DE OUTROS BENS 481.849,60 44.226,00 47.324,00 478.751,60
0102 020209 COMUNICAES 316.380,00 5.600,00 310.780,00
0102 020210 TRANSPORTES 1.710.015,76 4.489,00 1.705.526,76
0102 020212 SEGUROS 109.102,52 24.591,21 315,49 133.378,24
0102 020213 DESLOCAES E ESTADAS 6.300,00 6.558,44 12.858,44
0102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.103.627,74 50.653,80 119.400,00 1.034.881,54
0102 020215 FORMAO 57.660,00 57.660,00
0102 020217 PUBLICIDADE 474.154,15 5.362,49 73.787,50 405.729,14
0102 020218 VIGILNCIA E SEGURANA 45.523,29 8.010,00 2.750,00 50.783,29
0102 020219 ASSISTNCIA TCNICA 141.394,30 500,00 141.894,30
0102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.173.708,97 245.257,00 30.950,00 2.388.015,97
0102 020224 ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS 135.000,00 13.600,00 121.400,00
0102 020225 OUTROS SERVIOS
0102 02022501 Resduos Slidos 8.189.310,00 8.189.310,00
0102 02022502 Espectculos Culturais e Recreativos 116.794,20 2.760,00 16.051,01 103.503,19
0102 02022503 Iluminao Pblica 453.600,00 230.000,00 683.600,00
0102 02022509 Outros 607.464,74 139.220,17 9.682,00 737.002,91
0102 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
0102 0301 JUROS DA DVIDA PBLICA
0102 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIES FINANCEIRAS
0102 03010301 Emprstimos de Curto Prazo 5.000,00 10.000,00 15.000,00
0102 03010302 Emprstimos de Mdio e Longo Prazos 88.250,00 88.250,00
0102 0303 JUROS DE LOCAO FINANCEIRA
0102 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00
0102 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,00
0102 0305 OUTROS JUROS
0102 030502 OUTROS 1.126.000,00 95.000,00 1.221.000,00
0102 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
0102 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.500,00 12.000,00 13.500,00
0102 04 TRANSFERNCIAS CORRENTES
0102 0405 ADMINISTRAO LOCAL
0102 040501 CONTINENTE
0102 04050102 FREGUESIAS
0102 0405010201 Subsdios 107.200,00 107.200,00
0102 0405010202 Protocolo de Delegao de Competncias 606.070,00 606.070,00
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA Pagina: 4
TOTAL DE ALTERAES : 19
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 AT DATA : 2011/12/31
DESPESA
IDENTIFICAO DAS RUBRICAS
MODIFICAES ORAMENTAIS O
DOTAES DOTAES B
CLASSIFICAO INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS S
ORGNICA ECONMICA DESCRIO INICIAIS REFOROS ANULAES
0102 0405010203 Outros 5.000,00 5.000,00
0102 04050104 Associaes de Municpios 3.799.220,00 40.934,00 3.758.286,00
0102 04050106 Regies de Turismo 10.000,00 4.058,00 5.942,00
0102 04050107 Assembleias Distritais 500,00 500,00
0102 04050108 Outros 38.800,00 38.800,00
0102 0407 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS
0102 040701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 2.137.003,18 90.220,16 28.800,00 2.198.423,34
0102 0408 FAMLIAS
0102 040802 OUTRAS 53.600,00 26.712,00 80.312,00
0102 05 SUBSDIOS
0102 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS
0102 050101 PBLICAS
0102 05010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS
0102 0501010101 Trofguas 5.158.720,00 164.919,22 4.993.800,78
0102 0501010102 Trofa-Park 2.621.400,00 25.063,22 2.646.463,22
0102 0508 FAMLIAS
0102 050803 OUTRAS 80.000,00 80.000,00
0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0102 0602 DIVERSAS
0102 060201 IMPOSTOS E TAXAS 100.000,00 100.000,00
0102 060203 OUTRAS
0102 06020301 Restituies 500,00 500,00
0102 06020302 IVA Pago 20.000,00 13.320,00 6.680,00
0102 06020305 Outras 481.800,00 248.000,00 13.356,00 716.444,00
0102 07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL
0102 0701 INVESTIMENTOS
0102 070101 TERRENOS 42.600,00 27.600,00 15.000,00
0102 070102 HABITAES
0102 07010203 Reparao e Beneficiao 50.000,00 49.900,00 100,00
0102 070103 EDIFCIOS
0102 07010301 Instalaes de Servios 985.670,66 392.971,65 13.700,00 1.364.942,31
0102 07010302 Instalaes Desportivas e Recreativas
0102 07010303 Mercados e Instalaes de Fiscalizao Sanitria 167.838,45 167.838,45
0102 07010304 Creches 4.613.503,39 17.000,00 4.630.503,39
0102 07010305 Escolas 3.698.834,33 141.557,51 3.840.391,84
0102 07010307 Outros 86.050,00 13.300,00 72.750,00
0102 070104 CONSTRUES DIVERSAS
0102 07010402 Sistemas de Drenagem de guas Residuais 454.383,87 454.383,87
0102 07010404 Iluminao Pblica 141.042,28 141.042,28
0102 07010405 Parques e Jardins 2.366.500,00 229.300,00 2.595.800,00
0102 07010406 Instalaes Desportivas e Recreativas 68.047,69 68.047,69
0102 07010409 Sinalizao e Trnsito 21.718,33 21.718,33
0102 07010410 Infraestruturas para Distribuio de Energia Elctrica 304.614,98 304.614,98
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA Pagina: 5
TOTAL DE ALTERAES : 19
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 AT DATA : 2011/12/31
DESPESA
IDENTIFICAO DAS RUBRICAS
MODIFICAES ORAMENTAIS O
DOTAES DOTAES B
CLASSIFICAO INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS S
ORGNICA ECONMICA DESCRIO INICIAIS REFOROS ANULAES
0102 07010412 Cemitrios 241.675,76 241.675,76
0102 07010413 Outros 1.742.521,04 885.300,00 2.627.821,04
0102 070106 MATERIAL DE TRANSPORTE
0102 07010602 OUTRO 160.500,00 20.000,00 147.807,36 32.692,64
0102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMTICA 563.183,05 90.240,00 472.943,05
0102 070108 SOFTWARE INFORMTICO 463.351,33 13.500,00 449.851,33
0102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 46.114,60 46.114,60
0102 070110 EQUIPAMENTO BSICO
0102 07011002 Outro 1.066.301,72 315,00 406.600,00 660.016,72
0102 070111 FERRAMENTAS E UTENSLIOS
0102 070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 2.200,00 1.500,00 700,00
0102 070113 INVESTIMENTOS INCORPREOS 202.000,00 199.500,00 2.500,00
0102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 279.608,63 55.900,00 223.708,63
0102 0702 LOCAO FINANCEIRA
0102 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAO FINANCEIRA 4.600,00 57,51 4.542,49
0102 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAO FINANCEIRA 447,80 447,80
0102 0703 BENS DE DOMNIO PBLICO
0102 070302 EDIFCIOS
0102 07030207 Outros 750,00 750,00
0102 070303 OUTRAS CONSTRUES E INFRA-ESTRUTURAS
0102 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 4.079.932,29 11.700,00 867.000,66 3.224.631,63
0102 07030304 IluminaO Pblica 100.000,00 99.900,00 100,00
0102 07030305 Parques e Jardins 1.001.215,30 432.367,67 1.433.582,97
0102 07030308 Viao Rural 12.500,00 5.000,00 7.500,00
0102 07030309 SINALIZAO E TRANSITO 5.000,00 4.900,00 100,00
0102 07030313 Outros 1.243.282,09 193,70 34.400,00 1.209.075,79
0102 070305 BENS DE PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E CULTURAL 100.000,00 99.900,00 100,00
0102 08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
0102 0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS
0102 080101 PBLICAS
0102 08010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS
0102 0801010101 Trofguas 1.083.504,00 144.902,77 938.601,23
0102 0801010102 Trofa-Park 4.496.174,00 4.496.174,00
0102 0805 ADMINISTRAO LOCAL
0102 080501 CONTINENTE
0102 08050102 FREGUESIAS
0102 0805010201 Subsdios 585.928,00 585.928,00
0102 0805010202 Protocolo de Delegao de Competncias 486.746,00 13.232,77 499.978,77
0102 08050104 Associaes de Municpios 1.035.676,00 1.035.676,00
0102 0807 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS
0102 080701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS 1.087.190,00 68.254,00 1.018.936,00
0102 0808 FAMLIAS
0102 080802 OUTRAS 1.000,00 1.000,00
ENTIDADE MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA Pagina: 6
TOTAL DE ALTERAES : 19
CMARA MUNICIPAL DA TROFA TOTAL DE REVISES : 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 AT DATA : 2011/12/31
DESPESA
IDENTIFICAO DAS RUBRICAS
MODIFICAES ORAMENTAIS O
DOTAES DOTAES B
CLASSIFICAO INSCRIES / DIMINUIES / CORRIGIDAS S
ORGNICA ECONMICA DESCRIO INICIAIS REFOROS ANULAES
0102 09 ACTIVOS FINANCEIROS
0102 0907 ACES E OUTRAS PARTICIPAES
0102 090701 Sociedades e quase-sociedades no financeiras-Privadas 35.000,00 199.924,00 234.924,00
0102 0908 UNIDADES DE PARTICIPAO
0102 090808 Administrao pblica - Administrao local - Continente 4.750,00 4.750,00
0102 0909 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
0102 090901 Sociedades e quase sociedades no financeiras - Privadas 1.000,00 1.000,00
0102 10 PASSIVOS FINANCEIROS
0102 1005 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO
0102 100503 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituies Financeiras 1.100.000,00 1.100.000,00
0102 1006 EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZOS
0102 100603 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituies Financeiras 368.675,00 368.675,00
TOTAL ... 77.382.965,58 5.188.590,24 4.088.590,24 78.482.965,58

ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
Pgina : 1
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
1. FUNES GERAIS 234.232,14 2.121.286,21 2.320.267,99 2.121.286,21 2.320.267,99 909.921,74 198.981,78
1.1. SERVIOS GERAIS DE ADMINISTRAO 228.038,94 2.106.363,21 2.305.344,99 2.106.363,21 2.305.344,99 909.921,74 198.981,78
PUBLICA
1.1.1. ADMINISTRAO GERAL 228.038,94 2.106.363,21 2.305.344,99 2.106.363,21 2.305.344,99 909.921,74 198.981,78
1.1.1.1. INSTALAES E SERVIOS 143.391,36 2.097.586,73 2.296.626,02 2.097.586,73 2.296.626,02 909.921,74 199.039,29
1.1.1.1. 03 2005 INSTALAES DIVERSAS 10.060,13 10.060,13 10.060,13 10.060,13
1.1.1.1. 0301 2005 I 79 OBRAS DE ADAPTAO D.O.M. 2005/01/01 2007/12/31 9 0102 07030313 10.060,13 10.060,13 10.060,13 10.060,13
1.1.1.1. 03 2006 JULGADOS DE PAZ 123.803,67 123.803,67 123.803,67 123.803,67
1.1.1.1. 0301 2006 I 27 INSTALAES O.M. 2006/01/03 2007/12/31 9 0102 07010301 123.803,67 123.803,67 123.803,67 123.803,67
1.1.1.1. 05 2006 I 116 EQUIPAMENTO INFORMTICO GOI 2006/01/03 2007/12/31 0102 070107 19.504,32 19.504,32 19.504,32 19.504,32
1.1.1.1. 06 2006 I 117 SOFTWARE INFORMRTICO GOI 2006/01/03 2007/12/31 0102 070108 4.394,95 4.394,95 4.394,95 4.394,95
1.1.1.1. 07 2006 I 118 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO D.F. 2006/01/03 2007/12/31 0102 07011002 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1.1.1.1. 08 2006 I 119 MOBILIRIO D.F. 2006/01/03 2007/12/31 0102 070109 6.896,24 6.896,24 6.896,24 6.896,24
1.1.1.1. 01 2007 INSTALAES 113.167,77 113.167,77 113.167,77 113.167,77
1.1.1.1. 0102 2007 I 80 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO DF 2007/01/02 2007/12/31 0102 070109 2.727,29 2.727,29 2.727,29 2.727,29
1.1.1.1. 0103 2007 I 81 SOFTWARE INFORMTICO GOI 2007/01/02 2007/12/31 0102 070108 10.026,15 10.026,15 10.026,15 10.026,15
1.1.1.1. 0104 2007 I 82 EQUIPAMENTO INFORMTICO GOI 2007/01/02 2008/12/31 0102 070107 100.414,33 100.414,33 100.414,33 100.414,33
1.1.1.1. 01 2008 INSTALAES 45.975,52 10.653,14 10.653,14 10.653,14 10.653,14
1.1.1.1. 0101 2008 I 103 EQUIPAMENTO INFORMTICO D.I. 2008/01/02 2009/12/31 0102 070107 22.882,42 170,68 170,68 170,68 170,68
1.1.1.1. 0102 2008 I 104 SOFTWARE INFORMATICO INF. 2008/01/01 2008/12/31 0102 070108 12.289,26 7.271,86 7.271,86 7.271,86 7.271,86
1.1.1.1. 0103 2008 I 105 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO D.A. 2008/01/02 2008/12/31 0102 070109 10.803,84 2.343,61 2.343,61 2.343,61 2.343,61
1.1.1.1. 0104 2008 I 106 OBRAS DE ADAPTAO D.O.M. 2008/01/01 2008/12/31 9 0102 07010301 866,99 866,99 866,99 866,99
1.1.1.1. 01 2009 INSTALAES 80.516,80 130.955,53 130.955,53 130.955,53 130.955,53
1.1.1.1. 0101 2009 I 1 EQUIPAMENTO INFORMTICA DI 2009/01/02 2010/12/31 0102 070107 13.570,60 49.979,04 49.979,04 49.979,04 49.979,04
1.1.1.1. 0102 2009 I 2 SOFTWARE INFORMTICA DI 2009/01/02 2010/12/31 0102 070108 19.509,85 29.418,59 29.418,59 29.418,59 29.418,59
1.1.1.1. 0103 2009 I 3 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO DPA 2009/01/02 2010/12/31 0102 070109 3.311,90 861,36 861,36 861,36 861,36
1.1.1.1. 0104 2009 I 4 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DPA 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 34.866,45 6.876,08 6.876,08 6.876,08 6.876,08
1.1.1.1. 0105 2009 I 5 OBRAS DE ADAPTAO GQSHST/DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07030313 9.258,00 43.615,46 43.615,46 43.615,46 43.615,46
1.1.1.1. 0106 2009 I 6 EQUIPAMENTO DE SEGURANA GQSHST 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 205,00 205,00 205,00 205,00
1.1.1.1. 01 2010 I 107 EQUIPAMENTO INFORMTICO-IMFAM D.I. 2010/01/01 2011/12/31 0102 070107 4.348,26 228.000,00 181.875,00 228.000,00 181.875,00 -46.125,00
1.1.1.1. 02 2010 I 108 SOFTWARE INFORMTICO - INFAM D.I. 2010/01/01 2011/12/31 0102 070108 4.314,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00
1.1.1.1. 03 2010 I 109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO D.P.A. 2010/01/01 2010/12/31 0102 070109 480,23 2.940,98 2.940,98 2.940,98 2.940,98
1.1.1.1. 04 2010 I 110 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO D.P.A. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 7.030,55 35.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 -20.000,00
1.1.1.1. 05 2010 I 111 OBRAS DE ADAPTAO D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0 0102 07010301 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1.1.1.1. 07 2010 I 113 AQUISIO DE VIATURAS D.P.A. 2010/01/02 2010/12/31 0102 07010602 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.1.1.1. 08 2010 PARCERIAS PARA A REGENERAO URBANA 726,00 830.000,00 1.222.971,65 830.000,00 1.222.971,65 909.921,74 392.971,65
1.1.1.1. 0801 2010 I 132 INSTALAO DE SERVIOS D.O.M. 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07010301 726,00 579.000,00 1.109.115,96 579.000,00 1.109.115,96 827.842,72 530.115,96
1.1.1.1. 0802 2010 I 133 ADAPTAO E VALORIZAO ENERGTICA D.O.M. 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07010301 251.000,00 113.855,69 251.000,00 113.855,69 82.079,02 -.137.144,31
1.1.1.1. 01 2011 I 89 AQUISIO DE SOFTWARE INFORMTICO PARA D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070108 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
OS SERVIOS
1.1.1.1. 02 2011 I 90 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMTICO D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070107 11.000,00 10.685,00 11.000,00 10.685,00 -.315,00
PARA OS SERVIOS
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 143.391,36 1.902.586,73 2.249.118,38 1.902.586,73 2.249.118,38 909.921,74 346.531,65
1.1.1.1. 03 2011 I 91 AQUISIO DE MOBILIRIO PARA OS D.A.P 2011/01/01 2011/12/31 0102 070109 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
SERVIOS
1.1.1.1. 04 2011 I 92 AQUISIO DE EQUIPAMENTO BSICO PARA D.A.P. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 10.000,00 10.315,00 10.000,00 10.315,00 315,00
OS SERVIOS
1.1.1.1. 05 2011 I 93 AQUISIO DE VIATURAS D.A.P. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010602 160.000,00 12.192,64 160.000,00 12.192,64 -.147.807,36
1.1.1.1. 06 2011 I 94 AQUISIO DE TERRENOS D.J./D.F. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.1. 07 2011 I 95 OBRAS DE ADAPTAO NOS SERVIOS D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010301 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.1.1.3. INSTALAES DE SERVIOS PUBLICOS 7.125,48 1.495,12 1.495,12 1.495,12 1.495,12
1.1.1.3. 01 2008 ARQUIVO MUNICIPAL 6.093,48 49,80 49,80 49,80 49,80
1.1.1.3. 0101 2008 I 83 MOBILIRIO DCT 2008/01/02 2009/12/31 0102 070109 6.093,48 49,80 49,80 49,80 49,80
1.1.1.3. 06 2009 CASA DA CULTURA DA TROFA 1.032,00 1.445,32 1.445,32 1.445,32 1.445,32
1.1.1.3. 0601 2009 I 11 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 070109 1.032,00 1.445,32 1.445,32 1.445,32 1.445,32
1.1.1.4. MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 77.522,10 7.281,36 7.223,85 7.281,36 7.223,85 -57,51
1.1.1.4. 01 2007 I 84 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DF 2007/01/02 2007/12/31 0102 07011002 2.666,86 2.666,86 2.666,86 2.666,86
1.1.1.4. 02 2007 I 83 LOCAES DE MATERIAL DE TRANSPORTE D.P.A. 2007/01/02 2010/12/31 0102 070205 62.087,89 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1.1.1.4. 01 2008 I 134 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO D.P.A. 2008/01/02 2009/12/31 0102 07011002 1.740,00 14,50 14,50 14,50 14,50
1.1.1.4. 02 2008 I 135 LOCAES DE MATERIAL DE TRANSPORTE D.P.A. 2008/01/02 2010/12/31 0102 070205 13.694,21 2.500,00 2.442,49 2.500,00 2.442,49 -57,51
1.2. SEGURANA E ORDEM PUBLICAS 6.193,20 14.923,00 14.923,00 14.923,00 14.923,00
1.2.1. PROTECO CIVIL E LUTA CONTRA 6.193,20 14.923,00 14.923,00 14.923,00 14.923,00
INCNDIOS
1.2.1.1. PROTECO CIVIL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.1. 06 2011 I 35 AQUISIO DE VIATURAS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010602 500,00 500,00
1.2.1.1. 06 2011 I 35 AQUISIO DE VIATURAS 0102 07011002 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
1.2.1.2. PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 6.193,20 9.423,00 9.423,00 9.423,00 9.423,00
1.2.1.2. 06 2006 I 34 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO P.C. 2006/01/03 2007/12/31 0102 07011002 2.395,80 2.395,80 2.395,80 2.395,80
1.2.1.2. 01 2009 PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 6.193,20 7.027,20 7.027,20 7.027,20 7.027,20
1.2.1.2. 0104 2009 I 47 SISTEMAS INFORMATIZADOS E DE PC 2009/01/02 2009/12/31 0102 070107 6.193,20 7.027,20 7.027,20 7.027,20 7.027,20
COMUNICAO
1.2.1.5. RISCOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1.2.1.5. 06 2011 I 32 MONTAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070107 250,00 250,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.5. 06 2011 I 32 MONTAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE 0102 070108 250,00 250,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.5. 06 2011 I 32 MONTAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE 0102 070109 250,00 250,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.5. 06 2011 I 32 MONTAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE 0102 07011002 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.5. 07 2011 I 33 AQUISIO DE ESTRUTURAS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5. 08 2011 I 34 AQUISIO DE SISTEMAS INFORMTICOS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070107 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5. 08 2011 I 34 AQUISIO DE SISTEMAS INFORMTICOS 0102 070108 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 234.232,14 2.121.286,21 2.320.267,99 2.121.286,21 2.320.267,99 909.921,74 198.981,78
2. FUNES SOCIAIS 624.218,07 15.087.466,91 14.912.892,09 15.087.466,91 14.912.892,09 8.212.436,85 -.174.574,82
2.1. EDUCAO 215.072,56 8.544.545,55 8.667.203,06 8.544.545,55 8.667.203,06 122.657,51
2.1.1. ENSINO NO SUPERIOR 215.072,56 8.544.545,55 8.667.203,06 8.544.545,55 8.667.203,06 122.657,51
2.1.1.1. EDUCAO PRE-ESCOLAR 93.238,66 4.707.188,59 4.710.188,59 4.707.188,59 4.710.188,59 3.000,00
2.1.1.1. 01 2006 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 77.842,07 77.842,07 77.842,07 77.842,07
E AMPLIAO
2.1.1.1. 0102 2006 I 36 ESPRELA 2 O.M. 2006/01/03 2007/12/31 9 0102 07010304 75.292,92 75.292,92 75.292,92 75.292,92
2.1.1.1. 0103 2006 I 38 MOBILIRIO, EQUIPAMENTO E ED. 2006/01/03 2007/12/31 0102 07011002 2.549,15 2.549,15 2.549,15 2.549,15
APETRECHAMENTO
2.1.1.1. 01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 15.851,13 57.811,32 57.811,32 57.811,32 57.811,32
E AMPLIAO
2.1.1.1. 0103 2007 I 13 DIVERSAS DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07010304 4.646,40 13.853,77 13.853,77 13.853,77 13.853,77
2.1.1.1. 0104 2007 I 7 ARRANJOS EXTERIORES DO JI PARANHO DOM 2007/01/02 2008/12/31 9 0102 07010304 11.204,73 43.957,55 43.957,55 43.957,55 43.957,55
2.1.1.1. 01 2008 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 60.647,20 839.399,15 870.399,15 839.399,15 870.399,15 31.000,00
E AMPLIAO
2.1.1.1. 0102 2008 I 44 PARANHO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010304 3.715,00 18.399,15 18.399,15 18.399,15 18.399,15
2.1.1.1. 0113 2008 I 149 QUERELEDO D.O.M. 2008/12/01 2010/12/31 3 0102 07010304 56.932,20 355.000,00 386.000,00 355.000,00 386.000,00 31.000,00
2.1.1.1. 0114 2008 I 150 ESTAO D.O.M. 2008/12/01 2010/12/31 3 0102 07010304 466.000,00 466.000,00 466.000,00 466.000,00
2.1.1.1. 02 2008 I 77 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E ED. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07011002 9.829,55 625,70 625,70 625,70 625,70
APETRECHAMENTO
2.1.1.1. 01 2009 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 3.611.000,00 3.611.000,00 3.611.000,00 3.611.000,00
E AMPLIAO
2.1.1.1. 0104 2009 I 110 JI ESPRELA 1 DOM 2009/01/02 2009/12/31 2 0102 07010304 372.000,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00
2.1.1.1. 0105 2009 I 176 JI FINZES DOM 2009/01/02 2011/12/31 3 0102 07010304 2.106.000,00 2.106.000,00 2.106.000,00 2.106.000,00
2.1.1.1. 0106 2009 I 177 JI PARANHO DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 0102 07010304 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00
2.1.1.1. 0107 2009 I 178 JI PARADELA DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 0102 07010304 558.000,00 558.000,00 558.000,00 558.000,00
2.1.1.1. 04 2009 I 166 EQUIPAMENTO INFORMTICO DE 2009/01/02 2010/12/31 0102 070107 1.613,42 5.746,12 5.746,12 5.746,12 5.746,12
2.1.1.1. 06 2009 I 170 EQUIPAMENTO BSICO DE 2912/11/11 2009/12/31 0102 07011002 4.586,24 3.764,23 3.764,23 3.764,23 3.764,23
2.1.1.1. 01 2010 EQUIPAMENTO 711,12 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.1.1.1. 0101 2010 I 1 EQUIPAMENTO BSICO D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 711,12 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.1.1.1. 02 2010 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 26.000,00 12.000,00 26.000,00 12.000,00 -14.000,00
E AMPLIAO
2.1.1.1. 0201 2010 I 2 DIVERSAS D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0 0102 07010304 25.000,00 11.000,00 25.000,00 11.000,00 -14.000,00
2.1.1.1. 0202 2010 I 3 TERRENOS D.P.A. 2010/01/01 2011/12/31 0102 070101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.1.1. 03 2010 I 4 EQUIPAMENTO INFORMTICO D.I. 2010/01/01 2010/12/31 0102 070107 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.1.1. 04 2010 I 5 SOFTWARE INFORMTICO D.I. 2010/01/01 2010/12/31 0102 070108 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.1.1. 02 2011 I 2 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070107 41.000,00 27.000,00 41.000,00 27.000,00 -14.000,00
2.1.1.1. 03 2011 I 4 AQUISIO DE SOFTWARE INFORMATICO D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070108 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2.1.1.1. 04 2011 I 6 AQUISIO DE EQUIPAMENTO BSICO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 327.470,80 6.823.474,80 7.025.456,58 6.823.474,80 7.025.456,58 909.921,74 201.981,78
2.1.1.1. 06 2011 I 116 CONSTRUO E AMPLIAO DA E.B.1 E J.I. D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010304 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DA PORTELA
2.1.1.2. ENSINO BASICO 121.833,90 3.837.356,96 3.957.014,47 3.837.356,96 3.957.014,47 119.657,51
2.1.1.2. 03 2002 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 19.931,00 19.931,00 19.931,00 19.931,00
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0309 2002 I 28 MURO: ESTAO O.M. 2001/05/16 2007/05/31 9 0102 07010305 19.931,00 19.931,00 19.931,00 19.931,00
2.1.1.2. 03 2004 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 45.725,03 45.725,03 45.725,03 45.725,03
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0301 2004 I 77 AMPLIAO DA ESCOLA DO CERRO 2 - 2 O.M. 2004/03/01 2007/08/31 9 0102 07010305 45.725,03 45.725,03 45.725,03 45.725,03
FASE
2.1.1.2. 04 2004 I 78 RECUPERAO, REFUNCIONALIZAO E O.M. 2004/01/01 2007/12/31 0102 07010305 9.808,15 9.808,15 9.808,15 9.808,15
REPARAES
2.1.1.2. 03 2005 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 124.911,51 124.911,51 124.911,51 124.911,51
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0301 2005 I 93 ESCOLA DE FONTELEITE D.O.M. 2005/01/01 2007/12/31 9 0102 07010305 123.551,21 123.551,21 123.551,21 123.551,21
2.1.1.2. 0304 2005 I 96 OUTRAS ED. 2005/01/01 2007/12/31 0102 07010305 1.360,30 1.360,30 1.360,30 1.360,30
2.1.1.2. 01 2006 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 65.069,92 65.069,92 65.069,92 65.069,92
E BENEFICIAO
2.1.1.2. 0102 2006 I 42 CERRO 2 - BIBLIOTECA D.O.M. 2006/01/03 2007/12/31 9 0102 07010305 63.571,09 63.571,09 63.571,09 63.571,09
2.1.1.2. 0105 2006 I 45 MOBILIRIO, EQUIPAMENTO E ED. 2006/01/03 2007/12/31 0 0102 07011002 1.498,83 1.498,83 1.498,83 1.498,83
APETRECHAMENTO
2.1.1.2. 01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 197.428,18 197.428,18 197.428,18 197.428,18
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0102 2007 I 11 EB1 DE GIESTA 1 D.O.M 2007/01/02 2008/12/31 9 0102 07010305 36.420,25 36.420,25 36.420,25 36.420,25
2.1.1.2. 0112 2007 I 9 EB1 DE FONTELEITE - 2 FASE D.O.M 2007/01/02 2007/12/31 9 0102 07010305 158.917,05 158.917,05 158.917,05 158.917,05
ACABAMENTOS
2.1.1.2. 0113 2007 I 14 DIVERSAS DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07010305 2.090,88 2.090,88 2.090,88 2.090,88
2.1.1.2. 03 2007 I 107 MOBILIARIO EQUIPAMENTO E ED 2007/01/02 2007/12/31 0102 07011002 6.972,78 6.972,78 6.972,78 6.972,78
APETRECHAMENTO
2.1.1.2. 01 2008 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 100.066,84 1.395.459,37 1.487.116,88 1.395.459,37 1.487.116,88 91.657,51
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0101 2008 I 47 VILA-BIBLIOTECA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07010305 10.953,96 8.041,10 8.098,61 8.041,10 8.098,61 57,51
2.1.1.2. 0102 2008 I 48 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE VILA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 3 0102 07010305 59.415,20 59.415,20 59.415,20 59.415,20
2.1.1.2. 0103 2008 I 49 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE CEDES D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010305 4.987,50 34.886,78 34.886,78 34.886,78 34.886,78
2.1.1.2. 0105 2008 I 51 ARRANJOS EXTERIORES EB1 DE FONTELEITE D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010305 130.719,75 130.719,75 130.719,75 130.719,75
2.1.1.2. 0106 2008 I 52 CERRO 1 D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 0 0102 07010305 15.162,00 15.162,00 15.162,00 15.162,00
2.1.1.2. 0109 2008 I 55 FINZES D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010305 4.961,25 4.961,25 4.961,25 4.961,25
2.1.1.2. 0111 2008 I 57 GIESTA 2 D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010305 5.036,18 65.128,80 65.128,80 65.128,80 65.128,80
2.1.1.2. 0112 2008 I 58 DIVERSAS D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0 0102 07010305 37.361,68 17.647,51 17.647,51 17.647,51 17.647,51
2.1.1.2. 0113 2008 I 127 QUERELEDO DOM 2008/01/02 2010/12/31 3 0102 07010305 41.727,52 265.000,00 356.600,00 265.000,00 356.600,00 91.600,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 427.537,64 7.899.283,76 8.192.923,05 7.899.283,76 8.192.923,05 909.921,74 293.639,29
2.1.1.2. 0115 2008 I 146 PARANHO-BIBLIOTECA D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010305 46.296,16 46.296,16 46.296,16 46.296,16
2.1.1.2. 0116 2008 I 147 FEIRA NOVA - BIBLIOTECA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010305 48.200,82 48.200,82 48.200,82 48.200,82
2.1.1.2. 0117 2008 I 151 ESTAO D.O.M. 2008/12/01 2010/12/31 3 0102 07010305 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
2.1.1.2. 02 2008 I 78 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E ED. 2008/01/02 2009/12/31 0102 07011002 2.576,74 430,08 430,08 430,08 430,08
APETRECHAMENTO
2.1.1.2. 01 2009 CONSTRUO, BENEFICIAO. REMODELAO 1.832.000,00 1.832.000,00 1.832.000,00 1.832.000,00
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0108 2009 I 179 EB1 FINZES DOM 2009/01/02 2011/12/31 3 0102 07010305 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00
2.1.1.2. 0109 2009 I 180 EB1 PARANHO DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 0102 07010305 572.000,00 572.000,00 572.000,00 572.000,00
2.1.1.2. 0110 2009 I 181 EB1 PARADELA DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 0102 07010305 558.000,00 558.000,00 558.000,00 558.000,00
2.1.1.2. 04 2009 I 167 EQUIPAMENTO INFORMTICO DE 2009/01/02 2010/12/31 0102 070107 90,51 37.744,29 37.744,29 37.744,29 37.744,29
2.1.1.2. 05 2009 I 169 SOFTWARE INFORMTICO DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 070108 93,78 93,78 93,78 93,78
2.1.1.2. 06 2009 I 171 EQUIPAMENTO BSICO DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 15.535,54 3.539,80 3.539,80 3.539,80 3.539,80
2.1.1.2. 01 2010 I 6 EQUIPAMENTO BSICO D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 3.537,27 17.000,00 10.000,00 17.000,00 10.000,00 -7.000,00
2.1.1.2. 02 2010 CONSTRUO, BENEFICIAO, REMODELAO 6.000,00 55.900,00 6.000,00 55.900,00 49.900,00
E AMPLIAO
2.1.1.2. 0201 2010 I 7 DIVERSAS D.O.M. 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010305 5.000,00 54.900,00 5.000,00 54.900,00 49.900,00
2.1.1.2. 0202 2010 I 8 TERRENOS D.P.A. 2010/01/01 2011/12/31 0102 070101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.1.2. 03 2010 I 9 EQUIPAMENTO INFORMTICO D.I. 2010/01/01 2010/12/31 0102 070107 27,00 1.847,07 1.847,07 1.847,07 1.847,07
2.1.1.2. 04 2010 I 10 SOFTWARE INFORMTICO D.I. 2010/01/01 2010/12/31 0102 070108 396,00 396,00 396,00 396,00
2.1.1.2. 02 2011 I 3 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070107 41.000,00 26.100,00 41.000,00 26.100,00 -14.900,00
2.1.1.2. 03 2011 I 5 AQUISIO DE SOFTWARE INFORMATICO D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070108 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2.1.1.2. 04 2011 I 7 AQUISIO DE EQUIPAMENTO BSICO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.1.1.2. 06 2011 I 117 CONSTRUO E AMPLIAO DA E.B.1 E J.I. D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010305 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DA PORTELA
2.2. SADE 208.112,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.2.1. SERVIOS INDIVIDUAIS DE SADE 208.112,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.2.1. 01 2010 I 137 TERRENOS D.F. 2010/09/01 2010/12/31 0102 070101 208.112,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3. SEGURANA E ACO SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. ACO SOCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 23 2010 I 138 TERRENOS DASS 2010/09/01 2010/12/31 0102 070101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4. HABITAO E SERVIOS COLECTIVOS 199.545,15 6.139.658,18 6.020.825,85 6.139.658,18 6.020.825,85 5.124.007,00 -.118.832,33
2.4.1. HABITAO 51.000,00 1.100,00 51.000,00 1.100,00 -49.900,00
2.4.1. 01 2010 I 139 TERRENOS DASS 2010/09/01 2010/12/31 0102 070101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.1. 01 2011 I 108 EFICINCIA ENERGTICA EM EDIFCIOS DE D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010203 50.000,00 100,00 50.000,00 100,00 -49.900,00
HABITAO SOCIAL EXISTENTES
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 47.188,23 2.361.652,88 2.469.920,55 2.361.652,88 2.469.920,55 1.305.228,00 108.267,67
2.4.2.1. PLANEAMENTO E GESTO URBANISTICA 120.000,00 1.400,00 120.000,00 1.400,00 195.000,00 -.118.600,00
2.4.2.1. 01 2011 I 67 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL D.P.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070113 16.000,00 100,00 16.000,00 100,00 -15.900,00
2.4.2.1. 02 2011 I 68 PLANOS INTERMUNICIPAIS D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 25.000,00 -3.900,00
Pgina : 6
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 657.416,70 10.738.831,76 10.990.771,05 10.738.831,76 10.990.771,05 934.921,74 251.939,29
2.4.2.1. 03 2011 I 69 PLANOS DE URBANIZAO D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 35.000,00 -3.900,00
2.4.2.1. 04 2011 I 70 PLANOS DE PORMENOR D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 16.000,00 100,00 16.000,00 100,00 20.000,00 -15.900,00
2.4.2.1. 05 2011 I 71 AVALIAO AMBENTAL ESTRATGICA DE D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 20.000,00 -7.900,00
PLANOS
2.4.2.1. 06 2011 I 72 ESTUDOS/PLANOS DE ENQUADRAMENTO DE D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 12.000,00 100,00 12.000,00 100,00 25.000,00 -11.900,00
EQUIPAMENTOS PBLICOS
2.4.2.1. 07 2011 I 76 ADENSAMENTO DE REDE DE APOIO D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 5.000,00 -3.900,00
PLANIMTRICO
2.4.2.1. 08 2011 I 77 ACTUALIZAO DE CARTOGRAFIA D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 16.000,00 100,00 16.000,00 100,00 10.000,00 -15.900,00
2.4.2.1. 09 2011 I 78 AQUISIO DE CARTOGRAFIA D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070115 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 20.000,00 -7.900,00
2.4.2.1. 10 2011 I 79 ESTUDOS GEOLGICOS E SONDAGENS D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 5.000,00 -7.900,00
GEOTCNICAS
2.4.2.1. 11 2011 I 80 PLACAS TOPONMICAS D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07011002 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 10.000,00 -7.900,00
2.4.2.1. 12 2011 I 81 PLANO MUNICIPAL DE D.P.U. 2011/01/01 2012/12/01 0102 070113 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 5.000,00 -3.900,00
MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE
2.4.2.1. 13 2011 I 82 PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 5.000,00 -3.900,00
2.4.2.1. 14 2011 I 84 RECOLHA DE DADOS D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 10.000,00 -7.900,00
2.4.2.2. RECUPERAO E REABILITAO URBANA 47.188,23 2.241.652,88 2.468.520,55 2.241.652,88 2.468.520,55 1.110.228,00 226.867,67
2.4.2.2. 01 2004 ARRANJOS URBANSTICOS 103.115,06 103.115,06 103.115,06 103.115,06
2.4.2.2. 0109 2004 I 140 OUTROS ARRANJOS URBANISTICOS O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9 0102 07010413 103.115,06 103.115,06 103.115,06 103.115,06
2.4.2.2. 01 2006 ARRANJOS URBANISTICOS 0,01 122.611,70 122.611,70 122.611,70 122.611,70
2.4.2.2. 0102 2006 I 51 REA ENVOLVENTE AOS B.V. TROFA DOM 2006/01/03 2008/12/31 9 0102 07010413 0,01 122.611,70 122.611,70 122.611,70 122.611,70
2.4.2.2. 01 2008 ARRANJOS URBANISTICOS 47.188,22 457.188,92 457.188,92 457.188,92 457.188,92
2.4.2.2. 0103 2008 I 3 REQUALIFICAO DA AREA ENVOLVENTE D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030313 9.231,79 110.448,15 110.448,15 110.448,15 110.448,15
URBANIZAO DA BARCA-FASE 1, EM S.
MARTINHO DE BOUGADO
2.4.2.2. 0104 2008 I 4 REQUALIFICAO DO PARQUE DE JOGOS, EM D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030313 14.476,40 5.452,60 5.452,60 5.452,60 5.452,60
GUIDES
2.4.2.2. 0107 2008 I 7 LARGO DOS LUSIADAS D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030313 89.214,30 89.214,30 89.214,30 89.214,30
2.4.2.2. 0108 2008 I 8 REQUALIFICAO URBANISTICA DA RUA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030313 3.487,06 41.492,32 41.492,32 41.492,32 41.492,32
JUNTO E.B. 2,3, EM S.MARTINHO DE
BOUGADO
2.4.2.2. 0110 2008 I 10 ARRANJOS URBANISTICOS DIVERSOS D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 0 0102 07030313 19.992,97 210.581,55 210.581,55 210.581,55 210.581,55
2.4.2.2. 03 2008 EXECUO DE PASSEIOS 69.672,75 69.672,75 69.672,75 69.672,75
2.4.2.2. 0301 2008 I 37 INSTALAO DE COLECTOR DE DRENAGEM DE D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 3 0102 07010413 69.672,75 69.672,75 69.672,75 69.672,75
AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUO DE
PASSEIOS NA RUA ALDEIAS DE CIMA
2.4.2.2. 01 2009 ARRANJOS URBANISTICOS 293.064,45 293.064,45 293.064,45 293.064,45
2.4.2.2. 0101 2009 I 114 LARGO DE VILAR DE LILA DOM 2009/01/02 2010/12/31 3 0102 07030313 156.585,45 156.585,45 156.585,45 156.585,45
2.4.2.2. 0105 2009 I 118 DIVERSOS DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07030313 136.479,00 136.479,00 136.479,00 136.479,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 704.604,93 11.884.484,64 12.037.623,93 11.884.484,64 12.037.623,93 1.104.921,74 153.139,29
2.4.2.2. 02 2010 I 34 DIVERSOS D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0 0102 07030313 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.2.2. 03 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES NOSSA 1.138.000,00 1.420.567,67 1.138.000,00 1.420.567,67 1.040.228,00 282.567,67
SENHORA DAS DORES E PARQUE DR. LIMA
CARNEIRO
2.4.2.2. 0301 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES NOSSA 763.000,00 1.001.208,93 763.000,00 1.001.208,93 712.507,60 238.208,93
SENHORA DAS DORES E PARQUE DR. LIMA
CARNEIRO
2.4.2.2. 030101 2010 I 128 VALORIZAO PAISAGISTICA DO PARQUE D.O.M. 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07030305 593.000,00 950.478,93 593.000,00 950.478,93 683.088,80 357.478,93
NOSSA SENHORA DAS DORES
2.4.2.2. 030102 2010 I 129 VALORIZAO PAISAGISTICA DO PARQUE DR. D.O.M. 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07030305 170.000,00 50.730,00 170.000,00 50.730,00 29.418,80 -.119.270,00
LIMA CARNEIRO
2.4.2.2. 0302 2010 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 375.000,00 419.358,74 375.000,00 419.358,74 327.720,40 44.358,74
2.4.2.2. 030201 2010 I 130 INFRAESTRUTURAS URBANAS D.O.M. 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07011002 50.000,00 100,00 327.720,40 -49.900,00
2.4.2.2. 030201 2010 I 130 INFRAESTRUTURAS URBANAS 0102 07030304 100.000,00 100,00 -99.900,00
2.4.2.2. 030201 2010 I 130 INFRAESTRUTURAS URBANAS 0102 07030305 375.000,00 419.358,74 225.000,00 419.158,74 194.158,74
2.4.2.2. 01 2011 I 73 PROJECTOS DE REQUALIFICAO URBANA D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 20.000,00 -7.900,00
2.4.2.2. 02 2011 I 74 PROJECTOS DE ESPECIALIDADES D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 30.000,00 -7.900,00
2.4.2.2. 03 2011 I 75 PROJECTOS DE VIAS E ARUAMENTOS D.P.U. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070113 12.000,00 100,00 12.000,00 100,00 20.000,00 -11.900,00
2.4.2.2. 04 2011 I 96 AQUISIO DE TERRENOS D.J./D.F. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070101 4.000,00 500,00 4.000,00 500,00 -3.500,00
2.4.2.2. 05 2011 I 113 CONCLUSO DO ARRANJO URBANISTICO DE D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030313 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
VILAR DE LILA - S. MAMEDE DO CORONADO
2.4.2.2. 06 2011 I 114 CONSTRUO DO PASSEIO NA E.N. 318 D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010413 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
ENTRE A P.S. DA VIA FRREA E A E.M.
556 - S. ROMO DO CORONADO
2.4.2.2. 07 2011 I 115 ARRANJO URBANISTICO DAS RUAS DOS D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030313 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
DESCOBRIMENTOS E RUA BARTOLOMEU DIAS -
S. ROMO DO CORONADO
2.4.2.2. 08 2011 I 118 REQUALIFICAO DO RECINTO DA CAPELA DE D.O.M. 1930/04/23 2011/12/31 0 0102 07010413 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
S. PANTALEO
2.4.2.2. 09 2011 I 121 ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DA D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010413 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
CARREIRA (OUTEIR) - COVELAS
2.4.3. SANEAMENTO 55.552,83 449.965,76 449.965,76 449.965,76 449.965,76
2.4.3. 01 2003 SANEAMENTO 55.552,83 449.965,76 449.965,76 449.965,76 449.965,76
2.4.3. 0101 2003 I 9 REDE DE DRENAGEM DE GUAS RESIDUAIS DA O.M. 2003/10/31 2007/12/31 9 0102 07010402 55.552,83 449.965,76 449.965,76 449.965,76 449.965,76
VILA DO CORONADO
2.4.6. PROTECO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. 96.804,09 3.277.039,54 3.099.839,54 3.277.039,54 3.099.839,54 3.818.779,00 -.177.200,00
DA NATUREZA
2.4.6.1. HIGIENE PUBLICA 41.388,00 41.388,00 41.388,00 41.388,00
2.4.6.1. 02 2009 PLANO QUALIDADE DO AR 40.968,00 40.968,00 40.968,00 40.968,00
2.4.6.1. 0201 2009 I 90 ESTUDO DE AVALIAO DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 070115 40.968,00 40.968,00 40.968,00 40.968,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 760.157,76 13.571.418,40 13.951.425,36 13.571.418,40 13.951.425,36 2.215.149,74 380.006,96
2.4.6.1. 01 2010 I 94 EQUIPAMENTOS D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 420,00 420,00 420,00 420,00
2.4.6.2. CEMITERIOS 157.585,50 157.585,50 157.585,50 157.585,50
2.4.6.2. 02 2002 CONSTRUO, BENEFICIAO, AMPLIAO E 26.754,13 26.754,13 26.754,13 26.754,13
CONSERVAO
2.4.6.2. 0202 2002 I 139 S. MAMEDE DO CORONADO (2 FASE) O.M. 2003/12/02 2007/12/31 9 0102 07010412 26.754,13 26.754,13 26.754,13 26.754,13
2.4.6.2. 01 2007 CONSTRUO, BENEFICIAO, AMPLIAO E 129.831,37 129.831,37 129.831,37 129.831,37
CONSERVAO
2.4.6.2. 0102 2007 I 150 ARRANJOS EXTERIORES NO CEMITRIO DE S. O.M. 2007/10/01 2008/12/31 9 0102 07010413 129.831,37 129.831,37 129.831,37 129.831,37
MAMEDE
2.4.6.2. 01 2010 I 114 DIVERSOS D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0 0102 07010412 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.5. LIMPEZA URBANA 40.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 -20.000,00
2.4.6.5. 09 2011 I 28 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 40.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 -20.000,00
2.4.6.7. GESTO AMBIENTAL E DE ESPAOS VERDES 96.804,09 3.038.066,04 2.880.866,04 3.038.066,04 2.880.866,04 3.818.779,00 -.157.200,00
2.4.6.7. 03 2005 PARQUE DAS AZENHAS 4.418,11 4.418,11 4.418,11 4.418,11
2.4.6.7. 0304 2005 I 108 PROJECTO E EMPREITADA DE IMPLEMENTAO ASUR 2005/01/01 2007/12/31 0102 07010402 4.418,11 4.418,11 4.418,11 4.418,11
SISTEMA DE TRATAMENTO E VALORIZAO
ENERGTICA GUAS RESIDUAIS
PROVENIENTES DAS VACARIAS E UNIDADES
AGRO PECURIAS
2.4.6.7. 10 2006 I 69 CONSTRUO DE SANITRIOS PBLICOS NO D.O.M. 2006/01/03 2007/12/31 9 0102 07010413 123.020,49 123.020,49 123.020,49 123.020,49
SOUTO DE BAIRROS
2.4.6.7. 11 2006 CEMITRIOS 88.124,82 88.124,82 88.124,82 88.124,82
2.4.6.7. 1103 2006 I 72 PAVIMENTAO DO CEMITRIO DE GUIDES O.M. 2007/03/09 2008/12/31 9 0102 07010412 88.124,82 88.124,82 88.124,82 88.124,82
2.4.6.7. 01 2007 GESTO AMBIENTAL E ORDENAMENTO FISICO 15.360,00 19.353,95 19.353,95 19.353,95 19.353,95
2.4.6.7. 0106 2007 I 122 PLANO DE RUIDO ASUR 2007/01/02 2007/12/31 0102 070115 15.360,00 19.353,95 19.353,95 19.353,95 19.353,95
2.4.6.7. 02 2007 LIMPEZA PUBLICA 72.069,25 447,80 447,80 447,80 447,80
2.4.6.7. 0202 2007 I 126 EQUIPAMENTOS ASUR 2007/01/02 2010/12/31 0102 070207 72.069,25 447,80 447,80 447,80 447,80
2.4.6.7. 03 2007 ESPAOS VERDES 7.254,32 7.254,32 7.254,32 7.254,32
2.4.6.7. 0301 2007 I 127 EQUIPAMENTOS ASUR 2007/01/02 2007/12/31 0102 07011002 1.879,61 1.879,61 1.879,61 1.879,61
2.4.6.7. 0305 2007 I 131 SISTEMAS DE REGA ASUR 2007/01/02 2007/12/31 0102 07011002 5.374,71 5.374,71 5.374,71 5.374,71
2.4.6.7. 10 2008 ESPAOS VERDES 6.374,84 35,74 35,74 35,74 35,74
2.4.6.7. 1001 2008 I 141 MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS D.A. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07011002 1.680,00 14,00 14,00 14,00 14,00
2.4.6.7. 1005 2008 I 145 MOBILIRIO URBANO D.A. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07011002 4.694,84 21,74 21,74 21,74 21,74
2.4.6.7. 02 2009 ESPAOS VERDES 3.000,00 2.410,81 2.410,81 2.410,81 2.410,81
2.4.6.7. 0201 2009 I 100 EQUIPAMENTOS DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 202,69 202,69 202,69 202,69
2.4.6.7. 0203 2009 I 102 SISTEMAS DE REGA DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 3.000,00 2.208,12 2.208,12 2.208,12 2.208,12
2.4.6.7. 14 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 6.500,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 -5.000,00
2.4.6.7. 1401 2011 ZONA CINEGETICA MUNICIPAL 6.500,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 -5.000,00
2.4.6.7. 140101 2011 I 8 AQUISIO DE BENS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 6.500,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 -5.000,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 856.961,85 14.020.989,94 14.375.996,90 14.020.989,94 14.375.996,90 2.215.149,74 355.006,96
2.4.6.7. 15 2011 REQUALIFICAO AMBIENTAL DO PARQUE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FLORESTAL DO MONTE DE PARADELA
2.4.6.7. 1501 2011 I 11 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 500,00 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 1502 2011 I 12 CONSTRUO INFRA-ESTRUTURAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010405 500,00 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 16 2011 PLANO HIDROGRAFICO DO CONCELHO DA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.498.779,00
TROFA
2.4.6.7. 1603 2011 I 13 EMPREITADA DE RESTABELECIMENTO DAS D.O.M. 2011/01/01 2012/12/31 0 0102 07030313 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.498.779,00
CONDIES DE DRENAGEM DA RIBEIRA DO
VALE DO ROQUE
2.4.6.7. 17 2011 PLANO ENERGETICO 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 -3.000,00
2.4.6.7. 1702 2011 I 14 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 -3.000,00
2.4.6.7. 18 2011 REDE DE PARQUES 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00 -1.000,00
2.4.6.7. 1801 2011 I 15 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00 -1.000,00
2.4.6.7. 19 2011 REDE PEDONAL E CICLOVIAS 6.500,00 500,00 6.500,00 500,00 -6.000,00
2.4.6.7. 1902 2011 I 17 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 6.500,00 500,00 6.500,00 500,00 -6.000,00
2.4.6.7. 20 2011 PLANO DE RUDO 25.000,00 1.000,00 25.000,00 1.000,00 -24.000,00
2.4.6.7. 2001 2011 I 18 AQUISIO DE EQUIPAMENTO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 12.500,00 500,00 12.500,00 500,00 -12.000,00
2.4.6.7. 2002 2011 I 19 AQUISIO DE SOFTWARE D.I. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070108 12.500,00 500,00 12.500,00 500,00 -12.000,00
2.4.6.7. 21 2011 PLANO QUALIDADE GUA 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 -1.500,00
2.4.6.7. 2104 2011 I 20 AQUISIO DE SINALIZAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 -1.500,00
2.4.6.7. 22 2011 PLANO QUALIDADE DO AR 6.500,00 500,00 6.500,00 500,00 -6.000,00
2.4.6.7. 2202 2011 I 21 RECONVERSO DOS VEICULOS MUNICIPAIS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 6.500,00 500,00 6.500,00 500,00 -6.000,00
PARA BIODESEL- AQUISIO DE BENS
2.4.6.7. 28 2011 I 22 AQUISIO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 80.000,00 10.000,00 80.000,00 10.000,00 -70.000,00
2.4.6.7. 29 2011 I 23 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070115 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.7. 30 2011 I 24 AQUISIO DE MATERIAL DE REGA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 5.000,00 4.200,00 -.800,00
2.4.6.7. 30 2011 I 24 AQUISIO DE MATERIAL DE REGA 0102 07011002 15.000,00 9.200,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00
2.4.6.7. 31 2011 I 25 AQUISIO DE MOBILIARIO URBANO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.4.6.7. 32 2011 CERTIFICAO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.4.6.7. 3202 2011 I 26 AQUISIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070107 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.4.6.7. 3203 2011 I 27 AQUISIO SOFTWARE D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070108 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.4.6.7. 33 2011 I 29 SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
2.4.6.7. 35 2011 PARQUE DAS AZENHAS 2.626.000,00 2.596.000,00 2.626.000,00 2.596.000,00 320.000,00 -30.000,00
2.4.6.7. 3501 2011 I 98 LIMPEZA DAS MARGENS RIBEIRINHAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 100.000,00 63.900,00 100.000,00 63.900,00 -36.100,00
2.4.6.7. 3502 2011 CONSOLIDAO DA GALERIA RIPCOLA 302.000,00 308.100,00 302.000,00 308.100,00 100.000,00 6.100,00
2.4.6.7. 350201 2011 I 99 PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTICA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 302.000,00 308.100,00 302.000,00 308.100,00 100.000,00 6.100,00
E EMPREITADA
2.4.6.7. 3505 2011 I 100 CONTROLO E ERRADICAO DE ESPECIES D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ALOCTONES INVASORAS
2.4.6.7. 3509 2011 ESTABILIZAO DAS MARGENS RIBEIRINHAS 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 80.000,00
Pgina : 10
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 856.961,85 14.619.489,94 14.822.296,90 14.619.489,94 14.822.296,90 5.813.928,74 202.806,96
2.4.6.7. 350901 2011 I 101 INFRAESTRUTURAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 80.000,00
2.4.6.7. 3511 2011 I 102 EXECUO DE PERCURSOS PEDONAIS E D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 941.000,00 941.000,00 941.000,00 941.000,00 70.000,00
CICLAVEIS DE INTERPRETAO DA NATUREZA
2.4.6.7. 3512 2011 I 103 EXECUO DE SINALECTICA E PAINEIS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 10.000,00
INFORMATIVOS E INTERPRETATIVOS
2.4.6.7. 3513 2011 I 104 EXECUO DE INFRA-ESTRUTURAS BSICAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 40.000,00
2.4.6.7. 3514 2011 I 105 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ACTIVIDADES D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010405 265.000,00 20.000,00 265.000,00
DE RELAO COM A NATUREZA E DE APOIO
VISITAO
2.4.6.7. 3514 2011 I 105 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ACTIVIDADES 0102 07011002 150.000,00 2.000,00 -.148.000,00
DE RELAO COM A NATUREZA E DE APOIO
VISITAO
2.4.6.7. 3514 2011 I 105 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ACTIVIDADES 0102 070113 70.000,00 1.000,00 -69.000,00
DE RELAO COM A NATUREZA E DE APOIO
VISITAO
2.4.6.7. 3514 2011 I 105 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ACTIVIDADES 0102 070115 270.000,00 270.000,00 50.000,00 2.000,00 -48.000,00
DE RELAO COM A NATUREZA E DE APOIO
VISITAO
2.5. SERVIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 1.488,36 401.263,18 222.863,18 401.263,18 222.863,18 3.088.429,85 -.178.400,00
RELIGIOSOS
2.5.1. CULTURA 191.307,20 17.807,20 191.307,20 17.807,20 3.088.429,85 -.173.500,00
2.5.1. 23 2010 I 58 MOBILIRIO E EQUIPAMENTO D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 307,20 307,20 307,20 307,20
2.5.1. 01 2011 AUDITRIO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 0101 2011 I 36 AQUISIO DE IMVEL D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 500,00 500,00 500,00 500,00
2.5.1. 0102 2011 I 37 ELABORAO DE PROJECTO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 250,00 250,00 250,00 250,00
2.5.1. 0103 2011 I 38 CONSTRUO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 250,00 250,00 250,00 250,00
2.5.1. 02 2011 I 39 CONSTRUO E RESTAURO DE RUNAS D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07030313 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
2.5.1. 03 2011 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 0301 2011 I 40 AQUISIO DE IMOVEL P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 500,00 500,00 500,00 500,00
2.5.1. 0302 2011 I 41 ELABORAO DE PROJECTO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 250,00 250,00 250,00 250,00
2.5.1. 0303 2011 I 42 CONSTRUO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 250,00 250,00 250,00 250,00
2.5.1. 04 2011 ESTAO ARQUEOLGICA DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.013.429,85
ALVARELHOS-CASTRO DE ALVARELHOS
2.5.1. 0401 2011 I 43 AQUISIO DE IMVEL D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070101 100,00 100,00
2.5.1. 0401 2011 I 43 AQUISIO DE IMVEL 0102 07010307 200,00 200,00 100,00 100,00
2.5.1. 0402 2011 I 44 PROJECTO CENTRO INTERPRETATIVO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 100,00 100,00 100,00 100,00
2.5.1. 0403 2011 I 45 AQUISIO DE EQUIPAMENTO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07011002 100,00 100,00 100,00 100,00 70.000,00
2.5.1. 0404 2011 I 46 AQUISIO DE MOBILIRIO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070109 100,00 100,00 100,00 100,00 70.000,00
2.5.1. 0405 2011 I 47 CONSTRUO DO CENTRO INTERPRETATIVO E D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07010307 100,00 100,00 100,00 100,00 386.429,85
DE FORMAO
Pgina : 11
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 856.961,85 16.811.397,14 17.014.204,10 16.811.397,14 17.014.204,10 6.565.358,59 202.806,96
2.5.1. 0406 2011 I 48 ESPAOS EXTERIORES D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07010413 100,00 100,00 100,00 100,00 307.000,00
2.5.1. 0407 2011 I 49 ESCAVAES ARQUEOLGICAS D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07030313 100,00 100,00 100,00 100,00 150.000,00
2.5.1. 0408 2011 I 50 CONSERVAO E RESTAURO DE MATERIAIS D.C.T. 2011/01/01 2232/01/30 0102 070112 200,00 200,00 200,00 200,00 30.000,00
ARQUEOLGICOS
2.5.1. 05 2011 NUCLEOS MUSEOLGICOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.730.000,00
2.5.1. 0501 2011 I 51 RECUPERAO DAS OFICINAS DE N SRA DE D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07030207 500,00 500,00 500,00 500,00 490.000,00
FTIMA
2.5.1. 0502 2011 I 52 NCLEO DO CICLO DO PO (PARQUE DAS D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07030207 250,00 250,00 250,00 250,00 250.000,00
AZENHAS)
2.5.1. 0503 2011 I 53 AQUISIO DE IMOVEIS D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07010307 250,00 250,00 250,00 250,00 990.000,00
2.5.1. 06 2011 I 54 RECUPERAO DO PATRIMNIO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07030313 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 45.000,00 -9.900,00
2.5.1. 07 2011 COLECES MUSEOLGICAS E ARQUIVSTICAS 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00 95.000,00 -99.900,00
2.5.1. 0701 2011 I 55 AQUISIO DE COLECES MUSEOLGICAS E D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070305 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00 95.000,00 -99.900,00
ARQUIVSTICAS
2.5.1. 08 2011 I 56 AQUISIO DE SINALCTICA D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07011002 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 65.000,00 -4.900,00
2.5.1. 09 2011 I 57 AQUISIO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070109 2.500,00 2.500,00 10.000,00
2.5.1. 09 2011 I 57 AQUISIO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 0102 07011002 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
2.5.1. 10 2011 I 58 COBERTURA DO ANFITEATRO AO AR-LIVRE D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010307 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 -.900,00
2.5.1. 11 2011 ARQUIVO MUNICIPAL 25.000,00 6.800,00 25.000,00 6.800,00 115.000,00 -18.200,00
2.5.1. 1101 2011 I 59 AQUISIO DE MOBILIRIO E EQUIPAMENTO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070109 2.000,00 2.000,00 35.000,00
2.5.1. 1101 2011 I 59 AQUISIO DE MOBILIRIO E EQUIPAMENTO 0102 07011002 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
2.5.1. 1102 2011 I 60 AQUISIO DE IMVEL D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010301 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 -2.900,00
2.5.1. 1103 2011 I 61 ELABORAO DE PROJECTO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07010301 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 5.000,00 -.900,00
2.5.1. 1104 2011 I 62 OBRAS DE ADAPTAO D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07010301 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 -9.900,00
2.5.1. 1105 2011 I 63 AQUISIO DE SOFTWARE D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070108 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 10.000,00 -1.500,00
2.5.1. 1106 2011 CONSTITUIO DE UM ARQUIVO HISTRICO 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 55.000,00 -3.000,00
2.5.1. 110601 2011 I 64 AQUISIO DE ARQUIVOS PRIVADOS D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070112 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 50.000,00 -1.500,00
2.5.1. 110602 2011 I 65 AQUISIO DE MATERIAL MULTIMDIA D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 07011002 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 5.000,00 -1.500,00
2.5.1. 12 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTO DOCUMENTAL 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 10.000,00 -14.900,00
2.5.1. 1202 2011 I 66 REFORO DE REDE D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 070107 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 10.000,00 -14.900,00
2.5.1. 37 2011 I 97 AQUISIO DE TERRENOS D.J./D.F. 2011/01/01 2011/12/31 0102 070101 12.500,00 100,00 12.500,00 100,00 -12.400,00
2.5.1. 38 2011 I 128 AQUISIO DE IMOVEIS D.F. 1903/03/16 2011/12/31 0102 07010307 12.500,00 100,00 12.500,00 100,00 -12.400,00
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 1.488,36 209.955,98 205.055,98 209.955,98 205.055,98 -4.900,00
2.5.2.1. DESPORTO 1.488,36 156.816,68 156.816,68 156.816,68 156.816,68
2.5.2.1. 02 2004 I 66 ARRANJOS EXTERIORES DO PAVILHO O.M. 2004/11/09 2005/07/29 9 0102 07010413 123.692,99 123.692,99 123.692,99 123.692,99
GIMNODESPORTIVO DE S.ROMO
2.5.2.1. 09 2008 I 61 REMODELAO DO RINGUE NA URBANIZAO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010406 1.488,36 33.123,69 33.123,69 33.123,69 33.123,69
DA BARCA
2.5.2.3. TEMPOS LIVRES 53.139,30 48.239,30 53.139,30 48.239,30 -4.900,00
2.5.2.3. 02 2008 I 12 OUTROS PARQUES INFANTIS D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 9 0102 07030305 13.215,30 13.215,30 13.215,30 13.215,30
Pgina : 12
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 858.450,21 17.168.829,12 17.198.136,08 17.168.829,12 17.198.136,08 9.122.358,59 29.306,96
2.5.2.3. 01 2009 PARQUES INFANTIS 34.924,00 34.924,00 34.924,00 34.924,00
2.5.2.3. 0106 2009 I 137 DIVERSOS DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07010406 34.924,00 34.924,00 34.924,00 34.924,00
2.5.2.3. 01 2011 I 111 CONSTRUO DO PARQUE INFANTIL (EM D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07010405 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
FRENTE SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
S. MARTINHO DE BOUGADO)
3. FUNES ECONOMICAS 714.063,66 7.107.234,47 7.082.827,51 7.107.234,47 7.082.827,51 2.057.641,41 99.000,00 50.000,00 -24.406,96
3.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, 15.700,00 10.700,00 15.700,00 10.700,00 90.000,00 -5.000,00
CAA E PESCA
3.1.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, 15.700,00 10.700,00 15.700,00 10.700,00 90.000,00 -5.000,00
CAA E PESCA
3.1.1. 01 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 12.500,00 7.500,00 12.500,00 7.500,00 90.000,00 -5.000,00
3.1.1. 0101 2011 I 9 PROJECTO DE CAMINHOS AGRICOLAS/RURAIS D.O.M. 2011/01/01 2012/12/31 0 0102 07030308 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 25.000,00
3.1.1. 0102 2011 I 10 EMPREITADA DE D.O.M. 2011/01/01 2012/12/31 0 0102 07030308 8.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 65.000,00 -5.000,00
CONSTRUO/REQUALIFICAO DE CAMINHOS
AGRICOLAS/RURAIS
3.1.1. 02 2011 MANUTENO BRIGADAS PARA A PREVENO E 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
COMBATE A INCNDIOS FLORESTAIS
3.1.1. 0201 2011 I 30 AQUISIAO DE MAQUINARIA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
3.1.1. 0205 2011 I 31 VIGILNCIA MVEL P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 12.440,16 804.767,43 804.767,43 804.767,43 804.767,43 198.000,00 99.000,00 50.000,00
3.2.1. ILUMINAO PUBLICA 10.675,15 472.563,74 472.563,74 472.563,74 472.563,74 198.000,00 99.000,00 50.000,00
3.2.1. 05 2004 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PUBLICA 8.153,97 8.153,97 8.153,97 8.153,97
NO CONCELHO
3.2.1. 0502 2004 I 57 CONSTRUO DE CABINE O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9 0102 07010413 8.153,97 8.153,97 8.153,97 8.153,97
3.2.1. 01 2007 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PUBLICA 6.456,62 6.456,62 6.456,62 6.456,62
NO CONELHO
3.2.1. 0103 2007 I 17 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07010404 6.456,62 6.456,62 6.456,62 6.456,62
3.2.1. 01 2008 INFRAESTRUTURAS 157.772,41 157.772,41 157.772,41 157.772,41 198.000,00 99.000,00 50.000,00
3.2.1. 0101 2008 I 71 DIVERSAS D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0 0102 07010404 10.516,21 10.516,21 10.516,21 10.516,21
3.2.1. 0102 2008 I 130 EQUIPAMENTOS D.P.A. 2008/01/02 2009/12/31 0102 07011002 147.256,20 147.256,20 147.256,20 147.256,20 198.000,00 99.000,00 50.000,00
3.2.1. 01 2009 INFRA-ESTRUTURAS DE ILUMINAO PBLICA 7.772,25 39.980,74 39.980,74 39.980,74 39.980,74
NO CONCELHO
3.2.1. 0101 2009 I 152 REDE SUBTERRANEA DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07010404 1.219,45 4.233,49 4.233,49 4.233,49 4.233,49
3.2.1. 0102 2009 I 153 REDE AEREA DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07010404 6.552,80 8.878,92 8.878,92 8.878,92 8.878,92
3.2.1. 0105 2009 I 156 INFRA-ESTRUTURAS DIVERSAS DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07010410 18.722,69 18.722,69 18.722,69 18.722,69
3.2.1. 0106 2009 I 157 DIVERSAS DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07010404 8.145,64 8.145,64 8.145,64 8.145,64
3.2.1. 01 2010 I 115 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PUBLICA D.O.M. 2010/01/01 2011/12/31 0102 07010404 2.902,90 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
NO CONCELHO
3.2.1. 01 2011 I 107 GESTO DA ILUMINAO PBLICA DO D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07010404 31.500,00 31.500,00
MUNCIPIO DA TROFA
Pgina : 13
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 869.125,36 17.461.816,86 17.481.223,82 17.493.316,86 17.512.723,82 9.410.358,59 99.000,00 50.000,00 19.406,96
3.2.1. 01 2011 I 107 GESTO DA ILUMINAO PBLICA DO 0102 07011002 235.200,00 235.200,00 203.700,00 203.700,00
MUNCIPIO DA TROFA
3.2.2. ENERGIA ELECTRICA 1.765,01 332.203,69 332.203,69 332.203,69 332.203,69
3.2.2. 01 2006 INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAO PBLICA 46.311,40 46.311,40 46.311,40 46.311,40
NO CONCELHO
3.2.2. 0102 2006 I 82 RUA JULIO DINIS O.M. 2006/04/13 2006/07/17 9 0102 07010404 23.449,80 23.449,80 23.449,80 23.449,80
3.2.2. 0103 2006 I 83 RUA 1 DE MAIO O.M. 2006/04/13 2006/07/17 9 0102 07010404 22.861,60 22.861,60 22.861,60 22.861,60
3.2.2. 01 2008 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS 1.765,01 284.892,29 284.892,29 284.892,29 284.892,29
3.2.2. 0101 2008 I 63 ZONA ENVOLVENTE DO PARANHO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010410 86.678,03 86.678,03 86.678,03 86.678,03
3.2.2. 0105 2008 I 68 ILUMINAO DO RECINTO DESPORTIVO DE D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07010410 43.226,12 43.226,12 43.226,12 43.226,12
GUIDES
3.2.2. 0107 2008 I 69 REDE SUBTERRANEA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07010410 154.875,00 154.875,00 154.875,00 154.875,00
3.2.2. 0108 2008 I 70 INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIO DE D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0 0102 07010410 1.765,01 113,14 113,14 113,14 113,14
ENERGIA ELECTRICA
3.2.2. 01 2010 I 116 DISTRIBUIO DE ENERGIA ELETRICA D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07010410 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAES 701.623,50 5.852.641,91 5.833.234,95 5.852.641,91 5.833.234,95 1.734.641,41 -19.406,96
3.3.1. TRANSPORTES RODOVIARIOS 701.623,50 5.852.641,91 5.833.234,95 5.852.641,91 5.833.234,95 1.734.641,41 -19.406,96
3.3.1.1. REDE VIARIA 683.244,33 5.765.139,23 5.745.732,27 5.765.139,23 5.745.732,27 1.734.641,41 -19.406,96
3.3.1.1. 06 2002 S. MARTINHO DE BOUGADO 1.042.450,76 1.042.450,76 1.042.450,76 1.042.450,76
3.3.1.1. 0624 2002 I 255 RECTIFICAO, DRENAGEM DE GUAS O.M. 2001/12/10 2004/12/31 9 0102 07010413 1.042.450,76 1.042.450,76 1.042.450,76 1.042.450,76
PLUVIAIS E EXECUO DE PASSEIOS NA
E.N. 104, DO N DA AUTOESTRADA AT AO
CRUZAMENTO DO CATULO
3.3.1.1. 09 2003 ESTRUTURAO DA REDE VIARIA DO 11.698,87 11.698,87 11.698,87 11.698,87
CONCELHO
3.3.1.1. 0925 2003 I 74 PAVIMENTAES, PASSEIOS E DRENAGEM DE O.M. 2003/12/19 2006/06/22 9 0102 07030301 11.698,87 11.698,87 11.698,87 11.698,87
AGUAS DIVERSAS
3.3.1.1. 01 2004 ALVARELHOS 12.115,00 12.115,00 12.115,00 12.115,00
3.3.1.1. 0103 2004 I 70 RUA SANTA ISABEL- PAVIMENTAO O.M. 2004/12/27 2006/07/19 9 0102 07030301 12.115,00 12.115,00 12.115,00 12.115,00
3.3.1.1. 02 2004 COVELAS 18.100,59 139.139,72 139.139,72 139.139,72 139.139,72
3.3.1.1. 0202 2004 I 63 E.M.556-2 - RECTIFICAO E O.M. 2005/07/20 2007/07/04 9 0102 07030301 18.100,59 139.139,72 139.139,72 139.139,72 139.139,72
PAVIMENTAO DE S.GONALO AO ATERRO
SANITRIO
3.3.1.1. 07 2004 S.ROMO DO CORONADO 156.470,60 156.470,60 156.470,60 156.470,60
3.3.1.1. 0701 2004 I 47 PAVIMENTA0 DA RUA JUNTO ESCOLA O.M. 2005/07/06 2008/12/31 9 0102 07030301 156.470,60 156.470,60 156.470,60 156.470,60
E.B.2,3
3.3.1.1. 08 2004 SANTIAGO DE BOUGADO 11.638,51 11.638,51 11.638,51 11.638,51
3.3.1.1. 0809 2004 I 50 RUA ALMINHAS DE SANTA O.M. 2004/01/01 2004/12/31 9 0102 07030301 11.638,51 11.638,51 11.638,51 11.638,51
BARBARA-ALARGAMENTO E RECONSTRUO DE
RAMADAS
Pgina : 14
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 888.990,96 19.402.734,01 19.422.140,97 19.402.734,01 19.422.140,97 9.410.358,59 99.000,00 50.000,00 19.406,96
3.3.1.1. 09 2004 ESTRUTURAO DA REDE VIRIA DO 20.420,69 90.187,18 90.187,18 90.187,18 90.187,18
CONCELHO
3.3.1.1. 0901 2004 I 65 E.M.556-2 - RECTIFICAO E D.O.M. 2004/09/16 2007/07/04 9 0102 07030301 17.499,05 81.017,16 81.017,16 81.017,16 81.017,16
PAVIMENTAO DE S.ROMO A S.GONALO
3.3.1.1. 0909 2004 I 142 DIVERSAS O.M. 2004/01/01 2007/12/31 9 0102 07030301 2.921,64 9.170,02 9.170,02 9.170,02 9.170,02
3.3.1.1. 02 2005 COVELAS 4.993,04 24.992,39 24.992,39 24.992,39 24.992,39
3.3.1.1. 0202 2005 I 4 PAVIMENTAO DA RUA DA GABRIELA O.M. 2005/08/29 2007/05/30 9 0102 07030301 4.993,04 24.992,39 24.992,39 24.992,39 24.992,39
3.3.1.1. 04 2005 MURO 3.931,19 2.105,97 2.105,97 2.105,97 2.105,97
3.3.1.1. 0402 2005 I 10 CONSTRUO DE PASSEIOS NA EN 14 O.M. 2005/07/20 2007/06/01 9 0102 07030301 3.931,19 2.105,97 2.105,97 2.105,97 2.105,97
3.3.1.1. 05 2005 S. MAMEDE DO CORONADO 125.796,81 125.796,81 125.796,81 125.796,81
3.3.1.1. 0501 2005 I 12 CEMITRIO (3 Fase) D.O.M. 2005/09/07 2008/12/31 9 0102 07010412 125.796,81 125.796,81 125.796,81 125.796,81
3.3.1.1. 06 2005 S. MARTINHO DE BOUGADO 150.238,30 150.238,31 150.238,30 150.238,31 0,01
3.3.1.1. 0603 2005 FINZES/BARCA 118.571,25 118.571,25 118.571,25 118.571,25
3.3.1.1. 060301 2005 I 23 RUA J.C. PEREIRA SERRA D.O.M. 2005/01/01 2007/12/31 4 0102 07030301 118.571,25 118.571,25 118.571,25 118.571,25
3.3.1.1. 0604 2005 IGREJA PAROQUIAL/BOMBEIROS 3.748,65 3.748,66 3.748,65 3.748,66 0,01
3.3.1.1. 060406 2005 I 34 RUA NOVA MILTON AREAL D.O.M. 2006/11/16 2007/10/01 9 0102 07030301 3.748,65 3.748,66 3.748,65 3.748,66 0,01
3.3.1.1. 0606 2005 I 36 REQUALIFICAO URBANA EN 14 ENTRE KM D.O.M. 2005/05/27 2007/10/01 9 0102 07030301 27.918,40 27.918,40 27.918,40 27.918,40
18.460 E 20.123
3.3.1.1. 07 2005 S. ROMO DO CORONADO 956,68 145.511,99 145.511,99 145.511,99 145.511,99
3.3.1.1. 0703 2005 I 39 DRENAGEM E PAVIMENTAO DA RUA DR. D.O.M. 2005/05/25 2007/01/16 9 0102 07030301 956,68 138.849,79 138.849,79 138.849,79 138.849,79
DLIO SANTARM
3.3.1.1. 0704 2005 I 40 DRENAGEM DA RUA DE FONTELEITE D.O.M. 2006/01/10 2007/03/16 9 0102 07010413 4.871,95 4.871,95 4.871,95 4.871,95
3.3.1.1. 0705 2005 I 143 PAVIMENTAO DA E.N.318 DO CRUZAMENTO D.O.M. 2006/10/27 2008/12/31 9 0102 07030301 1.790,25 1.790,25 1.790,25 1.790,25
318-1 E.M.556
3.3.1.1. 08 2005 SANTIAGO DE BOUGADO 29.042,90 72.795,29 72.795,29 72.795,29 72.795,29
3.3.1.1. 0804 2005 I 51 RECTIFICAO, PAVIMENTAO E DRENAGEM D.O.M. 2005/08/31 2008/12/31 9 0102 07030301 29.042,90 72.795,29 72.795,29 72.795,29 72.795,29
DE GUAS PLUVIAIS DA RUA MESTRE
PORTELA E SANTIAGO
3.3.1.1. 02 2006 SANTIAGO DE BOUGADO 95.379,52 88.905,44 81.171,08 88.905,44 81.171,08 -7.734,36
3.3.1.1. 0204 2006 I 18 PAVIMENTAO DA RUA ALDEIAS DE CIMA D.O.M. 2007/02/21 2008/12/31 4 0102 07030301 95.379,52 43.907,42 36.173,06 43.907,42 36.173,06 -7.734,36
3.3.1.1. 0205 2006 I 97 EXECUO DE UM MURO DE SUPORTE NA RUA D.O.M. 2006/11/24 2007/03/08 9 0102 07030301 44.998,02 44.998,02 44.998,02 44.998,02
ALTO DOS FEIJES
3.3.1.1. 03 2006 GUIDES 1.183,99 121.687,10 121.687,10 121.687,10 121.687,10
3.3.1.1. 0302 2006 I 3 DRENAGEM E PAVIMENTAO DA RUA PADRE D.O.M. 2006/07/20 2007/05/30 9 0102 07030301 4.537,45 4.537,45 4.537,45 4.537,45
AMRICO
3.3.1.1. 0304 2006 I 95 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA D.O.M. 2007/03/09 2008/12/31 9 0102 07030301 1.183,99 117.149,65 117.149,65 117.149,65 117.149,65
JUNTO AO CEMITRIO
3.3.1.1. 04 2006 MURO 21.002,90 5.908,97 5.908,97 5.908,97 5.908,97
3.3.1.1. 0401 2006 I 87 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA DA D.O.M. 2006/10/19 2007/03/23 9 0102 07030301 21.002,90 5.908,97 5.908,97 5.908,97 5.908,97
VENDA VELHA
Pgina : 15
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.065.901,87 20.230.863,45 20.242.536,06 20.230.863,45 20.242.536,06 9.410.358,59 99.000,00 50.000,00 11.672,61
3.3.1.1. 05 2006 S. MAMEDE DO CORONADO 304.762,19 304.762,19 304.762,19 304.762,19
3.3.1.1. 0502 2006 I 89 REPAVIMENTAO DA RUA NOSSA SENHORA DE D.O.M. 2006/07/21 2006/10/02 9 0102 07030301 128.305,09 128.305,09 128.305,09 128.305,09
LURDES
3.3.1.1. 0503 2006 I 90 REPAVIMENTAO DA RUA DO PAIO D.O.M. 2006/07/21 2006/10/02 9 0102 07030301 47.389,16 47.389,16 47.389,16 47.389,16
3.3.1.1. 0504 2006 I 91 DRENAGEM E REPAVIMENTAO DAS RUAS D.O.M. 2006/07/21 2006/10/02 9 0102 07030301 129.067,94 129.067,94 129.067,94 129.067,94
STO. ANTNIO E CATARINA EUFMIA
3.3.1.1. 06 2006 S. MARTINHO DE BOUGADO 241.867,68 241.867,68 241.867,68 241.867,68
3.3.1.1. 0604 2006 I 6 RUA EA DE QUEIRS-LIGAO ENTRE AS D.O.M. 2008/01/01 2008/12/31 4 0102 07030301 58.348,50 58.348,50 58.348,50 58.348,50
RUAS MANUEL SILVA PINHEIRO E JOO DE
BARROS
3.3.1.1. 0606 2006 I 8 RUA MANUEL SILVA PINHEIRO D.O.M. 2008/01/01 2008/12/31 4 0102 07030301 130.175,85 130.175,85 130.175,85 130.175,85
3.3.1.1. 0612 2006 I 14 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 9 0102 07030301 53.343,33 53.343,33 53.343,33 53.343,33
TEFILO BRAGA
3.3.1.1. 09 2006 REESTRUTURAO DA REDE VIRIA 25.165,09 25.165,09 25.165,09 25.165,09
3.3.1.1. 0901 2006 I 102 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS NO CONCELHO O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 0102 07030313 7.256,77 7.256,77 7.256,77 7.256,77
3.3.1.1. 0902 2006 I 103 EXECUO DE MUROS DE SUPORTE E VEDAO O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 0102 07030301 10.148,87 10.148,87 10.148,87 10.148,87
3.3.1.1. 0904 2006 I 106 DIVERSAS O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 0102 07030301 7.759,45 7.759,45 7.759,45 7.759,45
3.3.1.1. 02 2007 BOUGADO (SANTIAGO) 63.483,00 91.514,39 91.514,39 91.514,39 91.514,39
3.3.1.1. 0207 2007 I 67 PAVIMENTAO DA RUA DO ATLTICO CLUBE D.O.M. 2008/01/01 2008/12/31 9 0102 07030301 63.483,00 91.514,39 91.514,39 91.514,39 91.514,39
BOUGADENSE
3.3.1.1. 03 2007 BOUGADO (S. MARTINHO) 60.937,23 111.808,84 111.808,84 111.808,84 111.808,84
3.3.1.1. 0304 2007 I 58 REQUALIFICAO URBANISTICA NA RUA D. D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 9 0102 07030313 42.580,91 51.199,31 51.199,31 51.199,31 51.199,31
JOO II
3.3.1.1. 0307 2007 I 70 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS, D.O.M 2007/11/02 2008/12/31 9 0102 07030313 25.715,32 25.715,32 25.715,32 25.715,32
REGULARIZAO DO PAVIMENTO E REPOSIO
DA CALADA, NA RUA VELHA DE VILAR
3.3.1.1. 0308 2007 I 47 RUA ALBERTO PIMENTEL D.O.M 2008/01/01 2008/12/31 9 0102 07030301 18.356,32 34.894,21 34.894,21 34.894,21 34.894,21
3.3.1.1. 05 2007 CORONADO (S. MAMEDE) 16.682,50 185.996,68 185.996,68 185.996,68 185.996,68
3.3.1.1. 0501 2007 I 51 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA RUA D.O.M 2007/08/29 2008/12/31 9 0102 07030301 78.076,90 78.076,90 78.076,90 78.076,90
ALBERTO REIS BARROS
3.3.1.1. 0502 2007 I 54 RUA DE BRETO D.O.M 2007/01/02 2007/12/31 9 0102 07030301 16.682,50 20.883,35 20.883,35 20.883,35 20.883,35
3.3.1.1. 0504 2007 I 75 TRAVESSIA E PAVIMENTAO DA RUA DOS D.O.M 2007/07/23 2007/10/29 9 0102 07030301 6.228,49 6.228,49 6.228,49 6.228,49
LAMEIROS
3.3.1.1. 0505 2007 I 61 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DE PARTE D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 0102 07030301 80.807,94 80.807,94 80.807,94 80.807,94
DA RUA CONEGO JOAQUIM LUIS ASSUNO
3.3.1.1. 07 2007 GUIDES 42.421,33 56.782,66 56.782,66 56.782,66 56.782,66
3.3.1.1. 0701 2007 I 55 RUA DAS OLIVEIRAS D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030301 42.421,33 56.782,66 56.782,66 56.782,66 56.782,66
3.3.1.1. 08 2007 MURO 16.748,51 16.748,51 16.748,51 16.748,51
3.3.1.1. 0801 2007 I 50 INSTALAO DO COLECTOR DE GUAS D.O.M 2007/07/25 2007/11/21 9 0102 07030313 16.748,51 16.748,51 16.748,51 16.748,51
PLUVIAIS NA AGRA DA CANA
Pgina : 16
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.249.425,93 21.265.509,49 21.277.182,10 21.265.509,49 21.277.182,10 9.410.358,59 99.000,00 50.000,00 11.672,61
3.3.1.1. 09 2007 REESTRUTURAO DA REDE VIRIA 1.333,39 162.517,09 162.698,59 162.517,09 162.698,59 181,50
3.3.1.1. 0902 2007 I 30 DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS NO CONCELHO DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07030313 131,64 27.512,24 27.512,24 27.512,24 27.512,24
3.3.1.1. 0904 2007 I 32 DIVERSAS DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07030313 1.201,75 135.004,85 135.186,35 135.004,85 135.186,35 181,50
3.3.1.1. 10 2007 MOBILIRIO URBANO 8.300,60 8.300,60 8.300,60 8.300,60
3.3.1.1. 1001 2007 I 33 AQUISIO DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07011002 8.300,60 8.300,60 8.300,60 8.300,60
3.3.1.1. 02 2008 BOUGADO (SANTIAGO) 43.749,30 101.683,95 101.727,05 101.683,95 101.727,05 43,10
3.3.1.1. 0204 2008 I 18 RUA DO PROGRESSO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030301 36.676,50 12.805,70 12.836,60 12.805,70 12.836,60 30,90
3.3.1.1. 0206 2008 I 20 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REPOSIO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030313 18.989,25 18.989,25 18.989,25 18.989,25
DE PAVIMENTO EM PARTE DA RUA MOINHOS
DA LAGOA
3.3.1.1. 0207 2008 I 21 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 9 0102 07030313 19.188,75 19.188,75 19.188,75 19.188,75
DO CARVALHINHO
3.3.1.1. 0208 2008 I 22 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030313 7.072,80 31.700,50 31.712,70 31.700,50 31.712,70 12,20
DAS INDUSTRIAS
3.3.1.1. 0209 2008 I 23 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030313 18.999,75 18.999,75 18.999,75 18.999,75
ATLTICO CLUBE BOUGADENSE
3.3.1.1. 03 2008 BOUGADO (S. MARTINHO) 91.114,18 459.032,39 459.042,14 459.032,39 459.042,14 9,75
3.3.1.1. 0301 2008 I 24 RUA ALEXANDRE HERCULANO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 2 0102 07030301 129.958,51 129.958,51 129.958,51 129.958,51
3.3.1.1. 0302 2008 I 25 RECTIFICAO DA RUA MOUZINHO DE D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030301 21.698,78 14.583,45 14.583,45 14.583,45 14.583,45
ALBUQUERQUE
3.3.1.1. 0304 2008 I 27 RUA MALHEIRO DIAS D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030301 31.681,55 66.423,75 66.423,75 66.423,75 66.423,75
3.3.1.1. 0305 2008 I 28 RUA E TRAVESSA AUGUSTO GIL D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030301 27.953,10 66.452,40 66.452,40 66.452,40 66.452,40
3.3.1.1. 0307 2008 I 30 INSTALAO DE COLECTOR DE AGUAS D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030313 48.937,88 48.937,88 48.937,88 48.937,88
PLUVIAIS NO ALTO DE VALDEIRIGO
3.3.1.1. 0308 2008 I 31 RUA DO BOM PASTOR-TROO POENTE D.O.M 2008/01/02 2009/12/31 4 0102 07030301 9.780,75 43.558,70 43.568,45 43.558,70 43.568,45 9,75
3.3.1.1. 0310 2008 I 81 RUA DA PAZ O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030301 89.117,70 89.117,70 89.117,70 89.117,70
3.3.1.1. 06 2008 COVELAS 183.633,45 183.633,45 183.633,45 183.633,45
3.3.1.1. 0601 2008 I 35 PAVIMENTAO E RECTIFICAO DA E.M. D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030301 123.730,95 123.730,95 123.730,95 123.730,95
556-3 FASE
3.3.1.1. 0602 2008 I 148 RUA JOO DE BARROS D.O.M 2008/01/02 2008/12/31 9 0102 07030301 59.902,50 59.902,50 59.902,50 59.902,50
3.3.1.1. 08 2008 MURO 29.636,25 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00
3.3.1.1. 0801 2008 I 36 RECTIFICAO E PAVIMENTAO DA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 9 0102 07030301 29.636,25 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00
TRAVESSA DE GUEIDOS
3.3.1.1. 09 2008 DIVERSAS 78.190,35 119.038,18 119.038,18 119.038,18 119.038,18
3.3.1.1. 0901 2008 I 39 EXECUO DE MUROS DE SUPORTE E VEDAO D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 0 0102 07030301 53.923,80 102.156,20 102.156,20 102.156,20 102.156,20
3.3.1.1. 0903 2008 I 41 DIVERSAS D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0 0102 07030301 24.266,55 16.881,98 16.881,98 16.881,98 16.881,98
3.3.1.1. 12 2008 SINALIZAO 22.483,66 11.837,35 11.837,35 11.837,35 11.837,35
3.3.1.1. 1201 2008 I 72 VERTICAL D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07011002 936,29 784,90 784,90 784,90 784,90
3.3.1.1. 1202 2008 I 73 HORIZONTAL D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07010409 15.563,69 14,90 14,90 14,90 14,90
3.3.1.1. 1203 2008 I 74 DIRECCIONAL D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07011002 1.966,25 1.966,25 1.966,25 1.966,25
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.509.949,38 22.312.351,20 22.324.258,16 22.312.351,20 22.324.258,16 9.410.358,59 99.000,00 50.000,00 11.906,96
3.3.1.1. 1204 2008 I 75 SEMAFRICA D.O.M. 2008/01/02 2009/12/31 0102 07011002 5.983,68 49,86 49,86 49,86 49,86
3.3.1.1. 1205 2008 I 76 TOPONIMICA D.O.M. 2008/01/02 2008/12/31 0102 07011002 9.021,44 9.021,44 9.021,44 9.021,44
3.3.1.1. 07 2009 EXECUO DE PASSEIOS 36.800,66 37.740,94 37.740,94 37.740,94 37.740,94
3.3.1.1. 0702 2009 I 126 DIVERSAS D.O.M 2009/01/02 2010/12/31 3 0102 07030301 36.800,66 37.740,94 37.740,94 37.740,94 37.740,94
3.3.1.1. 01 2010 I 117 BENEFICIAES DIVERSAS D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07030301 10.000,00 29.200,00 10.000,00 29.200,00 19.200,00
3.3.1.1. 02 2010 SINALIZAO 1.400,98 10.696,34 10.696,34 10.696,34 10.696,34
3.3.1.1. 0201 2010 I 118 VERTICAL D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 1.400,98 977,71 977,71 977,71 977,71
3.3.1.1. 0202 2010 I 119 HORIZONTAL D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07010409 163,35 163,35 163,35 163,35
3.3.1.1. 0203 2010 I 120 DIRECCIONAL D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 739,22 739,22 739,22 739,22
3.3.1.1. 0204 2010 I 121 SEMAFORICA D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 8.816,06 8.816,06 8.816,06 8.816,06
3.3.1.1. 03 2010 REQUALIFICAO E REORDENAMENTO VIRIO 1.008.000,00 466.393,04 1.008.000,00 466.393,04 484.641,41 -.541.606,96
3.3.1.1. 0301 2010 I 131 REPERFILAMENTO E REPAVIMENTAO DOS D.O.M. 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07030301 1.008.000,00 466.393,04 1.008.000,00 466.393,04 484.641,41 -.541.606,96
ARRUAMENTOS ADJACENTES-CANDIDATURA PRU
3.3.1.1. 04 2010 I 140 TERRENOS O.M. 2010/09/01 2010/12/31 0102 070101 20.000,00 8.300,00 20.000,00 8.300,00 -11.700,00
3.3.1.1. 01 2011 I 83 AQUISIO DE SINALIZAO DIRECCIONAL D.P.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 20.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 -19.000,00
3.3.1.1. 02 2011 I 85 AQUISIO DE SINALIZAO SEMAFORICA D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 -9.000,00
3.3.1.1. 03 2011 I 86 AQUISIO DE SINALIZAO VERTICAL D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07011002 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00
3.3.1.1. 04 2011 I 87 AQUISIO DE SINALIZAO HORIZONTAL D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0102 07030309 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
3.3.1.1. 05 2011 I 88 INSTALAO DE UM COLECTOR DE GUAS D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 131.500,00 400,00 131.500,00 400,00 -.131.100,00
PLUVIAIS NA RUA ANTONIO FERREIRA GOMES
3.3.1.1. 06 2011 I 106 REPAVIMENTAO DA RUA E.N. 318 ENTRE A D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 155.000,00 100,00 155.000,00 100,00 -.154.900,00
E.N. 14 (CRUZAMENTO CARRIA) E O
LIMITE DO CONCELHO DA MAIA (S.PEDRO
AVIOSO)
3.3.1.1. 07 2011 I 109 ALARGAMENTO E PAVIMENTAO DA RUA D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
GONALO AIRES BANDARIA - S. MARTINHO
DE BOUGADO
3.3.1.1. 08 2011 I 110 PAVIMENTAO DA RUA ANTNIO SILVA - D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
S.MARTINHO DE BOUGADO
3.3.1.1. 09 2011 I 112 REPAVIMENTAO DA RUA VALE DO CORONADO D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
- S. MAMEDE DO CORONADO
3.3.1.1. 10 2011 I 119 CONSTRUO DAS ACESSIBILIDADES D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
ESCOLA EB1 DE GIESTA (1 FASE) -
ALVARELHOS
3.3.1.1. 11 2011 I 120 ALARGAMENTO DA RUA 25 DE ABRIL EM S. D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
ROQUE - ALVARELHOS
3.3.1.1. 12 2011 I 122 ALARGAMENTO DA PONTE DO CASTANHAL - D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
COVELAS
3.3.1.1. 13 2011 I 123 CORRECO DE UMA CURVA NA ALDEIA DE D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
RINDO
Pgina : 18
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.554.134,70 23.774.359,78 22.893.959,78 23.774.359,78 22.893.959,78 9.895.000,00 99.000,00 50.000,00 -.880.400,00
3.3.1.1. 14 2011 I 124 DRENAGEM DA AVENIDA LIBERDADE AO D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030313 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
RIBEIRO DA ALDEIA - GUIDES
3.3.1.1. 15 2011 I 125 MELHORAMENTO DO ENTRONCAMENTO DA D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030313 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
AVENIDA DO BICHO RUA ALBERTO
PIMENTEL
3.3.1.1. 16 2011 I 126 ALARGAMENTO E DRENAGEM DA RUA DA SENRA D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030313 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
- GUIDES
3.3.1.1. 17 2011 I 127 RECTIFICAO DO CRUZAMENTO DA RUA 1. D.O.M. 2011/01/01 2011/12/31 0 0102 07030301 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 -4.900,00
DE MAIO COM A RUA DO CAMPO DE JOGOS -
GUIDES
3.3.1.1. 18 2011 I 129 PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRNEO - D.O.M. 2011/01/02 2012/12/31 0 0102 07010413 900.000,00 900.000,00 1.250.000,00 900.000,00
CANDIDATURA PARCERIAS PARA A
REGENERAO URBANA
3.3.1.3. MOBILIARIO URBANO 9.095,08 51.303,58 51.303,58 51.303,58 51.303,58
3.3.1.3. 01 2009 SINALIZAO 9.095,08 51.303,58 51.303,58 51.303,58 51.303,58
3.3.1.3. 0101 2009 I 140 VERTICAL DOM 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 7.178,34 2.677,46 2.677,46 2.677,46 2.677,46
3.3.1.3. 0102 2009 I 141 HORIZONTAL DOM 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 1.916,74 736,56 736,56 736,56 736,56
3.3.1.3. 0103 2009 I 142 DIRECCIONAL DOM 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 1.817,36 1.817,36 1.817,36 1.817,36
3.3.1.3. 0104 2009 I 143 SEMAFRICA DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07011002 46.072,20 46.072,20 46.072,20 46.072,20
3.3.1.4. ESTACIONAMENTO 9.284,09 29.423,10 29.423,10 29.423,10 29.423,10
3.3.1.4. 02 2005 I 64 HORIZONTAL O.M. 2005/01/01 2005/12/31 0102 07010409 11.159,37 11.159,37 11.159,37 11.159,37
3.3.1.4. 01 2006 I 109 VERTICAL O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 0102 07011002 7.077,72 7.077,72 7.077,72 7.077,72
3.3.1.4. 01 2007 SINALIZAO 10.380,71 10.380,71 10.380,71 10.380,71
3.3.1.4. 0102 2007 I 36 HORIZONTAL DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07010409 10.380,71 10.380,71 10.380,71 10.380,71
3.3.1.4. 01 2009 ESTACIONAMENTO 9.284,09 805,30 805,30 805,30 805,30
3.3.1.4. 0101 2009 I 145 HORIZONTAL DOM 2009/01/02 2010/12/31 0102 07011002 1.396,20 393,84 393,84 393,84 393,84
3.3.1.4. 0102 2009 I 146 VERTICAL DOM 2009/01/02 2009/12/31 0102 07011002 7.887,89 411,46 411,46 411,46 411,46
3.3.1.5. ESTACIONAMENTOS 6.776,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00
3.3.1.5. 01 2006 ESTACIONAMENTOS 6.776,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00
3.3.1.5. 0102 2006 I 115 PARCMETROS O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0102 07011002 6.776,00 6.776,00 6.776,00 6.776,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 434.125,13 434.125,13 434.125,13 434.125,13 35.000,00
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 326.125,13 326.125,13 326.125,13 326.125,13
3.4.1.1. MERCADOS E FEIRAS 326.125,13 326.125,13 326.125,13 326.125,13
3.4.1.1. 01 2004 I 58 INSTALAES ELCTRICAS DA D.O.M. 2004/01/01 2004/12/31 9 0102 07010303 16.953,30 16.953,30 16.953,30 16.953,30
FEIRA-MERCADO
3.4.1.1. 02 2005 REVITALIZAO DO CENTRO DA CIDADE 158.286,68 158.286,68 158.286,68 158.286,68
3.4.1.1. 0201 2005 I 71 DIVERSAS O.M. 2005/01/01 2006/12/31 0102 070115 158.286,68 158.286,68 158.286,68 158.286,68
3.4.1.1. 01 2006 I 120 REDE DOMICILIRIA O.M. 2006/01/03 2006/12/31 0 0102 07010303 142.096,65 142.096,65 142.096,65 142.096,65
3.4.1.1. 02 2007 I 40 DIVERSAS DOM 2007/01/02 2007/12/31 0102 07010303 8.788,50 8.788,50 8.788,50 8.788,50
3.4.2. TURISMO 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 35.000,00
Pgina : 19
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.572.513,87 24.207.987,59 24.207.987,59 24.207.987,59 24.207.987,59 11145000,00 99.000,00 50.000,00
3.4.2. 01 2010 POSTO DE TURISMO 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 35.000,00
3.4.2. 0101 2010 I 72 PROJECTO D.P.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07010307 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.4.2. 0102 2010 I 73 OBRAS DE ADAPTAO D.O.M. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07010307 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00
3.4.2. 0103 2010 I 74 INSTALAO DO SERVIO D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 070109 10.000,00 10.000,00 30.000,00
3.4.2. 0103 2010 I 74 INSTALAO DO SERVIO 0102 07011002 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
3.4.2. 02 2010 I 75 STAND PROMOO D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 07011002 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL ... 1.572.513,87 24.315.987,59 24.315.987,59 24.315.987,59 24.315.987,59 11180000,00 99.000,00 50.000,00
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
Pgina : 1
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
1. FUNES GERAIS 325.800,00 410.348,81 325.800,00 410.348,81 84.548,81
1.2. SEGURANA E ORDEM PUBLICAS 325.800,00 410.348,81 325.800,00 410.348,81 84.548,81
1.2.1. PROTECO CIVIL E LUTA CONTRA 325.800,00 410.348,81 325.800,00 410.348,81 84.548,81
INCNDIOS
1.2.1.1. PROTECO CIVIL 109.600,00 174.098,00 109.600,00 174.098,00 64.498,00
1.2.1.1. 01 2011 A 182 PROTOCOLOS ASSOCIAES P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 040701 105.000,00 174.000,00 105.000,00 174.000,00 69.000,00
1.2.1.1. 02 2011 A 190 COMEMORAES DO DIA DA PROTECO CIVIL P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 300,00 10,00 -.290,00
1.2.1.1. 02 2011 A 190 COMEMORAES DO DIA DA PROTECO CIVIL 0102 020121 100,00 10,00 -90,00
1.2.1.1. 02 2011 A 190 COMEMORAES DO DIA DA PROTECO CIVIL 0102 020208 500,00 10,00 -.490,00
1.2.1.1. 02 2011 A 190 COMEMORAES DO DIA DA PROTECO CIVIL 0102 020210 500,00 10,00 -.490,00
1.2.1.1. 02 2011 A 190 COMEMORAES DO DIA DA PROTECO CIVIL 0102 02022509 1.500,00 50,00 100,00 10,00 -90,00
1.2.1.1. 03 2011 A 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA DA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 400,00 1,00 -.399,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 03 2011 A 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA DA 0102 020121 100,00 1,00 -99,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 03 2011 A 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA DA 0102 020208 400,00 1,00 -.399,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 03 2011 A 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA DA 0102 020210 500,00 1,00 -.499,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 03 2011 A 191 COMEMORAES MUNICIPAIS DO DIA DA 0102 02022509 1.500,00 5,00 100,00 1,00 -99,00
PROTECO CIVIL
1.2.1.1. 04 2011 A 192 ACES DE SENSIBILIZAO P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 200,00 10,00 -.190,00
1.2.1.1. 04 2011 A 192 ACES DE SENSIBILIZAO 0102 020121 200,00 10,00 -.190,00
1.2.1.1. 04 2011 A 192 ACES DE SENSIBILIZAO 0102 020208 600,00 10,00 -.590,00
1.2.1.1. 04 2011 A 192 ACES DE SENSIBILIZAO 0102 02022509 1.100,00 40,00 100,00 10,00 -90,00
1.2.1.1. 05 2011 A 193 SIMULACROS PC. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 50,00 1,00 -49,00
1.2.1.1. 05 2011 A 193 SIMULACROS 0102 020208 50,00 1,00 -49,00
1.2.1.1. 05 2011 A 193 SIMULACROS 0102 02022509 500,00 3,00 400,00 1,00 -.399,00
1.2.1.2. PREVENO DE FOGOS FLORESTAIS 14.200,00 12.050,81 14.200,00 12.050,81 -2.149,19
1.2.1.2. 07 2010 A 213 PREVENO FOGOS FLORESTAIS D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020107 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.2.1.2. 01 2011 A 183 PLANO (POM E PMDFCI) P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 200,00 200,00 200,00 200,00
1.2.1.2. 02 2011 A 184 PONTO DE GUA- MANUTENO P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.000,00 10,00 1.000,00 10,00 -.990,00
1.2.1.2. 03 2011 A 185 CONTRATOS ASSISTNCIA TECNICA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020219 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.2. 04 2011 A 186 ELABORAO DE ESTUDOS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 500,00 500,00 500,00 500,00
1.2.1.2. 05 2011 A 196 LOGISTICA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02022509 1.500,00 340,81 1.500,00 340,81 -1.159,19
1.2.1.5. RISCOS 202.000,00 224.200,00 202.000,00 224.200,00 22.200,00
1.2.1.5. 02 2010 A 215 SISTEMAS DE PREVENO E GESTO DOS D.A.E.U. 2010/01/02 2010/12/31 0102 020214 141.000,00 116.600,00 -24.400,00
RISCOS TECNOLGICOS E NATURAIS
1.2.1.5. 02 2010 A 215 SISTEMAS DE PREVENO E GESTO DOS 0102 020220 42.000,00 95.000,00 53.000,00
RISCOS TECNOLGICOS E NATURAIS
1.2.1.5. 02 2010 A 215 SISTEMAS DE PREVENO E GESTO DOS 0102 02022509 189.500,00 211.700,00 6.500,00 100,00 -6.400,00
RISCOS TECNOLGICOS E NATURAIS
Pgina : 2
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 313.300,00 397.848,81 313.300,00 397.848,81 84.548,81
1.2.1.5. 01 2011 A 187 ELABORAO DE PLANOS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5. 02 2011 A 188 TRABALHOS ESPECIALIZADOS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1.2.1.5. 03 2011 A 189 AQUISIO DE PARECERES/CONSULTADORIA P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.2.1.5. 04 2011 A 194 APOIO A POPULAO P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020208 400,00 400,00
1.2.1.5. 04 2011 A 194 APOIO A POPULAO 0102 020220 400,00 400,00
1.2.1.5. 04 2011 A 194 APOIO A POPULAO 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00
1.2.1.5. 05 2011 A 195 APOIO LOGISTICO AS FORAS DE SOCORRO P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. FUNES SOCIAIS 2.714.529,32 5.480.826,40 5.351.386,10 5.480.826,40 5.351.386,10 933.000,00 -.129.440,30
2.1. EDUCAO 1.357.829,83 2.602.878,95 2.436.678,95 2.602.878,95 2.436.678,95 758.000,00 -.166.200,00
2.1.1. ENSINO NO SUPERIOR 375.853,14 150.017,28 150.017,28 150.017,28 150.017,28
2.1.1.1. EDUCAO PRE-ESCOLAR 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.1.1.1. 01 2011 A 35 PEQUENAS CONSERVAES E REPARAES D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020113 8.000,00 8.000,00
J.I.
2.1.1.1. 01 2011 A 35 PEQUENAS CONSERVAES E REPARAES 0102 020203 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00
J.I.
2.1.1.1. 05 2011 A 121 AQUISIO DE MATERIAL DIDACTICO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012001 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.1.1.2. ENSINO BASICO 375.853,14 90.017,28 90.017,28 90.017,28 90.017,28
2.1.1.2. 02 2009 ACTIVIDADES DE APOIO FAMILIA 375.853,14 1.517,28 1.517,28 1.517,28 1.517,28
2.1.1.2. 0201 2009 A 138 REFEIES 1 CICLO DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 020113 375.853,14 1.517,28 1.517,28 1.517,28 1.517,28
2.1.1.2. 01 2011 A 36 PEQUENAS CONSERVAES E REPARAES D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020113 8.000,00 8.000,00
E.B.
2.1.1.2. 01 2011 A 36 PEQUENAS CONSERVAES E REPARAES 0102 020203 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00
E.B.
2.1.1.2. 05 2011 A 122 AQUISIO DE MATERIAL DIDACTICO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012001 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00
2.1.2. SERVIOS AUXILIARES DE ENSINO 981.976,69 2.452.861,67 2.286.661,67 2.452.861,67 2.286.661,67 758.000,00 -.166.200,00
2.1.2. 03 2008 SEMANA DA EDUCAO 2.295,00 40,96 40,96 40,96 40,96
2.1.2. 0304 2008 A 54 FEIRA DAS PROFISSES DE 2008/04/01 2008/04/30 0102 020208 16,00 16,00
2.1.2. 0304 2008 A 54 FEIRA DAS PROFISSES 0102 020210 2.295,00 40,96 40,96 24,96 24,96
2.1.2. 02 2009 A 141 AEC`S DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 020220 426,89 902,88 902,88 902,88 902,88
2.1.2. 06 2009 A 145 TRANSPORTES ESCOLARES DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 020210 76.090,92 213.479,98 213.479,98 213.479,98 213.479,98
2.1.2. 09 2009 A 148 DESPERTAR PARA A CINCIA DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 040701 10.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.1.2. 13 2009 OUTRAS ACTIVIDADES 6.325,20 14.369,07 14.369,07 14.369,07 14.369,07
2.1.2. 1305 2009 A 156 DIA MUNDIAL DA CRIANA DE 2009/05/26 2009/06/07 0102 02011502 772,80 772,80
2.1.2. 1305 2009 A 156 DIA MUNDIAL DA CRIANA 0102 020210 325,00 325,00
2.1.2. 1305 2009 A 156 DIA MUNDIAL DA CRIANA 0102 02022502 4.875,00 14.299,07 14.299,07 13.201,27 13.201,27
2.1.2. 1306 2009 A 157 FESTA DO PROFESSOR DE 2009/06/01 2009/06/30 0102 02011502 1.450,20 70,00 70,00 70,00 70,00
2.1.2. 14 2009 SEMANA DA EDUCAO 3.992,74 361,15 361,15 361,15 361,15
2.1.2. 1402 2009 A 159 PRMIO MRITO ESCOLAR DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 2.592,74 1,15 1,15 1,15 1,15
2.1.2. 1405 2009 A 162 FEIRA DAS PROFISSES DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 020208 1.400,00 360,00 360,00 360,00 360,00
2.1.2. 17 2009 A 165 CONSULTAS AVALIAO / INTER DE 2009/01/02 2009/12/31 0102 02012001 577,50 1.558,56 1.620,28 1.558,56 1.620,28 61,72
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 475.561,39 796.529,88 881.140,41 796.529,88 881.140,41 84.610,53
2.1.2. 01 2010 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIA 842.338,75 153.062,00 64.262,00 153.062,00 64.262,00 -88.800,00
2.1.2. 0101 2010 A 1 REFEIES 1 CICLO D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 580.710,36 81.462,00 42.462,00 81.462,00 42.462,00 -39.000,00
2.1.2. 0102 2010 A 2 REFEIES PR-ESCOLAR D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 168.309,90 55.000,00 13.400,00 55.000,00 13.400,00 -41.600,00
2.1.2. 0103 2010 A 3 PROLONGAMENTOS D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 37.715,70 11.600,00 3.400,00 11.600,00 3.400,00 -8.200,00
2.1.2. 0104 2010 A 4 TAREFEIRAS NEE D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 55.602,79 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.1.2. 02 2010 A 6 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020108 795,37 795,37
CURRICULAR
2.1.2. 02 2010 A 6 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 02011502 10.267,21 10.267,21
CURRICULAR
2.1.2. 02 2010 A 6 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 02012001 228,05 13.341,01 13.341,01 2.278,43 2.278,43
CURRICULAR
2.1.2. 05 2010 A 9 TRANSPORTES ESCOLARES D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020210 17.241,50 416.088,53 413.088,53 416.088,53 413.088,53 -3.000,00
2.1.2. 06 2010 A 10 QUEM CONTA UM CONTO.....ACRESCENTA UM D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020220 800,00 168,00 168,00 168,00 168,00
PONTO
2.1.2. 08 2010 A 12 EDUCAO PARA A SADE D.E. 2010/01/01 2010/06/30 0102 020220 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2.1.2. 09 2010 A 13 DESPERTAR PARA A CINCIA D.E. 2010/01/01 2012/04/30 0102 040701 120.000,00 45.000,00 120.000,00 45.000,00 20.000,00 -75.000,00
2.1.2. 10 2010 A 14 BOLSAS DE ESTUDO D.E. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040802 17.141,41 9.000,00 9.641,00 9.000,00 9.641,00 641,00
2.1.2. 11 2010 OUTRAS ACTIVIDADES 4.518,73 13.839,53 7.042,87 13.839,53 7.042,87 -6.796,66
2.1.2. 1101 2010 A 15 CARNAVAL D.E. 2010/02/01 2010/02/28 0102 020210 2.400,03 2.400,03
2.1.2. 1101 2010 A 15 CARNAVAL 0102 020217 273,60 273,60
2.1.2. 1101 2010 A 15 CARNAVAL 0102 02022509 4.518,73 2.839,53 2.839,53 165,90 165,90
2.1.2. 1103 2010 A 17 NATAL D.E. 2010/12/01 2010/12/31 0102 02011502 11.000,00 4.203,34 11.000,00 4.203,34 -6.796,66
2.1.2. 01 2011 ACTIVIDADES DE APOIO A FAMILIA 814.000,00 815.220,16 814.000,00 815.220,16 479.000,00 1.220,16
2.1.2. 0101 2011 REFEIES 1 CICLO 425.000,00 422.980,06 425.000,00 422.980,06 223.558,50 -2.019,94
2.1.2. 010101 2011 A 1 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E. 2011/01/01 2011/06/30 0102 040701 250.000,00 250.380,06 250.000,00 250.380,06 380,06
2.1.2. 010102 2011 A 2 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/09/01 2012/06/30 0102 040701 175.000,00 172.600,00 175.000,00 172.600,00 223.558,50 -2.400,00
2.1.2. 0102 2011 REFEIES PR-ESCOLAR 133.000,00 136.240,10 133.000,00 136.240,10 83.100,00 3.240,10
2.1.2. 010201 2011 A 3 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E. 2011/01/01 2011/06/30 0102 040701 80.000,00 80.840,10 80.000,00 80.840,10 840,10
2.1.2. 010202 2011 A 4 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/09/01 2012/06/30 0102 040701 53.000,00 55.400,00 53.000,00 55.400,00 83.100,00 2.400,00
2.1.2. 0103 2011 PROLONGAMENTOS 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 102.582,00
2.1.2. 010301 2011 A 5 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E. 2011/01/01 2011/06/30 0102 020220 72.000,00 72.000,00
2.1.2. 010301 2011 A 5 ANO LECTIVO 2010/2011 0102 040701 92.000,00 92.000,00 20.000,00 20.000,00
2.1.2. 010302 2011 A 24 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/09/01 2012/06/30 0102 020220 46.000,00 46.000,00 102.582,00
2.1.2. 010302 2011 A 24 ANO LECTIVO 2011/2012 0102 040701 57.000,00 57.000,00 11.000,00 11.000,00
2.1.2. 0104 2011 APOIO CRIANAS COM NEE 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 64.759,50
2.1.2. 010401 2011 A 20 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
2.1.2. 010402 2011 A 21 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 64.759,50
2.1.2. 0105 2011 PLANO CONCELHIO DE LEITURA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00
2.1.2. 010501 2011 A 22 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E 2011/01/01 2011/12/01 0102 020220 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.1.2. 010502 2011 A 23 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.357.829,83 2.344.028,95 2.256.903,98 2.344.028,95 2.256.903,98 499.000,00 -87.124,97
2.1.2. 02 2011 ACTIVIDADES 16.500,00 16.600,00 16.500,00 16.600,00 100,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL D.E. 2011/03/01 2011/03/31 0102 020108 500,00 500,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 02011502 1.500,00 1.500,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020121 1.500,00 1.500,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020208 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020209 250,00 250,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020210 2.500,00 2.500,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020212 500,00 600,00 100,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020217 2.500,00 2.500,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 020218 750,00 750,00
2.1.2. 0201 2011 A 6 CARNAVAL 0102 02022509 12.000,00 12.100,00 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0202 2011 A 7 NATAL D.E. 2011/12/01 2011/12/31 0102 02011502 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0203 2011 A 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA D.E. 2011/06/01 2011/06/30 0102 02011502 100,00 100,00
2.1.2. 0203 2011 A 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA 0102 020121 100,00 100,00
2.1.2. 0203 2011 A 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA 0102 020210 300,00 300,00
2.1.2. 0203 2011 A 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA 0102 020212 100,00 100,00
2.1.2. 0203 2011 A 8 DIA MUNDIAL DA CRIANA 0102 02022502 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00
2.1.2. 0204 2011 A 9 RECEPO AO PROFESSOR D.E. 2011/09/01 2011/09/30 0102 02011502 500,00 500,00
2.1.2. 0204 2011 A 9 RECEPO AO PROFESSOR 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
2.1.2. 0205 2011 A 10 FEIRA ANUAL D.E. 2011/03/01 2011/03/31 0102 020210 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.1.2. 03 2011 A 11 PREMIO DE MERITO ESCOLAR D.E. 2011/09/01 2011/09/30 0102 02011502 250,00 250,00
2.1.2. 03 2011 A 11 PREMIO DE MERITO ESCOLAR 0102 020121 650,00 650,00
2.1.2. 03 2011 A 11 PREMIO DE MERITO ESCOLAR 0102 020217 200,00 200,00
2.1.2. 03 2011 A 11 PREMIO DE MERITO ESCOLAR 0102 040802 5.100,00 5.100,00 4.000,00 4.000,00
2.1.2. 04 2011 A 12 VISITAS DE ESTUDO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020210 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.1.2. 05 2011 GMAPP 5.350,00 5.188,28 5.350,00 5.188,28 -.161,72
2.1.2. 0501 2011 A 13 GRUPOS DE INTERVENO TERAPEUTICA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020118 100,00 100,00 100,00 100,00
2.1.2. 0502 2011 A 14 ESTOU A CRESCER D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020118 300,00 138,28 300,00 138,28 -.161,72
2.1.2. 0503 2011 A 15 CONSULTAS AVALIAO/INTERVENO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020118 1.000,00 1.000,00
PSICOLOGIA E TERAPIA DA FALA
2.1.2. 0503 2011 A 15 CONSULTAS AVALIAO/INTERVENO 0102 020204 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00
PSICOLOGIA E TERAPIA DA FALA
2.1.2. 0504 2011 A 17 BOLETIM INFORMATIVO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020217 500,00 500,00 500,00 500,00
2.1.2. 0505 2011 A 18 ACES DE SENSIBILIZAO PARA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 200,00 200,00
PROFESSORES
2.1.2. 0505 2011 A 18 ACES DE SENSIBILIZAO PARA 0102 020217 450,00 450,00 250,00 250,00
PROFESSORES
2.1.2. 06 2011 A 19 CONTRATOS INSERO DE EMPREGO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 040701 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2.1.2. 07 2011 A 25 REGIME FRUTA ESCOLAR D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.357.829,83 2.479.978,95 2.392.792,26 2.479.978,95 2.392.792,26 499.000,00 -87.186,69
2.1.2. 08 2011 A 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 6.000,00 6.000,00
CURRICULAR
2.1.2. 08 2011 A 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 02011502 15.000,00 15.000,00
CURRICULAR
2.1.2. 08 2011 A 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 020118 3.000,00 3.000,00
CURRICULAR
2.1.2. 08 2011 A 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 02012001 7.800,00 7.800,00
CURRICULAR
2.1.2. 08 2011 A 26 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 020217 32.000,00 32.000,00 200,00 200,00
CURRICULAR
2.1.2. 09 2011 PROJECTOS 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00
2.1.2. 0901 2011 A 16 EDUCAO PARA A SAUDE D.E. 2011/01/01 2011/06/30 0102 020220 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.1.2. 0902 2011 A 27 INGLS PR-ESCOLAR "Happy English For D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 2.500,00 2.500,00
Trofa Preschool Kids"
2.1.2. 0902 2011 A 27 INGLS PR-ESCOLAR "Happy English For 0102 020118 2.500,00 2.500,00
Trofa Preschool Kids"
2.1.2. 0902 2011 A 27 INGLS PR-ESCOLAR "Happy English For 0102 020217 5.200,00 5.200,00 200,00 200,00
Trofa Preschool Kids"
2.1.2. 0903 2011 A 28 MUSICOTERAPIA D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 200,00 200,00
2.1.2. 0903 2011 A 28 MUSICOTERAPIA 0102 020118 300,00 300,00
2.1.2. 0903 2011 A 28 MUSICOTERAPIA 0102 02012001 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
2.1.2. 0904 2011 A 29 QUEM CONTA UM CONTO.....ACRESCENTA UM D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PONTO
2.1.2. 10 2011 A 30 CIDADES EDUCADORAS D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 040701 500,00 500,00 500,00 500,00
2.1.2. 11 2011 ATRIBUIO BOLSAS DE ESTUDO 23.000,00 22.359,00 23.000,00 22.359,00 9.000,00 -.641,00
2.1.2. 1101 2011 A 31 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E. 2011/01/01 2011/06/30 0102 040802 9.000,00 8.359,00 9.000,00 8.359,00 -.641,00
2.1.2. 1102 2011 A 32 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/09/01 2012/06/30 0102 040802 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.000,00
2.1.2. 12 2011 TRANSPORTES ESCOLARES 381.000,00 381.000,00 381.000,00 381.000,00 250.000,00
2.1.2. 1201 2011 A 33 ANO LECTIVO 2010/2011 D.E. 2011/01/01 2011/07/31 0102 020210 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
2.1.2. 1202 2011 A 34 ANO LECTIVO 2011/2012 D.E. 2011/09/01 2012/06/30 0102 020210 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 250.000,00
2.1.2. 13 2011 A 98 ORAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM D.E. 2011/07/25 2011/07/26 0102 020108 1.500,00 1.500,00
2.1.2. 13 2011 A 98 ORAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 0102 020220 500,00 5.904,00 5.404,00
2.1.2. 13 2011 A 98 ORAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 0102 02022509 2.500,00 7.904,00 500,00 500,00
2.1.2. 14 2011 A 55 PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL D.E. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 500,00 500,00
2.1.2. 14 2011 A 55 PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL 0102 020121 500,00 500,00
2.1.2. 14 2011 A 55 PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL 0102 020220 400,00 400,00
2.1.2. 14 2011 A 55 PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL 0102 02022509 1.500,00 2.272,50 100,00 872,50 772,50
2.3. SEGURANA E ACO SOCIAIS 76.205,44 558.494,59 557.840,79 558.494,59 557.840,79 -.653,80
2.3.2. ACO SOCIAL 76.205,44 558.494,59 557.840,79 558.494,59 557.840,79 -.653,80
2.3.2. 06 2008 A 98 COLONIA BALNEAR DASS 2008/07/01 2008/07/31 0102 020208 2.638,07 2.638,07
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.357.829,83 2.928.678,95 2.847.027,76 2.931.317,02 2.849.665,83 758.000,00 -81.651,19
2.3.2. 06 2008 A 98 COLONIA BALNEAR 0102 020212 30.878,40 3.730,07 3.730,07 1.092,00 1.092,00
2.3.2. 08 2008 A 99 DIA METROPOLITANO DOS AVS DASS 2008/07/26 2008/07/27 0102 020121 1.200,00 39,35 39,35 39,35 39,35
2.3.2. 01 2009 CENTRO COMUNITRIO MUNICIPAL DA TROFA 6.194,24 83.650,76 83.650,76 83.650,76 83.650,76
2.3.2. 0101 2009 A 1 OFICINAS ATELIERS DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 168,30 39,40 39,40 39,40 39,40
2.3.2. 0102 2009 A 2 FESTAS PARA OS IDOSOS DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 28,00 28,00
2.3.2. 0102 2009 A 2 FESTAS PARA OS IDOSOS 0102 020121 1.064,61 1.064,61
2.3.2. 0102 2009 A 2 FESTAS PARA OS IDOSOS 0102 020210 563,73 4.592,62 4.592,62 3.500,01 3.500,01
2.3.2. 0103 2009 A 3 ACTIVIDADES VARIADAS DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 331,32 2,41 2,41 2,41 2,41
2.3.2. 0104 2009 A 4 COLONIAS BALNEARES DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020208 3.417,00 3.417,00
2.3.2. 0104 2009 A 4 COLONIAS BALNEARES 0102 020210 46.000,01 46.000,01
2.3.2. 0104 2009 A 4 COLONIAS BALNEARES 0102 020212 1.500,00 51.821,21 51.821,21 2.404,20 2.404,20
2.3.2. 0105 2009 A 5 DIA DOS AVS DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 1.132,62 1.132,62
2.3.2. 0105 2009 A 5 DIA DOS AVS 0102 020210 1.296,00 3.232,62 3.232,62 2.100,00 2.100,00
2.3.2. 0106 2009 A 6 PASSEIO ANUAL DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020210 2.252,69 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
2.3.2. 0107 2009 A 7 ALMOO DO IDOSO DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 17,50 17,50
2.3.2. 0107 2009 A 7 ALMOO DO IDOSO 0102 020210 82,20 962,50 962,50 945,00 945,00
2.3.2. 03 2009 CPCJ 600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
2.3.2. 0301 2009 A 21 REVISTA CIENTIFICA DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 020220 600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
2.3.2. 01 2010 A 42 OFICINAS/ATELIERS D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 500,00 500,00 500,00 500,00
2.3.2. 02 2010 A 43 ACTIVIDADES VARIADAS D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
2.3.2. 03 2010 A 44 COLONIAS BALNEARES D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020208 2.026,75 2.026,75
2.3.2. 03 2010 A 44 COLONIAS BALNEARES 0102 020210 23.026,75 23.026,75 21.000,00 21.000,00
2.3.2. 04 2010 A 45 DIA DOS AVS D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011502 1.379,40 1.379,40
2.3.2. 04 2010 A 45 DIA DOS AVS 0102 020210 3.779,40 3.779,40 2.400,00 2.400,00
2.3.2. 05 2010 A 46 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011502 4.392,30 4.392,30
2.3.2. 05 2010 A 46 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 0102 020210 5.622,24 5.622,24
2.3.2. 05 2010 A 46 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 0102 02022509 10.819,67 10.819,67 805,13 805,13
2.3.2. 09 2010 A 50 HIDROGINSTICA SNIOR D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020220 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.3.2. 11 2010 A 52 CABAZES DE NATAL D.A.S.S. 2010/12/01 2010/12/31 0102 02011502 24.000,00 23.346,20 24.000,00 23.346,20 -.653,80
2.3.2. 12 2010 Loja Social 2.382,39 2.382,39 2.382,39 2.382,39
2.3.2. 1205 2010 A 56 ESPAO DE ACTIVIDADES LDICAS NA HS D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 95,25 95,25 95,25 95,25
2.3.2. 1208 2010 A 59 REVISTA CIENTFICA CPCJ D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020220 2.287,14 2.287,14 2.287,14 2.287,14
2.3.2. 13 2010 GABINETE APOIO FAMILIA 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
2.3.2. 1301 2010 A 62 OBSERVATRIO DA FAMILIA D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020220 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
2.3.2. 15 2010 A 67 PLANO MUNICIPAL DE PREVENO PRIMARIA D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 13.332,80 11.666,20 11.666,20 11.666,20 11.666,20
DAS TOXICODEPENDNCIAS
2.3.2. 16 2010 A 68 RASTREIOS DE SAUDE D.A.S.S. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2.3.2. 01 2011 CCMT 93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00
2.3.2. 0101 2011 A 96 OFICINAS/ATELIERS D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020101 3.500,00 3.500,00
2.3.2. 0101 2011 A 96 OFICINAS/ATELIERS 0102 020108 500,00 500,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.434.035,27 3.138.123,54 3.055.818,55 3.142.123,54 3.059.818,55 758.000,00 -82.304,99
2.3.2. 0101 2011 A 96 OFICINAS/ATELIERS 0102 020121 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0102 2011 A 97 COLONIAS BALNEARES D.A.S.S. 2011/06/27 2011/07/22 0102 02011502 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0102 2011 A 97 COLONIAS BALNEARES 0102 020121 500,00 500,00
2.3.2. 0102 2011 A 97 COLONIAS BALNEARES 0102 020208 3.000,00 3.000,00
2.3.2. 0102 2011 A 97 COLONIAS BALNEARES 0102 020210 25.000,00 25.000,00
2.3.2. 0102 2011 A 97 COLONIAS BALNEARES 0102 020212 30.500,00 30.500,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0104 2011 A 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS D.A.S.S. 2011/09/01 2011/09/30 0102 02011502 4.000,00 4.000,00
2.3.2. 0104 2011 A 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 0102 020121 500,00 500,00
2.3.2. 0104 2011 A 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 0102 020210 12.000,00 12.000,00
2.3.2. 0104 2011 A 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 0102 020212 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0104 2011 A 99 PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 0102 020217 18.000,00 18.000,00 500,00 500,00
2.3.2. 0105 2011 A 100 TELEASSISTNCIA DOMICILIRIA D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00
2.3.2. 0106 2011 A 101 CARTO TROFA SENIOR + D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.3.2. 0107 2011 A 102 OFICINA DO IDOSO D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020114 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2.3.2. 0108 2011 A 103 HIDROGINASTICA SENIOR D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
2.3.2. 0109 2011 A 123 AQUISIO DE MATERIAL DIDACTICO D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012001 400,00 400,00 400,00 400,00
2.3.2. 02 2011 A 104 SARDINHADA S. JOO D.A.S.S. 2011/06/01 2011/06/30 0102 020121 600,00 600,00
2.3.2. 02 2011 A 104 SARDINHADA S. JOO 0102 020208 100,00 100,00
2.3.2. 02 2011 A 104 SARDINHADA S. JOO 0102 020217 800,00 800,00 100,00 100,00
2.3.2. 03 2011 LOJA SOCIAL 70.300,00 70.300,00 70.300,00 70.300,00
2.3.2. 0301 2011 A 105 CABAZES DE NATAL D.A.S.S. 2011/12/01 2011/12/31 0102 02011502 29.000,00 29.000,00
2.3.2. 0301 2011 A 105 CABAZES DE NATAL 0102 020121 30.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0302 2011 A 106 1. ENCONTRO DE VOLUNTARIADO D.A.S.S. 2011/12/01 2011/12/31 0102 020121 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0302 2011 A 106 1. ENCONTRO DE VOLUNTARIADO 0102 020217 1.700,00 1.700,00 700,00 700,00
2.3.2. 0303 2011 A 107 FORMAO PARA VOLUNTARIOS D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 2.000,00 2.000,00
2.3.2. 0303 2011 A 107 FORMAO PARA VOLUNTARIOS 0102 020121 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0304 2011 A 108 SESSES FORMATIVAS PARA AS COMISSES D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 800,00 800,00
SOCIAIS DE FREGUESIAS E PARCEIROS DO
CLAS
2.3.2. 0304 2011 A 108 SESSES FORMATIVAS PARA AS COMISSES 0102 020121 200,00 200,00
SOCIAIS DE FREGUESIAS E PARCEIROS DO
CLAS
2.3.2. 0304 2011 A 108 SESSES FORMATIVAS PARA AS COMISSES 0102 020220 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
SOCIAIS DE FREGUESIAS E PARCEIROS DO
CLAS
2.3.2. 0305 2011 A 109 SEMINARIO REDE SOCIAL D.A.S.S. 2011/10/01 2011/10/31 0102 020108 300,00 300,00
2.3.2. 0305 2011 A 109 SEMINARIO REDE SOCIAL 0102 020121 450,00 450,00
2.3.2. 0305 2011 A 109 SEMINARIO REDE SOCIAL 0102 020217 1.450,00 1.450,00 700,00 700,00
2.3.2. 0306 2011 A 110 REVISTA INFOREDE (2) D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
2.3.2. 0307 2011 A 111 REVISTA CIENTIFICA CPCJ D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Pgina : 8
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.434.035,27 3.274.373,54 3.192.068,55 3.274.373,54 3.192.068,55 758.000,00 -82.304,99
2.3.2. 0308 2011 A 112 SEMINARIO CPCJ D.A.S.S. 2011/11/01 2011/11/30 0102 020108 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0308 2011 A 112 SEMINARIO CPCJ 0102 020121 450,00 450,00
2.3.2. 0308 2011 A 112 SEMINARIO CPCJ 0102 020217 2.450,00 2.450,00 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 0309 2011 A 113 DESDOBRAVEIS CPCJ D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.3.2. 0310 2011 A 124 RENDAS D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020204 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.3.2. 0311 2011 A 181 REGULAMENTO DE APOIO AOS ESTRATOS D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 10.000,00 10.000,00
SOCIAIS DESFAVORECIDOS
2.3.2. 0311 2011 A 181 REGULAMENTO DE APOIO AOS ESTRATOS 0102 020204 5.000,00 5.000,00
SOCIAIS DESFAVORECIDOS
2.3.2. 0311 2011 A 181 REGULAMENTO DE APOIO AOS ESTRATOS 0102 040802 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00
SOCIAIS DESFAVORECIDOS
2.3.2. 05 2011 GABINETE APOIO FAMILIA 42.100,00 42.100,00 42.100,00 42.100,00
2.3.2. 0501 2011 A 114 OBSERVATORIO DA FAMILIA D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 23.000,00 23.000,00
2.3.2. 0501 2011 A 114 OBSERVATORIO DA FAMILIA 0102 020220 23.500,00 23.500,00 500,00 500,00
2.3.2. 0502 2011 A 115 PREMIO "TROFA RUMO IGUALDADE" D.A.S.S. 2011/11/01 2011/11/30 0102 020121 100,00 100,00
2.3.2. 0502 2011 A 115 PREMIO "TROFA RUMO IGUALDADE" 0102 040802 3.100,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00
2.3.2. 0503 2011 A 116 SEMINARIO "VIOLENCIA NO NAMORO" D.A.S.S. 2011/05/01 2011/05/31 0102 020121 450,00 450,00
2.3.2. 0503 2011 A 116 SEMINARIO "VIOLENCIA NO NAMORO" 0102 020217 100,00 100,00
2.3.2. 0503 2011 A 116 SEMINARIO "VIOLENCIA NO NAMORO" 0102 02022509 700,00 700,00 150,00 150,00
2.3.2. 0504 2011 A 117 JANTAR DA MULHER D.A.S.S. 2011/03/01 2011/03/31 0102 02011502 200,00 200,00
2.3.2. 0504 2011 A 117 JANTAR DA MULHER 0102 020121 100,00 100,00
2.3.2. 0504 2011 A 117 JANTAR DA MULHER 0102 020208 100,00 100,00
2.3.2. 0504 2011 A 117 JANTAR DA MULHER 0102 020217 100,00 100,00
2.3.2. 0504 2011 A 117 JANTAR DA MULHER 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
2.3.2. 0505 2011 A 125 RENDAS D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020204 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
2.3.2. 0506 2011 A 126 APARTAMENTOS APOIO VITIMAS D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020201 2.000,00 2.000,00
2.3.2. 0506 2011 A 126 APARTAMENTOS APOIO VITIMAS 0102 020204 11.000,00 11.000,00 9.000,00 9.000,00
2.3.2. 06 2011 A 118 CARTO MUNICIPAL DO DEFICIENTE D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 500,00 500,00 500,00 500,00
2.3.2. 07 2011 A 119 PLANO MUNICIPAL DE PREVENO PRIMARIA D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 040701 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
DAS TOXICODEPENDENCIAS
2.3.2. 08 2011 A 120 RASTREIOS SAUDE D.A.S.S. 2011/04/01 2011/04/30 0102 020110 6.000,00 6.000,00
2.3.2. 08 2011 A 120 RASTREIOS SAUDE 0102 020121 250,00 250,00
2.3.2. 08 2011 A 120 RASTREIOS SAUDE 0102 020217 6.750,00 6.750,00 500,00 500,00
2.3.2. 09 2011 A 127 SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 050803 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA D.A.S.S. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 02011502 5.000,00 5.000,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 020121 1.000,00 1.000,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 020204 3.000,00 3.000,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 020206 100,00 100,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 020208 2.900,00 2.900,00
Pgina : 9
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.434.035,27 3.457.173,54 3.374.868,55 3.470.173,54 3.387.868,55 758.000,00 -82.304,99
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 020210 16.000,00 16.000,00
2.3.2. 10 2011 A 65 PROJECTO TROFA SOLIDRIA 0102 02022509 30.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4. HABITAO E SERVIOS COLECTIVOS 79.125,92 1.137.177,90 1.054.591,40 1.137.177,90 1.054.591,40 5.000,00 -82.586,50
2.4.1. HABITAO 885,60 885,60 885,60 885,60
2.4.1. 01 2009 HABITAO SOCIAL 885,60 885,60 885,60 885,60
2.4.1. 0101 2009 A 12 FESTA DOS VIZINHOS DASS 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 885,60 885,60 885,60 885,60
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 10.428,00 240.000,00 163.263,50 240.000,00 163.263,50 -76.736,50
2.4.2.2. RECUPERAO E REABILITAO URBANA 10.428,00 240.000,00 163.263,50 240.000,00 163.263,50 -76.736,50
2.4.2.2. 03 2010 REQUALIFICAO DOS PARQUES NOSSA 10.428,00 240.000,00 163.263,50 240.000,00 163.263,50 -76.736,50
SENHORA DAS DORES E PARQUE DR. LIMA
CARNEIRO
2.4.2.2. 0303 2010 A 226 PLANO DE COMUNICAO E DIVULGAO GIIRP 2010/01/01 2010/12/31 0102 020209 5.000,00 5.000,00
2.4.2.2. 0303 2010 A 226 PLANO DE COMUNICAO E DIVULGAO 0102 020217 160.000,00 83.263,50 -76.736,50
2.4.2.2. 0303 2010 A 226 PLANO DE COMUNICAO E DIVULGAO 0102 020220 10.428,00 240.000,00 163.263,50 75.000,00 75.000,00
2.4.6. PROTECO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. 68.697,92 896.292,30 890.442,30 896.292,30 890.442,30 5.000,00 -5.850,00
DA NATUREZA
2.4.6.3. AMBIENTE E ESPAOS VERDES 11.162,27 11.162,27 11.162,27 11.162,27
2.4.6.3. 08 2009 A 121 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011501 509,87 509,87 509,87 509,87
2.4.6.3. 10 2009 A 124 SEMANA DO AMBIENTE E PROTECO CIVIL DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 020220 5.532,00 5.532,00 5.532,00 5.532,00
