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PLAN DE NEGOCIO

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CUY EN EL DISTRITO DE HUALHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS:

-ASOCIACIN APROVAC

DE

PRODUCTORES

DE

HUALHUAS

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS

HUANCAYO-JUNIN 2008

PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Negocio ser ejecutada bajo la denominacin de PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A. la modalidad societaria de sociedad annima se adoptar cuando se establezca las operaciones empresariales; es decir al terminar el primer ao de ejecucin del presente Plan. La actividad econmica de crianza y procesamiento de animales menores , cuyes, brindar beneficios tanto a los productores, consumidores y poblacin general; puesto que contribuir a la dinamizacin de la economa local, mejora en la nutricin familiar, generacin de autoempleo, desarrollo de la micro empresa, utilizacin de los terrenos disponibles entre otros. El desarrollo de esta actividad es tcnicamente viable, puesto que no exige la especializacin de mano de obra, tampoco de tecnologa sofisticada. Las herramientas requeridas para poner en marcha este plan se pueden encontrar en el mercado local y regional. Con el presente Plan de Negocio se contribuir en la nutricin familiar con carne de cuyes de raza Inti, Per y Andina mediante la crianza por parte de los productores de la zona con capacidad ptima, comercializando en el mercado limeo. Realizando visitas y encuestas a los consumidores e intermediarios se ha encontrado segmentos potenciales del mercado regional y limeo, puesto que la demanda excede a la oferta; de esta manera quedan consumidores no satisfechos. Los consumidores individuales y colectivos como los supermercados y amas de casa respectivamente exigen carne de cuy con pesos estndares, manejados en granjas tcnicas y sanas. Nuestro producto es el cuy envasado al vaco caracterizado por ser carne roja, suave, de olor caracterstico que es obtenida en promedio del 65% del peso vivo del cuy; animal tanto hembra como macho seleccionados, por sus cualidades sobresalientes. Mientras que las inversiones tangibles e intangibles de la construccin de la infraestructura as como la constitucin empresarial y el capital de trabajo en general ascienden a la suma de 1, 712,418. De este monto se solicita al Fondo de contra valor Per - Japn la suma de 1541176.515 que representa el 90%. El monto complementario asciende a 1712418.35 (10%) del total de inversin que lo cubrir la municipalidad Distrital de Hualhuas y los socios que constituyen la Asociacin. Resultado de las evaluaciones econmicas como el VAN =81013.89, el TIR=12% y B/C=1.018. Otorgan indicadores de rentabilidad buenos que hacen sostenible el presente proyecto.

1I. ASPECTOS GENERALES


2 1.1. Nombre del proyecto PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY HUALHUAS 1.2. Actividad Econmica Procesamiento de animales de granja. 1.3. Cdigo Industrial Internacional Uniforme 0125 1.4. Ubicacin Regin: Junin Provincia: Huancayo Distrito: Hualhuas Telfono: 1.5. Representante Edu Meza Requena

11.6. Socios del proyecto :


2 Vladmir Asto Vilchez Jaime Huaman Cabrera Pablo Martnez Rodrguez Waldir Daz Cabello Heraclio Mercado Guevara Julio Cesar Gamarra Salazar Santos Rivera Rivera Nelly Aparco Velita Reymundo Fernndez Gonzles Victoria Arzapalo Gamarra Fortuella Gamarra Salazar Edu Meza Requena Marisol Rivera de la Cruz Abelardo Rivera de la Cruz Dominga Suazao Vera Elia Vsquez Meza Prospero Chvez Rivas 3 41.7. Objetivos del proyecto 51.7.1. Objetivo General 6 Promocionar la crianza del cuy en el Distrito de Hualhuas para su posterior industrializacin, generando as alternativas de trabajo a los pobladores. 1.7.1. Objetivos Especficos

Obtener un producto de optima calidad Aprovechar al mximo la materia prima, como productos principales y sub productos de ella. Dar una nueva alternativa de consumo en el valle del mantaro y la ciudad de lima Alcanzar al ao 2017 el ptimo de capacidad de los productores de la crianza cuyes orientados al mercado nacional.


71.8. Resultados

Lograr el posicionamiento aplicando las estrategias de participacin en el mercado con productos de calidad. Alcanzar el diseo de la marca propia y constitucin de los canales de distribucin a nivel Nacional. Incrementos de las ventas del producto procesado en el

mercado nacional.

Se dinamiza la actividad pecuaria en crianza de animales (cuy). El 50% de la poblacin del Distrito de Hualhuas se identifica con la produccin del cuys de calidad. Las familias usuarias del negocio incrementan su Ingreso promedio mensual por la venta estable de cuy en 23% con respecto a la lnea de base al finalizar el Proyecto. Al finalizar el ciclo del proyecto se tiene: 70% de productores de cuy son proveedores a la planta procesadora. Se mejoran la calidad de la produccin de cuyes a un 80%, al segundo ao de operacin del proyecto. Se mejora el proceso tecnolgico de su produccin. menores mejorados Asistencia tcnica permanente con especialistas nacionales en toda la cadena productiva del cuy Realizacin de pasantia a otras plantas pilotos a nivel nacional Realizacin de pasanta a nivel nacional en crianza tecnificada de cuyes. Cursos talleres en manejo de pastos cultivados Curso taller en alimentacin y sanidad animal de crianza de cuyes de calidad Curso taller en manejo tcnico para crianza de cuyes. Curso taller en parmetros adecuados para la transformacin de carne de cuy. Capacitacin en buenas practicas de manufactura en la planta Capacitacin en higiene y seguridad industrial Capacitacin en higiene y seguridad industrial. Curso taller en tcnicas de beneficio de cuyes. Capacitacin en mantenimiento, montaje y desmontaje de las maquinarias y equipos Capacitacin en comercializacin. Capacitacin en marketing. Implementacin de reproductores para mejorar la productividad del cuy Instalacin de jaulas tecnificadas para la crianza de cuyes Instalacin de infraestructura fsica de la planta piloto Equipamiento de equipos y maquinarias para la transformacin de carne de cuy Instalacin de equipos informticos Implementacin, Accesorios y muebles de oficina Capacitacin en manejo administrativo y contable. Capacitacin en registros de ventas. Capacitacin para el plan HACCAP. Asesoria en trmites de permisos de funcionamiento de la planta. Gastos en obtencin de permisos (licencia de funcionamiento, registro sanitario y constitucin del negocio). Capacitacin en fortalecimiento en el negocio rural. Asistencia permanente con un especialista en manejo administrativo.

II. ESTUDIO DE MERCADO.

1.- MATERIA PRIMA: 1.1.-Especificaciones y Usos: a.- Cuy: La comercializacin del cuy en estado fresco se ve limitado principalmente por la alta perecibilidad que presenta. Las carnes de buena calidad tienen una superficie tersa, consistente, firme y elstica y estn ligeramente hmedas. Cuando se observan escurrimientos o manchas verdosas deben ser rechazadas. El color es el factor que mas afecta el aspecto de la carne y los productos carnicos durante su almacenamiento y el que mas influye en la preferencia del cliente, por lo que la alteracin del color bien puede ser la causa ms importante que define la durabilidad de los productos pre- empacados. En presencia del aire, el color natural de la carne fresca es rojo brillante porque en la superficie predomina la oximioglobina, forma reducida de la mioglobina en presencia de oxigeno. El principal producto de estos animales es su carne, la cual se consume en diversos platos tpicos como: el Cuy chactado, el pepian de Cuy, etc. La carne de Cuy se caracteriza por presentar buenas caractersticas nutritivas, como 19.1% de protenas y 7.41% de grasa. El peso promedio comercial de las carcasas llega a 600g. Sin embargo, su utilizacin trasciende su carcter de alimento, utilizndose de diversas formas, como: En medicina en periodos de recuperacin (parto, enfermedad etc.) y para el diagnostico de enfermedades. En ritos mgicos- religiosos. El guano es utilizado como abono y tambin como insumo en alimentacin de rumiantes como las ovejas. Como mascota sobre todo de los pases de habla inglesa. Como animal experimental en nutricin y salud.

1.2.-AREA GEOGRAFICA La crianza de cuyes se realiza en zonas de sierra en gran mayora por presentar un clima frgido que es adecuado para la crianza del animal, pero tambin es criado en zona costa donde la crianza se es6ta adaptando muy bien y en zona selva el clima no favorece a la crianza de los mencionados animales. Siendo el mayor productor la zona sierra. 1.3.- OFERTA:

El Distrito de Hualhuas tiene una poblacin total censada al 2005 de 3546 habitantes, dividida en 7 barrios y una rea geogrfica de 24.82 km2, siendo de aproximadamente de norte a sur 3,3Km. Y de este a oeste 7.5 Km. Siendo las 3/4 partes de terreno llano y cultivable y el resto ocupado por pastos naturales y eucaliptos, cuenta con 36.54 hectreas de pasto mejorado en la parte baja y en la parte alta del Distrito aproximadamente 938 hectreas de pastos naturales. La produccin de alfalfa sirve para la crianza de animales menores (cuyes, conejos), ovinos, vacunos, porcinos y otros, que su comercializacin se realiza en el distrito. Siendo el cuy la especie mas difundida en la zona , por tener una crianza de corto tiempo para su comercializacin, existen instituciones y personas naturales que desean aumentar la produccin con una crianza intensiva de este animal y darle valor agregado para comercializar derivados carnicos. Actualmente existen en el distrito de hualhuas 599 familias dedicadas ala crianza del cuy, con un promedio de 17 cuyes por familia la cual de 10-12 cuyes es de saca (venta). Por tanto se parte de este dato de encuesta para proyectar la oferta de cuy en el distrito de hualhuas.

OFERTA DE MATERIA PRIMA PROYECTADA EN NMERO DE CUYES EN HUALHUAS.

AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FUENTE: Elaboracin Propia 1.4.- DEMANDA:

N DE FAMILIAS PRODUCTORAS DE CUY 599 604 610 616 622 628 634 640 646 652

N DE CUYES 43128 47112 51240 55440 59712 64056 68472 72960 77520 82152

Identificacin de los principales demandantes, la poblacin de la provincia de Huancayo son los principales demandantes. La carne de cuy se beneficia en su mayora clandestinamente ya que no existe un buen camal de beneficio en la regin de Junn, adems la carne de cuy beneficiada es adquirida en los principales centros de abastos para luego ser consumidas , un gran porcentaje de las carcasas son trasladados a otras ciudades para su comercializacin llegando inclusive a un negocio ilegal.

Demanda de la Carne. Para calcular la demanda de la carne de cuy, se ha considerado la poblacin de Huancayo.