2.4.6.3. 12 2009 A 126 SEMANA DA FLORESTA AUTOCTONE DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 2.192,40 2.192,40 2.192,40 2.192,40
2.4.6.3. 13 2009 PROGRAMA EDUCATIVO "AMBIENTE SEGURO" 2.928,00 2.928,00 2.928,00 2.928,00
2.4.6.3. 1301 2009 A 127 CLUBE DA PROTECO CIVIL DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 2.681,28 2.681,28 2.681,28 2.681,28
2.4.6.3. 1302 2009 A 128 QUALIDADE DO AR DAEU 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 246,72 246,72 246,72 246,72
2.4.6.5. LIMPEZA URBANA 75.000,00 69.500,00 75.000,00 69.500,00 -5.500,00
2.4.6.5. 01 2011 A 173 DESINFECO E DESRATIZAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.4.6.5. 02 2011 A 174 LIMPEZA DE TERRENOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.4.6.5. 03 2011 A 175 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020117 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.5. 04 2011 A 176 ASSISTNCIA TCNICA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020219 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.5. 05 2011 A 177 RECOLHA DE CAIXA CONTENTOR DOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
RESIDUOS DA VARREDORA
2.4.6.5. 06 2011 A 178 ELIMINAO DE MONTUREIRAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.4.6.5. 07 2011 A 179 SERVIOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUO DE D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 15.000,00 9.500,00 15.000,00 9.500,00 -5.500,00
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
2.4.6.5. 08 2011 A 180 AQUISIO DE OUTROS BENS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
2.4.6.7. GESTO AMBIENTAL E DE ESPAOS VERDES 68.697,92 810.130,03 809.780,03 810.130,03 809.780,03 5.000,00 -.350,00
2.4.6.7. 06 2008 A 90 SEMANA DA FLORESTA AUTOCTONE DAEU 2008/11/17 2008/11/23 0102 02011502 2.634,90 6,15 6,15 6,15 6,15
2.4.6.7. 01 2010 A 183 CONCURSO RECICLAR GANHAR D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011501 257,97 257,97 257,97 257,97
2.4.6.7. 06 2010 A 190 ECO-ESCOLAS D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 700,00 700,00 700,00 700,00
2.4.6.7. 09 2010 A 193 AGENDA XXI D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 175,03 175,03 175,03 175,03
2.4.6.7. 12 2010 A 178 LIGA-TE ENERGIA D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011502 242,00 242,00 242,00 242,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.447.098,17 3.815.602,56 3.651.061,07 3.815.602,56 3.651.061,07 758.000,00 -.164.541,49
2.4.6.7. 25 2010 PLANO DE RUIDO-IMPLANTAO DE 112,82 1.709,30 1.709,30 1.709,30 1.709,30
LABORATRIO DE ACSTICA
2.4.6.7. 2501 2010 A 206 DESPESAS CORRENTES D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020212 115,00 115,00
2.4.6.7. 2501 2010 A 206 DESPESAS CORRENTES 0102 020219 112,82 1.709,30 1.709,30 1.594,30 1.594,30
2.4.6.7. 27 2010 PLANO QUALIDADE DA GUA 10.557,60 10.557,60 10.557,60 10.557,60
2.4.6.7. 2701 2010 A 209 DESPESAS CORRENTES D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020220 10.557,60 10.557,60 10.557,60 10.557,60
2.4.6.7. 28 2010 A 216 TRANSFERNCIA PARA ASSOCIAES D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 65.496,45 15.734,98 15.734,98 15.734,98 15.734,98
2.4.6.7. 32 2010 A 211 ESPAOS VERDES D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 1.210,00 1.012,00 1.210,00 1.012,00 -.198,00
2.4.6.7. 35 2010 REQUALIFICAO AMBIENTAL E 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00
PAISAGISTICA
2.4.6.7. 3501 2010 RECUPERAO E POTENCIAO DE HABITATS 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00
E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS
2.4.6.7. 350101 2010 A 217 LIMPEZA DAS MARGENS RIBEIRINHAS D.A.E.U. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020220 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00
2.4.6.7. 37 2010 A 223 PLANO DE DIVULGAO E COMUNICAO GIIRP 2010/01/01 2010/12/31 0102 020217 453,75 12.947,00 13.145,00 12.947,00 13.145,00 198,00
2.4.6.7. 01 2011 A 136 LIGA-TE ENERGIA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 500,00 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 02 2011 A 137 OFICINA DE PAPEL RECICLADO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 200,00 200,00 200,00 200,00
2.4.6.7. 03 2011 A 138 PROGRAMA "PRIMEIRO A SEGURANA"- BRISA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020210 650,00 650,00 650,00 650,00
2.4.6.7. 04 2011 A 139 CRESCER E VIVER COM QUALIDADE D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 310,00 310,00 310,00 310,00
2.4.6.7. 05 2011 A 140 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" D.A.E.U. 2011/01/01 2011/06/30 0102 02011501 400,00 1.426,00 1.026,00
2.4.6.7. 05 2011 A 140 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" 0102 020210 700,00 700,00
2.4.6.7. 05 2011 A 140 CONCURSO "RECICLAR GANHAR" 0102 02022509 1.300,00 2.371,00 200,00 245,00 45,00
2.4.6.7. 06 2011 A 141 SEMANA DA GUA E DA FLORESTA D.A.S.U. 2011/03/21 2011/03/25 0102 02011502 700,00 700,00 700,00 700,00
2.4.6.7. 07 2011 A 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA PROTECO D.A.E.U. 2011/05/31 2011/06/01 0102 02011501 700,00 700,00
CIVIL
2.4.6.7. 07 2011 A 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA PROTECO 0102 020208 2.300,00 1.229,00 -1.071,00
CIVIL
2.4.6.7. 07 2011 A 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA PROTECO 0102 020210 12.500,00 12.500,00
CIVIL
2.4.6.7. 07 2011 A 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA PROTECO 0102 020212 200,00 200,00
CIVIL
2.4.6.7. 07 2011 A 142 DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DA PROTECO 0102 02022509 16.500,00 15.429,00 800,00 800,00
CIVIL
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE D.A.E.U. 2011/09/18 2011/09/19 0102 02011502 200,00 200,00
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 020121 200,00 115,50 -84,50
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 020208 100,00 184,50 84,50
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 020212 100,00 100,00
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 020217 100,00 100,00
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 020218 100,00 100,00
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 02022502 100,00 100,00
2.4.6.7. 08 2011 A 143 SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.513.161,19 3.900.701,44 3.736.159,95 3.900.701,44 3.736.159,95 758.000,00 -.164.541,49
2.4.6.7. 09 2011 A 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE D.A.E.U. 2011/11/15 2011/11/18 0102 02011502 100,00 100,00
2.4.6.7. 09 2011 A 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE 0102 020208 100,00 100,00
2.4.6.7. 09 2011 A 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE 0102 020210 500,00 500,00
2.4.6.7. 09 2011 A 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE 0102 020212 100,00 100,00
2.4.6.7. 09 2011 A 144 SEMANA DA FLORESTA AUTCTONE 0102 020217 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00
2.4.6.7. 10 2011 A 145 ECO-ESCOLAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02022509 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
2.4.6.7. 11 2011 A 146 CARTA EUROPEIA DE SEGURANA RODOVIARIA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.4.6.7. 13 2011 A 147 PROTOCOLOS/SUBSIDIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 04050108 3.800,00 3.800,00
2.4.6.7. 13 2011 A 147 PROTOCOLOS/SUBSIDIOS 0102 040701 38.800,00 38.800,00 35.000,00 35.000,00
2.4.6.7. 14 2011 ZONA DE CAA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.4.6.7. 1401 2011 ZONA CINEGETICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.4.6.7. 140102 2011 A 148 PRESTAO DE SERVIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 500,00 500,00
2.4.6.7. 140102 2011 A 148 PRESTAO DE SERVIOS 0102 020220 500,00 500,00
2.4.6.7. 140102 2011 A 148 PRESTAO DE SERVIOS 0102 02022509 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 15 2011 REQUALIFICAO AMBIENTAL DO PARQUE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FLORESTAL DO MONTE DE PARADELA
2.4.6.7. 1503 2011 A 149 AQUISIO DE SERVIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 16 2011 PLANO HIDROGRAFICO DO CONCELHO DA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
TROFA
2.4.6.7. 1601 2011 A 150 ELABORAO DE ESTUDOS E PROJECTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.7. 1602 2011 A 151 AQUISIO DE SERVIOS DE ESPECIALIDADE D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.7. 1604 2011 A 152 LIMPEZA E REQUALIFICAO DE LINHAS DE D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
AGUA
2.4.6.7. 17 2011 PLANO ENERGETICO 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
2.4.6.7. 1701 2011 A 153 ESTUDOS/PROJECTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
2.4.6.7. 18 2011 REDE DE PARQUES 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
2.4.6.7. 1802 2011 A 154 TRABALHOS ESPECIALIZADOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2.4.6.7. 1803 2011 A 155 ELABORAO DE ESTUDOS E PROJECTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2.4.6.7. 19 2011 REDE PEDONAL E CICLOVIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.4.6.7. 1901 2011 A 156 PRESTAO DE SERVIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 500,00 500,00
2.4.6.7. 1901 2011 A 156 PRESTAO DE SERVIOS 0102 020217 500,00 500,00
2.4.6.7. 1901 2011 A 156 PRESTAO DE SERVIOS 0102 020220 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 20 2011 PLANO DE RUDO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.4.6.7. 2003 2011 A 157 ELABORAO DE ESTUDOS/PROJECTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2.4.6.7. 2004 2011 A 158 AQUISIO DE CONSULTADORIA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.4.6.7. 2005 2011 A 159 OUTRAS PRESTAES DE SERVIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 10.000,00 10.000,00
2.4.6.7. 2005 2011 A 159 OUTRAS PRESTAES DE SERVIOS 0102 02022509 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
2.4.6.7. 2006 2011 A 160 CONTRATOS DE MANUTENO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020219 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.7. 2007 2011 A 161 SEGUROS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020212 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 21 2011 PLANO QUALIDADE GUA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.513.161,19 4.028.351,44 3.863.809,95 4.028.351,44 3.863.809,95 758.000,00 -.164.541,49
2.4.6.7. 2101 2011 A 162 CONTROLO ANALITICO NOS D.A.E.U. 2011/01/01 2012/07/31 0102 020220 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.000,00
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
2.4.6.7. 2102 2011 A 163 CONTROLO ANALITICO DOS FONTANARIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
2.4.6.7. 2103 2011 A 164 IMPLANTAO DE SISTEMAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00
2.4.6.7. 22 2011 PLANO QUALIDADE DO AR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.4.6.7. 2201 2011 A 165 RECONVERSO DOS VEICULOS MUNICIPAIS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 500,00 500,00 500,00 500,00
PARA BIODESEL
2.4.6.7. 2203 2011 A 166 ESTUDOS E PROJECTOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 500,00 500,00 500,00 500,00
2.4.6.7. 23 2011 A 167 TRABALHOS ESPECIALIZADOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 20.000,00 25.500,00 20.000,00 25.500,00 5.500,00
2.4.6.7. 24 2011 A 168 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020117 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.4.6.7. 25 2011 A 169 MATERIAS-PRIMAS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020101 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00
2.4.6.7. 26 2011 A 170 ASSISTNCIA TCNICA D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020219 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2.4.6.7. 27 2011 A 171 FORMAAO D.A.E.U. 1903/03/16 2011/12/31 0102 020215 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.4.6.7. 32 2011 CERTIFICAO 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2.4.6.7. 3201 2011 A 172 TRABALHOS ESPECIALIZADOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2.4.6.7. 34 2011 A 237 AGENDA XXI D.A.E.U. 2011/01/01 0102 020220 15.000,00 9.150,00 15.000,00 9.150,00 -5.850,00
2.4.6.7. 35 2011 PARQUE DAS AZENHAS 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
2.4.6.7. 3502 2011 CONSOLIDAO DA GALERIA RIPCOLA 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00
2.4.6.7. 350202 2011 A 238 AQUISIO DE VEGETAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020101 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00
2.4.6.7. 3503 2011 A 239 INVENTARIAO DOS HABITATS FAUNISTICOS D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 500,00 500,00
EXISTENTES
2.4.6.7. 3503 2011 A 239 INVENTARIAO DOS HABITATS FAUNISTICOS 0102 020214 6.000,00 6.000,00
EXISTENTES
2.4.6.7. 3503 2011 A 239 INVENTARIAO DOS HABITATS FAUNISTICOS 0102 020217 500,00 500,00
EXISTENTES
2.4.6.7. 3503 2011 A 239 INVENTARIAO DOS HABITATS FAUNISTICOS 0102 020220 7.500,00 7.500,00 500,00 500,00
EXISTENTES
2.4.6.7. 3504 2011 A 240 ADOPO DE MEDIDAS DE CONSERVAO, D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 1.500,00 1.500,00
PROTECO E POTENCIAO DE HABITATS
2.4.6.7. 3504 2011 A 240 ADOPO DE MEDIDAS DE CONSERVAO, 0102 020214 7.500,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00
PROTECO E POTENCIAO DE HABITATS
2.4.6.7. 3506 2011 A 241 ACES DE FORMAO E SENSIBILIZAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 10.000,00 10.000,00
2.4.6.7. 3506 2011 A 241 ACES DE FORMAO E SENSIBILIZAO 0102 020217 6.500,00 6.500,00
2.4.6.7. 3506 2011 A 241 ACES DE FORMAO E SENSIBILIZAO 0102 020220 22.500,00 22.500,00 6.000,00 6.000,00
2.4.6.7. 3507 2011 A 242 PROMOO DE ACTIVIDADES DE VALORIZAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 15.000,00 15.000,00
DO PATRIMONIO AMBIENTAL E CONSTRUIDO
2.4.6.7. 3507 2011 A 242 PROMOO DE ACTIVIDADES DE VALORIZAO 0102 020217 5.000,00 5.000,00
DO PATRIMONIO AMBIENTAL E CONSTRUIDO
2.4.6.7. 3507 2011 A 242 PROMOO DE ACTIVIDADES DE VALORIZAO 0102 020220 26.000,00 26.000,00 6.000,00 6.000,00
DO PATRIMONIO AMBIENTAL E CONSTRUIDO
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.513.161,19 4.259.351,44 4.094.459,95 4.259.351,44 4.094.459,95 763.000,00 -.164.891,49
2.4.6.7. 3508 2011 A 243 PLANO DE DIVULGAO E COMUNICAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 100.000,00 100.000,00
2.4.6.7. 3508 2011 A 243 PLANO DE DIVULGAO E COMUNICAO 0102 020217 50.000,00 50.000,00
2.4.6.7. 3508 2011 A 243 PLANO DE DIVULGAO E COMUNICAO 0102 020220 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00
2.4.6.7. 3509 2011 ESTABILIZAO DAS MARGENS RIBEIRINHAS 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00
2.4.6.7. 350902 2011 A 244 AQUISIO DE VEGETAO D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020101 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00
2.4.6.7. 3510 2011 A 245 IMPLEMENTAO DE MEDIDAS DE CONTROLO E D.A.E.U. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 20.000,00 20.000,00
VIGILNCIA
2.4.6.7. 3510 2011 A 245 IMPLEMENTAO DE MEDIDAS DE CONTROLO E 0102 020218 15.000,00 15.000,00
VIGILNCIA
2.4.6.7. 3510 2011 A 245 IMPLEMENTAO DE MEDIDAS DE CONTROLO E 0102 020220 53.500,00 53.500,00 18.500,00 18.500,00
VIGILNCIA
2.5. SERVIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 1.201.368,13 1.182.274,96 1.302.274,96 1.182.274,96 1.302.274,96 170.000,00 120.000,00
RELIGIOSOS
2.5.1. CULTURA 238.769,39 284.794,03 284.866,63 284.794,03 284.866,63 170.000,00 72,60
2.5.1. 02 2008 EXPOSIES 893,60 893,60 893,60 893,60
2.5.1. 0201 2008 A 62 MENSAL NA GALERIA DA CCT DCT AC 2008/01/01 2008/12/31 0102 020121 893,60 893,60 893,60 893,60
2.5.1. 11 2008 A 71 FESTIVAL DE FOLCLORE DCT AC 2008/09/13 2008/09/14 0102 020208 7.965,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00
2.5.1. 17 2008 A 104 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO BIBLIOTECA 2008/01/01 2008/12/31 0102 02012002 65,59 65,59
2.5.1. 17 2008 A 104 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO 0102 020208 27,00 27,00
2.5.1. 17 2008 A 104 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO 0102 02022502 4.180,12 237,79 237,79 145,20 145,20
2.5.1. 19 2008 FESTIVAL DE CONCERTINAS 1.499,97 80,01 80,01 80,01 80,01
2.5.1. 1901 2008 A 106 SANTA EUFEMIA PAT 2008/01/01 2008/12/31 0102 02022509 1.499,97 80,01 80,01 80,01 80,01
CULTURAL
2.5.1. 11 2009 ANIMAO CULTURAL 50.231,12 15.197,46 15.197,46 15.197,46 15.197,46
2.5.1. 1101 2009 A 30 GRAVAO E EDIO DE CD DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 8.748,00 15,75 15,75 15,75 15,75
2.5.1. 1102 2009 A 31 CONCURSO LITERRIO DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011501 28,80 28,80
2.5.1. 1102 2009 A 31 CONCURSO LITERRIO 0102 02022509 1.263,90 98,00 98,00 69,20 69,20
2.5.1. 1103 2009 A 32 EXPOSIO MENSAL NA CCT DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 354,49 354,49
2.5.1. 1103 2009 A 32 EXPOSIO MENSAL NA CCT 0102 020220 2.899,96 3.834,49 3.834,49 3.480,00 3.480,00
2.5.1. 1104 2009 A 33 DIA DOS NAMORADOS DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 27,84 27,84
2.5.1. 1104 2009 A 33 DIA DOS NAMORADOS 0102 02022509 664,40 327,84 327,84 300,00 300,00
2.5.1. 1105 2009 A 34 DIA INTERNACIONAL DA MULHER DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 90,00 90,00 90,00 90,00
2.5.1. 1106 2009 A 35 DIA DO PAI / ENCONTRO DE COROS DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 3.094,46 167,40 167,40 167,40 167,40
2.5.1. 1107 2009 A 36 CONCERTO DA SEMANA SANTA DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 12.782,00 440,00 440,00 440,00 440,00
2.5.1. 1109 2009 A 38 FEIRA DA DANA DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 24,73 92,40 92,40 92,40 92,40
2.5.1. 1110 2009 A 39 ENCONTRO LUSOFONO DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020208 6.300,00 6.300,00
2.5.1. 1110 2009 A 39 ENCONTRO LUSOFONO 0102 02022509 494,00 6.327,85 6.327,85 27,85 27,85
2.5.1. 1112 2009 A 41 FESTIVAL DE FOLCLORE DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020208 2.280,00 2.280,00
2.5.1. 1112 2009 A 41 FESTIVAL DE FOLCLORE 0102 02022509 7.575,00 2.580,00 2.580,00 300,00 300,00
2.5.1. 1113 2009 A 42 SEMANA DA MUSICA DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 9.634,00 145,95 145,95 145,95 145,95
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.573.986,73 4.641.008,52 4.476.117,03 4.641.008,52 4.476.117,03 763.000,00 -.164.891,49
2.5.1. 1114 2009 A 43 SEMANA DO MUNICIPIO DCT-AC 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 115,00 115,00
2.5.1. 1114 2009 A 43 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 020121 92,78 92,78
2.5.1. 1114 2009 A 43 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 020208 3.050,67 1.077,78 1.077,78 870,00 870,00
2.5.1. 12 2009 BIBLIOTECA 22.791,61 836,48 836,48 836,48 836,48
2.5.1. 1202 2009 A 168 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 02012002 443,74 443,74
2.5.1. 1202 2009 A 168 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO 0102 020212 67,74 67,74
2.5.1. 1202 2009 A 168 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO 0102 02022502 250,00 250,00
2.5.1. 1202 2009 A 168 ENCONTRO LUSOFONO / FEIRA DO LIVRO 0102 02022509 22.791,61 836,48 836,48 75,00 75,00
2.5.1. 13 2009 PATRIMNIO CULTURAL 19.104,03 4.318,43 4.318,43 4.318,43 4.318,43
2.5.1. 1305 2009 A 174 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMNIO DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 2.463,75 1.445,02 1.445,02 1.445,02 1.445,02
2.5.1. 1306 2009 A 175 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE STA. DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 1.100,06 1.100,06 1.100,06 1.100,06
EUFMIA
2.5.1. 1307 2009 A 176 EVENTOS DA CCT (ACES DE FORMAO, DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 92,28 182,55 182,55 182,55 182,55
EXPOSIES, COLQUIOS E EDIO DE
PUBLICAES)
2.5.1. 1308 2009 A 177 INVASES FRANCESAS - PROJ. AMP DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 02012002 126,00 126,00
2.5.1. 1308 2009 A 177 INVASES FRANCESAS - PROJ. AMP 0102 02022509 16.548,00 1.590,80 1.590,80 1.464,80 1.464,80
2.5.1. 14 2009 TURISMO 107.971,17 3.665,43 3.665,43 3.665,43 3.665,43
2.5.1. 1401 2009 A 178 EXPOTROFA DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 58,93 58,93
2.5.1. 1401 2009 A 178 EXPOTROFA 0102 020208 3.370,50 3.370,50
2.5.1. 1401 2009 A 178 EXPOTROFA 0102 020212 78,00 78,00
2.5.1. 1401 2009 A 178 EXPOTROFA 0102 02022509 104.823,37 3.615,43 3.615,43 108,00 108,00
2.5.1. 1404 2009 A 181 PROJECTOS TURSTICOS COM AMP DCT 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 3.147,80 50,00 50,00 50,00 50,00
2.5.1. 05 2010 A 78 ENCONTRO LUSFONO D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022502 6.478,80 120,00 120,00 120,00 120,00
2.5.1. 08 2010 A 81 FESTIVAL FOLCLORE D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011501 246,84 246,84
2.5.1. 08 2010 A 81 FESTIVAL FOLCLORE 0102 020208 877,25 877,25
2.5.1. 08 2010 A 81 FESTIVAL FOLCLORE 0102 02022509 6.745,79 6.745,79 5.621,70 5.621,70
2.5.1. 10 2010 A 83 SEMANA DO MUNICIPIO D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011502 1.500,00 1.500,00
2.5.1. 10 2010 A 83 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 02022509 3.500,00 3.200,65 3.200,65 1.700,65 1.700,65
2.5.1. 12 2010 A 85 CONCERTO DE NATAL D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022502 2.500,00 243,00 2.500,00 243,00 -2.257,00
2.5.1. 13 2010 A 86 EXPOSIES D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020212 67,74 67,74 67,74 67,74
2.5.1. 25 2010 A 150 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO LEITURA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020108 5,00 5,00
E HORA DO CONTO E DO SABER
2.5.1. 25 2010 A 150 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO LEITURA 0102 02022509 326,50 118,59 191,19 113,59 186,19 72,60
E HORA DO CONTO E DO SABER
2.5.1. 27 2010 A 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02012002 2.305,18 1.694,18 -.611,00
2.5.1. 27 2010 A 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020208 1.668,90 1.668,90
2.5.1. 27 2010 A 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020210 156,00 156,00
2.5.1. 27 2010 A 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 02022502 420,00 420,00
2.5.1. 27 2010 A 152 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 02022509 8.747,17 5.185,59 4.574,59 635,51 635,51
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.745.956,68 4.668.845,00 4.501.158,11 4.668.845,00 4.501.158,11 763.000,00 -.167.686,89
2.5.1. 29 2010 A 153 PLANO NACIONAL DE LEITURA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00
2.5.1. 32 2010 A 156 COMEMORAES DO 25 DE ABRIL D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 65,53 40,00 40,00 40,00 40,00
2.5.1. 34 2010 A 158 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE STA EUFMIA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020208 200,00 200,00
2.5.1. 34 2010 A 158 FESTIVAL DE CONCERTINAS DE STA EUFMIA 0102 02022509 3.827,05 3.827,05 3.627,05 3.627,05
2.5.1. 35 2010 A 159 EVENTOS DA CCT D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 250,00 250,00
2.5.1. 35 2010 A 159 EVENTOS DA CCT 0102 020208 605,00 605,00
2.5.1. 35 2010 A 159 EVENTOS DA CCT 0102 02022509 150,00 1.007,55 1.007,55 152,55 152,55
2.5.1. 37 2010 A 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02012002 250,00 250,00
REPBLICA
2.5.1. 37 2010 A 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA 0102 020121 52,10 52,10
REPBLICA
2.5.1. 37 2010 A 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA 0102 020208 360,00 360,00
REPBLICA
2.5.1. 37 2010 A 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA 0102 020217 726,00 726,00
REPBLICA
2.5.1. 37 2010 A 161 COMEMORAOES DO CENTENRIO DA 0102 02022509 5.758,37 1.925,87 1.925,87 537,77 537,77
REPBLICA
2.5.1. 05 2011 NUCLEOS MUSEOLGICOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00
2.5.1. 0504 2011 A 200 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 020214 500,00 500,00 50.000,00
INFORMAAO DOS PROJECTOS
2.5.1. 0504 2011 A 200 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E 0102 020220 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
INFORMAAO DOS PROJECTOS
2.5.1. 07 2011 COLECES MUSEOLGICAS E ARQUIVSTICAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
2.5.1. 0702 2011 A 201 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 020214 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
INFORMAO DOS PROJECTOS
2.5.1. 11 2011 ARQUIVO MUNICIPAL 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 80.000,00
2.5.1. 1106 2011 CONSTITUIO DE UM ARQUIVO HISTRICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
2.5.1. 110603 2011 A 202 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 020214 1.000,00 1.000,00 30.000,00
DIVULGAAO DO PROJECTO
2.5.1. 110603 2011 A 202 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E 0102 020217 1.000,00 1.000,00
DIVULGAAO DO PROJECTO
2.5.1. 110603 2011 A 202 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E 0102 020220 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00
DIVULGAAO DO PROJECTO
2.5.1. 110604 2011 A 235 AQUISIAO DE SERVIOS D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 1107 2011 CENTRO DIGITAL DE INFORMAO LOCAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00
2.5.1. 110701 2011 A 203 ESTUDO E INVENTRIO DE COLECES D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 020214 1.000,00 1.000,00 20.000,00
ARQUIVSTICAS
2.5.1. 110701 2011 A 203 ESTUDO E INVENTRIO DE COLECES 0102 020220 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
ARQUIVSTICAS
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.751.930,58 4.725.845,47 4.558.158,58 4.725.845,47 4.558.158,58 888.000,00 -.167.686,89
2.5.1. 110702 2011 A 204 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 1.000,00 1.000,00 30.000,00
DIVULGAO DO PROJECTO
2.5.1. 110702 2011 A 204 ESTUDO E PLANO DE SENSIBILIZAO E 0102 020220 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
DIVULGAO DO PROJECTO
2.5.1. 1108 2011 A 236 AQUISIO DE SERVIOS D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020202 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 1108 2011 A 236 AQUISIO DE SERVIOS 0102 020217 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 1108 2011 A 236 AQUISIO DE SERVIOS 0102 020220 5.000,00 5.000,00
2.5.1. 1108 2011 A 236 AQUISIO DE SERVIOS 0102 02022509 11.000,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00
2.5.1. 12 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTO DOCUMENTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
2.5.1. 1201 2011 A 205 DIGITALIZAO DE ARQUIVO CORRENTE E D.C.T. 2011/01/01 2012/12/31 0102 020217 1.000,00 1.000,00 15.000,00
INTERMDIO
2.5.1. 1201 2011 A 205 DIGITALIZAO DE ARQUIVO CORRENTE E 0102 020220 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00
INTERMDIO
2.5.1. 13 2011 A 206 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 200,00 200,00
LEITURA....
2.5.1. 13 2011 A 206 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO 0102 020121 300,00 300,00
LEITURA....
2.5.1. 13 2011 A 206 PLANO CONCELHIO DE ANIMAO 0102 02022502 6.800,00 6.800,00 6.300,00 6.300,00
LEITURA....
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012002 2.300,00 2.297,00 -3,00
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020121 200,00 203,01 3,01
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020202 500,00 500,00
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020208 1.000,00 6.550,00 5.550,00
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020212 500,00 500,00
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 020217 500,00 500,00
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 02022502 2.000,00 2.000,00
2.5.1. 14 2011 A 207 ENCONTRO LUSFONO/ FEIRA DO LIVRO 0102 02022509 10.000,00 15.550,01 3.000,00 3.000,00
2.5.1. 15 2011 A 208 PLANO NACIONAL DE LEITURA D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 040701 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00
2.5.1. 16 2011 A 209 CASTRO DE ALVARELHOS: PROJECTO DE D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020217 2.500,00 2.500,00
VALORIZAO
2.5.1. 16 2011 A 209 CASTRO DE ALVARELHOS: PROJECTO DE 0102 020220 7.500,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00
VALORIZAO
2.5.1. 17 2011 A 210 INVENTARIAO PATRIMONIO RELIGIOSO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020101 250,00 250,00
TROFA: OFICINAS DE STA BARBARA
2.5.1. 17 2011 A 210 INVENTARIAO PATRIMONIO RELIGIOSO 0102 02012002 250,00 250,00
TROFA: OFICINAS DE STA BARBARA
2.5.1. 17 2011 A 210 INVENTARIAO PATRIMONIO RELIGIOSO 0102 020217 250,00 250,00
TROFA: OFICINAS DE STA BARBARA
2.5.1. 17 2011 A 210 INVENTARIAO PATRIMONIO RELIGIOSO 0102 020220 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00
TROFA: OFICINAS DE STA BARBARA
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.751.930,58 4.790.845,47 4.628.708,59 4.790.845,47 4.628.708,59 933.000,00 -.162.136,88
2.5.1. 18 2011 A 211 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMONIO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020202 100,00 100,00
2.5.1. 18 2011 A 211 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMONIO 0102 020208 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 18 2011 A 211 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMONIO 0102 020217 400,00 400,00
2.5.1. 18 2011 A 211 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMONIO 0102 02022502 2.500,00 2.500,00
2.5.1. 18 2011 A 211 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMONIO 0102 02022509 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 19 2011 A 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA EUFEMIA D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 400,00 400,00
2.5.1. 19 2011 A 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA EUFEMIA 0102 020121 100,00 100,00
2.5.1. 19 2011 A 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA EUFEMIA 0102 020208 550,00 550,00
2.5.1. 19 2011 A 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA EUFEMIA 0102 020217 550,00 550,00
2.5.1. 19 2011 A 212 FESTIVAL DE CONCERTINA DE STA EUFEMIA 0102 02022502 2.100,00 2.100,00 500,00 500,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 020121 15.000,00 9.750,00 -5.250,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 020202 500,00 500,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 020208 3.500,00 3.500,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 020212 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 020217 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 020220 2.500,00 2.500,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 02022502 2.000,00 2.000,00
2.5.1. 20 2011 A 213 EVENTOS CCT 0102 02022509 36.500,00 31.250,00 10.000,00 10.000,00
2.5.1. 21 2011 A 214 EVENTOS NO PARQUE D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012002 300,00 300,00
2.5.1. 21 2011 A 214 EVENTOS NO PARQUE 0102 020208 2.800,00 2.800,00
2.5.1. 21 2011 A 214 EVENTOS NO PARQUE 0102 020217 2.500,00 2.500,00
2.5.1. 21 2011 A 214 EVENTOS NO PARQUE 0102 02022502 1.500,00 1.500,00
2.5.1. 21 2011 A 214 EVENTOS NO PARQUE 0102 02022509 9.850,00 9.850,00 2.750,00 2.750,00
2.5.1. 22 2011 A 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 100,00 100,00
2.5.1. 22 2011 A 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA 0102 020217 1.100,00 1.711,00 611,00
2.5.1. 22 2011 A 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA 0102 02022502 3.000,00 3.000,00
2.5.1. 22 2011 A 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA 0102 02022509 1.200,00 1.200,00
2.5.1. 22 2011 A 220 CONCURSO LUSFONO DA TROFA 0102 040802 10.000,00 10.611,00 4.600,00 4.600,00
2.5.1. 23 2011 A 221 DIA DOS NAMORADOS D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 200,00 200,00
2.5.1. 23 2011 A 221 DIA DOS NAMORADOS 0102 02022502 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 23 2011 A 221 DIA DOS NAMORADOS 0102 02022509 1.300,00 1.300,00 100,00 100,00
2.5.1. 24 2011 A 222 DIA MUNDIAL DA POESIA D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02022509 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2.5.1. 25 2011 A 223 DIA INTERNACIONAL DA MULHER D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 100,00 100,00
2.5.1. 25 2011 A 223 DIA INTERNACIONAL DA MULHER 0102 020121 200,00 200,00
2.5.1. 25 2011 A 223 DIA INTERNACIONAL DA MULHER 0102 020212 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 26 2011 A 224 CONCERTO DE PASCOA D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 200,00 200,00
2.5.1. 26 2011 A 224 CONCERTO DE PASCOA 0102 020121 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00
2.5.1. 27 2011 A 225 ENCONTRO LUSOFONO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02022502 5.000,00 4.699,99 -.300,01
2.5.1. 27 2011 A 225 ENCONTRO LUSOFONO 0102 02022509 7.500,00 7.199,99 2.500,00 2.500,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.751.930,58 4.866.595,47 4.699.519,58 4.866.595,47 4.699.519,58 933.000,00 -.167.075,89
2.5.1. 28 2011 A 226 ROTA JAZZ D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020217 300,00 269,00 -31,00
2.5.1. 28 2011 A 226 ROTA JAZZ 0102 020220 100,00 -.100,00
2.5.1. 28 2011 A 226 ROTA JAZZ 0102 02022502 2.500,00 2.500,00
2.5.1. 28 2011 A 226 ROTA JAZZ 0102 02022509 3.000,00 3.000,00 100,00 231,00 131,00
2.5.1. 29 2011 A 227 CINEMA AO AR LIVRE D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02022502 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011501 2.000,00 2.000,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 020121 400,00 400,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 020208 1.000,00 1.000,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 020210 500,00 500,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 020212 100,00 100,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 020217 500,00 500,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 02022509 500,00 500,00
POPULARES
2.5.1. 30 2011 A 228 1 FESTIVAL CONCELHIO DE MARCHAS 0102 040701 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
POPULARES
2.5.1. 31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE DC.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011501 300,00 300,00
2.5.1. 31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE 0102 02011502 200,00 200,00
2.5.1. 31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE 0102 020208 1.500,00 50,00 -1.450,00
2.5.1. 31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE 0102 020217 500,00 500,00
2.5.1. 31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE 0102 02022502 5.000,00 10.017,00 5.017,00
2.5.1. 31 2011 A 229 FESTIVAL FOLCLORE 0102 02022509 9.500,00 11.757,00 2.000,00 690,00 -1.310,00
2.5.1. 32 2011 A 230 SEMANA DA MUSICA D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020217 200,00 200,00
2.5.1. 32 2011 A 230 SEMANA DA MUSICA 0102 02022502 1.500,00 1.100,00 -.400,00
2.5.1. 32 2011 A 230 SEMANA DA MUSICA 0102 02022509 1.800,00 1.800,00 100,00 500,00 400,00
2.5.1. 33 2011 A 231 SEMANA DO MUNICIPIO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 500,00 583,99 83,99
2.5.1. 33 2011 A 231 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 020208 1.400,00 1.400,00
2.5.1. 33 2011 A 231 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 020217 500,00 738,00 238,00
2.5.1. 33 2011 A 231 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 02022502 5.500,00 4.939,00 -.561,00
2.5.1. 33 2011 A 231 SEMANA DO MUNICIPIO 0102 02022509 8.000,00 8.000,00 100,00 339,01 239,01
2.5.1. 34 2011 A 232 CONCERTO MINHA AV D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 50,00 50,00
2.5.1. 34 2011 A 232 CONCERTO MINHA AV 0102 020121 50,00 50,00
2.5.1. 34 2011 A 232 CONCERTO MINHA AV 0102 02022502 400,00 400,00 300,00 300,00
2.5.1. 35 2011 A 233 CONCERTO DE NATAL D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 50,00 50,00
2.5.1. 35 2011 A 233 CONCERTO DE NATAL 0102 020121 100,00 100,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.751.930,58 4.902.295,47 4.737.476,58 4.902.445,47 4.737.626,58 933.000,00 -.164.818,89
2.5.1. 35 2011 A 233 CONCERTO DE NATAL 0102 02022502 2.000,00 2.000,00
2.5.1. 35 2011 A 233 CONCERTO DE NATAL 0102 02022509 2.550,00 2.550,00 400,00 400,00
2.5.1. 36 2011 A 234 EXPOSIES D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 1.200,00 1.200,00
2.5.1. 36 2011 A 234 EXPOSIES 0102 020202 500,00 500,00
2.5.1. 36 2011 A 234 EXPOSIES 0102 020212 500,00 500,00
2.5.1. 36 2011 A 234 EXPOSIES 0102 020220 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 36 2011 A 234 EXPOSIES 0102 02022502 1.000,00 1.000,00
2.5.1. 36 2011 A 234 EXPOSIES 0102 02022509 4.300,00 4.300,00 100,00 100,00
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 962.598,74 897.480,93 1.017.408,33 897.480,93 1.017.408,33 119.927,40
2.5.2.1. DESPORTO 930.851,63 891.734,90 1.011.662,30 891.734,90 1.011.662,30 119.927,40
2.5.2.1. 02 2008 PROGRAMA MELHOR FORMAO 300,00 300,00 300,00 300,00
2.5.2.1. 0206 2008 A 11 CURSO TCNICAS DE ANIMAO LIVRE DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 02022509 300,00 300,00 300,00 300,00
2.5.2.1. 04 2008 PROGRAMA MOVIMENTO SEM LIMITES 6.020,77 994,70 994,70 994,70 994,70
2.5.2.1. 0402 2008 A 25 ACTIVIDADES NA NATUREZA DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 020121 214,44 214,44
2.5.2.1. 0402 2008 A 25 ACTIVIDADES NA NATUREZA 0102 020212 1,30 394,44 394,44 180,00 180,00
2.5.2.1. 0403 2008 A 26 FRIAS LDICO DESPORTIVAS DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 020121 184,66 184,66
2.5.2.1. 0403 2008 A 26 FRIAS LDICO DESPORTIVAS 0102 02022509 5.912,55 237,26 237,26 52,60 52,60
2.5.2.1. 0404 2008 A 27 STREET BASKET DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 02011501 106,92 363,00 363,00 363,00 363,00
2.5.2.1. 05 2008 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 30,24 2,32 2,32 2,32 2,32
2.5.2.1. 0508 2008 A 36 IV SEMANA SNIOR DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 020121 30,24 2,32 2,32 2,32 2,32
2.5.2.1. 01 2009 PROGRAMA ESCOLA ACTIVA 11.155,70 1.245,82 1.245,82 1.245,82 1.245,82
2.5.2.1. 0102 2009 A 57 PEQUENOTES EM FESTA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 136,00 136,00
2.5.2.1. 0102 2009 A 57 PEQUENOTES EM FESTA 0102 02011502 920,64 920,64
2.5.2.1. 0102 2009 A 57 PEQUENOTES EM FESTA 0102 020121 11.155,70 1.245,82 1.245,82 189,18 189,18
2.5.2.1. 02 2009 PROGRAMA ESCOLA ACTIVA 1.589,26 7,50 7,50 7,50 7,50
2.5.2.1. 0202 2009 A 61 OLIMPIADAS ESCOLARES DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 1.589,26 7,50 7,50 7,50 7,50
2.5.2.1. 03 2009 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 9.391,34 713,90 713,90 713,90 713,90
2.5.2.1. 0301 2009 A 62 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 46,93 46,93
2.5.2.1. 0301 2009 A 62 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020212 2.549,34 94,43 94,43 47,50 47,50
2.5.2.1. 0302 2009 A 63 GIRA VOLEI DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 94,80 94,80
2.5.2.1. 0302 2009 A 63 GIRA VOLEI 0102 020121 2.027,03 131,68 131,68 36,88 36,88
2.5.2.1. 0303 2009 A 64 MINI BASQUETEBOL DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 108,89 108,89
2.5.2.1. 0303 2009 A 64 MINI BASQUETEBOL 0102 020208 2.620,47 468,89 468,89 360,00 360,00
2.5.2.1. 0304 2009 A 65 PERCURSO DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 2.194,50 18,90 18,90 18,90 18,90
2.5.2.1. 05 2009 PROGRAMA MOVIMENTO SEM LIMITES 17.461,96 8.632,37 8.632,37 8.632,37 8.632,37
2.5.2.1. 0501 2009 A 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 48,00 48,00
2.5.2.1. 0501 2009 A 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS 0102 020121 630,71 630,71
2.5.2.1. 0501 2009 A 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS 0102 020210 5.430,00 5.430,00
2.5.2.1. 0501 2009 A 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS 0102 020212 436,30 436,30
2.5.2.1. 0501 2009 A 71 FRIAS LDICO DESPORTIVAS 0102 02022509 16.997,50 7.460,27 7.460,27 915,26 915,26
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.797.115,39 4.919.869,98 4.755.051,09 4.919.869,98 4.755.051,09 933.000,00 -.164.818,89
2.5.2.1. 0502 2009 A 72 ACTIVIDADES NA NATUREZA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02012003 139,00 139,00
2.5.2.1. 0502 2009 A 72 ACTIVIDADES NA NATUREZA 0102 020121 822,91 822,91
2.5.2.1. 0502 2009 A 72 ACTIVIDADES NA NATUREZA 0102 020212 464,46 1.172,10 1.172,10 210,19 210,19
2.5.2.1. 06 2009 PROGRAMA MELHOR FORMAO 4.899,70 10.157,05 10.157,05 10.157,05 10.157,05
2.5.2.1. 0601 2009 A 73 TARDES DE ANIMAO DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020212 1.075,48 1.075,48
2.5.2.1. 0601 2009 A 73 TARDES DE ANIMAO 0102 02022509 3.472,87 1.130,48 1.130,48 55,00 55,00
2.5.2.1. 0602 2009 A 74 JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00
2.5.2.1. 0605 2009 A 77 ACO DE FORMAO 1 SOCORROS DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 6,40 6,40
2.5.2.1. 0605 2009 A 77 ACO DE FORMAO 1 SOCORROS 0102 02022509 77,20 198,40 198,40 192,00 192,00
2.5.2.1. 0606 2009 A 78 ACO DE FORMAO DA 3 IDADE DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 303,88 50,00 50,00 50,00 50,00
2.5.2.1. 0609 2009 A 81 ACO DE FORMAO DE RUGBY DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 147,19 23,94 23,94 23,94 23,94
2.5.2.1. 0610 2009 A 82 ACO DE FORMAO DE MINI BASQUETEBOL DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 717,60 102,69 102,69 102,69 102,69
2.5.2.1. 0613 2009 A 84 CURSO DE ANIMAO / CAMPO DE FRIAS DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 137,78 137,78
2.5.2.1. 0613 2009 A 84 CURSO DE ANIMAO / CAMPO DE FRIAS 0102 02022509 156,60 1.337,78 1.337,78 1.200,00 1.200,00
2.5.2.1. 0614 2009 A 85 CURSO DE FOTOGRAFIA NIVEL I DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 15,04 15,04
2.5.2.1. 0614 2009 A 85 CURSO DE FOTOGRAFIA NIVEL I 0102 02022509 2,60 1.140,34 1.140,34 1.125,30 1.125,30
2.5.2.1. 0617 2009 A 88 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 13,50 13,50
2.5.2.1. 0617 2009 A 88 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 0102 020121 69,92 69,92
2.5.2.1. 0617 2009 A 88 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 0102 02022509 21,76 1.493,42 1.493,42 1.410,00 1.410,00
2.5.2.1. 07 2009 PROGRAMA GRANDES AVENTURAS 224.764,28 51.442,91 51.442,91 51.442,91 51.442,91
2.5.2.1. 0701 2009 A 90 AVENTURA JUVENIL DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011502 6.569,80 1.106,35 1.106,35 1.106,35 1.106,35
2.5.2.1. 0703 2009 A 92 DIA INTERNACIONAL DA PESSOA DEFICIENTE DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 205,48 205,48
2.5.2.1. 0703 2009 A 92 DIA INTERNACIONAL DA PESSOA DEFICIENTE 0102 020212 92,88 234,23 234,23 28,75 28,75
2.5.2.1. 0705 2009 A 94 SEMANA SNIOR + DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 19,20 19,20
2.5.2.1. 0705 2009 A 94 SEMANA SNIOR + 0102 020121 66,28 66,28
2.5.2.1. 0705 2009 A 94 SEMANA SNIOR + 0102 020208 720,00 720,00
2.5.2.1. 0705 2009 A 94 SEMANA SNIOR + 0102 020210 400,00 400,00
2.5.2.1. 0705 2009 A 94 SEMANA SNIOR + 0102 020212 4.969,07 1.533,20 1.533,20 327,72 327,72
2.5.2.1. 0706 2009 A 95 TORNEIO INTERNACIONAL DE GINSTICA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 392,58 392,58
2.5.2.1. 0706 2009 A 95 TORNEIO INTERNACIONAL DE GINSTICA 0102 020121 28,44 28,44
2.5.2.1. 0706 2009 A 95 TORNEIO INTERNACIONAL DE GINSTICA 0102 020212 78,75 78,75
2.5.2.1. 0706 2009 A 95 TORNEIO INTERNACIONAL DE GINSTICA 0102 02022509 5.874,43 2.150,99 2.150,99 1.651,22 1.651,22
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020104 83,06 83,06
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 020108 86,00 86,00
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 02011502 0,10 0,10
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 020121 157,19 157,19
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 020208 25.274,40 25.274,40
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 020210 250,00 250,00
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 02022502 1.153,33 1.153,33
2.5.2.1. 0707 2009 A 96 TROFAPOSTA JOVEM 0102 02022509 152.431,24 31.598,31 31.598,31 4.594,23 4.594,23
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 1.972.416,97 4.967.822,21 4.803.003,32 4.967.822,21 4.803.003,32 933.000,00 -.164.818,89
2.5.2.1. 0708 2009 A 97 II SUPER ESPECIAL DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020108 36,00 36,00
2.5.2.1. 0708 2009 A 97 II SUPER ESPECIAL 0102 020208 3.600,00 3.600,00
2.5.2.1. 0708 2009 A 97 II SUPER ESPECIAL 0102 020217 495,00 495,00
2.5.2.1. 0708 2009 A 97 II SUPER ESPECIAL 0102 02022509 10.660,07 13.203,12 13.203,12 9.072,12 9.072,12
2.5.2.1. 0711 2009 A 100 TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02022509 38.820,00 870,00 870,00 870,00 870,00
2.5.2.1. 0712 2009 A 101 TORNEIO SELECES CONCELHIAS SUB 14 DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 1.097,17 322,56 322,56 322,56 322,56
2.5.2.1. 0714 2009 A 103 ENCONTRO DE BOCCIO DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011501 1.531,06 268,75 268,75 268,75 268,75
2.5.2.1. 0716 2009 A 105 TORNEIO VOLEIBOL M TROFA DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 50,40 50,40
2.5.2.1. 0716 2009 A 105 TORNEIO VOLEIBOL M TROFA 0102 02022509 2.718,56 155,40 155,40 105,00 105,00
2.5.2.1. 08 2009 PROGRAMA APOIO AO ASSOCIATIVISMO 460.809,50 11.103,59 11.103,59 11.103,59 11.103,59
2.5.2.1. 0801 2009 A 106 APOIO AS ASSOCIAES DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02011501 197,70 197,70
2.5.2.1. 0801 2009 A 106 APOIO AS ASSOCIAES 0102 02011502 1.849,02 1.849,02
2.5.2.1. 0801 2009 A 106 APOIO AS ASSOCIAES 0102 020208 1.920,00 1.920,00
2.5.2.1. 0801 2009 A 106 APOIO AS ASSOCIAES 0102 020217 3.247,55 3.247,55
2.5.2.1. 0801 2009 A 106 APOIO AS ASSOCIAES 0102 02022509 460.809,50 11.103,59 11.103,59 3.889,32 3.889,32
2.5.2.1. 10 2009 PROGRAMA EQUIPAMENTOS E 16.660,67 2.591,04 2.591,04 2.591,04 2.591,04
INFRAESTRUTURAS
2.5.2.1. 1001 2009 A 110 PAVILHO DEPORTIVO DA EB 2,3 S. ROMO DDJ 2009/01/02 2009/12/31 0102 02012003 68,02 68,02
DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2009 A 110 PAVILHO DEPORTIVO DA EB 2,3 S. ROMO 0102 020121 855,02 855,02
DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2009 A 110 PAVILHO DEPORTIVO DA EB 2,3 S. ROMO 0102 02022509 16.660,67 2.591,04 2.591,04 1.668,00 1.668,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 01 2010 ESCOLA ACTIVA 2.284,70 1.639,37 1.182,06 1.639,37 1.182,06 -.457,31
2.5.2.1. 0101 2010 A 87 PEQUENOTES EM FESTA E MOVIMENTO D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 540,00 540,00 540,00 540,00
2.5.2.1. 0105 2010 A 91 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 1.404,41 160,20 160,20 160,20 160,20
2.5.2.1. 0106 2010 A 92 OLMPIADAS ESCOLARES D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011501 45,74 45,74
2.5.2.1. 0106 2010 A 92 OLMPIADAS ESCOLARES 0102 02011502 184,40 184,40
2.5.2.1. 0106 2010 A 92 OLMPIADAS ESCOLARES 0102 020121 151,21 151,21
2.5.2.1. 0106 2010 A 92 OLMPIADAS ESCOLARES 0102 02022509 880,29 939,17 481,86 557,82 100,51 -.457,31
2.5.2.1. 02 2010 NOVAS APRENDIZAGENS 1.751,41 2.251,88 2.233,49 2.251,88 2.233,49 -18,39
2.5.2.1. 0202 2010 A 94 Voluntariado Jovem D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 51,40 51,40
2.5.2.1. 0202 2010 A 94 Voluntariado Jovem 0102 020212 131,61 80,21 80,21
2.5.2.1. 0203 2010 A 95 MINI-BASQUETEBOL D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 72,82 154,80 154,80 154,80 154,80
2.5.2.1. 0205 2010 A 97 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011502 13,54 13,54
2.5.2.1. 0205 2010 A 97 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020121 111,08 111,08
2.5.2.1. 0205 2010 A 97 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020212 50,00 50,00
2.5.2.1. 0205 2010 A 97 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 02022509 1.678,59 2.097,08 1.947,08 1.936,00 1.772,46 -.163,54
2.5.2.1. 03 2010 SNIORES + 95,40 1.168,59 1.301,69 1.168,59 1.301,69 133,10
2.5.2.1. 0301 2010 A 98 GINSTICA DE MANUTENO D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020212 262,69 262,69
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.508.750,11 5.000.227,92 4.834.933,33 5.000.490,61 4.835.196,02 933.000,00 -.165.294,59
2.5.2.1. 0301 2010 A 98 GINSTICA DE MANUTENO 0102 02022509 395,79 395,79 133,10 133,10
2.5.2.1. 0302 2010 A 99 Encontros com a Dana D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 133,10 133,10 133,10
2.5.2.1. 0303 2010 A 100 PARTICIPAO CAMPEONATOS NACIONAIS DE D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020108 24,00 24,00
BOCCIA SNIOR
2.5.2.1. 0303 2010 A 100 PARTICIPAO CAMPEONATOS NACIONAIS DE 0102 02012003 95,40 772,80 772,80 748,80 748,80
BOCCIA SNIOR
2.5.2.1. 04 2010 MOVIMENTO SEM LIMITES 1.650,85 3.990,49 2.510,49 3.990,49 2.510,49 -1.480,00
2.5.2.1. 0402 2010 FRIAS LDICO-DESPORTIVAS 1.409,79 3.292,47 1.812,47 3.292,47 1.812,47 -1.480,00
2.5.2.1. 040201 2010 A 103 PSCOA D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 564,93 564,93
2.5.2.1. 040201 2010 A 103 PSCOA 0102 02022509 1.409,79 1.792,47 1.792,47 1.227,54 1.227,54
2.5.2.1. 040203 2010 A 105 NATAL D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 500,00 10,00 -.490,00
2.5.2.1. 040203 2010 A 105 NATAL 0102 02022509 1.500,00 20,00 1.000,00 10,00 -.990,00
2.5.2.1. 0404 2010 A 107 PERCURSOS PEDESTRES D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 300,00 300,00
2.5.2.1. 0404 2010 A 107 PERCURSOS PEDESTRES 0102 020212 208,66 473,50 473,50 173,50 173,50
2.5.2.1. 0405 2010 A 108 PASSEIO BTT D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 57,27 57,27
2.5.2.1. 0405 2010 A 108 PASSEIO BTT 0102 020212 32,40 81,78 81,78 24,51 24,51
2.5.2.1. 0406 2010 A 109 PASSEIO CICLOTURISMO D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 78,23 78,23
2.5.2.1. 0406 2010 A 109 PASSEIO CICLOTURISMO 0102 020212 142,74 142,74 64,51 64,51
2.5.2.1. 05 2010 MELHOR FORMAO 74,54 3.309,70 3.309,70 3.309,70 3.309,70
2.5.2.1. 0501 2010 A 110 CURSO BSICO DE FOTOGRAFIA D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 38,64 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
2.5.2.1. 0502 2010 A 111 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 99,70 99,70
2.5.2.1. 0502 2010 A 111 CURSO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 0102 02022509 999,70 999,70 900,00 900,00
2.5.2.1. 0504 2010 A 113 ACO DE FORMAO DE FUTSAL D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02022509 35,90 84,00 84,00 84,00 84,00
2.5.2.1. 0506 2010 A 115 ACO DE FORMAO DE TREINADORES D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 20,00 20,00
BOCCIA
2.5.2.1. 0506 2010 A 115 ACO DE FORMAO DE TREINADORES 0102 02022509 66,00 66,00 46,00 46,00
BOCCIA
2.5.2.1. 06 2010 GRANDES EVENTOS 3.294,98 530,68 530,68 530,68 530,68
2.5.2.1. 0603 2010 A 118 DIA DA JUVENTUDE D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 101,03 101,03
2.5.2.1. 0603 2010 A 118 DIA DA JUVENTUDE 0102 020212 2.006,07 154,53 154,53 53,50 53,50
2.5.2.1. 0605 2010 A 120 CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011502 267,00 267,00
2.5.2.1. 0605 2010 A 120 CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA 0102 020121 1.288,91 376,15 376,15 109,15 109,15
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011501 4.700,00 4.700,00
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 02011502 1.103,52 353,52 -.750,00
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 020121 402,24 402,24
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 020208 2.002,55 2.002,55
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 020212 17,20 17,20
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 020220 820,50 820,50
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 02022509 1.300,00 992,50 -.307,50
2.5.2.1. 09 2010 A 131 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 0102 040701 167.321,73 170.346,01 134.288,51 160.000,00 125.000,00 -35.000,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.681.187,61 5.179.573,39 4.976.874,40 5.179.573,39 4.976.874,40 933.000,00 -.202.698,99
2.5.2.1. 10 2010 INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 1.269,24 4.972,00 4.972,00 4.972,00 4.972,00
2.5.2.1. 1001 2010 A 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE S. D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020104 500,00 500,00
ROMO DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2010 A 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE S. 0102 020107 400,00 400,00
ROMO DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2010 A 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE S. 0102 020111 488,00 488,00
ROMO DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2010 A 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE S. 0102 02012003 2.200,00 2.200,00
ROMO DO CORONADO
2.5.2.1. 1001 2010 A 133 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3, DE S. 0102 020121 1.269,24 4.188,00 4.188,00 600,00 600,00
ROMO DO CORONADO
2.5.2.1. 1002 2010 A 134 CAMPO FUTEBOL GUIDES D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02010299 400,00 400,00 400,00 400,00
2.5.2.1. 1004 2010 A 136 ESPAOS-JOGO E RECREIO D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 02012003 384,00 384,00 384,00 384,00
2.5.2.1. 12 2010 PROMOO DA SADE E DESPORTO 325,36 7.182,98 7.182,98 7.182,98 7.182,98
2.5.2.1. 1201 2010 A 225 ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER D.D.J. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 43,32 43,32
DIVERSAS
2.5.2.1. 1201 2010 A 225 ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 0102 020208 2.642,80 2.642,80
DIVERSAS
2.5.2.1. 1201 2010 A 225 ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 0102 020220 3.490,85 3.490,85
DIVERSAS
2.5.2.1. 1201 2010 A 225 ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 0102 02022509 325,36 7.182,98 7.182,98 1.006,01 1.006,01
DIVERSAS
2.5.2.1. 01 2011 ESCOLA ACTIVA 15.376,00 15.776,00 15.376,00 15.776,00 400,00
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA D.D.J. 2011/06/01 2011/06/04 0102 020108 10,00 10,00
CRIANA
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA 0102 02011502 300,00 300,00
CRIANA
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA 0102 020121 500,00 500,00
CRIANA
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA 0102 020208 750,00 750,00
CRIANA
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA 0102 020210 500,00 500,00
CRIANA
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA 0102 020217 440,00 440,00
CRIANA
2.5.2.1. 0101 2011 A 37 PEQUENOTES EM FESTA/DIA MUNDIAL DA 0102 02022509 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00
CRIANA
2.5.2.1. 0102 2011 A 38 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 100,00 100,00
CURRICULAR
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.194.728,37 4.992.029,38 5.194.828,37 4.992.129,38 933.000,00 -.202.698,99
2.5.2.1. 0102 2011 A 38 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 02012003 3.825,00 3.825,00
CURRICULAR
2.5.2.1. 0102 2011 A 38 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 0102 020217 4.000,00 4.000,00 75,00 75,00
CURRICULAR
2.5.2.1. 0103 2011 A 39 A MINHA NOVA ESCOLA D.D.J. 2011/04/01 2011/06/30 0102 020108 10,00 10,00
2.5.2.1. 0103 2011 A 39 A MINHA NOVA ESCOLA 0102 020210 1.648,00 1.648,00
2.5.2.1. 0103 2011 A 39 A MINHA NOVA ESCOLA 0102 020217 250,00 250,00
2.5.2.1. 0103 2011 A 39 A MINHA NOVA ESCOLA 0102 02022509 3.408,00 3.408,00 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL D.D.J. 2011/01/24 2011/01/25 0102 020108 20,00 20,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102 02011501 250,00 70,00 -.180,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102 02011502 500,00 390,00 -.110,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102 020121 400,00 400,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102 020208 100,00 100,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102 020210 579,00 579,00
2.5.2.1. 0104 2011 A 40 CORTA MATO ESCOLAR MUNICIPAL 0102 020217 1.884,00 1.594,00 35,00 35,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES D.D.J. 2011/05/17 2011/05/18 0102 020108 10,00 10,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 02011501 400,00 400,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 02011502 500,00 790,00 290,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 020208 300,00 300,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 020210 491,00 491,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 020217 35,00 35,00
2.5.2.1. 0105 2011 A 41 OLIMPIADAS ESCOLARES 0102 02022509 2.636,00 3.326,00 400,00 800,00 400,00
2.5.2.1. 0106 2011 A 42 EEFM JI D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 60,00 60,00
2.5.2.1. 0106 2011 A 42 EEFM JI 0102 020217 448,00 448,00 388,00 388,00
2.5.2.1. 02 2011 NOVAS APRENDIZAGENS 16.124,00 15.903,00 16.124,00 15.903,00 -.221,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM D.D.J. 2011/01/01 2011/07/31 0102 020108 80,00 80,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM 0102 02011501 250,00 250,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM 0102 02011502 200,00 200,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM 0102 020121 300,00 79,00 -.221,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM 0102 020217 250,00 250,00
2.5.2.1. 0201 2011 A 43 VOLUNTARIADO JOVEM 0102 02022509 2.064,00 1.843,00 484,00 484,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL D.D.J. 2011/01/01 2011/06/30 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL 0102 02011501 200,00 200,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL 0102 02011502 300,00 300,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL 0102 020121 445,00 445,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL 0102 020208 500,00 500,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL 0102 020210 500,00 500,00
2.5.2.1. 0202 2011 A 44 MINI-BASQUETEBOL 0102 020217 2.220,00 2.220,00 225,00 225,00
Pgina : 25
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.211.388,37 5.008.868,38 5.211.388,37 5.008.868,38 933.000,00 -.202.519,99
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI 0102 02011501 300,00 300,00
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI 0102 02011502 300,00 300,00
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI 0102 020121 400,00 400,00
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI 0102 020208 400,00 400,00
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI 0102 020210 480,00 480,00
2.5.2.1. 0203 2011 A 45 GIRA-VOLEI 0102 020217 2.080,00 2.080,00 150,00 150,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 100,00 100,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020111 500,00 500,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 02011501 300,00 300,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 02011502 750,00 750,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 02012003 2.560,00 2.560,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020121 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020208 500,00 500,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020210 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020212 750,00 750,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 020217 300,00 300,00
2.5.2.1. 0204 2011 A 46 ESCOLA DESPORTIVA MUNICIPAL 0102 02022509 9.760,00 9.760,00 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 03 2011 SENIORES + 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00
2.5.2.1. 0301 2011 A 47 GINASTICA DE MANUTENO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 200,00 203,50 3,50
2.5.2.1. 0301 2011 A 47 GINASTICA DE MANUTENO 0102 02012003 550,00 546,50 -3,50
2.5.2.1. 0301 2011 A 47 GINASTICA DE MANUTENO 0102 020212 1.800,00 1.800,00 1.050,00 1.050,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 200,00 200,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 02012003 500,00 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 020208 500,00 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 020210 810,00 810,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 020217 250,00 250,00
2.5.2.1. 0302 2011 A 48 BOCCIA SENIOR 0102 02022509 4.760,00 4.760,00 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 75,00 75,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 020111 100,00 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 02011502 250,00 250,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 020121 175,00 175,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 020208 100,00 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 020210 100,00 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0303 2011 A 49 RASTREIOS 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00
2.5.2.1. 0304 2011 A 50 CONVIVIOS DESPORTIVOS D.D.J. 2011/01/01 2011/06/30 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0304 2011 A 50 CONVIVIOS DESPORTIVOS 0102 020121 250,00 250,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.230.788,37 5.028.268,38 5.231.088,37 5.028.568,38 933.000,00 -.202.519,99
2.5.2.1. 0304 2011 A 50 CONVIVIOS DESPORTIVOS 0102 020210 250,00 250,00
2.5.2.1. 0304 2011 A 50 CONVIVIOS DESPORTIVOS 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 450,00 450,00
2.5.2.1. 04 2011 MOVIMENTO SEM LIMITES 19.848,00 146.538,50 19.848,00 146.538,50 126.690,50
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 02011501 500,00 500,00
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 02011502 750,00 750,00
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 020121 1.000,00 340,00 -.660,00
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 020208 500,00 1.119,50 619,50
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 020212 500,00 184,51 -.315,49
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 020217 500,00 815,49 315,49
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 020218 500,00 500,00
2.5.2.1. 0401 2011 A 51 TROFA EM MOVIMENTO 0102 02022509 6.640,00 129.609,50 2.340,00 125.350,00 123.010,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA D.D.J. 2011/04/11 2011/04/15 0102 020108 50,00 110,00 60,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 02011502 100,00 100,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 020121 100,00 1.200,00 1.100,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 020209 50,00 50,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 020210 300,00 300,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 020212 100,00 261,00 161,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0402 2011 A 52 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS PASCOA 0102 02022509 1.000,00 2.721,00 200,00 600,00 400,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO D.D.J. 2011/07/01 2011/07/08 0102 020108 100,00 100,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 02011502 500,00 500,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 020121 600,00 600,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 020209 50,00 50,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 020210 500,00 500,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 020217 200,00 200,00
2.5.2.1. 0403 2011 A 53 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS VERO 0102 02022509 5.000,00 7.000,00 2.550,00 4.550,00 2.000,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL D.D.J. 2011/12/19 2011/12/23 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 02011502 200,00 200,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 020121 100,00 100,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 020209 50,00 50,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 020210 200,00 200,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 020212 100,00 100,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0404 2011 A 54 FERIAS LUDICO-DESPORTIVAS NATAL 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00
2.5.2.1. 0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 10,00 10,00
2.5.2.1. 0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES 0102 02011502 300,00 300,00
2.5.2.1. 0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES 0102 020121 218,00 218,00
2.5.2.1. 0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES 0102 020210 500,00 500,00
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.245.428,37 5.169.598,88 5.246.456,37 5.170.626,88 933.000,00 -75.829,49
2.5.2.1. 0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES 0102 020212 600,00 600,00
2.5.2.1. 0406 2011 A 56 PERCURSOS PEDESTRES 0102 020217 3.128,00 3.128,00 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT 0102 02011502 250,00 250,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT 0102 020121 100,00 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT 0102 020208 100,00 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT 0102 020212 100,00 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0407 2011 A 57 PASSEIOS BTT 0102 020218 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO D.D.J. 2011/05/25 2011/06/19 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO 0102 02011502 250,00 250,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO 0102 020208 500,00 500,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO 0102 020212 100,00 100,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO 0102 020217 180,00 180,00
2.5.2.1. 0408 2011 A 58 PASSEIOS CICLOTURISMO 0102 020218 2.080,00 2.080,00 500,00 500,00
2.5.2.1. 05 2011 MELHOR FORMAO 7.160,00 5.360,00 7.160,00 5.360,00 -1.800,00
2.5.2.1. 0502 2011 A 60 ACO FORMAO AFD EEFM D.D.J. 2011/01/11 2011/01/12 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0502 2011 A 60 ACO FORMAO AFD EEFM 0102 020121 210,00 210,00
2.5.2.1. 0502 2011 A 60 ACO FORMAO AFD EEFM 0102 020212 100,00 100,00
2.5.2.1. 0502 2011 A 60 ACO FORMAO AFD EEFM 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0502 2011 A 60 ACO FORMAO AFD EEFM 0102 02022509 960,00 960,00 500,00 500,00
2.5.2.1. 0503 2011 A 61 CICLO FORMAO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 20,00 20,00
2.5.2.1. 0503 2011 A 61 CICLO FORMAO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 0102 020121 250,00 10,00 -.240,00
2.5.2.1. 0503 2011 A 61 CICLO FORMAO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 0102 020217 100,00 10,00 -90,00
2.5.2.1. 0503 2011 A 61 CICLO FORMAO DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 0102 02022509 1.000,00 550,00 630,00 510,00 -.120,00
2.5.2.1. 0505 2011 A 63 ACO FORMAO NEUROLINGUISTICA D.D.J. 2011/02/01 2011/02/28 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0505 2011 A 63 ACO FORMAO NEUROLINGUISTICA 0102 02011502 250,00 250,00
2.5.2.1. 0505 2011 A 63 ACO FORMAO NEUROLINGUISTICA 0102 020121 250,00 250,00
2.5.2.1. 0505 2011 A 63 ACO FORMAO NEUROLINGUISTICA 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0505 2011 A 63 ACO FORMAO NEUROLINGUISTICA 0102 02022509 1.720,00 650,00 1.070,00 -1.070,00
2.5.2.1. 0506 2011 A 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO E D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 50,00 50,00
JUVENTUDE
2.5.2.1. 0506 2011 A 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO E 0102 02011502 250,00 250,00
JUVENTUDE
2.5.2.1. 0506 2011 A 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO E 0102 020121 250,00 250,00
JUVENTUDE
2.5.2.1. 0506 2011 A 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO E 0102 020217 100,00 100,00
JUVENTUDE
Pgina : 28
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.255.316,37 5.177.966,88 5.255.966,37 5.178.616,88 933.000,00 -77.349,49
2.5.2.1. 0506 2011 A 64 CICLO DE CONFERENCIAS DESPORTO E 0102 02022509 1.320,00 1.040,00 670,00 390,00 -.280,00
JUVENTUDE
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE D.D.J. 2011/11/25 2011/11/26 0102 020108 100,00 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE 0102 02011502 100,00 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE 0102 020121 300,00 300,00
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE 0102 020208 100,00 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE 0102 020212 100,00 100,00
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE 0102 020217 150,00 150,00
2.5.2.1. 0508 2011 A 66 ACO DE FORMAO AF. 3 IDADE 0102 02022509 1.160,00 1.160,00 310,00 310,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 200,00 200,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 02011502 100,00 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 020121 100,00 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 020202 100,00 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 020208 100,00 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 020210 100,00 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 020217 100,00 100,00
2.5.2.1. 0511 2011 A 69 JORNADAS INTERNACIONAIS DESPORTO 0102 02022509 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00
2.5.2.1. 06 2011 GRANDES EVENTOS 86.508,00 83.816,00 86.508,00 83.816,00 -2.692,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM D.D.J. 2011/07/13 2011/07/17 0102 02010299 1.000,00 100,00 -.900,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020104 500,00 188,00 -.312,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020108 300,00 300,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020111 250,00 250,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 02011501 500,00 500,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 02011502 1.500,00 850,00 -.650,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020121 2.000,00 900,00 -1.100,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020202 2.250,00 2.250,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020208 2.000,00 2.000,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020209 50,00 50,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020217 500,00 500,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020218 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 020220 2.000,00 2.000,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 02022502 8.000,00 8.000,00
2.5.2.1. 0601 2011 A 71 ENERGIA JOVEM 0102 02022509 30.000,00 27.038,00 7.150,00 7.150,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA D.D.J. 2011/10/01 2011/10/03 0102 020108 100,00 100,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 02011501 500,00 -.500,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 02011502 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020121 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020202 500,00 -.500,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020208 1.000,00 -1.000,00
Pgina : 29
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.288.796,37 5.208.204,88 5.292.896,37 5.208.304,88 933.000,00 -84.591,49
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020209 50,00 50,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020212 750,00 -.750,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020217 500,00 -.500,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 020218 760,00 10,00 -.750,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 02022502 1.500,00 -1.500,00
2.5.2.1. 0602 2011 A 72 VIVER TROFA 0102 02022509 10.160,00 160,00 2.500,00 -2.500,00
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM D.D.J. 2011/12/03 2011/12/10 0102 020108 10,00 10,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 02011502 250,00 250,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 020121 500,00 500,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 020208 250,00 250,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 020210 250,00 250,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 020212 300,00 300,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 020217 150,00 150,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0603 2011 A 73 DIA INTERNACIONAL PESSOA COM 0102 020218 1.860,00 1.860,00 150,00 150,00
DEFICINCIA
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE D.D.J. 2011/03/27 2011/03/28 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 02011501 500,00 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 02011502 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 020208 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 020210 250,00 250,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 020217 700,00 700,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 020218 500,00 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 02022502 500,00 500,00
2.5.2.1. 0604 2011 A 74 DIA DA JUVENTUDE 0102 02022509 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR D.D.J. 2011/06/27 2011/06/28 0102 020108 100,00 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 02011502 500,00 500,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 02012003 100,00 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 020208 250,00 250,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 020210 100,00 100,00
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 020212 100,00 100,00
Pgina : 30
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.306.816,37 5.216.224,88 5.308.466,37 5.217.874,88 933.000,00 -90.591,49
2.5.2.1. 0605 2011 A 75 SARAU DESPORTIVO SENIOR 0102 020217 1.800,00 1.800,00 150,00 150,00
2.5.2.1. 0606 2011 A 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 D.D.J. 2011/01/01 2011/05/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0606 2011 A 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 0102 02011501 100,00 100,00
2.5.2.1. 0606 2011 A 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 0102 02011502 500,00 950,00 450,00
2.5.2.1. 0606 2011 A 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 0102 020121 410,00 410,00
2.5.2.1. 0606 2011 A 76 SELECO CONCELHIA SUB 14 0102 020210 1.560,00 1.830,00 500,00 320,00 -.180,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA D.D.J. 2011/05/14 2011/05/15 0102 020108 100,00 100,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 02011501 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 02011502 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020208 500,00 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020209 20,00 20,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020210 250,00 250,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020212 630,00 630,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020217 500,00 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 020218 500,00 500,00
2.5.2.1. 0607 2011 A 77 MILHA URBANA DA TROFA 0102 02022509 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL D.D.J. 2011/06/04 2011/06/05 0102 020108 50,00 -50,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 02011501 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 02011502 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020121 800,00 -.800,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020202 750,00 -.750,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020208 2.000,00 -2.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020209 20,00 20,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020210 500,00 -.500,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020212 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020217 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 020218 2.000,00 -2.000,00
2.5.2.1. 0608 2011 A 78 SUPER ESPECIAL 0102 02022509 20.096,00 30.096,00 9.976,00 30.076,00 20.100,00
2.5.2.1. 0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS D.D.J. 2011/12/01 2011/12/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS 0102 02011502 500,00 500,00
2.5.2.1. 0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS 0102 020121 400,00 400,00
2.5.2.1. 0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS 0102 020208 250,00 250,00
2.5.2.1. 0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS 0102 020212 200,00 200,00
2.5.2.1. 0609 2011 A 79 JOGO DAS ESTRELAS 0102 020217 1.840,00 1.840,00 440,00 440,00
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA D.D.J. 2011/02/19 2011/02/20 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA 0102 02011502 300,00 300,00
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA 0102 020121 300,00 300,00
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA 0102 020208 250,00 250,00
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA 0102 020210 200,00 200,00
Pgina : 31
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.338.112,37 5.257.790,88 5.339.212,37 5.258.890,88 933.000,00 -80.321,49
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA 0102 020217 180,00 180,00
2.5.2.1. 0610 2011 A 80 ETAPA CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA 0102 02022509 2.280,00 2.280,00 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 02011501 500,00 500,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 02011502 200,00 200,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 020121 800,00 800,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 020208 250,00 250,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 020209 20,00 20,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 020210 300,00 300,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 020217 250,00 250,00
2.5.2.1. 0611 2011 A 81 TORNEIO DE VOLEIBOL 0102 02022509 3.056,00 3.056,00 686,00 686,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL D.D.J. 2011/01/17 2011/01/21 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 02011501 250,00 250,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 02011502 200,00 200,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 020121 400,00 400,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 020208 250,00 250,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 020209 20,00 20,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 020210 436,00 436,00
2.5.2.1. 0612 2011 A 82 TORNEIO DE BASQUETEBOL 0102 020217 1.856,00 1.856,00 250,00 250,00
2.5.2.1. 07 2011 PREVENO JUVENIL 1.896,00 1.496,00 1.896,00 1.496,00 -.400,00
2.5.2.1. 0702 2011 A 84 CANTINHO DAS DUVIDAS D.D.J. 2011/01/01 2011/06/30 0102 020108 20,00 20,00
2.5.2.1. 0702 2011 A 84 CANTINHO DAS DUVIDAS 0102 020217 216,00 216,00 196,00 196,00
2.5.2.1. 0703 2011 A 85 UMA DICA UM AVANO D.D.J. 2011/01/01 2011/05/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0703 2011 A 85 UMA DICA UM AVANO 0102 020121 50,00 50,00
2.5.2.1. 0703 2011 A 85 UMA DICA UM AVANO 0102 020217 250,00 250,00
2.5.2.1. 0703 2011 A 85 UMA DICA UM AVANO 0102 02022509 680,00 680,00 330,00 330,00
2.5.2.1. 0704 2011 A 86 TERTULIAS JUVENIS D.D.J. 2011/01/01 2011/05/31 0102 020108 50,00 50,00
2.5.2.1. 0704 2011 A 86 TERTULIAS JUVENIS 0102 02011502 100,00 100,00
2.5.2.1. 0704 2011 A 86 TERTULIAS JUVENIS 0102 020121 50,00 50,00
2.5.2.1. 0704 2011 A 86 TERTULIAS JUVENIS 0102 020217 250,00 250,00
2.5.2.1. 0704 2011 A 86 TERTULIAS JUVENIS 0102 02022509 1.000,00 600,00 550,00 150,00 -.400,00
2.5.2.1. 08 2011 INVESTIGAO- ACO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
2.5.2.1. 0801 2011 A 87 ESTUDO, INVESTIGAO E PLANO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 500,00 500,00
ESTRATGICO DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO
2.5.2.1. 0801 2011 A 87 ESTUDO, INVESTIGAO E PLANO 0102 020214 16.000,00 16.000,00
ESTRATGICO DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO
Pgina : 32
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.347.200,37 5.266.478,88 5.363.700,37 5.282.978,88 933.000,00 -80.721,49
2.5.2.1. 0801 2011 A 87 ESTUDO, INVESTIGAO E PLANO 0102 02022509 18.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00
ESTRATGICO DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO
2.5.2.1. 09 2011 INFRA-ESTRUTURAS 120.680,00 110.680,00 120.680,00 110.680,00 -10.000,00
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02010299 8.000,00 8.000,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020104 5.000,00 5.000,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020107 1.500,00 1.500,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020108 100,00 100,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020111 500,00 500,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 02012003 2.780,00 2.780,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020121 5.000,00 5.000,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020201 5.000,00 5.000,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020203 5.000,00 5.000,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020208 500,00 500,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020209 500,00 500,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020212 1.500,00 1.500,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 020220 500,00 500,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0901 2011 A 89 PAVILHO DESPORTIVO EB 2,3 DE S. ROMO 0102 02022509 40.880,00 40.880,00 5.000,00 5.000,00
DO CORONADO
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02010299 4.000,00 4.000,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020104 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020107 500,00 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 02012003 500,00 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020121 1.300,00 1.300,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020201 3.000,00 3.000,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020203 2.500,00 2.500,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020208 500,00 500,00
Pgina : 33
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.406.080,37 5.325.358,88 5.419.880,37 5.339.158,88 933.000,00 -80.721,49
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020212 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 020220 500,00 500,00
2.5.2.1. 0902 2011 A 90 CAMPO MUNICIPAL GUIDES 0102 02022509 18.800,00 18.800,00 3.000,00 3.000,00
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020104 1.000,00 1.000,00
TROFA
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA 0102 020108 50,00 50,00
TROFA
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA 0102 02012003 500,00 500,00
TROFA
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA 0102 020201 500,00 500,00
TROFA
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA 0102 020204 20.950,00 20.950,00
TROFA
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA 0102 020212 1.500,00 1.500,00
TROFA
2.5.2.1. 0903 2011 A 91 PAVILHO DESPORTIVO DO COLEGIO DA 0102 020220 25.000,00 25.000,00 500,00 500,00
TROFA
2.5.2.1. 0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012003 5.000,00 3.000,00 -2.000,00
2.5.2.1. 0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS 0102 020201 1.000,00 -1.000,00
2.5.2.1. 0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS 0102 020204 2.000,00 -2.000,00
2.5.2.1. 0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS 0102 020212 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS 0102 020220 500,00 500,00
2.5.2.1. 0904 2011 A 92 PARQUES INFANTIS 0102 02022509 15.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02012003 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO 0102 020201 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO 0102 020204 3.000,00 3.000,00
2.5.2.1. 0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO 0102 020212 1.500,00 1.500,00
2.5.2.1. 0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO 0102 020220 500,00 500,00
2.5.2.1. 0905 2011 A 93 ESPAOS JOGO E RECREIO 0102 02022509 11.000,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00
2.5.2.1. 0906 2011 A 94 SKATE PARK D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0906 2011 A 94 SKATE PARK 0102 020201 1.000,00 1.000,00
2.5.2.1. 0906 2011 A 94 SKATE PARK 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 0906 2011 A 94 SKATE PARK 0102 020220 500,00 500,00
2.5.2.1. 0906 2011 A 94 SKATE PARK 0102 02022509 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00
2.5.2.1. 10 2011 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 315.000,00 360.830,00 315.000,00 360.830,00 45.830,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS D.D.J. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011501 5.000,00 5.000,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 02011502 1.900,00 1.900,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 02012003 100,00 100,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 020121 500,00 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 020208 500,00 1.150,00 650,00
Pgina : 34
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.682.782,21 5.485.880,37 5.395.158,88 5.493.880,37 5.403.808,88 933.000,00 -90.071,49
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 020210 500,00 680,00 180,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 020212 500,00 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 020217 500,00 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 020218 500,00 500,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 02022509 5.000,00 5.000,00
2.5.2.1. 1001 2011 A 95 CLUBES DESPORTIVOS E GRUPOS JUVENIS 0102 040701 315.000,00 360.830,00 300.000,00 345.000,00 45.000,00
2.5.2.2. JUVENTUDE 31.747,11 5.746,03 5.746,03 5.746,03 5.746,03
2.5.2.2. 03 2008 PROGRAMA NOVAS APRENDIZAGENS 31.747,11 5.746,03 5.746,03 5.746,03 5.746,03
2.5.2.2. 0303 2008 A 43 TROF@POSTA JOVEM DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 020121 360,30 360,30
2.5.2.2. 0303 2008 A 43 TROF@POSTA JOVEM 0102 020208 49,10 49,10
2.5.2.2. 0303 2008 A 43 TROF@POSTA JOVEM 0102 020217 4.180,13 4.180,13
2.5.2.2. 0303 2008 A 43 TROF@POSTA JOVEM 0102 02022509 31.023,51 5.741,23 5.741,23 1.151,70 1.151,70
2.5.2.2. 0304 2008 A 44 V AVENTURA JUVENIL DDJ 2008/01/01 2008/12/31 0102 020108 723,60 4,80 4,80 4,80 4,80
3. FUNES ECONOMICAS 108.910,73 309.531,59 354.423,08 309.531,59 354.423,08 44.891,49
3.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, 6.000,00 18.501,19 6.000,00 18.501,19 12.501,19
CAA E PESCA
3.1.1. AGRICULTURA, PECURIA, SIVILCULTURA, 6.000,00 18.501,19 6.000,00 18.501,19 12.501,19
CAA E PESCA
3.1.1. 02 2011 MANUTENO BRIGADAS PARA A PREVENO E 6.000,00 18.501,19 6.000,00 18.501,19 12.501,19
COMBATE A INCNDIOS FLORESTAIS
3.1.1. 0202 2011 A 197 AQUISIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020117 2.000,00 7.701,19 2.000,00 7.701,19 5.701,19
3.1.1. 0203 2011 A 198 ASSISTNCIAS E REPARAES P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020203 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.1. 0204 2011 A 199 AQUISIO DE FARDAMENTO P.C. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020107 2.000,00 8.800,00 2.000,00 8.800,00 6.800,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 105.534,13 286.752,85 257.486,85 286.752,85 257.486,85 -29.266,00
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 40,00 1.369,49 1.369,49 1.369,49 1.369,49
3.4.1.2. COMERCIO 40,00 1.369,49 1.369,49 1.369,49 1.369,49
3.4.1.2. 04 2008 A 79 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO CMIC 2008/03/15 2008/03/16 0102 020121 785,59 785,59 785,59 785,59
3.4.1.2. 02 2009 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAO AO 40,00 583,90 583,90 583,90 583,90
CONSUMIDOR
3.4.1.2. 0203 2009 A 47 SEMINRIO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS CMIC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 40,00 324,81 324,81 324,81 324,81
3.4.1.2. 0204 2009 A 48 PARTILHA VIVNCIA E SABERES CMIC 2009/01/02 2009/12/31 0102 020121 259,09 259,09 259,09 259,09
3.4.2. TURISMO 105.494,13 285.383,36 256.117,36 285.383,36 256.117,36 -29.266,00
3.4.2. 01 2008 A 108 EXPOTROFA TURISMO 2008/01/01 2008/12/31 0102 020208 7.140,00 7.140,00
3.4.2. 01 2008 A 108 EXPOTROFA 0102 020217 55.250,40 7.790,66 7.790,66 650,66 650,66
3.4.2. 03 2010 A 176 PLANO DE DIVULGAO TURSTICA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020217 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
3.4.2. 04 2010 A 164 EXPO-TROFA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 020121 195,28 195,28
3.4.2. 04 2010 A 164 EXPO-TROFA 0102 020208 62.148,28 32.882,28 -29.266,00
3.4.2. 04 2010 A 164 EXPO-TROFA 0102 020212 2.267,24 2.267,24
3.4.2. 04 2010 A 164 EXPO-TROFA 0102 020217 2.565,21 2.565,21
3.4.2. 04 2010 A 164 EXPO-TROFA 0102 020218 10.663,29 10.663,29
Pgina : 35
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.772.819,72 5.824.586,55 5.792.196,25 5.902.425,85 5.840.769,55 933.000,00 -61.656,30
3.4.2. 04 2010 A 164 EXPO-TROFA 0102 02022502 47.243,73 78.492,70 49.226,70 653,40 653,40
3.4.2. 07 2010 A 167 PROJECTOS TURSTICOS D.C.T. 2010/01/01 2011/12/31 0102 040701 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.4.2. 09 2010 A 169 QUALIFICA D.C.T. 2010/01/01 2010/12/31 0102 04050104 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA D.C.T. 2011/06/01 2011/07/31 0102 020104 1.000,00 1.248,00 248,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020108 1.000,00 1.000,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 02011502 2.000,00 2.000,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020121 6.000,00 6.000,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020202 2.000,00 2.732,00 732,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020208 80.000,00 66.313,00 -13.687,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020212 5.000,00 5.000,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020217 2.000,00 2.460,00 460,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020218 5.000,00 13.010,00 8.010,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 020220 500,00 22.677,00 22.177,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 02022502 30.000,00 24.700,00 -5.300,00
3.4.2. 01 2011 A 215 EXPOTROFA 0102 02022509 150.000,00 162.640,00 15.500,00 15.500,00
3.4.2. 02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 100,00 100,00
3.4.2. 02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO 0102 020121 200,00 200,00
3.4.2. 02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO 0102 020208 2.400,00 2.400,00
3.4.2. 02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO 0102 020217 350,00 350,00
3.4.2. 02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO 0102 02022502 600,00 600,00
3.4.2. 02 2011 A 216 DIA MUNDIAL DO TURISMO 0102 02022509 6.650,00 6.650,00 3.000,00 3.000,00
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 100,00 100,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E 0102 020121 400,00 380,00 -20,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E 0102 020208 2.700,00 2.700,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E 0102 020217 350,00 350,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E 0102 02022502 8.000,00 10,00 -7.990,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E 0102 02022509 3.400,00 2.828,00 -.572,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
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ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.820.063,45 6.072.729,25 6.023.712,95 6.087.679,25 6.030.080,95 933.000,00 -57.598,30
3.4.2. 03 2011 A 217 PROJECTOS TURISTICOS COM AMP E 0102 04050106 19.950,00 7.310,00 5.000,00 942,00 -4.058,00
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO PORTO E
NORTE
3.4.2. 04 2011 A 218 FEIRAS DE TURISMO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 700,00 700,00
3.4.2. 04 2011 A 218 FEIRAS DE TURISMO 0102 020202 200,00 200,00
3.4.2. 04 2011 A 218 FEIRAS DE TURISMO 0102 020208 2.500,00 2.500,00
3.4.2. 04 2011 A 218 FEIRAS DE TURISMO 0102 020217 600,00 600,00
3.4.2. 04 2011 A 218 FEIRAS DE TURISMO 0102 02022509 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
3.4.2. 05 2011 A 219 MATERIAL DE DIVULGAO E PROMOO D.C.T. 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 100,00 100,00
TURISTICA
3.4.2. 05 2011 A 219 MATERIAL DE DIVULGAO E PROMOO 0102 020217 100,00 100,00
TURISTICA
3.4.2. 05 2011 A 219 MATERIAL DE DIVULGAO E PROMOO 0102 02022509 1.700,00 1.700,00 1.500,00 1.500,00
TURISTICA
3.5. OUTRAS FUNES ECONMICAS 3.376,60 16.778,74 78.435,04 16.778,74 78.435,04 61.656,30
3.5.1. OUTRAS FUNES ECONMICAS 3.376,60 16.778,74 78.435,04 16.778,74 78.435,04 61.656,30
3.5.1. 06 2010 A 143 ADDICT SDEAI 2010/01/01 2010/12/31 0102 040701 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.5.1. 13 2010 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAO AO 3.376,60 3.423,74 3.423,74 3.423,74 3.423,74
CONSUMIDOR
3.5.1. 1302 2010 A 31 PROTOCOLOS CMIC 2010/01/01 2010/12/31 0102 020214 3.327,74 3.327,74 3.327,74 3.327,74 3.327,74
3.5.1. 1304 2010 A 36 CONCURSO INTER CANTINHO DO CONSUMIDOR CMIC 2010/01/01 2010/12/31 0102 02011501 48,86 96,00 96,00 96,00 96,00
- ESCOLAS
3.5.1. 01 2011 A 128 FLYERS/PUBLICIDADE 12CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 020217 1.000,00 1.000,00
3.5.1. 01 2011 A 128 FLYERS/PUBLICIDADE 0102 020220 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
3.5.1. 02 2011 A 129 AGENDA DO CONSUMIDOR CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 020220 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3.5.1. 03 2011 A 130 PROTOCOLOS CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 020214 6.800,00 7.453,80 6.800,00 7.453,80 653,80
3.5.1. 04 2011 A 131 AQUISIO DE JORNAIS ESTRANGEIROS CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 020121 200,00 200,00 200,00 200,00
3.5.1. 05 2011 SESSES (IN)FORMATIVAS 190,00 190,00 190,00 190,00
3.5.1. 0501 2011 A 132 EDUCAO INTERCULTURAL CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 50,00 50,00
3.5.1. 0501 2011 A 132 EDUCAO INTERCULTURAL 0102 020121 35,00 35,00
3.5.1. 0501 2011 A 132 EDUCAO INTERCULTURAL 0102 020217 135,00 135,00 50,00 50,00
3.5.1. 0502 2011 A 133 SABER POUPAR PARA BEM VIVER CMIC 2011/03/14 2011/03/15 0102 02011502 15,00 15,00
3.5.1. 0502 2011 A 133 SABER POUPAR PARA BEM VIVER 0102 020121 10,00 10,00
3.5.1. 0502 2011 A 133 SABER POUPAR PARA BEM VIVER 0102 020217 10,00 10,00
3.5.1. 0502 2011 A 133 SABER POUPAR PARA BEM VIVER 0102 020220 55,00 55,00 20,00 20,00
3.5.1. 06 2011 A 134 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 020108 140,00 140,00
3.5.1. 06 2011 A 134 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO 0102 020217 5,00 5,00
3.5.1. 06 2011 A 134 CANTINHO DO CONSUMIDOR IDOSO 0102 020220 155,00 155,00 10,00 10,00
3.5.1. 08 2011 A 135 SESSES DE ESCLARECIMENTO CMIC 2011/01/01 2011/12/31 0102 02011502 200,00 200,00
3.5.1. 08 2011 A 135 SESSES DE ESCLARECIMENTO 0102 020121 100,00 100,00
Pgina : 37
ENTIDADE MODIFICAES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
CMARA MUNICIPAL DA TROFA ANO CONTABILISTICO: 2011
2011 ANOS SEGUINTES
OBJECTIVO / IDENTIFICAO DATAS MODIFICAES
PROGRAMA / DO RESPONSVEL CDIGO ORAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO
PROJECTO / PROJ. DESCRIO EX NO 2012 2013 2014 SEGUINTES
ACO ACO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.823.440,05 6.115.647,99 6.054.645,49 6.115.947,99 6.054.945,49 933.000,00 -61.002,50
3.5.1. 08 2011 A 135 SESSES DE ESCLARECIMENTO 0102 020217 10,00 10,00
3.5.1. 08 2011 A 135 SESSES DE ESCLARECIMENTO 0102 020220 510,00 510,00 200,00 200,00
3.5.1. 09 2011 A 246 ACTIVIDADE- CONFERENCIA - BOAS CMIC 2011/04/01 2011/12/31 0102 020108 1.165,00 1.165,00
PRATICAS NA GESTO DO ORAMENTO
FAMILIAR E CREDITO AO CONSUMO
3.5.1. 09 2011 A 246 ACTIVIDADE- CONFERENCIA - BOAS 0102 020217 2.055,00 2.055,00
PRATICAS NA GESTO DO ORAMENTO
FAMILIAR E CREDITO AO CONSUMO
3.5.1. 09 2011 A 246 ACTIVIDADE- CONFERENCIA - BOAS 0102 02022509 6.092,50 2.872,50 2.872,50
PRATICAS NA GESTO DO ORAMENTO
FAMILIAR E CREDITO AO CONSUMO
3.5.1. 10 2011 A 247 ACTUALIZAO DO ESTUDO DO CMIC 2011/04/01 2011/12/31 0102 020214 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SOBRE-ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO DA
TROFA
3.5.1. 11 2011 A 248 WORKSHOP "MICROCREDITO- CRIAO DO CMIC 2011/04/01 2011/12/31 0102 020108 2.485,00 2.485,00
PROPRIO EMPREGO"
3.5.1. 11 2011 A 248 WORKSHOP "MICROCREDITO- CRIAO DO 0102 020217 2.055,00 2.055,00
PROPRIO EMPREGO"
3.5.1. 11 2011 A 248 WORKSHOP "MICROCREDITO- CRIAO DO 0102 02022509 4.910,00 370,00 370,00
PROPRIO EMPREGO"
TOTAL ... 2.823.440,05 6.116.157,99 6.116.157,99 6.116.157,99 6.116.157,99 933.000,00
ORGO EXECUTIVO ORGO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+ (16)=(13)+ (17)
+(10)+(11) (13) (14) (15) +(14)+(15)
Empreitada: E.M. 556-2, Rectificao e
Pavimentao de S.Romo ao S.Gonalo, na
07-09-2004 129.996,67 18-11-2005 3.475,08 81.312,91
Trabalhos a Mais 21-05-2007 29.820,00 28-01-2011 12.283,66 29.782,71
Empreitada: E.M. 556-2- Rectificao e
pavimentao de S. Gonalo ao Aterro Sanitrio, na
freguesia de Covelas
14-07-2005 130.870,95 Concurso Limitado 10-01-2006 84,00 20.152,33 1.183,01
Trabalhos a Mais 21-05-2007 32.098,50 02-06-2009 15.150,81 32.068,39
Empreitada: Requalificao e beneficiao da
E.N.(construo de passeios e iluminao publica)
entre os Kms13,660 e 14,520 na freguesia do Muro
19-07-2005 131.038,31 Concurso Limitado 11-11-2006 1.684,77 1.684,77 128.089,94 2.948,37 148.293,30
Trabalhos a mais 21-07-2005 17.278,80 17.254,99
Jaime Queirs Ribereiro,
Lda.
Empreitada: Rua Nova Milton Areal, na Cidade da
Trofa
20-09-2006 128.306,55 Concurso Limitado 29-06-2007 3.748,66 3.748,66 126.999,17 3.748,66 130.747,83
CUNHA DUARTE, S.A.
Empreitada: Pavimentao da Rua Aldeias de Cima,
na Freguesia de Santiago de Bougado
15-02-2007 130.342,28
Concurso Limitado,
Sem Publicao de
Anncio
02-06-2009 17.889,23 17.889,23 113.268,75 113.268,75
Construes Ezequiel Pinho
Moreira, Lda.
Cesso Parcial da Posio Contratual da Empreitada
de "Ampliao do Cemitrio de S. Mamede do
Coronado - 3 Fase"
27-02-2008 28.469,92
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
09-03-2011 25.398,06 25.398,06 25.398,06 25.398,06
Construes Ezequiel Pinho
Moreira, Lda.
Cesso Total da Posio Contratual do Adicional
Empreitada de "Pavimentao junto EB 2.3 de So
Romo do Coronado
27-02-2008 32.634,00
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
09-03-2011 32.634,00 32.634,00 32.634,00 32.634,00
Construes Ezequiel Pinho
Moreira, Lda.
Cesso Parcial da Posio Contratual da Empreitada
de "Pavimentao Junto EB 2.3 de So Romo do
Coronado"
27-02-2008 2.619,22
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
09-03-2011 2.619,22 2.619,22 2.619,22 2.619,22
Construes Ezequiel Pinho
Moreira, Lda.
Cesso parcial da Posio Contratual da Empreitada
de "Construo dos Sanitrios no souto de Bairros,
em Santiago de Bougado"
27-02-2008 5.783,64
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
09-03-2011 5.783,64 5.783,64 5.783,64 5.783,64
Construes Europa Ar-
Lindo, SA
Empreitada: Rectificao e Pavimentao de Parte
da Rua Cnego Joaquim Lus Assuno, em So
Mamede do Coronado
12-05-2008 104.647,73
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
24-05-2011 73.449,63 73.449,63 73.449,63 73.449,63
CARDOSO DO MONTE, S.A.
Empreitada: Retificao e Pavimentao da Rua das
Oliveiras, na Freguesia de Guies
17-11-2008 99.203,99
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
24-06-2010 33.240,92 33.240,92 75.662,25 75.662,25
Domingos Pedrosa Barreto,
Lda.
Empreitada: Rectificao, Drenagem e
Pavimentao de Parte da Rua Tefilo Braga - Zona
Industrial, em So Martinho de Bougado
17-11-2008 62.889,75
Concurso Limitado,
Sem Publicao do
Anncio
08-09-2011 12.757,50 12.757,50 12.757,50 12.757,50
CONSTRUBRACARA,
CONSTRUES, LDA.
Empreitada: Ampliao e Requalificao da Escola
EB1 e JI de Quereledo, em Covelas
11-05-2009 633.297,03
Concurso Pblico,
com Publicao de
Anncio
1086 12-08-2009 01-02-2010 146.596,07 146.596,07 245.255,79 245.255,79
Janurio & Aurlio, Lda.
Empreitada: Ampliao e Requalificao da Escola
EB1 e JI de Estao, na Freguesia do Muro
09-07-2009 1.161.746,54 Ajuste Directo 001453 07-10-2009 07-04-2011 815.829,23 815.829,23 815.829,23 815.829,23
J. da Silva Faria, Lda.
Empreitada: Ampliao e Requalificao da Escola
EB1 e JI de Finzes, em So Martinho de Bougado
13-07-2009 2.799.968,42 Ajuste Directo 001434 25-09-2009 17-03-2011 835.351,57 835.351,57 835.351,57 835.351,57
8.3.3 - Contratao Administrativa
Municpio da Trofa
Gerncia de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
Entidade Contrato
Visto do Tribunal
Data do
primeiro
pagamento
Pagamentos na Gerncia
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Total
Observaes
Objecto Data Valor
Modalidade
adjudicao
Nr. Reg. Total Data
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
15.758,74 111.095,62
CUNHA DUARTE, S.A. 15.234,81 53.403,73
CUNHA DUARTE, S.A.
estorno no valor
de
23,81,arredonda
mento do IVA
0,01
Pagamentos Acumulados
CUNHA DUARTE, S.A.
Concurso Limitado,
Sem Publicao de
Anncio
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+ (16)=(13)+ (17)
+(10)+(11) (13) (14) (15) +(14)+(15)
8.3.3 - Contratao Administrativa
Municpio da Trofa
Gerncia de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
Entidade Contrato
Visto do Tribunal
Data do
primeiro
pagamento
Pagamentos na Gerncia
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Total
Observaes
Objecto Data Valor
Modalidade
adjudicao
Nr. Reg. Total Data
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Pagamentos Acumulados
Janurio & Aurlio, Lda.
Empreitada: Ampliao e Requalificao da Escola
EB1 e JI de Paradela, em So Martinho de Bougado
23-07-2009 1.109.612,41 Ajuste Directo 001486 29-12-2009 21-04-2011 491.606,35 491.606,35 491.606,35 491.606,35
Famavias - Sociedade de
Construo, Lda.
Empreitada: Execuo de Diversos Passeios em S.
Romo do Coronado
23-07-2009 74.322,15 Ajuste Directo 29-10-2010 34.678,48 34.678,48 71.479,14 71.479,14
Construes Ezequiel Pinho
Moreira, Lda.
Empreitada: Ampliao e Requalificao da Escola
EB1 e JI de Paranho, em So Martinho de Bougado
23-07-2009 1.140.766,12 Ajuste Directo 001518 29-12-2009 19-05-2011 366.236,35 366.236,35 366.236,35 366.236,35
Antnio Augusto Campos
Sousa
Contrato de Prestao de Servios, em Regime de
Avena, para Animao Cultural da Casa da Cultura
01-03-2010 35.232,00 Ajuste Directo 31-03-2010 11.808,00 11.808,00 21.456,00 21.456,00
Antnia Maria Dias Serra
Prestao de Servios em Regime de Avena para a
Direco Artistica dos Meninos Cantores do
Municipio da Trofa
01-03-2010 30.828,00 Ajuste Directo 31-03-2010 10.332,00 10.332,00 18.774,00 18.774,00
Reflexo Ideal - Unipessoal,
Lda.
Assessoria nas reas da Comunicao Social,
Institucional, Imagem e Realizao e Promoo de
Eventos
01-03-2010 41.716,25 Ajuste Directo 12-04-2010 7.072,50 7.072,50 41.716,25 41.716,25
Jos Luis Moreira,
Unipessoal, Lda.
Prestao de Servios em Regime de Avena, para
Assessoria nas reas daq Proteo Civil, apoio
Logistico Realizao de Eventos, Patromnio,
Gesto das Instalaes e Obras Municipais
01-04-2010 41.831,25 Ajuste Directo 05-05-2010 14.087,50 14.087,50 41.831,25 41.831,25
Deloitte Consultores, S.A.
Pestao de Servios de Anlise Econmica -
Financeira ao Municipio da Trofa
06-04-2010 39.162,50 Ajuste Directo 25-03-2010 19.662,50 19.662,50 39.162,50 39.162,50
M. Rodrigues & Associados -
Sociedade de Advogados, RL
Aquisio de Servios em Regime de Avena, para
Patrocinio e Assessoria Juridica ao Municipio da
Trofa
20-04-2010 96.300,75 Ajuste Directo 25-06-2010 52.795,00 52.795,00 92.918,25 92.918,25
Renovao do
Contrato
C.P.A. - Consulturia e
Projectos de Ambiente, Lda.
Prestao de Servios para Assessoria
Administrativa, Tecnica e Financeira no Ambito do
Quadro de Referncia Estratgico Nacional
11-05-2010 87.840,00 Ajuste Directo 19-07-2010 49.200,00 49.200,00 87.840,00 87.840,00
Excellens, Lda.
Aquisio de Servios para a realizao do projecto
de execuo dos coretos no Parque Nossa Senhora
das Dores
04-06-2010 23.933,80 Ajuste Directo 12-04-2011 23.933,80 23.933,80 23.933,80 23.933,80
INACOUSTICS - Engenharia
Acstica, Vibraes e
Ambiente, Lda.
Aquisio de Servios para a realizao do projecto
de execuo da concha acstica no Parque Nossa
Senhora das Dores
18-06-2010 27.225,00 Ajuste Directo 06-12-2011 27.225,00 27.225,00 27.225,00 27.225,00
Contrato Adicional Empreitada de
"Reestruturao da Rede Viria - Levantamento e
Reposio de Pavimentos em Mau Estado em Vrios
Arruamentos da Cidade da Trofa
09-04-2008 122.939,50 25-08-2008 6.229,15
Trabalhos a Mais 24-06-2010 18.656,00 21-10-2011 10.000,00 10.000,00
Astrostand - Montagem de
Stands e Decoraes, Lda.
Aluguer e Montagem de Equipamentos para a
Expotrofa
02-07-2010 51.870,28 Ajuste Directo 20-12-2010 25.870,28 25.870,28 51.870,28 51.870,28
Abel Pinheiro dos Santos,
Lda.
Concurso Limitado 10.000,00 16.229,15
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+ (16)=(13)+ (17)
+(10)+(11) (13) (14) (15) +(14)+(15)
8.3.3 - Contratao Administrativa
Municpio da Trofa
Gerncia de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
Entidade Contrato
Visto do Tribunal
Data do
primeiro
pagamento
Pagamentos na Gerncia
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Total
Observaes
Objecto Data Valor
Modalidade
adjudicao
Nr. Reg. Total Data
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Pagamentos Acumulados
ENPESIN - Projectos e
Gesto de Obras, Lda.
Aquisio de servios para a realizao do estudo de
sustentabilidade para o edifcio do Parque Nossa
Senhora das Dores e sua envolvncia
06-07-2010 18.270,00 Ajuste Directo 24-05-2011 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00
Barreira de Almeida
Engenharia, Lda.
Aquisio de servios para realizao do projecto de
traado viria nos arruamentos adjacentes aos
Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima
Carneiro
06-07-2010 13.641,60 Ajuste Directo 20-10-2011 8.131,20 8.131,20 8.131,20 8.131,20
Auto Viao Landim, Lda.
Aquisio de servios de transporte de muncipes
para as colnias balneares
08-07-2010 21.000,00 Ajuste Directo 01-02-2011 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
IDOM Engenharia - Servios
de Engenharia e
Consultoria, Lda.
Aquisio de servios para a realizao do projecto
de especialidade de infra-estruturas elcticas e
telefnicas do edficio do Parque Nossa Senhora das
Dores
18-08-2010 16.966,61 Ajuste Directo 24-05-2011 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00
Joana Matos, Unipessoal,
Lda.
Assessoria nos Servios Veterinrios Municipais 15-10-2010 33.120,00 Ajuste Directo 07-12-2010 27.675,00 27.675,00 33.120,00 33.120,00
Eixo Urbano - Unipessoal,
Lda.
Aquisio de srvios para a realizao do palno
estratgico do Monte de So Gens
23-11-2010 32.372,18 Ajuste Directo 14-11-2011 9.760,05 9.760,05 9.760,05 9.760,05
Franol - Comercializao de
Bananas e Ananazes, Lda.
Fornecimento de Frutas para as Escolas do Concelho
da Trofa, para o ano de 2010 - 2011
23-11-2010 17.817,60 Ajuste Directo 10-02-2011 16.104,49 16.104,49 16.104,49 16.104,49
Nuno Manuel Santos
Ribeiro
Contrato em Regime de Avena, para prestao de
servios de limpeza urbana
23-11-2010 9.172,86 Ajuste Directo 28-01-2011 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00
Processo Cessou
a Agosto de 2011
GEMITEAM - Servios de
Limpeza, Lda.
Prestao de Servios para Limpeza das Instalaes
Municipais
29-11-2010 58.800,00 Ajuste Directo 29-12-2010 49.120,00 49.120,00 58.800,00 58.800,00
Jorge Coutinho Unipessoal,
LDA.
Prestao de servios, em regime de avena, para
assessoria na rea de planeamento e urbanismo /
sector de planos municipais de ordenamento do
territrio.
23-12-2010 25.830,00 Ajuste Directo 10-02-2011 24.354,00 24.354,00 24.354,00 24.354,00
Resciso do
contrato a 12 de
Dezembro de
2011
Armando Barreira
Unipessoal, Lda.
Aquisio de Servios para Iluminao Decorativa
do Natal de 2010
27-12-2010 24.200,00 Ajuste Directo 09-05-2011 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00
Modelo Continente
Hipermercados, SA
Fornecimento de "Cabazes
de Natal"
06-01-2011 21.192,78 Ajuste Directo 24-01-2011 21.192,78 21.192,78 21.192,78 21.192,78
Cruz, Cunha, Campos
& Associados - SROC
Aquisio de Servios de
Auditoria e Certificao de
Contas para o ano
Econmico 2010
11-01-2011 14.760,00 Ajuste Directo 27-10-2011 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00
Fast Inf - Comrcio e
Assistncia
Informtica, Lda
Aquisio de Sessenta
Computadores
11-01-2011 61.623,00 Ajuste Directo 15-03-2011 61.623,00 61.623,00 61.623,00 61.623,00
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+ (16)=(13)+ (17)
+(10)+(11) (13) (14) (15) +(14)+(15)
8.3.3 - Contratao Administrativa
Municpio da Trofa
Gerncia de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
Entidade Contrato
Visto do Tribunal
Data do
primeiro
pagamento
Pagamentos na Gerncia
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Total
Observaes
Objecto Data Valor
Modalidade
adjudicao
Nr. Reg. Total Data
Trabalhos
normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Pagamentos Acumulados
Movex - Produo,
Estrada Nacional
Aluguer e Montagem de
Venda e Aluguer de
Mdulos Pr-
Fabricados, SA
Aluguer e Montagem de Monoblocos para a E. B. 1
/
JI de Paranho, freguesia de
S. Martinho de Bougado -
Trofa
09-02-2011 21.351,80 Ajuste Directo 21-03-2011 21.351,80 21.351,80 21.351,80 21.351,80
Algeco - Construes
Pr-Fabricadas, SA
Aluguer e Montagem de
Monoblocos para Trs
salas de aula e um
Refeittio para a E. B. 1 / JI
de Finzes, freguesia de S.
Martinho de Bougado
22-02-2011 33.800,40 Ajuste Directo 30-03-2011 23.209,96 23.209,96 23.209,96 23.209,96
Daro - Sociedade de
Representao de
Automveis, Lda
Fornecimento de uma
"Viatura Automvel para a
Polcia Municipal"
14-04-2011 19.163,40 Ajuste Directo 06-05-2011 19.163,34 19.163,34 19.163,34 19.163,34
Helpphone -
Tecnologias de
Comunicaes, S. A.
Aquisio de Servios de
Tele-Assistncia
Domiciliria
18-04-2011 13.992,00 Ajuste Directo 16-09-2011 8.013,60 8.013,60 8.013,60 8.013,60
Ambiglobal - Prestao
de Serv. de Seg. , Hig. e
Sade no Trabalho,
Lda
Aquisio de Servios para
Prestao de Servio
Externo de Medicina no
Trabalho
29-04-2011 13.000,00 Ajuste Directo 25-10-2011 5.416,65 5.416,65 5.416,65 5.416,65
Alexandre Barbosa
Borges, S.A.
Remodelao e Ampliao
da Escola EB1 e JI de
Quereldo
06-06-2011 588.272,65 Ajuste Directo 000955 15-06-2011 09-12-2011 71.571,91 71.571,91 71.571,91 71.571,91
Soltar Amarras - Soc.
de Cons. em Ambiente,
Desenv. Sust. e
Ecoturismo, Lda
Servios para Desenv. de
uma Campanha de
Sensibilizao sobre os
riscos naturais e
Tecnolgicos
06-06-2011 82.102,50 Ajuste Directo 19-09-2011 17.097,00 17.097,00 17.097,00 17.097,00
Antnio Manuel Dias
da Silva
Organizao e Promoo
da IV Super Especial da
Trofa
08-06-2011 24.383,52 Ajuste Directo 16-09-2011 24.383,52 24.383,52 24.383,52 24.383,52
SABSEG - Mediao de
Seguros, SA
Aquisio de Prestao de
Servios e Garantias
Conexas com os Contratos
de Seguro para o Municipio
da Trofa
04-08-2011 74.262,81 Ajuste Directo 07-10-2011 29.469,42 29.469,42 29.469,42 29.469,42
Brilho Radioso, Lda
Aquisio de Servios de
Limpeza das Instalaes
Municipais
21-10-201 54.612,00 Ajuste Directo 15-12-2011 4.551,00 4.551,00 4.551,00 4.551,00
9.896.956,00 3.664.318,63 5.433,43 37.434,47 3.707.186,53 4.516.670,03 7.880,04 89.106,09 4.613.656,16
(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades: NOTA: (1) CESSO DE POSIO CONTRATUAL COMENTRA A CMARA E CONSTRUS EZEQUIEL PINHO MOREIRA LDA.