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

POBLACION HUANCAYO 267349 274033 280884 287906 295103 302481 310043 331023 350210 370548

DE

FUENTE: Elaboracin Propia CONSUMO DE CARNE DE CUY DE LA POBLACION DE HUANCAYO Carne cuy(Kg./ao) Por consumo Pob. percapita( 0.9 AO Huancayo 4) 2008 267349 251308.1 2009 274033 257591.0 2010 280884 264031.0 2011 287906 270631.6 2012 295103 277396.8 2013 302481 284332.1 2014 310043 291440.4 2015 331023 311161.6 2016 350210 329197.4 2017 370548 348315.1 FUENTE: Elaboracin Propia

Carne Cuy(Ton/ao) 251.3 257.6 264.0 270.6 277.4 284.3 291.4 311.2 329.2 348.3

COMPARACION DE LA PRODUCCION DE CUY DE HUALHUAS Y EL CONSUMO DE HUANCAYO.

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consumo de Carne de Cuy(Ton/ao) HUANCAYO 251.3 257.6 264.0 270.6 277.4 284.3 291.4 311.2 329.2 348.3 FUENTE: Elaboracin Propia

Carne de Cuy(Ton/ao) Que HUALHUAS PRODUCE 25.9 28.3 30.7 33.3 35.8 38.4 41.1 43.8 46.5 49.3

COMPARACION DE LA PRODUCCION DE HUALHUAS CON RESPECTO A LA DEMANDA DE CARNE DE CUY POR EL PROYECTO. AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Carne de Cuy (Ton/ao) Que HUALHUAS PRODUCE 25.9 28.3 30.7 33.3 35.8 38.4 41.1 43.8 46.5 49.3 Carne Cuy(Ton/ao) HUALHUAS QUE EL PROYECTO DEMANDARA 21.6 23.6 25.5 27.5 29.5 31.4 33.4 35.3 37.3 39.3 Carne de Cuy (Ton/ao) SOBRANTE 4.3 4.7 5.2 5.8 6.3 7 7.7 8.5 9.2 10

FUENTE: Elaboracin Propia 1.5.- PRECIOS: El mercado proveedor viene ofertando el cuy vivo con un peso de 1.0Kg- 1.2Kg, a un precio de 9 a 10 nuevos soles en ferias o directamente. 1.6.- COMERCIALIZACION: L a materia prima ser obtenida de las distintas familias productoras de cuy del distrito de Hualhuas. 2.- PRODUCTO FINAL: 2.1.- ESPECIFICACIONES Y USOS: El cuy, es una de las carnes mas ricas en protenas; el producto se presenta envasado al vaci y en empaques de bolsas especiales de polietileno con su respectiva fuente. Con formato de 800g de carcasa de cuy. De preferencia el cuy

para la elaboracin ser de un tiempo de beneficio de 2 meses a 2meses y medio tipo comercial. VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CUY EN COMPARACION CON OTRAS CARNES ESPECIE ANIMAL CUY AVE VACUNO OVINO PORCINO HUMEDAD % 70.6 70.2 58.0 50.6 46.8 PROTEINA % 20.3 18.3 17.5 16.4 14.5 GRASA % 7.8 9.3 21.8 31.1 37.3 MINERALES % 0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

FUENTE: Per Cuy.

. MATERIA PRIMA Peso Cuy vivo: 1,200 gramos Edad: 2-2.5 meses Sexo: Machos o hembras descartadas para reproduccin (Vrgenes) Color: Pelajes claros (colorado, Blanco, Bayo y combinaciones), con orejas claras o del color del manto. Sanidad: Libre de enfermedades infecciosas y parasitarias Externas: Sin lesiones en la piel (cortes y heridas)

CALIDAD: Las propiedades y caractersticas visuales y organolpticas que de preferencia deben estar en el producto destinados al mercado: De buena calidad Apariencia agradable ATRIBUTOS: El cuy envasado al vaci se presenta en bolsas de polietileno La vida en almacenaje de 5-7 C es de 20dias Presentacin de carcasas de cuy de 800g, envasado al vaci. Presencia atractiva Conservacin adecuada MATERIALES DE ENVASADO: Las funciones de un envasado alimentario son las siguientes: 1. prevenir perdidas resumidas, vertido o hurto 2. proteger al contenido de agentes biolgicos mecnicos y fsicos externos durante el almacenamiento, transporte y comercializacin. 3. conservar el contenido y prevenir y retardar directa e indirectamente la descomposicin qumica o disminucin de calidad del producto.

4. hacer como el llenado y el cierre, as como proporciona una satisfactoria integridad del producto envasado. 5. resistir lasa condiciones trminos a las qu se someten tanto en la preparacin como posteriormente. 6. proporcionar una aceptable apariencia, color, textura, diseo y posible etiquetado. 7. Cumplir con las normas de legislativas desde el punto de vista de materiales de fabricacin. 2.2.- AREA GEOGRAFICA: El producto final ser fabricado en Huancayo especficamente el el distrito de hualhuas se escogi este lugar porque el clima es frgido y nos ayuda a la conservacin de la carne en el momento de procesamiento. La zona seleccionada para el mercado y comercializacin de nuestro proyecto es la ciudad de lima. Se calcula que en la actualidad el 74% de la poblacin limea es potencialmente consumidora de carne de cuy, segn estudios del INIEA, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta de esta especie andina en el mercado. El INIEA a travs del proyecto Cuyes, que se inici en el 2003, desarrolla tecnologas para aumentar la produccin sostenible de la carne de cuy, contribuyendo a la seguridad alimentaria y mejorar el ingreso econmico de los criadores. Todas estas condiciones alternas a las oficiales en la comercializacin el cuy, se debe a la gran influencia tradicional- costumbrista en el consumo de esta especie, para ello es importante recordar que Lima Metropolitana cuenta con un 87.3% de poblacin que son migrantes directos de la 2da y 3era generacin. (Fuente INEI) Las familias de Lima Metropolitana poseen un hbito y costumbre de consumir carne de cuy, ya sea deforma regular u ocasional, siendo un mercado existente y una posibilidad de negocio. Las cadenas de supermercados actualmente vienen incrementando su porcentaje en ventas en el mercado limeo, debido a que las familias encuentran en ellos la garanta, comodidad y calidad-precio que prefieren. Por tanto, los supermercados son un importante canal para llegar a los consumidores finales de carne de cuy. Segn las investigaciones realizadas existen familias que prefieren la presentacin tradicional del cuy, pero estn tambin las otras, que reconocen que una presentacin diferente, adecuada al mundo moderno es aun ms atractivo y beneficioso. La carne de cuy presenta una importante demanda potencial a nivel de los supermercados de Lima Metropolitana, debido a que el 79.12% de su poblacin acude a ellos y un gran porcentaje tiene races andinas. 2.3.- OFERTA: Competencia directa viene dado por las diferentes organizaciones que ofrecen este mismo producto. VOLUMEN SEMANAL COMERCIALIZADO DE CUYES EN LOS SUPER MERCADOS. Fuente: Ricardo Ordez 2002 Del total de cuyes que actualmente se comercializan en los sper mercados, el 65% tienen origen externo y el 35% restante en produccin interna de Lima Metropolitana. Obtenindose una comercializacin de 5000 cuyes semanales (ORDEZ, 2002)

OFERTA DE CARNE DE CUY ENVASADA AL VACIO EN LA CIUDAD DE LIMA AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 OFERTA TOTAL DE CARNE DE CUY ENVASADO. EN ( TM) 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147

FUENTE: Elaboracin Propia 2.4.- DEMANDA: DEMANDA EFECTIVA DE CARNE DE CUY EN (TM) EN LA CIUDAD DE LIMA. N DE POBLACION AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1133409.51 1159477.93 1186145.92 1213427.27 1241336.1 1269886.83 1299094.23 1328973.4 1359539.78 1390809.2 CONSUMO DE CARNE DE CUY(TM) (N POBLACIONX0.94) 1065 1090 1115 1141 1167 1194 1221 1249 1278 1307

FUENTE: Elaboracin Propia 2.5.- DEMANDA INSATISFECHA (MERCADO DISPONIBLE). DEMANDA INSATISFECHA DEMANDA DE CARNE DE CUY EN LIMA EN (TM). 1065 OFERTA DE CARNE DE CUY EN LIMA. EN (TM). 120 DEMANDA INSATISFECHA. EN (TM). 945

AO 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1090 1115 1141 1167 1194 1221 1249 1278 1307

123 126 129 132 135 138 141 144 147

967 989 1012 1035 1059 1083 1108 1134 1160

FUENTE: Elaboracin Propia

2.6.-COBERTURA DEL PROYECTO. % DE COBERTURA DEL PROYECTO RESPECTO A LA DEMANDA INSATISFECHA AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FUENTE: Elaboracin Propia. 2.7.- PRECIOS: El precio del producto final (carne de cuy envasado al vaci) el cual se comercializara con un peso de aproximadamente de 800g. Ser de 16.00 precio de venta. 2.8.- COMERCIALIZACION: 4 % DE PRODUCCION EN ( TM) aproximadamente 37.8 38.7 39.6 40.5 41.4 42.4 43.3 44.3 45.4 46.4

El cuy Envasado al vaci ser comercializado en los supermercados de la ciudad de lima ya que el cuy como alimento esta siendo consumido por las distintas clases sociales de esta ciudad principalmente. 2.9.- ESTRUCTURA Y COMPOSICIN DEL PBLICO CONSUMIDOR. El producto esta dirigido a los estratos A, B, C DE LA POBLACION DE LIMA. ESTRATO A: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/ 50000 mensuales. ESTRATO B: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/ 1800 mensuales. ESTRATO C: soles. Conformado por personas que tienen un ingreso mayor a S/ 800

2.10.-PATRONES DEL MERCADO: El producto ser consumido individualmente, familiar sin diferencias de edades siendo su consumo todo el ao 0 2 3 4 5 6 7 3.1.- TAMAO: 3.1.1.- TAMAO MERCADO. En este punto no hay ningn inconveniente ya que se dispone de un mercado objetivo grande como es la ciudad de Lima. TAMAO DE LA PRODUCCION DEL PROYECTO 10 11 AO MATERIA PRIMA DISPONIBLE 12 EN ( TM) 25.9 28.3 30.7 33.3 35.8 38.4 41.1 43.8 46.5 49.3 DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO EN (TM) 945 967 989 1012 1035 1059 1083 1108 1134 1160 PRODUCCION ANUAL DE LA PLANTA PROCESADORA EN (TM) 21.6 23.6 25.5 27.5 29.5 31.4 33.4 35.3 37.3 39.3 III. TAMAO DE LA EMPRESA 1

8
9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE: Elaboracin Propia 3.1.2.-TAMAO- TECNOLOGIA. La produccin es tecnolgicamente viable ya que existen en el mercado nacional la maquinaria, equipos necesarios y adecuados a la capacidad determinada para cada una de las operaciones del proceso. Tambin existen empresas locales como Vulcano y Jarcon- Torrh, las cuales disean equipos con la capacidad suficientes para cubrir los requerimientos del proceso. 3.1.2.-TAMAO-FINANCIAMIENTO. El financiamiento del proyecto ser cubierto por el Fondo contravalor Per- Japn. 3.1.3.-TAMAO-PROPUESTO. La planta procesadora tendr una capacidad de procesamiento de 21.6 TM para el ao 1, y 39.3 TM para el ao 10.