a) Concurso pblico;
b) Concurso limitado com prvia qualificao
TOTAL
c) Concurso limitado com a apresentao de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentao de candidaturas;
Visto do Tribunal
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(9)+ (16)=(13)+ (17)
+(10)+(11) (13) (14) (15) +(14)+(15)
MILLENNIUM BCP VIATURA 25-03-2008 20.670,83 (h) 14-04-2008 1.612,02 1.612,02 20.670,83 20.670,83
Total 20.670,83 1.612,02 1.612,02 20.670,83 20.670,83
(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:

h) Com consulta prvia
(5) Aquisio de bens;
g) Ajuste directo;
(17) Coluna observaes:
(1) Locao, por natureza econmica;
(2) Empreitada de obras pblicas;
(3) Gesto de servios pblicos;
(4) Prestao de servios;
f) Por negociao sem publicao prvia de anncio;
b) Concurso limitado com prvia qualificao
c) Concurso limitado com a apresentao de candidaturas;
Modalidade adjudicao
Objecto
d) Concurso limitado sem a apresentao de candidaturas;
e) Por negociao com publicao prvia de anncio;
Nr. Reg. Data Total
Trabalhos normais
Reviso de preos
Trabalhos a
mais
Entidade
(1)
a) Concurso pblico;
Data Valor Observaes
Trabalhos normais
Reviso de
preos
Trabalhos a
mais
Total
Gerncia de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
8.3.3 - Contratao administrativa
Municpio da Trofa
Contrato
Pagamentos Acumulados Pagamentos na Gerncia Data do primeiro
pagamento
2011
Disposies Legais Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Subsdios
Pagos
Lei n. 14/79 de 16/05 ABEL MOREIRA DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ABLIO FERNANDO PINTO FREITAS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ABLIO MANUEL S AZEVEDO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ACCIO PEREIRA MAIA 040802 76,32
Deliberao de 15/11/2001 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 040701 5.234,98
Lei n. 14/79 de 16/05 ADRIANA MAIA PADRO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ADRIANO MAIA DA SILVA 040802 76,32
Deliberao de 19/02/2010 AEBA - ASSOCIAO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE 040701 50.000,00
Deliberaes de 06/08/2010 e 02/09/2011 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTRO 040701 19.066,98
Deliberaes de 06/08/2010 e 02/09/2011 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA TROFA 040701 19.057,57
Deliberaes de 06/08/2010 e 02/09/2011 AGRUPAMENTOS ESCOLAS DE CORONADO E COVELAS 040701 14.202,08
Lei n. 14/79 de 16/05 ALBERTO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ALBERTO JORGE TORRES DA SILVA FONSECA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ALBINO ERNESTO DA SILVA CUNHA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ALEXANDRA FILIPA CAMPOS FERREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ALEXANDRA MARIA MARTINS PINTO 040802 152,64
Deliberao de 03/09/2010 AMADU DAF 040802 1.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 AMANDIO FERREIRA DO COUTO 040802 76,32
Deliberao de 21/01/2011 ANA CARINA AGUIAR SILVA 040802 1.606,68
Deliberao de 21/01/2011 ANA CATARINA PENEDA OLIVEIRA 040802 1.606,68
Deliberao de 21/01/2011 ANA CATARINA SILVA MONTEIRO 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 ANA RITA OLIVEIRA MOREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ANA RITA SILVA MARQUES 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANA RUTE SILVA SAMPAIO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO DIAS DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO DOS REIS VILAA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO FRANCISCO VIEIRA SANTOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO GONALVES MOREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO LIMA PEREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO MANUEL TORRES CASTRO FERREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO PAULO DUARTE GOMES 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO PEDRO DA COSTA FERREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO PINTO CORREIA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ANTNIO XAVIER DA SILVA ARAJO 040802 152,64
Deliberao de 02/12/2003 APPACDM DA TROFA 040701 1.250,00
Lei n. 14/79 de 16/05 ARLINDO BENTO DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ARMANDO AZEVEDO PINTO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ARMINDO DA SILVA MAIA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ARMINDO DIAS DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ARMINDO JORGE GONALVES AZEVEDO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ARNALDO CNDIDO CARDOSO MOREIRA E S 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ARNALDO DA SILVA FERREIRA 040802 76,32
Deliberao de 05/02/2010 ASAS - ASSOCIAO DE SOLIDARIEDADE E ACO SOCIAL DE SANTO TIRSO 040701 4.999,80
Deliberao de 22/03/2007 ASOCIACIN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 040701 440,00
Deliberaes de 04/02/2011 e 17/06/2011 ASSOCIAO CULTURAL E RECREATIVA " A VIGOROSA" 040701 6.750,00
Deliberao de 10/07/2002 ASSOCIAO DE FUTEBOL DO PORTO 040701 9.366,60
Deliberao de 21/01/2011 ASSOCIAO DE FUTEBOL POPULAR DA TROFA 040701 19.000,00
Deliberaes de 12/06/2002, 23/09/2005 e 04/03/2011 ASSOCIAO DOS SILVICULTORES DO VALE AVE 040701 30.965,24
Deliberaes de 05/11/2008 e 04/03/2011 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA 040701 102.807,13
Deliberao de 21/01/2011 ASSOCIAO MUSICAL E CULTURAL DA TROFA 040701 27.500,00
Deliberao de 17/09/2008 ASSOCIAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E DE PRODUTORES PARA A VALORIZAO E QUALIFICA 040701 4.120,00
Deliberao de 04/02/2011 ASSOCIAO RECREATIVA DE PARADELA 040701 3.000,00
Deliberao de 04/02/2011 ASSOCIAO RECREATIVA JUVENTUDE DO MURO 040701 2.000,00
Deliberaes de 06/05/2009 e 21/01/2011 ASSOCIAO RECREATIVA MUSICAL SONS E CANTARES DO AVE 040701 3.200,00
Deliberao de 06/05/2011 ATLTICO CLUBE BOUGADENSE 040701 25.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 AUGUSTO BARBOSA DE JESUS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 AUGUSTO GONALVES MOREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 BRUNA DIAS SILVA 040802 76,32
Deliberao de 04/02/2011 C.R.B. - CENTRO RECREATIVO DE BOUGADO 040701 500,00
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLA SOFIA G. CASTELO BRANCO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS ALBERTO DA SILVA MONTEIRO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS DANIEL FERREIRA DA COSTA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS FILIPE DA SILVA PORTELA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS GUSTAVO FERREIRA ARAJO PORTELA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS MANUEL DA SILVA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS MANUEL DIAS ANDRADE 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS MANUEL FERREIRA PIRES 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS MANUEL PORTELA DE ARAJO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS MIGUEL DA SILVA COSTA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS OLIVEIRA FARIA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CARLOS PEDRO GONALVES CAMPOS DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CATARINA ALEXANDRA COSTA CORREIA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CLADIA MARINHA SILVA MAIA TORRES MOREIRA 040802 152,64
Deliberao de 04/02/2011 CLUBE ACADMICO DA TROFA 040701 33.266,67
8.3.4.1 - TRANSFERNCIAS CORRENTES - DESPESA
2011
Disposies Legais Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Subsdios
Pagos
8.3.4.1 - TRANSFERNCIAS CORRENTES - DESPESA
Deliberao de 14/07/2010 CLUBE DESPORTIVO TROFENSE 040701 198.084,95
Deliberao de 04/02/2011 CLUBE ORNITOLGICO DA TROFA 040701 750,00
Deliberao de 04/02/2011 CLUBE SLOTCAR DA TROFA 040701 1.500,00
Lei n. 14/79 de 16/05 CLUDIA ISABEL DUARTE TORRES 040802 76,32
Deliberao de 02/09/2011 COMISSO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES 040701 22.000,00
Deliberao de 18/02/2011 CONFRARIA DO CAVALO 040701 27.414,33
Lei n. 14/79 de 16/05 CONSTANTINO RIBEIRO PACHECO DOS SANTOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA MAIA 040802 76,32
Deliberaes de 02/05/2007, 04/06/2008 e 05/02/2010 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 040701 8.333,00
Lei n. 14/79 de 16/05 CNDIDO ALMEIDA MATOS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 CLIA MARIA SOUSA MAIA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 DANIEL FRANSISCO LOURENO FERREIRA 040802 152,64
Deliberao de 21/01/2011 DANIELA ARAJO REIS 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 DAVID AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 DAVID MONTEIRO DA COSTA FERREIRA 040802 152,64
Deliberao de 03/06/2009 DNA TROFA 040701 6.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 DOMINGOS MIGUEL TEDIM DE MATOS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 DUARTE FILIPE OLIVEIRA DUQUE 040802 152,64
Deliberao de 03/09/2010 ELISABETE DE JESUS GARCIA FEVEREIRO COSTA 040802 400,00
Lei n. 14/79 de 16/05 ELSA CRISTINA MAIA MOREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ELSA MARIA TORRES SOUSA RAMOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 EMANUEL JOS MARQUES P. GOMES 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 EMILIA CELESTE DE SOUSA FREITAS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 EMILIA MARIA DE OLIVEIRA COUTO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ERCILIA ISABEL DA SILVA FILIPE DE LIMA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 EUGNIO AUGUSTO DIAS OLIVEIRA 040802 152,64
Deliberao de 07/11/2009 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE BOUGADO 040701 1.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 FATIMA ANDREIA MOREIRA DIAS 040802 152,64
Deliberaes de 22/11/2010 e 12/10/2011 FEDERAO DAS ASSOCIAES DE PAIS DO CONCELHO DA TROFA 040701 495.036,30
Lei n. 14/79 de 16/05 FERNANDA MANUELA LEITE DA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 FERNANDO ANTNIO DA CRUZ E SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 FERNANDO JOAQUIM MARQUES DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 FILIPE SOUSA DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 FLORIANO JORGE DIAS DA COSTA 040802 76,32
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE ALVARELHOS 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DE ALVARELHOS 0405010203 139,33
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE GUIDES 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DE GUIDES 0405010203 128,90
Deliberao de 22/11/2010 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO 0405010201 7.200,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO 0405010203 151,88
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE SANTIAGO DE BOUGADO 0405010202 71.371,83
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DE SANTIAGO DE BOUGADO 0405010203 171,28
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE SO MAMEDE DO CORONADO 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DE SO MAMEDE DO CORONADO 0405010203 149,53
Deliberao de 04/02/2011 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO 0405010201 75.979,23
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO 0405010203 237,43
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DO MURO 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 FREGUESIA DO MURO 0405010203 129,89
Deliberao de 04/02/2011 FUTEBOL CLUBE DE S.ROMO 040701 2.250,00
Deliberao de 17/06/2011 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO 040701 1.500,00
Deliberao de 20/05/2011 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE BOUGADO 040701 2.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 FLIX MOREIRA AZEVEDO 040802 152,64
Deliberao de 04/02/2011 GRUPO DESPORTIVO DE COVELAS 040701 750,00
Lei n. 14/79 de 16/05 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA REIS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 HELDER AUGUSTO DA SILVA MOREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 HELDER JOO LOPES DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 HENRIQUE CAMPOS ARAJO 040802 76,32
Deliberao de 23/09/1999 HORCIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 040802 100,19
Lei n. 14/79 de 16/05 INGA MARIA MONTEIRO MATOS 040802 152,64
Deliberao de 07/05/2008 INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO 040701 50.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 INS ANDREIA BESSA RIBEIRO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 IRENE ALBERTINA SOARES MAIA LOBO 040802 76,32
Deliberao de 05/02/2010 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA 040701 4.999,80
Lei n. 14/79 de 16/05 ISA MARIA CAMPOS CRUZ 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ISABEL CRISTINA FREITAS DE SOUSA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ISABEL PATRCIA RIBEIRO COELHO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 ISAURA JLIA CRUZ DA SILVA 040802 76,32
Deliberao de 03/09/2010 IVONE MARQUES UMBELINO TEIXEIRA 040802 1.500,00
Lei n. 14/79 de 16/05 JOAQUIM DA SILVA VAZ 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOAQUIM FERNANDO DIAS PEREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOAQUIM FERNANDO SERRA DA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA 040802 152,64
2011
Disposies Legais Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Subsdios
Pagos
8.3.4.1 - TRANSFERNCIAS CORRENTES - DESPESA
Lei n. 14/79 de 16/05 JOAQUIM FERREIRA REIS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOEL BRUNO FLIX TEIXEIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JORGE ANTNIO DA COSTA PEREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JORGE ARAUJO DOS SANTOS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JORGE SOUSA MARUJO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOSE AMADEU FERREIRA DIAS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOSE MIGUEL CAMPOS SERRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS CARLOS LEITE DA COSTA LUS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS FILIPE MARTINS DOS SANTOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS HILRIO PADRO FERREIRA DUQUE 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS JLIO NOGUEIRA DOS SANTOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS LUIS DA SILVA REIS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS LUIS LOPES FERREIRA LIMA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS LUIS PADRO COSTA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS LUS DA SILVA REIS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS MANUEL FERREIRA LIMA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS MANUEL JESUS MARTINS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS MANUEL PEREIRA CARVALHO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS PEDRO MAIA REIS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS PEDRO MARQUES LIMA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOS PEDRO TEDIM ANDRADE 040802 152,64
Deliberao de 03/09/2010 JOSLIA MARIA SANTOS JOS NEVES 040802 400,00
Lei n. 14/79 de 16/05 JOO GUILHERME FARIA RAMOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOO PAULO DIAS SERRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 JOO PEREIRA ROCHA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JOO REIS MOREIRA 040802 76,32
Deliberao de 21/01/2011 JULIANA CATARINA AZEVEDO S 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 JULIANA SOFIA ARAJO NEVES 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 JULIANA TORRES FARIA 040802 152,64
Deliberao de 07/10/2011 JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 0405010201 4.000,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 0405010202 57.649,08
Lei n. 13/99 de 22/03 JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 0405010203 126,56
Lei n. 14/79 de 16/05 JLIO ANTNIO DA SILVA PAIVA 040802 152,64
Deliberao de 21/01/2011 LILIANA PATRICIA FAIA MOREIRA 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 LILIANA SOFIA VIEIRA RIBEIRO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 LINA MARIA GOMES FARIA RAMOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 LUCIANO DA SILVA CRUZ 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 LUIS DO VALE ARMADA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 LURDES MARIA SILVA MONTEIRO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 LUS MIGUEL DA COSTA AZEVEDO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL ANTNIO ALVES DE S 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL AUGUSTO DA COSTA VIEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL AZEVEDO PINTO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL CANDIDO CAMPOS DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL DE AZEVEDO FERREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL MARTINS DA COSTA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MANUEL OLIVEIRA DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MARCO ANDR COSTA FERREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARCO ANTNIO CARNEIRO DA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARCO SERGIO ROCHA DE ARAJO 040802 152,64
Deliberao de 03/09/2010 MARGARIDA BERNABE LIMA BRITO MARTINS 040802 1.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 MARGARIDA MARIA DA SILVA MOREIRA MIRANDA 040802 152,64
Deliberao de 03/09/2010 MARIA ALEXANDRA MILITAO RODRIGUES 040802 1.000,00
Deliberao de 03/09/2010 MARIA CRISTINA VILARINHO MARTINS 040802 250,00
Lei n. 14/79 de 16/05 MARIA DA CONCEIO SILVA FARPA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MARIA ELVIRA QUEIRS RODRIGUES CRUZ 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARIA JOS DA CUNHA OLIVEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARIA NATALIA GOMES FARIA RIBEIRO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARIO JOSE MARQUES DA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARTA ALEXANDRA ALVES PEREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MARTA ASCENO DE SOUSA PEREIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MARTA CRISTINA DUARTE TORRES 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MAURO JOAQUIM MAIA BENTO DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MIGUEL BRUNO VIEIRA RIBEIRO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 MIGUEL TIAGO SILVA S 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 MRIO DA ROCHA LOUREIRO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 NATALIA SOUSA REIS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 NELSON FILIPE FERREIRA NEVES 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 NELSON MANUEL ABELENDA DE OLIVEIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 NICOLAU MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 NUNO ANDR DA SILVA MOREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 NUNO DANIEL OLIVEIRA DA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 OLINDO COSTA MARINHO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 PAULINO TEIXEIRA PEREIRA ROCHA 040802 76,32
2011
Disposies Legais Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Subsdios
Pagos
8.3.4.1 - TRANSFERNCIAS CORRENTES - DESPESA
Lei n. 14/79 de 16/05 PAULO JORGE DA COSTA BARBOSA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 PAULO JOS DA SILVA MONTEIRO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 PAULO MANUEL MOREIRA COSTA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 PAULO QUEIRS RODRIGUES CRUZ 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 PEDRO AMARO AZEVEDO MARTINS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 PEDRO GONALO DA SILVA PAIVA 040802 76,32
Deliberao de 03/09/2010 PEDRO JOO DOS S. PEREIRA LOPES 040802 1.000,00
Lei n. 14/79 de 16/05 PEDRO MIGUEL BARBOSA AZEVEDO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 PEDRO MIGUEL DA ROCHA TEIXEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 PEDRO MIGUEL RIBEIRO ORTIGA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RAFAELA FERNANDA PEREIRA FARIA 040802 76,32
Deliberao de 21/01/2011 RANCHO DAS LAVRADEIRAS DA TROFA 040701 1.057,00
Deliberao de 17/12/2010 RANTAMPLUS A.N.D.L.E 040701 1.170,00
Lei n. 14/79 de 16/05 RENATO FILIPE DA SILVA COSTA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RICARDO JORGE VIANA DE OLIVEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RICARDO MANUEL FARIA TEIXEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RICARDO MANUEL PENAJOIA GARCIA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RICARDO NUNO MOREIRA MIRANDA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ROLANDO JOS FERREIRA DE MATOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ROSA MARIA CARVALHO DA SILVA CUNHA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 ROSA MARIA MARQUES DOS SANTOS SILVA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI AMNDIO LIMA CRUZ 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI ANDR AZEVEDO FERREIRA DE COUTO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI ANDR AZEVEDO SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI MANUEL BARROSO DUARTE 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI MANUEL DA SILVA CARNEIRO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI MANUEL DOS SANTOS TEIXEIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI MANUEL GONALVES FERREIRA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 RUI MIGUEL FERREIRA DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 SANDRA GORETE DIAS SANTOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 SANDRA ISABEL DA SILVA CLARO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 SARA DIANA VEIGA OLIVEIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 SISENANDO XAVIER DIAS COSTA 040802 76,32
Deliberao de 04/02/2011 SOCIEDADE COLUMBFILA S.ROMO DO CORONADO 040701 750,00
Deliberao de 04/02/2011 SOCIEDADE COLUMBFILA TROFENSE 040701 750,00
Lei n. 14/79 de 16/05 SOFIA HELENA CORREIA FERNANDES SOUSA MATOS 040802 76,32
Deliberao de 21/01/2011 SUSANA SOFIA SILVA TEIXEIRA 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 SRGIO DANIEL DA COSTA ARAJO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 SRGIO PAULO MOREIRA QUELHAS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 SLVIA MARIA SILVA ARAJO 040802 152,64
Deliberao de 21/01/2011 SNIA ANDREIA DA COSTA MARQUES 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 SNIA CARLA FERREIRA NEVES AZEVEDO 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 TANIA ALEXANDRA DOS SANTOS RIBEIRO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 TIAGO EMANUEL LIMA PEREIRA 040802 152,64
Deliberao de 05/11/2008 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL 04050106 3.000,00
Deliberao de 05/11/2008 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL 040701 1.500,00
Lei n. 14/79 de 16/05 TNIA ANDREIA DA CRUZ E SILVA 040802 152,64
Deliberao de 21/01/2011 TNIA FILIPA MACIEL COSTA 040802 1.606,68
Lei n. 14/79 de 16/05 VALRIE MIRANDA OLIVEIRA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 VANESSA OLIVEIRA LIMA 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 VERA FILIPA COSTA CAMPOS 040802 76,32
Lei n. 14/79 de 16/05 VICTOR HUGO GONALVES DE SOUSA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 VITOR DANIEL DE SOUSA SANTOS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 VITOR MANUEL AGUIAR CORREIA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 VITOR MANUEL FERNANDES AUGUSTO 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 VITOR MANUEL SOUSA MARTINS 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 VITOR MRIO COUTINHO DA SILVA 040802 152,64
Lei n. 14/79 de 16/05 VNIA SOFIA DIAS DA SILVA 040802 152,64
Deliberao de 22/10/2004 REA METROPOLITANA DO PORTO 04050108 32.482,00
Lei n. 14/79 de 16/05 NGELA ENCARNAO SOUSA SILVA 040802 76,32
1.853.603,44
Informao retirada da aplicao informtica de contabilidade
Total...
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL - DESPESA
Disposies Legais Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Subsdios
Pagos
Deliberao de 17/12/2010 ASSOCIAO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAO DA ESCOLA DE PARADELA 080701 14.322,78
Deliberao de 19/12/2007 ASSOCIAO RECREATIVA DO S.PEDRO DA MAGANHA 080701 2.500,00
Deliberaes de 03/12/2008 e 01/07/2011 BARCA SOCIAL-ASSOCIAO DOS RESIDENTES DA URBANIZAO DA BARCA 080701 13.690,00
Deliberao de 16/07/2008 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.MARTINHO DE BOUGADO 080701 28.674,62
Deliberao de 05/11/2008 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.MAMEDE CORONADO 080701 15.000,00
Deliberao de 05/11/2008 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 080701 12.300,00
Deliberao de 04/06/2008 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 080701 10.000,00
Deliberao de 20/05/2009 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE BOUGADO 080701 11.000,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE ALVARELHOS 0805010202 41.156,79
Deliberao de 01/07/2009 FREGUESIA DE GUIDES 0805010201 32.000,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE GUIDES 0805010202 29.059,29
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO 0805010202 41.047,14
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE SANTIAGO DE BOUGADO 0805010202 57.649,08
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE SO MAMEDE DO CORONADO 0805010202 46.160,64
Deliberao de 15/07/2011 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO 0805010201 20.000,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO 0805010202 108.453,72
Deliberaes de 01/07/2009 FREGUESIA DO MURO 0805010201 6.300,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 FREGUESIA DO MURO 0805010202 27.777,81
Deliberao de 20/02/2008 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG.DE S. MAMEDE DO CORONADO 080701 7.000,00
Deliberao de 05/11/2008 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE ALVARELHOS 080701 12.500,00
Deliberao de 01/10/2008 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA 080701 5.000,00
Deliberao de 19/03/2008 JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 0805010201 40.000,00
Deliberaes de 05/03/2010 e 04/02/2011 JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 0805010202 48.016,02
Deliberaes de 03/10/2007, 07/11/2007, 28/12/2009 e 21/05/2010 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 0801010102 331.453,81
Deliberao de 18/03/2011 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 0801010101 64.407,69
1.025.469,39
Informao retirada da aplicao informtica de contabilidade
Total..
8.3.4.2 - TRANSFERNCIAS CAPITAL - DESPESA
2011
Disposies Legais Finalidade Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Subsdios
Pagos
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ADOZINDA MONTEIRO DA ENCARNAO ALVES 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ALBERTO FRANCISCO M.RODRIGUES 050803 720,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ALICE MARIA DOS SANTOS FREITAS 050803 810,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ALICE MOREIRA AZEVEDO 050803 840,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ALTINO FERREIRA DA COSTA 050803 540,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ANA MARIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 050803 1.500,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ANA PAULA CORREIA AZEVEDO 050803 600,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento AUREA DOMINGUES 050803 720,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento CAMILA DOS SANTOS AZEVEDO FERREIRA RAMOS 050803 720,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento CATARINA MARQUES RAMOS 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento CRISTINA MARIA COSTA SILVA SANTOS 050803 600,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento DEOLINDA COELHO ALVES 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento DEOLINDA DA CONCEIO CARDOSO 050803 1.080,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento DEOLINDA DE FATIMA DA CRUZ E SILVA 050803 625,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento EDUARDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA FERREIRA 050803 250,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ELOTILDE DA CONCEIO SANTOS 050803 1.050,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento EMLIA VICENTE CARDOSO DA SILVA 050803 570,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento FERNANDA CRISTINA FERREIRA PINHEIRO 050803 1.500,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento FILOMENA INOCENCIA PEREIRA DOS SANTOS 050803 1.050,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento FILOMENA MARIA ANDRADE GOMES 050803 360,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento FILOMENA TORRES CARVALHO DA CUNHA 050803 960,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento IDALINA CORREIA DOS SANTOS 050803 180,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ILIDIA JOS CARVALHO TEIXEIRA 050803 1.350,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento LAURINDA DA SILVA MOREIRA 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento LUCINDA MARIA MOREIRA AZEVEDO 050803 450,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento LUS CARLOS GARCIA OLIVEIRA 050803 960,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento LUSA MARIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento LUSA PAULA RODRIGUES DE CARVALHO 050803 360,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MANUEL AUGUSTO MARTINS FERREIRA 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARCELINA PEREIRA DA COSTA 050803 540,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA ANTNIA DE SOUSA MAIA CRUZ 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA ASSUNO MAIA SILVA AZEVEDO 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA CIDLIA MENDES DOS SANTOS ANDRADE 050803 630,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA CLARINDA ARAJO MARQUES LIMA 050803 1.200,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA CONCEIO AZEVEDO GONALVES LIMA 050803 360,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA CONCEIO COSTA CARVALHO 050803 540,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA CONCEIO COSTA SANTOS LARANJA 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA DA CONCEIO DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA 050803 1.200,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA DE FATIMA SANTOS FERREIRA 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA DE FTIMA MOREIRA MARTINS 050803 300,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA DE FTIMA RIOS SOARES 050803 450,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA FERNANDA MOREIRA DIAS 050803 600,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA GORETTI MOREIRA DA SILVA CABRAL 050803 300,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA JOS DA COSTA MAGALHES CARVALHO 050803 1.080,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA JOS ESCALDA OLIVEIRA TORRES 050803 450,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA JOS MARTINS CORREIA 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA JOS REIS DOS SANTOS 050803 1.050,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA JUDITE FERREIRA DA SILVA 050803 720,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA JLIA REIS TEIXEIRA 050803 630,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA LISETH MIRANDA LEITO FERREIRA 050803 480,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA MANUELA SILVA AZEVEDO COSTA 050803 720,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA NATALINA DE MEIRA RIBEIRO 050803 720,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA ODETE DA COSTA CORREIA 050803 780,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA OLINDA PEREIRA 050803 480,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA ROSA DE SOUSA E S 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MARIA TERESA CARVALHO DE ALMEIDA 050803 600,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento MIQUELINA PINTO CARVALHO 050803 1.080,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento NATLIA MARIA GONALVES FERREIRA RAMALHO 050803 750,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento NORBERTO DA COSTA OLIVEIRA 050803 810,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento OLINDA ROSA MARTINS DA COSTA 050803 840,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento OLVIA MARIA DA SILVA E SOUSA 050803 810,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento PAULA CRISTINA GOMES DE CARVALHO 050803 330,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento PAULA MARIA DA SILVA BARBOSA 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento RAQUEL BABY FRANCISCO 050803 900,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento RODICA PARA 050803 1.200,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ROSA DA COSTA E SILVA 050803 630,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento ROSA MARIA DE SOUSA LOPES 050803 1.050,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento SANDRA MANUELA OLIVEIRA DA SILVA 050803 375,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento SANDRA MARIA AZEVEDO DO VALE 050803 1.200,00
Deliberao de 22/03/2000 Subsdio ao Arrendamento TERESA MARIA REIS DA SILVA 050803 1.200,00
Deliberaes de 03/12/2008, 28/12/2009, 21/05/2010 e 23/12/2010 Subsdio Explorao e ao Investimento TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 0501010102 521.960,00
Deliberaes de 28/12/2009 e 18/03/2011 Subsdio Explorao TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 0501010101 70.000,00
645.560,00
Informao retirada da aplicao informtica de contabilidade
Total.....
8.3.4.3 - SUBSDIOS CONCEDIDOS
2011
Disposies Legais Entidade Financiadora
Classificao
Econmica
Transferncias
Oradas
Transferncias
Obtidas
Decreto-Lei n. 167/2007 de 03/05 ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P. 06030603 10.000,00 6.562,50
Patrocnio BIAL - PORTELA & CA S.A. 060102 5.000,00 500,00
Lei n. 22/99 de 21/04 e Decreto-Lei n. 410-B/79 de 27/09 DIRECO GERAL DA ADMINISTRAO INTERNA - ADMINISTRAO ELEITORAL 06030199 3.700.000,00 29.968,07
Lei n. 3-B/2010 de 28/04 e Lei n. 12-A/2010 de 30/06 DIRECO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030101 3.230.486,00 3.230.486,00
Lei n. 3-B/2010 de 28/04 e Lei n. 12-A/2010 de 30/06 DIRECO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030102 724.584,00 724.584,00
Lei n. 3-B/2010 de 28/04 DIRECO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030103 401.734,00 401.734,00
Lei n. 3-B/2010 de 28/04 e Decreto-Lei n. 144/2008 de 28/07 DIRECO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030199 3.700.000,00 80.518,00
Decreto-Lei n. 144/2008 de 28/07, Decreto-Lei n. 55/2009 de 02/03 e
Portaria n. 756/2009 de 14/07
DREN - DIRECO REGIONAL DE EDUCAO DO NORTE 06030199 3.700.000,00 705.470,34
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato e do Patrimnio e
Portaria n. 131/2009 de 30/01
I.E.F.P. - CENTRO DE EMPREGO DE SANTO TIRSO 060309 5.000,00 4.871,44
Lei n. 20/2009 de 12/05 IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. 06030699 5.000,00 16.242,83
Comisso de Proteco a Crianas e Jovens em Risco INSTITUTO DA SEGURANA SOCIAL, I.P. 06030199 3.700.000,00 11.998,46
Art. 19 do Decreto-Lei n. 226/2009 de 14/09 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATSTICA-DIRECO REGIONAL DO NORTE 060307 50.000,00 358,27
Lei n. 144/2008 de 28/07 MINISTRIO DA EDUCAO 06030199 3.700.000,00 1.880.665,07
Estgios Profissionais na Administrao Pblica PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO 26.000.000,00 48.667,14
7.142.626,12
Informao retirada da aplicao informtica de contabilidade
Total..
8.3.4.4 - TRANSFERNCIAS CORRENTES - RECEITA
2011
Disposies Legais Entidade Beneficiria
Classificao
Econmica
Transferncias
Oradas
Transferncias
Obtidas
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000044
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000155
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000157
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000272
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000287
COMISSO DE COORDENAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 10030704 30.977.004,58 184.798,11
OE/2011 - Lei n. 55-A/2010, de 31/12 DIRECO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 10030101 2.153.657,00 2.153.657,00
Operao NORTE 03-0137-FEDER-000007
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000044
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000155
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000157
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000272
Operao NORTE 03-0344-FEDER-000287
Operao NORTE 05-0126-FEDER-000190
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP 10030704 30.977.004,58 1.936.632,13
4.275.087,24
Informao retirada da aplicao informtica de contabilidade
Total..
8.3.4.5 - TRANSFERNCIAS DE CAPITAL - RECEITA
2011
Disposies Legais Entidade Financiadora
Classificao
Econmica
Transferncias
Oradas
Transferncias
Obtidas
Informao retirada da aplicao informtica de contabilidade
8.3.4.5 - SUBSDIOS OBTIDOS
Ano 2011
Valor Nominal
Valor de
Mercado
Valor Nominal
Valor de
Mercado
Vencido e
Cobrado
Vencido por
Cobrado
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A curto prazo..
A mdio e longo prazos..
Total.
CMARA MUNICIPAL DA TROFA
Descrio do activo
Entidade
Devedora
8.3.5.1 - Activos de Rendimentos Fixos
(1)
Valor em 01 de Janeiro Valor em 31 de Dezembro Rendimento
Observaes
SEM MOVIMENTOS
Ano 2011
Valor Nominal
Valor de
Mercado
Valor Nominal
Valor de
Mercado
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8.3.5.2 - Activos de Rendimento Varivel
(1)
Valor em 01 de Janeiro Valor em 31 de Dezembro
Juros Vencidos e a
Receber
Juros Vencidos e
Recebidos
CMARA MUNICIPAL DA TROFA
A curto prazo..
A mdio e longo prazos..
Total.
Descrio do activo
Entidade
Devedora
SEM MOVIMENTOS
C. M. TROFA MAPA DE EMPRSTIMOS OBTIDOS Ano : 2011
Caracterizao Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC Finalidade do Capital Taxa de Juro Encargos do Ano Encargos ano Dvida em Dvida em
do Emprstimo pela A.M. de contra- C. Decor Emprstimo (c) vencidos e 31 de Observaes
tao ridos N registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortizao Juros Total Juros Mora no pagos 1 de Janeiro Dezembro
BANCRIO
MILLENNIUM-BCP 2010/12/23 2011/02/04 1 FINANCIAMENTO 1.100.000,00 500.000,00 4.7100 4.7100 500.000,00 13.999,18 513.999,18
TESOURARIA
Total..... 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 13.999,18 513.999,18
Limite de Endividamento........................
Longo Prazo
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2003/09/30 2003/10/09 15 8 2662 2003/11/06 RECTIFICAO, 729.000,00 729.000,00 2.2566 1.7491 56.893,71 9.732,71 66.626,42 489.420,45 432.526,74 N
DRENAGEM DE GUAS
PLUVIAIS E
EXECUO DE
PASSEIOS NA E.N.
104, DO N DA
AUTOESTRADA AT
CRUZAMENTO DO
CATULO
- PAVILHO
GIMNODESPORTIVO
DA ESCOLA EB 2/3
DE S. ROMO DO
CORONADO
- RUA DA
SAMOGUEIRA-
PAVIMENTAO
C. M. TROFA MAPA DE EMPRSTIMOS OBTIDOS Ano : 2011
Caracterizao Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC Finalidade do Capital Taxa de Juro Encargos do Ano Encargos ano Dvida em Dvida em
do Emprstimo pela A.M. de contra- C. Decor Emprstimo (c) vencidos e 31 de Observaes
tao ridos N registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortizao Juros Total Juros Mora no pagos 1 de Janeiro Dezembro
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2004/12/07 2004/12/22 20 7 110 2005/01/28 - AQUISIO DE 746.000,00 746.000,00 2.5100 1.2851 39.160,67 10.772,53 49.933,20 616.671,91 577.511,24 N
TERRENO PARA A
CONSTRUO DA
PISCINA
MUNICIPAL-
INFRAESTRUTURA DO
LOTEAMENTO
MUNICIPAL DE
CASAIS (RUA LUIS
CAMOES)-
INFRAESTRUTURA DO
LOTEAMENTO
MUNICIPAL DE
CASAIS (AV. D.
AFONSO
HENRIQUES)-
ALARGAMENTO E
PAVIMENTAO DA
RUA DE CEDES
- ALARG. E PAV.
DO CRUZEIRO DA
RUA DA IGREJA AT
AV.DE S.
CRISTOVO
- CONSTRUO
GIMNODESPORTIVO
DE S.ROMO
- AMPLIAO
CEMITERIO S.
MAMEDE
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2005/09/26 2005/09/30 25 6 2458 2005/10/21 AQUISIO DE 438.012,00 413.725,60 2.4100 1.3823 16.444,81 5.854,49 22.299,30 382.292,57 365.847,76 N
HABITAO A
CUSTOS
CONTROLADOS PARA
ARRENDAMENTO NO
"EMPREENDIMENTO
DE S. ROMO DO
CORONADO"
C. M. TROFA MAPA DE EMPRSTIMOS OBTIDOS Ano : 2011
Caracterizao Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC Finalidade do Capital Taxa de Juro Encargos do Ano Encargos ano Dvida em Dvida em
do Emprstimo pela A.M. de contra- C. Decor Emprstimo (c) vencidos e 31 de Observaes
tao ridos N registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortizao Juros Total Juros Mora no pagos 1 de Janeiro Dezembro
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2005/09/26 2005/09/30 20 5 2459 2005/10/21 AMPL.BIBLIOTECA 456.949,00 456.949,00 2.4137 1.3790 24.353,73 6.219,61 30.573,34 407.848,63 383.494,90 N
EB1 FINZES-OBRAS
DE BENEF. GERAL
NO INTERIOR E
EXTERIOR DA
ESCOLA
CEDES-BENEF.ESCO
LA
GIESTA1-AMPLIAO
DO CEMITRIO DE
S.M.C. 2FASE-RUA
DO CERRO-EM556-2
RECT. E PAV. DE
S.ROMO DO
CORONADO AO S.
GONALO, EM
COVELAS-ADAPTAO
DAS INSTALAES
DO CENTRO
ASSOCIATIVO NO
MERCADO-FEIRA-MUS
EU PROFESSOR
ALBERTO CARNEIRO
S.M.C-PAV. RUA
SANTA
ISABEL-AMPL.ESCOL
A CERRO
2FASE-RUA JULIO
DINIS
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2006/06/30 2006/10/19 25 5 1963 2006/12/07 AQUISIO DE 900.665,60 900.665,60 3.7300 1.0899 34.637,72 11.591,41 46.229,13 839.019,51 804.381,79 1-ARTIGO
HABITAO A 33. DA LEI
CUSTOS N.
CONTROLADOS PARA 60-A/2005
ARRENDAMENTO,
DESTINADA A
REALOJAMENTO DE
FAMILIAS DE
MENORES RECURSOS
ECONOMICOS -
PARTE
CORRESPONDENTE AO
AUTO
FINANCIAMENTO DO
MUNICIPIO
C. M. TROFA MAPA DE EMPRSTIMOS OBTIDOS Ano : 2011
Caracterizao Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC Finalidade do Capital Taxa de Juro Encargos do Ano Encargos ano Dvida em Dvida em
do Emprstimo pela A.M. de contra- C. Decor Emprstimo (c) vencidos e 31 de Observaes
tao ridos N registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortizao Juros Total Juros Mora no pagos 1 de Janeiro Dezembro
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2006/06/30 2006/11/27 25 4 2180 2007/01/11 AQUISIO DE 827.451,20 827.451,20 1.5300 0.4355 31.820,00 4.338,34 36.158,34 728.193,26 696.373,26 1-ARTIGO
HABITAO A 33. DA LEI
CUSTOS N.
CONTROLADOS PARA 60-A/2005
ARRENDAMENTO,
DESTINADA A
REALOJAMENTO DE
FAMILIAS DE
MENORES RECURSOS
ECONOMICOS, NO
AMBITO DE DEC.
LEI 135/2004
(PROHABITA),
SITOS NO COMPLEXO
DE S. ROMO DO
CORONADO
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 2006/06/30 2006/11/27 25 4 2179 2007/01/11 AQUISIO DE 1.819.651,20 1.819.651,20 1.5300 0.4342 69.975,48 9.540,46 79.515,94 1.601.372,67 1.531.397,19 1-ARTIGO
HABITAO A 33. DA LEI
CUSTOS N.
CONTROLADOS PARA 60-A/2005
ARRENDAMENTO,
DESTINADA A
REALOJAMENTO DE
FAMILIAS DE
MENORES RECURSOS
ECONOMICOS, NO
AMBITO DO DEC.
LEI 135/2004
(PROHABITA),
SITOS NO COMPLEXO
DE S. MARTINHO DE
BOUGADO
BANCO ESPIRITO SANTO 2006/11/13 2006/12/10 20 4 1962 2006/12/07 FEIRA E MERCADO 2.493.989,49 2.493.989,49 4.7150 1.8290 92.374,76 14.382,70 106.757,46 1.016.122,45 923.747,69
DA TROFA
Total..... 8.411.718,49 8.387.432,09 365.660,88 72.432,25 438.093,13 6.080.941,45 5.715.280,57
Limite de Endividamento........................
(a) As colunas sero preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por emprstimos bancrios, por obrigaes, outros emprstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislao aplicvel, e (N), no caso contrrio.
rgo executivo rgo deliberativo
Em___de_______________de 20____ Em_____de_______________de 20____
_______________________________ _________________________________
Cod. Conta Terceiro Designao
Devedor Credor Devedor Credor
CURTO PRAZO 22.894.976,89 - 25.156.155,49
22 FORNECEDORES - 5.937.680,47 - 6.241.329,23
22.1 Fornecedores c/corrente - 4.045.311,43 - 4.108.133,12
22.1.1 Fornecedores gerais c/c - 3.855.589,89 - 4.042.178,74
1305 16 IRMOS - MQUINAS E EQUIPAMENTOS. LDA. - 168,00 - 583,74
5806 A CAFEZEIRA - JOAQUIM A. S. SANTOS DIAS - 2,40 - 2,40
921 A. PEREIRA JORDO, LDA - - - 556,50
13224 A.SOCABO - LUCIANO ALVES & COMPANHIA, LDA - 36,30 - -
114 A.T.A.M.-ASSOCIAO TCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - - - 60,00
13622 A400 - - - 1.122,31
1344 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS - - - 1.722,00
20 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA - 10.144,15 - 4.293,79
8705 ACESSO - ARTES GRFICAS, LDA - 2.880,00 - -
835 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE - 925,25 - 4.136,25
832 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. - - - 1.287,43
751 ADELINO MARQUES CAMES - 240,00 - -
6927 ADMINISTRAO DO CONDOMNIO EDIFICIO NOVA TROFA - 400,00 - -
4538 ADRAVE-AGENC. DESENV.REG.VALE AVE - 300,00 - 300,00
72 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA - 21.968,85 - -
11933 AGENCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DO VALE DO AVE - 12.000,00 - 12.000,00
4527 AGNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE, LDA - - - 15.894,60
113 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA - 7.064,78 - 8.446,64
5910 ALCINO FERREIRA DE LIMA - 60,14 - -
629 ALFREDO JOS ALVES RODRIGUES - 40,00 - 40,00
5857 ALMEIDA & NEVES, LDA - 1.425,00 - -
647 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. - 3.993,00 - 7.486,80
3055 ALTIS- SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS, S.A. - 113,00 - -
10400 ALPIO DIAS & IRMO, LDA - 952,94 - 1.207,34
9825 AMBISIG, LDA. - - - 1.771,20
158 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. - 40.320,00 - 40.578,30
127 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. - - - 996,17
11832 ANIMATIONSPIRIT UNIPESSOAL, LDA - 28.380,00 - -
14250 ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L. - - - 1.333,66
11745 ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA - 925,65 - 664,20
1287 ANTNIA SILVA SENRA CUNHA - 2.166,30 - -
4285 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO - 9.192,00 - 13.368,65
3377 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA - 8.221,16 - 17.536,11
13296 ANTNIO MOREIRA DOS SANTOS - 20,03 - 20,03
576 ANTNIO SILVA BARREIRAS - - - 373,87
12864 APPC - PORTO - 133,10 - 133,10
10543 APSI- ASSOCIAO PARA A PROMOO DA SEGURANA INFANTIL - 205,00 - 205,00
13154 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA - 11.587,89 - 19.748,47
176 AREAL EDITORES - 2.749,71 - 2.749,71
10399 AREAVIDRO - VIDROS DECORATIVOS, LDA - 776,21 - -
13176 ARIEIV, LDA. - 965,54 - 447,19
13557 ARMANDO TEIXEIRA FERNADES - - - 3.074,69
37 ARRIVA - 2.625,00 - 2.625,00
927 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA - 117.890,47 - 119.575,38
13333 ASFALTOVIA- INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS, LDA - - - 2.635,20
13406 ASSOCIACAO PORTUGUESA DE HABITACAO MUNICIPAL - 40,00 - 40,00
8824 ASSOCIAO ACADEMIA DOS PATINS - 17.462,00 - 17.462,00
547 ASSOCIAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - 920,00 - 920,00
6050 ASSOCIAO DE ATLETISMO DO PORTO - CASA DO DESPORTO - - - 300,00
6375 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES - 1.764,00 - 1.764,00
5312 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA - 6.527,06 - 1.980,00
6577 ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS - 40,00 - 40,00
13184 ASSOCIAO PORTUGUESA DE DOENTES DA PRSTATA - - - 200,00
14285 ASSOCIAO PORTUGUESA DE ESPAOS VERDES - - - 50,00
11575 ASSOCIAO RECRETIVA , CULTURAL UNIVERSITRIA DO MINHO - 680,00 - 680,00
12971 AST - ALTITUDE SOLUES TOPOGRFICAS, LDA - 1.815,00 - -
345 ASTRSTAND -MONTAGEM DE STANDS E DECORAES, LDA - 25.870,28 - 7.173,36
1127 AUTO 2F - COMERCIO E REPARAES DE AUTOMOVEIS - - - 268,04
3161 AUTO AGRICOLA DE VIEIRA & BARROS, LDA. - 1.009,78 - 1.009,78
80 AUTO MONDINENSE, LDA - 1.691,50 - 1.691,50
Saldo Inicial Saldo Final
Balancete de terceiros
167 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA - - - 3.375,00
12703 AUTO VIAO LANDIM, LDA - 33.637,22 - 13.780,01
81 AUTO VIAO PACENSE, LDA - 58.969,41 - 57.975,90
241 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA - 563,53 - -
8639 AUTO-ESTRADAS DO ATLNTICO - 27,00 - 19,75
11610 AUTO-ESTRADAS DO LITORAL, S.A. - 11,55 - 11,55
9736 AUTO-SUECO II AUTOMVEIS, S.A. - 207,66 - 1.062,71
1313 AUTO-SUECO, LDA. - - - 5.967,78
763 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA - - - 1.173,59
296 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) - - - 138,50
13313 AZEVEDO, MONTEIRO & MARTINS - DECORAES, LDA. - - - 281,31
62 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA - 7.398,05 - 11.962,18
11865 BIORUMO CONSULTADORIA EM AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 69.702,00 - 67.866,00
12498 BIOSTRUMENT, S.A. - - - 63,04
3874 BIOTROFA - COMRCIO DE PRODUTOS AGROPECURIOS, LDA - - - 248,73
13085 BOCCASBALLS, UNIPESSOAL, LDA. - 784,80 - 784,80
13619 BRANDS EMBASSY - COMMUNICATION, MARKETING & BRAND BUSINESS - 1.391,50 - 1.391,50
8373 C+R=CR ARTES E DESIGN,LDA - 3.480,00 - 3.480,00
34 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA - 65.712,09 - 71.816,06
13106 CAFOGREEN, UNIPESSOAL LDA - - - 1.007,94
76 CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES,E.P. - 136,56 - 52,80
90 CAMPOS & DIAS, LDA - 956,66 - -
12391 CARLOS A. GONALVES LDA - - - 3.029,24
4138 CARLOS FERNANDO COSTA, LDA - - - 118,01
179 CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAES ELECTRICIDADE - 172,43 - 172,43
14256 CASA SOCIAL TRABALHADORES DO MUNICPIO DA TROFA - CASTMT - - - 1.004,30
5543 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA - 51,00 - -
11380 CECODHAS-P - 1.000,00 - 1.000,00
412 CEFA- CENTRO DE ESTUDOS E FORMAO AUTRQUICA - 250,00 - 250,00
1131 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS DO MINHO - 140,00 - 275,00
13851 CENTRO DE APOIO TECNOLGICO INDSTRIA MATALOMECANICA - - - 420,00
14029 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA - - - 1.968,00
5203 CERTIPROJECTO- ARQUITECTOS E ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA - 1.607,58 - -
5584 CERTOMA-COMRCIO TCNICO DE MQUINAS, LDA - 3.015,91 - 4.521,40
9564 CHEMTEC PRODUTOS QUIMICOS - 1.026,00 - -
4763 CIDNAI - HOTELARIA & TURISMO, S.A. - 2.294,20 - 2.294,20
10824 CIRCO SOLEDADI CARDINALI, LDA - 3.211,20 - -
413 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA - 235,53 - 851,57
4004 CLUBE DE CICLOTURISMO DA TROFA - 773,56 - 773,56
3720 CONSTRUTORA TROFENSE DE ANTNIO DIAS DA COSTA - 526,13 - 526,03
1017 CONSTRUTORA TROFENSE DE ANTNIO DIAS DA COSTA - 4.084,62 - 396,03
761 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. - 40.653,27 - 40.653,27
888 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DOS CONCELHOS DE SANTO TIRSO E TROFA, C.R.L. - 2.571,57 - 3.143,97
825 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. - 2.448,40 - 4.113,82
11877 CRISPLANTAS PLANTAS E JARDINAGEM, LDA - - - 3.891,47
4136 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - - - 64,58
6550 CRUZ,CUNHA,CAMPOS & ASSOCIADO, SROC - - - 7.380,00
13143 CUSTDIO MANUEL OLIVEIRA DA COSTA - - - 2.641,76
8113 CMARA MUNICIPAL DA MAIA - 25.549,28 - 25.549,28
4394 CNDIDO DIAS COSTA CAMPOS, LD - 4.800,00 - 4.800,00
848 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. - 289,45 - 186,50
996 DANIEL MARQUES DE FIGUEIREDO - 2.180,72 - 2.187,26
13614 DARO SOCIEDADE DE REPRESENTAES AUTOMVEIS, LDA - - - 169,20
9496 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA - 211,24 - 1.922,10
13409 DAVIDE CARLOS GONALVES MOREIRA - 1.452,00 - 6.260,70
6804 DECO-ASSOCIAO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR - 3.355,48 - 9.439,04
11757 DICOEL-INSTALAES ELCTRICAS,LDA. - 1.316,60 - -
1272 DIRECO -GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO - - - 1.098,01
13508 DISTRI-IT, LDA. - 72,12 - -
1039 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA - 477,00 - 285,92
11468 DIVERLANHOSO, ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA - 11.365,27 - 11.365,27
10050 DOUBLE BUSINESS II, LDA - 296,45 - -
13 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA - 1.588,99 - 2.121,67
12517 ECOLAB - 83,04 - -
802 EDIDECO - EDITORES PARA A DEFESA DE CONSUMIDORES, LDA. - 120,00 - 120,00
516 EDP DISTRIBUIO - ENERGIA, S.A. - 132,40 - 132,40
9569 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. - 294,86 - 6.248,66
11685 EFICASUAL, LDA - - - 510,33
13381 EGEO TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. - 3.965,46 - -
12432 EIC-EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAO - 1.304,70 - 1.304,70
13368 EIXO URBANO, UNIPESSOAL LDA - - - 9.760,05
834 ELECTRO PEDRO CARVALHO - COMRCIO DE ELECTRODOMSTICOS, LDA - 1.562,80 - 123,00
3707 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES - 412,44 - 412,44
997 ELISEU MARQUES DE FIGUEIREDO - 612,67 - -
13415 EM FORMA DE AGIR - PUBLICIDADE E FOTOCERAMICA, LDA. - 4.392,30 - -
186 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA - 738,00 - 1.555,60
12594 ERATEMTICA - SERRALHARIA UNIPESSOAL, LDA. - 132,00 - -
7797 ESPAO ENCANTADO SERVIOS E ORGANIZAO DE FESTAS, LDA. - 180,00 - -
688 ESPAO T - ASSOCIAO APOIO INTEGRAO SOCIAL COMUNITARIA -INST.SOLID.SOCIAL - - - 400,00
10919 EUREST-PORTUGAL - - - 316,78
178 EURICO FERREIRA, S.A. - 6.532,20 - 8.466,04
13173 EXELLENS- ENGINEERIG & CONSULTING - 23.933,80 - -
13547 EYSSA-TESIS - - - 5.233,77
171 FABRIGIMNO - - - 1.897,57
5381 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA - 3.344,05 - 3.610,25
4709 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA - 2.333,62 - 3.214,54
1184 FATINHA FLORISTA - 50,00 - 50,00
13204 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. - 723,00 - 3.192,00
13461 FERNANDO MANUEL DA COSTA PINHEIRO - 74,24 - -
55 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA - 1.105,51 - 1.126,10
462 FIBRUHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA. - 1.886,28 - -
6842 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA - - - 4.992,43
10668 FILOMENA MAGALHES NOVAIS PEREIRA - 65,00 - 65,00
13514 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA - - - 203,57
13390 FL - EDIO E PRODUO, LDA. - 1.210,00 - 1.210,00
2833 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD - 11.889,69 - 8.467,95
233 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA - 26,95 - 26,95
9659 FRADELSPORT - CASA DESPORTO FRADELOS, LDA - 1.277,10 - 1.277,10
13101 FRANOL - COMERCIALIZAO DE BANANAS E ANANASES, LDA - 3.230,18 - 1.574,22
13707 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA - - - 7.600,00
348 G.N.R. - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (POSTO DA TROFA) - 785,36 - 693,26
13191 GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA - 4.840,00 - -
12103 GEOMETRICS SERVIOS DE ENGENHARIA, GEOGRFICA, LDA - 9.797,76 - 9.797,76
120 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. - 8.896,50 - 11.399,54
1007 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. - 2.283,11 - 658,73
1452 GOMES & FONTES,LDA. (RESTAURANTE TOURIGALO) - 132,95 - -
19 GONALVES & MOREIRA, L.DA - - - 1.221,64
12642 GOSTAR EDITORA, LDA - 98,21 - -
3399 GRADE & NETO, LDA - 1.780,50 - 144,53
53 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA - 880,05 - 1.172,18
11618 GRITO DE FORA-COMUNICAO E PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA - 1.089,00 - -
1351 GRUPNOR - GRUPO PORTUGUS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA - 106,48 - -
54 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA - 5.606,87 - 3.269,34
10238 GRO D`AROMA - 35,00 - 79,80
1284 GUSTAVO CUDELL, LDA - 517,03 - 517,03
6702 HELPHONE - TECNOLOGIAS DE COMUNICAO S.A. - 8.941,05 - 2.289,60
3656 HENRY DAVID PINTO VIEIRA - 266,47 - 295,20
893 HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, S.A. - - - 5.798,47
229 HIDROFUNO-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. - 5.844,30 - -
3083 HIGIENAROMA - COMRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTADORES, LDA - - - 279,74
13220 HIGIROLO - UNIPESSOAL, LDA - 1.389,62 - -
439 HOSPITAL DA TROFA - 913,87 - 913,87
8574 HOTEL NACIONAL - 56,50 - 56,50
600 IDAD - INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - 12.290,40 - 12.290,40
13235 IDOM ENGENHARIA, LDA - 7.114,80 - -
292 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA - 650,00 - 2.150,00
5354 IMOLONGO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS E TURISTICOS,LD - - - 268,08
51 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA - 1.364,13 - 1.658,13
118 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA - 52,50 - 52,50
75 IMPRIO BONANA COMPANHIA DE SEGUROS,S.A. - 30,38 - 30,38
13174 INACOUSTIC - ENGENHARIA ACUSTICA, VIBRAES E AMBIENTE, LDA - 27.225,00 - -
156 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. - 29,15 - 29,15
13167 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. - 4.560,00 - 658,70
14355 INOKEM, LDA - - - 625,40
7799 INOVAO LEITURA - EDIO E COMRCIO DE PUBLICAES, LDA. - 430,30 - 430,30
13897 INSIGNA - UNIFORMES - - - 7.301,61
850 INSTITUTO DE METEOROLOGIA - 4.106,26 - -
10816 INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P - 3.666,63 - -
946 INSTITUTO ELECTROTCNICO PORTUGUES - - - 420,00
526 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE - 178,50 - 929,43
689 IRMOS SILVAS, S.A. (METALOGALVA) - 5.989,50 - 3.489,50
12511 J. DA SILVA FARIA, LDA - - - 332,10
4876 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. - 146,24 - 146,24
555 JOAQUIM MACHADO, S.A. - 125,98 - -
13093 JOAQUIM SANCHES - REBOQUES, LDA. - 248,05 - -
9258 JORGE ANDR DA SILVA REIS (LA BODEGUITA) - 569,85 - -
868 JORGE JOO DIAS MARQUES - 416,15 - 416,15
13276 JORGE PAULO FERREIRA SANTOS - PRODUTOS MDICOS UNIPESSOAL, LDA. - 2.136,38 - -
141 JORNAL DA TROFA, LDA - 14.040,00 - 19.961,79
13442 JOSE PEREIRA DA SILVA - - - 200,00
6030 JOS DA COSTA E S - - - 408,01
1112 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA - 790,00 - 49,20
1088 JOS FERREIRA DOS SANTOS - - - 83,24
1254 JOS LUIS FERREIRA DA SILVA - 93,40 - 161,35
6605 JOS MANUEL BARROSO DA SILVA FERREIRA - 1.160,90 - -
3955 JOS MARIA PEREIRA DA SILVA - 1.369,81 - 1.369,81
1073 JOO DAVID- SERRALHARIA CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA - 3.780,00 - 3.780,00
14185 JOO LAGOS SPORTS - GESTO DE EVENTOS, S.A. - - - 21.525,00
10333 JT EDIES, LDA - 5.965,41 - 322,88
11713 LABCEL, LDA - 249,14 - 275,78
13585 LABORATORIOS FOTOGRAFICOS DO MARCO, LDA. - - - 260,41
12078 LAVANDARIA EFICAZ - 24,90 - 358,50
13223 LINHA DE TERRA, LDA - 8.966,90 - -
12648 LIVRARIA BERTRAND - S. COM LIVROS, S.A. - 14,00 - 14,00
5612 LPQ-LABORATRIO PR-QUALIDADE, LDA - 8.389,74 - -
13334 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. - 286,20 - 954,00
13525 LUMINOVA - ELECTRICIDADE, SIST. DE SEGURANA E DOMTICA, LDA. - - - 3.000,00
3585 LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. - 13.840,66 - 6.355,37
6217 LUSOIMPRESS LDA - 3.817,50 - -
13882 M. MATOS & C., LDA - - - 86,10
264 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") - 2.383,62 - 1.904,94
6412 MADEITROFA - - - 1.387,62
10995 MAGNIROSA - REPRESENTAES, S.A. - - - 1.845,00
36 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. - 42.108,24 - 134.655,43
892 MANUEL ANTNIO GONALVES DA SILVA (CASA LAMY) - - - 9,60
1159 MANUEL DE QUEIRS R. CRUZ - 7.116,00 - 7.116,00
13284 MANUEL JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (ELECTRODOMSTICOS) - 1.114,76 - 1.150,64
1080 MARIA CRISTINA NOVAIS GOMES DE S BORGES-TROFLOR - 25,00 - -
8577 MARIA DE FTIMA FERREIRA LOPES - - - 106,80
9326 MARIA ERNESTINA FERREIRA LIMA - 0,01 - -
13252 MARIA ESMERALDINA AREAL, UNIPESSOAL LDA. - 425,10 - 497,85
6898 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS - 7.625,28 - 1.650,00
6552 MARIA JOO FERREIRA DE LIMA DIAS - 172,00 - 60,00
2685 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO - 421,26 - 424,66
281 MARIA LUISA DIAS FERREIRA - 14.040,00 - 6.183,00
1440 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" - 8.583,47 - 3.464,52
716 MARIA ROLINDA DA SILVA FERREIRA - 17,78 - 17,78
8025 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE - 604,77 - 205,82
13467 MARIO JORGE AZEVEDO MAIA - 1.452,00 - -
1286 MEDIDATA.NET-SIST.DE INFORMAO PARA AUTARQUIAS, S.A. - 13.020,22 - 23.924,40
933 METRO DO PORTO, S.A. - 1.501,65 - 1.884,65
13168 MHM - ARTES GRFICAS, LDA - 1.070,85 - 1.476,00
468 MICROPROCESSADOR-SISTEMAS DIGITAIS, S.A - - - 551,42
11585 MINHO BRINDE-AGNCIA DE PUBLICIDADE, LDA - 1.379,40 - -
1365 MINISTRIO DA DEFESA NACIONAL-EXRCITO PORTUGUS-GABINETE CEME - 1.800,00 - -
11078 MIRRA & NORTE, ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER, LDA - - - 1.869,92
3912 MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. - 0,72 - -
13302 MOMENTOS DO SEGREDO, LDA - 240,50 - 240,50
26 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD - 195,04 - 1.366,18
12629 MOVEX III, S.A. - 4.992,41 - 4.992,41
13519 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS - - - 3.573,16
6284 MULTICAPA - EQUIPAMENTO DE ESCRITRIO, LDA - 121,00 - 121,00
8826 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - - - 125,00
12886 NDALU DE ALMEIDA - 250,00 - 250,00
1190 NEVES E NEVES - METALOMECNICA, L.DA - 363,00 - -
12874 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS - 9.793,81 - 15.318,18
9683 NORSIDER - COMRCIO DE MATERIAL FERROSO, LDA - - - 936,66
6027 NOVAVET-PRODUTOS AGRO-PECURIOS, LDA - 263,05 - 263,05
10249 NUMARGO, LDA - - - 1.093,68
490 O BECO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA - 16,50 - 28,00
9719 O GRUPO DESPORTIVO 4 CAMINHOS - 720,00 - 720,00
6123 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA - 11.731,71 - 10.230,12
8085 ORDEM DOS ENGENHEIROS REGIAO NORTE - - - 80,00
247 OS BRAGUINHAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA - 1.391,00 - 590,10
14186 PAD PRODUO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA - - - 39.975,00
2518 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA - 2.117,35 - 1.116,12
502 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA - 439,15 - 1.059,90
6934 PARQUE BIOLGICO DE GAIA E.M. - 433,00 - -
13042 PASTELARIA DESEJOS, LDA - 99,70 - 99,70
243 PASTELARIA E PO QUENTE COSTA, LDA - 110,00 - 128,00
1256 PAULO ARAJO, LDA. - 1,58 - 1,58
5948 PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE - 1.488,30 - -
673 PERFIL - FUNDAES E HIDROGEOLOGIA, LDA - 16.812,00 - -
14083 PESTOX CONTROLO E DEFESA NO MEIO AMBIENTE, LDA - - - 2.460,00
105 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. - 3.489,70 - 3.994,70
479 PIROTCNIA DO AVE, LDA. - 4.272,00 - 4.272,00
472 PLANETA DAS RVORES ARBORICULTURA DE PORTUGAL, LDA - 3.218,40 - -
1134 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. - 1.526,33 - 824,12
3148 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. - 232,39 - -
170 PORTO EDITORA, LDA - - - 28,72
13524 PROCESS ADVICE, CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA DE GESTO, LDA - 363,00 - -
10993 PROJETUTIS - PROJECTOS DE ENGENHARIA,LDA - 4.320,00 - 4.320,00
6698 PROSOM - ESPECTCULOS - 1.980,00 - 1.980,00
442 PROSPORT ROCHA, MOREIRA, PINTO SOARES, LDA. - 1.284,00 - 1.284,00
6132 PSE-PRODUTOS E SERVIOS DE ESTATSTICA, LDA - - - 738,00
1052 PT COMUNICAES S.A. - 746,69 - 314,69
4565 PT PRIME . SOLUES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAES E SISTEMAS,S.A. - 34,76 - -
6278 QUATRO-QUINAS - SEGURANA E VIGILNCIA, LDA - 10.571,19 - 1.549,23
12640 RAFAEL ARAUJO II - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, LDA - 2.450,00 - 150,00
8600 RAFAEL ARAUJO, LDA - 3.350,00 - 3.640,00
13065 RAMALHO & FILHOS, LDA - - - 273,56
9708 RANCHO ETNOGRAFICO DE SANTIAGO DE BOUGADO - 300,00 - 300,00
9759 RANTAMPLUS A.N.D.L.E - 43.308,00 - 42.426,10
5299 REAL SEGUROS SA - 871,74 - -
14451 RECHEIO CASH E CARRY S.A. - - - 12.164,00
14206 RECTANGUTIL , UNIPESSOAL, LDA - - - 984,00
45 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA - 20.364,81 - 13.408,42
42 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA - 4.781,70 - 687,16
13458 REGLADO - ARTES GRFICASUNIVERSAL, LDA. - 4.114,00 - -
6223 REPSOL GS PORTUGAL, S.A. - 1.281,20 - -
3683 REPSOL PORTUGUESA, S.A. - 47,00 - 47,00
11614 RESTAURANTE E CHURRASQUEIRA CAMPINHOS II, LDA - 382,50 - 382,50
626 ROCHA & IRMOS, LDA - 619,15 - -
3018 RUI JORGE DE SOUSA AZEVEDO - 44,88 - -
3984 RUI MANUEL CARVALHO FERREIRA - 5.644,75 - 2.451,04
13448 SABORES DE LDIA COSTA COUTO, LDA - - - 282,50
33 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. - 2.437,47 - 1.141,44
13455 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA - - - 6.012,16
13356 SEPREM PRO-HIGIENE E SEGURANA NO TRABALHO, LDA - 9,08 - 525,02
86 SERRALHARIA CENTRAL RIBEIRO, LDA - 8.040,00 - -
12872 SERVIO DE BANQUETES CARLOS ALBERTO, LDA - 7.627,50 - -
13552 SETELIN - SEGURANA TELECOMNICAOES INFORMATICA, LDA. - 2.278,43 - -
12286 SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SIST., AVALIAO E DES. R.HUMANOS, LDA - 3.577,09 - 3.577,09
7006 SICNET - SISTEMAS INTEGRADAS DE COMUNICAES, SA - 4.187,81 - 4.187,81
13449 SKILLMIND - CONSULTORIA DE GESTO E FORMAO, LDA - - - 7.146,60
13337 SOCIVEDA - COMERCIALIZAO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A. - - - 1.383,75
12621 SOJORMEDIA NORTE S.A. - 10.180,00 - 10.180,00
13848 SOLTAR AMARRAS-SOC. DE CONSULT EM AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVL ECOTURIS - - - 19.557,00
11874 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. - - - 1.591,64
670 SOLUES SPORT- SOLUES, CONSULTADORIA,GESTO E FORMAO EM DESPORTO, LDA - 900,00 - 900,00
13265 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. - 4.100,03 - 1.920,02
41 SOUSA & MARTINS, LDA. - 101,40 - 101,40
518 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES - 516,71 - 1.698,93
11539 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A - 2.230.160,61 - 2.237.314,19
237 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. - 17.306,40 - 26.666,40
13466 T&J POMBEIRO LDA - 1.452,00 - -
381 TERMO-AVE - VENTILAAO E AR CONDICIONADO,LDA - 8.888,17 - 534,31
2466 TINTAS ROBBIALAC, S.A. - 651,55 - -
4210 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE - 25,15 - 261,38
8558 TIPOGRAFIA M. FERREIRA & COSTA,LDA - 2.322,00 - -
166 TIPOGRAFIA NOVA - DOMINGOS PINTO & FILHOS,LDA. - 252,00 - -
513 TMN - TELECOMUNICAES MVEIS NACIONAIS,S.A. - 2.591,30 - -
1285 TOI TOI-SISTEMAS SANITRIOS PORTTEIS, LDA - 380,80 - 380,80
12186 TOPGIM MAT. DESP. LAZER, LDA - 612,20 - 945,97
1217 TORNEIRAS OFA, L.DA - 778,73 - -
4738 TORRE MARCO, S.A - - - 338,89
374 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD - 2.119,71 - 725,28
308 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA - 95.710,04 - 169.445,92
2428 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA - 300,00 - 442,80
14518 TRIBECA CAF BAR LDA - - - 116,10
8844 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. - - - 19.275,00
851 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA - 1.613,58 - 1.820,87
11540 TROFEUTROFA - ARTIGOS DESPORTIVOS UNIPESSOAL LDA - 3.147,65 - 3.273,79
11 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. - 88.039,74 - 74.132,86
841 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA - 5.142,50 - 2.993,00
13533 TROFOIL - MANUEL DE OLIVEIRA MAGALHES, LDA - 134,94 - 205,67
4439 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA - 6.780,40 - 1.223,23
4875 TUBOS VOUGA, CONSTRUES METLICAS, SA - 9.000,00 - -
12961 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL - 1.500,00 - -
85 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA - 10.795,44 - 9.200,66
13079 UNAC - UNIO DA FLORESTA MEDITERRNICA - 50,00 - 50,00
13513 UNIFARDAS - CONFECO S.A. - - - 760,39
4724 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO - 34.000,00 - 86.000,00
6695 UNIVERSIDADE DO MINHO - 2.027,12 - 5.040,62
1226 VALDIGEM-MOBILIRIO DE ESCRITRIO, L.DA - 188,76 - -
7219 VALORHOSPITAL - 2.689,57 - -
7447 VERAOPALA- GESTO IMOBILIRIA - 1.303,64 - 1.345,23
13620 VIABILITI- FINANCIAL MANAGEMENT, LDA - - - 5.989,50
1277 VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAES (SERVIOS), LDA - 1.362,46 - 308,61
543 VIANAS - MQUINAS FERRAMENTAS E MAT. DE INCNDIO, LDA. - 971,15 - 971,15
11876 VIVEIROS DAS BOCAS, LDA. - 9.035,00 - -
6667 VIVEIROS FLORIDO PLANTAS, LDA - 1.326,00 - 1.326,00
767 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA - 22.011,22 - 20.078,22
11750 VIVER - JARDINS URBANOS, LDA - - - 27.119,53
12950 WEBRAND - AGENCIA DE PUBLICIDADE, LDA - 2.277,60 - -
12423 WHY MOVE, LDA. - 1.626,05 - 1.626,05
7590 ZOIA - 344,27 - 728,03
22.1.2 Sociedades de Factoring - 189.721,54 - 65.954,38
22.1.2.3 Millennium BCP - 177.842,01 - 4.977,42
1464 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. - 6.114,72 - 4.977,42
36 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. - 171.727,29 - -
22.1.2.4 BNP Paribas Factor - 2.044,32 - 32.596,96
8203 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. - 2.044,32 - 32.596,96
22.1.2.5 BPI - 1.533,25 - -
921 A. PEREIRA JORDO, LDA - 1.533,25 - -
22.1.2.6 Santander Totta - 8.301,96 - 28.380,00
11832 ANIMATIONSPIRIT UNIPESSOAL, LDA - - - 28.380,00
11874 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. - 8.301,96 - -
22.8 Fornecedores - Facturas em recepo e conferncia - 1.892.369,04 - 2.133.196,11
8262 3M PORTUGAL, LDA - 1.245,82 - -
1198 A MUNICPIA,EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAO,S.A. - 2.880,00 - 8.736,00
3408 A.F. PEREIRA - COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUO CIVIL E TERRAPLANAGEM, LDA - 47,80 - -
20 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA - - - 4.049,42
8705 ACESSO - ARTES GRFICAS, LDA - 348,00 - -
14246 ACF - ARLINDO CORREIA & FILHOS LDA - - - 39.360,00
835 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE - 1.572,00 - 156,00
1089 ACLAVE - SONORIZAO GERAL DE ABLIO CUNHA DA SILVA - 181,50 - -
5180 ACCIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMO, S.A. - 809,61 - 809,61
832 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. - 746,47 - -
751 ADELINO MARQUES CAMES - 726,00 - -
72 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA - 5.337,28 - -
14278 AEDL-AUTO ESTRADAS DO DOURO LITORAL,S.A. - - - 9,75
13859 AEP-ASSOCIAO EMPRESARIAL DE PORTUGAL - 50,00 - -
113 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA - 171,49 - 180,08
8203 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. - 12.890,33 - 20.754,35
647 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. - 3.205,16 - -
13576 ALVARO NUNO CRUZ ANDRADE - 820,50 - 688,80
10911 AMBITROFA - TRATAMENTO DE GUAS, LDA. - - - 567,85
4740 ANACOM AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAES - 532,45 - -
127 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. - 2.687,08 - 2.687,08
12041 ANDREIA CRISTINA DUARTE PINTO CORREIA - 1.500,00 - -
13645 ANTONIO ARMINDO PINTO DA SILVA GOMES - 1.844,51 - -
11745 ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA - - - 100,00
1300 ANTNIO AGOSTINHO MOREIRA MARQUES - 1.760,00 - -
4285 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO - 7.719,50 - 3.119,00
3377 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA - 2.450,25 - 166,05
12993 ANTNIO MANUEL MACHADO - RESTAURANTE PISCINAS ACADEMICO - 318,00 - 318,00
576 ANTNIO SILVA BARREIRAS - - - 844,63
13080 APDC-ASSOCIAO PORTUGUESA DE DIREITO DO CONSUMO - - - 100,00
13154 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA - 3.182,69 - 2.521,50
13176 ARIEIV, LDA. - 548,31 - 337,85
13082 ARLINDO DE SOUSA - MARCAS E PAPENTES, LDA - 318,00 - -
927 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA - 13.201,07 - 10.717,05
13333 ASFALTOVIA- INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS, LDA - 1.306,80 - 885,60
547 ASSOCIAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - - - 510,00
6375 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES - 1.875,80 - 7.382,75
5312 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA - 1.971,34 - -
6577 ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS - 360,00 - 360,00
13184 ASSOCIAO PORTUGUESA DE DOENTES DA PRSTATA - 200,00 - -
345 ASTRSTAND -MONTAGEM DE STANDS E DECORAES, LDA - - - 1.520,14
1464 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. - - - 11.327,26
3161 AUTO AGRICOLA DE VIEIRA & BARROS, LDA. - 287,77 - 287,77
80 AUTO MONDINENSE, LDA - 65,60 - 65,60
167 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA - - - 1.075,00
12703 AUTO VIAO LANDIM, LDA - 5.969,99 - 2.979,99
81 AUTO VIAO PACENSE, LDA - 55.857,61 - 53.870,05
241 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA - 2.551,10 - 2.551,10
1313 AUTO-SUECO, LDA. - - - 1.233,39
763 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA - 5,00 - 786,76
10042 AUTOPARTNER - COMRCIO DE AUTOMOVEIS, S.A. - 332,69 - 332,69
296 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) - 704,60 - 354,90
10411 BARCAMDIS - MEDICINA DO TRABALHO, LDA - 640,00 - 640,00
14480 BASEWOOD UNIPESSOAL, LDA - - - 1.845,00
62 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA - 4.564,13 - -
3874 BIOTROFA - COMRCIO DE PRODUTOS AGROPECURIOS, LDA - - - 696,45
13952 BRILHO RADIOSO, LDA - SERVIOS DE LIMPEZA - - - 4.551,00
13723 BRISA CONCESSO RODOVIRIA ,S.A. - 239,25 - 249,05
12991 CADIN - CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 195,00 - 195,00
34 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA - 6.103,97 - -
14301 CALANDRA TROFENSE CORTE QUINAGEM E CALANDRA, LDA - - - 774,94
11648 CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA - 3.312,22 - 3.312,22
76 CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES,E.P. - 73,95 - -
11491 CANON PORTUGAL, S.A. - 243,20 - 84,28
65 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA - 12.036,89 - 15.754,07
179 CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAES ELECTRICIDADE - 178,45 - 178,45
5543 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA - 466,00 - 713,00
1131 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS DO MINHO - 135,00 - -
5584 CERTOMA-COMRCIO TCNICO DE MQUINAS, LDA - 1.308,72 - -
413 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA - 27,72 - 126,72
3092 COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE S.A - 20,40 - -
11821 CONDIMENTOMANIA, UNIPESSOAL, LDA - 450,00 - 450,00
5559 CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA TROFA,REPRE. POR ANTNIO QUELHAS MOUTINHO BARBOSA - 186,60 - -
7638 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS - 498,00 - 498,00
9064 CONDOMNIO DO PRDIO SITO NA RUA URBANIZAO DA BARCA LOTE A - 300,00 - -
5676 CONFENOR- INDSTRIAS DE CONFECES,S.A - 25,04 - 25,04
12222 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA - 7.691,48 - 7.691,48
6666 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. - - - 10.466,28
1271 CONTROLCERTO - 2.070,98 - -
825 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. - 978,00 - 568,32
10433 CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, S.A. - 16.914,78 - 13.359,99
10060 CREFA - CENTRO REGIONAL DE FORMAO DE ANIMADORES - 1.200,00 - 1.200,00
11877 CRISPLANTAS PLANTAS E JARDINAGEM, LDA - 1.595,51 - -
198 CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - 8.369,24 - 2.367,54
836 CULTURALIS BORGEAUD- EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, LDA - 96,93 - 164,36
6105 CUNHA DUARTE, S.A. - 5.324,00 - 5.324,00
13143 CUSTDIO MANUEL OLIVEIRA DA COSTA - 1.341,65 - -
7407 CUSTDIO MARQUES DE OLIVEIRA - 3.600,00 - 3.600,00
848 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. - 695,75 - 455,70
725 DACOP - CONSTRUES E OBRAS PBLICAS, S.A. - 16.158,54 - 16.158,54
5097 DALILA DOS ANJOS CARLOS PARADA MONTEIRO - PAPELARIA LOCAS - 266,35 - -
9496 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA - 422,53 - 1.288,38
13409 DAVIDE CARLOS GONALVES MOREIRA - - - 135,30
13451 DELOITTE CONSULTORES, S.A. - - - 18.450,00
12828 DELOITTE E ASSOCIADOS, SROC, S.A. - 19.662,50 - -
11757 DICOEL-INSTALAES ELCTRICAS,LDA. - 1.158,70 - -
1039 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA - 429,07 - 98,25
240 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA - 291,82 - -
14299 DIVIBRAGA, LDA - - - 1.168,50
13577 DOMINGOS INACIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. - 757,46 - -
10050 DOUBLE BUSINESS II, LDA - 2.775,50 - 761,72
13 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA - 187,50 - 11,00
12517 ECOLAB - 875,57 - -
12989 EDITORA A EDUCAO NACIONAL, LDA - 9.305,31 - 9.305,31
10952 EDP GAS- SERVIO UNIVERSAL, S.A. - 247,44 - 673,92
9569 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. - 117.872,74 - 208.350,97
12432 EIC-EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAO - - - 1.014,09
834 ELECTRO PEDRO CARVALHO - COMRCIO DE ELECTRODOMSTICOS, LDA - 293,00 - 125,00
10054 EMPARQUE - EMP E EXPLORAO DE PARQUAMENTOS, S.A. - 7,55 - -
13405 EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. - 86,58 - 69,21
186 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA - 2.120,40 - 2.120,40
14412 ESTANHOS DOM ANTNIO, SA - - - 2.432,33
178 EURICO FERREIRA, S.A. - 1.920,00 - -
13547 EYSSA-TESIS - - - 808,48
13891 FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA - - - 8.834,67
6090 FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO - 84.548,75 - 84.548,75
5381 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA - 266,20 - -
13515 FAMASEGUR, MEDIODE SEGUROS - - - 350,55
4709 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA - 231,11 - 231,11
1184 FATINHA FLORISTA - 445,00 - 395,00
5141 FERNANDES & MARTINS, LDA - 1.325,00 - -
13204 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. - 726,00 - 726,00
55 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA - 311,27 - 784,81
462 FIBRUHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA. - 4.652,60 - -
6842 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA - 1.513,71 - -
13514 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA - 839,74 - 154,98
2833 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD - 10.305,83 - 10.305,83
9659 FRADELSPORT - CASA DESPORTO FRADELOS, LDA - 267,55 - 267,55
13101 FRANOL - COMERCIALIZAO DE BANANAS E ANANASES, LDA - 537,63 - 1.573,88
13707 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA - 7.200,00 - -
3858 GASPORTO - COMRCIO DE COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES, SA - 5,00 - -
13191 GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA - 20.090,10 - 19.505,80
267 GIPP - GESTO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA. - 11.220,00 - 11.220,00
120 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. - 932,04 - 816,75
1007 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. - 253,18 - 564,92
1452 GOMES & FONTES,LDA. (RESTAURANTE TOURIGALO) - 625,90 - 363,55
3399 GRADE & NETO, LDA - - - 5.501,18
53 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA - - - 350,55
1351 GRUPNOR - GRUPO PORTUGUS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA - 2.188,74 - 754,70
54 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA - 2.819,10 - 332,10
10238 GRO D`AROMA - 44,80 - -
6702 HELPHONE - TECNOLOGIAS DE COMUNICAO S.A. - 5.691,60 - 1.144,80
292 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA - 2.330,00 - 510,00
51 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA - 601,04 - 307,04
118 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA - 101,46 - 76,70
260 INA - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAO - 150,00 - 150,00
156 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. - 3.835,64 - 6.141,64
13167 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. - 453,60 - -
13897 INSIGNA - UNIFORMES - - - 4.819,92
4326 INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE-LABORATRIO DE METROLOGIA - - - 984,00
10816 INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P - 333,33 - -
526 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE - 38,02 - 19,01
12511 J. DA SILVA FARIA, LDA - - - 5.649,87
11046 J.P.M. & ABREU, LDA - 198,00 - -
4876 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. - 30,60 - 30,60
555 JOAQUIM MACHADO, S.A. - 1.620,49 - 1.620,49
429 JOAQUIM SANTOS MACHADO,LDA - 43,75 - -
13660 JORGE COUTINHO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA - - - 1.476,00
141 JORNAL DA TROFA, LDA - 8.729,79 - 2.808,00
13383 JOSE OLGARIO AREAL - 2.589,40 - -
13442 JOSE PEREIRA DA SILVA - 200,00 - -
13297 JOS CARLOS CARVALHO MACEDO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. - 1.815,00 - -
6030 JOS DA COSTA E S - 408,01 - -
1112 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA - 1.164,96 - 1.864,80
1088 JOS FERREIRA DOS SANTOS - 133,76 - 115,20
1254 JOS LUIS FERREIRA DA SILVA - 220,75 - -
13160 JOS LUS MOREIRA UNIPESSOAL, LDA. - 3.478,75 - -
10333 JT EDIES, LDA - 2.065,80 - 8.872,66
13581 LACATONI DESPORTOS, LDA - 2.251,81 - -
12078 LAVANDARIA EFICAZ - 427,80 - 94,20
5612 LPQ-LABORATRIO PR-QUALIDADE, LDA - 2.507,91 - -
13334 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. - - - 178,08
13525 LUMINOVA - ELECTRICIDADE, SIST. DE SEGURANA E DOMTICA, LDA. - 6.037,90 - -
3585 LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. - 10.527,88 - 1.339,58
6217 LUSOIMPRESS LDA - 5.743,14 - -
9232 LUSOMERITO - COMRCIO DE BRINDES UNIPESSOAL, LDA - 90,00 - 90,00
12143 M. RODRIGUES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL - 5.747,50 - 3.382,50
264 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") - 748,16 - 320,90
10995 MAGNIROSA - REPRESENTAES, S.A. - 604,80 - 604,80
36 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. - 31.779,46 - 80.375,66
2113 MAISFONE-SISTEMAS TELEFNICOS, L.DA - 29,90 - 29,90
1159 MANUEL DE QUEIRS R. CRUZ - 4.140,00 - 4.140,00
1080 MARIA CRISTINA NOVAIS GOMES DE S BORGES-TROFLOR - 15,00 - 15,00
8577 MARIA DE FTIMA FERREIRA LOPES - 186,45 - 39,70
9326 MARIA ERNESTINA FERREIRA LIMA - 145,00 - -
13252 MARIA ESMERALDINA AREAL, UNIPESSOAL LDA. - 435,85 - 985,00
6552 MARIA JOO FERREIRA DE LIMA DIAS - 500,00 - -
208 MARIA JUSTA DA COSTA CAETANO CARVALHO - 25,00 - -
2685 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO - 2.771,66 - 38,83
281 MARIA LUISA DIAS FERREIRA - 4.143,00 - -
1440 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" - 1.495,13 - 8.678,78
8025 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE - 25,26 - -
6 MATERIAIS DE CONSTRUO A COMPETIDORA TROFENSE,LDA. - 76,00 - -
1286 MEDIDATA.NET-SIST.DE INFORMAO PARA AUTARQUIAS, S.A. - 687,04 - -
1404 METALOARTE- F.CAETANO & FILHOS, LDA - 1.200,00 - 1.200,00
13168 MHM - ARTES GRFICAS, LDA - 3.230,70 - -
249 MIRANDAS & C L.DA - 26,60 - -
3912 MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. - 21.192,78 - -
9696 MODELSTAND - 812,11 - -
9699 MORAIS LEITO, GALVO TELES, SOARES DA SILVA,ASSOCIADOS, SOC. ADVOGADOS, LDA - 1.776,36 - 1.776,36
26 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD - 12.279,60 - 12.202,66
13519 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS - 21.007,28 - 17.521,28
11398 MYID - PUBLICIDADE, LDA. - 733,91 - 733,91
8872 MRCIA SOFIA DOS SANTOS NEVES - 30,00 - 30,00
12874 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS - 1.223,83 - 1.785,61
8211 NOVA ERA 2 SERVIOS DE LIMPEZA, LDA - 7.735,32 - -
2618 NUNO & CASTRO,LDA. - - - 16,17
13596 NUNO MANUEL SANTOS RIBEIRO - 1.000,00 - 292,86
6123 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA - 10.956,12 - 12.880,08
13960 ORIGINALSTIFFS - PUBLICIDADE E COMUNICAO, LDA - - - 1.710,19
247 OS BRAGUINHAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA - 818,40 - 256,05
8825 OXIGNIO-SOCIEDADE DE REPRESENTAES E ARTIGOS DE DESPORTO, LDA - 1.125,30 - -
2518 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA - 3.624,78 - 2.248,16
14402 PANIFICADORA BOUGADO DE DUARTE & SOUSA, LDA - - - 149,46
502 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA - 10,80 - 335,05
13037 PARQUEGIL S.A. - - - 7,40
3915 PASTOFO - PASTA PARA ESTOFOS, S.A. - - - 363,13
10051 PEDRO MENDES ESPECTCULOS DE PEDRO NUNO PEREIRA DE ALMEIDA MENDES PINTO - 2.340,00 - 2.340,00
5948 PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE - - - 1.377,60
248 PINGO DOCE - DISTRIBUIO ALIMENTAR, S.A. - 6,57 - -
105 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. - 757,30 - 312,30
1134 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. - - - 835,20
3148 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. - 78,01 - 39,50
1052 PT COMUNICAES S.A. - 15.012,12 - 734,70
4565 PT PRIME . SOLUES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAES E SISTEMAS,S.A. - 916,74 - 357,36
13605 QUIMIREP - QUIMCA EW REPRESENTAES UNIPESSOAL, LDA - 564,83 - -
12640 RAFAEL ARAUJO II - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, LDA - 250,00 - 750,00
11815 RAIN BIRD IBERICA, S.A. - 900,00 - -
13065 RAMALHO & FILHOS, LDA - 156,24 - 63,00
9759 RANTAMPLUS A.N.D.L.E - 21.654,00 - 33.329,43
3928 REAL PO QUENTE, L.DA - 60,00 - -
5299 REAL SEGUROS SA - 214,35 - -
42 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA - 1.013,38 - 34,44
6223 REPSOL GS PORTUGAL, S.A. - - - 1.213,91
3683 REPSOL PORTUGUESA, S.A. - 20.860,74 - 14.260,46
13689 RESTAURANTE BICA DO SAPATO - 57,75 - -
7431 RISO IBRICA, SA - 145,20 - -
626 ROCHA & IRMOS, LDA - 336,60 - -
14115 SABSEG SEGUROS - - - 9.247,83
33 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. - 2.912,26 - 1.480,55
13455 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA - 2.981,44 - -
10713 SEBASTIO & MARTINS, S.A - - - 370,34
11641 SEGUREZA - SEGURANA PRIVADA - 240,00 - -
13356 SEPREM PRO-HIGIENE E SEGURANA NO TRABALHO, LDA - 515,94 - -
12872 SERVIO DE BANQUETES CARLOS ALBERTO, LDA - 13.196,48 - -
13449 SKILLMIND - CONSULTORIA DE GESTO E FORMAO, LDA - 6.969,60 - -
10867 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA - 480,00 - 536,79
505 SOCIEDADE CONSTRUES SOARES DA COSTA - 26.212,48 - 26.212,48
13337 SOCIVEDA - COMERCIALIZAO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A. - 254,10 - -
11874 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. - 2.949,25 - 881,69
13265 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. - 515,01 - 240,01
1425 SOREPAL-SOCIEDADE REPROGRFICA DE PAPIS, S.A. - 18,58 - -
518 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES - 386,49 - 278,72
11539 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A - 846.879,34 - 1.123.838,28
237 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. - 10.785,60 - 687,60
14448 SRGIO OCTVIO CUNHA SANTOS - - - 1.050,42
381 TERMO-AVE - VENTILAAO E AR CONDICIONADO,LDA - 549,60 - -
4210 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE - 1.649,03 - 1.560,71
8558 TIPOGRAFIA M. FERREIRA & COSTA,LDA - 600,00 - -
513 TMN - TELECOMUNICAES MVEIS NACIONAIS,S.A. - - - 1.506,79
1285 TOI TOI-SISTEMAS SANITRIOS PORTTEIS, LDA - 33,05 - -
13506 TOLDES GUIA - FESTAS, LDA - 605,00 - -
1217 TORNEIRAS OFA, L.DA - 245,29 - 598,50
374 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD - 37,03 - 169,76
308 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA - 17.014,08 - 498,15
2428 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA - 1.620,00 - 1.332,00
8844 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. - 11.739,00 - 804,00
1079 TROFACLIMA - INSTALAO DE VENTILAO E AR CONDICIONADO, LDA - 19,12 - 19,12
851 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA - 572,53 - 428,53
11540 TROFEUTROFA - ARTIGOS DESPORTIVOS UNIPESSOAL LDA - 1.835,56 - 67,65
11 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. - 11.521,37 - 9.620,40
841 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA - 1.984,40 - 4.034,40
8588 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. - 51,75 - 408,33
4439 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA - 300,00 - -
85 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA - 7.079,63 - 6.662,43
4724 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO - 72.000,00 - -
6695 UNIVERSIDADE DO MINHO - - - 3.013,50
12098 VASCO MANUEL AZEVEDO FLORES DE SOUSA CRUZ - 2.400,00 - 2.400,00
13620 VIABILITI- FINANCIAL MANAGEMENT, LDA - 5.989,50 - -
10996 VICTOR FILIPE LIMA DIAS QUINTAS - 4.500,00 - 4.500,00
6667 VIVEIROS FLORIDO PLANTAS, LDA - 8.250,00 - 8.250,00
767 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA - 9.179,82 - 8.612,82
13657 VOIP UNIFY TELECOM, LDA - - - 233,39
12393 VORTAL - COMRCIO ELECTRNICO CONSULTADORIA E MULTIMDIA, S.A. - 160,80 - -
24 ESTADO E OUTROS ENTES PBLICOS - 58.942,82 - 68.462,15
24.3 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO - 323,90 - 3.124,70
24.3.6 Iva - a pagar - 323,90 - 3.124,70
24.5 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL - 58.618,92 - 65.337,45
24.5.1 ADSE - - - 7.508,20
24.5.1.2 DA ENTIDADE EMPREGADORA - - - 7.508,20
24.5.2 CAIXA GERAL DE APOSENTAES - 31.917,93 - 30.496,92
24.5.2.2 DA ENTIDADE EMPREGADORA - 31.917,93 - 30.496,92
24.5.3 SEGURANA SOCIAL- REGIME GERAL - 26.700,99 - 27.332,33
24.5.3.1 DA ENTIDADE EMPREGADORA - 26.700,99 - 27.332,33
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES - 16.898.353,60 - 18.846.364,11
26.1 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - 5.405.238,49 - 3.573.486,86
26.1.1 Fornecedores de imobilizado, c/c - 5.130.133,62 - 3.304.503,63
26.1.1.1 Fornecedores de Imobilizado c/c - 1.942.810,03 - 1.492.272,14
20 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA - - - 9.239,00
5180 ACCIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMO, S.A. - 11.698,87 - -
13862 AL - ANTUNES LIVREIROS UNIPESSOAL,LDA - - - 1.231,49
113 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA - 1.820,40 - 2.091,00
647 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. - 2.904,00 - 2.904,00
158 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. - 112.222,22 - 45.495,30
176 AREAL EDITORES - - - 569,36
13313 AZEVEDO, MONTEIRO & MARTINS - DECORAES, LDA. - - - 706,02
13211 BARREIRA DE ALMEIDA - 17.460,30 - 18.203,55
13588 BDR - BANDEIRAS E MASTROS, LDA. - - - 1.285,85
13912 BOASSOCIADOS- PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA - - 15.375,00
13085 BOCCASBALLS, UNIPESSOAL, LDA. - - - 407,13
11648 CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA - 5.119,93 - 5.119,93
937 CAMPO DAS LETRAS - EDITORES,S.A. - 23,50 - 23,50
65 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA - 55.847,82 - 22.606,90
5543 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA - 3.888,00 - 3.006,00
12222 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA - 6.935,04 - -
6666 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. - 80.807,94 - 387,15
761 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. - 633.958,90 - 422.766,53
372 CONSTRUES S.ROSENDO LDA. - 182.460,20 - 168.868,14
836 CULTURALIS BORGEAUD- EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, LDA - 829,80 - 829,80
848 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. - 163,10 - -
725 DACOP - CONSTRUES E OBRAS PBLICAS, S.A. - 54.921,66 - 35.490,20
13409 DAVIDE CARLOS GONALVES MOREIRA - - - 504,30
376 DECOTIRSO-DECORAES,LDA. - - - 3.516,72
214 DIDACTICA XXI EQUIPAMENTOS PARA ENSINO, LDA - - - 338,25
1410 DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA. - 62.041,53 - 49.284,03
802 EDIDECO - EDITORES PARA A DEFESA DE CONSUMIDORES, LDA. - 60,00 - 60,00
834 ELECTRO PEDRO CARVALHO - COMRCIO DE ELECTRODOMSTICOS, LDA - - - 390,50
13212 ENPESIN - PROJECTOS E GESTO DE OBRAS LDA - 18.004,80 - 9.151,20
178 EURICO FERREIRA, S.A. - 27.663,93 - 27.663,93
4449 EXTRUPLS - RECICLAGEM, RECUPERAO E FABRICO DE PRODUTOS PLSTICOS, LDA - 240,00 - -
5381 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA - - - 1.586,70
8084 FAMAVIAS- SOCIEDADE DE CONSTRUES, LDA - 37.521,49 - 2.843,01
13514 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA - - - 104,55
233 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA - 426,78 - 426,78
6487 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. - 810,60 - 810,60
13928 GATENGEL - PROJECTOS ENGENHARIA,LDA - - - 15.590,25
12531 GHESA INGENIERA Y TECNOLOGA, S.A. SUCURSAL - 136.479,00 - 136.479,00
1007 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. - - - 45,51
13534 GRAA MOURA &FIGUEIRINHA - ARQUITECTOS, LDA - - - 5.929,00
3656 HENRY DAVID PINTO VIEIRA - 75,63 - 224,00
229 HIDROFUNO-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. - 11.470,80 - 20.271,45
13235 IDOM ENGENHARIA, LDA - 10.164,00 - 9.151,20
12530 IFTHEN SOFTWARE - 6.096,00 - 6.096,00
13167 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. - - - 6.338,37
7799 INOVAO LEITURA - EDIO E COMRCIO DE PUBLICAES, LDA. - 4.178,00 - -
782 IRMOS MAGALHES,SA - 557,81 - 557,81
12511 J. DA SILVA FARIA, LDA - 201.801,00 - 171.592,15
7198 JAIME QUEIROZ RIBEIRO LDA - 31.632,38 - 27.883,72
9056 JANURIO & AURLIO, LDA - 155.606,62 - 99.119,96
1088 JOS FERREIRA DOS SANTOS - - - 308,73
892 MANUEL ANTNIO GONALVES DA SILVA (CASA LAMY) - 120,00 - 120,00
13115 MANUEL FERREIRA ALFARRABISTA - 125,00 - -
10837 MANUEL FERREIRA ALVES- CONSTRUO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA - 2.534,48 - -
13284 MANUEL JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (ELECTRODOMSTICOS) - - - 681,03
12196 MARILUCI UNIPESSOAL, LDA - 462,00 - 462,00
9303 MIL RAZES - CONSTRUO E MANUTENO DE ESPAOS VERDES, LDA - 2.208,12 - 2.208,12
7719 MOBAPEC-MOBILIRIO ESCOLAR, LDA - - - 2.078,70
7389 MOREIRA MARQUES,LDA - 1.794,00 - 1.794,00
7721 NORTEMARCA - MARCAES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA - 435,60 - 435,60
13210 NORQUA CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA - - - 14.344,50
6027 NOVAVET-PRODUTOS AGRO-PECURIOS, LDA - 289,49 - 289,49
13155 PALETA DE LETRAS - EDIES DE LIVROS UNIPESSOAL, LDA. - 315,00 - 315,00
12125 PCCOM SOLUES INFORMTICAS UNIPESSOAL, LDA - 414,00 - 414,00
673 PERFIL - FUNDAES E HIDROGEOLOGIA, LDA - - - 15.404,52
13720 PSERFORM, LDA - - - 619,92
42 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA - 3.361,08 - -
13455 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA - 4.351,98 - 6.705,63
86 SERRALHARIA CENTRAL RIBEIRO, LDA - 840,00 - -
11874 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. - - - 36.072,20
13218 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. - 16.625,40 - 28.883,58
13300 TECNIDATA SI - SERV. E EQUIPAMENTOS, S.A. - 15.379,10 - 15.379,10
4738 TORRE MARCO, S.A - - - 3.124,20
374 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD - - - 491,70
11540 TROFEUTROFA - ARTIGOS DESPORTIVOS UNIPESSOAL LDA - 77,80 - -
11 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. - 16.907,81 - 8.964,40
85 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA - 143,51 - 291,08
1226 VALDIGEM-MOBILIRIO DE ESCRITRIO, L.DA - 533,61 - -
14397 YUDIGAR PORTUGAL, LDA - - - 319,80
26.1.1.3 Sociedades de Factoring - 3.187.323,59 - 1.812.231,49
26.1.1.3.2 Caixa Leasing e Factoring - 977.716,65 - 1.480.436,28
13968 ABB- ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA. - - - 502.719,63
6487 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. - 977.716,65 - 977.716,65
26.1.1.3.4 Banco Comercial Portugus - 38.820,31 - -
1464 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. - 38.820,31 - -
26.1.1.3.5 Millenium BCP - 602.777,80 - 63.687,63
1464 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. - 16.725,42 - 56.683,03
6666 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. - - - 7.004,60
12511 J. DA SILVA FARIA, LDA - 586.052,38 - -
26.1.1.3.7 Barclays Bank - 40.920,00 - 40.920,00
12597 CLASUS, LDA - 40.920,00 - 40.920,00
26.1.1.3.8 TOTTA CRDITO ESPECIALIZADO - 1.527.088,83 - 227.187,58
12222 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA - 139.661,03 - -
9056 JANURIO & AURLIO, LDA - 1.361.727,40 - 227.187,58
11874 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. - 25.700,40 - -
26.1.8 Facturas em recepo e conferncia - 275.104,87 - 268.983,23
20 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA - 35.637,20 - 16.398,20
113 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA - - - 92,25
158 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. - 735,00 - 735,00
3377 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA - - - 55,35
176 AREAL EDITORES - 569,36 - -
65 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA - 12.836,60 - 12.836,60
1131 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS DO MINHO - - - 135,00
761 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. - 28.011,59 - -
848 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. - 227,80 - 227,80
186 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA - 817,60 - -
4449 EXTRUPLS - RECICLAGEM, RECUPERAO E FABRICO DE PRODUTOS PLSTICOS, LDA - 399,30 - -
13534 GRAA MOURA &FIGUEIRINHA - ARQUITECTOS, LDA - 5.929,00 - -
3656 HENRY DAVID PINTO VIEIRA - - - 22,00
229 HIDROFUNO-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. - - - 27.032,94
600 IDAD - INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - - - 29.394,54
13167 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. - - - 10.388,67
7799 INOVAO LEITURA - EDIO E COMRCIO DE PUBLICAES, LDA. - 22,17 - -
946 INSTITUTO ELECTROTCNICO PORTUGUES - 420,00 - -
12511 J. DA SILVA FARIA, LDA - 47.498,19 - 47.498,19
7198 JAIME QUEIROZ RIBEIRO LDA - 6.698,82 - 6.698,82
9056 JANURIO & AURLIO, LDA - 57.636,72 - 57.636,72
1440 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" - 65,36 - -
3710 MMM CARPINTARIA E MVEIS, LDA. - - - 1.180,80
13210 NORQUA CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA - 9.510,60 - -
25 PH-INFORMTICA, LDA - 2.020,70 - -
170 PORTO EDITORA, LDA - - - 298,66
13648 PROEF- ENERGIAS RENOVAVEIS, S.A - - - 12.177,00
42 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA - 855,52 - 462,35
13455 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA - - - 2.345,17
11874 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. - 20.371,80 - -
101 SPORTROFA - ARTIGOS DESPORTIVOS, LDA - 578,00 - 578,00
11 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. - 44.263,54 - 42.789,17
26.2 Pessoal - 10.227,38 - 3.737,12
26.2.2 Remuneraes a pagar ao pessoal - 560,67 - 560,67
26.2.8 Outras operaes com os membros dos org.autarquic. - 9.666,71 - 3.176,45
26.4 ADMINISTRAO AUTRQUICA - 10.302.944,54 - 13.812.869,42
26.4.1 Associao de Municpios - 4.128.777,91 - 4.332.611,76
26.4.1.1 Conta-corrente - 3.627.566,08 - 1.113.343,62
5984 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE - 3.627.566,08 - 1.108.587,62
890 ASSOCIAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - - - 4.756,00
26.4.1.8 Facturas em conferncia e recepo - 501.211,83 - 3.219.268,14
5984 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE - 501.211,83 - 3.219.268,14
26.4.6 Freguesias - 463.188,22 - 490.487,47
10335 FREGUESIA DE ALVARELHOS - 24.065,01 - 24.913,62
10336 FREGUESIA DE GUIDES - 58.141,94 - 96.871,81
6392 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO - 88.067,98 - 90.476,08
8384 FREGUESIA DE SANTIAGO DE BOUGADO - 130.856,70 - 127.544,07
8150 FREGUESIA DE SO MAMEDE DO CORONADO - 24.860,91 - 29.316,27
9753 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO - 41.282,07 - 54.206,16
10342 FREGUESIA DO MURO - 27.353,31 - 41.457,86
8250 JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS - 68.560,30 - 25.701,60
26.4.7 Empresas Publicas, Municipais e Intermunicipais - 5.710.978,41 - 8.989.770,19
8844 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. - 3.252.265,69 - 4.071.057,47
8588 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. - 2.458.712,72 - 4.918.712,72
26.8 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS - 1.179.943,19 - 1.456.270,71
26.8.7 CREDORES E DEVEDORES OUTROS SECTORES INSTITUCIONAI - 1.173.341,57 - 1.238.849,53
26.8.7.1 Instituies Sem Fins Lucrativos - 1.173.341,57 - 1.231.775,93
8909 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA - 13.963,96 - 12.469,96
13651 ADDICT - AGNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS IND. CRIATIVAS - - - 500,00
13659 ADEPORTO - AGNCIA DE ENERGIA DO PORTO - - - 4.750,00
2831 AEBA - ASSOCIAO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE - 50.000,00 - 50.000,00
11037 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTRO - - - 10.990,00
11036 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA TROFA - 7.800,00 - 26.010,00
11035 AGRUPAMENTOS ESCOLAS DE CORONADO E COVELAS - - - 12.195,00
1405 APPACDM DA TROFA - 1.250,00 - 5.000,00
2672 ASAS - ASSOCIAO DE SOLIDARIEDADE E ACO SOCIAL DE SANTO TIRSO - 3.333,20 - 6.666,40
10791 ASSOCIAO "UM ANIMAL, UM AMIGO" - - - 2.500,00
5319 ASSOCIAO CULTURAL E RECREATIVA " A VIGOROSA" - - - 3.550,00
9834 ASSOCIAO CULTURAL E RECREATIVA DA ABELHEIRA - - - 750,00
9538 ASSOCIAO DAS OBRAS DE S.VICENTE DE PAULO - 2.000,00 - 2.000,00
10789 ASSOCIAO DE CICLOTURISMO UNIDOS DA TROFA - - - 500,00
3538 ASSOCIAO DE FUTEBOL DO PORTO - 9.146,80 - 8.885,05
8483 ASSOCIAO DE FUTEBOL POPULAR DA TROFA - - - 6.000,00
13649 ASSOCIAO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAO DA ESCOLA DE PARADELA - 14.322,78 - -
10886 ASSOCIAO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE FINZES - - - 1.000,00
11403 ASSOCIAO DOS MORADORES DA ALDEIA DE PARADELA - 4.000,00 - 5.500,00
723 ASSOCIAO DOS SILVICULTORES DO VALE AVE, - 16.962,08 - 11.250,00
1428 ASSOCIAO HIPICA TROFENSE - 42.397,83 - 42.397,83
5312 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA - 6.272,67 - 87.287,10
928 ASSOCIAO MUSICAL E CULTURAL DA TROFA - - - 2.500,00
12020 ASSOCIAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E DE PRODUTORES PARA A VALORIZAO E QUALIFICA - 2.060,00 - -
3953 ASSOCIAO RECREATIVA DE PARADELA - - - 3.000,00
6201 ASSOCIAO RECREATIVA DO S.PEDRO DA MAGANHA - 30.000,00 - 28.500,00
14126 ASSOCIAO RECREATIVA E DESPORTIVA DO CORONADO - - - 1.500,00
11920 ASSOCIAO RECREATIVA MUSICAL SONS E CANTARES DO AVE - 2.000,00 - -
12277 BARCA SOCIAL-ASSOCIAO DOS RESIDENTES DA URBANIZAO DA BARCA - 7.890,00 - -
9432 C.R.B. - CENTRO RECREATIVO DE BOUGADO - - - 250,00
13078 CENTRO COMUNITARIO DE ALVARELHOS - 180.000,00 - 180.000,00
11117 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.MARTINHO DE BOUGADO - 68.674,62 - 40.000,00
3793 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.MAMEDE CORONADO - 100.000,00 - 85.000,00
8482 CLUBE ACADMICO DA TROFA - - - 16.733,33
9264 CLUBE DE CAADORES DA TROFA - 5.000,00 - 5.000,00
4004 CLUBE DE CICLOTURISMO DA TROFA - - - 1.000,00
7953 CLUBE DESPORTIVO TROFENSE - 100.000,00 - 101.915,05
9537 CLUBE ORNITOLGICO DA TROFA - - - 250,00
10346 CLUBE SLOTCAR DA TROFA - - - 1.500,00
7625 COMISSO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES - - - 20.000,00
13516 CONFEDERAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES - 200,00 - 200,00
5313 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - 20.000,00 - 7.700,00
4136 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - 18.000,00 - 8.000,00
12643 DNA TROFA - 125.247,12 - 119.247,12
5406 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE BOUGADO - 23.500,00 - 11.500,00
7736 FEDERAO DAS ASSOCIAES DE PAIS DO CONCELHO DA TROFA - 63.542,31 - 84.903,69
12957 FRATERNIDADE NUNO ALVARES - 1.295,00 - 1.295,00
9413 FUNDAO ROTRIA PORTUGUESA - 450,00 - 450,00
9128 FUTEBOL CLUBE DE S.ROMO - - - 2.250,00
9674 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG.DE S. MAMEDE DO CORONADO - 16.000,00 - 9.000,00
13076 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GUIDES - 1.500,00 - 1.500,00
8576 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE BOUGADO - 25.000,00 - 25.000,00
7771 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE ALVARELHOS - 17.500,00 - 5.000,00
5838 GINASIO DA TROFA - - - 3.000,00
10786 GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ALVARELHOS - 2.500,00 - 3.250,00
5320 GRUPO DE DANAS E CANTARES DE S. TIAGO DE BOUGADO - - - 1.500,00
9004 GRUPO DESPORTIVO DE COVELAS - - - 250,00
5314 GRUPO PAROQUIAL JOVENS UNIDOS - 1.500,00 - 1.500,00
9381 GUIDOES FUTEBOL CLUBE - - - 1.500,00
12400 INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO - 135.000,00 - 85.000,00
5598 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA - 23.333,20 - 31.666,40
12956 PARQUIA DE S. CRISTVO DO MURO - 9.200,00 - 9.200,00
3999 RANCHO DAS LAVRADEIRAS DA TROFA - - - 943,00
9708 RANCHO ETNOGRAFICO DE SANTIAGO DE BOUGADO - - - 1.500,00
4955 RANCHO FOLCLORICO DE ALVARELHOS - - - 750,00
5316 RANCHO FOLCLRICO DA TROFA - - - 2.000,00
4128 RANCHO FOLCLRICO DE S. ROMO DO CORONADO - - - 1.500,00
10792 SOCIEDADE COLUMBFILA S.ROMO DO CORONADO - - - 250,00
9173 SOCIEDADE COLUMBFILA TROFENSE - - - 250,00
12961 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL - 16.020,00 - 14.520,00
4724 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO - 6.480,00 - 9.801,00
26.8.7.2 Familias - - - 7.073,60
14468 ADRIANA LUSA PEREIRA COSTA - - - 249,40
13990 ALEXANDRA FILIPA CAMPOS FERREIRA - - - 76,32
12267 ANA CAROLINA MAIA AREAL FERREIRA - - - 399,04
14038 ANA ELISABETE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO - - - 152,64
14467 ANA LDIA FERREIRA NEVES - - - 249,40
14500 ANA SOFIA PEREIRA ARAUJO - - - 349,16
12269 ANDREIA PINHO PINTO - - - 399,04
576 ANTNIO SILVA BARREIRAS - - - 76,32
14064 CARLOS ALBERTO DA SILVA MONTEIRO - - - 76,32
14465 DEOLINDA CRISTINA SAMPAIO DIAS - - - 249,40
14466 DIANA DIAS ASSUNO SERRA - - - 249,40
14022 ELSA CRISTINA MAIA MOREIRA - - - 76,32
14089 FILIPE SOUSA DA SILVA - - - 76,32
14499 FRANCISCO ANTNIO DIAS AMORIM - - - 299,28
14460 FBIO DANIEL FERREIRA COSTA - - - 149,64
12735 ISAURA JLIA CRUZ DA SILVA - - - 76,32
14338 JOAQUIM VINHAS NOGUEIRA - - - 76,32
14068 JOS LUIS PADRO COSTA - - - 76,32
14324 JOS LUS ARAJO MONTEIRO - - - 76,32
14462 JOO MIGUEL COSTA MARTINS PEREIRA - - - 149,64
14461 LUS MIGUEL OLIVEIRA SERRA - - - 149,64
13009 MANUEL ANTNIO ALVES DE S - - - 76,32
13992 MARIA CUSTDIA MENDES DA SILVA - - - 76,32
14017 MARIA DA CONCEIO SILVA FARPA - - - 76,32
14463 MARIA MATOS MAIA - - - 149,64
11235 MARIANA ASSUNO MAIA MARQUES - - - 299,28
14334 MRIO FILIPE RIBEIRO DE SOUSA - - - 76,32
13991 NICOLAU MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA - - - 76,32
14034 NUNO QUEIRS RODRIGUES CRUZ - - - 152,64
12591 RUI FILIPE SERRA MAIA - - - 1.606,68
6690 RUI MANUEL MARTINS DAMASCENO - - - 152,64
14501 RUI ORLANDO GONALVES CASIMIRO - - - 349,16
14464 SARA RAQUEL MARQUES SILVA - - - 249,40
26.8.9 CREDORES DIVERSOS - OUTROS - 6.601,62 - 217.421,18
26.8.9.9 Outros credores diversos - 6.601,62 - 217.421,18
13659 ADEPORTO - AGNCIA DE ENERGIA DO PORTO - 4.750,00 - 4.750,00
12132 ADMINISTRAO REGIONAL HIDROGRFICA DO NORTE - 90,00 - 90,00
72 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA - - - 119.683,26
13517 ANTONIO JORGE PEREIRA MAIA - 1.132,42 - -
11111 ANTNIO AUGUSTO NEVES DE CARVALHO - - - 1.254,60
14643 DOMINGOS DA SILVA & CUNHA, LDA - - - 26.172,24
2260 FLIX DOS SANTOS MOREIRA - - - 3.500,00
7425 JAIME FERREIRA GUIMARES - - - 54.166,70
14317 JOS DE CASTRO MENDES - - - 146,16
14433 JOS MARIA FERREIRA MARQUES - - - 327,76
12507 MANUEL DE AZEVEDO CAMPOS - 308,10 - 308,10
12551 MANUTAN UNIPESSOAL, LDA - 73,70 - -
14517 MARTHA MARIA LAGE SOUTO - - - 140,36
14642 PAULA CRISTINA SANTOS DA COSTA SERRA - - - 6.574,60
7632 TRIBUNAL JUDICIAL DE SANTO TIRSO - 247,40 - 247,40
14217 VASCO FERNANDO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA - - - 60,00
MDIO E LONGO PRAZO 12.542.095,87 - 12.479.484,01
23.1.2.1.1.1.6 C.G.D.-Cesso de Pagamentos Forn.- 12.500.000,00 - 12.479.484,01 - 12.479.484,01
114 A.T.A.M.-ASSOCIAO TCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - 400,00 - 400,00
20 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA - 258.840,57 - 258.840,57
835 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE - 3.133,90 - 3.133,90
72 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA - 7.832,15 - 7.832,15
9289 ADO GOMES, UNIPESSOAL, LDA - 3.600,13 - 3.600,13
2831 AEBA - ASSOCIAO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE - 64.311,50 - 64.311,50
113 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA - 277,09 - 277,09
8203 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. - 2.410,03 - 2.410,03
6669 AMBIFLORA - SERVIOS DE SILVICULTURA E EXPLORAO FLORESTAL, LDA - 6.303,37 - 6.303,37
158 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. - 315.243,79 - 315.243,79
9010 AMRICO E MAIA FERREIRA, LDA - 1.200,03 - 1.200,03
127 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. - 4.203,64 - 4.203,64
11031 ANIMAL LIVRE - COMRCIO DE ANIMAIS E PRODUTOS, LDA - 5.235,30 - 5.235,30
3736 ANTNIO DA CONCEIO GUIMARES - 4.634,30 - 4.634,30
100 ANTNIO DA SILVA COSTA & FILHOS, LDA. - 132,60 - 132,60
8787 ARANDA PAPELARIA E ARTIGOS DE ESCRITRIO, LDA. - 11.973,24 - 11.973,24
370 ARMAZM DE TECIDOS CARRIO, LDA. - 575,36 - 575,36
927 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA - 77.851,95 - 77.851,95
5984 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE - 440.090,67 - 440.090,67
6577 ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS - 340,00 - 340,00
10478 ASSOCIAO PREVENIR - 1.815,00 - 1.815,00
1464 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. - 114.414,99 - 114.414,99
80 AUTO MONDINENSE, LDA - 651,50 - 651,50
81 AUTO VIAO PACENSE, LDA - 80.588,94 - 80.588,94
241 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA - 1.433,74 - 1.433,74
8405 B.M. ANLISES AMBIENTAIS, S.A. - 853,81 - 853,81
10579 BAQUELITE LIZ, S.A - 535,09 - 535,09
62 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA - 26.878,49 - 26.878,49
10303 BRUEL & KJAER IBRICA, SUCURSAL EM PORTUGAL - 19.353,95 - 19.353,95
11648 CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA - 46.079,38 - 46.079,38
90 CAMPOS & DIAS, LDA - 343,68 - 343,68
65 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA - 121.759,86 - 121.759,86
179 CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAES ELECTRICIDADE - 3.785,79 - 3.785,79
9619 CARMONA-GESTO DGLOBAL DE RESDUOS PERIGOSOS, S.A. - 256.212,66 - 256.212,66
5543 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA - 6.074,20 - 6.074,20
271 CELESTINO ARAJO & CA LDA. - 693,81 - 693,81
245 CENTRO ATLNTICO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAO, LDA - 2.904,00 - 2.904,00
231 CIMENTEIRA DO LOURO, S.A. - 1.152,37 - 1.152,37
10508 CLIMEPSI SOCIEDADE MDICO-PSICOLGICA, LDA - 630,00 - 630,00
761 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. - 261.761,10 - 261.761,10
6105 CUNHA DUARTE, S.A. - 389.655,78 - 389.655,78
5097 DALILA DOS ANJOS CARLOS PARADA MONTEIRO - PAPELARIA LOCAS - 444,95 - 444,95
3203 DAVID MONTEIRO DA COSTA FERREIRA - 3.456,00 - 3.456,00
6804 DECO-ASSOCIAO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR - 1.677,74 - 1.677,74
783 DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A - 635.905,33 - 635.905,33
1410 DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA. - 11.638,51 - 11.638,51
10050 DOUBLE BUSINESS II, LDA - 4.455,59 - 4.455,59
13 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA - 2.303,13 - 2.303,13
10252 ECOMANIA - SERVIOS AMBIENTAIS, LDA - 2.118,08 - 2.118,08
10391 ENGIFIRE - ENGENHARIA DE SEGURANA CONTRA INCNDIOS - 726,00 - 726,00
178 EURICO FERREIRA, S.A. - 182.035,23 - 182.035,23
8084 FAMAVIAS- SOCIEDADE DE CONSTRUES, LDA - 218.934,01 - 218.934,01
4709 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA - 2.228,94 - 2.228,94
462 FIBRUHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA. - 2.626,31 - 2.626,31
6487 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. - 486.528,78 - 486.528,78
11267 GABBA MUSIC DE HUMBERTO ALEXANDRE NETO CARNEIRO - 4.053,50 - 4.053,50
6683 GAILIVRO - 142,76 - 142,76
8937 GAMES AND FUN - 11.985,32 - 11.985,32
267 GIPP - GESTO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA. - 34.606,00 - 34.606,00
120 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. - 1.430,22 - 1.430,22
1452 GOMES & FONTES,LDA. (RESTAURANTE TOURIGALO) - 672,90 - 672,90
3399 GRADE & NETO, LDA - 309,76 - 309,76
54 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA - 9.039,85 - 9.039,85
8389 GRFICA IRMAS GUEDES, LDA - 4.395,32 - 4.395,32
244 GRFICOS REUNIDOS, LDA - 4.830,00 - 4.830,00
1284 GUSTAVO CUDELL, LDA - 5.478,48 - 5.478,48
115 HIGINO PINHEIRO & IRMO, LDA. - 38.869,13 - 38.869,13
10445 IFR - INSTITUTO DE FORMAO RODOVIRIA - 2.000,00 - 2.000,00
292 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA - 1.950,00 - 1.950,00
51 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA - 522,72 - 522,72
7799 INOVAO LEITURA - EDIO E COMRCIO DE PUBLICAES, LDA. - 2.721,20 - 2.721,20
782 IRMOS MAGALHES,SA - 615.103,82 - 615.103,82
7198 JAIME QUEIROZ RIBEIRO LDA - 122.611,70 - 122.611,70
9056 JANURIO & AURLIO, LDA - 81.686,18 - 81.686,18
4876 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. - 417,50 - 417,50
2527 JMR - JOS MACHADO RIBEIRO E FILHOS, LDA - 375,10 - 375,10
10333 JT EDIES, LDA - 3.483,93 - 3.483,93
4558 JUSTO E PRONTO DE J.P.RAMOS, LDA - 302,50 - 302,50
5612 LPQ-LABORATRIO PR-QUALIDADE, LDA - 3.698,49 - 3.698,49
9232 LUSOMERITO - COMRCIO DE BRINDES UNIPESSOAL, LDA - 877,25 - 877,25
264 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") - 5.936,53 - 5.936,53
6412 MADEITROFA - 322,34 - 322,34
36 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. - 86.620,61 - 86.620,61
10837 MANUEL FERREIRA ALVES- CONSTRUO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA - 23.180,84 - 23.180,84
281 MARIA LUISA DIAS FERREIRA - 39.880,50 - 39.880,50
1286 MEDIDATA.NET-SIST.DE INFORMAO PARA AUTARQUIAS, S.A. - 17.133,32 - 17.133,32
10 MEDIL-MATERIAL ESCRITRIO, DESENHO, INFORMTICA, LDA. - 422,46 - 422,46
468 MICROPROCESSADOR-SISTEMAS DIGITAIS, S.A - 205,28 - 205,28
7719 MOBAPEC-MOBILIRIO ESCOLAR, LDA - 1.184,59 - 1.184,59
26 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD - 6.171,16 - 6.171,16
10249 NUMARGO, LDA - 771,01 - 771,01
8186 ORLANDO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS - 8.215,90 - 8.215,90
7288 ORNAFLORA - SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL E AQUCOLA, LDA - 1.148,00 - 1.148,00
191 OTTO INDUSTRIAL- TRANSFORMADOs DE PLASTICO, SA - 7.731,90 - 7.731,90
10051 PEDRO MENDES ESPECTCULOS DE PEDRO NUNO PEREIRA DE ALMEIDA MENDES PINTO - 665,00 - 665,00
25 PH-INFORMTICA, LDA - 5.305,85 - 5.305,85
105 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. - 9.183,25 - 9.183,25
479 PIROTCNIA DO AVE, LDA. - 6.454,14 - 6.454,14
10643 PROGLOBAL, BRINDES PUBLICITARIOS E PROMOCIONAIS - 2.888,03 - 2.888,03
6132 PSE-PRODUTOS E SERVIOS DE ESTATSTICA, LDA - 387,20 - 387,20
920 R2W - EQUIPAMENTOS E MATRIAS PRIMAS PARA CERMICA, LDA - 2.966,39 - 2.966,39
9759 RANTAMPLUS A.N.D.L.E - 13.396,00 - 13.396,00
7593 RECITAL - ESPECTCULOS DE LUZ E SOM, LDA. - 2.752,75 - 2.752,75
45 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA - 31.862,21 - 31.862,21
42 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA - 19.674,48 - 19.674,48
3683 REPSOL PORTUGUESA, S.A. - 15.854,57 - 15.854,57
9290 RESTAURANTE ST. CLARA (HOTEL SANTANA) - 1.462,90 - 1.462,90
33 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. - 4.368,71 - 4.368,71
183 SBS- DESIGN, LDA - 235.180,35 - 235.180,35
86 SERRALHARIA CENTRAL RIBEIRO, LDA - 18.195,92 - 18.195,92
261 SERURB, SERVIOS URBANOS,LDA - 5.422.623,43 - 5.422.623,43
228 SOCOTIR-SOCIEDADE DE CONSTRUES TIRSENSE, LDA. - 580.945,62 - 580.945,62
347 SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIES, S.A. - 2.139,28 - 2.139,28
11539 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A - 477.940,98 - 477.940,98
237 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. - 12.494,76 - 12.494,76
1071 TELHABEL - CONTRUES, S.A. - 45.725,03 - 45.725,03
166 TIPOGRAFIA NOVA - DOMINGOS PINTO & FILHOS,LDA. - 11.416,20 - 11.416,20
308 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA - 12.825,00 - 12.825,00
11 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. - 108.000,74 - 108.000,74
4439 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA - 4.933,78 - 4.933,78
85 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA - 8.806,24 - 8.806,24
8400 U.E.M. - UNIDADE DE ESTRUTURAS METLICAS, S.A - 6.301,68 - 6.301,68
4724 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO - 108.900,00 - 108.900,00
10158 VADECA JARDINS, SA - 22.022,00 - 22.022,00
1226 VALDIGEM-MOBILIRIO DE ESCRITRIO, L.DA - 1.127,12 - 1.127,12
855 VECO JUNCAL, LD. - 7.189,82 - 7.189,82
543 VIANAS - MQUINAS FERRAMENTAS E MAT. DE INCNDIO, LDA. - 5.000,00 - 5.000,00
767 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA - 18.760,15 - 18.760,15
26.1.1.2 Fornecedores de Locao Financeira - 1.585,80 - -
26.1.1.2.2 Millennium bcp - 1.585,80 - -
2550 BANCO COMERCIAL PORTUGUS, S.A. - 1.585,80 - -
26.1.1.3 Sociedades de Factoring - 61.026,06 - -
26.1.1.3.1 Besleasing - 61.026,06 - -
6105 CUNHA DUARTE, S.A. - 61.026,06 - -
TOTAIS 35.437.072,76 - 37.635.639,50
ENTIDADE DATA ANO PGINA
RESUMO DIRIO DE TESOURARIA N. 247
C. M. TROFA Data : 2011/12/30 2012/04/16 2011 1
ANTERIOR DO DIA ACUMULADO SALDO
CONTA CX/BC DESIGNAO
DBITO CRDITO DBITO CRDITO DBITO CRDITO DEVEDOR CREDOR
11 CAIXA 26.899.163,19 26.887.905,01 18.465,06 17.103,85 26.917.628,25 26.905.008,86 12.619,39
11.1 Caixa 26.899.163,19 26.887.905,01 18.465,06 17.103,85 26.917.628,25 26.905.008,86 12.619,39
CX1 CAIXA 1 26.899.163,19 26.887.905,01 18.465,06 17.103,85 26.917.628,25 26.905.008,86 12.619,39
12 DEPSITOS EM INSTITUIES 20.087.146,32 18.416.528,80 10.429,44 550.075,45 20.097.575,76 18.966.604,25 1.130.971,51
FINANCEIRAS
12.1 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 18.644.098,31 17.570.308,48 9.401,12 50.075,45 18.653.499,43 17.620.383,93 1.033.115,50
12.1.1 Depsitos ordem 18.644.098,31 17.570.308,48 9.401,12 50.075,45 18.653.499,43 17.620.383,93 1.033.115,50
0035/00008986430 CGD 17.771.751,37 17.360.933,85 8.661,01 50.075,45 17.780.412,38 17.411.009,30 369.403,08
0035/00012759630 CGD 93.358,14 80.000,00 93.358,14 80.000,00 13.358,14
0035/00014770830 CGD 18.236,11 18.236,11 18.236,11
0035/00015256630 CGD 670.927,59 56.871,80 670.927,59 56.871,80 614.055,79
0035/00015564630 CGD 72.119,80 71.762,72 72.119,80 71.762,72 357,08
0035/00015905630 CGD 17.705,30 740,11 740,11 18.445,41 740,11 17.705,30
12.2 BANCO PORTUGUS DE INVESTIMENTOS 10.517,29 83,03 10.517,29 83,03 10.434,26
12.2.1 Depsitos ordem 10.517,29 83,03 10.517,29 83,03 10.434,26
0010/21466090101 BPI 10.517,29 83,03 10.517,29 83,03 10.434,26
12.3 BANCO ESPRITO SANTO 154.231,54 106.846,64 154.231,54 106.846,64 47.384,90
12.3.1 Depsitos ordem 154.231,54 106.846,64 154.231,54 106.846,64 47.384,90
0007/00379260009 BES 154.231,54 106.846,64 154.231,54 106.846,64 47.384,90
12.5 MILLENNIUM BCP 1.271.557,45 739.136,54 1.028,32 500.000,00 1.272.585,77 1.239.136,54 33.449,23
12.5.1 Depsitos ordem 1.271.557,45 739.136,54 1.028,32 500.000,00 1.272.585,77 1.239.136,54 33.449,23
0033/45217432410 BCP 1.231.151,06 708.057,39 1.028,32 500.000,00 1.232.179,38 1.208.057,39 24.121,99
0033/45282465090 BCP 40.406,39 31.079,15 40.406,39 31.079,15 9.327,24
12.6 SANTANDER TOTTA 6.741,73 154,11 6.741,73 154,11 6.587,62
12.6.1 Depsitos ordem 6.741,73 154,11 6.741,73 154,11 6.587,62
0018/17510249020 TOTTA 6.741,73 154,11 6.741,73 154,11 6.587,62
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 46.986.309,51 45.304.433,81 28.894,50 567.179,30 47.015.204,01 45.871.613,11 1.143.590,90
DOCUMENTOS 11.224,49 1.624,08 11.224,49 1.624,08 9.600,41
DOTAES ORAMENTAIS 19.624.286,73 18.636.117,20 17.128,24 556.009,75 19.641.414,97 19.192.126,95 449.288,02
DOTAES NO ORAMENTAIS 2.101.129,14 1.407.422,97 596,71 2.101.725,85 1.407.422,97 694.302,88
TESOUREIRO FUNCIONRIO ORGO EXECUTIVO
__________________________________ ____________________________________ ____________________________________
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0007 BANCO ESPIRITO SANTO Conta N : 00379260009
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 47.384,90