1IV. ASPECTOS TCNICOS. 2 4.1. Descripcin del proceso productivo. El proceso productivo inicia con la seleccin de las variedades de cuy como son la lnea Andina con N de cras por parto de 3.5 unidades, seguida por la lnea Inti que reproduce por parto la cantidad de 3.0 cras y la lnea Per la cantidad por parto de 2.8 unidades. Aunque en el aspecto de carne es ms beneficioso la lnea Per e Inti. Se contina con el empadre, gestacin, paricin, lactacin, destete, sexado castracin, recra I y recra II y beneficiado. A continuacin se describe el proceso integro. 34.1.1. Empadre. 4Los cuyes reproductores tanto machos como hembras deben ser comprados especficamente tomando como factor primordial su peso vivo, vigorosidad, siendo las ideales para ingresar al perodo reproductivo de reproductor macho a un peso de 900 gr. a 1000 g. y la hembra a un peso de 800 g. a 900 g. La relacin existente en cada poza de crianza es de 1 macho y 7 hembras. Siendo ptimo la seleccin de reproductores las recras de segunda o tercer parto. La presencia del macho es permanente en las posas, se debe utilizar machos a partir de los 4 meses de edad con peso de 800 g. y las hembras a partir de 3 meses de edad con peso de 700 g.; se aproveche el ciclo menstrual de la cobaya que tiene como promedio 16 das (15 a 24 das) o aprovechar el celo post parto presentado de 2 a 3 horas de acuerdo al parto. 54.1.2. Gestacin. 6La gestacin tiene una duracin que oscila entre 68 das y 70 das en la que recibe alimentacin, principalmente en esta edad se le suministra pastos verdes y cereales y manejo adecuado evitando el aborto. 74.1.3. Paricin. 8Cuando los reproductores son precoces y prolficos, llegan a tener entre tres a cinco gazapos con una tasa de mortalidad estimada del 2% producto del

aplastamiento en la cubricin post parto, peleas, etc. Previa a la fecha post parto se colocan los gazaperos para disminuir la tasa de mortalidad. 94.1.4. Lactacin. 10Despus de la paricin, la madre debe lactar un promedio de 15 das, adems de suministrar algunos alimentos como forrajes verdes y cereales molidos. La habilidad materna es indispensable en esta etapa para disminuir la tasa de mortalidad. 114.1.5. Destete. 12El destete en el micro granja, se realiza a los 15 das despus de nacido y paralelo a sta actividad se hace el respectivo sexaje para seleccionar los animales como reproductores de reemplazo y otras destinadas a la recra, aunque depende de la alimentacin pudiendo ser a los 10 das despus del nacido. 13 144.1.6. Sexado - Castracin. Es la actividad de seleccin segn el sexo a los cuyes destetados en pozas diferentes, esto a fin de evitar peleas y establecer una adecuada evolucin de los cuyes. La castracin se realiza a los 30 das de nacido y su carne es ms suculenta que los enteros.

14.1.7. Recra. Es recomendable evaluar el crecimiento y se debe clasificar segn el sexo. La alimentacin en esta etapa debe ser con concentrado y forraje verde (alfalfa), dosificaciones contra ectoparsitos, fumigacin del ambiente, etc. Estas recras segn el sexo son separadas en pozas; la cantidad mxima de recras hembras es 15 y recras machos 12. 4.1.8. Beneficiado. 2Son los animales que alcanzaron pesos comerciales entre 900 - 1100 g. listas para ser beneficiado y la consiguiente comercializacin. El tiempo promedio de que alcancen esta etapa es de 70 das; el crecimiento depende del suministro balanceado de los alimentos.

BALANCE DE MATERIA DE BENEFICIO PRODUCTO CUY BENEFICIADO DESANGRADO PELADO EVISCERADO LAVADO ENTRA(g) 1000 500 SALE(g) 50 150 200 500 CONTINUA(g) 1000 950 800 600 600 RENDIMIENTO (%) 100 95 80 60 60

FUENTE: Elaboracin Propia

34.2. Diagrama de Flujo para la elaboracin del producto.

CUY

SACRIFICIO

DESANGRADO Agua Hervida PELADO

EVISCERADO

Visceras Tripas

LAVADO

CARCASA

SELECCION

LAVADO

ENVASADO AL VACIO

COMERCIALIZACION

Rendimiento=60% -65% Coeficiente Tcnico= 1.67

V. COSTOS- INVERSIN. Las inversiones fijas estn constituidas por los usos de fondos en la adquisicin de tangibles como herramientas, materiales e insumos para realizar las obras civiles y efectuacin de las actividades que permitirn poner en marcha el negocio de explotacin de cuyes. CONSTRUCCION DE LA PLANTA

COSTO DIRECTO IMPREVISTOS GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IGV TOTAL COSTO DE ESTUDIOS TOTAL
ITEM A 1 B 2 C 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 E 34 35 METAS A EJECUTARSE OBRAS PREELIMINARES CARTEL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS PRIMER NIVEL GUARDIANIA Y/O VIGILANCIA VESTUARIO Y SS HH VARONES VESTUARIO Y SS HH DAMAS REA DE RESIDUOS TANQUE CISTERNA TANQUE SPTICO POZO DE ABSORCIN PLANTA DE PRODUCCION REA DE REPOSO VETERINARIA REA DE BENEFICIO REA DE PROCESO PRODUCTO TERMINADO CMARA DE REFRIGERACIN ALMACN DE ENVACES E INSUMOS. LABORATORIO CAJA DE ESCALERA PASADIZO SEGUNDO NIVEL REA ADMINISTRATIVA SECRETARIA, SALA DE ESPERA GERENCIA. SS.HH. DE GERENCIA SALA DE JUNTAS SS.HH. DE SALA DE JUNTAS COTABILIDAD ADMINISTRACIN VENTAS Y MARQUETING SS.HH. VARONES SS.HH. DAMAS SALA DE CONFERENCIAS CAFETN CAJADE ESCALERA PAZADIZO TERCER NIVEL TECHO ESCALERAS TANQUE ELEVADO TOTAL

2% 10% 10% 19%

701258,50 14025,17 70125,85 70125,85 855535,37 162551,72 1018087,09 5000,00 1023087,09

UND

METRADO

COSTO UNITARIO 587,45 10500,00 724,80 724,80 724,80 692,64 8747,95 10040,00 4738,88 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 724,80 387,36

COSTO TOTAL 587,45 10500,00 7537,92 21410,59 21410,59 17454,53 8747,95 10040,00 4738,88 11518,60 11948,04 37056,24 54711,63 23064,91 14282,24 14282,24 19567,08 10487,86 73675,87

GBL GBL M2 M2 M2 M2 GBL GBL GBL M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

1,00 1,00 10,40 29,54 29,54 25,20 1,00 1,00 1,00 16,63 17,25 53,50 78,99 33,30 20,62 20,62 28,25 14,47 190,20

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 GLB

34,05 38,21 7,48 49,27 8,48 29,80 24,88 19,80 15,25 15,25 77,19 68,85 20,06 55,80 15,08 1,00

692,64 692,64 724,80 692,64 724,80 692,64 692,64 692,64 724,80 724,80 692,64 692,64 724,80 387,36 724,80 10560,00

23584,39 26465,77 5421,50 34126,37 6146,30 20640,67 17232,88 13714,27 11053,20 11053,20 53464,88 47688,26 14539,49 21614,69 10929,98 10560,00 701 258,50

ETAPA DE EQUIPAMIENTO
ITEM A 1 2 B 3 4 C 3 4 5 6 7 8 9 10 D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E 20 21 22 F 23 G 24 25 26 H 27 28 29 METAS A EJECUTARSE MODULOS DE CRIANZA JAULAS REPRODUCTORES ACOPIO Y REPOSO JABAS GANCHOS VETERINARIA MESA SILLA BOTIQUIN IMPLEMENTADO BALANZA BENEFICIO MESA BAO MARIA (MARMITAS ESPECIALES) DRENAJE DE CARCASAS PROCESO BALANZA MESA ROLLO (BOLSAS) JABAS PARA PRODUCTO TERMINADO SELLADOR AL VACIO ENVASES (MILLAR) ANALISIS COMPUTADORA MATERIALES DE LABORATORIO PRODUCTO TERMINADO CONSERVADORAS CARRETA MESA VESTUARIO GUARDAPOLVOS, MANDILES ADMINISTRATIVO MESA SILLA MODULO DE PC COMERCIALIZACION COMPUTADORA INSTALACION DE TELEFONO MESA TOTAL UND GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL CANT. 30 150 30 4 2 2 1 1 3 2 2 1 4 1 20 1 1 1 1 GBL GBL GBL GBL GBL 2 2 2 3000 400 1500 80 15 GBL GBL GBL GBL GBL GBL 2 30 2 1 1 1 500 60 700 3000 200 300 1000 1800 1400 3000 200 300 1000 1800 1400 3000 200 300 85035 6000 800 3000 1200 6000 800 3000 0 1200 COSTO UNITARIO 50 100 30 20 500 60 500 250 1589 9184 3900 250 1300 200 20 500 500 3000 6000 COSTO TOTAL 1500 15000 900 80 1000 120 500 250 4767 18368 7800 250 5200 200 400 500 500 3000 6000 COSTO PROG. 1500 15000 900 80 1000 120 500 250 4767 18368 7800 250 5200 200 400 500 500 3000 6000