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 47.384,90
Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPSITOS Conta N :00008986430
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 659.234,10
CHEQUES EM TRNSITO
Tipo Nmero Data Valor
LC 8416474462 2011/10/07 SOCIEDADE COLUMBFILA S.ROMO DO CORONADO 750,00
LC TRANSFERNCIAS - PRESENA MESAS VOTO 152,64
LC 2011/11/23 TRANSFERNCIAS 85,85
LC 2011/12/20 TRNSFERNCIA: ANTNIO PAULO FERREIRA DA COSTA 500,00
LC 4131699091 2011/12/21 IMPRIO BONANA COMPANHIA DE SEGUROS,S.A. 1,25
LC 1431699094 2011/12/21 SINDICATO DOS QUADROS TCNICOS DO ESTADO 9,50
LC 2331699093 2011/12/21 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE 90,43
LC 2011/12/23 TRANSFERNCIA 0,90
LC 4831699101 2011/12/23 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL 4.500,00
LC 6631699099 2011/12/27 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) 281,30
LC 29/12/2011 TRANSFERNCIA - NLT 1757 1.367,84
LC 29/12/2011 TRANSFERNCIA - NLT 1764 20.000,00
LC 29/12/2011 TRANSFERNCIA - NLT 1764 6.543,95
LC 29/12/2011 TRANSFERNCIA - NLT 1767 1.328,35
LC 29/12/2011 CHEQUE - NLT 1791 16.576,04
LC 3731699113 2011/12/29 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 3.018,10
LC 2831699114 2011/12/29 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS, S.A. 512,48
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: JOS MANUEL BARROSO DA SILVA FERREIRA 116,09
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: ANTNIO RODRIGUES DA COSTA PONTES 68,68
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: JAIME CARLOS ASSUNO MOREIRA 68,68
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: MARIANA DE ARAJO ALMEIDA 68,68
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: ADRAVE-AGENC. DESENV.REG.VALE AVE 34.953,50
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: REPSOL PORTUGUESA, S.A. 8.095,23
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 5.756,40
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 19.331,48
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA 1.522,50
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: ASTRSTAND -MONTAGEM DE STANDS E DECORAES 10.000,00
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO 10.000,00
LC 2011/12/29 TRANSFERNCIA: DACOP - CONSTRUES E OBRAS PBLICAS, S.A. 8.982,34
LC 6231699121 2011/12/30 BARCA SOCIAL-ASS. DOS RESIDENTES DA URBANIZAO DA BARCA 5.800,00
LC 5331699122 2011/12/30 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.MAMEDE CORONADO 5.000,00
LC 3031699103 2011/12/30 CONDOMNIO DO PRDIO SITO NA RUA URBANIZAO DA BARCA LOTE A 300,00
LC 2631699125 2011/12/30 PLANETA DAS RVORES ARBORICULTURA DE PORTUGAL, LDA 4.594,36
LC 8031699119 2011/12/30 FABRICA DA IGRE. PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE BOUGADO 1.000,00
LC 1931699115 2011/12/30 PT PRIME . SOLUES EMPRES. DE TELECOMUNICAES E SISTEMAS,S.A. 2.410,62
LC 4431699123 2011/12/30 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS, S.A. 1.325,99
LC 3531699124 2011/12/30 PT COMUNICAES S.A. 527,27
LC 9831699117 2011/12/30 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 3.573,16
LC 2011/12/30 TRANSFERNCIA: CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, S.A. 7.240,73
LC 2011/12/30 TRANSFERNCIA. MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS 2.755,44
LC 2011/12/30 TRANSFERNCIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERIC. DA TROFA 1.482,44
2011/12/30 TRANSFERNCIA: CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, S.A. 13.283,08
Total ..(-) 203.975,30
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Observaes Descrio
OUTRAS OPERAES A SUBTRAIR
Tipo Nmero Data Valor
MS 2011/11/18 TRF DIRECO REG. AGRIC. 85,36
MS 2011/11/22 TRF IGFIJ 176,8
MS 2011/11/30 ANUL. COMIS. TRANSF. 6,72
MS 2011/12/22 TRF IGFIJ 765,00
MS 2011/12/22 TRF IGFIJ 4.348,50
MS 2011/12/22 TRF IGFIJ 63,75
MS 2011/12/22 TRF IGFIJ 188,70
MS 2011/12/23 TRF DIR. REGIONAL 44.668,22
MS 2011/12/26 TRF AUTORIDADE NACIONAL 5.632,56
MS 2011/12/28 TRF DIR. REGIONAL 31.147,20
MS 2011/12/29 TRF AUTORIDADE NACIONAL 259,47
MS 2011/12/30 TRF AUTORIDADE NACIONAL 970,45
MS 2011/12/30 TRF IFAP IP 4.546,08
Total ..(-) 92.858,81
OUTRAS OPERAES A ADICIONAR
Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor
MA PORTAGENS DE DEZEMBRO 328,30
MA COMISSO DE TRANSFERNCIA DE DEZEMBRO 601,56
MA 2011/12/07 PENHORA PROC. JUD. 2166/11TBSTS 5.544,38
MA 2011/12/22 PG9015000008936 28,85
MA 1531699040 2011/11/11 FRANSCISCO GOMES MACHADO 500,00
Total ..(+) 7.003,09
Saldo contabilstico (=) 369.403,08
Descrio Observaes
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPSITOS Conta N : 00012759630
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 13.358,14

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 13.358,14
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0010 BANCO PORTUGUS DE INVESTIMENTO Conta N : 21466090101
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 10.434,26

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 10.434,26
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPSITOS Conta N : 00014770830
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 18.236,11

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 18.236,11
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPSITOS Conta N : 00015256630
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 618.113,20
Cheques em transito
Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor
LC 4001343363 2011/12/29 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 3.920,51
LC 4901343362 2011/12/29 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 136,90
Total ...... (-) 4.057,41
Saldo contabilstico (=) 614.055,79
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPSITOS Conta N : 00015564630
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 357,08

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 357,08
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPSITOS Conta N : 00015905630
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 17.705,30

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 17.705,30
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0033 MILLENNIUM-BCP Conta N : 45217432410
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 24.121,99

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 24.121,99
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0018 SANTANDER TOTTA Conta N : 17510249020
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 6.587,62

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 6.587,62
2011
NR. DE CONTA
00379260009 47.384,90 47.384,90
21466090101 10.434,26 10.434,26
17510249020 6.587,62 6.587,62
45217432410 21.872,15 24.121,99
45282465090 9.686,60 9.327,24
00008986430 659.234,10 369.403,08
00012759630 13.358,14 13.358,14
00014770830 17.705,30 17.705,30
00015256630 618.113,20 614.055,79
00015564630 357,08 357,08
00015905630 18.236,11 18.236,11
1.130.971,51
O Dirigente responsvel pela rea
Administrativa Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do
e/ou Financeira extrato bancrio data de 31/12/2011
Na coluna b) a importncia constante no resumo dirio
Assinatura __________________________ de tesouraria
Na coluna c) indicar para cada conta,consoante a situao,
O Membro do rgo executivo responsvel pela um dos seguintes cdigos:
rea / pelouro (1) Reconciliao efectuada e justificadas as divergencias
financeiro (2)Reconciliao efectuada mas no justificada
a divergencias de ....
Assinatura __________________________ (3) Reconciliao efectuada
CAIXA GERAL DE DEPSITOS
CAIXA GERAL DE DEPSITOS
CAIXA GERAL DE DEPSITOS
CAIXA GERAL DE DEPSITOS
CAIXA GERAL DE DEPSITOS
TOTAL
BANCO ESPRITO SANTO
BANCO PORTUGUS DE INVESTIMENTOS
BANCO SANTANDER TOTTA
BANCO MILLENNIUMBCP
BANCO MILLENNIUMBCP
CAIXA GERAL DE DEPSITOS
ANEXO IV
SINTESE DAS RECONCILIAES BANCRIAS
MUNICPIO DA TROFA
INSTITUIO BANCRIA
SALDO EM
31/12/2010
a)
SALDO
CONTABILISTICO
b)
OBS. c)
BANCO
MAPA DE RECONCILIAO BANCRIA
PERODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31
Banco: 0033 MILLENNIUM-BCP Conta N : 45282465090
Pg. 1
Saldo do Extracto Bancrio 9.327,24

Tipo Nmero Data Descrio Observaes Valor

Total ......
Saldo contabilstico (=) 9.327,24
Nr. Data Valor Nr. Data Valor Nr. Data Valor
Transporte Transporte Transporte
MAPAS DE FUNDO DE MANEIO
DESIGNAO DA ENTIDADE
GERNCIA
MUNICPIO DA TROFA
2011
ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
ANEXO V
TITULAR DO FUNDO DE MANEIO
DOTAO ORAMENTAL
VALOR DO FUNDO
DATA DE CONSTITUIO
NEGATIVO
A Transportar A Transportar A Transportar
O Dirigente responsvel pela rea
Administrativa
e/ou Financeira
Assinatura ________________________________
O Membro do rgo executivo responsvel pela
rea / pelouro
financeiro
Assinatura ________________________________
Diuturnidades na
categoria em
Remunerao
base Auferida
Emolumentos
Custas de
Execues
Fiscais
Subtotal Total
31-10-1989 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4)
ANEXO VI
Nome Categoria
RELAO DOS FUNCIONRIOS QUE NA GERNCIA RECEBERAM PARTICIPAO
EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUES FISCAIS
DESIGNAO DA ENTIDADE
GERNCIA
MUNICIPIO DA TROFA
DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
NEGATIVO
O Dirigente responsvel pela rea
Administrativa
e/ou Financeira
Assinatura ________________________________
O Membro do rgo executivo responsvel pela
rea / pelouro
financeiro
Assinatura ________________________________
Cargo ou Data do Forma de Cargo ou
Data do
Despacho
Funo Provimento Provimento Funo de Autorizao
Tcnico Superior 05-05-2008
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
20-12-2011
Tcnico Superior 04-04-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
10-11-2011
Tcnica Superior 18-06-2008
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
10-11-2011
Assistente
Tcnico
05-05-2008
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
26-10-2011
Tcnica Superior 01-09-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
25-10-2011
Tcnico Superior 09-01-2009
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
21-10-2011
Tcnico de
Informtica
01-02-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnica Superior 31-03-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnico Superior 19-10-2007
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnica Superior 25-10-2007
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnica Superior 19-01-2009
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnico de
Informtica
01-02-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnica Superior 09-01-2006
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
13-10-2011
Tcnica Superior 31-03-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
28-09-2011
Agente Municipal 01-01-2009
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
22-09-2011
Tcnico Superior 01-05-2009
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
22-09-2011
Tcnica Superior 31-03-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
19-09-2011 Snia Alexandra Garcia da Costa
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Maria Madalena de Azevedo Sousa
Vitor Manuel da Costa Pinto
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Susana Carolina Pereira de Sousa
Leonor Barroso Oliveira
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Jos Maria Pinto de Sousa
Napoleo Gonalves Ribeiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Paula Cristina Ferreira Teixeira Pinto
Regime de Acumulao
SITUAO NO ORGANISMO OU SERVIO A QUE RESPEITA A CONTA
Nome
CARGOS ACUMULADOS FUNES
PUBLICAS E OU PRIVADOS
ANEXO VII
RELAO DOS FUNCIONRIOS EM SITUAO DE ACUMULAES DE FUNES
DESIGNAO DA ENTIDADE MUNICIPIO DA TROFA
GERNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Lus Jos Correia de Arajo
Ana Isabel Duarte Rodrigues da Silva
Hugo Ricardo Almeida Forte
Jos Miguel Ferreira Fontainha Azevedo
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Maria Joo Rodrigues de Carvalho
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Joaquim Antnio Reis Azevedo
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
urea Patrcia Soares Moreira do Couto
Azevedo
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Antnio Jos da Silva Moreira
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Lia Rute de Asceno Almeida
Cargo ou Data do Forma de Cargo ou
Data do
Despacho
Funo Provimento Provimento Funo de Autorizao
Regime de Acumulao
SITUAO NO ORGANISMO OU SERVIO A QUE RESPEITA A CONTA
Nome
CARGOS ACUMULADOS FUNES
PUBLICAS E OU PRIVADOS
ANEXO VII
RELAO DOS FUNCIONRIOS EM SITUAO DE ACUMULAES DE FUNES
DESIGNAO DA ENTIDADE MUNICIPIO DA TROFA
GERNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Tcnica Superior 09-01-2009
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
19-09-2011
Tcnica Superior 01-05-2011
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
determinado
22-09-2011
Tcnico Superior 09-01-2009
Contrato de trabalho em
funes pblicas por tempo
indeterminado
22-08-2011
O Dirigente responsvel pela rea
Administrativa e/ou Financeira
Assinatura ________________________________
O Membro do rgo executivo responsvel pela
rea / pelouro financeiro
Assinatura ________________________________
Carlos David Ferreira Arajo
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Sara Raquel de Arajo e Silva Pinto
Ribeiro
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Daniela Zoraida Ferreira Pimenta
Lei n. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro
Situao no Organismo ou
servio
Perodo de
Responsabilidade
Remunerao Morada
Presidente
01/01/2011 a
31/12/2011
52.241,73
Rua Dr. Adriano Fernandes,
149 bl A 4 Dto.
4785-312 Trofa
Vereador em regime de
permanncia a tempo
inteiro e designado como
Vice-Presidente da
Cmara
01/01/2011 a
31/12/2011
6.059,28
Avenida de Moster, 107 4785
Trofa
Vereador em regime de
permanncia a tempo
inteiro
01/01/2011 a
31/12/2011
39.680,03
Travessa Santa Eullia, 26
4745-549 S. Romo do
Coronado
Vereador em regime de
permanncia a tempo
inteiro
01/01/2011 a
31/12/2011
39.680,03
Rua da Serra, 163
4785-598 Santiago de
Bougado
Vereador
01/01/2011 a
31/12/2011
Senha de Presena
Rua do Outeirinho, 181 4785
Trofa
Vereador
01/01/2011 a
31/12/2011
Senha de Presena
Rua de S. Mamede, 68
4745-456 S. Mamede do
Corondao
Vereador
01/01/2011 a
31/12/2011
Senha de Presena
Rua Joaquim Pereira Serra,
Ed. Habitat XXI, Ap. 701 C
4785-327 Trofa
O Dirigente responsvel pela rea
Administrativa e/ou Financeira
Assinatura ________________________________
O Membro do rgo executivo responsvel pela
rea / pelouro financeiro
Assinatura ________________________________
Mariana de Araujo Almeida
Joana Fernanda Ferreira de Lima
Jos de Magalhes Moreira
Maria Teresa Martins Fernandes
Antnio Rodrigues da Costa Pontes
Jaime Carlos Assuno Moreira
Assis Serra Neves
Nome
ANEXO VIII
RELAO NOMINAL DOS RESPONSVEIS
DESIGNAO DA ENTIDADE
MUNICIPIO DA TROFA
DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 GERNCIA
Jos Magalhes Moreira
Antnio Rodrigues da Costa Pontes
Joana Fernanda Ferreira de Lima
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Joaquim Fernando Dias Ferreira
Teresa Patricia Ferreira Lopes
DESIGNAO DA ENTIDADE
MUNICIPIO DA TROFA
Assis Serra Neves
Maria Teresa Martins Fernandes Coelho
Mariana Araujo Almeida
Jaime Carlos Assuno Moreira
GERNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
CMARA MUNICIPAL
Maria Jos Costa Azevedo (Substituida por Pedro Filipe Soares de Sousa e substituida por Cristina Maria Oliveira Serra
na sequncia do pedido de suspenso por 180 dias de 05-11-2010 a 03-05-2011)
Martinho Antnio de Sousa Pinto Ferreira
Joaquim Fernando Maia Ferreira (Substituto de maria Helena de S e Silva Fontes com pedido de suspenso por 365
dias de 26-02-2010 a 26-02-2011)
Alberto Maia da Costa Reis (Substituido por Pedro Filipe Soares de Sousa)
Armando de Oliveira Sanches
Antnio Quelhas Moutinho Barbosa
Otlia Maria Moreira Areal
Pedro Miguel Ribeiro Ortiga
Manuel Joaquim Ferreira Azevedo
Marco Andr da Costa Ferreira
Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca
Maria da Conceio Mendes Paixo
Jos Antnio Torres Barbosa
Jorge Manuel Curval da Silva
Snia Vanessa Vieira Maia
Joo Luis Duarte Fernandes
Carlos Manuel Portela Arajo
Manuel Cndido Campos da Silva
Alexandra Filipa Campos Ferreira
DESIGNAO DA ENTIDADE
MUNICIPIO DA TROFA
GERNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Joaquim da Silva Oliveira (Substituido por Adelino Martins Maia)
Jos da Costa e S (Substituido por Jos Tom Nogueira e Carvalho)
Jos Joaquim Azevedo Ferreira
Bernardino da Silva Maia (Substituido por Manuel da Costa Arajo)
Carlos Alberto de S Martins
Fernando Oliveira Moreira
Guilherme Silva Ramos
Membros por inerncia com as funes de Presidente da Junta de Freguesia
Antnio Costa Azevedo (Substituido por Carlos Miguel da Silva Costa)

430
CAPTULO I .................................................................................................................................... 431
1. INTRODUO ....................................................................................................................... 432
PERMETRO MUNICIPAL ............................................................................................................ 434
2. CARACTERIZAO DAS ENTIDADES INCLUDAS NO PERMETRO MUNICIPAL . 434
3.1- TROFA-PARK, EEM ........................................................................................................... 435
3.1- TROFGUAS SERVIOS AMBIENTAIS, EEM ........................................................... 436
4. CONTABILIDADE PATRIMONIAL ......................................................................................... 436
4.1- ANLISE DA SITUAO ECONMICA-FINANCEIRA DA ACTIVIDADE
CONSOLIDADA ......................................................................................................................... 436
4.1.1- COMPONENTE ECONMICA ................................................................................... 436
4.1.1.1- PROVEITOS ........................................................................................................... 437
4.1.1.1.1- PROVEITOS OPERACIONAIS ..................................................................... 437
4.1.1.1.2- PROVEITOS FINANCEIROS ........................................................................ 437
4.1.1.1.3- PROVEITOS EXTRAORDINRIOS ............................................................. 438
4.1.1.2- CUSTOS ................................................................................................................. 439
4.1.1.2.1- CUSTOS OPERACIONAIS ............................................................................ 439
4.1.1.2.2- CUSTOS FINANCEIROS ............................................................................... 440
4.1.1.2.3- CUSTOS EXTRAORDINRIOS ................................................................... 441
4.1.1.3- RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO .......................................................... 442
4.1.2- COMPONENTE FINANCEIRA ................................................................................... 442
4.1.2.1- ACTIVO.................................................................................................................. 442
4.1.2.2- FUNDOS PRPRIOS ............................................................................................ 443
4.1.2.3- PASSIVO ................................................................................................................ 444
4.2 - ANLISE DE INSTRUMENTOS DE GESTO FINANCEIRA AUTRQUICA........... 446

Municpio da Trofa

431






CAPTULO I

RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO

Municpio da Trofa

432
RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO DO ANO 2011

1. INTRODUO

A prossecuo de atribuies e competncias cada vez mais amplas, a par da
exigncia de qualidade na gesto pblica local, impulsionaram os municpios a utilizar
estruturas de servios distintas das que outrora operavam, adequando os seus modelos
organizacionais. De facto, os municpios deslocaram a sua atuao para outras
organizaes, nomeadamente as de natureza empresarial, que detm ou controlam,
passando assim a agir numa lgica de grupo municipal.
Assim, uma viso global da situao financeira do grupo prejudicada pela simples
prestao de contas individuais de cada uma das entidades que o constituem. A anlise
individualizada dos documentos de prestao de contas e das atividades parcelarmente
desenvolvidas, incluindo o municpio, no possibilita uma apreciao financeira integrada,
firme, absoluta e completa, dificultando deste modo uma viso global do grupo, elementar
para a tomada de deciso e a definio de estratgias.
A consolidao de contas nos municpios surge, assim, como um passo necessrio
para melhorar a informao contabilstica prestada pela administrao local.
Esta ferramenta de gesto tem como objetivo elaborar as demonstraes
econmicas e financeiras de um conjunto de entidades ligadas entre si como se de uma
nica entidade se tratasse, procurando dar uma imagem verdadeira e apropriada da
situao financeira e dos resultados do grupo municipal, permitindo, ainda, o
estabelecimento de contas nicas representativas da atividade global e da situao do
conjunto de entidades ligadas por interesses comuns.
Desta forma, alm das contas individuais que as autarquias so obrigadas a
apresentar, tambm tm de apresentar as contas consolidadas do grupo municipal em
que a autarquia se enquadra, prerrogativa prevista na Lei das Finanas Locais.
importante que se refira que a informao financeira proveniente das contas
consolidadas, uma vez que permite melhorar o nvel da avaliao do risco financeiro e o
controlo e coordenao das diferentes entidades que interagem entre si, facilita a tomada
de deciso e respetivo controlo por parte das entidades e do respetivo grupo municipal no
Municpio da Trofa

433
que respeita ao cumprimento dos objetivos estabelecidos, o que no de todo
despiciente em matria de controlo do dfice oramental.
Contudo s agora, face recente publicao da Portaria n. 474/2010, de 15 de
Junho, atravs da qual aprovada (art. 1.) a Orientao n. 1/2010, intitulada de
Orientao Genrica relativa consolidao de contas no mbito do sector pblico
administrativo, esto reunidas as condies para se proceder consolidao de contas
nas autarquias locais.
Acrescenta-se, ainda, naquela norma legal (n. 2) que Os procedimentos
contabilsticos para a consolidao de balanos dos municpios e das empresas
municipais ou intermunicipais so os definidos no POCAL..
As demonstraes financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas, de
acordo com o estabelecido no artigo n. 47. da LFL, pela cmara municipal e submetidas
a apreciao da assembleia municipal conjuntamente com os documentos de prestao
de contas do municpio, sendo posteriormente publicitadas de harmonia com o previsto no
artigo 49. da LFL (at 30 de Abril de cada ano).
Atendendo s especificidades do subsector das autarquias locais e ao facto de a
LFL, que claramente prevalece, por fora da hierarquia entre as vrias normas legais,
sobre a Portaria a que aludimos, consagrar, de forma expressa, alguns dos aspetos
relevantes em matria de consolidao de contas, designadamente o permetro de
consolidao e os documentos que devem integrar as demonstraes financeiras
consolidadas, mostrou-se que era indispensvel existir um conjunto de instrues que
permitissem uma aplicao deste regime pelo Municpios de forma coerente, harmoniosa
e comparvel.
Estas instrues provindas do SATAPOCAL Subgrupo de Apoio Tcnico na
Aplicao do POCAL - foram publicadas pela DGAL no dia 28 de Abril de 2011.
De realar o fato de as empresas municipais utilizarem como normativo
contabilstico o Sistema de Normalizao Contabilstico (SNC) e o Municpio utilizar o
Plano de Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
Este fato implicou a harmonizao dos princpios e regras contabilsticas para o
normativo utilizado pela Entidade Me, nomeadamente ao nvel dos Subsdios ao
Investimento (SNC) e ao nvel dos excedentes de revalorizao (SNC).
.
Municpio da Trofa

434
PERMETRO MUNICIPAL

Define-se neste ponto quais as entidades que sero objeto de consolidao e
sobre as quais sero apresentadas demonstraes financeiras consolidadas.
O permetro de consolidao de acordo com a instruo do SATAPOCAL,
constitudo pelo municpio, empresas do sector empresarial local detidas na totalidade e
servios municipalizados, sendo que data, o grupo consolidante do municpio o
seguinte:



Acresce tambm que o municpio detem outras participaes em entidades com
percentagem menor onde no existe relao de domnio, que sero relevadas
contabilisticamente pelo mtodo do custo.
Podero existir alteraes ao permetro de consolidao, com a alienao, compra
ou constituio, de participaes sociais, sendo que as mesmas devero ser relevadas
nas demonstraes financeiras consolidadas.

2. CARACTERIZAO DAS ENTIDADES INCLUDAS NO PERMETRO
MUNICIPAL

CM Trofa
Trofguas, EEM Trofa-Park, EEM
Municpio da Trofa

435
3.1- TROFA-PARK, EEM
1


A Trofa-Park, Empresa de Reabilitao Urbana e Desenvolvimento Econmico,
Inovao Empresarial e Gesto de Equipamentos, EEM. uma Entidade Empresarial
Municipal, detida integralmente pela Cmara Municipal da Trofa.
As reas de atuao da Trofa-Park, EEM, situam-se fundamentalmente em dois
domnios fundamentais:
- A interveno, atravs de aes concertadas com a Cmara Municipal da Trofa,
nos domnios do desenvolvimento econmico sustentvel do Concelho da Trofa,
nomeadamente atravs da criao de condies para a fixao de Empresas no territrio
e da promoo do investimento direto;
- A gesto de equipamentos municipais, sobretudo os que sustentam e promovem
junto dos Trofenses as atividades relacionadas com a sade e bem-estar e a prtica
desportiva.
Fundada em 2004, a TROFA-PARK, EEM tem assumido o seu papel enquanto
instrumento relevante de interveno ao servio dos Trofenses, articulando com a
Cmara Municipal da Trofa as suas reas de competncia.
A Trofa-Park, EEM. , assim, a entidade responsvel pela criao, implementao,
construo, explorao e gesto de projetos de desenvolvimento e inovao empresarial,
nomeadamente reas de acolhimento e localizao empresarial, conforme previstas no
Decreto-Lei 72/2009 de 31 de maro, constituindo a implementao da rea de
Acolhimento Empresarial da Trofa o projeto mais emblemtico e relevante.
A Trofa-Park, EEM. intervm ainda na reabilitao e qualificao urbana e
ambiental, atravs da implementao de projetos para a conceo, construo, gesto,
explorao e alienao de infraestruturas urbansticas e equipamentos de apoio. Nesse
mesmo contexto, a Trofa-Park, EEM., em articulao estreita com a Cmara Municipal da
Trofa, promoveu a conceo e execuo das Piscinas Municipais da Trofa, equipamento
municipal de grande qualidade e inovador, inaugurado em Junho de 2008, e que recebeu
a denominao de Aquaplace Academia Municipal da Trofa.

1
Retirado do Relatrio de Gesto e Contas 2011 da empresa.
Municpio da Trofa

436
A Trofa-Park, EEM. a estrutura responsvel pela gesto deste equipamento
fundamental para o bem estar e qualidade de vida dos trofenses.

3.1- TROFGUAS SERVIOS AMBIENTAIS, EEM
A Trofguas Servios Ambientais, EEM uma entidade empresarial municipal
criada em Dezembro de 2002, com um capital social de 100.000 euros, com participao
de 100% da Cmara Municipal da Trofa.
A Trofguas foi constituda ao abrigo da Lei n. 58/98, de 18/08, revogada pela Lei
n. 53-F/2006, de 29/12.
Os Estatutos da empresa referem, no artigo n 3, que a Trofguas tem por objeto,
por delegao da Cmara Municipal da Trofa, o exerccio dos poderes dos rgos
municipais, nos domnios da gesto e explorao de servios pblicos na rea do
Ambiente, designadamente distribuio de guas e drenagem e tratamento de guas
residuais e resduos slidos urbanos.
4. CONTABILIDADE PATRIMONIAL

4.1- ANLISE DA SITUAO ECONMICA-FINANCEIRA DA ACTIVIDADE
CONSOLIDADA

A presente anlise econmico-financeira sintetiza os resultados alcanados pelo
Grupo Municipal, bem como a sua situao patrimonial e financeira a 31 de Dezembro de
2011.

4.1.1- COMPONENTE ECONMICA
Ao longo deste captulo, analisaremos a situao econmico-financeira do Grupo
Municipal, quer atravs da sua situao patrimonial no ano de 2011 apresentada pelo
Balano consolidado, quer atravs da anlise dos factores que condicionaram o
Resultado Lquido, e que nos so fornecidos pela Demonstrao Consolidada de
Resultados.


4.1.1.1- PROVEITOS
4.1.1.1.1- PROVEITOS OPERACIONAIS

Os Proveitos Operacionais, sendo aqueles que dizem re
Grupo Municipal, traduziram-se, no ano de 20
de 15.714.047,35.

Grfico 1
Contribuiu maioritariamente para esse valor, o montante referente a
de subsdios obtidos (9.615.078,78
Prestaes de Servios (2.394.777,01
Distribuio dos Proveitos Operacionais
Quadro 1
Proveitos Operacionais
Venda e Prestaes de Servios
Impostos e Taxas
Proveitos Suplementares
Transferncias e subsdios obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
Total de Proveitos Operacionais

4.1.1.1.2- PROVEITOS FINANCEIROS
14.000.000,00
15.000.000,00
16.000.000,00
17.000.000,00
18.000.000,00
19.000.000,00
Municpio da Trofa
PROVEITOS OPERACIONAIS
Os Proveitos Operacionais, sendo aqueles que dizem respeito actividade do
se, no ano de 2011, em 18.082.443,31, sendo no municpio

Contribuiu maioritariamente para esse valor, o montante referente a
9.615.078,78), os Impostos e Taxas (6.057.781,89
2.394.777,01).
Distribuio dos Proveitos Operacionais
Proveitos Operacionais Grupo 2011
Venda e Prestaes de Servios 2.394.777,01
Impostos e Taxas 6.057.781,89
Proveitos Suplementares 0,00
Transferncias e subsdios obtidos 9.615.078,78
Outros proveitos e ganhos operacionais 14.805,63
Total de Proveitos Operacionais 18.082.443,31
PROVEITOS FINANCEIROS
Grupo 2011;
18.082.443,31
Municpio 2011;
15.714.047,35
Proveitos Operacionais
Municpio da Trofa
437
speito actividade do
18.082.443,31, sendo no municpio

Contribuiu maioritariamente para esse valor, o montante referente a Transferncias
6.057.781,89) e a Venda e
Municpio 2011
47.628,04
6.057.781,89
0,00
9.608.637,42
0,00
15.714.047,35


O valor total de Proveitos e Ganhos Financeiros cifrou
municpio apresentado um valor praticamente semelhante

Grfico 2

4.1.1.1.3- PROVEITOS EXTRAORDINRIOS

Os Proveitos e Ganhos Extraordinrios
municpio em 132.511,44, sendo de 1.007.087,11, conforme se verifica no grfico 3.















Grfico 3
900.280,00
900.282,00
900.284,00
900.286,00
900.288,00
Municpio da Trofa
O valor total de Proveitos e Ganhos Financeiros cifrou-se em 900.287,49, tendo o
municpio apresentado um valor praticamente semelhante 900.282,76.
PROVEITOS EXTRAORDINRIOS
s e Ganhos Extraordinrios apresentados, foram superiores aos do
132.511,44, sendo de 1.007.087,11, conforme se verifica no grfico 3.
Grupo 2011;
900.287,49
Municpio 2011;
900.282,76
Proveitos Financeiros
Municpio da Trofa
438
900.287,49, tendo o
900.282,76.

apresentados, foram superiores aos do
132.511,44, sendo de 1.007.087,11, conforme se verifica no grfico 3.

4.1.1.2- CUSTOS
4.1.1.2.1- CUSTOS OPERACIONAIS

Os Custos e Perdas Operacionais
apresentando o municpio os
Para este valor contriburam fundamentalmente, as Remuneraes
(6.124.992,77), as Transferncias e subsdios correntes concedidos
(2.229.510,66), os Fornecimentos e Servios Externos
Sociais (1.330.102,33) e as Amortizaes do exerccio













Grfico 4
800.000,00
850.000,00
900.000,00
950.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
Municpio da Trofa


CUSTOS OPERACIONAIS
Os Custos e Perdas Operacionais do Grupo municipal totalizaram
18.385.215,92.
este valor contriburam fundamentalmente, as Remuneraes
Transferncias e subsdios correntes concedidos e prestaes sociais
os Fornecimentos e Servios Externos (6.570.499,04
Amortizaes do exerccio (3.557.644,54
Grupo 2011;
1.007.087,11
Municpio 2011;
874.575,67
Proveitos Extraordinrios
Municpio da Trofa
439

totalizaram 20.536.518,23,
este valor contriburam fundamentalmente, as Remuneraes
e prestaes sociais
6.570.499,04), os Encargos
3.557.644,54).


Distribuio dos Custos Operacionais
Quadro 2
Custos Operacionais
Custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas
Fornecimentos e Servios Externos
Custos com o Pessoal:
Remuneraes
Encargos Sociais
Transf. e subs. Correntes concedidos e prest. Sociais
Amortizaes do exerccio
Perdas e imparidades
Provises do exerccio
Outros custos operacionais
Total de Custos e Perdas Operacionais

4.1.1.2.2- CUSTOS FINANCEIROS

Os Custos e Perdas Financeiros atingiram o valor de
resultado da amortizao da dvida de mdio e longo prazo e do pagamento das taxas de
juro.




Grfico 5
17.000.000,00
17.500.000,00
18.000.000,00
18.500.000,00
19.000.000,00
19.500.000,00
20.000.000,00
20.500.000,00
21.000.000,00
Municpio da Trofa
Distribuio dos Custos Operacionais
Operacionais Grupo 2011
Custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas 109.649,53
Fornecimentos e Servios Externos 6.570.499,04
Custos com o Pessoal:
Remuneraes 6.124.992,77
Encargos Sociais 1.330.102,33
Transf. e subs. Correntes concedidos e prest. Sociais 2.229.510,66
Amortizaes do exerccio 3.557.644,54
Perdas e imparidades 81.839,57
Provises do exerccio 361.546,85
Outros custos operacionais 170.732,94
Total de Custos e Perdas Operacionais 20.536.518,23

CUSTOS FINANCEIROS
Os Custos e Perdas Financeiros atingiram o valor de 1.680.370
resultado da amortizao da dvida de mdio e longo prazo e do pagamento das taxas de
Grupo 2011;
20.536.518,23
Municpio 2011;
18.385.215,92
Custos Operacionais
Municpio da Trofa
440

Municpio 2011
107.570,73
3.791.578,34

5.361.800,72
1.163.381,92
4.703.010,66
2.879.171,06
0,00
361.546,85
17.155,64
18.385.215,92
370,03. Este valor
resultado da amortizao da dvida de mdio e longo prazo e do pagamento das taxas de


4.1.1.2.3- CUSTOS EXTRAORDINRIOS

Os Custos e Perdas Extraordinrios
valor de 715.021,34, sendo inferior em
1.337.616,93).
Grfico 6
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
Municpio da Trofa
CUSTOS EXTRAORDINRIOS
Os Custos e Perdas Extraordinrios do Grupo Municipal, registaram em 20
sendo inferior em 622.595,59 aos do registado pelo Municpio (


Grupo 2011;
1.680.370,03
Municpio 2011;
1.036.876,12
Custos Financeiros
Grupo 2011;
715.021,34
Municpio 2011;
1.337.616,93
Custos Extraordinrios
Municpio da Trofa
441

registaram em 2011 o
622.595,59 aos do registado pelo Municpio (

Municpio da Trofa

442
4.1.1.3- RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO

O Resultado Lquido do Exerccio de 2011 totalizou os -2.948.563,49, tendo o
Municpio apresentado - 3.270.803,19.

Resumo da Demonstrao de Resultados

Quadro 3
Resumo Grupo 2011 Municpio 2011
(B) - (A) = Resultados Operacionais -2.454.074,92 -2.671.168,57
[(D) - (B)] - [(C) - (A)] = Resultados Financeiros -780.082,54 -136.593,36
(D) - (C) = Resultados Correntes -3.234.157,46 -2.807.761,93
( F ) - ( E )= Resultados antes de impostos -2.942.091,69
(F) - (E) = Resultado Lquido do Exerccio -2.948.563,49 -3.270.803,19


4.1.2- COMPONENTE FINANCEIRA

4.1.2.1- ACTIVO

O Ativo Lquido do Grupo Municipal ascendeu, no final de 2011, aos
80.134.033,69, sendo este superior ao do municpio em 17.695.065,13 que anunciou
62.438.968,56.
Para os valores apresentados foram determinantes os bens de domnio pblico e
as Imobilizaes corpreas.














Grfico 7
Quadro 4
Activo Lquido
Bens de Domnio Pblico
Imobilizaes incorpreas
Imobilizaes corpreas
Investimentos Financeiros
Existncias
Dvidas de terceiros
Depsitos em instituies financeiras e caixa
Acrscimos e diferimentos
Total

4.1.2.2- FUNDOS PRPRIOS

Em Fundos Prprios contabilizaram
em - 3.259.632,70.








0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
Municpio da Trofa

Activo
Activo Lquido Grupo 2011
Bens de Domnio Pblico 30.977.506,85
Imobilizaes incorpreas 699.343,99
Imobilizaes corpreas 43.664.400,47
Investimentos Financeiros 754.740,01
Existncias 35.858,66
Dvidas de terceiros - Curto prazo 1.686.657,06
Depsitos em instituies financeiras e caixa 1.252.456,93
Acrscimos e diferimentos 1.063.069,72
Total 80.134.033,69

FUNDOS PRPRIOS
Em Fundos Prprios contabilizaram-se em 2011 2.441.729,59 e os do Municpio
Grupo 2011;
80.134.033,69
Municpio 2011;
62.438.968,56
Ativo Lquido
Municpio da Trofa
443

Municpio 2011
30.977.506,85
43.137,78
26.725.777,31
649.740,01
30.720,42
474.528,56
1.143.590,90
2.393.966,73
62.438.968,56
2.441.729,59 e os do Municpio

Grfico 8
Quadro 5
Fundos Prprios
Patrimnio
Diferenas de consolidao
Reservas legais
Doaes
Resultados Transitados
Sub-total
Resultado Lquido em Exerccio
Total

4.1.2.3- PASSIVO

O Passivo do Grupo Municipal,
superior ao do apresentado pelo municpio








-4.000.000,00
-3.000.000,00
-2.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
Municpio da Trofa
Fundos Prprios
Fundos Prprios Grupo 2011
Patrimnio 23.433.833,49
Diferenas de consolidao 143.507,36
Reservas legais 2.375,59
Doaes 86.242,00
Resultados Transitados -18.275.665,36
total 5.390.293,08
Resultado Lquido em Exerccio -2.948.563,49
2.441.729,59

do Grupo Municipal, contabilizou-se em 77.692.304,10
superior ao do apresentado pelo municpio ( 65.698.601,26) em 11.993.702,84.
Grupo 2011;
2.441.729,59
ano 2011;
-3.259.632,70
Fundos Prprios
Municpio da Trofa
444

Municpio 2011
23.433.833,49

2.375,59
86.242,00
-23.511.280,59
11.170,49
-3.270.803,19
-3.259.632,70
77.692.304,10, sendo este
11.993.702,84.

Grfico 9

Quadro 6
Passivo
Provises para riscos e encargos
Emprstimos de Mdio e Longo Prazo
Dvidas a terceiros
Emprstimos de curto
Fornecedores C/C
Fornecedores de Imobilizado c/c
Fornecedores - Facturas em recepo e conferncia
Estado e outros entes pblicos
Administrao autrquica
Outros credores
Garantias e caues
Fornecedores de Imobilizado
Fornecedores de Imobilizado
conferncia
Acrscimos e diferimentos:
Acrscimos de Custos
Proveitos diferidos
Total do Passivo
As rubricas que mais contriburam para o
24.269.249,42, relativos a Emprstimos de Mdio e Longo Prazo;
relativos a Administrao autrquica
58.000.000,00
60.000.000,00
62.000.000,00
64.000.000,00
66.000.000,00
68.000.000,00
70.000.000,00
72.000.000,00
74.000.000,00
76.000.000,00
78.000.000,00
Municpio da Trofa
Evoluo do Passivo
Passivo Grupo 2011
Provises para riscos e encargos 6.944.475,00
Emprstimos de Mdio e Longo Prazo 24.269.249,42
Dvidas a terceiros - curto prazo:
Emprstimos de curto prazo 4.173.963,47
Fornecedores C/C 8.850.669,42
Fornecedores de Imobilizado c/c 3.573.486,86
Facturas em recepo e conferncia 2.131.983,78
Estado e outros entes pblicos 186.597,17
Administrao autrquica 4.823.099,23
Outros credores 2.854.265,82
Garantias e caues 613.303,04
Fornecedores de Imobilizado - c/ caues
Fornecedores de Imobilizado - Facturas em recepc e
conferncia
Acrscimos e diferimentos:
Acrscimos de Custos 1.931.563,44
Proveitos diferidos 17.339.647,45
Total do Passivo 77.692.304,10

As rubricas que mais contriburam para o valor total do Passivo foram as seguintes
relativos a Emprstimos de Mdio e Longo Prazo;
Administrao autrquica; 17.339.647,45, relativos a proveitos diferidos,
Grupo 2011;
77.692.304,10
Municpio 2011;
65.698.601,26
Passivo
Municpio da Trofa
445

Municpio 2011
6.944.475,00
18.194.764,58

0,00
4.108.133,12
3.304.503,63
2.133.196,11
143.258,87
13.812.869,42
1.464.410,95
615.103,04

268.983,23

1.329.232,74
13.379.670,57
65.698.601,26
foram as seguintes:
relativos a Emprstimos de Mdio e Longo Prazo; 4.823.099,23,
lativos a proveitos diferidos,
Municpio da Trofa

446
6.944.475,00 respeitantes a Provises para riscos e encargos, 4.173.963,47
concernentes a Emprstimos de curto prazo, 8.850.669,42 atinentes a Fornecedores
C/C e 3.573.486,86 relativos a Fornecedores de Imobilizado c/c.

4.2 - ANLISE DE INSTRUMENTOS DE GESTO FINANCEIRA AUTRQUICA

Em matria de indicadores econmico-financeiros do Municpio da Trofa, no final
do ano 2011 obtiveram-se os seguintes resultados.

Indicadores para a anlise patrimonial



1. A dependncia do financiamento do activo com o recurso a capitais alheios de
mdio e longo prazo cifrou-se nos 30 %;

2. Em termos de rcio de solvncia a autarquia apresenta grandes vulnerabilidades,
pois demonstra incapacidade de resolver os seus problemas com a dvida de curto
e mdio e longo prazo;

3. O Passivo de curto prazo corresponde a 35% do passivo total do municpio;

4. Exprime o peso das despesas com pessoal no total dos custos da estrutura.

Municpio da Trofa, 12 de Abril de 2012

A Presidente da Cmara Municipal,

_________________________________________
(Joana Fernanda Ferreira Lima, Dr.)
Emprstimos M/LP / Activo Lquido Total 30%
Rcio de solvncia = Activo / Passivo 103%
Passivo de Curto Prazo/Passivo Total 35%
Peso das despesas com pessoal = custos com
pessoal / total dos custos
33%
Ano: 2011
MUNICPIO TROFA TROFAPARK TROFGUAS TOTAL (A+B+C) Dbito (+) Crdito (-) Notas
Imobilizado:
Bens de domnio pblico:
451 - POCAL Terrenos e recursos naturais 11.596.284,25 11.596.284,25 11.596.284,25
452 - POCAL Edifcios 0,00 0,00
453 - POCAL Outras construes e infra-estruturas 18.439.334,38 18.439.334,38 18.439.334,38
455 - POCAL Bens do patrimnio histrico, artstico e cultural 11.231,30 11.231,30 11.231,30
459 - POCAL Outros bens de domnio pblico 0,00 0,00
445 - POCAL Imobilizaes em curso 930.656,92 930.656,92 930.656,92
446 - POCAL Adiantamentos por conta de bens de domnio pblico 0,00 0,00
30.977.506,85 0,00 0,00 30.977.506,85 0,00 0,00 30.977.506,85
Imobilizaes incorpreas: 0,00
431 - POCAL Despesas de instalao 0,00 0,00
432 - POCAL/442 - SNC Despesas de investigao e de desenvolvimento 1.452,84 14.281,21 15.734,05 15.734,05
433 - POCAL/444 - SNC Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
441 - SNC Goodwill 0,00 0,00
443 - POCAL/454- SNC Imobilizaes em curso 41.684,94 641.925,00 683.609,94 683.609,94
449 - POCAL/455 - SNC Adiantamentos por conta de imobilizaes incorpreas 0,00 0,00
Diferenas de consolidao 0,00 0,00
43.137,78 656.206,21 0,00 699.343,99 0,00 0,00 699.343,99
Imobilizaes corpreas:
421 - POCAL/431 - SNC Terrenos e recursos naturais 3.132.166,86 5.979,10 3.138.145,96 3.138.145,96
422 - POCAL/432 - SNC Edifcios e outras construes 18.655.817,47 4.419.065,34 23.074.882,81 23.074.882,81
423 - POCAL/433 - SNC Equipamento bsico 319.839,60 117.582,53 8.987.433,01 9.424.855,14 9.424.855,14
424 - POCAL/434 - SNC Equipamento de transporte 231.611,64 0,00 231.611,64 231.611,64
425 - POCAL Ferramentas e utenslios 1.254,86 0,00 1.254,86 1.254,86
426 - POCAL/435 - SNC Equipamento administrativo 251.009,32 43.917,28 35.461,80 330.388,40 330.388,40
427 - POCAL Taras e vasilhame 0,00 0,00
429 - POCAL/437 - SNC Outras imobilizaes corpreas 166.168,44 31.228,42 15.874,78 213.271,64 213.271,64
442 - POCAL/453 - SNC Imobilizaes em curso 3.967.909,12 3.282.080,90 7.249.990,02 7.249.990,02
448 - POCAL/455 - SNC Adiantamentos por conta de imobilizaes corpreas 0,00 0,00
26.725.777,31 4.617.772,67 12.320.850,49 43.664.400,47 0,00 0,00 43.664.400,47
Investimentos financeiros:
411 - POCAL/SNC Partes de capital 544.990,01 255.000,00 799.990,01 50.000,00 1 749.990,01
412 - POCAL/415 - SNC Obrigaes e ttulos de participao 104.750,00 104.750,00 100.000,00 2 4.750,00
41X3 - SNC Emprstimos concedidos 0,00 0,00
414 - POCAL/42 - SNC Investimentos em imveis 0,00 0,00
415 - POCAL/SNC Outras aplicaes financeiras 0,00 0,00
441 - POCAL/451 +452 - SNC Imobilizaes em curso 0,00 0,00
447 - POCAL/455 - SNC Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00
649.740,01 255.000,00 0,00 904.740,01 0,00 150.000,00 754.740,01
Circulante:
Existncias:
36 - POCAL/33 - SNC Matrias-primas, subsidirias e de consumo 30.720,42 30.720,42 30.720,42
35 - POCAL/36 - SNC Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00
34 - POCAL/35 - SNC Subprodutos, desperdcios, resduos e refugos 0,00 0,00
33 - POCAL/34 - SNC Produtos acabados e intermdios 0,00 0,00
32 - POCAL/SNC Mercadorias 1.290,24 3.848,00 5.138,24 5.138,24
37 - POCAL/39 - SNC Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00
30.720,42 1.290,24 3.848,00 35.858,66 0,00 0,00 35.858,66
Dvidas de Terceiros - Mdio e longo prazo:
Dvidas de Terceiros - Curto prazo:
28 - POCAL Emprstimos concedidos 0,00 0,00
211 - POCAL/SNC Clientes, c/c 16.976,39 23.111,55 214.569,29 254.657,23 20.487,33 6+7 234.169,90
212 - SNC Clientes - Ttulos a receber 0,00 0,00
212 - POCAL Contribuintes, c/c 1.389,81 1.389,81 1.389,81
213 - POCAL Utentes, c/c 96.807,38 96.807,38 96.807,38
218 - POCAL/217 - SNC Clientes, contribuintes e utentes de cobrana duvidosa 0,00 0,00
26 - SNC Accionistas (scios) 0,00 0,00
229 - POCAL/228 - SNC Adiantamentos a fornecedores 1.406,16 1.406,16 1.406,16
2619 - POCAL/2713 - SNC Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00
24 - POCAL/SNC Estado e outros entes pblicos 33.263,22 23.532,60 56.795,82 56.795,82
264 - POCAL Administrao autrquica 0,00 0,00
262+263+267+268 - POCAL / 23+278+221 - SNC Outros devedores 359.354,98 3.911.541,76 4.526.036,38 8.796.933,12 7.500.845,13 8+11+12 1.296.087,99
474.528,56 3.969.322,69 4.764.138,27 9.207.989,52 0,00 7.521.332,46 1.686.657,06
Ttulos negociveis:
151 - POCAL/14 - SNC Aces 0,00 0,00
152 - POCAL/14 - SNC Obrigaes e ttulos de participaes 0,00 0,00
153 - POCAL/14 - SNC Ttulos de dvida pblica 0,00 0,00
159 - POCAL/14 - SNC Outros ttulos 0,00 0,00
18 - POCAL Outras aplicaes de tesouraria 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Depsitos em instituies financeiras/bancrios e caixa:
12 - POCAL/12+13 - SNC Depsitos em instituies financeiras/Depsitos bancrios 1.130.971,51 67.517,03 39.188,92 1.237.677,46 1.237.677,46
11 - POCAL/SNC Caixa 12.619,39 1.518,44 641,64 14.779,47 14.779,47
1.143.590,90 69.035,47 39.830,56 1.252.456,93 0,00 0,00 1.252.456,93
Acrscimos e diferimentos
271 - POCAL/2721 - SNC Acrscimos de proveitos 2.355.594,07 103.920,75 2.459.514,82 1.490.725,06 9+10 968.789,76
272 - POCAL/281 - SNC Custos diferidos 38.372,66 51.515,03 4.392,27 94.279,96 94.279,96
2741 - SNC Activos por impostos diferidos 0,00 0,00
2.393.966,73 155.435,78 4.392,27 2.553.794,78 0,00 1.490.725,06 1.063.069,72
Total do activo 62.438.968,56 9.724.063,06 17.133.059,59 89.296.091,21 0,00 9.162.057,52 80.134.033,69
Cdigo das contas POCAL/SNC Activo
Acumulao de contas, Lanamentos de Consolidao e Balano Consolidado
(unidade: euro)
Balano das entidades abrangidas pelo permetro de consolidao Correces consolidao
Grupo pblico
consolidado
(mtodo integral)
MUNICPIO TROFA TROFAPARK TROFGUAS TOTAL (A+B+C) Dbito (-) Crdito (+) Notas
Fundos prprios/capital prprio
51 - POCAL/SNC Patrimnio/capital 23.433.833,49 50.000,00 100.000,00 23.583.833,49 150.000,00 1+2 23.433.833,49
521 - SNC Aces (quotas) prprias - valor nominal 0,00 0,00
522 - SNC Aces (quotas) prprias - descontos e prmios 0,00 0,00
53 - SNC Outros instrumentos de capital prprio 0,00 0,00
54 - SNC Prmios de emisso 0,00 0,00
Diferenas de consolidao 0,00 143.507,36 14+15+16 143.507,36
55 - POCAL/57 - SNC Ajustamentos de partes de capital em empresas 0,00 0,00
56 - POCAL/58 - SNC Reservas de reavaliao 0,00 0,00 0,00
Reservas: 0,00 0,00
571 - POCAL/551 - SNC Reservas legais 2.375,59 19.141,89 15.577,78 37.095,26 34.719,67 14 2.375,59
572 - POCAL/552 - SNC Reservas estatutrias 0,00 0,00
573 - POCAL/552 - SNC Reservas contratuais 0,00 0,00
574 - POCAL/552- SNC Outras Reservas livres 0,00 0,00
575 - POCAL/593 - SNC Subsdios 0,00 0,00 0,00 0,00
576 - POCAL/594 - SNC Doaes 86.242,00 5.586,31 91.828,31 5.586,31 15 86.242,00
577 - POCAL Reservas decorrentes de transferncia de activos 0,00 0,00
578+579 - POCAL/ 552 - SNC Outras reservas 0,00 0,00
59 - POCAL/56 - SNC Resultados transitados -23.511.280,59 86.681,39 16.519,99 -23.408.079,21 103.201,38 5.235.615,23 16+17 -18.275.665,36
6XEWRWDO 11.170,49 161.409,59 132.097,77 304.677,85 293.507,36 5.379.122,59 5.390.293,08
88 - POCAL/81 - SNC Resultado Lquido do exerccio -3.270.803,19 -6.087,97 4.045,82 -3.272.845,34 -2.948.563,49
89 - SNC Dividendos antecipados
Total dos fundos prprios/capital prprio -3.259.632,70 155.321,62 136.143,59 -2.968.167,49 293.507,36 5.379.122,59 2.441.729,59
Passivo
292 - POCAL/29 - SNC Provises para riscos e encargos 6.944.475,00 6.944.475,00 6.944.475,00
Dvidas a terceiros - Mdio e longo prazos 18.194.764,58 2.431.982,91 3.642.501,93 24.269.249,42 24.269.249,42
25.139.239,58 2.431.982,91 3.642.501,93 31.213.724,42 0,00 0,00 31.213.724,42
Dvidas a terceiros - Curto prazo
252 - SNC Mercado de valores mobilirios 0,00 0,00
253 - SNC Participantes de capital 0,00 0,00
254 - SNC Subsidirias, associadas e empreendimentos conjuntos
2311 - POCAL/2511+2512 SNC Emprstimos de curto prazo/Dvidas a instituies de crdito 1.454.047,62 2.719.915,85 4.173.963,47 4.173.963,47
269 - POCAL/276 - SNC Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
221 - POCAL/SNC Fornecedores, c/c 4.108.133,12 141.064,24 4.620.747,06 8.869.944,42 19.275,00 6 8.850.669,42
228 - POCAL/225 - SNC Fornecedores - Facturas em recepo e conferncia 2.133.196,11 2.133.196,11 1.212,33 6+7 2.131.983,78
222 - SNC Fornecedores - Ttulos a pagar 0,00 0,00
26 - SNC Accionistas (scios) 0,00 0,00
219 - POCAL/218 - SNC Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 0,00 0,00
258 - SNC Outros financiadores
2611 a 2618 - POCAL/271 +2513 - SNC Fornecedores de imobilizado 3.573.486,86 3.573.486,86 3.573.486,86
24 - POCAL/SNC Estado e outros entes pblicos 143.258,87 24.970,96 18.367,34 186.597,17 186.597,17
264 - POCAL Administrao autrquica 13.812.869,42 13.812.869,42 8.989.770,19 9+10+11+12 4.823.099,23
262+263+267+268 - POCAL / 23+278+211 - SNC Outros credores 1.464.410,95 845.002,27 544.852,60 2.854.265,82 2.854.265,82
217 - POCAL Clientes e utentes com caues 615.103,04 0,00 615.103,04 1.800,00 8 613.303,04
25.850.458,37 2.465.085,09 7.903.882,85 36.219.426,31 9.012.057,52 0,00 27.207.368,79
Acrscimos e diferimentos
273 - POCAL/2722 - SNC Acrscimos de custos 1.329.232,74 181.774,34 420.556,36 1.931.563,44 1.931.563,44
274 - POCAL/282 SNC Proveitos diferidos 13.379.670,57 4.489.899,10 5.029.974,86 22.899.544,53 5.858.210,82 298.313,74 4+5+17 17.339.647,45
2742 - SNC Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00
14.708.903,31 4.671.673,44 5.450.531,22 24.831.107,97 0,00 0,00 19.271.210,89
Total do passivo 65.698.601,26 9.568.741,44 16.996.916,00 92.264.258,70 9.012.057,52 0,00 77.692.304,10
Total dos fundos prprios/capital prprio e do passivo 62.438.968,56 9.724.063,06 17.133.059,59 89.296.091,21 9.305.564,88 5.379.122,59 80.134.033,69
Grupo pblico
consolidado
(mtodo integral)
Cdigo das contas POCAL/SNC
Balano das entidades abrangidas pelo permetro de consolidao Correces consolidao
Fundos prprios/capital prprio e passivo
Ano: 2011
MUNICPIO TROFA TROFAPARK TROFGUAS TOTAL (A+B+C) Dbito Crdito
Notas
61 - POCAL/SNC Custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas 107.570,73 2.078,80 109.649,53 109.649,53
62 - POCAL/SNC Fornecimentos e servios externos 3.791.578,34 491.999,39 2.294.058,38 6.577.636,11 7.137,07 13 6.570.499,04
Custos com o pessoal 0,00 0,00
641+642 - POCAL/631+632 - SNC Remuneraes 5.361.800,72 388.843,39 374.348,66 6.124.992,77 6.124.992,77
643 a 648 - POCAL/633 a 638 - SNC Encargos sociais 1.163.381,92 85.484,00 81.236,41 1.330.102,33 1.330.102,33
63 - POCAL Transferncias e subsdios correntes concedidos e prestaes sociais 4.703.010,66 4.703.010,66 ###### 3 2.229.510,66
66 - POCAL/64 - SNC Amortizaes do exerccio/imobilizado corpreo e incorpreo 2.879.171,06 334.171,69 344.301,79 3.557.644,54 3.557.644,54
65 - SNC Perdas por imparidade 81.839,57 81.839,57 81.839,57
67 - POCAL/SNC Provises do exerccio 361.546,85 361.546,85 361.546,85
65 - POCAL/681+6883 - SNC Outros custos e perdas operacionais 17.155,64 24.722,30 128.855,00 170.732,94 170.732,94
18.385.215,92 1.325.220,77 3.306.718,61 23.017.155,30 0,00 ###### 20.536.518,23
68 - POCAL/682+69 - SNC Custos e perdas financeiros 1.036.876,12 139.384,72 504.109,19 1.680.370,03 1.680.370,03
19.422.092,04 1.464.605,49 3.810.827,80 24.697.525,33 0,00 ###### 22.216.888,26
691 - POCAL Transferncias de capital concedidos 1.217.287,32 1.217.287,32 ###### 4 594.691,73
692 a 699 - POCAL/683a688(exc.6883)-SNC Outros custos e perdas extraordinarios 120.329,61 120.329,61 120.329,61
20.759.708,97 1.464.605,49 3.810.827,80 26.035.142,26 0,00 ###### 22.931.909,60
812 - SNC Imposto sobre o rendimento do perodo 6.565,39 -93,59 6.471,80 6.471,80
20.759.708,97 1.471.170,88 3.810.734,21 26.041.614,06 0,00 ###### 22.938.381,40
88 - POCAL/818 - SNC Resultado lquido consolidado do exerccio -3.270.803,19 -6.087,97 4.045,82 -3.272.845,34 -2.948.563,49
17.488.905,78 1.465.082,91 3.814.780,03 22.768.768,72 0,00 ###### 19.989.817,91
Vendas e prestaes de servios 0,00 0,00
7111 - POCAL/711 - SNC Vendas de mercadorias 340,47 340,47 340,47
7112+7113 - POCAL/ 712+713 - SNC Vendas de produtos 162,60 162,60 162,60
712 - POCAL/72 - SNC Prestaes de servios 47.124,97 409.828,10 1.944.457,94 2.401.411,01 7.137,07 13 2.394.273,94
72 - POCAL Impostos e taxas 6.057.781,89 6.057.781,89 6.057.781,89
a) Variao da produo 0,00 0,00
75 - POCAL/74 - SNC Trabalhos para a prpria entidade/empresa 0,00 0,00
Grupo pblico
consolidado
(mtodo integral)
Acumulao de contas, Lanamentos de Consolidao e Demonstrao de Resultados por Natureza Consolidada
(unidade: euro)
Demonstrao de Resultados das entidades abrangidas
pelo permetro de consolidao
Correces consolidao
Cdigo das contas POCAL/SNC
Custos e Perdas
Proveitos e Ganhos
(C) Custos e perdas correntes
(E) Custos e perdas do exerccio
(G) Custos e perdas+Impostos sobre o rendimento do exerccio
(A) Custos e perdas operacionais
75 - POCAL/74 - SNC Trabalhos para a prpria entidade/empresa 0,00 0,00
73 - POCAL/781 - SNC Proveitos suplementares 0,00 0,00
74 - POCAL/75 - SNC Transferncias e subsdios obtidos/Subsdios explorao 9.608.637,42 783.500,00 1.696.441,36 12.088.578,78 ###### 3 9.615.078,78
76 - POCAL Outros proveitos e ganhos operacionais 2.908,92 11.896,71 14.805,63 14.805,63
76 - SNC Reverses
77 - SNC Ganhos por aumentos de justo valor 0,00 0,00
(B) Proveitos e ganhos operacionais 15.714.047,35 1.196.237,02 3.652.796,01 20.563.080,38 ###### 0,00 18.082.443,31
78 - POCAL/782+79 - SNC Proveitos e ganhos financeiros 900.282,76 4,73 900.287,49 900.287,49
(D) Proveitos e ganhos correntes 16.614.330,11 1.196.237,02 3.652.800,74 21.463.367,87 ###### 0,00 18.982.730,80
79 - POCAL/783a788x - SNC Proveitos e ganhos extraordinrios 874.575,67 268.845,89 161.979,29 1.305.400,85 ###### 5 1.007.087,11
(F) Proveitos totais 17.488.905,78 1.465.082,91 3.814.780,03 22.768.768,72 ###### 0,00 19.989.817,91
Resumo:
Resultados Operacionais ( B ) - ( A ) = -2.671.168,57 -128.983,75 346.077,40 -2.454.074,92 -2.454.074,92
Resultados Financeiros ( D-B ) - ( C-A ) = -136.593,36 -139.384,72 -504.104,46 -780.082,54 -780.082,54
Resultados Correntes ( D ) - ( C ) = -2.807.761,93 -268.368,47 -158.027,06 -3.234.157,46 -3.234.157,46
Resultados antes de impostos ( F ) - ( E )= -3.270.803,19 477,42 3.952,23 -3.266.373,54 -2.942.091,69
Resultado Lquido consolidado do exerccio ( F ) - ( G ) = -3.270.803,19 -6.087,97 4.045,82 -3.272.845,34 -2.948.563,49
a) Diferena algbrica entre existncias finais e iniciais de "produtos acabados e intermdios", "subprodutos, desperdcios, resduos e refugos" e "produtos e trabalhos em curso", tomando ainda em considerao o
movimento registado em "regularizao de existncias".


ANEXO AO BALANO E A DEMONSTRAAO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

As Demonstraes Financeiras e Anexos das Contas Consolidadas do Municpio da Trofa, foram
elaboradas de acordo com o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais),
aprovado pelo Decreto-Lei n. 54-A/99 de 22 de Fevereiro.
1- Informaes relativas as entidades includas no permetro de consolidao:

a) Entidades includas no permetro de consolidao:

As entidades includas na presente consolidao de contas so as entidades de
natureza empresarial que o Municpio da Trofa participa de forma direta ou indireta,
em 100% do capital.