TOTAL DE EQUIPAMIENTO

COSTO DIRECTO IMPREVISTOS SUBTOTAL IGV TOTAL SUB TOTAL EQUIPAMIENTO

PRECIOS PRIVADOS 85035 2% 1700,7 86735,7 19% 16479,8 103215,5 103215,5

85035 1700,7 86735,7 16479,8 103215,5 103215,5

ETAPA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

ITEM METAS A EJECUTARSE A 1 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C 14 15 D 16 17 18 19 20 21 ORGANIZACIN Asesoramiento organizacin y fortalecimiento de productores CAPACITACION PERMANENTE A LOS PRODUCTORES Curso taller en manejo de pastos cultivados curso taller en alimentacin, sanidad y produccin de cuyes de calidad curso taller en manejo tcnico para crianza de cuyes de calidad capacitacin en montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinarias y equipos capacitacin en buenas practicas de manufactura capacitacin en higiene y seguridad industrial curso taller tcnicas para el beneficio de cuyes realizacin de pasantia a nivel nacional en crianza tecnificada de cuyes curso taller control de calidad curso taller parmetros adecuados para la transformacin de carne de cuy capacitacin en comercializacin capacitacin en marketing ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE Asistencia tcnica permanente con un especialista en manejo de toda la cadena productiva del cuy Realizacin de visita guiada a plantas de transformacin de carne de cuy ADMINISTRACION Y GESTIN Capacitacin en manejo administrativo y contable capacitacin en registro de ventas capacitacin en plan HACCP Capacitacin tramites para el funcionamiento de la planta capacitacin fortalecimiento del negocio rural Asistencia permanente en manejo administrativo y contable TOTAL

UND

COMPONENTE NACIONAL

COSTO TOTAL

Unid.

6000

6000

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

2000 3000 2000 6000 5000 5000 4000 Unid. 10000 8000 8000 3000 1000

2000 3000 2000 6000 5000 5000 4000 10000 8000 8000 3000 1000

Unid. Unid. Unid. Unid.

Unid. Unid.

24000 8000

24000 8000

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

3000 1000 7000 1500 3000

3000 1000 7000 1500 3000 36000

Unid. 36000 146500

COSTOS DE OPERACIN

ITEM A 4 5 6 B 9 10 C 11

METAS EJECUTARSE PERSONAL Personal Tecnico Personal Administrativo Personal Servicios MATERIALES Material Limpieza Materias primas otros SERVICIOS Suministros

A UND Pers. Pers. de Pers. de GLB y GLB GLB

COMPONENTE COMPONENT COSTO NACIONAL IMPORTADO TOTAL 9600 9600 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 9600 9600 4800 0 2376 378000 0 1320

2376,00 378000 1320

COSTOS DE MANTENIMIENTO COMPONEN TE A COMPONENTE IMPORTAD COSTO UND NACIONAL O TOTAL

METAS ITEM EJECUTARSE MANTENIMIENTO D PREVENTIVO Servicios de mantenimiento de 14 infraestructura Servicios de mantenimiento de 15 equipos Material para 18 mantenimiento Costo de personal de 21 mantenimiento

GLB 120 GLB 120 GLB 120 GLB 250

0 0 0 0

120 120 120 250

INVERSION TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico GLB INVERSIN TANGIBLE Adj. y contratacin Obra GLB Ejec. y Sup. de la Obra GLB Equipamiento GLB Liquidacin y Transf.. Obra GLB INVERSIN DE INTANGIBLES Capacitacin y Asistencia Tcnica GLB CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LA INVERSION

12,948,025 12,948,025 11,466,643,318 1018087,09 203,617,418 1,032,155,000 5000 146500 146500 405696 1,712,418

VI. FINANCIAMIENTO. El financiamiento no es otra cosa que las fuentes de los fondos que permitirn concretizar la marcha de la empresa. Para constituir este negocio se cuenta con financiamientos tanto externos como propios. Se detalla en los cuadros siguientes: 6.1. Financiamiento externo por apoyo. Financiamiento externo por Fondo de Contravalor Per-Japn. 6.2. Financiamiento interno Financiamiento interno por el aporte de los socios de la empresa y la Municipalidad Distrital de Hualhuas. 6.3. Financiamiento Total Consolidacin del financiamiento total del proyecto.

ENTIDADES FONDO PERUJAPON ASOCIACION -MUNICIPALIDAD TOTAL

% 90 10

FINANCIAMIENTO 1541176.515 171241.835 1,712,418

VII. FLUJO DE CAJA. 1 AOS 0

CONCEPTO I. COSTOS CON PROYECTO A. COSTOS DE INVERSION 1.00.1.01.2.00.2.01.2.02.2.03.2.04.3.00.3.01.ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico INVERSIN TANGIBLE Adj. y contratacin Obra Ejec. y Sup. de la Obra Equipamiento Liquidacin y Transf.. Obra INVERSIN DE INTANGIBLES Capacitacin y Asistencia Tcnica

UND

10

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

12948,025 12948,025 1146664,3318 1018087,09 20361,7418 103215,5000 5000 146500 146500

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4.01.4.02.Operacin Mantenimiento GLB

1 610

2 610

3 610

4 610

5 610

6 610

7 610

8 610

9 610

10 610

405696 440976 473736 509016 544296 577056 612336 645096 680376 715656

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 5.01.5.02.Operacin Mantenimiento GLB GLB

40630 1306112,3568 6 0 0 0

441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES

44158 1306112,3568 406306 6

474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266

I. NUMERO DE SERVICIOS a. Carcasa de cuyes II. TARIFA DE LOS SERVICIOS b. venta de carcasa envasado al vacio III. INGRESO SITUACION CON PROYECTO a. Carcasa de cuyes IV. INGRESO SITUACION SIN PROYECTO INGRESOS INCREMENTALES