Entidade Me

Municpio da Trofa, com sede em Rua das Industrias, 393, 4786-909 Trofa

Permetro da consolidao:
Entidade Morada NIF Percentagem Direta Mtodo de
Consolidao
Trofaguas- Servios Ambientais, E.E.M. Rua Infante D. Henrique, 307 -
Edifcio Terraos do Infante, Bloco
E, S. Martinho de Bougado, 4785-
185Trofa
506236838 100% Integral
Trofa-Park, Empresa de Reabilitao
Urbana, Desenvolvimento Econmico,
Inovao Empresarial e Gesto de
Equipamentos, EEM.
Rua 1 de Maio, Edifcio Amrica,
Bloco 66- 2 Andar, Apartado 80,
4785-353 Trofa
506788830 100% Integral

b) Entidades participadas excludas do permetro de consolidao:
Denominao Sede N.I.P.C. Participao Social
Social %
guas do Noroeste, S.A. Barcelos 509436595 0,74
Agncia de Energia do Porto Porto 507886550 2,23
rea Metropolitana do Porto Porto 502823305 0,01
Global Trofa, E.M. Trofa 509784453 5
Municpia Porto 504475606 0,15




2- Informaes relativas imagem verdadeira e apropriada:

a) Descrio dos casos em que a aplicao das normas de consolidao no seja
suficiente para que as demonstraes financeiras consolidadas dem uma imagem
verdadeira e apropriada da posio financeira e dos resultados do conjunto das
entidades includas na consolidao;
No aplicvel

b) Identificao das situaes relacionadas com o afastamento da aplicao das normas
de consolidao, efectuadas para se obter a necessria imagem verdadeira e
apropriada, com indicao das respectivas razes e dos seus efeitos no balano e na
demonstrao dos resultados consolidados;
No aplicvel

c) Indicao das alteraes ocorridas, no decurso do exerccio, na composio do
conjunto das entidades includas no permetro de consolidao, com fundamentao
do facto de se tratar ou no de uma alterao significativa.
No aplicvel

3- Informaes relativas aos procedimentos de consolidao:

d) Identificao e fundamentao de todos os movimentos extra-contabilsticos
efetuados para efeitos de consolidao, nomeadamente no que respeita
eliminao dos investimentos financeiros e das operaes recprocas;

Para efeitos de consolidao efectuaram-se os seguintes movimentos:

- Anulao dos investimentos financeiros relacionados com as participaes no capital
social das empresas municipais, designadamente, 50.000,00 para a Trofa-Park,






E.E.M. e 100.000,00 para a Trofaguas Servios Ambientais, E.E.M, por contrapartida
do capital prprio.
1

- Anulao do custo da Camara correspondente aos subsdios a explorao ao abrigo
dos contratos-programa para o ano 2011 com as empresas consolidadas, em
contrapartida da anulao dos proveitos contabilizados por estas, no montante de
1.690.000,00 (Trofaguas) e de 783.500,00 (Trofa-Park).
2

- Anulao do custo da Camara correspondente aos contratos-programa para 2011 na
parte correspondente aos subsdios ao investimento com a empresa municipal Trofa-
Park, E.E.M., em contrapartida da anulao dos proveitos diferidos contabilizados por
esta, no montante de 622.595,59.
3

- Anulao dos lanamentos efectuados pelas empresas da parcela dos subsdios
transferidos pela Camara associados a ativos reconhecidos como rendimentos, no
valor de 218.544,43 (Trofa-Park) e de 79.769,31 (Trofaguas).
4

- Anulao do valor da divida para com a empresa Trofa-Park referente ao protocolo
no mbito do servio social 20.079,00 ( 19.275,00-fornecedores c/c + 804,00-
fornecedores faturas em reco e conferncia) em contrapartida do valor registado
pela empresa na conta de clientes c/c.
5

- Anulao do valor contabilizado como divida para com a empresa Trofaguas no
mbito da prestao de servios de resduos slidos e saneamento, no valor de
408,33, em contrapartida do valor registado pela empresa na conta de clientes c/c.
6

- Anulao do valor de 1.800,00 contabilizados pela Camara em clientes e utentes
com caues, em contrapartida da conta outros devedores contabilizado pela Trofa-
Park.
7



1
Notas 1+2- Balano Consolidado
2
Notas 3 - Demonstrao de Resultados Consolidado
3
Notas 4 - Demonstrao de Resultados Consolidado e Balano Consolidado
4
Notas 5 - Demonstrao de Resultados Consolidado e Balano Consolidado
5
Notas 6 Balano Consolidado
6
Notas 7 - Balano Consolidado
7
Notas 8 Balano Consolidado




- Anulao do valor de 1.387.225,00 contabilizado pela Camara como acrscimo de
proveitos referente a adendas aos contratos-programa 2010 e 2011 em contrapartida
da divida Administrao Autrquica.
8

-Anulao do valor contabilizado pela Trofa-Park de 103.500,00 referente ao valor do
Iva do contrato-programa para o ano 2011 na parte correspondente ao subsdio a
explorao na conta acrscimos de proveitos, por contrapartida da conta
Administrao Autrquica, correspondente a anulao da divida por parte da Camara.
9

-Anulao do valor da divida para com a empresa Trofaguas, no valor de
3.584.387,66 contabilizado na conta Administrao Autrquica, em contrapartida da
conta Outros Devedores.
10

-Anulao do valor da divida da Trofa-Park, no valor de 3.914.657,47 contabilizado na
conta Administrao Autrquica, em contrapartida da conta Outros Devedores.
11

-Anulao dos custos e proveitos relacionados com prestaes de servios ocorridos
durante o ano 2011, no montante de 6.780,49 (Trofa-Park) no mbito do protocolo
de servios de hidroginstica e de 356,58 (Trofaguas) referente a saneamento e
resduos slidos.
12

- Anulao das reservas legais, doaes e resultados transitados contabilizados pelas
empresas municipais em contrapartida de diferenas de consolidao.
13

- Anulao dos valores contabilizados na conta referente a proveitos diferidos
relacionados com subsdios ao investimento transferidos pela Camara e ainda no
reflectidos como proveitos, no valor de 2.523.479,23 (Trofaguas) e de 2.712.136,00
(Trofa-Park) em contrapartida da conta de resultados transitados.
14



8
Notas 9 - Balano Consolidado
9
Notas 10 Balano Consolidado
10
Notas 11- Balano Consolidado
11
Notas 12- Balano Consolidado
12
Notas 13 Demonstrao de Resultados Consolidado
13
Notas 14, 15 e 16 Balano Consolidado
14
Notas 17 Balano Consolidado




b) Discriminao da rubrica diferenas de consolidao, com indicao dos mtodos de
clculo adoptados e explicitao das variaes significativas relativamente ao exerccio
anterior;
No aplicvel.

c) Justificao dos casos excepcionais em que no se tenha adoptado o princpio da
consistncia na consolidao e avaliao dos seus efeitos no patrimnio, na posio
financeira e nos resultados do conjunto das entidades includas no permetro de
consolidao;
No aplicvel.
d) Situao em que foi utilizada a faculdade de no proceder as eliminaes dos resultados
provenientes das operaes efectuadas entre entidades compreendidas na consolidao
quando estejam includos nos valores contabilsticos dos ativos, se o seu efeito sobre o
patrimnio, a situao financeira e os resultados do conjunto das entidades includas no
permetro de consolidao for materialmente relevante;
No aplicvel.

e) Descrio dos acontecimentos importantes relacionados com o patrimnio, a posio
financeira e os resultados de uma entidade includa no permetro de consolidao que
tenham ocorrido entre a data do balano dessa entidade e a data do balano consolidado;
No aplicvel.

f) Informaes que tornem comparveis os sucessivos conjuntos de demonstraes
financeiras no caso de se alterar significativamente, no decurso do exerccio, a composio
do conjunto das entidades includas no permetro de consolidao;
No Aplicvel.







g) Indicao dos montantes dos ajustamentos excepcionais de valor dos activos feitos
exclusivamente para fins fiscais e no eliminados da consolidao, juntamente com as razes
que o determinaram;
No Aplicvel.

h) Indicao dos casos excepcionais em que se utilizou a faculdade de a titulo excepcional
derrogou-se a utilizao da regra da Homogeneizao valorativa, bem como das razes que
justificaram a sua utilizao;
No Aplicvel.

i) Opo usada pelo conjunto das entidades includas no permetro de consolidao quanto
contabilizao das participaes em entidades de natureza empresarial.
No aplicvel.
4. Informaes relativas ao endividamento de mdio e longo prazos:
a) Descrio do endividamento consolidado de mdio e longo prazos (art. 46., n. 1,
da LFL), desagregada por rubrica patrimonial, de acordo com o seguinte mapa:



Endividamento consolidado de mdio e longo prazos

CAMARA MUNICIPAL DA TROFA

Ano: 2011
Cdigo/designao
Dividas a terceiros de mdio e longo prazos
Eliminao de crditos/
Grupo
pblico
das contas Municpio da Trofa Trofguas, E.E.M. Trofa-Park, E.E.M. TOTAL Dvidas recprocas Consolidado
1 2 3 4 5=2+3+4 6 7=5-6
23- Emprstimos bancrios 18.194.764,58 3.642.501,98 1.696.309,55 23.533.576,11 23.533.576,11

TOTAL 18.194.764,58 3.642.501,98 1.696.309,55 23.533.576,11 23.533.576,11


(1) No valor dos emprstimos das empresas municipais apenas esta considerado o valor includo no balano como passivo no corrente
Valor includo de acordo com o SNC e no de acordo com o estipulado no POCAL




b) Montante total das dvidas a terceiros apresentadas no balano consolidado e que se
venam nos quatro anos seguintes data do balano, desagregado por entidade e por
rubrica patrimonial.
No aplicvel.

5. Informaes sobre saldos e fluxos financeiros:
Descrio dos saldos e dos fluxos financeiros (art. 46., n. 1, da LFL), desagregada por
tipo, de acordo com o seguinte mapa:

CAMARA MUNICIPAL DA TROFA

Ano: 2011




Tipo de fluxos
Camara Municipal da Trofa/Trofa-Park, E.E.M.
Obrigaes/pagamentos Direitos/recebimentos
Saldo inicial Obrigaes Anulaes Pagamentos Saldo final Saldo inicial Direitos Anulaes Recebimentos Saldo final
constitudas no do exerccio constitudos do do exerccio
no exerccio exerccio no exerccio Exerccio
1 2 3 4 5 6=(2+3)-(4+5) 7 8 9 10
11=(7+8)-
(9+10)
Transferncias 1.655.412,47 622.595,59 331.453,81 1.946.554,25
Subsdios 1.596.853,22 836.400,00 308.750,00 2.124.503,22
Emprstimos








Relaes comerciais 11.739,00 8.340,00 20.079,00
Participaes do capital em numerrio 50.000,00



50.000,00




Participaes do capital em espcie 5.979,10 5.979,10
Outros








TOTAL 3.319.983,79 1.467.335,59 640.203,81 4.147.115,57












CAMARA MUNICIPAL DA TROFA

Ano: 2011

Tipo de fluxos
Camara Municipal da Trofa/Trofaguas, E.E.M.
Obrigaes/pagamentos Direitos/recebimentos
Saldo inicial Obrigaes Anulaes Pagamentos Saldo final Saldo inicial Direitos Anulaes Recebimentos Saldo final
constitudas no do exerccio constitudos do do exerccio
no exerccio exerccio no exerccio exerccio
1 2 3 4 5 6=(2+3)-(4+5) 7 8 9 10
11=(7+8)-
(9+10)
Transferncias 0,00
Subsdios 2.458.712,72 2.700.000,00 170.000,00 70.000,00 4.918.712,72




Emprstimos








Relaes comerciais 51,75 356,58

408,33




Participaes do capital em numerrio 100.000,00



100.000,00




Participaes do capital em espcie



0,00




Outros








TOTAL 2.558.764,47 2.700.356,58 170.000,00 70.000,00 5.019.121,05

6. Informaes relativas a compromissos:

a) Montante global dos compromissos financeiros que no figurem no balano consolidado,
no caso em que a sua indicao seja til para a apreciao da situao financeira do conjunto
das entidades compreendidas no permetro de consolidao, incluindo, relativamente s
entidades que adoptem o POCAL, a discriminao, por agrupamento econmico, dos valores
que devem ser reflectidos nas contas da classe 0 relativas aos compromissos para exerccios
futuros;
No aplicvel

b) Descrio das responsabilidades das entidades includas no permetro de consolidao
por garantias prestadas, desdobrando-as de acordo com a sua natureza e mencionando
expressamente as garantias reais, com indicao da norma legal habilitante.
No aplicvel






7. Informaes relativas a polticas contabilsticas:
a) Critrios de valorimetria aplicados s vrias rubricas das demonstraes financeiras
consolidadas e os mtodos utilizados no clculo dos ajustamentos de valor, designadamente
no que diz respeito s amortizaes, aos ajustamentos e s provises;
- As imobilizaes adquiridas at Dezembro de 2011 foram registadas ao custo de
aquisio ou de produo
- As existncias foram contabilizadas ao custo de aquisio.
- As dvidas de e a terceiros esto valorizadas pelo valor constante nos documentos de
suporte, com respeito ao princpio do custo histrico.
- Os acrscimos e diferimentos encontram-se relevados de acordo com o princpio da
especializao do exerccio, sendo que:
a) Os proveitos diferidos, encontram-se reconhecidos no exerccio e associados a
investimentos.
b) Os acrscimos de proveitos dizem respeito renda de concesso a receber da EDP,
relativa ao 4 trimestre de 2011, bem como os impostos diretos a receber em 2012, relativos a
dezembro de 2011, entre outros;
c) Os acrscimos de custos, dizem respeito ao reconhecimento das frias e subsdio de
frias, incluindo encargos salariais, a pagar em 2012 relativos a 2011, bem como os juros com
emprstimos bancrios a liquidar em 2012, mas referentes a 2011, entre outros;
d) Os custos diferidos dizem respeito quota parte de 2012 dos prmios de seguros
pagos em 2011, entre outros;

b) Cotaes utilizadas para converso em euros dos elementos includos nas demonstraes
financeiras consolidadas que sejam ou tenham sido originariamente expressos em moeda
estrangeira diferente.
No aplicvel.
8. Informaes relativas a determinadas rubricas:
a) Comentrio das rubricas despesas de instalao e despesas de investigao e de
desenvolvimento;
Esta conta engloba as despesas associadas com estudos cartogrficos e levantamentos
topogrficos e outros estudos no mbito do projeto da ALET, entre outros.

b) Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constante do balano
consolidado e nas respectivas amortizaes, ajustamentos e provises;

ATIVO BRUTO
Rubricas Saldo Inicial
Reavaliao/
Aumentos Alienaes
Transf.
Saldo Final
ajustamento e abates
De bens de domnio pblico:




Terrenos e recursos naturais 11.596.284,25 11.596.284,25
Edifcios
Outras construes e infra-estruturas 32.600.815,42 353.895,34 32.954.710,76
Bens do patrimnio histrico, artstico e cultural 11.231,30 11.231,30
Outros bens de domnio pblico
Imobilizaes em curso 1.238.746,80 45.805,46 353.895,34 930.656,92
Adiantamentos por conta de bens de domnio pblico


45.447.077,77 399.700,80 353.895,34 45.492.883,23
De imobilizaes incorpreas:




Despesas de instalao
Despesas de investigao e de desenvolvimento 690.011,94 690.011,94
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizaes em curso 494.415,40 189.194,54 683.609,94
Adiantamentos por conta de imobilizaes incorpreas
1.184.427,34 189.194,54 1.373.621,88
De imobilizaes corpreas:




Terrenos e recursos naturais 3.142.494,46 4.348,50 3.138.145,96
Edifcios e outras construes 27.648.475,31 233.279,05 27.881.754,36
Equipamento bsico 13.240.333,54 69.244,59 200,80 13.309.377,33
Equipamento de transporte 1.091.631,43 19.189,56 1.110.820,99
Ferramentas e utenslios 30.220,90 1.109,04 31.329,94
Equipamento administrativo 2.841.820,05 100.470,26 2.942.290,31
Taras e vasilhame 113,76 113,76
Outras imobilizaes corpreas 732.624,72 28.310,19 760.934,91
Imobilizaes em curso 5.364.906,30 1.974.606,47 89.522,75 7.249.990,02
Adiantamentos por conta de imobilizaes corpreas
54.092.620,47 2.426.209,16 94.072,05 56.424.757,58
De investimentos financeiros:




Partes de capital 375.545,51 374.444,50 749.990,01
Obrigaes e ttulos de participao 4.750,00 4.750,00
Investimentos em imveis:


Terrenos e recursos naturais
Edifcios e outras construes
Outras aplicaes financeiras
Depsitos em instituies financeiras

Ttulos da dvida pblica

Outros ttulos
380.295,51 374.444,50 754.740,01




AMORTIZAES E PROVISES

Rubricas Saldo Inicial Reforo Regularizaes Saldo Final
De bens de domnio pblico:


Terrenos e recursos naturais
Edifcios
Outras construes e infra-estruturas 12.586.648,23 1.928.728,15 14.515.376,38
Bens do patrimnio histrico, artstico e cultural
Outros bens de domnio pblico
12.586.648,23 1.928.728,15 14.515.376,38
De imobilizaes incorpreas:


Despesas de instalao
Despesas de investigao e de desenvolvimento 659.212,75 15.065,14 674.277,89
Propriedade industrial e outros direitos
659.212,75 15.065,14 674.277,89
De imobilizaes corpreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifcios e outras construes 3.940.256,52 866.615,03 4.806.871,55
Equipamento bsico 3.419.324,04 465.265,09 66,94 3.884.522,19
Equipamento de transporte 818.065,51 61.143,84 879.209,35
Ferramentas e utenslios 29.761,47 313,61 30.075,08
Equipamento administrativo 2.459.847,76 152.054,15 2.611.901,91
Taras e vasilhame 113,76 113,76
Outras imobilizaes corpreas 496.017,28 51.645,99 547.663,27
11.163.386,34 1.597.037,71 66,94 12.760.357,11
De investimentos financeiros:

Partes de capital
Obrigaes e ttulos de participao
Investimentos em imveis:
Terrenos e recursos naturais
Edifcios e outras construes
Outras aplicaes financeiras
Depsitos em instituies financeiras
Ttulos da dvida pblica
Outros ttulos

c) Indicao dos custos suportados no exerccio e respeitantes a emprstimos obtidos para
financiar imobilizaes, durante a construo, que tenham sido capitalizados nesse perodo;
No aplicvel.







d) Montante dos ajustamentos de valor dos activos abrangidos na consolidao que tenham
sido objecto de amortizaes e de provises extraordinrias, feitas exclusivamente para fins
fiscais, indicando os motivos que os justificaram;
No aplicvel

e) Indicao global, por categorias de bens, das diferenas materialmente relevantes, entre
os custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critrios
valorimtricos adoptados, e os respectivos preos de mercado;
No Aplicvel.

f) Fundamentao das circunstncias especiais que justificaram a atribuio a elementos do
activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do preo do mercado;
No aplicvel.

g) Indicao e justificao das provises extraordinrias respeitantes a elementos do activo
circulante relativamente aos quais, face a uma anlise comercial razovel, se prevejam
descidas estveis provenientes de flutuaes de valor;
No aplicvel.

h) Montante total das dvidas a terceiros apresentadas no balano consolidado, cobertas por
garantias reais prestadas pelas entidades includas no permetro de consolidao, com
indicao da respectiva natureza, forma e norma habilitante sua concesso.
No aplicvel.

i) Diferena, quando levada ao activo, entre as importncias das dvidas a pagar e as
correspondentes quantias arrecadadas, quando aplicvel;
No aplicvel.






j) Efeitos na determinao do resultado consolidado do exerccio resultantes de critrios de
valorimetria no previstos na alnea b) do item 3.5.2.1. destas instrues e decorrentes de
amortizaes e de provises extraordinrias efectuados com vista a obter vantagens fiscais,
quer tenham sido feitas durante o exerccio ou em exerccios anteriores, bem como
informaes adicionais quando tal valorimetria tiver influncia materialmente relevante nos
impostos futuros do conjunto das entidades includas no permetro de consolidao;
No aplicvel.

k) Diferena entre os impostos imputados demonstrao consolidada dos resultados do
exerccio e dos exerccios anteriores e os impostos j pagos e a pagar relativamente a esses
exerccios, desde que essa diferena seja materialmente relevante para a determinao dos
impostos futuros;
No aplicvel.

l) Indicao global relativamente s entidades includas no permetro de consolidao das
remuneraes atribudas aos membros de cada um dos rgos executivos e de fiscalizao
pelo desempenho das respectivas funes, bem como dos rgos deliberativos das
entidades de natureza empresarial;

Empresa Remuneraao Orgaos Sociais Remuneraao
Remuneraao Fiscal nico S/Iva
Trofa-Park, E.E.M. 37.948,76 9.000,00
Trofaguas, E.E.M 47.324,20 9.000,00

m) Indicao dos diplomas legais em que se baseou a reavaliao de imobilizaes corpreas
ou de investimentos financeiros, bem como explicitao dos processos de tratamento da
inflao adoptados para o clculo, no caso de utilizao de outros mtodos de reavaliao;
No aplicvel.





n) Elaborao de um quadro discriminativo das reavaliaes;
No aplicvel.

o) Indicao e comentrio das contas do balano e da demonstrao dos resultados
consolidados cujos contedos no sejam comparveis com os do exerccio anterior;
No aplicvel.

p) Demonstrao consolidada dos resultados financeiros;

Cdigo Custos e perdas Exerccios Cdigo Proveitos e ganhos Exerccios
das contas N
N-
1
das contas N
N-
1
681 Juros suportados 1.670.624,31 781 Juros obtidos 7.475,78
682 Perdas em entidades participadas 782 Ganhos em entidades participadas
683 Amortizaes de investimentos em imveis 783 Rendimentos de imveis 892.811,71
684 Provises para aplicaes financeiras 784 Rendimentos de participao de capital
685 Diferenas de cmbio desfavorveis 785 Diferenas de cmbio favorveis
687
Perdas na alienao de aplicaes de
tesouraria
786 Descontos de pronto pagamento obtidos
688 Outros custos e perdas financeiros 9.745,72 787
Ganhos na alienao de aplicaes de
tesouraria

Resultados financeiros -780.082,54 788 Outros proveitos e ganhos financeiros
900.287,49 900.287,49

q) Demonstrao consolidada dos resultados extraordinrios;

Cdigo das Custos e perdas Exerccios Cdigo das Proveitos e ganhos Exerccios
Contas N N-1 Contas N N-1
691 Transferncias de capital concedidas 791 Restituies de impostos
692 Dvidas incobrveis 792 Recuperao de dvidas
693 Perdas em existncias 793 Ganhos em existncias
694 Perdas em imobilizaes 794 Ganhos em imobilizaes 25.164,01
695 Multas e penalidades 360,00 795 Benefcios de penalidades contratuais 70.832,99
696 Aumentos de amortizaes e de provises 796 Redues de amortizaes e de provises
697 Correes relativas a exerccios anteriores 3.004,00 797 Correes relativas a exerccios anteriores 45.809,43
698 Outros custos e perdas extraordinrios 116.965,61 798 Outros proveitos e ganhos extraordinrios 865.280,68
Resultados Extraordinrios 886.757,50
1.007.087,11 0,00 1.007.087,11 0,00






r) Desdobramento das contas de provises/ajustamentos acumulados e explicitao
dos movimentos ocorridos no exerccio;


Cdigo das Contas Saldo Inicial Aumento Reduo Saldo Final




19 Provises para aplicaes de tesouraria
291 Provises para cobranas duvidosas 9.600,41 9.600,41
292 Provises para riscos e encargos 6.582.928,15 361.546,85 6.944.475,00
39 Provises para depreciao de existncias
49 Provises para investimentos financeiros

s) Indicao dos bens utilizados no regime de locao financeira, com meno dos
respectivos valores contabilsticos;

Entidade Contrato
Amortizaes
Acumuladas Valor lquido
Objecto Data Valor do contrato (42) (48)
MILLENNIUM BCP VIATURA 25-03-2008 19.674,79 8.235,95 11.438,84
Total 19.674,79 8.235,95 11.438,84


t) Valor global das dvidas que se encontram tituladas, por rubricas do balano consolidado,
quando nele no estiverem evidenciadas.
No aplicvel.








9. Informaes diversas
a) Outras informaes exigidas por diplomas legais;
No aplicvel.

b) Outras informaes consideradas relevantes para uma melhor compreenso da situao
financeira e dos resultados do conjunto das entidades includas no permetro de
consolidao.
No aplicvel.






Joana Fernanda Ferreira Lima, Presidente da Cmara Municipal da Trofa, para
os efeitos previstos na alnea a) do n. 1 do art. 15. da Lei n. 8/2012, de 21 Abril,
declara que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2011
se encontram devidamente registados na sua contabilidade no estando, por no ter
sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base de dados central de
encargos plurianuais.

Trofa, 29 de Maro de 2012



A Presidente da Cmara Municipal da Trofa
_____________________
Joana Fernanda Ferreira Lima, Dra







Joana Fernanda Ferreira Lima, Presidente da Cmara Municipal da Trofa
declara, para os efeitos previstos na alnea b) do n. 1 do art. 15. da Lei n. 8/2012,
de 21 Abril, elenca de forma analtica, todos os recebimentos e pagamentos em atraso
a 31 de Dezembro de 2011.

Trofa, 29 de Maro de 2012



A Presidente da Cmara Municipal da Trofa
_____________________
Joana Fernanda Ferreira Lima, Dra
DECLARAO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
Cdigo Nome Provenincia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
02020605
AR FONTE - COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
AQUEC. LDA. LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 161,46 161,46 161,46
02020605 AUTO - REPARADORA IDEAL TROFENSE, L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 83,64 83,64 83,64
070299 AUTO VIAO PACENSE, LDA PATROCINIO, REFERENTE AO EVENTO ROTA JAZZ DA TROFA 05-05-2008 500,00 500,00 500,00
060201 BANCO BPI, S.A.
APOIO PROJECTO MUSICAL INFANTIL DO EVENTO "PIRILAMPO E OS DEVERES DA
ESCOLA" 09-08-2007 1.652,89 1.652,89 1.652,89
07020999 BANCO BPI, S.A.
PATROCINIO REFERENTE 6 EDIO DO ENCONTRO LUSOFONO DE LITERATURA
INFANTO-JUVENIL 19-05-2010 800,00 800,00 800,00
070299 CMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR
PROTOCOLO DE COLABORAO PARA A REALIZAO DAS AVALIAES
PSICOLOGICAS, NO MBITO DA PORTARIA N. 83-A/2009, DE 22 DE JANEIRO
REFERENTE AO ANO 2010
11-08-2011 1.525,68 1.525,68 1.525,68
070299 CMARA MUNICIPAL DE NAZAR
INSCRIO NAS 2S JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO PARA O
PARTICIPANTE JOAQUIM ASCENO 03-12-2003 40,00 40,00 40,00
040299 CARMEN ALBERTO PINTO TRABULO BAUERLE
INDEMNIZAO POR NO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE AVISO PRVIO NA
RESOLUO DO CONTRATO DE TRABALHO 08-11-2010 779,14 779,14 779,14
02020605 CAVES MOSCATEL - VINHOS E DERIVADOS LDA LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 107,64 107,64 107,64
150101 CLAUDIA PATRICIA BRAZ DA CUNHA
PAGAMENTO INDEVIDO DO SUBSDIO DE REFEIO E DA BOLSA MENSAL
COMPLEMENTAR REF. AO MS DE MARO/2010 (INFORMAO N. I/3070/2010),
"CLUDIA PATRCIA BRS DA CUNHA" INSERO EMPREGO
31-03-2010 23,99 23,99 23,99
02020605 COESI-METALOMECNICA, LDA. LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 80,73 80,73 80,73
060102 COVENI II-IMOBILIRIA DA TROFA, S.A.
PATROCNIO REF. A COMEMORAES DO 5 ANIVERSARIO DA CRIAO DO
CONCELHO DA TROFA 10-09-2003 892,50 892,50 892,50
070299 CRUZ,CUNHA,CAMPOS & ASSOCIADO, SR
PATROCINIO NO MBITO DAS COMEMORAES DOS 10 ANOS DO MUNICIPIO
04-11-2008 750,00 750,00 750,00
02020605 DOMINGOS & DOMINGOS, LDA LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 2.717,93 2.717,93 2.717,93
02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
TOTAL ()

02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 DOMINGOS DA SILVA CRUZ LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 ES - ESTILOS - MOBILIRIO E DECORAO, LDA LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 242,19 242,19 242,19
02020602 ESCO - EMPRESA DE SERVIOS, CONDOMNIOS E OBRAS LDAIMPOSTOS LOTEAMENTO E OBRAS 14-10-2003 1.711,62 1.711,62 1.711,62
02020605 FERNANDES & VIEIRA,L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 94,28 94,28 94,28
02020605 FERNANDES & VIEIRA,L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 94,28 94,28 94,28
02020605 FERNANDES & VIEIRA,L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 94,28 94,28 94,28
02020605 FERNANDES & VIEIRA,L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 94,28 94,28 94,28
02020605 FERNANDES & VIEIRA,L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 94,28 94,28 94,28
150101 FRANKLIM GONALVES DE S
REPOSIO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MS DE JUNHO/2010 DO
FUNCIONRIO CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO 30-06-2010 1.451,66 1.451,66 1.451,66
150101 FRANKLIM GONALVES DE S
REPOSIO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MS DE JULHO/2010 DO
FUNCIONRIO CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO 31-07-2010 777,07 777,07 777,07
150101 HELDER CARNEIRO FERREIRA
REPOSIO DO SUBSIDIO DE TRANSPORTE E SUBSIDIO DE REFEIO PAGO
INDEVIDAMENTE NO VENCIMENTO DO MS DE NOVEMBRO DE 2006 30-11-2006 7,27 7,27 7,27
08019999
INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE
SANTO TIRSO E TROFA, S.A.
VALOR DO IVA CORRESPONDENTE AO PONTO 8 DA CLAUSULA DO CONTRATO DE
CONCESSO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A EMPRESA INDAQUA REFERENTE AO ANO
2003, 2004 E 2005- REGULARIZAO AO VALOR ENCONTRO DE CONTAS
28-12-2007 262,74 262,74 262,74
08019999
INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE
SANTO TIRSO E TROFA, S.A.
VALOR DO IVA CORRESPONDENTE AO PONTO 8 DA CLAUSULA DO CONTRATO DE
CONCESSO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A EMPRESA INDAQUA REFERENTE AO ANO
2008
31-12-2008 13.808,44 13.808,44 13.808,44
070299 INSTITUTO POLITCNICO DO PORTO
ESTAGIOS DO ANO LECTIVO 2010/2011, FORMAO AO ABRIGO DO PROTOCOLO
ENTRE O MUNICIPIO DA TROFA E O INSTITUTO POLITCNICO DO PORTO 24-11-2010 695,00 695,00 695,00
060102 IRMOS DIAS, LDA PATROCINIO EXPOTROFA 2007 09-05-2007 300,00 300,00 300,00
02020605 ISABEL MARIA DA SILVA MARQUES NUNES LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 242,19 242,19 242,19
070299 JOAQUIM AMORIM GOMES & FILHOS, LDA DIFERENA DO VALOR DOS PORTES DA FACTURA N. 45 05-03-2008 1,39 1,39 1,39
150101 JORGE MANUEL DA SILVA GOMES RESTITUIO DO VALOR PROCESSADO POR LAPSO NO VENCIMENTO DO MS DE ABRIL/2010 AO FUNCIONRIO JORGE MANUEL DA SILVA GOMES 30-04-2010 577,13 577,13 577,13
150101 JOSE CARLOS DE ARAUJO FERREIRA
REPOSIO DE VERBA PAGA INDEVIDAMENTE NO MS DE DEZEMBRO/09
REFERENTE AO REGIME DE CONTRATO EMPREGO-INSERO UMA VEZ QUE HOUVE
DESISTNCIA
31-12-2009 179,11 179,11 179,11
150101 JOSE CARLOS DE ARAUJO FERREIRA
REPOSIO DE VERBA PAGA INDEVIDAMENTE NO MS DE JANEIRO/2010
REFERENTE AO REGIME DE CONTRATO EMPREGO-INSERO UMA VEZ QUE HOUVE
DESISTNCIA
31-01-2010 97,98 97,98 97,98
02020605 JOS MARIA SOARES CAMPOS LICENA DE PUBLICIDADE 10-01-2005 110,40 110,40 110,40
02020605 JOS MARIA SOARES CAMPOS LICENA DE PUBLICIDADE 10-01-2005 110,40 110,40 110,40
02020605 JOS MARIA SOARES CAMPOS LICENA DE PUBLICIDADE 10-01-2005 110,40 110,40 110,40
DECLARAO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
Cdigo Nome Provenincia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
TOTAL ()

02020605 JOS MARIA SOARES CAMPOS LICENA DE PUBLICIDADE 10-01-2005 110,40 110,40 110,40
02020605 JOS PEDRO CRUZ DA SILVA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 83,64 83,64 83,64
0401239999 JOS RICARDO RIBEIRO DA COSTA LICENA DE RUIDO - DESISTENCIA 21-02-2005 5,49 5,49 5,49
LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. TERMO DE QUITAO ACIDENTES DE TRABALHO 29-07-2011 1.822,69 1.822,69 1.822,69
LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. TERMO DE QUITAO ACIDENTES DE TRABALHO 29-08-2011 500,03 500,03 500,03
02020605 MANUEL FERNANDO PEREIRA RODRIGUES LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 83,64 83,64 83,64
070301 MANUEL FERNANDO SAMPAIO ALMEIDA REFERENTE AO MS DE ABRIL 19-03-2009 37,90 37,90 37,90
070301 MANUEL FERNANDO SAMPAIO ALMEIDA MULTA REFERENTE AO MS DE ABRIL 14-04-2009 18,95 18,95 18,95
07020999 MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO,LDA
PATROCINIO REFERENTE 6 EDIO DO ENCONTRO LUSOFONO DE LITERATURA
INFANTO-JUVENIL 19-05-2010 700,00 700,00 700,00
070299 MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO,LDA
DONATIVO NO MBITO DA INICIATIVA "VII ENCONTRO LUSOFONO DE LITERATURA
INFANTO-JUVENIL" 12-04-2011 700,00 700,00 700,00
040201 MARIA AMLIA RIBEIRO VIEIRA JUROS DE MORA 03-08-2009 61,70 61,70 61,70
070301 MARIA DA CONCEIO COSTA CAETANO REFERENTE AO MS DE MARO 25-02-2009 67,60 67,60 67,60
070301 MARIA DA CONCEIO COSTA CAETANO MULTA REFERENTE AO MS DE MARO 11-03-2009 33,80 33,80 33,80
070301 MARIA DA CONCEIO COSTA CAETANO REFERENTE AO MS DE ABRIL 19-03-2009 67,60 67,60 67,60
070301 MARIA DA CONCEIO COSTA CAETANO MULTA REFERENTE AO MS DE ABRIL 14-04-2009 33,80 33,80 33,80
150101 MARIA DE FATIMA SERRA GOMES DA SILVA
REPOSIO DE SUBSIDIO DE ALIMENTAO E DA BOLSA MENSAL COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MS DE DEZEMBRO 31-12-2009 73,16 73,16 73,16
02020605 MARIA DE LURDES DA SILVA SANTOS LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 27,89 27,89 27,89
02020605 MARIA DE LURDES DA SILVA SANTOS LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 1,61 1,61 1,61
04012303 MARIA DE LURDES DA SILVA SANTOS LICENA DE OCUPAO VIA PUBLICA 25-05-2004 5,37 5,37 5,37
070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO 30-01-2009 24,10 24,10 24,10
070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA MULTA REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO 12-02-2009 12,05 12,05 12,05
070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MS DE MARO 25-02-2009 24,10 24,10 24,10
070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA MULTA REFERENTE AO MS DE MARO 11-03-2009 12,05 12,05 12,05
070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MS DE ABRIL 19-03-2009 24,10 24,10 24,10 070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MS DE ABRIL 19-03-2009 24,10 24,10 24,10
070301 MARIA DE LURDES FERREIRA DA SILVA MULTA REFERENTE AO MS DE ABRIL 14-04-2009 12,05 12,05 12,05
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO 03-02-2009 171,90 171,90 171,90
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO 12-02-2009 85,95 85,95 85,95
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MS DE MARO 25-02-2009 171,90 171,90 171,90
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE MARO 11-03-2009 85,95 85,95 85,95
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MS DE ABRIL 19-03-2009 171,90 171,90 171,90
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 26-09-2008 200,20 200,20 200,20
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE OUTUBRO 10-10-2008 100,10 100,10 100,10
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MS DE NOVEMBRO 31-10-2008 200,20 200,20 200,20
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE NOVEMBRO 12-11-2008 100,10 100,10 100,10
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MS DE DEZEMBRO 26-11-2008 200,20 200,20 200,20
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE DEZEMBRO 10-12-2008 100,10 100,10 100,10
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA REFERENTE AO MS DE JANEIRO 29-12-2008 200,20 200,20 200,20
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE JANEIRO 12-01-2009 100,10 100,10 100,10
070301 MARIA DO ROSRIO FRANCISCA DA COSTA MULTA REFERENTE AO MS DE ABRIL 14-04-2009 85,95 85,95 85,95
150101 MARIA MADALENA DE SOUSA E SILVA REPOSIO DO VENCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE NOS MES DE AGOSTO/09 31-08-2009 738,47 738,47 738,47
150101 MARIA MANUELA ALVES FERREIRA DE SOUSA
PAGAMENTO INDEVIDO DO SUBSDIO DE REFEIO E DA BOLSA MENSAL
COMPLEMENTAR REF. AO MS DE JUNHO/2010 30-06-2010 60,47 60,47 60,47
02020605 MRIO COSTA RIBEIRO SILVA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 83,64 83,64 83,64
02020605 MARKIT-CONFECES E COMRCIO DE TEXTEIS, L.DA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 167,28 167,28 167,28
07020999 MUNICPIO DA FIGUEIRA DA FOZ INSCRIO NAS 1S JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO 05-12-2002 105,00 105,00 105,00
07020999 MUNICPIO DE AVEIRO INSCRIO NAS 1S JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO 06-12-2002 105,00 105,00 105,00
070299 MUNICPIO DE RESENDE
PROTOCOLO DE COLABORAO PARA A REALIZAO DAS AVALIAES
PSICOLOGICAS, NO MBITO DA PORTARIA N. 83-A/2009, DE 22 DE JANEIRO
REFERENTE AO ANO 2010
11-08-2011 1.296,47 1.296,47 1.296,47
07020999 MUNICPIO DE VALE DE CAMBRA INSCRIO NAS 4S JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO 17-11-2005 30,00 30,00 30,00
07020999 MUNICPIO DE VALE DE CAMBRA INSCRIO NAS 4S JORNADAS INTERNACIONAIS DE DESPORTO 21-12-2005 30,00 30,00 30,00
070299 MUNICIPIO DE VIEIRA DO MINHO
PROTOCOLO DE COLABORAO PARA A REALIZAO DAS AVALIAES
PSICOLOGICAS, NO MBITO DA PORTARIA N. 83-A/2009, DE 22 DE JANEIRO
REFERENTE AO ANO 2010
11-08-2011 1.628,77 1.628,77 1.628,77
DECLARAO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
Cdigo Nome Provenincia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
TOTAL ()

070299 MUNICPIO DE VIZELA
PROTOCOLO DE COLABORAO PARA A REALIZAO DAS AVALIAES
PSICOLOGICAS, NO MBITO DA PORTARIA N. 83-A/2009, DE 22 DE JANEIRO
REFERENTE AO ANO 2010
11-08-2011 3.751,51 3.751,51 3.751,51
02020605 NUNO FILIPE MAIA NOGUEIRA LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 124,32 124,32 124,32
02020603 NUNO FILIPE MAIA NOGUEIRA LICENA OCUPAO DA VIA PBLICA 25-05-2004 414,40 414,40 414,40
02020605 NUNO FLORIANO FERREIRA DA SILVA LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 80,73 80,73 80,73
02020605 P. CANELAS & M. SILVA, LDA LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 80,73 80,73 80,73
08019901 REAL SEGUROS SA
INDEMNIZAO DE DANOS PATRIMONIAS REFERENTE AO RECIBO DE
IMDEMNIZAO N. 08.05.0344 12-05-2009 1.448,20 1.448,20 1.448,20
02020605 RESTAURANTE PEA M, LDA. LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 363,29 363,29 363,29
150101 SRGIO HUMBERTO PEREIRA SILVA
REPOSIO DO VENCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/09 31-12-2009 1.779,21 1.779,21 1.779,21
SILVIA REGINA FERREIRA GIO
REPOSIO DO VENCIMENTO, PROCESSADO INDEVIDAMENTE NO MS DE
FEVEREIRO DO ANO DE 2011 28-02-2011 2.008,99 2.008,99 2.008,99
070301 TERESA DE JESUS GONALVES MACEDO REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO 30-01-2009 8,90 8,90 8,90
070301 TERESA DE JESUS GONALVES MACEDO MULTA REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO 12-02-2009 4,45 4,45 4,45
070301 TERESA DE JESUS GONALVES MACEDO REFERENTE AO MS DE MARO 25-02-2009 8,90 8,90 8,90
070301 TERESA DE JESUS GONALVES MACEDO MULTA REFERENTE AO MS DE MARO 11-03-2009 4,45 4,45 4,45
070301 TERESA DE JESUS GONALVES MACEDO REFERENTE AO MS DE ABRIL 19-03-2009 8,90 8,90 8,90
070301 TERESA DE JESUS GONALVES MACEDO MULTA REFERENTE AO MS DE ABRIL 14-04-2009 4,45 4,45 4,45
02020605 TROFAGS - IMPORTAO E EXPORTA LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 1.143,68 1.143,68 1.143,68
02020605 VISUAL MASTER-COMRCIO DE AUDIO V LICENA DE PUBLICIDADE 19-09-2003 172,22 172,22 172,22
02020605 YE SHENGWEI LICENA DE PUBLICIDADE 25-05-2004 180,18 180,18 180,18
02020603 YE SHENGWEI LICENA DE OCUPAO DA VIA PBLICA 25-05-2004 154,56 154,56 154,56
070301 RENDAS DO MES 5/2009 29-04-2009 1267,95 1.267,95 1.267,95
070301 RENDAS DO MES 6/2009 01-06-2009 1457 1.457,00 1.457,00
070301 RENDAS DO MES 7/2009 29-06-2009 1218,35 1.218,35 1.218,35 070301 RENDAS DO MES 7/2009 29-06-2009 1218,35 1.218,35 1.218,35
070301 RENDAS DO MES 8/2009 30-07-2009 1566,15 1.566,15 1.566,15
070301 RENDAS DO MES 9/2009 31-08-2009 1288,45 1.288,45 1.288,45
070301 RENDAS DO MES 10/2009 30-09-2009 1464,75 1.464,75 1.464,75
070301 RENDAS DO MES 11/2009 02-11-2009 1502,85 1.502,85 1.502,85
070301 RENDAS DO MES 12/2009 27-11-2009 1641,35 1.641,35 1.641,35
070301 RENDAS DO MES 1/2010 30-12-2009 2136,05 2.136,05 2.136,05
070301 RENDAS DO MES 2/2010 01-02-2010 1561,05 1.561,05 1.561,05
070301 RENDAS DO MES 3/2010 26-02-2010 1078,05 1.078,05 1.078,05
070301 RENDAS DO MES 4/2010 31-03-2010 1271,25 1.271,25 1.271,25
070301 RENDAS DO MES 5/2010 03-05-2010 1357,9 1.357,90 1.357,90
070301 RENDAS DO MES 6/2010 01-06-2010 1217,15 1.217,15 1.217,15
070301 RENDAS DO MES 7/2010 01-07-2010 1095,9 1.095,90 1.095,90
070301 RENDAS DO MES 8/2010 02-08-2010 1186,25 1.186,25 1.186,25
070301 RENDAS DO MES 9/2010 31-08-2010 1014,1 1.014,10 1.014,10
070301 RENDAS DO MES 10/2010 30-09-2010 985,85 985,85 985,85
070301 RENDAS DO MES 11/2010 29-10-2010 900,7 900,70 900,70
070301 RENDAS DO MES 12/2010 30-11-2010 900,7 900,70 900,70
070301 RENDAS DO MES 1/2011 30-12-2010 1143,25 1.143,25 1.143,25
070301 RENDAS DO MES 2/2011 01-02-2011 1056,4 1056,4 1.056,40
070301 RENDAS DO MES 3/2011 28-02-2011 937,12 937,12 937,12
070301 RENDAS DO MES 4/2011 31-03-2011 903,65 903,65 903,65
070301 RENDAS DO MES 5/2011 29-04-2011 988 988 988,00
070301 RENDAS DO MES 6/2011 31-05-2011 699,95 699,95 699,95
070301 RENDAS DO MES 7/2011 30-06-2011 409,7 409,7 409,70
070301 RENDAS DO MES 8/2011 29-07-2011 266,6 266,6 266,60
070301 RENDAS DO MES 9/2011 31-08-2011 428,75 428,75 428,75
TOTAL 86.890,19 9.131,21 2.498,99 1.687,95 6.749,41 66.822,63 86.890,19
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
2 16 IRMOS - MQUINAS E EQUIPAMENTOS. LDA. 290316 16-12-2009 168,00 168,00 168,00
2 A CAFEZEIRA - JOAQUIM A. S. SANTOS DIAS 1072 05-05-2004 2,40 2,40 2,40
2 A MUNICPIA E.M. 1096/A95 16-04-2007 2.904,00 2.904,00 2.904,00
2 A MUNICPIA E.M. 4000001080 12-04-2010 2.880,00 2.880,00 2.880,00
2 A MUNICPIA E.M. 4000001796 11-04-2011 2.952,00 2.952,00 2.952,00
2 A.T.A.M.-ASSOCIAO TCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS 216 07-03-2011 60,00 60,00 60,00
7 A400 39 21-01-2011 1.122,31 1.122,31 1.122,31
7 ABB- ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA. 110529/2011-A 30-09-2011 152.279,26 152.279,26 152.279,26
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS 366/2011 31-05-2011 1.722,00 1.722,00 1.722,00
7 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 272/2010 15-07-2010 9.239,00 9.239,00 9.239,00
7 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 278/2010 15-08-2010 9.879,20 9.879,20 9.879,20
7 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 279/2010 15-08-2010 6.519,00 6.519,00 6.519,00
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 292/2010 15-09-2010 882,09 882,09 882,09
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 300/2010 15-10-2010 242,00 242,00 242,00
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 308/2010 30-11-2010 968,00 968,00 968,00
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 328/2011 28-02-2011 3.690,04 3.690,04 3.690,04
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 346/2011 31-03-2011 738,00 738,00 738,00
2 ABEL PINHEIRO DOS SANTOS, LDA 362/2011 15-05-2011 1.359,15 1.359,15 1.359,15
3 ACCIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMO, LDA 8/2006 31-01-2006 809,61 809,61 809,61
2 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE 632 05-08-2003 138,75 138,75 138,75
2 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE 1178 11-03-2010 156,00 156,00 156,00
2 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE 1245 08-06-2011 123,00 123,00 123,00
2 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE 1247 12-07-2011 3.321,00 3.321,00 3.321,00
2 ACLAVE - AUDIO E PUBLICIDADE 1248 12-07-2011 184,50 184,50 184,50
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 9 31-01-2009 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 11 31-07-2009 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 12 31-10-2009 1.246,98 1.246,98 1.246,98
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 1 31-01-2010 1.247,00 1.247,00 1.247,00
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 2 30-04-2010 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 3 31-07-2010 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 4 31-10-2010 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 1 31-01-2011 1.246,98 1.246,98 1.246,98
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 2 21-04-2011 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADAPTA - ASSOCIAO PARA A DEFESA DO AMBIENTE E DO PATRIMNIO NA REGIO DA TROFA 3 31-07-2011 1.247,00 1.247,00 1.247,00
4 ADDICT - AGNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS IND. CRIATIVAS 37/2011 27-05-2011 500,00 500,00 500,00
2 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. 79 22-02-2011 165,97 165,97 165,97
2 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. 110 11-03-2011 172,81 172,81 172,81
2 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. 124 18-03-2011 718,68 718,68 718,68
2 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. 297 15-07-2011 172,48 172,48 172,48
2 ADEGA COOPERATIVA DE SANTO TIRSO, C.R.L. 333 04-08-2011 57,49 57,49 57,49
11 ADEPORTO - AGNCIA DE ENERGIA DO PORTO ACTA8 16-04-2010 4.750,00 4.750,00 4.750,00
4 ADEPORTO - AGNCIA DE ENERGIA DO PORTO 30/2010 22-11-2010 950,00 950,00 950,00
4 ADEPORTO - AGNCIA DE ENERGIA DO PORTO 30/2011 01-03-2011 3.800,00 3.800,00 3.800,00
2 ADMINISTRAO REGIONAL HIDROGRFICA DO NORTE 1 20-02-2009 90,00 90,00 90,00
2 ADRAVE-AGENC. DESENV.REG.VALE AVE 33/2010 20-04-2010 300,00 300,00 300,00
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 21412 28-12-2010 19.752,73 19.752,73 19.752,73
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 1531 02-02-2011 7.950,56 7.950,56 7.950,56
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 2355 21-03-2011 3.906,87 3.906,87 3.906,87
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 4276 15-05-2011 11.833,10 11.833,10 11.833,10
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 50685 17-07-2011 4.877,34 4.877,34 4.877,34
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 50689 17-07-2011 1.847,00 1.847,00 1.847,00
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 50691 17-07-2011 3.478,93 3.478,93 3.478,93
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 52144 24-08-2011 87,70 87,70 87,70
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 51871 24-08-2011 13.048,89 13.048,89 13.048,89
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 52799 25-09-2011 5.304,00 5.304,00 5.304,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 52770 25-09-2011 427,50 427,50 427,50
10301 ADSE-DIRECO GERAL DE PROTECO SOCIAL FUNC.AGENTES ADM.PBLICA 50993 25-07-2011 1.038,68 1.038,68 1.038,68
4 AEBA - ASSOCIAO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE ATA19 02-09-2011 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2 AGENCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DO VALE DO AVE 9 20-08-2009 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2 AGNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE, LDA 217 31-01-2011 254,40 254,40 254,40
2 AGNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE, LDA 576 07-03-2011 300,00 300,00 300,00
2 AGNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE, LDA 2137 29-07-2011 10.462,20 10.462,20 10.462,20
2 AGNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE, LDA 2212 03-08-2011 850,00 850,00 850,00
2 AGNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE, LDA 2320 21-09-2011 4.028,00 4.028,00 4.028,00
4 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA TROFA ACTA13 30-12-2010 7.800,00 7.800,00 7.800,00
2 AL - ANTUNES LIVREIROS UNIPESSOAL,LDA 100109 16-05-2011 9,60 9,60 9,60
2 AL - ANTUNES LIVREIROS UNIPESSOAL,LDA 100303 27-09-2011 1.221,89 1.221,89 1.221,89
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5507 05-03-2009 1.224,00 1.224,00 1.224,00
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5510 10-03-2009 1.050,00 1.050,00 1.050,00
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5511 11-03-2009 52,80 52,80 52,80
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5513 12-03-2009 126,00 126,00 126,00
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5514 12-03-2009 164,40 164,40 164,40
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5525 27-03-2009 175,80 175,80 175,80
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5548 21-04-2009 1.770,00 1.770,00 1.770,00
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5614 08-07-2009 528,00 528,00 528,00
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5681 24-09-2009 107,44 107,44 107,44
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5682 24-09-2009 130,21 130,21 130,21
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5709 16-10-2009 234,00 234,00 234,00
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5775 23-12-2009 54,43 54,43 54,43
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5776 28-12-2009 117,06 117,06 117,06
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5787 05-01-2010 407,36 407,36 407,36
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5789 06-01-2010 280,54 280,54 280,54
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5792 08-01-2010 537,32 537,32 537,32
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5794 11-01-2010 42,00 42,00 42,00
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5795 11-01-2010 1.040,54 1.040,54 1.040,54
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5930 20-05-2010 50,40 50,40 50,40
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5994 27-07-2010 490,05 490,05 490,05
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 5994 27-07-2010 474,32 474,32 474,32
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6155 30-12-2010 69,70 69,70 69,70
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6157 31-12-2010 296,53 296,53 296,53
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6200 22-02-2011 447,70 447,70 447,70
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6207 24-02-2011 123,00 123,00 123,00
7 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6247 13-04-2011 270,60 270,60 270,60
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6248 14-04-2011 24,78 24,78 24,78
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6250 18-04-2011 59,43 59,43 59,43
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6278 09-05-2011 23,68 23,68 23,68
2 ALARMES DA TROFA, DE ROCHA & ROCHA, LDA 6375 19-09-2011 107,12 107,12 107,12
1 ALBERTO JORGE TORRES DA SILVA FONSECA Senhas Presena 28-02-2011 68,68 68,68 68,68
4 ALEXANDRA FILIPA CAMPOS FERREIRA 31-05-2011 76,32 76,32 76,32
2 ALFREDO JOS ALVES RODRIGUES 876/2010 30-04-2010 40,00 40,00 40,00
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 336780 27-01-2010 472,32 472,32 472,32
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 338115 24-02-2010 472,32 472,32 472,32
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 338116 24-02-2010 7.671,17 7.671,17 7.671,17
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 339578 29-03-2010 472,32 472,32 472,32
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 340916 27-04-2010 472,32 472,32 472,32
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 342351 27-05-2010 472,32 472,32 472,32
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 343724 28-06-2010 472,32 472,32 472,32
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 346196 28-07-2010 476,26 476,26 476,26
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 347430 27-08-2010 476,26 476,26 476,26
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 348799 28-09-2010 476,26 476,26 476,26
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 350070 27-10-2010 476,26 476,26 476,26
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 351316 26-11-2010 476,26 476,26 476,26
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 352351 15-12-2010 476,26 476,26 476,26
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 0011356861-A 27-04-2011 1.697,40 1.697,40 1.697,40
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 0011357844-A 27-05-2011 1.697,40 1.697,40 1.697,40
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 0011357845-A 27-05-2011 1.266,90 1.266,90 1.266,90
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 0011358825-A 29-06-2011 1.697,40 1.697,40 1.697,40
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 0011358826-A 29-06-2011 1.266,90 1.266,90 1.266,90
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 11359724 26-07-2011 1.266,90 1.266,90 1.266,90
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 11359723 26-07-2011 1.697,40 1.697,40 1.697,40
2 ALGECO CONSTRUES PR-FABRICADAS, S.A. 11361711 28-09-2011 22.048,78 22.048,78 22.048,78
2 ALPIO DIAS & IRMO, LDA 3635 21-10-2010 292,56 292,56 292,56
2 ALPIO DIAS & IRMO, LDA 21/42865 21-12-2010 660,38 660,38 660,38
7 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. 3023/2010 23-09-2010 2.904,00 2.904,00 2.904,00
2 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. 3089/2010 26-11-2010 2.468,40 2.468,40 2.468,40
2 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. 3180/2011 24-03-2011 2.927,40 2.927,40 2.927,40
2 ALMEP-ALOJAMENTOS METLICOS PR-FABRICADOS, LDA. 3299/2011 21-09-2011 2.091,00 2.091,00 2.091,00
7 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90047 06-07-2009 735,00 735,00 735,00
7 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90057 11-08-2009 8.458,59 8.458,59 8.458,59
7 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90071 22-09-2009 14.558,61 14.558,61 14.558,61
7 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90072 23-09-2009 9.506,70 9.506,70 9.506,70
2 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90079 12-10-2009 30.900,00 30.900,00 30.900,00
7 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90082 16-10-2009 10.762,50 10.762,50 10.762,50
2 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 90084 23-10-2009 9.420,00 9.420,00 9.420,00
7 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 110007 20-01-2011 1.009,65 1.009,65 1.009,65
2 AMNDIO SILVA & SOUSA, LDA. 110013 09-02-2011 1.199,25 1.199,25 1.199,25
2 AMBISIG, LDA. 26 01-03-2011 1.771,20 1.771,20 1.771,20
4 ANA ELISABETE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO 01-06-2011 76,32 76,32 76,32
4 ANA ELISABETE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO 30-09-2011 76,32 76,32 76,32
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. 120494 07-10-2009 435,82 435,82 435,82
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. 120492 07-10-2009 60,00 60,00 60,00
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. 120493 07-10-2009 366,10 366,10 366,10
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. 120495 07-10-2009 1.450,97 1.450,97 1.450,97
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. 120500 07-10-2009 133,54 133,54 133,54
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. 120512 08-10-2009 240,65 240,65 240,65
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. A/656 19-07-2011 502,18 502,18 502,18
2 ANDRADE & COMPANHIA, LDA. A/767 30-08-2011 493,99 493,99 493,99
2 ANIMATIONSPIRIT UNIPESSOAL, LDA 841/2009 16-09-2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 ANIMATIONSPIRIT UNIPESSOAL, LDA 834/2009 16-09-2009 22.140,00 22.140,00 22.140,00
2 ANIMATIONSPIRIT UNIPESSOAL, LDA 842/2009 16-09-2009 4.500,00 4.500,00 4.500,00
2 ANIMATIONSPIRIT UNIPESSOAL, LDA 1073/2010 15-04-2010 540,00 540,00 540,00
2 ANTNIO AUGUSTO NEVES DE CARVALHO 170467 25-05-2011 1.254,60 1.254,60 1.254,60
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 250 16-06-2010 300,00 300,00 300,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 270 18-06-2010 121,00 121,00 121,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 257 26-06-2010 240,00 240,00 240,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 277 29-08-2010 363,00 363,00 363,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 278 29-08-2010 242,00 242,00 242,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 279 30-08-2010 121,00 121,00 121,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 280 30-08-2010 121,00 121,00 121,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 282 02-09-2010 605,00 605,00 605,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 295 30-09-2010 363,00 363,00 363,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 294 30-09-2010 242,00 242,00 242,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 299 20-10-2010 181,50 181,50 181,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 300 20-10-2010 363,00 363,00 363,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 298 20-10-2010 121,00 121,00 121,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 301 02-12-2010 484,00 484,00 484,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 302 02-12-2010 242,00 242,00 242,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 303 02-12-2010 242,00 242,00 242,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 305 02-12-2010 363,00 363,00 363,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 304 02-12-2010 242,00 242,00 242,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 308 30-01-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 307 30-01-2011 246,00 246,00 246,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 309 15-02-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 310 10-03-2011 1.476,00 1.476,00 1.476,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 311 18-03-2011 123,00 123,00 123,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 314 22-03-2011 92,15 92,15 92,15
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 333 02-06-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 334 02-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 335 02-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 336 02-06-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 337 02-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 341 28-06-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 348 28-06-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 338 28-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 339 28-06-2011 246,00 246,00 246,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 342 28-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 343 28-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 344 28-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 345 28-06-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 346 28-06-2011 922,50 922,50 922,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 347 28-06-2011 1.107,00 1.107,00 1.107,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 349 28-06-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 350 28-06-2011 738,00 738,00 738,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 358 20-08-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 363 20-08-2011 184,50 184,50 184,50
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 362 20-08-2011 738,00 738,00 738,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 359 20-08-2011 123,00 123,00 123,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 364 30-08-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTNIO FERNANDO FERNANDES COUTINHO 365 05-09-2011 369,00 369,00 369,00
2 ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L. FA11001130 31-08-2011 1.333,66 1.333,66 1.333,66
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1346 05-04-2011 984,00 984,00 984,00
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1347 05-04-2011 984,00 984,00 984,00
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1348 05-04-2011 166,05 166,05 166,05
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1384 03-06-2011 246,00 246,00 246,00
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1412 15-07-2011 2.460,00 2.460,00 2.460,00
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1413 15-07-2011 215,25 215,25 215,25
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1417 15-07-2011 1.476,00 1.476,00 1.476,00
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1414 15-07-2011 55,35 55,35 55,35
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1415 15-07-2011 43,05 43,05 43,05
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1416 15-07-2011 33,21 33,21 33,21
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1418 15-07-2011 332,10 332,10 332,10
2 ANTNIO MANUEL DIAS DA SILVA 1434 01-08-2011 6.088,50 6.088,50 6.088,50
2 ANTNIO MANUEL MACHADO - RESTAURANTE PISCINAS ACADEMICO 1192 26-03-2009 318,00 318,00 318,00
2 ANTNIO MOREIRA DOS SANTOS 10309 01-07-2010 20,03 20,03 20,03
2 ANTNIO SILVA BARREIRAS 2848/2011 14-02-2011 191,20 191,20 191,20
2 ANTNIO SILVA BARREIRAS 2893/2011 18-02-2011 126,53 126,53 126,53
2 ANTNIO SILVA BARREIRAS 3465/2011 29-04-2011 96,30 96,30 96,30
2 ANTNIO SILVA BARREIRAS 3893/2011 27-06-2011 214,56 214,56 214,56
4 ANTNIO SILVA BARREIRAS SENHA 30-06-2011 76,32 76,32 76,32
2 ANTNIO SILVA BARREIRAS 4488/2011 21-09-2011 245,56 245,56 245,56
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ANTNIO SILVA BARREIRAS 4489/2011 21-09-2011 86,37 86,37 86,37
2 APDC-ASSOCIAO PORTUGUESA DE DIREITO DO CONSUMO 211/10 08-03-2010 100,00 100,00 100,00
4 APPACDM DA TROFA 1 04-03-2011 1.250,00 1.250,00 1.250,00
4 APPACDM DA TROFA 2 21-04-2011 1.250,00 1.250,00 1.250,00
4 APPACDM DA TROFA 3 31-07-2011 1.250,00 1.250,00 1.250,00
2 APPC - PORTO 04792/2010 15-12-2010 133,10 133,10 133,10
2 APSI- ASSOCIAO PARA A PROMOO DA SEGURANA INFANTIL 40483 12-03-2010 45,00 45,00 45,00
2 APSI- ASSOCIAO PARA A PROMOO DA SEGURANA INFANTIL 40513 12-03-2010 160,00 160,00 160,00
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1080 10-12-2010 828,85 828,85 828,85
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1121 18-02-2011 1.107,00 1.107,00 1.107,00
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1171 26-05-2011 2.966,15 2.966,15 2.966,15
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1182 27-06-2011 799,50 799,50 799,50
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1184 01-07-2011 246,37 246,37 246,37
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1183 01-07-2011 922,50 922,50 922,50
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1193 22-07-2011 9.594,00 9.594,00 9.594,00
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1198 01-08-2011 824,10 824,10 824,10
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1204 16-08-2011 2.091,00 2.091,00 2.091,00
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1235 26-09-2011 1.414,50 1.414,50 1.414,50
2 ARAUJO CAMPOS & OLIVEIRA, LDA 1236 27-09-2011 1.476,00 1.476,00 1.476,00
2 AREAL EDITORES 1566/2003 30-09-2003 2.749,71 2.749,71 2.749,71
2 AREAL EDITORES 1818/2010 27-11-2010 66,96 66,96 66,96
2 AREAL EDITORES 1817/2010 27-11-2010 186,88 186,88 186,88
7 AREAL EDITORES 1817/2010 27-11-2010 315,52 315,52 315,52
2 ARIEIV, LDA. 201100219 15-04-2011 17,79 17,79 17,79
2 ARIEIV, LDA. 201100220 15-04-2011 6,66 6,66 6,66
2 ARIEIV, LDA. 201100221 15-04-2011 14,08 14,08 14,08
2 ARIEIV, LDA. 201100222 15-04-2011 3,71 3,71 3,71
2 ARIEIV, LDA. 201100223 15-04-2011 22,26 22,26 22,26
2 ARIEIV, LDA. 201100116 04-06-2011 25,70 25,70 25,70
2 ARIEIV, LDA. 201100038 09-07-2011 37,10 37,10 37,10
2 ARIEIV, LDA. 201100039 09-07-2011 2,95 2,95 2,95
2 ARIEV, LDA 201100041 09-06-2011 14,84 14,84 14,84
2 ARMANDO TEIXEIRA FERNANDES 699 11-08-2011 3.074,69 3.074,69 3.074,69
2 ARRIVA 1954/2005 31-05-2005 150,00 150,00 150,00
2 ARRIVA 2208 15-06-2005 1.350,00 1.350,00 1.350,00
2 ARRIVA 2351 21-06-2005 1.125,00 1.125,00 1.125,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3063/2009 26-10-2009 4.789,20 4.789,20 4.789,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 103/2010 22-01-2010 4.789,20 4.789,20 4.789,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 125/2010 22-01-2010 2.134,50 2.134,50 2.134,50
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 180/2010 26-01-2010 524,90 524,90 524,90
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 400/2010 12-02-2010 4.807,70 4.807,70 4.807,70
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 401/2010 12-02-2010 46,00 46,00 46,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 413/2010 12-02-2010 1.288,00 1.288,00 1.288,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 421/2010 12-02-2010 2.134,50 2.134,50 2.134,50
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 474/2010 24-02-2010 509,05 509,05 509,05
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 546/2010 26-02-2010 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 547/2010 26-02-2010 150,00 150,00 150,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 548/2010 26-02-2010 150,00 150,00 150,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 549/2010 26-02-2010 150,00 150,00 150,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 722/2010 22-03-2010 4.812,20 4.812,20 4.812,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 723/2010 22-03-2010 46,00 46,00 46,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 735/2010 22-03-2010 1.288,00 1.288,00 1.288,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 743/2010 22-03-2010 2.134,50 2.134,50 2.134,50
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 760/2010 24-03-2010 487,75 487,75 487,75
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 938/2010 31-03-2010 5,00 5,00 5,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 939/2010 31-03-2010 5,00 5,00 5,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 940/2010 31-03-2010 5,00 5,00 5,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1113/2010 20-04-2010 4.796,51 4.796,51 4.796,51
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1114/2010 20-04-2010 46,00 46,00 46,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1126/2010 20-04-2010 1.288,00 1.288,00 1.288,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1134/2010 20-04-2010 2.157,50 2.157,50 2.157,50
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1211/2010 27-04-2010 439,65 439,65 439,65
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 60/2010 18-05-2010 32,80 32,80 32,80
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 61/2010 18-05-2010 53,00 53,00 53,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1442/2010 25-05-2010 1.288,00 1.288,00 1.288,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1443/2010 25-05-2010 4.835,20 4.835,20 4.835,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1444/2010 25-05-2010 46,00 46,00 46,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1445/2010 25-05-2010 2.157,50 2.157,50 2.157,50
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1574/2010 31-05-2010 381,20 381,20 381,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1730/2010 31-05-2010 450,00 450,00 450,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1748/2010 31-05-2010 500,00 500,00 500,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1893/2010 22-06-2010 5,00 5,00 5,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1956/2010 23-06-2010 4.740,80 4.740,80 4.740,80
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1957/2010 23-06-2010 45,60 45,60 45,60
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1958/2010 23-06-2010 1.285,60 1.285,60 1.285,60
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1959/2010 23-06-2010 2.142,90 2.142,90 2.142,90
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2135/2010 30-06-2010 288,25 288,25 288,25
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 91/2010 21-07-2010 155,75 155,75 155,75
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 99/2010 21-07-2010 148,60 148,60 148,60
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2813/2010 30-09-2010 4.728,10 4.728,10 4.728,10
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2814/2010 30-09-2010 2.203,10 2.203,10 2.203,10
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2815/2010 30-09-2010 1.011,80 1.011,80 1.011,80
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2984/2010 22-10-2010 4.811,40 4.811,40 4.811,40
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2985/2010 22-10-2010 23,30 23,30 23,30
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2986/2010 22-10-2010 2.339,40 2.339,40 2.339,40
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 2987/2010 22-10-2010 1.105,00 1.105,00 1.105,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3060/2010 27-10-2010 54,20 54,20 54,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3242/2010 15-11-2010 4.788,10 4.788,10 4.788,10
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3243 15-11-2010 23,30 23,30 23,30
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3253/2010 16-11-2010 2.452,40 2.452,40 2.452,40
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3254/2010 16-11-2010 1.251,20 1.251,20 1.251,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3324/2010 24-11-2010 54,20 54,20 54,20
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3565/2010 16-12-2010 21,45 21,45 21,45
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3566/2010 16-12-2010 2.149,03 2.149,03 2.149,03
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3570/2010 16-12-2010 1.254,78 1.254,78 1.254,78
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3571/2010 16-12-2010 4.533,43 4.533,43 4.533,43
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3639/2010 20-12-2010 53,18 53,18 53,18
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3742/2010 31-12-2010 20,00 20,00 20,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3743/2010 31-12-2010 185,00 185,00 185,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 3744/2010 31-12-2010 195,00 195,00 195,00
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 120/2011 19-01-2011 1.325,25 1.325,25 1.325,25
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 121/2011 19-01-2011 5.028,30 5.028,30 5.028,30
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 122/2011 19-01-2011 24,35 24,35 24,35
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 123/2011 19-01-2011 2.542,30 2.542,30 2.542,30
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 171/2011 25-01-2011 56,65 56,65 56,65
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 357/2011 16-02-2011 5.052,65 5.052,65 5.052,65
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 358/2011 16-02-2011 24,35 24,35 24,35
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 359/2011 16-02-2011 1.325,25 1.325,25 1.325,25
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 367/2011 16-02-2011 2.542,30 2.542,30 2.542,30
2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 405/2011 23-02-2011 56,65 56,65 56,65
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA 1540/2011 15-06-2011 5.071,55 5.071,55 5.071,55
4 ASAS - ASSOCIAO DE SOLIDARIEDADE E ACO SOCIAL DE SANTO TIRSO 1 25-03-2011 3.333,20 3.333,20 3.333,20
4 ASAS - ASSOCIAO DE SOLIDARIEDADE E ACO SOCIAL DE SANTO TIRSO 2 31-07-2011 3.333,20 3.333,20 3.333,20
2 ASFALTOVIA- INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS, LDA 757 06-08-2010 435,60 435,60 435,60
2 ASFALTOVIA- INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS, LDA 798 14-12-2010 871,20 871,20 871,20
2 ASFALTOVIA- INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS, LDA 830 04-02-2011 885,60 885,60 885,60
2 ASFALTOVIA- INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS, LDA 887 13-04-2011 1.328,40 1.328,40 1.328,40
7 ASSOCIAO ACADEMIA DOS PATINS 315 22-07-2009 17.462,00 17.462,00 17.462,00
2 ASSOCIAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 290749/2009 07-08-2009 420,00 420,00 420,00
2 ASSOCIAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 211067/2011 27-10-2010 500,00 500,00 500,00
2 ASSOCIAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 211568/2011 26-08-2011 160,00 160,00 160,00
4 ASSOCIAO CULTURAL E RECREATIVA " A VIGOROSA" ACTA3 04-02-2011 1.300,00 1.300,00 1.300,00
4 ASSOCIAO CULTURAL E RECREATIVA " A VIGOROSA" 1 01-06-2011 2.250,00 2.250,00 2.250,00
4 ASSOCIAO CULTURAL E RECREATIVA DA ABELHEIRA ACTA14 17-06-2011 750,00 750,00 750,00
4 ASSOCIAO DAS OBRAS DE S.VICENTE DE PAULO ACTA22 07-11-2009 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2 ASSOCIAO DE ATLETISMO DO PORTO - CASA DO DESPORTO 2011022 28-06-2011 300,00 300,00 300,00
4 ASSOCIAO DE CICLOTURISMO UNIDOS DA TROFA ACTA3 04-02-2011 500,00 500,00 500,00
4 ASSOCIAO DE FUTEBOL POPULAR DA TROFA ACTAN2 25-01-2011 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2206 20-05-2009 816,48 816,48 816,48
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2231 09-06-2009 403,20 403,20 403,20
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2284 13-08-2009 544,32 544,32 544,32
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2307 15-09-2009 30,24 30,24 30,24
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2376 22-12-2009 211,68 211,68 211,68
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2365 09-03-2010 302,40 302,40 302,40
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2541 15-07-2010 609,84 609,84 609,84
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2563 23-08-2010 335,41 335,41 335,41
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2597 20-10-2010 50,82 50,82 50,82
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2637 17-12-2010 335,41 335,41 335,41
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2664 12-01-2011 206,64 206,64 206,64
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2689 09-02-2011 991,87 991,87 991,87
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2741 08-04-2011 51,66 51,66 51,66
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2771 17-05-2011 103,32 103,32 103,32
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2803 13-06-2011 681,91 681,91 681,91
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2827 08-07-2011 423,61 423,61 423,61
2 ASSOCIAO DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES 2859 08-08-2011 1.539,47 1.539,47 1.539,47
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 160/2002 31-07-2002 236.086,29 236.086,29 236.086,29
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 177/2002 12-09-2002 25.371,70 25.371,70 25.371,70
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 209/2002 15-10-2002 24.983,97 24.983,97 24.983,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 229/2002 18-11-2002 25.371,70 25.371,70 25.371,70
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 255/2002 27-12-2002 24.983,97 24.983,97 24.983,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 77/2003 27-02-2003 16.525,86 16.525,86 16.525,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 78/2003 27-02-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 79/2003 27-02-2003 16.525,86 16.525,86 16.525,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 80/2003 27-02-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 102/2003 13-03-2003 15.362,70 15.362,70 15.362,70
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 103/2003 13-03-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 313/2003 24-04-2003 16.525,86 16.525,86 16.525,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 314/2003 24-04-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 352/2003 27-05-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 353/2003 27-05-2003 16.138,13 16.138,13 16.138,13
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 432/2003 11-07-2003 16.525,86 16.525,86 16.525,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 433/2003 11-07-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 446/2003 29-07-2003 16.138,13 16.138,13 16.138,13
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 447/2003 29-07-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 509/2003 24-09-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 510/2003 24-09-2003 16.525,86 16.525,86 16.525,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 511/2003 24-09-2003 16.525,86 16.525,86 16.525,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 512/2003 24-09-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 599/2003 04-11-2003 16.138,13 16.138,13 16.138,13
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 600/2003 04-11-2003 8.845,84 8.845,84 8.845,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 253 23-03-2004 4.098,52 4.098,52 4.098,52
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 300 28-04-2004 5.897,72 5.897,72 5.897,72
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 305 03-05-2004 9.605,10 9.605,10 9.605,10
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 329 18-05-2004 5.475,03 5.475,03 5.475,03
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 372 14-06-2004 13.692,15 13.692,15 13.692,15
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 421 04-08-2004 6.103,50 6.103,50 6.103,50
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 444/2004 30-08-2004 6.790,36 6.790,36 6.790,36
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 488/2004 20-09-2004 5.974,24 5.974,24 5.974,24
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 533 21-10-2004 3.875,22 3.875,22 3.875,22
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 556 16-11-2004 904,19 904,19 904,19
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 562 16-11-2004 585,16 585,16 585,16
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 585 22-12-2004 6.523,40 6.523,40 6.523,40
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 15 26-01-2005 8.496,47 8.496,47 8.496,47
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 7 26-01-2005 423,42 423,42 423,42
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 118 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 119/2005 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 120 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 121 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 122 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 123 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 124 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 125 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 126 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 127 03-02-2005 5.632,33 5.632,33 5.632,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 169 17-02-2005 2.061,10 2.061,10 2.061,10
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 284 07-07-2005 4.416,32 4.416,32 4.416,32
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 290/2005 07-07-2005 6.941,78 6.941,78 6.941,78
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 581/2005 11-11-2005 7.064,50 7.064,50 7.064,50
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 90 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 91 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 92 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 93 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 94 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 95 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 96 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 97 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 98 24-01-2006 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 244 01-08-2006 32.350,23 32.350,23 32.350,23
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 250 01-08-2006 24.607,34 24.607,34 24.607,34
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 263 03-08-2006 29.322,93 29.322,93 29.322,93
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 269 03-08-2006 28.418,48 28.418,48 28.418,48
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 342 20-10-2006 4.535,26 4.535,26 4.535,26
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 343 20-10-2006 7.674,87 7.674,87 7.674,87
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 344 20-10-2006 19.175,48 19.175,48 19.175,48
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 345 20-10-2006 20.479,10 20.479,10 20.479,10
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 346 20-10-2006 11.885,58 11.885,58 11.885,58
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 347 20-10-2006 24.511,04 24.511,04 24.511,04
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 364 26-10-2006 15.253,23 15.253,23 15.253,23
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 375 26-10-2006 11.333,05 11.333,05 11.333,05
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 376 26-10-2006 12.198,30 12.198,30 12.198,30
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 377 26-10-2006 12.390,39 12.390,39 12.390,39
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 378 26-10-2006 12.320,87 12.320,87 12.320,87
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 379/2006 26-10-2006 12.321,57 12.321,57 12.321,57
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 380/2006 26-10-2006 17.318,98 17.318,98 17.318,98
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 433 29-11-2006 233,79 233,79 233,79
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 439 29-11-2006 226,56 226,56 226,56
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 448 04-12-2006 322,12 322,12 322,12
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 454 04-12-2006 330,49 330,49 330,49
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 462 05-12-2006 255,86 255,86 255,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 85 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 86 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 87 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 88 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 89 17-01-2007 5.478,62 5.478,62 5.478,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 89/2007 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 90/2007 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 91/2007 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 92/2007 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 93/2007 17-01-2007 6.125,76 6.125,76 6.125,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 94/2007 17-01-2007 6.125,71 6.125,71 6.125,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 478 25-09-2007 1.571,80 1.571,80 1.571,80
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 488 25-09-2007 8.896,89 8.896,89 8.896,89
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 499 25-09-2007 9.906,79 9.906,79 9.906,79
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 514 25-09-2007 11.575,96 11.575,96 11.575,96
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 523 25-09-2007 10.147,73 10.147,73 10.147,73
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 538 25-09-2007 10.402,44 10.402,44 10.402,44
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 550 25-09-2007 13.221,81 13.221,81 13.221,81
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 631 25-09-2007 14.394,84 14.394,84 14.394,84
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 644 25-09-2007 14.451,56 14.451,56 14.451,56
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 649 25-09-2007 14.988,39 14.988,39 14.988,39
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 652 25-09-2007 16.585,74 16.585,74 16.585,74
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 656 25-09-2007 17.089,14 17.089,14 17.089,14
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 664 25-09-2007 26.099,69 26.099,69 26.099,69
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 670 25-09-2007 20.652,52 20.652,52 20.652,52
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 676 25-09-2007 23.259,94 23.259,94 23.259,94
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 679 25-09-2007 25.161,26 25.161,26 25.161,26
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 682 25-09-2007 31.156,13 31.156,13 31.156,13
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 685 25-09-2007 32.625,25 32.625,25 32.625,25
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 688 25-09-2007 34.714,83 34.714,83 34.714,83
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 691 25-09-2007 32.325,58 32.325,58 32.325,58
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 566/2007 25-09-2007 16.023,11 16.023,11 16.023,11
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 577/2007 25-09-2007 16.023,11 16.023,11 16.023,11
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 583/2007 25-09-2007 17.060,07 17.060,07 17.060,07
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 589/2007 25-09-2007 17.741,58 17.741,58 17.741,58
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 2089 26-09-2007 45.173,82 45.173,82 45.173,82
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 727/2007 26-09-2007 30.465,12 30.465,12 30.465,12
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 728 26-09-2007 37.255,68 37.255,68 37.255,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 729 26-09-2007 49.193,66 49.193,66 49.193,66
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 731 26-09-2007 47.910,99 47.910,99 47.910,99
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 733 26-09-2007 50.458,46 50.458,46 50.458,46
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 734 26-09-2007 44.886,24 44.886,24 44.886,24
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 735/2007 26-09-2007 48.780,13 48.780,13 48.780,13
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 736 26-09-2007 49.780,89 49.780,89 49.780,89
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 737 26-09-2007 52.813,85 52.813,85 52.813,85
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 738 26-09-2007 53.691,47 53.691,47 53.691,47
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 739 26-09-2007 52.931,64 52.931,64 52.931,64
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 740/2007 26-09-2007 38.502,24 38.502,24 38.502,24
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 732/2007 26-09-2007 48.416,71 48.416,71 48.416,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 748 28-09-2007 4.933,39 4.933,39 4.933,39
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 735 29-10-2007 18.052,26 18.052,26 18.052,26
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 874 06-11-2007 1.843,64 1.843,64 1.843,64
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 875 06-11-2007 11.077,14 11.077,14 11.077,14
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 876 06-11-2007 10.726,41 10.726,41 10.726,41
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 877 06-11-2007 9.860,75 9.860,75 9.860,75
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 878 06-11-2007 11.122,00 11.122,00 11.122,00
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 879 06-11-2007 9.749,94 9.749,94 9.749,94
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 880 06-11-2007 7.396,78 7.396,78 7.396,78
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 881 06-11-2007 114,36 114,36 114,36
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 882 06-11-2007 1.343,20 1.343,20 1.343,20
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 883 06-11-2007 119,49 119,49 119,49
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 884 06-11-2007 123,27 123,27 123,27
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 885 06-11-2007 234,40 234,40 234,40
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 874 06-11-2007 4.228,94 4.228,94 4.228,94
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 875 06-11-2007 25.408,84 25.408,84 25.408,84
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 876 06-11-2007 24.604,32 24.604,32 24.604,32
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 877 06-11-2007 22.618,66 22.618,66 22.618,66
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 878 06-11-2007 25.511,74 25.511,74 25.511,74
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 879 06-11-2007 22.364,50 22.364,50 22.364,50
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 880 06-11-2007 16.966,81 16.966,81 16.966,81
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 881 06-11-2007 262,33 262,33 262,33
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 882 06-11-2007 3.081,04 3.081,04 3.081,04
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 883 06-11-2007 274,08 274,08 274,08
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 884 06-11-2007 282,75 282,75 282,75
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 885 06-11-2007 537,68 537,68 537,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 73 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 74 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 75 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 76 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 77 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 78 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 79 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 80 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 81 28-01-2008 7.713,90 7.713,90 7.713,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 82 28-01-2008 7.713,88 7.713,88 7.713,88
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 269/2008 21-04-2008 28.666,24 28.666,24 28.666,24
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 299 29-04-2008 4.347,99 4.347,99 4.347,99
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 318 29-04-2008 242,45 242,45 242,45
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 299 29-04-2008 4.137,51 4.137,51 4.137,51
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 335 06-05-2008 4.092,45 4.092,45 4.092,45
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 339 06-05-2008 1.841,35 1.841,35 1.841,35
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 352 13-05-2008 144,56 144,56 144,56
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 352 13-05-2008 331,59 331,59 331,59
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 374 27-05-2008 179,73 179,73 179,73
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 379 27-05-2008 2.443,86 2.443,86 2.443,86
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 383 27-05-2008 3.991,06 3.991,06 3.991,06
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 374 27-05-2008 412,26 412,26 412,26
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 379 27-05-2008 5.605,73 5.605,73 5.605,73
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 383 27-05-2008 9.154,74 9.154,74 9.154,74
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 389 28-05-2008 5.294,99 5.294,99 5.294,99
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 395 28-05-2008 153,23 153,23 153,23
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 389 28-05-2008 12.145,69 12.145,69 12.145,69
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 395 28-05-2008 351,49 351,49 351,49
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 402 03-06-2008 6.162,44 6.162,44 6.162,44
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 402 03-06-2008 14.135,44 14.135,44 14.135,44
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 403 04-06-2008 254,10 254,10 254,10
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 404 04-06-2008 52,92 52,92 52,92
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 424 27-06-2008 6.658,04 6.658,04 6.658,04
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 424 27-06-2008 15.272,27 15.272,27 15.272,27
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 430 09-07-2008 4.856,97 4.856,97 4.856,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 434 09-07-2008 300,56 300,56 300,56
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 430 09-07-2008 11.140,96 11.140,96 11.140,96
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 434 09-07-2008 689,44 689,44 689,44
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 456 06-08-2008 4.557,38 4.557,38 4.557,38
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 462/2008 06-08-2008 5.424,01 5.424,01 5.424,01
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 456 06-08-2008 10.253,72 10.253,72 10.253,72
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 462/2008 06-08-2008 12.203,59 12.203,59 12.203,59
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 476 07-08-2008 154,06 154,06 154,06
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 476 07-08-2008 346,61 346,61 346,61
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 490 03-09-2008 9.188,87 9.188,87 9.188,87
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 496 03-09-2008 9.651,04 9.651,04 9.651,04
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 502 03-09-2008 15.205,17 15.205,17 15.205,17
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 508 03-09-2008 16.692,62 16.692,62 16.692,62
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 514/2008 03-09-2008 2.193,63 2.193,63 2.193,63
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 526 03-09-2008 11.071,50 11.071,50 11.071,50
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 532 03-09-2008 12.249,32 12.249,32 12.249,32
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 520/2008 03-09-2008 9.080,04 9.080,04 9.080,04
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 550/2008 04-09-2008 9.858,58 9.858,58 9.858,58
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 544 04-09-2008 9.165,88 9.165,88 9.165,88
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 560/2008 09-09-2008 1.839,09 1.839,09 1.839,09
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 589 17-09-2008 4.501,70 4.501,70 4.501,70
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 589 17-09-2008 10.128,46 10.128,46 10.128,46
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 595 18-09-2008 6.548,56 6.548,56 6.548,56
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 598 18-09-2008 793,30 793,30 793,30
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 595 18-09-2008 14.733,74 14.733,74 14.733,74
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 598 18-09-2008 1.784,87 1.784,87 1.784,87
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 619 25-09-2008 5.145,27 5.145,27 5.145,27
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 619 25-09-2008 11.576,45 11.576,45 11.576,45
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 625 26-09-2008 6.109,25 6.109,25 6.109,25
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 631/2008 26-09-2008 130,85 130,85 130,85
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 625 26-09-2008 13.745,32 13.745,32 13.745,32
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 631/2008 26-09-2008 294,41 294,41 294,41
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 636 30-09-2008 12.272,51 12.272,51 12.272,51
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 642 30-09-2008 16.324,60 16.324,60 16.324,60
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 648 30-09-2008 16.212,99 16.212,99 16.212,99
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 666 30-09-2008 12.116,61 12.116,61 12.116,61
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 672 30-09-2008 12.116,61 12.116,61 12.116,61
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 678 30-09-2008 12.400,66 12.400,66 12.400,66
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 684 30-09-2008 12.684,71 12.684,71 12.684,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 654/2008 30-09-2008 10.792,61 10.792,61 10.792,61
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 660/2008 30-09-2008 11.552,96 11.552,96 11.552,96
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 713 21-10-2008 3.849,83 3.849,83 3.849,83
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 719 21-10-2008 5.841,99 5.841,99 5.841,99
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 713 21-10-2008 8.661,80 8.661,80 8.661,80
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 719 21-10-2008 13.143,99 13.143,99 13.143,99
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 727 22-10-2008 133,49 133,49 133,49
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 727 22-10-2008 300,33 300,33 300,33
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 741 29-10-2008 8.942,45 8.942,45 8.942,45
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 763 12-11-2008 10.072,15 10.072,15 10.072,15
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 757 12-11-2008 9.162,02 9.162,02 9.162,02
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 981 11-12-2008 17.658,09 17.658,09 17.658,09
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 36 20-01-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 37 20-01-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 38 20-01-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 39 20-01-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 40 20-01-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 88/2009 18-02-2009 12.455,41 12.455,41 12.455,41
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 100 19-02-2009 10.229,90 10.229,90 10.229,90
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 94/2009 19-02-2009 9.181,92 9.181,92 9.181,92
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 122/2009 05-03-2009 12,54 12,54 12,54
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 122/2009 05-03-2009 28,24 28,24 28,24
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 127/2009 09-03-2009 229,15 229,15 229,15
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 127/2009 09-03-2009 515,57 515,57 515,57
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 132 10-03-2009 7.211,58 7.211,58 7.211,58
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 132 10-03-2009 16.225,49 16.225,49 16.225,49
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 140 11-03-2009 3.808,35 3.808,35 3.808,35
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 143 11-03-2009 952,69 952,69 952,69
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 152 11-03-2009 5.599,61 5.599,61 5.599,61
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 157 11-03-2009 3.248,11 3.248,11 3.248,11
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 164 11-03-2009 146,64 146,64 146,64
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 140 11-03-2009 8.568,47 8.568,47 8.568,47
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 143 11-03-2009 2.143,47 2.143,47 2.143,47
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 152 11-03-2009 12.598,66 12.598,66 12.598,66
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 157 11-03-2009 7.307,97 7.307,97 7.307,97
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 164 11-03-2009 329,92 329,92 329,92
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 170 12-03-2009 6.952,48 6.952,48 6.952,48
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 175/2009 12-03-2009 3.367,57 3.367,57 3.367,57
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 182 12-03-2009 139,21 139,21 139,21
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 170 12-03-2009 15.642,51 15.642,51 15.642,51
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 175/2009 12-03-2009 7.576,75 7.576,75 7.576,75
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 182 12-03-2009 313,22 313,22 313,22
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 369 28-04-2009 8.468,67 8.468,67 8.468,67
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 381 28-04-2009 24.301,35 24.301,35 24.301,35
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 393 28-04-2009 11.742,16 11.742,16 11.742,16
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 399 28-04-2009 12.491,88 12.491,88 12.491,88
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 387/2008 28-04-2009 11.931,12 11.931,12 11.931,12
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 444 06-05-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 445 06-05-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 446 06-05-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 447 06-05-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 448/2009 06-05-2009 8.598,68 8.598,68 8.598,68
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 473 15-05-2009 8.065,76 8.065,76 8.065,76
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 487 27-05-2009 17.397,90 17.397,90 17.397,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 499/2009 03-06-2009 5.230,13 5.230,13 5.230,13
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 493/2009 03-06-2009 11.253,02 11.253,02 11.253,02
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 682/2009 22-10-2009 10.441,77 10.441,77 10.441,77
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 688/2009 22-10-2009 20.542,55 20.542,55 20.542,55
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 700 22-10-2009 290,94 290,94 290,94
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 706 22-10-2009 11.748,11 11.748,11 11.748,11
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 712 22-10-2009 11.748,11 11.748,11 11.748,11
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 718 22-10-2009 14.815,20 14.815,20 14.815,20
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 694/2009 22-10-2009 26.122,61 26.122,61 26.122,61
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 822 23-11-2009 17.939,07 17.939,07 17.939,07
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 816/2009 23-11-2009 11.120,34 11.120,34 11.120,34
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 113 07-04-2010 6.156,28 6.156,28 6.156,28
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 119 07-04-2010 19.209,72 19.209,72 19.209,72
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 176 20-04-2010 8.627,60 8.627,60 8.627,60
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 290 06-07-2010 7.110,28 7.110,28 7.110,28
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 291 06-07-2010 7.110,28 7.110,28 7.110,28
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 292 06-07-2010 7.110,28 7.110,28 7.110,28
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 293 06-07-2010 7.110,28 7.110,28 7.110,28
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 384 12-08-2010 6.393,16 6.393,16 6.393,16
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 387/2010 12-08-2010 117.954,18 117.954,18 117.954,18
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 398 18-08-2010 1.744,50 1.744,50 1.744,50
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 392 18-08-2010 12.954,24 12.954,24 12.954,24
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 405 07-09-2010 68.802,20 68.802,20 68.802,20
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 411 07-09-2010 94.550,46 94.550,46 94.550,46
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 417 07-09-2010 57.659,83 57.659,83 57.659,83
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 423 07-09-2010 12.402,30 12.402,30 12.402,30
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 429 07-09-2010 5.614,90 5.614,90 5.614,90
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 435 07-09-2010 10.616,72 10.616,72 10.616,72
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 441 07-09-2010 3.420,23 3.420,23 3.420,23
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 447/2010 07-09-2010 6.050,79 6.050,79 6.050,79
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 453 07-09-2010 11.440,63 11.440,63 11.440,63
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 459 07-09-2010 3.685,48 3.685,48 3.685,48
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 466 13-09-2010 41.524,44 41.524,44 41.524,44
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 477 12-10-2010 5.666,68 5.666,68 5.666,68
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 482 12-10-2010 1.533,96 1.533,96 1.533,96
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 487/2010 12-10-2010 1.652,91 1.652,91 1.652,91
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 472/2010 12-10-2010 26.184,10 26.184,10 26.184,10
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 513 15-11-2010 2.044,58 2.044,58 2.044,58
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 507 15-11-2010 12.832,37 12.832,37 12.832,37
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 9 27-01-2011 7.951,71 7.951,71 7.951,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 34 15-02-2011 7.951,71 7.951,71 7.951,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 47 23-02-2011 2.245,88 2.245,88 2.245,88
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 41 23-02-2011 12.760,73 12.760,73 12.760,73
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 56 29-03-2011 7.951,71 7.951,71 7.951,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 66 27-04-2011 7.951,71 7.951,71 7.951,71
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 101/2011 04-05-2011 7.100,05 7.100,05 7.100,05
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 106/2011 04-05-2011 1.743,55 1.743,55 1.743,55
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 111/2011 04-05-2011 1.878,75 1.878,75 1.878,75
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 81/2011 04-05-2011 6.133,59 6.133,59 6.133,59
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 86/2011 04-05-2011 1.773,73 1.773,73 1.773,73
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 91/2011 04-05-2011 1.911,28 1.911,28 1.911,28
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 96/2011 04-05-2011 12.806,59 12.806,59 12.806,59
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 128 17-05-2011 2.230,45 2.230,45 2.230,45
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 122 17-05-2011 12.792,08 12.792,08 12.792,08
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 142 09-06-2011 6.149,97 6.149,97 6.149,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 152 09-06-2011 6.149,97 6.149,97 6.149,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 179 21-07-2011 6.149,97 6.149,97 6.149,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 190 09-08-2011 6.149,97 6.149,97 6.149,97
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 210 07-09-2011 2.656,35 2.656,35 2.656,35
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 219 07-09-2011 6.149,97 6.149,97 6.149,97
805 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 204 07-09-2011 12.621,02 12.621,02 12.621,02
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 226 12-09-2011 7.469,80 7.469,80 7.469,80
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 231 12-09-2011 1.908,41 1.908,41 1.908,41
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 236 12-09-2011 2.056,40 2.056,40 2.056,40
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE 241 12-09-2011 5.387,63 5.387,63 5.387,63
405 ASSOCIAO DE MUNICPIOS DO VALE DO AVE x 0,07 0,07 0,07
4 ASSOCIAO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE FINZES ACTA10 06-05-2011 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4 ASSOCIAO DOS MORADORES DA ALDEIA DE PARADELA ACTA12 01-10-2009 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4 ASSOCIAO DOS MORADORES DA ALDEIA DE PARADELA 1 31-12-2009 2.000,00 2.000,00 2.000,00
8 ASSOCIAO HIPICA TROFENSE ACTA76 22-06-2001 42.397,83 42.397,83 42.397,83
2 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA 283549 05-01-2010 300,00 300,00 300,00
2 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA 283550 05-01-2010 1.680,00 1.680,00 1.680,00
4 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA 1A 04-03-2011 45.000,00 45.000,00 45.000,00
4 ASSOCIAO HUMANITRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTRIOS DA TROFA ATA19 02-09-2011 25.312,50 25.312,50 25.312,50
405 ASSOCIAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 311/2011 03-01-2011 4.756,00 4.756,00 4.756,00
4 ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS 330 22-04-2009 180,00 180,00 180,00
2 ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS 290027 09-09-2009 40,00 40,00 40,00
4 ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS 550/2010 30-07-2010 180,00 180,00 180,00
2 ASSOCIAO PORTUGUESA DE DOENTES DA PRSTATA 1 18-05-2010 200,00 200,00 200,00
2 ASSOCIAO PORTUGUESA DE ESPAOS VERDES 2011000047 03-04-2011 50,00 50,00 50,00
2 ASSOCIACAO PORTUGUESA DE HABITACAO MUNICIPAL 27 18-10-2010 40,00 40,00 40,00
4 ASSOCIAO RECREATIVA DE PARADELA 1 01-06-2011 3.000,00 3.000,00 3.000,00
8 ASSOCIAO RECREATIVA DO S.PEDRO DA MAGANHA ACTA24 19-12-2007 27.500,00 27.500,00 27.500,00
4 ASSOCIAO RECREATIVA DO S.PEDRO DA MAGANHA ACTA3 04-02-2011 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4 ASSOCIAO RECREATIVA E DESPORTIVA DO CORONADO ACTA3 04-02-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2 ASSOCIAO RECRETIVA , CULTURAL UNIVERSITRIA DO MINHO 1379 06-09-2009 680,00 680,00 680,00
2 ASTRSTAND -MONTAGEM DE STANDS E DECORAES, LDA B.10100026 28-02-2011 2.868,36 2.868,36 2.868,36
2 ASTRSTAND -MONTAGEM DE STANDS E DECORAES, LDA B1100071 19-05-2011 4.305,00 4.305,00 4.305,00
3 ASTRSTAND -MONTAGEM DE STANDS E DECORAES, LDA 1 100 010 25-08-2011 1.520,14 1.520,14 1.520,14
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL220900165-A 18-02-2009 6.187,54 6.187,54 6.187,54
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL220900218-A 27-02-2009 2.326,80 2.326,80 2.326,80
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00312-A 23-03-2009 369,60 369,60 369,60
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL-2209-003-A 23-03-2009 890,58 890,58 890,58
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL-2209-002-A 23-03-2009 1.445,32 1.445,32 1.445,32
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00398-A 31-03-2009 80,40 80,40 80,40
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00432-A 08-04-2009 456,82 456,82 456,82
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00436-A 08-04-2009 1.887,12 1.887,12 1.887,12
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00445-A 08-04-2009 1.443,30 1.443,30 1.443,30
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00455-A 08-04-2009 2.326,80 2.326,80 2.326,80
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL-2209-004-A 08-04-2009 715,20 715,20 715,20
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00480-A 17-04-2009 160,02 160,02 160,02
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL220900505-A 28-04-2009 1.163,40 1.163,40 1.163,40
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL220900533-A 28-04-2009 1.163,40 1.163,40 1.163,40
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL-2209-005-A 11-05-2009 3.396,19 3.396,19 3.396,19
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00635-A 25-05-2009 1.168,20 1.168,20 1.168,20
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00637-A 25-05-2009 374,76 374,76 374,76
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00638-A 25-05-2009 168,30 168,30 168,30
2 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00673-A 29-05-2009 139,00 139,00 139,00
2 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00728-A 22-06-2009 102,54 102,54 102,54
2 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-00729-A 22-06-2009 457,20 457,20 457,20
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-01001-A 31-07-2009 22.833,56 22.833,56 22.833,56
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-01118-A 31-08-2009 70,68 70,68 70,68
2 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL-2209-012-A 21-09-2009 2.928,00 2.928,00 2.928,00
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-01219-A 21-09-2009 5.649,78 5.649,78 5.649,78
2 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-01260-A 30-09-2009 1.489,68 1.489,68 1.489,68
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 01304-A 07-10-2009 931,20 931,20 931,20
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209-01303-A 07-10-2009 82,86 82,86 82,86
2 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL220901431-A 30-10-2009 13,14 13,14 13,14
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. FCL220901431-A 30-10-2009 82,86 82,86 82,86
7 ATMINFORMTICA 2 - SOLUES E SISTEMAS, LD. 2209/01520-A 20-11-2009 1.156,20 1.156,20 1.156,20
2 AUTO 2F - COMERCIO E REPARAES DE AUTOMOVEIS 201100110 21-06-2011 268,04 268,04 268,04
2 AUTO AGRICOLA DE VIEIRA & BARROS, LDA. 1426 30-09-2009 287,77 287,77 287,77
2 AUTO AGRICOLA DE VIEIRA & BARROS, LDA. 1496 16-03-2010 1.009,78 1.009,78 1.009,78
2 AUTO MONDINENSE, LDA 23/2009 16-01-2009 84,10 84,10 84,10
2 AUTO MONDINENSE, LDA 24/2009 16-01-2009 141,80 141,80 141,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 190/2009 16-02-2009 82,44 82,44 82,44
2 AUTO MONDINENSE, LDA 191/2009 16-02-2009 132,60 132,60 132,60
2 AUTO MONDINENSE, LDA 356/2009 13-03-2009 84,10 84,10 84,10
2 AUTO MONDINENSE, LDA 357/2009 13-03-2009 141,80 141,80 141,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 562/2009 23-04-2009 70,20 70,20 70,20
2 AUTO MONDINENSE, LDA 563/2009 23-04-2009 101,40 101,40 101,40
2 AUTO MONDINENSE, LDA 772/2009 18-05-2009 84,10 84,10 84,10
2 AUTO MONDINENSE, LDA 773/2009 18-05-2009 141,80 141,80 141,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 1080/2009 18-06-2009 70,20 70,20 70,20
2 AUTO MONDINENSE, LDA 1081/2009 18-06-2009 101,40 101,40 101,40
2 AUTO MONDINENSE, LDA 1775/2009 26-09-2009 32,80 32,80 32,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 1901/2009 26-10-2009 32,80 32,80 32,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 2052/2009 20-11-2009 32,80 32,80 32,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 2231/2009 15-12-2009 29,76 29,76 29,76
2 AUTO MONDINENSE, LDA 31/2010 18-01-2010 32,80 32,80 32,80
2 AUTO MONDINENSE, LDA 200/2010 19-02-2010 74,30 74,30 74,30
2 AUTO MONDINENSE, LDA 397/2010 12-03-2010 74,30 74,30 74,30
2 AUTO MONDINENSE, LDA 625/2010 25-04-2010 74,30 74,30 74,30
2 AUTO MONDINENSE, LDA 846/2010 12-05-2010 74,30 74,30 74,30
2 AUTO MONDINENSE, LDA 1152/2010 15-06-2010 63,00 63,00 63,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 153/2011 08-03-2011 500,00 500,00 500,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 157/2011 10-03-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 190/2011 20-03-2011 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 294/2011 06-04-2011 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 323/2011 18-04-2011 500,00 500,00 500,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 514/2011 31-05-2011 750,00 750,00 750,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 558/2011 11-06-2011 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 718/2011 23-07-2011 650,00 650,00 650,00
2 AUTO VIAO CASTELO DA MAIA, LDA 919/2011 25-09-2011 600,00 600,00 600,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 93292 06-11-2009 1.050,00 1.050,00 1.050,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 93308 11-11-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 93357 25-11-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 94247 28-12-2009 180,00 180,00 180,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 94254 28-12-2009 135,00 135,00 135,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 94254 28-12-2009 135,00 135,00 135,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 94247 28-12-2009 180,00 180,00 180,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 104260 09-02-2010 250,00 250,00 250,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 103116 24-08-2010 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 103554 06-10-2010 199,99 199,99 199,99
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 103914 05-11-2010 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 104251 06-12-2010 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 104287 13-12-2010 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 104296 13-12-2010 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 104288 13-12-2010 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 104314 17-12-2010 600,00 600,00 600,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110021 10-01-2011 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110346 07-02-2011 190,01 190,01 190,01
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110352 07-02-2011 125,00 125,00 125,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110360 08-02-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110363 09-02-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110380 11-02-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110637 28-02-2011 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110644 28-02-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 110651 28-02-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111036 25-03-2011 450,00 450,00 450,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111219 15-04-2011 140,00 140,00 140,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111242 15-04-2011 380,01 380,01 380,01
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111272 18-04-2011 250,00 250,00 250,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111315 29-04-2011 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111322 30-04-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111342 30-04-2011 500,00 500,00 500,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111560 02-05-2011 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111574 04-05-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111580 04-05-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111586 06-05-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111597 06-05-2011 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111611 09-05-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111618 09-05-2011 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111905 31-05-2011 400,00 400,00 400,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 111925 31-05-2011 250,00 250,00 250,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112165 02-06-2011 1.124,98 1.124,98 1.124,98
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112176 02-06-2011 225,00 225,00 225,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112192 06-06-2011 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112331 16-06-2011 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112377 18-06-2011 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112431 30-06-2011 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112748 04-07-2011 600,00 600,00 600,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112803 11-07-2011 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112942 25-07-2011 350,00 350,00 350,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112980 29-07-2011 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112993 29-07-2011 140,00 140,00 140,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 112994 29-07-2011 250,00 250,00 250,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113010 29-07-2011 275,00 275,00 275,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113059 08-08-2011 140,00 140,00 140,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113079 08-08-2011 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113120 16-08-2011 700,00 700,00 700,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113165 16-08-2011 190,01 190,01 190,01
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113182 22-08-2011 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113356 19-09-2011 500,00 500,00 500,00
2 AUTO VIAO LANDIM, LDA 113357 19-09-2011 775,00 775,00 775,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 60837 22-03-2006 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61727 23-05-2006 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61726 23-05-2006 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61688 23-05-2006 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61687 23-05-2006 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61713 23-05-2006 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61692 23-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61716 23-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61694 23-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61743 24-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61812 30-05-2006 125,00 125,00 125,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61942 31-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61848 31-05-2006 150,00 150,00 150,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61958 31-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 61968 31-05-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 62205 13-06-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 62206 13-06-2006 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 62254 13-06-2006 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90020 09-01-2009 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90356 11-02-2009 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90368 11-02-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90461 20-02-2009 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90491 20-02-2009 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90498 20-02-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90515 20-02-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90548 23-02-2009 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90741 04-03-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90868 11-03-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 90917 16-03-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91061 18-03-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91159 27-03-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91174 30-03-2009 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91216 30-03-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91427 17-04-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91554 22-04-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91754 30-04-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91807 30-04-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91856 06-05-2009 350,01 350,01 350,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 91914 07-05-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92035 13-05-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92244 25-05-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92267 25-05-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92246 25-05-2009 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92326 26-05-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92369 27-05-2009 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92401 28-05-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92553 02-06-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92554 02-06-2009 95,00 95,00 95,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92585 03-06-2009 95,00 95,00 95,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92625 05-06-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92629 08-06-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92656 08-06-2009 2.250,05 2.250,05 2.250,05
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92672 08-06-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92714 12-06-2009 95,00 95,00 95,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92901 18-06-2009 95,00 95,00 95,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92935 18-06-2009 325,00 325,00 325,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93028 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93029 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93030 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93031 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93032 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93033 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93034 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93035 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93036 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93037 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93038 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93039 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93040 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93041 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93042 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93043 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93044 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93045 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93046 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93047 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93049 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93050 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93051 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93052 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93053 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93054 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93055 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93056 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93057 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93058 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93059 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93060 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93061 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93062 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93063 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93064 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93065 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93066 22-06-2009 575,00 575,00 575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93048 22-06-2009 150,00 150,00 150,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92408 28-06-2009 75,00 75,00 75,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93372 30-06-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93373 30-06-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93395 30-06-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93396 30-06-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93397 30-06-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93398 30-06-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93388 30-06-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93389 30-06-2009 550,00 550,00 550,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93375 30-06-2009 375,00 375,00 375,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93404 02-07-2009 350,00 350,00 350,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93406 02-07-2009 500,00 500,00 500,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93413 03-07-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93414 03-07-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93446 06-07-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93447 06-07-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93540 07-07-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93541 07-07-2009 180,00 180,00 180,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93548 08-07-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93549 08-07-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93566 09-07-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93567 09-07-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93574 10-07-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93575 10-07-2009 200,00 200,00 200,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93627 13-07-2009 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93628 13-07-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93638 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93639 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93640 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93641 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93643 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93644 13-07-2009 1.575,00 1.575,00 1.575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93645 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93646 13-07-2009 5.250,00 5.250,00 5.250,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93647 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93648 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93649 13-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93728 13-07-2009 750,00 750,00 750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93610 13-07-2009 950,00 950,00 950,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93611 13-07-2009 950,00 950,00 950,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93642 13-07-2009 1.575,00 1.575,00 1.575,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93741 14-07-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93754 16-07-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93756 17-07-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93787 22-07-2009 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93790 22-07-2009 275,00 275,00 275,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93872 22-07-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93875 22-07-2009 350,01 350,01 350,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93886 24-07-2009 175,00 175,00 175,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 92899 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93893 27-07-2009 5.250,00 5.250,00 5.250,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93894 27-07-2009 5.250,00 5.250,00 5.250,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93895 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93896 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93897 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93898 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93900 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93910 27-07-2009 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93938 27-07-2009 2.300,05 2.300,05 2.300,05
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93970 27-07-2009 1.925,01 1.925,01 1.925,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 94009 31-07-2009 525,01 525,01 525,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 93789 10-08-2009 2.400,00 2.400,00 2.400,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 94165 10-08-2009 500,01 500,01 500,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 94435 07-09-2009 700,00 700,00 700,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 94513 11-09-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 94514 11-09-2009 100,00 100,00 100,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 95370 16-11-2009 475,00 475,00 475,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 102595 07-06-2010 300,00 300,00 300,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 102739 14-06-2010 325,00 325,00 325,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 102765 14-06-2010 490,00 490,00 490,00
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 102959 23-06-2010 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 103074 30-06-2010 250,01 250,01 250,01
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 112803 06-06-2011 34,70 34,70 34,70
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 112804 06-06-2011 546,75 546,75 546,75
2 AUTO VIAO PACENSE, LDA 112805 06-06-2011 151,89 151,89 151,89
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7123 16-10-2009 150,50 150,50 150,50
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7126 16-10-2009 195,90 195,90 195,90
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7127 16-10-2009 19,92 19,92 19,92
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7129 16-10-2009 93,48 93,48 93,48
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7137 16-10-2009 24,48 24,48 24,48
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7140 16-10-2009 223,16 223,16 223,16
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7141 16-10-2009 41,28 41,28 41,28
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7202 04-11-2009 1.339,36 1.339,36 1.339,36
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7203 04-11-2009 66,00 66,00 66,00
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7204 04-11-2009 79,20 79,20 79,20
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7205 04-11-2009 87,96 87,96 87,96
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7206 04-11-2009 23,88 23,88 23,88
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7249 23-11-2009 19,44 19,44 19,44
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7250 23-11-2009 16,56 16,56 16,56
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7251 23-11-2009 33,84 33,84 33,84
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7252 23-11-2009 24,24 24,24 24,24
2 AUTO-ELCTRICA DE FINZES, L.DA 7253 24-11-2009 111,90 111,90 111,90
2 AUTO-ESTRADAS DO ATLNTICO AA001.387.290 31-08-2009 19,75 19,75 19,75
2 AUTO-ESTRADAS DO LITORAL, S.A. BL000.397.841 31-08-2009 11,55 11,55 11,55
2 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA 110276T 13-04-2011 547,97 547,97 547,97
2 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA 110412T 01-06-2011 10,00 10,00 10,00
2 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA 110413T 01-06-2011 36,00 36,00 36,00
2 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA 110414T 01-06-2011 66,00 66,00 66,00
2 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA 110512T 12-07-2011 306,93 306,93 306,93
2 AUTONI - PNEUS E LEOS, L.DA 110513T 12-07-2011 206,69 206,69 206,69
2 AUTOPARTNER - COMRCIO DE AUTOMOVEIS, S.A. 42100410 15-07-2009 332,69 332,69 332,69
2 AUTO-SUECO II AUTOMVEIS, S.A. 1720018563 01-09-2011 1.062,71 1.062,71 1.062,71
2 AUTO-SUECO, LDA. 70521289 27-05-2011 5.967,78 5.967,78 5.967,78
2 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) 02/001791177 01-05-2010 138,50 138,50 138,50
2 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) 02/00186436 15-07-2010 61,20 61,20 61,20
2 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) 02/00186437 15-07-2010 79,20 79,20 79,20
2 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) 02/00190272 18-08-2010 143,00 143,00 143,00
2 AVELINO & FILHOS, L.DA (RESTAURANTE FLR DO AVE) 02/00192832 23-09-2010 71,50 71,50 71,50
2 AZEVEDO, MONTEIRO & MARTINS - DECORAES, LDA. 58 19-07-2011 281,31 281,31 281,31
2 AZEVEDO, MONTEIRO & MARTINS - DECORAES, LDA. 69 07-09-2011 263,22 263,22 263,22
2 AZEVEDO, MONTEIRO & MARTINS - DECORAES, LDA. 70 07-09-2011 442,80 442,80 442,80
2 BARCAMDIS - MEDICINA DO TRABALHO, LDA 1336/2010 30-12-2010 640,00 640,00 640,00
7 BARREIRA DE ALMEIDA Jan-10 06-09-2010 8.276,40 8.276,40 8.276,40
7 BARREIRA DE ALMEIDA Fev-10 06-09-2010 1.052,70 1.052,70 1.052,70
2 BDR - BANDEIRAS E MASTROS, LDA. 508 15-07-2011 571,83 571,83 571,83
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA 9601590 29-07-2009 4.399,25 4.399,25 4.399,25
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA 9601632 06-08-2009 74,40 74,40 74,40
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA 9601688 13-08-2009 90,48 90,48 90,48
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA FD9601722 21-08-2009 92,64 92,64 92,64
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA 9602035 01-10-2009 92,64 92,64 92,64
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA FD1600670 10-04-2010 336,60 336,60 336,60
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA 1600812 26-04-2010 3.631,00 3.631,00 3.631,00
2 BELTRO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITRIO, LDA 1601372 21-07-2010 3.245,17 3.245,17 3.245,17
2 BIORUMO CONSULTADORIA EM AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE A581 16-04-2009 21.594,00 21.594,00 21.594,00
2 BIORUMO CONSULTADORIA EM AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE A611 30-06-2009 46.272,00 46.272,00 46.272,00
2 BIOSTRUMENT, S.A. 21100517 15-06-2011 63,04 63,04 63,04
2 BOCCASBALLS, UNIPESSOAL, LDA. 102 25-06-2010 784,80 784,80 784,80
2 BOCCASBALLS, UNIPESSOAL, LDA. 206 14-07-2011 407,13 407,13 407,13
2 BRANDS EMBASSY - COMMUNICATION, MARKETING & BRAND BUSINESS 2010000133 29-12-2010 1.391,50 1.391,50 1.391,50
4 C.R.B. - CENTRO RECREATIVO DE BOUGADO ACTA3 04-02-2011 250,00 250,00 250,00
2 C+R=CR ARTES E DESIGN,LDA 390 01-06-2009 3.480,00 3.480,00 3.480,00
2 CADIN- CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1058 23-10-2009 195,00 195,00 195,00
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 478,03 13-05-2003 250,00 250,00 250,00
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 448,08 30-09-2008 1.162,75 1.162,75 1.162,75
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 449,08 30-09-2008 1.051,80 1.051,80 1.051,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 450,08 30-09-2008 2.709,46 2.709,46 2.709,46
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 451,08 30-09-2008 179,73 179,73 179,73
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 512,08 16-10-2008 102,60 102,60 102,60
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 513,08 16-10-2008 1.939,25 1.939,25 1.939,25
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 514,08 16-10-2008 935,50 935,50 935,50
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 515,08 16-10-2008 1.335,80 1.335,80 1.335,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 516,08 16-10-2008 3.675,25 3.675,25 3.675,25
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 517,08 16-10-2008 214,20 214,20 214,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 522,08 11-11-2008 153,90 153,90 153,90
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 523,08 11-11-2008 1.778,80 1.778,80 1.778,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 524,08 11-11-2008 1.122,50 1.122,50 1.122,50
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 525,08 11-11-2008 1.376,20 1.376,20 1.376,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 526,08 11-11-2008 3.526,80 3.526,80 3.526,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 527,08 11-11-2008 214,20 214,20 214,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 601,08 11-12-2008 122,85 122,85 122,85
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 602,08 11-12-2008 1.192,10 1.192,10 1.192,10
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 603,08 11-12-2008 850,28 850,28 850,28
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 604,08 11-12-2008 1.120,94 1.120,94 1.120,94
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 605,08 11-12-2008 2.461,25 2.461,25 2.461,25
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 606,08 11-12-2008 177,46 177,46 177,46
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 46,09 12-01-2009 153,90 153,90 153,90
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 47,09 12-01-2009 1.757,80 1.757,80 1.757,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 48,09 12-01-2009 1.099,50 1.099,50 1.099,50
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 49,09 12-01-2009 1.408,20 1.408,20 1.408,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 50,09 12-01-2009 3.596,60 3.596,60 3.596,60
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 51,09 12-01-2009 214,20 214,20 214,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 94,09 10-02-2009 153,90 153,90 153,90
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 95,09 10-02-2009 1.536,00 1.536,00 1.536,00
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 96,09 10-02-2009 1.032,70 1.032,70 1.032,70
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 97,09 10-02-2009 1.338,60 1.338,60 1.338,60
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 98,09 10-02-2009 3.230,65 3.230,65 3.230,65
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 99,09 10-02-2009 210,03 210,03 210,03
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 148,09 09-03-2009 153,90 153,90 153,90
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 149,09 09-03-2009 1.757,80 1.757,80 1.757,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 150,09 09-03-2009 1.109,30 1.109,30 1.109,30
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 151,09 09-03-2009 1.424,20 1.424,20 1.424,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 152,09 09-03-2009 3.665,40 3.665,40 3.665,40
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 153,09 09-03-2009 214,20 214,20 214,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 157,09 25-05-2009 132,30 132,30 132,30
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 158,09 25-05-2009 177,46 177,46 177,46
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 159,09 25-05-2009 1.209,65 1.209,65 1.209,65
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 161,09 25-05-2009 1.129,39 1.129,39 1.129,39
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 162,09 25-05-2009 2.576,63 2.576,63 2.576,63
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 216,09 27-05-2009 153,90 153,90 153,90
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 217,09 27-05-2009 1.109,30 1.109,30 1.109,30
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 218,09 27-05-2009 1.758,80 1.758,80 1.758,80
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 219,09 27-05-2009 1.409,20 1.409,20 1.409,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 220,09 27-05-2009 3.701,40 3.701,40 3.701,40
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 221,09 27-05-2009 214,20 214,20 214,20
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 160,09 29-05-2009 643,56 643,56 643,56
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 294,09 07-06-2009 590,91 590,91 590,91
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 293,09 06-07-2009 122,85 122,85 122,85
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 295,09 06-07-2009 1.234,35 1.234,35 1.234,35
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 296,09 06-07-2009 1.143,69 1.143,69 1.143,69
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 297,09 06-07-2009 2.620,51 2.620,51 2.620,51
2 CAETANO CASCO LINHARES,HERDEIROS,LDA 298,09 06-07-2009 177,46 177,46 177,46
2 CAFOGREEN, UNIPESSOAL LDA 153/2011 20-07-2011 1.007,94 1.007,94 1.007,94
2 CMARA MUNICIPAL DA MAIA 19375 27-07-2006 25.549,28 25.549,28 25.549,28
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

7 CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA 0,800171 01-08-2008 5.119,93 5.119,93 5.119,93
3 CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA 9018 18-09-2009 3.312,22 3.312,22 3.312,22
2 CAMPO DAS LETRAS - EDITORES,S.A. 40 11-11-2002 23,50 23,50 23,50
2 CNDIDO DIAS COSTA CAMPOS, LD 4407 31-05-2005 4.800,00 4.800,00 4.800,00
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4295 20-10-2009 73,60 73,60 73,60
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4296 20-10-2009 23,10 23,10 23,10
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4385 28-12-2009 75,00 75,00 75,00
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4388 28-12-2009 26,15 26,15 26,15
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4389 28-12-2009 24,10 24,10 24,10
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4478 03-03-2010 70,40 70,40 70,40
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4635 30-06-2010 6,40 6,40 6,40
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4629 30-06-2010 114,50 114,50 114,50
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4774 13-10-2010 57,55 57,55 57,55
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4958 10-04-2011 61,40 61,40 61,40
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 4984 07-05-2011 53,80 53,80 53,80
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 5012 01-06-2011 58,40 58,40 58,40
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 5059 12-07-2011 49,85 49,85 49,85
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 5086 01-08-2011 57,70 57,70 57,70
2 CNDIDO SILVA COSTA & CAMPOS, LDA. 5117 05-09-2011 55,60 55,60 55,60
3 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 35 31-12-2007 4.845,52 4.845,52 4.845,52
3 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 4 30-01-2009 2.051,16 2.051,16 2.051,16
3 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 21 10-03-2009 321,76 321,76 321,76
7 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 185 26-09-2009 10.006,90 10.006,90 10.006,90
7 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 227 18-11-2009 12.600,00 12.600,00 12.600,00
7 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 115 06-08-2010 12.836,60 12.836,60 12.836,60
3 CARDOSO DO MONTE-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 141 30-12-2010 4.818,45 4.818,45 4.818,45
2 CARLOS A. GONALVES LDA 1951 15-07-2011 71,09 71,09 71,09
2 CARLOS A. GONALVES LDA 1978 19-07-2011 1.854,84 1.854,84 1.854,84
2 CARLOS A. GONALVES LDA 2407 08-09-2011 1.103,31 1.103,31 1.103,31
2 CARLOS FERNANDO COSTA, LDA 7564 25-02-2011 59,00 59,00 59,00
2 CARLOS FERNANDO COSTA, LDA 06-Jan 09-05-2011 59,01 59,01 59,01
2 CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAES ELECTRICIDADE 1335/2007 19-06-2007 178,45 178,45 178,45
2 CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAES ELECTRICIDADE 104/2010 31-07-2010 172,43 172,43 172,43
1 CARMEN ALBERTO PINTO TRABULO BAUERLE 08-11-2010 560,67 560,67 560,67
2 CASA SOCIAL TRABALHADORES DO MUNICPIO DA TROFA - CASTMT 9 10-07-2011 1.004,30 1.004,30 1.004,30
2 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 46129 21-01-2008 51,43 51,43 51,43
7 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 48378 18-03-2009 3.006,00 3.006,00 3.006,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1172 20-08-2009 89,00 89,00 89,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1174 03-11-2009 89,00 89,00 89,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1192 05-05-2010 89,00 89,00 89,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1199 05-08-2010 89,00 89,00 89,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1204 10-11-2010 89,00 89,00 89,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1213 31-01-2011 110,00 110,00 110,00
3 CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA, LDA 1222 06-05-2011 106,57 106,57 106,57
2 CECODHAS-P 13/2009 26-05-2009 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2 CEFA- CENTRO DE ESTUDOS E FORMAO AUTRQUICA 2060 22-02-2010 150,00 150,00 150,00
2 CEFA- CENTRO DE ESTUDOS E FORMAO AUTRQUICA 2140 26-04-2010 100,00 100,00 100,00
2 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS DO MINHO 23 13-01-2010 140,00 140,00 140,00
2 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS DO MINHO 764/2010 22-12-2010 135,00 135,00 135,00
8 CENTRO COMUNITARIO DE ALVARELHOS ACTA24 17-12-2008 180.000,00 180.000,00 180.000,00
2 CENTRO DE APOIO TECNOLGICO INDSTRIA MATALOMECANICA 1092728 15-03-2011 420,00 420,00 420,00
2 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 241A 29-06-2011 1.968,00 1.968,00 1.968,00
8 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.MARTINHO DE BOUGADO ACTA14 16-07-2008 40.000,00 40.000,00 40.000,00
8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.MAMEDE CORONADO ACTA21 05-11-2008 85.000,00 85.000,00 85.000,00
2 CERTOMA-COMRCIO TCNICO DE MQUINAS, LDA 369 11-04-2011 1.526,11 1.526,11 1.526,11
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 CERTOMA-COMRCIO TCNICO DE MQUINAS, LDA 549 24-05-2011 988,87 988,87 988,87
2 CERTOMA-COMRCIO TCNICO DE MQUINAS, LDA 892 12-08-2011 180,82 180,82 180,82
2 CIDNAI - HOTELARIA & TURISMO, S.A. 298/F09 09-03-2009 655,20 655,20 655,20
2 CIDNAI - HOTELARIA & TURISMO, S.A. 777/F09 06-07-2009 1.639,00 1.639,00 1.639,00
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34420 15-02-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34599 24-03-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34611 25-03-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34782 26-04-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34836 03-05-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34839 03-05-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34902 13-05-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 34903 13-05-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35044 07-06-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35093 14-06-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35249 12-07-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35418 19-08-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35426 22-08-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35467 30-08-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35469 30-08-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35470 30-08-2011 7,07 7,07 7,07
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35493 02-09-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35534 09-09-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35571 16-09-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35572 16-09-2011 42,18 42,18 42,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35633 23-09-2011 28,18 28,18 28,18
2 CITOVE- INSPECES TCNICAS DE VEICULOS, LDA 35675 30-09-2011 28,18 28,18 28,18
7 CLASUS, LDA 901207-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901208-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901209-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901210-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901213-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901215-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901216-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901219-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901211-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901212-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
7 CLASUS, LDA 901218-A 19-11-2009 3.720,00 3.720,00 3.720,00
4 CLUBE ACADMICO DA TROFA 1 01-06-2011 16.733,33 16.733,33 16.733,33
4 CLUBE DE CAADORES DA TROFA 1 31-12-2008 2.500,00 2.500,00 2.500,00
4 CLUBE DE CAADORES DA TROFA 2 31-12-2009 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2 CLUBE DE CICLOTURISMO DA TROFA 76 15-10-2009 773,56 773,56 773,56
4 CLUBE DE CICLOTURISMO DA TROFA ACTA3 04-02-2011 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4 CLUBE DESPORTIVO TROFENSE ACTA10 06-05-2011 101.915,05 101.915,05 101.915,05
4 CLUBE ORNITOLGICO DA TROFA ACTA3 04-02-2011 250,00 250,00 250,00
4 CLUBE SLOTCAR DA TROFA 1 01-06-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4 COMISSO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES ATA19 02-09-2011 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2 CONDIMENTOMANIA, UNIPESSOAL, LDA 2185 22-03-2009 450,00 450,00 450,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,62 01-01-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,619 01-01-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,709 01-02-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,708 01-02-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,796 01-03-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,797 01-03-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,881 01-04-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,882 01-04-2011 20,50 20,50 20,50
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,966 01-05-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 9,967 01-05-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,054 01-06-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,053 01-06-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,139 01-07-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,14 01-07-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,226 01-08-2011 21,00 21,00 21,00
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,227 01-08-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,313 01-09-2011 20,50 20,50 20,50
2 CONDOMNIO DO EDFICIO DOMUS 10,312 01-09-2011 21,00 21,00 21,00
4 CONFEDERAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES ACTA19 01-10-2010 200,00 200,00 200,00
3 CONFENOR- INDSTRIAS DE CONFECES,S.A 18-07-2008 25,04 25,04 25,04
3 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA 14/2010 22-04-2010 1.319,58 1.319,58 1.319,58
3 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA 26/2010 12-07-2010 2.055,15 2.055,15 2.055,15
3 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA 32/2010 03-09-2010 1.344,73 1.344,73 1.344,73
3 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA 50/2010 21-10-2010 1.553,29 1.553,29 1.553,29
3 CONSTRUBRACARA - CONSTRUES, LDA 59/2010 24-12-2010 1.418,73 1.418,73 1.418,73
7 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. 2009/300 23-09-2009 387,15 387,15 387,15
7 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. 2009/300-A 23-09-2009 7.004,60 7.004,60 7.004,60
3 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. 2011/3 01-02-2011 8.311,40 8.311,40 8.311,40
3 CONSTRUES EUROPA AR-LINDO, LDA. 2011/16 31-05-2011 2.154,88 2.154,88 2.154,88
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9002 14-01-2009 19.068,84 19.068,84 19.068,84
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9001 14-01-2009 40.653,27 40.653,27 40.653,27
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9031 02-03-2009 89.204,89 89.204,89 89.204,89
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9030 02-03-2009 86.288,20 86.288,20 86.288,20
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9088 05-06-2009 52.457,90 52.457,90 52.457,90
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9111 17-07-2009 3.065,42 3.065,42 3.065,42
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9151 15-09-2009 20.331,15 20.331,15 20.331,15
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9152 15-09-2009 61.823,84 61.823,84 61.823,84
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9150 15-09-2009 2.830,42 2.830,42 2.830,42
7 CONSTRUES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA. 9190 06-11-2009 16.438,01 16.438,01 16.438,01
7 CONSTRUES S.ROSENDO LDA. 20100016 17-05-2010 84.525,00 84.525,00 84.525,00
7 CONSTRUES S.ROSENDO LDA. 20100019 22-07-2010 12.645,80 12.645,80 12.645,80
7 CONSTRUES S.ROSENDO LDA. 20100020 28-07-2010 25.630,80 25.630,80 25.630,80
7 CONSTRUES S.ROSENDO LDA. 20100032 30-12-2010 39.813,60 39.813,60 39.813,60
2 CONSTRUTORA TROFENSE DE ANTNIO DIAS DA COSTA 27013 13-05-2009 145,63 145,63 145,63
2 CONSTRUTORA TROFENSE DE ANTNIO DIAS DA COSTA 27074 17-07-2009 380,40 380,40 380,40
2 CONSTRUTORA TROFENSE DE ANTNIO DIAS DA COSTA 27076 23-07-2009 198,00 198,00 198,00
2 CONSTRUTORA TROFENSE DE ANTNIO DIAS DA COSTA 636 31-05-2011 198,03 198,03 198,03
2 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DOS CONCELHOS DE SANTO TIRSO E TROFA, C.R.L. 1011409 15-06-2010 666,75 666,75 666,75
2 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DOS CONCELHOS DE SANTO TIRSO E TROFA, C.R.L. 1011919 02-07-2010 1.507,32 1.507,32 1.507,32
2 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DOS CONCELHOS DE SANTO TIRSO E TROFA, C.R.L. 1012844 24-08-2010 397,50 397,50 397,50
2 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DOS CONCELHOS DE SANTO TIRSO E TROFA, C.R.L. 1003605 27-05-2011 572,40 572,40 572,40
8 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS ACTA21 05-11-2010 7.700,00 7.700,00 7.700,00
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 19937 31-07-2009 156,48 156,48 156,48
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 23750 18-09-2009 234,72 234,72 234,72
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 26295 14-10-2009 117,36 117,36 117,36
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 2382 02-02-2010 163,20 163,20 163,20
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 2907 10-02-2010 285,60 285,60 285,60
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 3443 17-02-2010 163,20 163,20 163,20
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. FACT6036 19-03-2010 163,20 163,20 163,20
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. FACT6037 19-03-2010 163,20 163,20 163,20
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. FACT6038 19-03-2010 163,20 163,20 163,20
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. FACT6039 19-03-2010 408,00 408,00 408,00
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. FACT11436 18-05-2010 163,20 163,20 163,20
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 19127 17-08-2010 123,42 123,42 123,42
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 19455 24-08-2010 123,42 123,42 123,42
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 25765 08-11-2010 123,42 123,42 123,42
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 27502 29-11-2010 123,42 123,42 123,42
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 29423 23-12-2010 164,56 164,56 164,56
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 82 05-01-2011 167,28 167,28 167,28
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 136 06-01-2011 167,28 167,28 167,28
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 2026 02-02-2011 177,12 177,12 177,12
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 5507 25-03-2011 177,12 177,12 177,12
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 5508 25-03-2011 177,12 177,12 177,12
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 12584 24-06-2011 177,12 177,12 177,12
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 14410 18-07-2011 135,30 135,30 135,30
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 14788 25-07-2011 177,12 177,12 177,12
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 15544 01-08-2011 177,12 177,12 177,12
2 CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE,S.A. 17584 12-09-2011 132,84 132,84 132,84
2 CREFA REGIONAL DE FORMAO DE ANIMADORES 71 01-03-2010 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 CRISPLANTAS PLANTAS E JARDINAGEM, LDA 578 15-09-2011 2.644,25 2.644,25 2.644,25
2 CRISPLANTAS PLANTAS E JARDINAGEM, LDA 579 15-09-2011 246,00 246,00 246,00
4 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 1 31-05-2010 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 1A 31-05-2010 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 21 21-06-2011 64,58 64,58 64,58
2 CRUZ,CUNHA,CAMPOS & ASSOCIADO, SROC 296-S/11 17-06-2011 7.380,00 7.380,00 7.380,00
7 CULTURALIS BORGEAUD- EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, LDA Set-77 16-07-2009 829,80 829,80 829,80
3 CULTURALIS BORGEAUD- EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, LDA 10/4 23-09-2010 78,93 78,93 78,93
3 CULTURALIS BORGEAUD- EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, LDA 10/15 31-12-2010 18,00 18,00 18,00
3 CULTURALIS BORGEAUD- EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, LDA 11/12 08-07-2011 32,92 32,92 32,92
2 CUNHA DUARTE, S.A. 18618 29-02-2008 5.324,00 5.324,00 5.324,00
2 CUSTDIO MANUEL OLIVEIRA DA COSTA 396 20-10-2010 1.341,65 1.341,65 1.341,65
2 CUSTDIO MANUEL OLIVEIRA DA COSTA 693 01-08-2011 198,03 198,03 198,03
2 CUSTDIO MARQUES DE OLIVEIRA 353799 28-02-2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 CUSTDIO MARQUES DE OLIVEIRA 123301 21-03-2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 CUSTDIO MARQUES DE OLIVEIRA 123304 30-04-2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00
3 DACOP - CONSTRUES E OBRAS PBLICAS, S.A. 104010 24-03-2004 16.158,54 16.158,54 16.158,54
7 DACOP - CONSTRUES E OBRAS PBLICAS, S.A. 21/2009 05-03-2009 20.820,65 20.820,65 20.820,65
7 DACOP - CONSTRUES E OBRAS PBLICAS, S.A. 104/2009 14-09-2009 14.669,55 14.669,55 14.669,55
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA 6326 01-10-2010 211,24 211,24 211,24
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA A6511 02-11-2010 211,24 211,24 211,24
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA A6697 02-12-2010 211,24 211,24 211,24
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA 353 09-02-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA 354 09-02-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA 442 01-03-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA 634 01-04-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA F831 02-05-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA 1025 01-06-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA F1217 01-07-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA F1406 01-08-2011 214,73 214,73 214,73
2 DATAJURIS, DIREITO E INFORMTICA, LDA F1610 01-09-2011 214,73 214,73 214,73
2 DAVIDE CARLOS GONALVES MOREIRA 258 30-03-2011 959,40 959,40 959,40
2 DAVIDE CARLOS GONALVES MOREIRA 283 22-09-2011 196,80 196,80 196,80
2 DAVIDE CARLOS GONALVES MOREIRA 282 22-09-2011 159,90 159,90 159,90
2 DECO-ASSOCIAO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR 20031 21-07-2010 1.677,74 1.677,74 1.677,74
2 DECO-ASSOCIAO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR 20010 28-04-2011 1.863,45 1.863,45 1.863,45
2 DECO-ASSOCIAO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR 20021 16-06-2011 1.863,45 1.863,45 1.863,45
2 DECO-ASSOCIAO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR 20028 01-09-2011 1.863,45 1.863,45 1.863,45
7 DECOTIRSO-DECORAES,LDA. F1100441 09-08-2011 3.516,72 3.516,72 3.516,72
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

7 DIDACTICA XXI EQUIPAMENTOS PARA ENSINO, LDA 20110002 17-02-2011 264,45 264,45 264,45
7 DIDACTICA XXI EQUIPAMENTOS PARA ENSINO, LDA 20110008 13-05-2011 73,80 73,80 73,80
2 DIRECO -GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO FV11-000809 20-06-2011 128,67 128,67 128,67
2 DIRECO -GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO FV11-000863 20-06-2011 122,67 122,67 122,67
2 DIRECO -GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO FV11-001042 26-07-2011 161,33 161,33 161,33
2 DIRECO -GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO FV11-001095 27-07-2011 126,67 126,67 126,67
2 DIRECO -GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO FV11-001148 28-07-2011 118,67 118,67 118,67
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA 517818 29-05-2010 10,22 10,22 10,22
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA 317518 12-06-2010 54,00 54,00 54,00
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000217280/1 30-03-2011 11,85 11,85 11,85
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA 618343 23-05-2011 24,43 24,43 24,43
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000217315/1 25-05-2011 75,00 75,00 75,00
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000317880 21-07-2011 14,86 14,86 14,86
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000116810 22-07-2011 2,89 2,89 2,89
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000217375/1 24-07-2011 80,00 80,00 80,00
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000116855/1 22-08-2011 15,36 15,36 15,36
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000518532/1 22-09-2011 52,64 52,64 52,64
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000518534/1 22-09-2011 2,95 2,95 2,95
2 DISTRITROFA SUPERMERCADOS, L.DA F0000518533/1 22-09-2011 26,50 26,50 26,50
2 DIVERLANHOSO, ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA 84/2009A 30-06-2009 11.365,27 11.365,27 11.365,27
2 DIVIBRAGA, LDA 80 30-09-2011 1.168,50 1.168,50 1.168,50
4 DNA TROFA ACTA13 03-06-2009 119.247,12 119.247,12 119.247,12
7 DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA. 33/2009 31-03-2009 34.700,58 34.700,58 34.700,58
7 DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA. 56/2009 06-05-2009 14.583,45 14.583,45 14.583,45
2 DOUBLE BUSINESS II, LDA 200282 25-11-2010 761,72 761,72 761,72
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20091471 14-08-2009 14,00 14,00 14,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20091472 14-08-2009 14,00 14,00 14,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20091473 14-08-2009 30,00 30,00 30,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20091810 15-10-2009 25,00 25,00 25,00
7 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20091810 15-10-2009 265,00 265,00 265,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20092337 31-12-2009 21,19 21,19 21,19
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20092336 31-12-2009 43,95 43,95 43,95
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20092340 31-12-2009 466,30 466,30 466,30
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20092275 31-12-2009 7,20 7,20 7,20
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 201017 15-01-2010 16,70 16,70 16,70
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 201018 15-01-2010 7,00 7,00 7,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 201016 15-01-2010 13,50 13,50 13,50
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2010115 30-01-2010 11,70 11,70 11,70
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2010200 30-01-2010 5,00 5,00 5,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2010117 30-01-2010 3,20 3,20 3,20
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2010116 30-01-2010 13,80 13,80 13,80
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 966 15-06-2010 9,80 9,80 9,80
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101234 31-07-2010 29,50 29,50 29,50
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101235 31-07-2010 40,00 40,00 40,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101325 14-08-2010 22,75 22,75 22,75
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101326 14-08-2010 68,25 68,25 68,25
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101327 14-08-2010 11,00 11,00 11,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101402 31-08-2010 468,60 468,60 468,60
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101809 30-10-2010 20,50 20,50 20,50
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101903 30-11-2010 22,80 22,80 22,80
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101990 15-12-2010 74,50 74,50 74,50
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20101991 15-12-2010 85,60 85,60 85,60
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 20102136 31-12-2010 16,40 16,40 16,40
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 201111 15-01-2011 70,00 70,00 70,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 201112 15-01-2011 70,00 70,00 70,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011178 31-01-2011 8,40 8,40 8,40
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011179 31-01-2011 28,30 28,30 28,30
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 201197 31-01-2011 8,40 8,40 8,40
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 98 31-01-2011 18,00 18,00 18,00
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011216 15-02-2011 17,63 17,63 17,63
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011310 28-02-2011 25,20 25,20 25,20
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011215 04-03-2011 25,20 25,20 25,20
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011624 15-04-2011 9,10 9,10 9,10
2 DROGARIA FERREIRA - DE RODRIGUES E FERREIRA, L.DA 2011767 30-04-2011 25,20 25,20 25,20
2 EDIDECO - EDITORES PARA A DEFESA DE CONSUMIDORES, LDA. 61063901335 25-09-2003 60,00 60,00 60,00
2 EDIDECO - EDITORES PARA A DEFESA DE CONSUMIDORES, LDA. 8,61064E+11 23-12-2003 60,00 60,00 60,00
2 EDIDECO - EDITORES PARA A DEFESA DE CONSUMIDORES, LDA. 61063901335 12-02-2004 60,00 60,00 60,00
2 EDITORA A EDUCAO NACIONAL, LDA 5562 28-09-2009 9.305,31 9.305,31 9.305,31
2 EDP DISTRIBUIO - ENERGIA, S.A. 10352784851 01-07-2009 74,19 74,19 74,19
2 EDP DISTRIBUIO - ENERGIA, S.A. 10353007954 02-07-2009 58,21 58,21 58,21
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10346004512 29-04-2009 101,79 101,79 101,79
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10351434889 17-06-2009 17,13 17,13 17,13
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10351434890 17-06-2009 41,63 41,63 41,63
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 0,103519752 22-06-2009 53,18 53,18 53,18
3 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 0,103519752 22-06-2009 1,85 1,85 1,85
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10351975226 22-06-2009 53,18 53,18 53,18
3 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10351975226 22-06-2009 1,85 1,85 1,85
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10371840967 05-01-2010 2.077,81 2.077,81 2.077,81
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10372102838 05-01-2010 714,91 714,91 714,91
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10383039452 16-04-2010 24,25 24,25 24,25
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10428233903 15-06-2011 305,70 305,70 305,70
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10428414049 16-06-2011 118,18 118,18 118,18
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10428414050 16-06-2011 124,00 124,00 124,00
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10428414051 16-06-2011 140,63 140,63 140,63
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10428947897 21-06-2011 211,97 211,97 211,97
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10430503259 06-08-2011 93,81 93,81 93,81
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10430503260 06-08-2011 85,01 85,01 85,01
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10436625737 31-08-2011 388,45 388,45 388,45
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10436625738 31-08-2011 588,79 588,79 588,79
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10436625739 31-08-2011 298,15 298,15 298,15
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10436625740 31-08-2011 497,14 497,14 497,14
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10437088624 06-09-2011 148,53 148,53 148,53
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10437706706 09-09-2011 139,76 139,76 139,76
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10439738489 28-09-2011 467,68 467,68 467,68
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10439911356 29-09-2011 187,03 187,03 187,03
2 EDP SERVIO UNIVERSAL, S.A. 10439911355 29-09-2011 213,00 213,00 213,00
2 EFICASUAL, LDA 2229 26-09-2011 510,33 510,33 510,33
2 EIC-EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAO 1151/2009 30-10-2009 269,35 269,35 269,35
2 EIC-EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAO 955/2010 28-09-2010 1.035,35 1.035,35 1.035,35
2 EIC-EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAO 641/2011 30-06-2011 1.014,09 1.014,09 1.014,09
2 ELECTRO PEDRO CARVALHO - COMRCIO DE ELECTRODOMSTICOS, LDA 1036 18-05-2010 125,00 125,00 125,00
2 ELECTRO PEDRO CARVALHO - COMRCIO DE ELECTRODOMSTICOS, LDA 1333 16-09-2011 5,50 5,50 5,50
7 ELECTRO PEDRO CARVALHO - COMRCIO DE ELECTRODOMSTICOS, LDA 1333 16-09-2011 385,00 385,00 385,00
2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100009 07-04-2010 58,92 58,92 58,92
2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100010 07-04-2010 58,92 58,92 58,92
2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100011 27-04-2010 58,92 58,92 58,92
2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100012 27-04-2010 47,88 47,88 47,88
6 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100012 27-04-2010 11,04 11,04 11,04
2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100016 15-06-2010 58,92 58,92 58,92
2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100017 15-06-2010 58,92 58,92 58,92
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ELECTRO RAIO DE MANUEL DA SILVA LOPES 20100018 15-06-2010 58,92 58,92 58,92
4 ELSA CRISTINA MAIA MOREIRA 01-06-2011 76,32 76,32 76,32
7 ENPESIN - PROJECTOS E GESTO DE OBRAS LDA F2011033 01-04-2011 3.616,20 3.616,20 3.616,20
7 ENPESIN - PROJECTOS E GESTO DE OBRAS LDA F2011034 01-04-2011 5.535,00 5.535,00 5.535,00
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 50040 10-09-2009 336,00 336,00 336,00
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 20215 17-09-2009 817,60 817,60 817,60
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 50041 25-09-2009 96,00 96,00 96,00
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 50042 25-09-2009 54,00 54,00 54,00
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 50047 16-10-2009 1.706,40 1.706,40 1.706,40
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 50051 27-11-2009 414,00 414,00 414,00
2 EQUIPAFORT - COMRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA 50003 26-01-2010 252,00 252,00 252,00
2 ESPAO T - ASSOCIAO APOIO INTEGRAO SOCIAL COMUNITARIA -INST.SOLID.SOCIAL 10 13-05-2011 400,00 400,00 400,00
2 EUREST-PORTUGAL 2011/2200545 25-05-2011 316,78 316,78 316,78
7 EURICO FERREIRA, S.A. 2072551 22-10-2007 27.663,93 27.663,93 27.663,93
2 EURICO FERREIRA, S.A. PEC20900205 19-03-2009 972,00 972,00 972,00
2 EURICO FERREIRA, S.A. PEC20900206 19-03-2009 544,80 544,80 544,80
2 EURICO FERREIRA, S.A. PEC20900207 19-03-2009 2.029,20 2.029,20 2.029,20
2 EURICO FERREIRA, S.A. 20900307 16-11-2009 1.920,00 1.920,00 1.920,00
2 EURICO FERREIRA, S.A. 20900313 18-12-2009 1.325,00 1.325,00 1.325,00
2 EURICO FERREIRA, S.A. 21000052 16-12-2010 1.675,04 1.675,04 1.675,04
8 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG.DE S. MAMEDE DO CORONADO ACTA04 20-02-2008 7.000,00 7.000,00 7.000,00
4 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG.DE S. MAMEDE DO CORONADO ACTA4 04-02-2009 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GUIDES ACTA22 07-10-2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00
8 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE BOUGADO ACTA12 20-05-2009 5.000,00 5.000,00 5.000,00
8 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE BOUGADO 1 31-12-2009 6.500,00 6.500,00 6.500,00
8 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE BOUGADO ACTA12 20-05-2009 5.000,00 5.000,00 5.000,00
8 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE BOUGADO 1 31-12-2009 20.000,00 20.000,00 20.000,00
8 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE ALVARELHOS ACTA21 05-11-2008 2.500,00 2.500,00 2.500,00
4 FBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE ALVARELHOS ACTA7 18-03-2009 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2 FABRIGIMNO 2110215 15-03-2011 1.897,57 1.897,57 1.897,57
2 FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 93/FL10 11-10-2010 84.548,75 84.548,75 84.548,75
2 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA 2010/576 25-06-2010 198,00 198,00 198,00
2 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA 1125 16-11-2010 266,20 266,20 266,20
2 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA 1172 29-11-2010 3.146,05 3.146,05 3.146,05
7 FALUAL - CONSTRUES METALOMECNICAS, LDA 338 24-03-2011 1.586,70 1.586,70 1.586,70
2 FAMASEGUR, MEDIAO DE SEGUROS, LDA 151074573 19-05-2011 45,09 45,09 45,09
2 FAMASEGUR, MEDIAO DE SEGUROS, LDA 151076303 20-05-2011 288,20 288,20 288,20
2 FAMASEGUR, MEDIAO DE SEGUROS, LDA 151078899 21-05-2011 17,26 17,26 17,26
7 FAMAVIAS- SOCIEDADE DE CONSTRUES, LDA 101 11-12-2009 2.843,01 2.843,01 2.843,01
2 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA 78 24-04-2007 231,11 231,11 231,11
2 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA 9 13-01-2010 2.054,26 2.054,26 2.054,26
2 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA 128 27-05-2010 279,36 279,36 279,36
2 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA 155 26-07-2011 373,67 373,67 373,67
7 FAMINHO-INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA 155 26-07-2011 241,08 241,08 241,08
2 FATINHA FLORISTA 113 19-01-2009 50,00 50,00 50,00
2 FATINHA FLORISTA 537 14-03-2009 195,00 195,00 195,00
2 FATINHA FLORISTA 557 18-03-2009 100,00 100,00 100,00
2 FATINHA FLORISTA 1165 20-05-2009 50,00 50,00 50,00
2 FATINHA FLORISTA 1308 17-06-2009 50,00 50,00 50,00
4 FEDERAO DAS ASSOCIAES DE PAIS DO CONCELHO DA TROFA ACTA14 17-06-2009 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 48 29-07-2010 363,00 363,00 363,00
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 55 19-08-2010 363,00 363,00 363,00
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 57 26-08-2010 363,00 363,00 363,00
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 93 28-04-2011 369,00 369,00 369,00
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 94 29-04-2011 369,00 369,00 369,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 121 01-07-2011 369,00 369,00 369,00
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 125 30-07-2011 799,50 799,50 799,50
2 FERNANDO COUTINHO - PALCOS UNIPESSOAL, LDA. 140 09-09-2011 184,50 184,50 184,50
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 244440 20-06-2009 53,64 53,64 53,64
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 250237 16-10-2010 438,41 438,41 438,41
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 250713 27-11-2010 179,39 179,39 179,39
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 251074 31-12-2010 183,88 183,88 183,88
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 251784 05-03-2011 23,62 23,62 23,62
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252176 09-04-2011 35,54 35,54 35,54
7 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252176 09-04-2011 25,57 25,57 25,57
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252545 14-05-2011 136,51 136,51 136,51
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252695 28-05-2011 33,79 33,79 33,79
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252757 31-05-2011 44,62 44,62 44,62
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252806 04-06-2011 23,84 23,84 23,84
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252862 11-06-2011 66,96 66,96 66,96
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 252933 18-06-2011 19,21 19,21 19,21
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 253003 25-06-2011 121,19 121,19 121,19
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 253069 30-06-2011 92,14 92,14 92,14
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 253165 09-07-2011 9,31 9,31 9,31
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 253316 23-07-2011 142,46 142,46 142,46
2 FERRITROFA - COSTA DIAS & CASTROS,LDA 253385 30-07-2011 8,02 8,02 8,02
2 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA 29/2011 18-04-2011 279,21 279,21 279,21
2 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA 33/2011 19-04-2011 233,70 233,70 233,70
2 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA 46/2011 31-05-2011 2.437,72 2.437,72 2.437,72
2 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA 76/2011 08-07-2011 1.045,50 1.045,50 1.045,50
2 FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, LDA 75/2011 08-07-2011 996,30 996,30 996,30
2 FILOMENA MAGALHES NOVAIS PEREIRA 1700 04-05-2010 30,00 30,00 30,00
2 FILOMENA MAGALHES NOVAIS PEREIRA 1751 05-05-2010 21,00 21,00 21,00
2 FILOMENA MAGALHES NOVAIS PEREIRA 1701 05-06-2010 14,00 14,00 14,00
2 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA 20110807 24-05-2011 120,54 120,54 120,54
2 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA 20111088 30-06-2011 68,88 68,88 68,88
7 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA 20111370 19-08-2011 104,55 104,55 104,55
2 FIREPRIN - PROTECO CONTRA INCNDIOS, LDA 20111405 26-08-2011 154,98 154,98 154,98
2 FL - EDIO E PRODUO, LDA. 232 23-08-2010 1.210,00 1.210,00 1.210,00
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 299 01-09-2009 297,88 297,88 297,88
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 308 16-09-2009 1.086,62 1.086,62 1.086,62
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 313 21-09-2009 1.193,16 1.193,16 1.193,16
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 314 21-09-2009 613,30 613,30 613,30
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 315 21-09-2009 1.345,20 1.345,20 1.345,20
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 318 21-09-2009 451,78 451,78 451,78
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 320 01-10-2009 240,84 240,84 240,84
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 321 01-10-2009 318,85 318,85 318,85
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 322 01-10-2009 108,00 108,00 108,00
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 323 01-10-2009 702,55 702,55 702,55
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 324 01-10-2009 267,36 267,36 267,36
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 327 01-10-2009 88,90 88,90 88,90
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 328 02-10-2009 514,87 514,87 514,87
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 394 11-01-2010 440,69 440,69 440,69
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 395 11-01-2010 714,14 714,14 714,14
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 396 13-01-2010 648,31 648,31 648,31
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 397 13-01-2010 198,06 198,06 198,06
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 398 13-01-2010 84,00 84,00 84,00
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 399 13-01-2010 251,34 251,34 251,34
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 400 13-01-2010 120,96 120,96 120,96
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 401 13-01-2010 53,09 53,09 53,09
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 402 13-01-2010 274,32 274,32 274,32
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 403 15-01-2010 177,60 177,60 177,60
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 557 08-11-2010 2.605,71 2.605,71 2.605,71
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 558 08-11-2010 24,50 24,50 24,50
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 559 08-11-2010 353,64 353,64 353,64
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 560 08-11-2010 553,07 553,07 553,07
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 561 08-11-2010 1.922,33 1.922,33 1.922,33
2 FLORES MOREIRA & MOREIRA, LD 562 08-11-2010 3.122,71 3.122,71 3.122,71
2 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA 226258830 14-01-2010 26,95 26,95 26,95
2 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA 212275453 12-05-2010 98,72 98,72 98,72
2 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA 212276804 24-05-2010 54,90 54,90 54,90
2 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA 212280868 30-06-2010 226,65 226,65 226,65
2 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT. E DIST. DE LIV., DISCOS, MULT.E PROD.TEC.,LDA 212306293 29-12-2010 46,51 46,51 46,51
2 FRADELSPORT - CASA DESPORTO FRADELOS, LDA 900072 17-02-2009 396,00 396,00 396,00
2 FRADELSPORT - CASA DESPORTO FRADELOS, LDA 900088 19-02-2009 683,40 683,40 683,40
2 FRADELSPORT - CASA DESPORTO FRADELOS, LDA 900333 07-07-2009 267,55 267,55 267,55
2 FRADELSPORT - CASA DESPORTO FRADELOS, LDA 900444 31-08-2009 197,70 197,70 197,70
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1428 22-07-2008 23,45 23,45 23,45
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1428-A 22-07-2008 4.901,05 4.901,05 4.901,05
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1431 24-07-2008 154,81 154,81 154,81
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1431-A 24-07-2008 32.355,82 32.355,82 32.355,82
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1429 24-07-2008 22,63 22,63 22,63
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1429-A 24-07-2008 4.728,62 4.728,62 4.728,62
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1430 24-07-2008 47,00 47,00 47,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1430-A 24-07-2008 9.823,00 9.823,00 9.823,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1440-A 30-10-2008 27.111,00 27.111,00 27.111,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1445 05-02-2009 44,38 44,38 44,38
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1445-A 05-02-2009 9.274,37 9.274,37 9.274,37
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1446 06-02-2009 188,32 188,32 188,32
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1446.-A 06-02-2009 39.357,31 39.357,31 39.357,31
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1447 09-02-2009 67,03 67,03 67,03
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1448 09-02-2009 67,80 67,80 67,80
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1447-A 09-02-2009 14.008,22 14.008,22 14.008,22
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1448-A 09-02-2009 14.170,20 14.170,20 14.170,20
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1450-A 27-02-2009 33.111,75 33.111,75 33.111,75
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1452-A 27-03-2009 28.066,50 28.066,50 28.066,50
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1453 27-03-2009 44,73 44,73 44,73
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1453-A 27-03-2009 9.347,52 9.347,52 9.347,52
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1457-A 06-04-2009 36.083,25 36.083,25 36.083,25
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1456-A 06-04-2009 62.190,16 62.190,16 62.190,16
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1460-A 04-05-2009 30.641,10 30.641,10 30.641,10
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1462-A 12-05-2009 33.820,50 33.820,50 33.820,50
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1463-A 12-05-2009 21.577,50 21.577,50 21.577,50
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1461-A 12-05-2009 68.726,23 68.726,23 68.726,23
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1467-A 08-06-2009 26.985,00 26.985,00 26.985,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1468-A 08-06-2009 12.978,00 12.978,00 12.978,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1472-A 29-06-2009 10.395,00 10.395,00 10.395,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1476 01-07-2009 150,45 150,45 150,45
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1476-A 01-07-2009 31.443,06 31.443,06 31.443,06
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1477-A 09-07-2009 6.235,95 6.235,95 6.235,95
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1478-A 10-07-2009 98.886,90 98.886,90 98.886,90
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1483-A 03-08-2009 23.383,50 23.383,50 23.383,50
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1484-A 03-08-2009 29.121,75 29.121,75 29.121,75
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1492-A 14-09-2009 23.189,25 23.189,25 23.189,25
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1493-A 14-09-2009 27.510,00 27.510,00 27.510,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1494-A 14-09-2009 43.917,30 43.917,30 43.917,30
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1505-A 20-10-2009 3.266,55 3.266,55 3.266,55
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1512-A 14-12-2009 19.509,00 19.509,00 19.509,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1514-A 30-12-2009 35.411,25 35.411,25 35.411,25
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1517-A 29-01-2010 31.657,50 31.657,50 31.657,50
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1518-A 29-01-2010 23.249,59 23.249,59 23.249,59
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1519-A 01-03-2010 22.470,00 22.470,00 22.470,00
7 FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. 1520-A 09-04-2010 28.812,95 28.812,95 28.812,95
4 FRATERNIDADE NUNO ALVARES ACTA8 01-04-2009 1.295,00 1.295,00 1.295,00
805 FREGUESIA DE GUIDES ACTA4 04-02-2009 5.012,25 5.012,25 5.012,25
805 FREGUESIA DE GUIDES ACTA15 01-07-2011 70.000,00 70.000,00 70.000,00
805 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO ACTA11 06-05-2009 20.000,00 20.000,00 20.000,00
805 FREGUESIA DE S. ROMO DO CORONADO ACTA13 03-06-2009 38.000,00 38.000,00 38.000,00
805 FREGUESIA DE SANTIAGO DE BOUGADO ACTA11 06-05-2009 96.117,00 96.117,00 96.117,00
805 FREGUESIA DE SO MAMEDE DO CORONADO ACTA13 03-06-2011 3.000,00 3.000,00 3.000,00
805 FREGUESIA DE SO MARTINHO DE BOUGADO ACTA16 15-07-2011 12.599,25 12.599,25 12.599,25
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000002 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000003 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000004 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000005 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000006 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000007 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000008 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000009 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000010 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000011 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000012 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000013 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000014 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000015 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000016 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000017 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000018 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2010000019 23-12-2010 400,00 400,00 400,00
2 FUNDAO CEFA - FUNDAO PARA OS ESTUDOS E FORMAO AUTQUICA 2011000394 03-08-2011 400,00 400,00 400,00
4 FUNDAO ROTRIA PORTUGUESA ACTA15 21-07-2006 450,00 450,00 450,00
4 FUTEBOL CLUBE DE S.ROMO ATA3 30-06-2011 2.250,00 2.250,00 2.250,00
2 G.N.R. - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (POSTO DA TROFA) 256286 23-11-2003 693,26 693,26 693,26
7 GATENGEL - PROJECTOS ENGENHARIA,LDA 1271 06-07-2011 15.590,25 15.590,25 15.590,25
2 GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 568 31-05-2010 4.800,00 4.800,00 4.800,00
2 GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 593 30-06-2010 4.800,00 4.800,00 4.800,00
2 GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 607 30-06-2010 72,00 72,00 72,00
2 GEMITEAM- SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 621 31-07-2010 4.840,00 4.840,00 4.840,00
2 GEOMETRICS SERVIOS DE ENGENHARIA, GEOGRFICA, LDA 109/2010 24-03-2010 9.797,76 9.797,76 9.797,76
7 GHESA INGENIERA Y TECNOLOGA, S.A. SUCURSAL A2883 25-09-2009 136.479,00 136.479,00 136.479,00
4 GINASIO DA TROFA ACTA3 04-02-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4 GINASIO DA TROFA ATA3 30-06-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2 GIPP - GESTO INTEGRADA DE PROJETOS 991 18-03-2009 11.220,00 11.220,00 11.220,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 29888/JN 08-08-2009 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 36264/JN 03-10-2009 252,00 252,00 252,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 37475 14-10-2009 540,00 540,00 540,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 41029/JN 12-11-2009 180,00 180,00 180,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 3649 02-02-2010 180,00 180,00 180,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 5343 17-02-2010 180,00 180,00 180,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 15736/JN 18-05-2010 180,00 180,00 180,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 22741/JN 22-07-2010 544,50 544,50 544,50
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 24820/JN. 14-08-2010 3.267,00 3.267,00 3.267,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 24993/JN 17-08-2010 181,50 181,50 181,50
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 25469/JN 24-08-2010 181,50 181,50 181,50
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 46595/JN 29-12-2010 540,00 540,00 540,00
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 38402/JN 31-12-2010 392,04 392,04 392,04
2 GLOBAL NOTCIAS PUBLICAES, S.A. 20081/JN 13-08-2011 3.321,00 3.321,00 3.321,00
2 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. 4379 27-04-2004 54,74 54,74 54,74
2 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. 1001515 15-09-2010 62,25 62,25 62,25
2 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. 1002155 21-12-2010 109,17 109,17 109,17
2 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. 1100389 14-03-2011 196,80 196,80 196,80
2 GMLUX - ELECTRICIDADE, LDA. 1101556 22-09-2011 542,49 542,49 542,49
2 GOMES & FONTES,LDA. (RESTAURANTE TOURIGALO) 02/00240270 13-10-2009 181,25 181,25 181,25
2 GOMES & FONTES,LDA. (RESTAURANTE TOURIGALO) 02/00240331 14-10-2009 182,30 182,30 182,30
2 GONALVES & MOREIRA, L.DA 20110898/2011A 26-05-2011 1.221,64 1.221,64 1.221,64
7 GRAA MOURA &FIGUEIRINHA - ARQUITECTOS, LDA 29 16-12-2010 5.929,00 5.929,00 5.929,00
2 GRADE & NETO, LDA 2010512 11-08-2010 3.348,68 3.348,68 3.348,68
7 GRADE & NETO, LDA 2011110 25-02-2011 2.152,50 2.152,50 2.152,50
2 GRADE & NETO, LDA 2011531 21-09-2011 135,30 135,30 135,30
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 42261 19-01-2011 73,80 73,80 73,80
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 42262 19-01-2011 120,54 120,54 120,54
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 42260 19-01-2011 231,24 231,24 231,24
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 42538 18-03-2011 920,04 920,04 920,04
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 42539 18-03-2011 285,36 285,36 285,36
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 42960 21-06-2011 79,95 79,95 79,95
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 43112 04-08-2011 692,49 692,49 692,49
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 43115 04-08-2011 457,56 457,56 457,56
2 GRFICA DA TROFA, MARTINS & COMPANHIA, LDA 43120 05-08-2011 137,76 137,76 137,76
2 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA 31.360/2010 22-04-2010 102,60 102,60 102,60
2 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA 31.463/2010 23-04-2010 360,00 360,00 360,00
2 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA 31.692/2010 04-08-2010 72,60 72,60 72,60
2 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA 32.041/2010 16-11-2010 344,85 344,85 344,85
2 GRAFINAL - ARTES GRFICAS,LDA 539/2011 16-05-2011 279,83 279,83 279,83
2 GRO D`AROMA 142 11-02-2010 35,00 35,00 35,00
2 GRO D`AROMA 153 23-03-2010 44,80 44,80 44,80
2 GRUPNOR 3648/2011 01-07-2011 754,70 754,70 754,70
4 GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ALVARELHOS ACTA22 07-11-2009 2.500,00 2.500,00 2.500,00
4 GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ALVARELHOS ACTA3 04-02-2011 750,00 750,00 750,00
4 GRUPO DE DANAS E CANTARES DE S. TIAGO DE BOUGADO ACTA2 21-01-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4 GRUPO DESPORTIVO DE COVELAS ACTA3 04-02-2011 250,00 250,00 250,00
4 GRUPO PAROQUIAL JOVENS UNIDOS ACTA22 07-11-2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4 GUIDOES FUTEBOL CLUBE ACTA3 04-02-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2 GUSTAVO CUDELL, LDA 2000081331 16-09-2010 119,78 119,78 119,78
7 GUSTAVO CUDELL, LDA 2000081331 16-09-2010 397,25 397,25 397,25
2 HELPHONE - TECNOLOGIAS DE COMUNICAO S.A. F1839 30-09-2011 1.144,80 1.144,80 1.144,80
2 HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, S.A. 6434555 31-08-2011 5.798,47 5.798,47 5.798,47
7 HIDROFUNO-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. 44/2010 06-09-2010 11.470,80 11.470,80 11.470,80
2 HIGIENAROMA - COMRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTADORES, LDA 2011001366 08-06-2011 279,74 279,74 279,74
2 HOSPITAL DA TROFA 2006/30334 17-10-2006 913,87 913,87 913,87
2 HOTEL NACIONAL 4608/2009 17-09-2009 56,50 56,50 56,50
7 IDAD - INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 209203 07-08-2009 12.290,40 12.290,40 12.290,40
7 IDOM ENGENHARIA, LDA 55/2011 28-02-2011 5.166,00 5.166,00 5.166,00
7 IDOM ENGENHARIA, LDA 56/2011 28-02-2011 3.616,20 3.616,20 3.616,20
7 IDOM ENGENHARIA, LDA 57/2011 28-02-2011 369,00 369,00 369,00
7 IFTHEN SOFTWARE 290751 17-08-2009 6.096,00 6.096,00 6.096,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA Abr-11 14-01-2011 215,00 215,00 215,00
2 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA 23/2011 27-01-2011 285,00 285,00 285,00
2 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA 167/2011 31-03-2011 260,00 260,00 260,00
2 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA 190/2011 27-04-2011 510,00 510,00 510,00
2 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA 224/2011 19-05-2011 680,00 680,00 680,00
2 IGAP-INSTITUTO DE GESTO E ADMINISTRAO PBLICA 237/2011 19-05-2011 395,00 395,00 395,00
2 IMPRIO BONANA COMPANHIA DE SEGUROS,S.A. 110288902 03-03-2006 30,38 30,38 30,38
2 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA 621C 08-01-2009 528,00 528,00 528,00
2 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA 951C 18-05-2009 294,00 294,00 294,00
2 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA 1366 15-10-2009 651,00 651,00 651,00
2 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA 2466c 29-12-2010 185,13 185,13 185,13
2 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CSAR CASTELO & FILHOS,LDA 2604 C 31-12-2010 307,04 307,04 307,04
2 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 7000817331 03-12-2004 52,50 52,50 52,50
2 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 90073665 22-07-2009 76,70 76,70 76,70
2 INA- INSTITUTO NACIONA DE ADMINISTRAO 1881 16-04-2009 150,00 150,00 150,00
2 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. 1,20809E+13 26-09-2008 5,41 5,41 5,41
2 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. 400001019 09-04-2009 808,34 808,34 808,34
2 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. 900001571 16-09-2009 129,29 129,29 129,29
2 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. 2010001892 22-09-2010 112,64 112,64 112,64
2 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. 5,20111E+13 09-06-2011 5,90 5,90 5,90
2 INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTO DE GUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A. 5,20111E+14 17-06-2011 9,90 9,90 9,90
7 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. 7112000805 15-03-2011 603,91 603,91 603,91
7 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. 7112000815 17-03-2011 658,70 658,70 658,70
7 INFORMTICA EL CORTE INGLS, S.A. 7112002214 29-07-2011 3.136,50 3.136,50 3.136,50
2 INOVAO LEITURA - EDIO E COMRCIO DE PUBLICAES, LDA. 2984 02-10-2009 430,30 430,30 430,30
2 INSIGNA - UNIFORMES FA11000974 09-08-2011 2.664,09 2.664,09 2.664,09
2 INSIGNA - UNIFORMES FA11001102 15-09-2011 4.637,52 4.637,52 4.637,52
4 INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO 20100007 08-02-2010 60.000,00 60.000,00 60.000,00
4 INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO 20100108 09-11-2010 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2 INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE-LABORATRIO DE METROLOGIA 2000119823 21-01-2011 984,00 984,00 984,00
2 INSTITUTO ELECTROTCNICO PORTUGUES VD-FR-09-2916 31-12-2009 420,00 420,00 420,00
2 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE 2009/04716 07-05-2009 19,01 19,01 19,01
2 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE 2009/05616 01-06-2009 178,50 178,50 178,50
2 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE 2011/7027 17-08-2011 21,53 21,53 21,53
2 INSTITUTO PORTUGUS DA QUALIDADE 2011/8238 26-09-2011 229,40 229,40 229,40
8 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA ACTA19 01-10-2008 15.000,00 15.000,00 15.000,00
4 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA 1 25-03-2011 3.333,20 3.333,20 3.333,20
8 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA ACTA16 15-07-2011 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICRDIA DA TROFA 2 31-07-2011 3.333,20 3.333,20 3.333,20
7 IRMOS MAGALHES,SA 55 27-06-2005 557,81 557,81 557,81
7 IRMOS SILVAS, S.A. (METALOGALVA) 5155/2010 28-09-2010 3.489,50 3.489,50 3.489,50
3 J. DA SILVA FARIA, LDA 411001 10-01-2011 5.649,87 5.649,87 5.649,87
7 J. DA SILVA FARIA, LDA 411009 11-01-2011 180.981,22 180.981,22 180.981,22
7 J. DA SILVA FARIA, LDA 411029 03-02-2011 18.179,00 18.179,00 18.179,00
2 J. DA SILVA FARIA, LDA 411104 28-04-2011 332,10 332,10 332,10
6 JAIME FERREIRA GUIMARES 1 19-09-2011 54.166,70 54.166,70 54.166,70
7 JAIME QUEIROZ RIBEIRO LDA 2007.3.00144 31-12-2007 27.883,72 27.883,72 27.883,72
3 JAIME QUEIROZ RIBEIRO LDA 2007.3.00158 31-12-2007 6.698,82 6.698,82 6.698,82
7 JANURIO & AURLIO, LDA 250 26-04-2007 70.504,77 70.504,77 70.504,77
7 JANURIO & AURLIO, LDA 339 24-09-2007 24.234,57 24.234,57 24.234,57
7 JANURIO & AURLIO, LDA 338 24-09-2007 14.834,54 14.834,54 14.834,54
7 JANURIO & AURLIO, LDA 301 24-07-2008 36.420,25 36.420,25 36.420,25
7 JANURIO & AURLIO, LDA 25 09-02-2009 462,55 462,55 462,55
7 JANURIO & AURLIO, LDA 25-A 09-02-2009 8.367,95 8.367,95 8.367,95
7 JANURIO & AURLIO, LDA 26 10-02-2009 629,30 629,30 629,30
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

7 JANURIO & AURLIO, LDA 26-A 10-02-2009 12.586,00 12.586,00 12.586,00
7 JANURIO & AURLIO, LDA 52 25-02-2009 963,77 963,77 963,77
7 JANURIO & AURLIO, LDA 52-A 25-02-2009 17.435,38 17.435,38 17.435,38
7 JANURIO & AURLIO, LDA 51 25-02-2009 259,88 259,88 259,88
7 JANURIO & AURLIO, LDA 51-A 25-02-2009 4.701,37 4.701,37 4.701,37
7 JANURIO & AURLIO, LDA 74-A 02-04-2009 21.152,78 21.152,78 21.152,78
7 JANURIO & AURLIO, LDA 95 20-04-2009 1.925,48 1.925,48 1.925,48
7 JANURIO & AURLIO, LDA 95-A 20-04-2009 38.509,63 38.509,63 38.509,63
7 JANURIO & AURLIO, LDA 99 21-04-2009 244,75 244,75 244,75
7 JANURIO & AURLIO, LDA 99-A 21-04-2009 4.427,75 4.427,75 4.427,75
7 JANURIO & AURLIO, LDA 100 27-04-2009 86,90 86,90 86,90
7 JANURIO & AURLIO, LDA 100-A 27-04-2009 1.572,10 1.572,10 1.572,10
7 JANURIO & AURLIO, LDA 106 05-05-2009 138,73 138,73 138,73
7 JANURIO & AURLIO, LDA 106-A 05-05-2009 2.509,63 2.509,63 2.509,63
7 JANURIO & AURLIO, LDA 107 06-05-2009 145,91 145,91 145,91
7 JANURIO & AURLIO, LDA 107-A 06-05-2009 2.639,60 2.639,60 2.639,60
7 JANURIO & AURLIO, LDA 121 15-05-2009 1.090,34 1.090,34 1.090,34
7 JANURIO & AURLIO, LDA 122 15-05-2009 1.175,89 1.175,89 1.175,89
7 JANURIO & AURLIO, LDA 121-A 15-05-2009 19.725,30 19.725,30 19.725,30
7 JANURIO & AURLIO, LDA 122-A 15-05-2009 23.517,80 23.517,80 23.517,80
7 JANURIO & AURLIO, LDA 129 27-05-2009 820,40 820,40 820,40
7 JANURIO & AURLIO, LDA 129-A 27-05-2009 16.408,02 16.408,02 16.408,02
7 JANURIO & AURLIO, LDA 210 15-09-2009 941,37 941,37 941,37
7 JANURIO & AURLIO, LDA 209 15-09-2009 1.151,79 1.151,79 1.151,79
7 JANURIO & AURLIO, LDA 209-A 15-09-2009 20.836,81 20.836,81 20.836,81
7 JANURIO & AURLIO, LDA 210-A 15-09-2009 18.827,38 18.827,38 18.827,38
7 JANURIO & AURLIO, LDA 246 14-10-2009 442,81 442,81 442,81
7 JANURIO & AURLIO, LDA 245 14-10-2009 282,68 282,68 282,68
7 JANURIO & AURLIO, LDA 245-A 14-10-2009 5.113,90 5.113,90 5.113,90
7 JANURIO & AURLIO, LDA 246-A 14-10-2009 8.856,18 8.856,18 8.856,18
2 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. P-023631/2005 31-10-2005 99,91 99,91 99,91
2 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. P-023641/2006 31-10-2005 20,83 20,83 20,83
2 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. P-028190/2008 30-09-2008 25,50 25,50 25,50
2 JET COOLER - GUAS E CAFS, S.A. 020363/2009 31-07-2009 30,60 30,60 30,60
2 JOO DAVID- SERRALHARIA CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 40/2010 30-06-2010 1.740,00 1.740,00 1.740,00
2 JOO DAVID- SERRALHARIA CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 43/2010 30-06-2010 1.200,00 1.200,00 1.200,00
7 JOO DAVID- SERRALHARIA CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 40/2010 30-06-2010 840,00 840,00 840,00
2 JOO LAGOS SPORTS - GESTO DE EVENTOS, S.A. 282/2011 30-08-2011 21.525,00 21.525,00 21.525,00
1 JOAQUIM FERNANDO MAIA FERREIRA Senhas Presena 29-04-2011 68,68 68,68 68,68
1 JOAQUIM FERNANDO MAIA FERREIRA Senhas Presena 30-06-2011 68,68 68,68 68,68
2 JOAQUIM MACHADO- LIVRARIA ALMEDINA 07/29000001 29-06-2009 1.620,49 1.620,49 1.620,49
2 JORGE JOO DIAS MARQUES 12886 29-04-2009 27,85 27,85 27,85
2 JORGE JOO DIAS MARQUES 13601 28-06-2009 137,85 137,85 137,85
2 JORGE JOO DIAS MARQUES 13752 10-07-2009 113,60 113,60 113,60
2 JORGE JOO DIAS MARQUES 13936 23-07-2009 136,85 136,85 136,85
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090342 07-05-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090458 04-06-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090546 07-07-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090665 13-08-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090688 03-09-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090779 15-10-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090816 10-11-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20090892 15-12-2009 2.808,00 2.808,00 2.808,00
2 JORNAL DA TROFA, LDA 20100572 28-09-2010 305,79 305,79 305,79
2 JOS DA COSTA E S 201307 30-12-2010 408,01 408,01 408,01
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