0 0 0

1 36000 36000 16

2 39360 39360 16

3 42480 42480 16

4 45840 45840 16 733440 733440 0 733440

AOS 5 6 49200 52320 49200 52320 16 787200 787200 0 787200 16 837120 837120 0 837120

7 55680 55680 16 890880 890880 0 890880

8 58800 58800 16 940800 940800 0 940800

9 62160 62160 16 994560 994560 0 994560

10 65520 65520 16 1048320 1048320 0 1048320

576000 629760 679680 576000 629760 679680 0 0 0 576000 629760 679680

AOS FLUJO NETO 0 I. INGRESOS GENERADOS 0 II. COSTOS DEL PROYECTO 1306112,3568 III. FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS A PRECIOS DE MERCADO -1306112,3568

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266 169694 188174 205334 223814 242294 259454 277934 295094 313574 332054

III. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

8.1 Criterios de Evaluacin.


Los criterios utilizados para la Evaluacin Social son:

Perodo de evaluacin Perodo de Ejecucin Ao de Inicio de Operacin Ao base de evaluacin Precios Tasa de descuento Indicadores de rentabilidad

: : : : : : :

10 aos 2008 2009 2008 Precios Sociales 11% VAN, TIR, B/C

8.2 Resultados.
Los indicadores de evaluacin social, muestran valores favorables, para la alternativa 1, tanto a precios de mercado como a precios sociales. Indicadores de Rentabilidad VAN TIR 81013.89 12%

INDICADORES PROYECTO

B/C 1,018

Como se puede observar en el cuadro anterior, los indicadores de rentabilidad son positivos para el proyecto demostrando la rentabilidad. Esto se explica por que los niveles de beneficios incrementales son superiores a los costos incrementales en el momento actual. Si bien se han presentado con tres indicadores de rentabilidad, cabe mencionar que el indicador determinante es el expresado por el Valor Actual Neto (VAN).

1 IX. ORGANIZACIN Y FUNCIONES. 10.1. Funciones de la Junta General. 1- Reunin de los responsables de las unidades de la empresa para la toma de decisiones de agendas generales de la empresa como la creacin de sucursales, prstamos bancarios, incremento o disminucin de capital, etc. 2- Acuerdo de disolucin, liquidacin o fusin empresarial. 3- Aprobacin de informes financieros y de avance fsico del proyecto. 4- Contratacin de mano de obra directa e indirecta. Y otras de inters general. 210.2. Funciones del Gerente. 1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de la empresa. 2- Ejerce la representacin de la empresa, convoca a la Junta General de Socios(as). 3- Solicita, recepciona y administra los fondos del proyecto en coordinacin con la Junta General de Socios(as). 4- Cumple y hace cumplir los estatutos, minutas y pacto social de la empresa. 5- Recomienda acciones para el mejoramiento de la competitividad de la empresa. 310.3. Funciones del Jefe de Operaciones. 1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones unitarias del proceso productivo. 2- Control de existencias previniendo la sustraccin o prdidas. 3- Supervisa las existencias para prever las compras, con la debida anticipacin. 4- Realizar constantes inventarios e informes al gerente administrativo. 410.4. Funciones del Jefe de Ventas. 1- Planea, organiza, dirige y controla las actividades comerciales de la empresa. 2- Dirige la programacin de ventas a nivel regional. 3- Estudia la situacin del mercado y su posible variacin. 4- Mantiene buenas relaciones con el cliente, satisfaciendo sus necesidades y deseos. 5- Cumple eficientemente la entrega de los productos a los clientes. 6- Coordina con el gerente administrativo sobre las polticas de venta de productos. 510.5. Organigrama de la PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A.

JUNTA GENERAL

GERENTE

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE VENTAS

1X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 10.1 Conclusiones.

61. La Empresa es de carcter societario, se denomina PLANTA PROCESADORA


DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A. que est constituido por todos los socios de ala Asociacin de productores de cuy APROVAC. 7

22. La empresa tiene por objetivo alcanzar el nivel de produccin promedio anual de
30.44 TM durante los 10aos de de horizonte del proyecto y comercializar en el mercado capitalino. 33. De acuerdo a los clculos y sondeos realizados, existe una demanda potencial del producto, tanto de consumidores individuales como de empresas en la ciudad de Lima. 44. El Plan de Negocio contiene un proceso productivo estandarizado. 5 65. Para iniciar con la ejecucin del plan de negocio se requiere la suma de S/. 1,712,418 nuevos soles , incluidos el capital de trabajo para el primer ao de funcionamiento, de las cuales se espera el apoyo del Fondo Contravalor Per Japn. Y en la etapa de post inversin (operacin y mantenimiento) la responsabilidad de la municipalidad Distrital de Hualhuas y la Asociacin de productores de cuy APROVAC. 7 86. Realizado las evaluaciones econmicas se tiene el valor actual neto VAN=81013.89, el TIR= 12% y B/C=1,018 las cuales. Otorgan los indicadores de rentabilidad sostenible del presente proyecto. 9 107. La puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, beneficiar a los productores de cuy en el Distrito de Hualhuas de 599 familias al inicio del proyecto hasta llegar a 652 familias, al termino del proyecto, los mismos que muestra sumo inters y tienen muchas expectativas sobre el presente. 11 1210.2 Recomendaciones. 13 141. La evaluacin y aprobacin del proyecto sea en forma racional a fin de satisfacer las expectativas de los productores de cuy del Distrito de Hualhuas. 2.-Desarrollar un estudio detallado en la parte de anlisis de suelo donde se realizara la construccin. 3.- Brindar mayor apoyo Regional y nacional. a proyectos productivos, por parte del gobierno local,