6 JOS DE CASTRO MENDES ATA19 02-09-2011 146,16 146,16 146,16
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 582 07-03-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 584 21-03-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 589 04-04-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 590 18-04-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 591 02-05-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 598 15-05-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 599 30-05-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 614 08-06-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 607 13-06-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 608 27-06-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 616 25-07-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 624 08-08-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 625 22-08-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 628 03-09-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 634 19-09-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 637 03-10-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 642 17-10-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERNANDO PAIVA DA COSTA 644 31-10-2009 21,60 21,60 21,60
2 JOS FERREIRA DOS SANTOS 50 19-11-2009 66,00 66,00 66,00
2 JOS FERREIRA DOS SANTOS 53 26-10-2010 24,20 24,20 24,20
2 JOS FERREIRA DOS SANTOS 56 03-03-2011 59,04 59,04 59,04
7 JOS FERREIRA DOS SANTOS 57 25-03-2011 147,60 147,60 147,60
7 JOS FERREIRA DOS SANTOS 58 07-04-2011 13,53 13,53 13,53
7 JOS FERREIRA DOS SANTOS 59 31-08-2011 147,60 147,60 147,60
1 JOS JOAQUIM AZEVEDO FERREIRA Senhas Presena 29-04-2011 68,68 68,68 68,68
1 JOS JOAQUIM AZEVEDO FERREIRA Senhas Presena 30-06-2011 68,68 68,68 68,68
1 JOS JOAQUIM AZEVEDO FERREIRA Senhas Presena 29-09-2011 68,68 68,68 68,68
4 JOS LUS ARAJO MONTEIRO 30-09-2011 76,32 76,32 76,32
2 JOS LUIS FERREIRA DA SILVA 59917 16-12-2010 67,95 67,95 67,95
2 JOS LUIS FERREIRA DA SILVA 59930 20-12-2010 93,40 93,40 93,40
4 JOS LUIS PADRO COSTA 02-06-2011 76,32 76,32 76,32
2 JT EDIES, LDA 2347 03-01-2011 322,88 322,88 322,88
2 JT EDIES, LDA 2337 03-01-2011 265,21 265,21 265,21
2 JT EDIES, LDA 2338 03-01-2011 319,50 319,50 319,50
2 JT EDIES, LDA 2341 03-01-2011 210,00 210,00 210,00
2 JT EDIES, LDA 2342 03-01-2011 243,00 243,00 243,00
2 JT EDIES, LDA 2344 03-01-2011 126,00 126,00 126,00
2 JT EDIES, LDA 2346 03-01-2011 78,00 78,00 78,00
2 JT EDIES, LDA 2347 03-01-2011 315,00 315,00 315,00
2 JT EDIES, LDA 2348 03-01-2011 51,00 51,00 51,00
2 JT EDIES, LDA 2350 03-01-2011 195,30 195,30 195,30
2 JT EDIES, LDA 2351 03-01-2011 232,40 232,40 232,40
2 JT EDIES, LDA 2379 05-09-2011 507,38 507,38 507,38
2 JT EDIES, LDA 2381 05-09-2011 507,38 507,38 507,38
2 JT EDIES, LDA 2382 05-09-2011 1.014,75 1.014,75 1.014,75
2 JT EDIES, LDA 2385 05-09-2011 307,50 307,50 307,50
2 JT EDIES, LDA 2386 05-09-2011 280,44 280,44 280,44
2 JT EDIES, LDA 2388 05-09-2011 300,00 300,00 300,00
2 JT EDIES, LDA 2389 05-09-2011 211,50 211,50 211,50
2 JT EDIES, LDA 2390 05-09-2011 300,00 300,00 300,00
2 JT EDIES, LDA 2391 05-09-2011 301,50 301,50 301,50
2 JT EDIES, LDA 2392 05-09-2011 495,00 495,00 495,00
2 JT EDIES, LDA 2393 05-09-2011 265,20 265,20 265,20
2 JT EDIES, LDA 2394 05-09-2011 273,60 273,60 273,60
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 JT EDIES, LDA 2395 05-09-2011 495,00 495,00 495,00
2 JT EDIES, LDA 2397 05-09-2011 135,00 135,00 135,00
2 JT EDIES, LDA 2399 05-09-2011 153,00 153,00 153,00
2 JT EDIES, LDA 2398 05-09-2011 90,00 90,00 90,00
2 JT EDIES, LDA 2396 05-09-2011 1.200,00 1.200,00 1.200,00
7 LABCEL, LDA 42/2010 12-08-2010 249,14 249,14 249,14
7 LABCEL, LDA Mar-11 01-02-2011 26,64 26,64 26,64
2 LABORATORIOS FOTOGRAFICOS DO MARCO, LDA. 1101004016 02-03-2011 154,63 154,63 154,63
7 LABORATORIOS FOTOGRAFICOS DO MARCO, LDA. 1101004016 02-03-2011 105,78 105,78 105,78
2 LAVANDARIA EFICAZ 201 03-08-2009 10,80 10,80 10,80
2 LAVANDARIA EFICAZ 213 31-08-2009 6,60 6,60 6,60
2 LAVANDARIA EFICAZ 210A 04-09-2009 94,20 94,20 94,20
2 LAVANDARIA EFICAZ 4 12-01-2010 141,60 141,60 141,60
2 LAVANDARIA EFICAZ 6 12-01-2010 7,50 7,50 7,50
2 LAVANDARIA EFICAZ 5 12-01-2010 192,00 192,00 192,00
2 LIVRARIA BERTRAND - S. COM LIVROS, S.A. 315465 28-06-2010 14,00 14,00 14,00
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 568/2010 31-07-2010 76,32 76,32 76,32
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 669/2010 30-09-2010 89,04 89,04 89,04
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 809/2010 31-10-2010 57,24 57,24 57,24
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 831/2010 30-11-2010 63,60 63,60 63,60
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 71/2011 03-02-2011 108,12 108,12 108,12
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 101/2011 28-02-2011 139,92 139,92 139,92
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 262/2011 30-04-2011 127,20 127,20 127,20
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 391/2011 31-05-2011 63,60 63,60 63,60
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 414/2011 30-06-2011 89,04 89,04 89,04
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 535/2011 12-08-2011 63,60 63,60 63,60
2 LUIS LEAL E FILHOS, LDA. 674/2011 30-09-2011 76,32 76,32 76,32
2 LUMINOVA - ELECTRICIDADE, SIST. DE SEGURANA E DOMTICA, LDA. 2010000035 15-11-2010 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2 LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. 146549 02-07-2010 339,93 339,93 339,93
2 LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. 22671 29-11-2010 218,40 218,40 218,40
2 LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. 348705 04-03-2011 1.101,67 1.101,67 1.101,67
2 LUSITANIA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. 434287 25-03-2011 4.695,37 4.695,37 4.695,37
2 LUSOMERITO - COMRCIO DE BRINDES UNIPESSOAL, LDA 2009000122 02-12-2009 90,00 90,00 90,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200314/2008 18-03-2008 218,85 218,85 218,85
7 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 369/2009 29-07-2009 100,73 100,73 100,73
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200817/2009 20-08-2009 317,30 317,30 317,30
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 249/2010 30-04-2010 3,60 3,60 3,60
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200402/2010 17-05-2010 60,00 60,00 60,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200425/2010 27-05-2010 40,00 40,00 40,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200426/2010 27-05-2010 48,50 48,50 48,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200427/2010 27-05-2010 7,50 7,50 7,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200428/2010 27-05-2010 6,50 6,50 6,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200429/2010 27-05-2010 30,75 30,75 30,75
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200430/2010 27-05-2010 12,75 12,75 12,75
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200431/2010 27-05-2010 25,85 25,85 25,85
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200441/2010 31-05-2010 15,00 15,00 15,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200442/2010 31-05-2010 9,00 9,00 9,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200443/2010 31-05-2010 27,50 27,50 27,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200444/2010 31-05-2010 26,50 26,50 26,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200446/2010 31-05-2010 42,76 42,76 42,76
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200445/2010 31-05-2010 5,50 5,50 5,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200447/2010 31-05-2010 121,45 121,45 121,45
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200472/2010 08-06-2010 28,26 28,26 28,26
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200473/2010 08-06-2010 110,10 110,10 110,10
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200474/2010 08-06-2010 100,25 100,25 100,25
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200554/2010 30-06-2010 41,50 41,50 41,50
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200555/2010 30-06-2010 5,00 5,00 5,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200571/2010 08-07-2010 30,00 30,00 30,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200679/2010 20-08-2010 32,77 32,77 32,77
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200681/2010 25-08-2010 61,01 61,01 61,01
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200680/2010 25-08-2010 40,34 40,34 40,34
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200682/2010 25-08-2010 19,57 19,57 19,57
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 514/2010 09-09-2010 114,95 114,95 114,95
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200767/2010 16-09-2010 30,00 30,00 30,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 545/2010 22-09-2010 157,30 157,30 157,30
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 594/2010 21-10-2010 81,07 81,07 81,07
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 634/2010 13-11-2010 85,92 85,92 85,92
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 635/2010 13-11-2010 66,55 66,55 66,55
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200943/2010 29-11-2010 21,00 21,00 21,00
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 791/2010 30-12-2010 3,64 3,64 3,64
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 93/2011 28-02-2011 7,38 7,38 7,38
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 108/2011 04-03-2011 30,75 30,75 30,75
2 M.C.REIS, FILHOS & C.., L.DA ("CASA OLIVA") 200187/2011 05-03-2011 38,44 38,44 38,44
2 MADEITROFA 774 30-05-2011 1.387,62 1.387,62 1.387,62
7 MAGNIROSA - REPRESENTAES, S.A. 33/2009 19-06-2009 604,80 604,80 604,80
2 MAGNIROSA - REPRESENTAES, S.A. Jan-11 13-01-2011 1.845,00 1.845,00 1.845,00
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 99/2010 14-04-2010 11.593,82 11.593,82 11.593,82
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 138/2010 14-05-2010 11.593,82 11.593,82 11.593,82
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 186/2010 15-06-2010 11.311,66 11.311,66 11.311,66
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 316/2010 30-09-2010 9.638,00 9.638,00 9.638,00
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 334/2010 30-10-2010 9.846,90 9.846,90 9.846,90
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 373/2010 30-11-2010 9.916,80 9.916,80 9.916,80
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 419/2010 31-12-2010 9.986,70 9.986,70 9.986,70
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. Mar-11 10-01-2011 10.452,05 10.452,05 10.452,05
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 40/2011 28-02-2011 10.472,85 10.472,85 10.472,85
3 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 2/2011 21-03-2011 4.417,32 4.417,32 4.417,32
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 59/2011 26-03-2011 10.494,80 10.494,80 10.494,80
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 109/2011 30-04-2011 10.461,25 10.461,25 10.461,25
3 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 4/2011 30-04-2011 4.362,50 4.362,50 4.362,50
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 149/2011 31-05-2011 10.365,85 10.365,85 10.365,85
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 181/2011 29-06-2011 10.244,10 10.244,10 10.244,10
3 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 7/2011 03-08-2011 9.084,62 9.084,62 9.084,62
3 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 8/2011 03-08-2011 1.436,83 1.436,83 1.436,83
3 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 9/2011 09-08-2011 1.454,18 1.454,18 1.454,18
3 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 10/2011 24-08-2011 1.413,07 1.413,07 1.413,07
2 MAIA TRANSPORTES - ANTNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS,LDA. 272/2011 30-09-2011 9.723,40 9.723,40 9.723,40
2 MAISFONE-SISTEMAS TELEFNICOS, L.DA 1405/2009 12-08-2009 29,90 29,90 29,90
4 MANUEL ANTNIO ALVES DE S 31-05-2011 76,32 76,32 76,32
2 MANUEL ANTNIO GONALVES DA SILVA (CASA LAMY) 204 02-03-2010 120,00 120,00 120,00
2 MANUEL ANTNIO GONALVES DA SILVA (CASA LAMY) 243 30-03-2011 9,60 9,60 9,60
6 MANUEL DE AZEVEDO CAMPOS ACTA6 19-03-2010 308,10 308,10 308,10
2 MANUEL DE QUEIRS R. CRUZ 197 11-05-2009 3.840,00 3.840,00 3.840,00
2 MANUEL DE QUEIRS R. CRUZ 220 06-10-2009 3.276,00 3.276,00 3.276,00
2 MANUEL DE QUEIRS R. CRUZ 221 06-10-2009 4.140,00 4.140,00 4.140,00
1 MANUEL JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO Senhas Presena 28-02-2011 68,68 68,68 68,68
1 MANUEL JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO Senhas Presena 29-04-2011 68,68 68,68 68,68
1 MANUEL JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO Senhas Presena 30-06-2011 68,68 68,68 68,68
2 MANUEL JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (ELECTRODOMSTICOS) 382 18-05-2011 264,42 264,42 264,42
2 MANUEL JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (ELECTRODOMSTICOS) 383 18-05-2011 21,53 21,53 21,53
2 MANUEL JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (ELECTRODOMSTICOS) 388 18-07-2011 4,92 4,92 4,92
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

7 MANUEL JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (ELECTRODOMSTICOS) 388 18-07-2011 676,11 676,11 676,11
2 MRCIA SOFIA DOS SANTOS NEVES 44 02-12-2008 30,00 30,00 30,00
2 MARIA CRISTINA NOVAIS GOMES DE S BORGES-TROFLOR 46 13-07-2009 15,00 15,00 15,00
4 MARIA CUSTDIA MENDES DA SILVA 31-05-2011 76,32 76,32 76,32
4 MARIA DA CONCEIO SILVA FARPA 26-09-2011 76,32 76,32 76,32
2 MARIA DE FTIMA FERREIRA LOPES 7676 18-08-2011 54,00 54,00 54,00
2 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS Jun-10 01-07-2010 275,00 275,00 275,00
2 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS Jul-10 01-08-2010 275,00 275,00 275,00
2 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS Ago-10 01-09-2010 275,00 275,00 275,00
2 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS Set-10 01-10-2010 275,00 275,00 275,00
2 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS Out-10 01-11-2010 275,00 275,00 275,00
2 MARIA ESTER MOREIRA CAMPOS Nov-10 01-12-2010 275,00 275,00 275,00
2 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO 71 16-05-2008 23,83 23,83 23,83
2 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO 148 17-04-2009 3,20 3,20 3,20
2 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO 334 03-09-2009 327,46 327,46 327,46
2 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO 396 03-10-2009 93,80 93,80 93,80
2 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO U001/27247 16-05-2011 3,40 3,40 3,40
2 MARIA JLIA DIAS MOREIRA PADRO U001/130 12-07-2011 11,80 11,80 11,80
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 171 11-08-2009 360,00 360,00 360,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 175 17-08-2009 720,00 720,00 720,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 172 11-09-2009 900,00 900,00 900,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 188 21-09-2009 600,00 600,00 600,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 189 21-09-2009 720,00 720,00 720,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 191 21-09-2009 600,00 600,00 600,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 204 20-10-2009 420,00 420,00 420,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 208 22-12-2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2 MARIA LUISA DIAS FERREIRA 214 22-12-2010 363,00 363,00 363,00
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 66932 25-03-2011 19,04 19,04 19,04
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 67391 12-05-2011 5.904,00 5.904,00 5.904,00
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 67976 14-07-2011 47,78 47,78 47,78
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 67977 14-07-2011 164,80 164,80 164,80
7 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 67976 14-07-2011 7,90 7,90 7,90
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 68036 21-07-2011 53,48 53,48 53,48
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 68205 12-08-2011 3,09 3,09 3,09
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 68483 21-09-2011 17,76 17,76 17,76
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 68518 22-09-2011 138,68 138,68 138,68
2 MARIA NATLIA CRUZ SILVA "NOVO MUNDO" 68519 22-09-2011 112,45 112,45 112,45
2 MARIA ROLINDA DA SILVA FERREIRA 200086 23-04-2002 17,78 17,78 17,78
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 200912614 18-12-2009 11,95 11,95 11,95
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 2011/290 24-01-2011 77,17 77,17 77,17
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 2011/775 25-02-2011 18,13 18,13 18,13
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 20112686 27-06-2011 14,34 14,34 14,34
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 20112723 28-06-2011 46,75 46,75 46,75
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 20112777 01-07-2011 7,73 7,73 7,73
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 20112849 06-07-2011 19,72 19,72 19,72
2 MARIA ROSA RIBEIRO DA COSTA PENICHE 20112659 30-08-2011 10,03 10,03 10,03
7 MARILUCI UNIPESSOAL, LDA 336 24-07-2009 462,00 462,00 462,00
2 MEDIDATA.NET-SIST.DE INFORMAO PARA AUTARQUIAS, S.A. G.364 02-08-2010 13.020,22 13.020,22 13.020,22
2 MEDIDATA.NET-SIST.DE INFORMAO PARA AUTARQUIAS, S.A. H.459 21-09-2011 738,00 738,00 738,00
2 METALOARTE- F.CAETANO & FILHOS, LDA 692 11-08-2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 METRO DO PORTO, S.A. 2010/20 23-02-2010 302,45 302,45 302,45
2 METRO DO PORTO, S.A. 2010/57 17-03-2010 397,85 397,85 397,85
2 METRO DO PORTO, S.A. 2010/106 23-04-2010 339,90 339,90 339,90
2 METRO DO PORTO, S.A. 2010/150 10-05-2010 461,45 461,45 461,45
2 METRO DO PORTO, S.A. 2011/10 31-01-2011 45,40 45,40 45,40
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 METRO DO PORTO, S.A. 2011/47 17-03-2011 45,40 45,40 45,40
2 METRO DO PORTO, S.A. 2011/97 13-04-2011 45,40 45,40 45,40
2 METRO DO PORTO, S.A. 2011/134 09-05-2011 45,40 45,40 45,40
2 METRO DO PORTO, S.A. 2011/216 08-07-2011 45,40 45,40 45,40
2 MHM - ARTES GRFICAS, LDA 2011049 25-02-2011 461,25 461,25 461,25
2 MHM - ARTES GRFICAS, LDA 2011220 21-09-2011 1.014,75 1.014,75 1.014,75
2 MICROPROCESSADOR-SISTEMAS DIGITAIS, S.A 23556 19-05-2011 110,70 110,70 110,70
2 MICROPROCESSADOR-SISTEMAS DIGITAIS, S.A 23627 17-06-2011 440,72 440,72 440,72
7 MIL RAZES - CONSTRUO E MANUTENO DE ESPAOS VERDES, LDA 1.1.20070422 25-08-2009 2.208,12 2.208,12 2.208,12
2 MIRRA & NORTE, ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER, LDA 170 27-06-2011 984,00 984,00 984,00
2 MIRRA & NORTE, ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER, LDA 171 27-06-2011 885,92 885,92 885,92
7 MMM CARPINTARIA E MVEIS, LDA. 20110006 16-03-2011 1.076,25 1.076,25 1.076,25
7 MMM CARPINTARIA E MVEIS, LDA. 20110012 10-04-2011 104,55 104,55 104,55
7 MOBAPEC-MOBILIRIO ESCOLAR, LDA 10779 27-01-2011 184,50 184,50 184,50
7 MOBAPEC-MOBILIRIO ESCOLAR, LDA 10788 01-02-2011 1.894,20 1.894,20 1.894,20
2 MOMENTOS DO SEGREDO, LDA 100059 01-10-2010 240,50 240,50 240,50
2 MORAIS LEITO, GALVO TELES, SOARES DA SILVA,ASSOCIADOS, SOC. ADVOGADOS, LDA 3247/2009 31-12-2009 1.776,36 1.776,36 1.776,36
7 MOREIRA MARQUES,LDA 77 04-05-2009 1.794,00 1.794,00 1.794,00
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 110290031 19-03-2009 152,74 152,74 152,74
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290265 30-07-2009 26,28 26,28 26,28
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290266 30-07-2009 19,61 19,61 19,61
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290267 30-07-2009 42,24 42,24 42,24
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290268 30-07-2009 68,40 68,40 68,40
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290269 30-07-2009 73,97 73,97 73,97
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,29027 30-07-2009 103,16 103,16 103,16
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290271 30-07-2009 175,58 175,58 175,58
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290272 30-07-2009 41,71 41,71 41,71
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290273 30-07-2009 55,46 55,46 55,46
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290274 30-07-2009 60,07 60,07 60,07
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290275 30-07-2009 40,38 40,38 40,38
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 1,290715 31-07-2009 12,00 12,00 12,00
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,29028 31-07-2009 53,70 53,70 53,70
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290281 31-07-2009 358,98 358,98 358,98
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290282 31-07-2009 48,96 48,96 48,96
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290283 31-07-2009 45,72 45,72 45,72
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290284 31-07-2009 7,20 7,20 7,20
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290285 31-07-2009 74,74 74,74 74,74
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100,290334 24-09-2009 1.535,95 1.535,95 1.535,95
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100992 21-07-2010 1.693,71 1.693,71 1.693,71
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100993 21-07-2010 44,25 44,25 44,25
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100994 21-07-2010 59,27 59,27 59,27
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100995 21-07-2010 207,07 207,07 207,07
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100996 21-07-2010 1.102,40 1.102,40 1.102,40
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100997 21-07-2010 90,08 90,08 90,08
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100998 21-07-2010 61,35 61,35 61,35
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 100999 21-07-2010 56,20 56,20 56,20
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101000 21-07-2010 49,39 49,39 49,39
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101001 21-07-2010 390,85 390,85 390,85
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101002 21-07-2010 76,01 76,01 76,01
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101003 21-07-2010 72,08 72,08 72,08
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101004 21-07-2010 69,74 69,74 69,74
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101005 21-07-2010 43,86 43,86 43,86
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101006 21-07-2010 124,29 124,29 124,29
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101007 21-07-2010 43,86 43,86 43,86
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101008 21-07-2010 43,86 43,86 43,86
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101009 21-07-2010 45,66 45,66 45,66
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101010 21-07-2010 57,54 57,54 57,54
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101012 21-07-2010 576,25 576,25 576,25
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101013 21-07-2010 38,96 38,96 38,96
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101015 21-07-2010 41,14 41,14 41,14
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101016 21-07-2010 71,98 71,98 71,98
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101018 21-07-2010 229,69 229,69 229,69
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101020 21-07-2010 460,98 460,98 460,98
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101021 21-07-2010 313,33 313,33 313,33
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101025 22-07-2010 673,03 673,03 673,03
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101026 22-07-2010 48,28 48,28 48,28
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101027 22-07-2010 47,86 47,86 47,86
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101028 22-07-2010 77,20 77,20 77,20
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101029 22-07-2010 62,84 62,84 62,84
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101031 22-07-2010 141,54 141,54 141,54
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101032 22-07-2010 82,89 82,89 82,89
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101033 22-07-2010 141,37 141,37 141,37
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101034 22-07-2010 45,19 45,19 45,19
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101035 22-07-2010 63,29 63,29 63,29
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101036 22-07-2010 22,13 22,13 22,13
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101037 22-07-2010 60,20 60,20 60,20
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101038 22-07-2010 102,29 102,29 102,29
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101039 22-07-2010 109,55 109,55 109,55
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101040 22-07-2010 49,37 49,37 49,37
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101041 22-07-2010 264,53 264,53 264,53
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101042 22-07-2010 78,05 78,05 78,05
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101043 22-07-2010 56,31 56,31 56,31
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101044 22-07-2010 389,24 389,24 389,24
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101045 22-07-2010 313,33 313,33 313,33
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101046 22-07-2010 282,63 282,63 282,63
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 101415 21-09-2010 57,17 57,17 57,17
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 103544 17-08-2011 693,08 693,08 693,08
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 103545 17-08-2011 553,14 553,14 553,14
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 103647 01-09-2011 7,08 7,08 7,08
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 103638 01-09-2011 8,88 8,88 8,88
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 103639 01-09-2011 42,44 42,44 42,44
2 MOTO TROFA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VECULOS, LD 103640 01-09-2011 35,28 35,28 35,28
2 MOVEX III, S.A. 2100717/2009 11-12-2009 3.253,31 3.253,31 3.253,31
2 MOVEX III, S.A. 2205525/2009 30-12-2009 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2200155/2010 30-01-2010 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2200588/2010 28-02-2010 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2201078/2010 30-03-2010 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2201763/2010 30-04-2010 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2201954/2010 30-05-2010 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2202398/2010 30-06-2010 1.739,10 1.739,10 1.739,10
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2202806/2010 30-07-2010 1.753,59 1.753,59 1.753,59
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2203236/2010 30-08-2010 1.753,59 1.753,59 1.753,59
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2203672/2010 30-09-2010 1.753,59 1.753,59 1.753,59
2 MOVEX MDULOS PR-FABRICADOS 2500039/2010 03-12-2010 39,33 39,33 39,33
2 MULTICAPA - EQUIPAMENTO DE ESCRITRIO, LDA 20050367 28-07-2005 121,00 121,00 121,00
2 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 9253 12-07-2011 125,00 125,00 125,00
2 MYID - PUBLICIDADE, LDA. 613/2009 16-06-2009 193,91 193,91 193,91
2 MYID - PUBLICIDADE, LDA. 769/2009 17-07-2009 540,00 540,00 540,00
2 NDALU DE ALMEIDA 356547 06-12-2009 250,00 250,00 250,00
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 308 11-05-2011 95,82 95,82 95,82
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 369 08-08-2011 539,88 539,88 539,88
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 370 08-08-2011 159,78 159,78 159,78
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 371 08-08-2011 95,14 95,14 95,14
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 372 08-08-2011 254,61 254,61 254,61
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 373 08-08-2011 169,13 169,13 169,13
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 374 08-08-2011 198,20 198,20 198,20
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 375 08-08-2011 441,57 441,57 441,57
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 376 08-08-2011 211,99 211,99 211,99
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 377 08-08-2011 30,75 30,75 30,75
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 378 08-08-2011 682,47 682,47 682,47
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 379 08-08-2011 931,50 931,50 931,50
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 382 13-09-2011 5.820,80 5.820,80 5.820,80
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 385 22-09-2011 594,34 594,34 594,34
2 NFAUTO DE DUARTE NUNO SANTOS FREITAS 386 22-09-2011 1.401,34 1.401,34 1.401,34
4 NICOLAU MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA 31-05-2011 76,32 76,32 76,32
7 NORQUA CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA 113/2010 09-09-2010 9.510,60 9.510,60 9.510,60
7 NORTEMARCA - MARCAES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA 009/271 28-08-2009 435,60 435,60 435,60
2 NOVAVET-PRODUTOS AGRO-PECURIOS, LDA 107070/2 27-05-2010 289,49 289,49 289,49
2 NOVAVET-PRODUTOS AGRO-PECURIOS, LDA 114802 19-10-2010 263,05 263,05 263,05
2 NUMARGO, LDA F1788 16-06-2011 1.093,68 1.093,68 1.093,68
2 NUNO & CASTRO, LDA 1838 29-09-2011 16,17 16,17 16,17
2 NUNO MANUEL SANTOS RIBEIRO 132 01-08-2011 292,86 292,86 292,86
4 NUNO QUEIRS RODRIGUES CRUZ 01-06-2011 76,32 76,32 76,32
4 NUNO QUEIRS RODRIGUES CRUZ 30-09-2011 76,32 76,32 76,32
2 O BECO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA 17 01-04-2010 28,00 28,00 28,00
2 O GRUPO DESPORTIVO 4 CAMINHOS 1224 22-03-2010 720,00 720,00 720,00
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009000408 28-04-2009 174,18 174,18 174,18
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009000499 25-05-2009 540,00 540,00 540,00
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009000611 26-06-2009 271,80 271,80 271,80
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009000785 10-08-2009 174,06 174,06 174,06
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009001031 29-10-2009 288,00 288,00 288,00
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009001075 12-11-2009 245,28 245,28 245,28
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009001076 12-11-2009 137,28 137,28 137,28
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009001079 12-11-2009 1.806,00 1.806,00 1.806,00
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2009001186 28-12-2009 2.152,61 2.152,61 2.152,61
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010000142 08-02-2010 265,20 265,20 265,20
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010000868 03-09-2010 169,40 169,40 169,40
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010000869 03-09-2010 149,44 149,44 149,44
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010000908 22-09-2010 290,40 290,40 290,40
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010000913 01-10-2010 508,20 508,20 508,20
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010000993 05-11-2010 290,40 290,40 290,40
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001016 09-11-2010 280,72 280,72 280,72
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001017 09-11-2010 90,75 90,75 90,75
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001048 16-11-2010 272,25 272,25 272,25
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001053 18-11-2010 157,30 157,30 157,30
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001058 09-12-2010 137,09 137,09 137,09
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001059 09-12-2010 217,45 217,45 217,45
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001110 16-12-2010 290,40 290,40 290,40
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001111 16-12-2010 219,93 219,93 219,93
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001123 23-12-2010 243,03 243,03 243,03
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001124 27-12-2010 90,75 90,75 90,75
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001155 31-12-2010 1.393,68 1.393,68 1.393,68
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001156 31-12-2010 175,39 175,39 175,39
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2010001159 31-12-2010 170,61 170,61 170,61
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0053 31-01-2011 174,88 174,88 174,88
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0095 11-02-2011 287,82 287,82 287,82
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0129 22-02-2011 2.005,66 2.005,66 2.005,66
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0148 04-03-2011 239,85 239,85 239,85
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0290 19-04-2011 171,89 171,89 171,89
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0327 06-05-2011 349,78 349,78 349,78
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0328 06-05-2011 174,89 174,89 174,89
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0383 23-05-2011 248,04 248,04 248,04
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0395 03-06-2011 174,89 174,89 174,89
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0398 08-06-2011 462,71 462,71 462,71
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0399 08-06-2011 207,87 207,87 207,87
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0447 21-06-2011 295,20 295,20 295,20
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0448 05-07-2011 159,90 159,90 159,90
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0539 01-08-2011 184,50 184,50 184,50
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0543 07-08-2011 295,20 295,20 295,20
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0592 29-08-2011 155,90 155,90 155,90
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0593 29-08-2011 174,89 174,89 174,89
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0594 29-08-2011 155,90 155,90 155,90
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0651 14-09-2011 516,60 516,60 516,60
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0653 14-09-2011 295,20 295,20 295,20
2 O NOTCIAS DA TROFA- PUBLICAES PERIDICAS, LDA 2011C0661 19-09-2011 516,60 516,60 516,60
2 ORDEM DOS ENGENHEIROS REGIAO NORTE 2011,00006 09-02-2011 80,00 80,00 80,00
2 OS BRAGUINHAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA VD/9461 26-10-1907 476,50 476,50 476,50
2 OS BRAGUINHAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA 14781/1 08-04-2009 150,00 150,00 150,00
2 OS BRAGUINHAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA 11651/1 15-09-2009 41,25 41,25 41,25
2 OS BRAGUINHAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA 19005 01-10-2011 113,60 113,60 113,60
2 PAD PRODUO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA 75/2011 30-08-2011 39.975,00 39.975,00 39.975,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 320 21-02-2009 44,80 44,80 44,80
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 322 28-02-2009 44,80 44,80 44,80
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 330 03-03-2009 53,76 53,76 53,76
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 328 07-03-2009 44,80 44,80 44,80
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 350 06-04-2009 120,96 120,96 120,96
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 351 07-04-2009 287,36 287,36 287,36
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 352 08-04-2009 154,56 154,56 154,56
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 353 09-04-2009 153,60 153,60 153,60
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 356 22-04-2009 53,76 53,76 53,76
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 358 30-04-2009 300,00 300,00 300,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 367 13-05-2009 53,76 53,76 53,76
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 368 21-05-2009 280,00 280,00 280,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 370 26-05-2009 53,76 53,76 53,76
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 371 28-05-2009 280,00 280,00 280,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 395 25-06-2009 364,00 364,00 364,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 402 25-07-2009 189,00 189,00 189,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 412 08-08-2009 32,40 32,40 32,40
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 418 10-09-2009 201,60 201,60 201,60
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 421 20-09-2009 100,80 100,80 100,80
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 429 01-10-2009 108,00 108,00 108,00
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 447 03-12-2009 30,03 30,03 30,03
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 448 04-12-2009 145,80 145,80 145,80
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 450 13-12-2009 30,03 30,03 30,03
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 523 04-07-2010 149,58 149,58 149,58
2 PADARIA PASTELARIA LIRIO AMARELO, LDA 538 01-10-2010 87,12 87,12 87,12
2 PALETA DE LETRAS - EDIES DE LIVROS UNIPESSOAL, LDA. 5 07-06-2010 315,00 315,00 315,00
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 577/2010 28-02-2010 10,80 10,80 10,80
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 884/2010 31-03-2010 26,67 26,67 26,67
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 885/2010 31-03-2010 64,00 64,00 64,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1023/2010 30-04-2010 280,60 280,60 280,60
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1215/2010 30-04-2010 31,80 31,80 31,80
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1529/2010 31-05-2010 19,08 19,08 19,08
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1530/2010 31-05-2010 17,00 17,00 17,00
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1577/2011 10-06-2011 42,50 42,50 42,50
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1816/2011 30-06-2011 228,42 228,42 228,42
2 PANTIR - PANIFICADORA TIRSENSE, LDA 1910/2011 10-07-2011 277,83 277,83 277,83
8 PARQUIA DE S. CRISTVO DO MURO ACTA12 20-05-2009 9.200,00 9.200,00 9.200,00
2 PASTELARIA DESEJOS, LDA 20-427 09-09-2010 99,70 99,70 99,70
2 PASTELARIA E PO QUENTE COSTA, LDA 2386 27-03-2010 90,00 90,00 90,00
2 PASTELARIA E PO QUENTE COSTA, LDA 2387 01-04-2010 20,00 20,00 20,00
2 PASTELARIA E PO QUENTE COSTA, LDA 2702 17-06-2011 18,00 18,00 18,00
2 PASTOFO - PASTA PARA ESTOFOS, S.A. 305/2011 09-03-2011 363,13 363,13 363,13
2 PAULO ARAJO, LDA. 230649 11-03-2003 1,58 1,58 1,58
2 PCCOM SOLUES INFORMTICAS UNIPESSOAL, LDA 8573 13-05-2010 414,00 414,00 414,00
2 PEDRO MENDES ESPECTCULOS DE PEDRO NUNO PEREIRA DE ALMEIDA MENDES PINTO 635 15-04-2010 2.340,00 2.340,00 2.340,00
7 PERFIL - FUNDAES E HIDROGEOLOGIA, LDA 42 16-06-2011 15.404,52 15.404,52 15.404,52
2 PESTOX CONTROLO E DEFESA NO MEIO AMBIENTE, LDA 2927 23-09-2011 2.460,00 2.460,00 2.460,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 615/09 30-03-2009 25,00 25,00 25,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 616/09 30-03-2009 612,50 612,50 612,50
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 617/09 30-03-2009 55,00 55,00 55,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 618/09 30-03-2009 400,00 400,00 400,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 619/09 30-03-2009 35,00 35,00 35,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 622/09 30-03-2009 1.260,00 1.260,00 1.260,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 1263 29-06-2009 445,00 445,00 445,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 1264/09 29-06-2009 312,30 312,30 312,30
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 1498/09 04-08-2009 190,00 190,00 190,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 1499/09 04-08-2009 180,00 180,00 180,00
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 1655/09 01-09-2009 427,50 427,50 427,50
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 199/10 04-03-2010 36,35 36,35 36,35
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 826/10 10-05-2010 158,35 158,35 158,35
2 PINHEIRO MANSO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. 827/10 10-05-2010 60,00 60,00 60,00
2 PIROTCNIA DO AVE, LDA. 1287 20-10-2009 960,00 960,00 960,00
2 PIROTCNIA DO AVE, LDA. 1288 20-10-2009 2.400,00 2.400,00 2.400,00
2 PIROTCNIA DO AVE, LDA. 1289 20-10-2009 192,00 192,00 192,00
2 PIROTCNIA DO AVE, LDA. 1290 20-10-2009 720,00 720,00 720,00
2 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA 20102368 28-06-2010 835,20 835,20 835,20
2 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. 20103571 27-09-2010 350,51 350,51 350,51
2 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. 20103555 27-09-2010 36,00 36,00 36,00
2 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. 20103862 21-10-2010 3,50 3,50 3,50
2 PNEUS D. PEDRO V - COMRCIO DE PNEUS, LDA. 20104475 15-12-2010 81,88 81,88 81,88
2 PROJETUTIS - PROJECTOS DE ENGENHARIA,LDA 17/2009 13-05-2009 1.980,00 1.980,00 1.980,00
2 PROJETUTIS - PROJECTOS DE ENGENHARIA,LDA 18/2009 13-05-2009 2.340,00 2.340,00 2.340,00
2 PROSOM - ESPECTCULOS 1369 11-05-2010 1.560,00 1.560,00 1.560,00
2 PROSOM - ESPECTCULOS 1375 14-06-2010 420,00 420,00 420,00
2 PROSPORT ROCHA, MOREIRA, PINTO SOARES, LDA. 2354 05-06-2009 1.284,00 1.284,00 1.284,00
2 PSE-PRODUTOS E SERVIOS DE ESTATSTICA, LDA 6717/2011 26-05-2011 738,00 738,00 738,00
7 PSERFORM, LDA 193/2011 18-02-2011 619,92 619,92 619,92
2 PT COMUNICAES S.A. A314972242 12-04-2006 695,29 695,29 695,29
2 PT COMUNICAES S.A. A425702322 05-12-2009 35,52 35,52 35,52
2 PT COMUNICAES S.A. A428083823 04-01-2010 35,52 35,52 35,52
2 PT COMUNICAES S.A. 1501359359 09-02-2010 83,80 83,80 83,80
2 PT COMUNICAES S.A. 1501371227 04-03-2010 44,89 44,89 44,89
2 QUATRO-QUINAS - SEGURANA E VIGILNCIA, LDA 101227 21-09-2010 1.121,19 1.121,19 1.121,19
2 QUATRO-QUINAS - SEGURANA E VIGILNCIA, LDA 111225 31-08-2011 428,04 428,04 428,04
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 RAFAEL ARAUJO, LDA 326 04-06-2006 3.350,00 3.350,00 3.350,00
2 RAFAEL ARAUJO, LDA 3220 14-07-2011 290,00 290,00 290,00
2 RAMALHO & FILHOS, LDA 2009 3225 18-11-2009 63,00 63,00 63,00
2 RAMALHO & FILHOS, LDA 2010/3360 02-12-2010 93,24 93,24 93,24
4 RANCHO DAS LAVRADEIRAS DA TROFA ACTA2 21-01-2011 943,00 943,00 943,00
2 RANCHO ETNOGRAFICO DE SANTIAGO DE BOUGADO 20 15-05-2009 300,00 300,00 300,00
4 RANCHO ETNOGRAFICO DE SANTIAGO DE BOUGADO ACTA2 21-01-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4 RANCHO FOLCLRICO DA TROFA ACTA2 21-01-2011 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4 RANCHO FOLCLORICO DE ALVARELHOS ACTA2 21-01-2011 750,00 750,00 750,00
4 RANCHO FOLCLRICO DE S. ROMO DO CORONADO ACTA2 21-01-2011 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2 RECTANGUTIL , UNIPESSOAL, LDA 487 09-08-2011 984,00 984,00 984,00
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 7717 25-07-2003 352,94 352,94 352,94
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 1926 01-08-2008 0,11 0,11 0,11
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 2660 11-10-2009 98,82 98,82 98,82
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 2663 12-10-2009 1.389,55 1.389,55 1.389,55
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 2745 16-11-2009 3.139,68 3.139,68 3.139,68
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 2746 16-11-2009 7.592,19 7.592,19 7.592,19
2 RECTIFICADORA MECNICA DA TROFA, DE ADLIO PEREIRA SERRA, LDA 3065 18-05-2010 835,13 835,13 835,13
7 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA 146281 24-04-2009 462,35 462,35 462,35
2 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA 201012792 17-11-2010 46,46 46,46 46,46
2 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA 201012881 25-12-2010 515,46 515,46 515,46
2 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA 2011010252 28-01-2011 60,27 60,27 60,27
2 REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECO E SEGURANA, LDA 2011010348 10-02-2011 64,97 64,97 64,97
2 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 172504 21-01-2010 47,00 47,00 47,00
2 RESTAURANTE E CHURRASQUEIRA CAMPINHOS II, LDA 50 22-10-2010 382,50 382,50 382,50
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 10 31-10-2010 158,33 158,33 158,33
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 11 30-11-2010 158,33 158,33 158,33
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 12 31-12-2010 158,33 158,33 158,33
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 1 31-01-2011 161,67 161,67 161,67
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 2 28-02-2011 161,67 161,67 161,67
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 3 27-04-2011 161,67 161,67 161,67
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 4 30-04-2011 161,67 161,67 161,67
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 5 31-05-2011 161,67 161,67 161,67
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 6 30-06-2011 161,67 161,67 161,67
4 RUI FILIPE SERRA MAIA 7 31-07-2011 161,67 161,67 161,67
2 RUI MANUEL CARVALHO FERREIRA 918A 29-07-2009 201,00 201,00 201,00
2 RUI MANUEL CARVALHO FERREIRA 1172 30-07-2011 2.250,04 2.250,04 2.250,04
4 RUI MANUEL MARTINS DAMASCENO 01-06-2011 76,32 76,32 76,32
4 RUI MANUEL MARTINS DAMASCENO 26-09-2011 76,32 76,32 76,32
1 RUI MANUEL MONTEIRO PINTO Senhas Presena 28-02-2011 68,68 68,68 68,68
1 RUI MANUEL MONTEIRO PINTO Senhas Presena 29-04-2011 68,68 68,68 68,68
1 RUI MANUEL MONTEIRO PINTO Senhas Presena 29-09-2011 68,68 68,68 68,68
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 107/2009 12-02-2009 288,00 288,00 288,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 207/2009 13-03-2009 174,00 174,00 174,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 216/2009 23-03-2009 870,00 870,00 870,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 494/2009 08-06-2009 330,00 330,00 330,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 579/2009 30-06-2009 210,00 210,00 210,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 685/2009 31-07-2009 210,00 210,00 210,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 800 15-09-2009 750,00 750,00 750,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 815/2009 23-09-2009 285,60 285,60 285,60
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 829/2009 30-09-2009 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 898/2009 06-10-2009 150,00 150,00 150,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 907/2009 12-10-2009 218,40 218,40 218,40
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 913/2009 16-10-2009 1.290,00 1.290,00 1.290,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 1007/2009 30-10-2009 150,00 150,00 150,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 933/2009 25-11-2009 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 1046/2009 30-11-2009 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 1157/2009 28-12-2009 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 1229 30-12-2009 96,00 96,00 96,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 1231 30-12-2009 492,00 492,00 492,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 36 29-01-2010 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 143 25-02-2010 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 S LIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,LDA. 253/2010 29-03-2010 3.120,00 3.120,00 3.120,00
2 SABORES DE LDIA COSTA COUTO, LDA 4311 20-09-2011 282,50 282,50 282,50
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A 501137417 29-06-2011 48,97 48,97 48,97
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501114854 13-08-2010 159,72 159,72 159,72
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501117611 20-09-2010 182,88 182,88 182,88
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501120713 05-11-2010 182,88 182,88 182,88
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501131936 14-04-2011 199,19 199,19 199,19
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501131998 14-04-2011 261,08 261,08 261,08
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501132957 28-04-2011 24,37 24,37 24,37
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501133332 04-05-2011 21,22 21,22 21,22
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501133333 04-05-2011 69,99 69,99 69,99
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 591093200 10-05-2011 75,21 75,21 75,21
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501133961 12-05-2011 78,36 78,36 78,36
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 591093586 17-05-2011 23,35 23,35 23,35
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 506023262 24-05-2011 41,21 41,21 41,21
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501135363 01-06-2011 17,46 17,46 17,46
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 591094498 07-06-2011 17,46 17,46 17,46
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 591095224 22-06-2011 16,42 16,42 16,42
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 591095225 22-06-2011 72,57 72,57 72,57
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 591095226 22-06-2011 138,37 138,37 138,37
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501137616 01-07-2011 8,25 8,25 8,25
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 506025157 26-07-2011 23,51 23,51 23,51
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501140112 05-08-2011 56,71 56,71 56,71
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 506027006 13-09-2011 17,81 17,81 17,81
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 506027007 13-09-2011 35,62 35,62 35,62
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501143101 15-09-2011 9,79 9,79 9,79
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501143793 26-09-2011 9,79 9,79 9,79
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501143882 27-09-2011 108,25 108,25 108,25
2 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 501143883 27-09-2011 7,83 7,83 7,83
7 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA FS110555 29-10-2010 4.351,98 4.351,98 4.351,98
2 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA FC107341 29-11-2010 2.981,44 2.981,44 2.981,44
2 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA FS111557 31-05-2011 51,17 51,17 51,17
7 SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA FS111557 31-05-2011 2.302,48 2.302,48 2.302,48
2 SEPREM PRO-HIGIENE E SEGURANA NO TRABALHO, LDA 8366 15-11-2010 9,08 9,08 9,08
2 SEPREM PRO-HIGIENE E SEGURANA NO TRABALHO, LDA 8633 06-12-2010 515,94 515,94 515,94
2 SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SIST., AVALIAO E DES. R.HUMANOS, LDA 13950 17-06-2010 1.339,20 1.339,20 1.339,20
2 SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SIST., AVALIAO E DES. R.HUMANOS, LDA 13951 17-06-2010 82,15 82,15 82,15
2 SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SIST., AVALIAO E DES. R.HUMANOS, LDA A-14161 24-09-2010 1.800,48 1.800,48 1.800,48
2 SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SIST., AVALIAO E DES. R.HUMANOS, LDA A-14301 17-11-2010 24,20 24,20 24,20
2 SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SIST., AVALIAO E DES. R.HUMANOS, LDA A-14323 25-11-2010 331,06 331,06 331,06
7 SICNET - SISTEMAS INTEGRADAS DE COMUNICAES, SA FCL-2210-00061 30-07-2010 4.187,81 4.187,81 4.187,81
2 SKILLMIND - CONSULTORIA DE GESTO E FORMAO, LDA 21/2011 14-01-2011 7.146,60 7.146,60 7.146,60
2 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA 205 06-10-2008 480,00 480,00 480,00
3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA A 684 08-03-2011 2,49 2,49 2,49
3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA A 704 03-04-2011 2,76 2,76 2,76
3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA A 728 02-05-2011 2,67 2,67 2,67
3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA A 748 06-06-2011 2,76 2,76 2,76
3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA D 5 04-07-2011 2,67 2,67 2,67
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA D 9 07-08-2011 2,84 2,84 2,84
3 SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATGICOS, LDA D 13 05-09-2011 2,84 2,84 2,84
4 SOCIEDADE COLUMBFILA S.ROMO DO CORONADO ACTA3 04-02-2011 250,00 250,00 250,00
4 SOCIEDADE COLUMBFILA TROFENSE ACTA3 04-02-2011 250,00 250,00 250,00
3 SOCIEDADE CONSTRUES SOARES DA COSTA 1200020 03-12-2001 4.846,47 4.846,47 4.846,47
3 SOCIEDADE CONSTRUES SOARES DA COSTA 600015 30-06-2002 4.792,97 4.792,97 4.792,97
3 SOCIEDADE CONSTRUES SOARES DA COSTA 1200026 30-12-2002 3.436,77 3.436,77 3.436,77
3 SOCIEDADE CONSTRUES SOARES DA COSTA 1200017 31-12-2003 13.136,27 13.136,27 13.136,27
2 SOCIVEDA - COMERCIALIZAO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A. 288 28-06-2011 1.383,75 1.383,75 1.383,75
2 SOJORMEDIA NORTE S.A. 90026 17-07-2009 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2 SOJORMEDIA NORTE S.A. 90048 21-08-2009 2.280,00 2.280,00 2.280,00
2 SOJORMEDIA NORTE S.A. 90088 25-09-2009 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2 SOJORMEDIA NORTE S.A. 90133 16-11-2009 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2 SOJORMEDIA NORTE S.A. 90138 18-11-2009 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2 SOLTAR AMARRAS-SOC. DE CONSULT EM AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVL ECOTURIS F189 07-06-2011 19.557,00 19.557,00 19.557,00
7 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. 1024/2009-A 30-06-2009 15.700,40 15.700,40 15.700,40
7 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. 1064/2009 07-07-2009 20.371,80 20.371,80 20.371,80
2 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. 1640/2010-A 15-11-2010 881,69 881,69 881,69
3 SOLTRAFEGO - SOLUES DE TRNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAES, S.A. Out-11 14-03-2011 1.591,64 1.591,64 1.591,64
2 SOLUES SPORT- SOLUES, CONSULTADORIA,GESTO E FORMAO EM DESPORTO, LDA 144 14-05-2010 900,00 900,00 900,00
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. A593 13-07-2010 240,01 240,01 240,01
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. F200074 18-04-2011 140,00 140,00 140,00
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. F200104 28-06-2011 150,01 150,01 150,01
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. F200132 01-08-2011 400,00 400,00 400,00
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. F200140 18-08-2011 200,00 200,00 200,00
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. F200143 23-08-2011 245,00 245,00 245,00
2 SONITURISMO - AGENCIA DE VIAGENS, LDA. F200144 23-08-2011 400,00 400,00 400,00
2 SOUSA & MARTINS, LDA. 314 03-07-2009 101,40 101,40 101,40
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 415 21-07-2010 4.930,75 4.930,75 4.930,75
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 416 21-07-2010 8.923,75 8.923,75 8.923,75
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 422 31-08-2010 986,15 986,15 986,15
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 423 31-08-2010 1.784,75 1.784,75 1.784,75
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 456 07-07-2011 3.007,35 3.007,35 3.007,35
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 458 07-07-2011 2.590,38 2.590,38 2.590,38
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 459 07-07-2011 1.217,70 1.217,70 1.217,70
7 SOUSA MARQUES ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA. 457 07-07-2011 5.442,75 5.442,75 5.442,75
2 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES F30-10/04203 20-08-2010 278,72 278,72 278,72
2 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES F30-10/04204 20-08-2010 278,72 278,72 278,72
2 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES F30-10/04205 20-08-2010 20,09 20,09 20,09
2 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES F30-10/06260 25-11-2010 59,17 59,17 59,17
2 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES F30-10/06298 26-11-2010 217,90 217,90 217,90
2 SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES F30-11/05957. 23-08-2011 1.123,05 1.123,05 1.123,05
2 SPORTROFA - ARTIGOS DESPORTIVOS, LDA 90421 08-10-2009 578,00 578,00 578,00
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2409 30-04-2006 63.358,83 63.358,83 63.358,83
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2440 20-09-2006 41.052,23 41.052,23 41.052,23
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 100703 29-03-2007 52.344,45 52.344,45 52.344,45
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 100714 31-05-2007 84.942,76 84.942,76 84.942,76
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 70055 31-07-2007 22.794,26 22.794,26 22.794,26
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 220745 31-08-2007 21.212,13 21.212,13 21.212,13
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 70078 30-09-2007 21.355,63 21.355,63 21.355,63
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 70085 31-10-2007 22.858,19 22.858,19 22.858,19
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 70124 30-11-2007 22.863,45 22.863,45 22.863,45
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 70141 31-12-2007 24.329,04 24.329,04 24.329,04
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8000010 31-01-2008 14.601,37 14.601,37 14.601,37
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8000076 31-01-2008 64.527,81 64.527,81 64.527,81
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80011 31-01-2008 25.369,83 25.369,83 25.369,83
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8000487 29-02-2008 128,77 128,77 128,77
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8000573 29-02-2008 58.246,16 58.246,16 58.246,16
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8000938 29-02-2008 15.259,32 15.259,32 15.259,32
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80024 29-02-2008 24.358,38 24.358,38 24.358,38
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8001121 31-03-2008 16.777,26 16.777,26 16.777,26
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8001127 31-03-2008 64.765,72 64.765,72 64.765,72
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80045 31-03-2008 26.789,10 26.789,10 26.789,10
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8001557 30-04-2008 63.266,31 63.266,31 63.266,31
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8001588 30-04-2008 11.796,46 11.796,46 11.796,46
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80085 30-04-2008 18.597,83 18.597,83 18.597,83
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8002030 31-05-2008 65.639,74 65.639,74 65.639,74
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80121 31-05-2008 10.321,38 10.321,38 10.321,38
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8002513 30-06-2008 61.523,02 61.523,02 61.523,02
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8002517 30-06-2008 16.044,47 16.044,47 16.044,47
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8002773 30-06-2008 16.099,97 16.099,97 16.099,97
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80144 30-06-2008 2.761,06 2.761,06 2.761,06
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8002971 31-07-2008 68.002,73 68.002,73 68.002,73
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8002977 31-07-2008 18.961,99 18.961,99 18.961,99
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80175 31-07-2008 3.571,59 3.571,59 3.571,59
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8003715 31-08-2008 66.740,57 66.740,57 66.740,57
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8003716 31-08-2008 315,00 315,00 315,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8003807 31-08-2008 17.026,81 17.026,81 17.026,81
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80194 31-08-2008 4.300,28 4.300,28 4.300,28
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8003879 11-09-2008 9.721,32 9.721,32 9.721,32
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8003972 30-09-2008 62.795,62 62.795,62 62.795,62
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 8004250 30-09-2008 18.178,85 18.178,85 18.178,85
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 80221 30-09-2008 4.906,74 4.906,74 4.906,74
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000504 31-10-2008 315,00 315,00 315,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000519 31-10-2008 36.176,31 36.176,31 36.176,31
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000015 31-10-2008 5.897,28 5.897,28 5.897,28
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700003841 30-11-2008 57.806,77 57.806,77 57.806,77
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004197 30-11-2008 17.378,84 17.378,84 17.378,84
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004261 30-11-2008 1.179,59 1.179,59 1.179,59
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000432 30-11-2008 6.418,36 6.418,36 6.418,36
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004293 19-12-2008 63.951,49 63.951,49 63.951,49
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004294 19-12-2008 18.783,77 18.783,77 18.783,77
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004295 19-12-2008 6.151,32 6.151,32 6.151,32
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004765 31-12-2008 18.898,56 18.898,56 18.898,56
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004766 31-12-2008 62.014,60 62.014,60 62.014,60
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000441 31-12-2008 6.881,21 6.881,21 6.881,21
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000288 31-01-2009 62.063,00 62.063,00 62.063,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000439 31-01-2009 17.775,75 17.775,75 17.775,75
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000011 31-01-2009 8.236,89 8.236,89 8.236,89
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000580 28-02-2009 59.852,80 59.852,80 59.852,80
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000581 28-02-2009 315,00 315,00 315,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000896 28-02-2009 17.716,53 17.716,53 17.716,53
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000020 28-02-2009 7.149,27 7.149,27 7.149,27
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001380 31-03-2009 630,00 630,00 630,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001494 31-03-2009 17.341,86 17.341,86 17.341,86
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000040 31-03-2009 8.669,09 8.669,09 8.669,09
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001971 30-04-2009 34.725,14 34.725,14 34.725,14
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001970 30-04-2009 66.088,46 66.088,46 66.088,46
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001972 30-04-2009 18.004,01 18.004,01 18.004,01
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000138 30-04-2009 9.018,38 9.018,38 9.018,38
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700002198 31-05-2009 17.116,32 17.116,32 17.116,32
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700002199 31-05-2009 66.797,54 66.797,54 66.797,54
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000162 31-05-2009 9.974,14 9.974,14 9.974,14
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700002630 30-06-2009 68.938,85 68.938,85 68.938,85
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700002654 30-06-2009 20.620,62 20.620,62 20.620,62
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000183 30-06-2009 10.287,51 10.287,51 10.287,51
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700003074 31-07-2009 20.526,06 20.526,06 20.526,06
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700003092 31-07-2009 72.373,23 72.373,23 72.373,23
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000211 31-07-2009 9.542,90 9.542,90 9.542,90
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700003541 31-08-2009 70.023,12 70.023,12 70.023,12
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700003825 31-08-2009 18.752,55 18.752,55 18.752,55
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000234 31-08-2009 10.133,65 10.133,65 10.133,65
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004262 30-09-2009 68.370,99 68.370,99 68.370,99
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004263 30-09-2009 630,00 630,00 630,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004312 30-09-2009 18.275,99 18.275,99 18.275,99
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000259 30-09-2009 10.398,63 10.398,63 10.398,63
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004714 31-10-2009 68.230,80 68.230,80 68.230,80
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700004737 31-10-2009 19.438,56 19.438,56 19.438,56
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000291 31-10-2009 11.374,93 11.374,93 11.374,93
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001492 10-11-2009 62.063,95 62.063,95 62.063,95
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700005002 30-11-2009 971,31 971,31 971,31
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700005003 30-11-2009 64.189,21 64.189,21 64.189,21
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700005004 30-11-2009 19.539,77 19.539,77 19.539,77
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000313 30-11-2009 11.566,39 11.566,39 11.566,39
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700005458 31-12-2009 71.058,99 71.058,99 71.058,99
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700005459 31-12-2009 21.920,07 21.920,07 21.920,07
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700005460 31-12-2009 6.480,00 6.480,00 6.480,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000357 31-12-2009 9.000,00 9.000,00 9.000,00
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000352 31-12-2009 12.554,11 12.554,11 12.554,11
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000355 31-01-2010 68.511,20 68.511,20 68.511,20
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000021 31-01-2010 14.788,00 14.788,00 14.788,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000759 28-02-2010 57.862,08 57.862,08 57.862,08
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000800 28-02-2010 5.030,78 5.030,78 5.030,78
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700000801 28-02-2010 600,11 600,11 600,11
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000038 28-02-2010 12.615,23 12.615,23 12.615,23
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001212 31-03-2010 4.590,00 4.590,00 4.590,00
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700001197 31-03-2010 7.470,92 7.470,92 7.470,92
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000095 31-03-2010 14.661,35 14.661,35 14.661,35
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000141 30-04-2010 14.625,74 14.625,74 14.625,74
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000173 31-05-2010 2.511,46 2.511,46 2.511,46
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000213 30-06-2010 14.946,97 14.946,97 14.946,97
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000229 31-07-2010 15.461,25 15.461,25 15.461,25
2 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 1700002920 31-08-2010 343,10 343,10 343,10
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000278 31-08-2010 15.461,25 15.461,25 15.461,25
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000313 30-09-2010 13.996,66 13.996,66 13.996,66
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000341 31-10-2010 15.463,59 15.463,59 15.463,59
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000390 30-11-2010 14.964,76 14.964,76 14.964,76
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000431 31-12-2010 15.463,58 15.463,58 15.463,58
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000037 31-01-2011 15.463,58 15.463,58 15.463,58
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000048 31-01-2011 4.233,94 4.233,94 4.233,94
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000085 28-02-2011 13.967,11 13.967,11 13.967,11
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000086 28-02-2011 963,82 963,82 963,82
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000151 31-03-2011 15.463,58 15.463,58 15.463,58
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000152 31-03-2011 1.067,09 1.067,09 1.067,09
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000225 30-04-2011 14.964,76 14.964,76 14.964,76
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 30-04-2011 1.032,67 1.032,67 1.032,67
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000270 30-04-2011 22.129,21 22.129,21 22.129,21
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000271 30-04-2011 17.757,02 17.757,02 17.757,02
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000314 31-05-2011 1.067,09 1.067,09 1.067,09
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000313 31-05-2011 16.453,44 16.453,44 16.453,44
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000301 31-05-2011 4.202,04 4.202,04 4.202,04
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000354 31-05-2011 5.236,68 5.236,68 5.236,68
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000385 30-06-2011 11.946,53 11.946,53 11.946,53
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000386 30-06-2011 1.032,67 1.032,67 1.032,67
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 31-07-2011 1.100,43 1.100,43 1.100,43
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 31-07-2011 28.709,62 28.709,62 28.709,62
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000482 31-07-2011 5.400,32 5.400,32 5.400,32
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000483 31-07-2011 4.333,36 4.333,36 4.333,36
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000531 31-08-2011 16.028,13 16.028,13 16.028,13
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000532 31-08-2011 1.100,44 1.100,44 1.100,44
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000559 31-08-2011 5.400,33 5.400,33 5.400,33
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000560 31-08-2011 4.333,36 4.333,36 4.333,36
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000567 31-08-2011 7,02 7,02 7,02
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000566 31-08-2011 3.574,89 3.574,89 3.574,89
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000619 30-09-2011 15.511,09 15.511,09 15.511,09
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000620 30-09-2011 1.064,94 1.064,94 1.064,94
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000647 30-09-2011 5.226,98 5.226,98 5.226,98
3 SUMA SERVIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 2000000648 30-09-2011 4.193,57 4.193,57 4.193,57
7 TECNIDATA SI - SERV. E EQUIPAMENTOS, S.A. 2000101210 05-08-2010 15.379,10 15.379,10 15.379,10
2 TERMO-AVE - VENTILAAO E AR CONDICIONADO,LDA 200556 26-01-2005 534,31 534,31 534,31
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2005/149 04-06-2005 25,15 25,15 25,15
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/269 25-05-2009 46,53 46,53 46,53
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/312 23-06-2009 49,15 49,15 49,15
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/360 13-07-2009 140,55 140,55 140,55
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/520 22-10-2009 63,60 63,60 63,60
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/562 13-11-2009 275,60 275,60 275,60
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/608 14-12-2009 392,20 392,20 392,20
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2009/642 31-12-2009 127,20 127,20 127,20
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2010/188 15-06-2010 339,20 339,20 339,20
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2010/232 30-06-2010 127,20 127,20 127,20
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2010/440 10-12-2010 87,80 87,80 87,80
2 TIP-TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE 2010/482 31-12-2010 43,91 43,91 43,91
2 TOI TOI-SISTEMAS SANITRIOS PORTTEIS, LDA 980/05 31-05-2005 190,40 190,40 190,40
2 TOI TOI-SISTEMAS SANITRIOS PORTTEIS, LDA 1199/05 30-06-2005 190,40 190,40 190,40
2 TOPGIM MAT. DESP. LAZER, LDA 20040 03-12-2010 612,20 612,20 612,20
2 TOPGIM MAT. DESP. LAZER, LDA 20570 24-01-2011 333,77 333,77 333,77
2 TORNEIRAS OFA, LDA 410906 14-05-2011 68,88 68,88 68,88
2 TORNEIRAS OFA, LDA 412781 30-06-2011 323,86 323,86 323,86
2 TORNEIRAS OFA, LDA 412782 30-06-2011 46,14 46,14 46,14
2 TORNEIRAS OFA, LDA 412778 30-06-2011 132,73 132,73 132,73
2 TORNEIRAS OFA, LDA 412777 30-06-2011 26,89 26,89 26,89
2 TORRE MARCO, S.A 20110085 27-01-2011 178,89 178,89 178,89
7 TORRE MARCO, S.A 20110079 26-05-2011 3.124,20 3.124,20 3.124,20
2 TORRE MARCO, S.A 20110948 11-08-2011 160,00 160,00 160,00
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1007428 21-10-2010 216,35 216,35 216,35
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1009269 30-12-2010 37,03 37,03 37,03
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1010918 02-03-2011 171,69 171,69 171,69
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1012006 14-04-2011 109,22 109,22 109,22
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1013228 31-05-2011 83,39 83,39 83,39
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1013229 31-05-2011 22,88 22,88 22,88
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1013250 31-05-2011 491,70 491,70 491,70
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1013882 27-06-2011 41,58 41,58 41,58
2 TORRES & CUNHA, PEAS AUTO,LD 1014196 08-07-2011 43,14 43,14 43,14
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 165/2009 16-02-2009 175,00 175,00 175,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 323/2009 11-03-2009 350,00 350,00 350,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 333/2009 11-03-2009 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 654/2009 30-04-2009 525,00 525,00 525,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 664/2009 30-04-2009 525,00 525,00 525,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 901/2009 30-05-2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1688/2009 25-08-2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1853/2009 22-09-2009 460,00 460,00 460,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1900/2009 26-09-2009 32,80 32,80 32,80
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1901/2009 26-09-2009 2.892,70 2.892,70 2.892,70
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1902/2009 26-09-2009 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1903/2009 26-09-2009 590,80 590,80 590,80
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1904/2009 26-09-2009 1.132,20 1.132,20 1.132,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2071/2009 27-10-2009 107,10 107,10 107,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2072/2009 27-10-2009 60,00 60,00 60,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2073/2009 27-10-2009 3.733,92 3.733,92 3.733,92
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2074/2009 27-10-2009 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2075/2009 27-10-2009 879,10 879,10 879,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2076/2009 27-10-2009 1.721,48 1.721,48 1.721,48
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2077/2009 27-10-2009 1.134,20 1.134,20 1.134,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2256/2009 20-11-2009 107,10 107,10 107,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2257/2009 20-11-2009 60,00 60,00 60,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2258/2009 20-11-2009 3.843,42 3.843,42 3.843,42
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2259/2009 20-11-2009 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2260/2009 20-11-2009 957,90 957,90 957,90
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2261/2009 20-11-2009 1.744,48 1.744,48 1.744,48
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2262/2009 20-11-2009 1.457,00 1.457,00 1.457,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2470/2010 16-12-2009 90,96 90,96 90,96
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2471/2009 16-12-2009 41,52 41,52 41,52
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2472/2009 16-12-2009 2.524,56 2.524,56 2.524,56
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2473/2009 16-12-2009 19,92 19,92 19,92
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2474/2009 16-12-2009 733,44 733,44 733,44
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2475/2009 16-12-2009 1.055,28 1.055,28 1.055,28
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2476/2009 16-12-2009 1.207,92 1.207,92 1.207,92
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 52/2010 18-01-2010 107,10 107,10 107,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 54/2010 18-01-2010 60,00 60,00 60,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 55/2010 18-01-2010 3.795,30 3.795,30 3.795,30
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 56/2010 18-01-2010 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 57/2010 18-01-2010 959,20 959,20 959,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 58/2010 18-01-2010 1.633,10 1.633,10 1.633,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 59/2010 18-01-2010 1.429,50 1.429,50 1.429,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 230/2010 22-02-2010 107,10 107,10 107,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 231/2010 22-02-2010 58,82 58,82 58,82
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 232/2010 22-02-2010 3.445,54 3.445,54 3.445,54
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 233/2010 22-02-2010 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 234/2010 22-02-2010 930,00 930,00 930,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 235/2010 22-02-2010 1.454,06 1.454,06 1.454,06
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 236/2010 22-02-2010 1.545,50 1.545,50 1.545,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 419/2010 15-03-2010 107,10 107,10 107,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 420/2010 15-03-2010 60,00 60,00 60,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 421/2010 15-03-2010 3.883,10 3.883,10 3.883,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 422/2010 15-03-2010 23,00 23,00 23,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 423/2010 15-03-2010 992,00 992,00 992,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 424/2010 15-03-2010 1.644,30 1.644,30 1.644,30
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 425/2010 15-03-2010 1.587,10 1.587,10 1.587,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 672/2010 25-04-2010 104,98 104,98 104,98
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 673/2010 25-04-2010 51,75 51,75 51,75
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 674/2010 25-04-2010 3.173,68 3.173,68 3.173,68
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 675/2010 25-04-2010 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 676/2010 25-04-2010 917,00 917,00 917,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 677/2010 25-04-2010 1.321,05 1.321,05 1.321,05
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 678/2010 25-04-2010 1.231,50 1.231,50 1.231,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 882/2010 12-05-2010 107,10 107,10 107,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 883/2010 12-05-2010 3.926,55 3.926,55 3.926,55
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 884/2010 12-05-2010 23,00 23,00 23,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 885/2010 12-05-2010 992,00 992,00 992,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 886/2010 12-05-2010 1.699,15 1.699,15 1.699,15
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 887/2010 12-05-2010 1.434,00 1.434,00 1.434,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1213/2010 15-06-2010 90,90 90,90 90,90
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1214/2010 15-06-2010 2.595,30 2.595,30 2.595,30
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1215/2010 15-06-2010 19,80 19,80 19,80
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1216/2010 15-06-2010 774,90 774,90 774,90
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1217/2010 15-06-2010 1.083,60 1.083,60 1.083,60
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1218/2010 15-06-2010 898,20 898,20 898,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1825/2010 29-08-2010 250,00 250,00 250,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2018/2010 24-09-2010 150,40 150,40 150,40
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2019/2010 24-09-2010 3.702,11 3.702,11 3.702,11
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2020/2010 24-09-2010 658,50 658,50 658,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2021/2010 24-09-2010 1.193,50 1.193,50 1.193,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2068/2010 28-09-2010 475,00 475,00 475,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2178/2010 20-10-2010 250,00 250,00 250,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2190/2010 20-10-2010 450,00 450,00 450,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2193/2010 20-10-2010 150,40 150,40 150,40
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2194/2010 20-10-2010 4.423,00 4.423,00 4.423,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2195/2010 20-10-2010 736,70 736,70 736,70
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2196/2010 20-10-2010 1.361,90 1.361,90 1.361,90
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2197/2010 20-10-2010 56,50 56,50 56,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2269/2010 25-10-2010 450,00 450,00 450,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2321/2010 02-11-2010 415,00 415,00 415,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2376 17-11-2010 150,40 150,40 150,40
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2377/2010 17-11-2010 4.570,15 4.570,15 4.570,15
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2378/2010 17-11-2010 777,10 777,10 777,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2379/2010 17-11-2010 1.362,80 1.362,80 1.362,80
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2380/2010 17-11-2010 169,50 169,50 169,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2538/2010 15-12-2010 117,15 117,15 117,15
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2539/2010 15-12-2010 2.786,06 2.786,06 2.786,06
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2540/2010 15-12-2010 618,08 618,08 618,08
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2541/2010 15-12-2010 779,66 779,66 779,66
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 2542/2010 15-12-2010 103,13 103,13 103,13
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 37/2011 21-01-2011 157,20 157,20 157,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 39/2011 21-01-2011 904,75 904,75 904,75
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 40/2011 21-01-2011 1.354,10 1.354,10 1.354,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 41/2011 21-01-2011 128,45 128,45 128,45
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 38/2011 24-01-2011 4.770,85 4.770,85 4.770,85
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 181/2011 05-02-2011 1.356,80 1.356,80 1.356,80
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 178/2011 15-02-2011 157,20 157,20 157,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 179/2011 15-02-2011 4.773,55 4.773,55 4.773,55
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 180 15-02-2011 904,75 904,75 904,75
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 182/2011 15-02-2011 128,45 128,45 128,45
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 374/2011 17-03-2011 157,20 157,20 157,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 375/2011 17-03-2011 4.804,25 4.804,25 4.804,25
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 376/2011 17-03-2011 904,75 904,75 904,75
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 377/2011 17-03-2011 1.367,95 1.367,95 1.367,95
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 378/2011 17-03-2011 197,85 197,85 197,85
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 602/2011 21-04-2011 112,50 112,50 112,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 603/2011 21-04-2011 2.728,50 2.728,50 2.728,50
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 604/2011 21-04-2011 615,00 615,00 615,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 605/2011 21-04-2011 803,00 803,00 803,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 606/2011 21-04-2011 153,00 153,00 153,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 785/2011 12-05-2011 157,20 157,20 157,20
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 786/2011 12-05-2011 4.923,70 4.923,70 4.923,70
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 787/2011 12-05-2011 904,75 904,75 904,75
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 788/2011 12-05-2011 1.430,00 1.430,00 1.430,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 789/2011 12-05-2011 197,85 197,85 197,85
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 881/2011 18-05-2011 400,00 400,00 400,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1004/2011 06-06-2011 500,00 500,00 500,00
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1106/2011 20-06-2011 156,05 156,05 156,05
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1107/2011 20-06-2011 4.053,10 4.053,10 4.053,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1108/2011 20-06-2011 869,65 869,65 869,65
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1109/2011 20-06-2011 1.215,60 1.215,60 1.215,60
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1110/2011 20-06-2011 197,85 197,85 197,85
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1796/2011 29-09-2011 81,10 81,10 81,10
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1797/2011 29-09-2011 4.061,64 4.061,64 4.061,64
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1798/2011 29-09-2011 35,85 35,85 35,85
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1799/2011 29-09-2011 1.124,51 1.124,51 1.124,51
2 TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PBLICOS, LDA 1800/2011 29-09-2011 1.021,75 1.021,75 1.021,75
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA 811799 05-09-2008 144,00 144,00 144,00
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA 902957 20-03-2009 420,00 420,00 420,00
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA 907344 20-06-2009 144,00 144,00 144,00
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA 907711 30-06-2009 144,00 144,00 144,00
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA 917013 31-12-2009 480,00 480,00 480,00
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA IN11031380 31-03-2011 147,60 147,60 147,60
2 TRANSMAIA - TRANSPORTES L.DA IN11090498 16-09-2011 295,20 295,20 295,20
6 TRIBUNAL JUDICIAL DE SANTO TIRSO 4047748 20-03-2009 247,40 247,40 247,40
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. ACTA23 03-12-2008 569.733,22 569.733,22 569.733,22
8 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. ACTA23 03-12-2008 410.000,00 410.000,00 410.000,00
8 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. ATA9 15-04-2009 518.261,67 518.261,67 518.261,67
8 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 2P 31-10-2009 189.285,71 189.285,71 189.285,71
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 21/2009 30-12-2009 958,00 958,00 958,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 22/2009 30-12-2009 2.472,00 2.472,00 2.472,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Jan-10 29-01-2010 773,00 773,00 773,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Mai-10 26-02-2010 781,00 781,00 781,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Ago-10 31-03-2010 837,00 837,00 837,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Nov-10 30-04-2010 777,00 777,00 777,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 13/2010 15-05-2010 811,00 811,00 811,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 17/2010 15-06-2010 815,00 815,00 815,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 22/2010 24-09-2010 858,00 858,00 858,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 9 30-09-2010 59.620,00 59.620,00 59.620,00
8 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 2P 06-10-2010 178.571,42 178.571,42 178.571,42
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 25/2010 22-10-2010 929,00 929,00 929,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 10 31-10-2010 59.620,00 59.620,00 59.620,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 26/2010 16-11-2010 883,00 883,00 883,00
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 11 30-11-2010 59.620,00 59.620,00 59.620,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 29/2010 20-12-2010 845,00 845,00 845,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 12 30-12-2010 59.620,00 59.620,00 59.620,00
8 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. PC 30-12-2010 11.870,10 11.870,10 11.870,10
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 1 31-12-2010 266.680,00 266.680,00 266.680,00
8 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 1 31-12-2010 15.969,76 15.969,76 15.969,76
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 1/2011. 19-01-2011 865,00 865,00 865,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Jan-11 31-01-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Mar-11 15-02-2011 802,00 802,00 802,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 2 28-02-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Mai-11 18-03-2011 869,00 869,00 869,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 3 31-03-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Jul-11 19-04-2011 869,00 869,00 869,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 4 30-04-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Set-11 20-05-2011 861,00 861,00 861,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 5 31-05-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. Nov-11 21-06-2011 868,00 868,00 868,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 6 30-06-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 7 01-08-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 8 31-08-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 14/2011 23-09-2011 737,00 737,00 737,00
5 TROFA PARK, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAO EMPRESARIAL, E.E.M. 9 30-09-2011 69.700,00 69.700,00 69.700,00
2 TROFACLIMA - INSTALAO DE VENTILAO E AR CONDICIONADO, LDA 3293 08-08-2010 19,12 19,12 19,12
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 1 15-04-2009 319.000,00 319.000,00 319.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 2 28-02-2010 23.712,72 23.712,72 23.712,72
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 3 31-03-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 4 30-04-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 5 31-05-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 6 30-06-2010 190.000,00 190.000,00 190.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 7 31-07-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 8 31-08-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 9 30-09-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 96970 08-10-2010 10,35 10,35 10,35
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 10 31-10-2010 170.000,00 170.000,00 170.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 102625 11-11-2010 10,35 10,35 10,35
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 102626 11-11-2010 10,35 10,35 10,35
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. ACTA22 22-11-2010 306.000,00 306.000,00 306.000,00
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 11 30-11-2010 190.000,00 190.000,00 190.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 107596 07-12-2010 10,35 10,35 10,35
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 107597 07-12-2010 10,35 10,35 10,35
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/4942 13-01-2011 10,35 10,35 10,35
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/4941 13-01-2011 10,35 10,35 10,35
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 1 31-01-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/9815 08-02-2011 10,55 10,55 10,55
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/9816 08-02-2011 10,55 10,55 10,55
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 2 28-02-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/14647 07-03-2011 10,55 10,55 10,55
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/14646 07-03-2011 10,55 10,55 10,55
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 3 31-03-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/19475 05-04-2011 10,55 10,55 10,55
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/17047 05-04-2011 16,05 16,05 16,05
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/17046 05-04-2011 16,05 16,05 16,05
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/19474 05-04-2011 10,55 10,55 10,55
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 4 30-04-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/22590 06-05-2011 5,50 5,50 5,50
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/22591 06-05-2011 5,50 5,50 5,50
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 5 31-05-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/20557 01-06-2011 19,06 19,06 19,06
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/26998 07-06-2011 5,50 5,50 5,50
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/25357 07-06-2011 19,06 19,06 19,06
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/26997 07-06-2011 5,50 5,50 5,50
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 6 30-06-2011 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/30143 06-07-2011 19,06 19,06 19,06
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/31863 06-07-2011 5,50 5,50 5,50
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/31862 06-07-2011 5,50 5,50 5,50
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. Jul-11 31-07-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/35416 04-08-2011 19,06 19,06 19,06
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/37121 04-08-2011 5,50 5,50 5,50
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. Ago-11 31-08-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/37120 01-09-2011 5,50 5,50 5,50
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/40373 06-09-2011 19,06 19,06 19,06
2 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. 03/42051 06-09-2011 5,50 5,50 5,50
5 TROFGUAS- SERVIOS AMBIENTAIS E.E.M. Set-11 30-09-2011 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 93005 13-01-2009 144,00 144,00 144,00
7 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 300054 09-09-2009 972,90 972,90 972,90
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 300079 29-10-2009 84,00 84,00 84,00
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 200337 26-01-2010 36,00 36,00 36,00
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 200338 26-01-2010 68,36 68,36 68,36
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 300153 18-02-2010 96,17 96,17 96,17
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 300234 10-09-2010 382,99 382,99 382,99
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 200604 13-09-2010 257,69 257,69 257,69
2 TROFALARMES-SISTEMAS DE DOMTICA, L.DA 210197 30-06-2011 207,29 207,29 207,29
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 294420 21-12-2003 5.713,20 5.713,20 5.713,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291583 30-04-2009 916,80 916,80 916,80
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291588 30-04-2009 512,40 512,40 512,40
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291587 30-04-2009 1.995,54 1.995,54 1.995,54
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291584 30-04-2009 340,13 340,13 340,13
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291595 30-04-2009 4.873,73 4.873,73 4.873,73
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291596 30-04-2009 4.913,62 4.913,62 4.913,62
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291705 12-05-2009 645,60 645,60 645,60
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291735 14-05-2009 4.740,53 4.740,53 4.740,53
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291973 02-06-2009 147,60 147,60 147,60
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 291973 02-06-2009 12,00 12,00 12,00
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292146 18-06-2009 49,20 49,20 49,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292147 18-06-2009 448,22 448,22 448,22
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292148 18-06-2009 5.047,20 5.047,20 5.047,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292155 19-06-2009 2.004,00 2.004,00 2.004,00
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292156 19-06-2009 5.974,92 5.974,92 5.974,92
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292157 19-06-2009 1.569,43 1.569,43 1.569,43
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292159 19-06-2009 885,60 885,60 885,60
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292459 13-07-2009 5.532,00 5.532,00 5.532,00
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292462 13-07-2009 870,00 870,00 870,00
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292460 13-07-2009 870,00 870,00 870,00
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292469 13-07-2009 4.762,66 4.762,66 4.762,66
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292690 30-07-2009 690,00 690,00 690,00
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292692 30-07-2009 475,20 475,20 475,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292693 30-07-2009 2.455,20 2.455,20 2.455,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292695 30-07-2009 373,32 373,32 373,32
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292694 30-07-2009 3.134,40 3.134,40 3.134,40
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292691 30-07-2009 3.219,48 3.219,48 3.219,48
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292892 24-08-2009 632,40 632,40 632,40
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292893 24-08-2009 15.877,20 15.877,20 15.877,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292894 24-08-2009 1.543,20 1.543,20 1.543,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292896 24-08-2009 1.031,12 1.031,12 1.031,12
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292895 24-08-2009 1.009,80 1.009,80 1.009,80
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292891 24-08-2009 28.324,00 28.324,00 28.324,00
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292936 31-08-2009 514,80 514,80 514,80
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 292967 02-09-2009 288,02 288,02 288,02
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293004 07-09-2009 64,70 64,70 64,70
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293142 17-09-2009 3.907,20 3.907,20 3.907,20
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293242 23-09-2009 39,60 39,60 39,60
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293243 23-09-2009 650,40 650,40 650,40
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293248 24-09-2009 56,16 56,16 56,16
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293303 29-09-2009 399,72 399,72 399,72
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293557 19-10-2009 916,80 916,80 916,80
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293558 19-10-2009 1.761,60 1.761,60 1.761,60
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293591 20-10-2009 1.610,40 1.610,40 1.610,40
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293783 31-10-2009 1.045,44 1.045,44 1.045,44
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 293952 16-11-2009 1.725,36 1.725,36 1.725,36
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 301506 30-04-2010 11,82 11,82 11,82
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 301877 27-05-2010 460,14 460,14 460,14
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 302210 30-06-2010 6,76 6,76 6,76
7 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 302839 17-08-2010 10.418,88 10.418,88 10.418,88
2 TROFILECTRICA-ENERGIA E TELECOMUNICAES, LDA. 302883 27-08-2010 39,33 39,33 39,33
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1846 31-12-2010 992,20 992,20 992,20
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1847 31-12-2010 992,20 992,20 992,20
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1868 31-01-2011 504,30 504,30 504,30
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1883 28-02-2011 504,30 504,30 504,30
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1912 29-04-2011 1.008,60 1.008,60 1.008,60
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1929 31-05-2011 504,30 504,30 504,30
2 TROFILIMPA - SERVIOS DE LIMPEZA, LDA 1943 30-06-2011 504,30 504,30 504,30
2 TROFOIL - MANUEL DE OLIVEIRA MAGALHES, LDA 10/002589 12-11-2010 113,21 113,21 113,21
2 TROFOIL - MANUEL DE OLIVEIRA MAGALHES, LDA 10/002600 15-11-2010 21,73 21,73 21,73
2 TROFOIL - MANUEL DE OLIVEIRA MAGALHES, LDA 11/000392 22-02-2011 70,73 70,73 70,73
2 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA 1010 21-10-2010 363,00 363,00 363,00
2 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA 1019 26-10-2010 121,00 121,00 121,00
2 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA 608 28-06-2011 333,33 333,33 333,33
2 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA 709 05-07-2011 369,00 369,00 369,00
2 TRULYNOR- ESTUDOS E SERVIOS DE PROTECO AMBIENTAL, LDA 794 23-08-2011 36,90 36,90 36,90
8 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL ACTA18 17-09-2010 14.520,00 14.520,00 14.520,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 376 27-04-2001 201,00 201,00 201,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 309,2008 12-06-2008 0,89 0,89 0,89
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 40. 2009 26-01-2009 3.231,78 3.231,78 3.231,78
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 208,2009 02-04-2009 103,50 103,50 103,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 216,2009 07-04-2009 6,30 6,30 6,30
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 217,2009 07-04-2009 112,65 112,65 112,65
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 227,2009 15-04-2009 12,00 12,00 12,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 228,2009 15-04-2009 48,00 48,00 48,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 229,2009 15-04-2009 12,50 12,50 12,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 232,2009 20-04-2009 105,39 105,39 105,39
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 233,2009 20-04-2009 144,50 144,50 144,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 234,2009 20-04-2009 61,70 61,70 61,70
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 235,2009 20-04-2009 64,60 64,60 64,60
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 236,2009 20-04-2009 217,50 217,50 217,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 237,2009 20-04-2009 71,90 71,90 71,90
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 238,2009 20-04-2009 337,46 337,46 337,46
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 244,2009 22-04-2009 39,40 39,40 39,40
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 245,2009 23-04-2009 173,83 173,83 173,83
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 247,2009 23-04-2009 55,00 55,00 55,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 288,2009 13-05-2009 40,01 40,01 40,01
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 311,2009 26-05-2009 47,50 47,50 47,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 312,2009 26-05-2009 91,49 91,49 91,49
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 313,2009 26-05-2009 497,15 497,15 497,15
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 314,2009 26-05-2009 56,65 56,65 56,65
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 315,2009 26-05-2009 118,70 118,70 118,70
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 316,2009 26-05-2009 543,15 543,15 543,15
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 317,2009 26-05-2009 828,74 828,74 828,74
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 318,2009 27-05-2009 80,00 80,00 80,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 12 16-06-2009 19,20 19,20 19,20
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 13 16-06-2009 209,86 209,86 209,86
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 58 10-07-2009 100,10 100,10 100,10
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 59 10-07-2009 48,00 48,00 48,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 60 10-07-2009 36,00 36,00 36,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 61 10-07-2009 48,00 48,00 48,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 62 13-07-2009 183,00 183,00 183,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 63 13-07-2009 166,00 166,00 166,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 67 15-07-2009 72,00 72,00 72,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 68 15-07-2009 178,80 178,80 178,80
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 70 15-07-2009 38,00 38,00 38,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 71 15-07-2009 90,00 90,00 90,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 75 17-07-2009 60,60 60,60 60,60
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 81 20-07-2009 44,00 44,00 44,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 89 28-07-2009 130,00 130,00 130,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 90 28-07-2009 292,00 292,00 292,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 91 28-07-2009 36,00 36,00 36,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 92 28-07-2009 5,50 5,50 5,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 97 29-07-2009 217,10 217,10 217,10
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 119 06-08-2009 3,00 3,00 3,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 120 06-08-2009 129,80 129,80 129,80
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 128 24-08-2009 120,00 120,00 120,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 124 24-08-2009 222,00 222,00 222,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 126 24-08-2009 22,00 22,00 22,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 127 24-08-2009 185,45 185,45 185,45
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 123 24-08-2009 174,00 174,00 174,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 125 24-08-2009 35,00 35,00 35,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 133 26-08-2009 68,90 68,90 68,90
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 134 26-08-2009 147,50 147,50 147,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 139 01-09-2009 315,50 315,50 315,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 140 01-09-2009 1.107,75 1.107,75 1.107,75
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 168 16-09-2009 26,00 26,00 26,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 175 21-09-2009 12,50 12,50 12,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 69 22-09-2009 48,00 48,00 48,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 183 24-09-2009 475,35 475,35 475,35
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 185 24-09-2009 13,50 13,50 13,50
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 186 24-09-2009 80,10 80,10 80,10
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 184 24-09-2009 862,15 862,15 862,15
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 182 24-09-2009 10,00 10,00 10,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 245 19-10-2009 39,80 39,80 39,80
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 252 21-10-2009 66,00 66,00 66,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 331 10-12-2009 438,20 438,20 438,20
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 373 30-12-2009 38,00 38,00 38,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 374 30-12-2009 177,00 177,00 177,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 394 12-01-2010 72,52 72,52 72,52
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 415 25-01-2010 86,20 86,20 86,20
7 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 415 25-01-2010 205,00 205,00 205,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 568 06-05-2010 13,75 13,75 13,75
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 738 12-10-2010 350,00 350,00 350,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 789 17-11-2010 124,80 124,80 124,80
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 795 23-11-2010 37,44 37,44 37,44
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 796 23-11-2010 104,00 104,00 104,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 800 29-11-2010 62,40 62,40 62,40
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 839 20-12-2010 41,60 41,60 41,60
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 847 28-12-2010 208,00 208,00 208,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 30 02-02-2011 33,40 33,40 33,40
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 35 10-02-2011 6,40 6,40 6,40
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 43 23-02-2011 6,40 6,40 6,40
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 60 04-03-2011 87,16 87,16 87,16
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 62 09-03-2011 230,68 230,68 230,68
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 66 15-03-2011 6,40 6,40 6,40
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 76 24-03-2011 12,00 12,00 12,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 171 15-06-2011 29,00 29,00 29,00
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 213 04-08-2011 56,07 56,07 56,07
2 TURPINLIVRO PAPELARIA, LDA 214 04-08-2011 18,50 18,50 18,50
2 UNAC - UNIO DA FLORESTA MEDITERRNICA 210023/2010 19-04-2010 50,00 50,00 50,00
2 UNIFARDAS - CONFECO S.A. 334/2011 18-04-2011 760,39 760,39 760,39
2 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO 1630/2008 23-09-2008 14.000,00 14.000,00 14.000,00
2 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO 2249/2008 31-12-2008 72.000,00 72.000,00 72.000,00
4 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO 00153/ESB 30-05-2009 3.240,00 3.240,00 3.240,00
4 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO 100 26-02-2010 3.240,00 3.240,00 3.240,00
4 UNIVERSIDADE CATLICA PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DO PORTO 59 31-01-2011 3.321,00 3.321,00 3.321,00
2 UNIVERSIDADE DO MINHO 2383 10-11-2005 2.027,12 2.027,12 2.027,12
2 UNIVERSIDADE DO MINHO 2011FT100653 15-09-2011 3.013,50 3.013,50 3.013,50
2 UNIVERSIDADE DO MINHO 2011FT100724 26-09-2011 3.013,50 3.013,50 3.013,50
6 VASCO FERNANDO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA ACTA16 15-07-2011 60,00 60,00 60,00
2 VASCO MANUEL AZEVEDO FLORES DE SOUSA CRUZ 734304 22-02-2010 2.400,00 2.400,00 2.400,00
2 VIABILITI- FINANCIAL MANAGEMENT, LDA 121 30-12-2010 5.989,50 5.989,50 5.989,50
2 VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAES (SERVIOS), LDA 110128 31-03-2011 308,61 308,61 308,61
2 VIANAS - MQUINAS FERRAMENTAS E MAT. DE INCNDIO, LDA. 210002220 08-06-2010 971,15 971,15 971,15
2 VICTOR FILIPE LIMA DIAS QUINTAS 270124 25-05-2009 4.500,00 4.500,00 4.500,00
2 VIVEIROS FLORIDO PLANTAS, LDA 7741 05-06-2009 1.326,00 1.326,00 1.326,00
2 VIVEIROS FLORIDO PLANTAS, LDA 7840 06-11-2009 8.250,00 8.250,00 8.250,00
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 81 24-03-2009 6.700,00 6.700,00 6.700,00
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 84 26-03-2009 1.714,70 1.714,70 1.714,70
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 117 15-04-2009 1.278,40 1.278,40 1.278,40
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 116 15-04-2009 8.463,42 8.463,42 8.463,42
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 241 21-07-2009 149,40 149,40 149,40
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 310 06-09-2009 1.081,50 1.081,50 1.081,50
7 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 311 06-09-2009 202,69 202,69 202,69
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 325 28-09-2009 6.069,28 6.069,28 6.069,28
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 410 20-11-2009 567,00 567,00 567,00
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 444 09-12-2009 2.192,40 2.192,40 2.192,40
2 VIVEIROS TRATA E REGA DE IRMOS FERREIRA DIAS,LDA 341 09-09-2010 272,25 272,25 272,25
2 VIVER - JARDINS URBANOS, LDA 139 15-09-2011 3.936,00 3.936,00 3.936,00
2 VIVER - JARDINS URBANOS, LDA 142 27-09-2011 4.711,70 4.711,70 4.711,70
2 WHY MOVE, LDA. Dez-10 19-09-2010 1.626,05 1.626,05 1.626,05
Cdigo Nome Fornecedor Referncia Data Fatura Valor > 90 e <= 120 > 120 e <= 180 >180 e <=240 > 240 e <= 360 > 360
DECLARAO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011 ((ALNEA B), N. 1 DO ART. 15. DA LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO))
TOTAL ()

2 ZOIA 63/2010 27-07-2010 344,27 344,27 344,27
2 ZOIA 37/2011 04-07-2011 346,86 346,86 346,86
2 ZOIA 39/2011 04-07-2011 36,90 36,90 36,90
TOTAL 21.473.195,80 765.776,19 929.128,27 1.063.309,09 1.866.636,34 16.848.345,91 21.473.195,80