PLAN OPERATIVO ANUAL

Objetivo Mejorar la eficiencia y la eficacia del servicio en las comunidades asociadas

Objetivo

Qu
Internet va Microondas canal Dedicado Durante todo el ao

Para qu

Cuando

Anualmente

Licencias de los productos Microsoft

Invertir en acciones que favorezcan el quehacer educativo del Gimnasio expresado en su PEI, esencialmente en el rea de Informtica y apoyos en las dems reas.

Actualizacin de la sala N.4 de Informtica, con la compra e instalacin de 30 computadores

Apoyar el pilar educativo del Gimnasio que hace referencia directa al conocimiento de la informtica y la tecnologa como herramienta de apoyo de las otras reas del conocimiento

50 %

Primer semestre

Continuar con la implementacin de las Aulas Multimediales (10 Video Beam de 4000 lumen)

Suministrar recursos de audio y video a los docentes, a fin de enriquecer sus prcticas pedaggicas.

Primer Semestre

Incentivar las actividades que aportan de manera significativa al desarrollo de las habilidades deportivas y artsticas Baloncesto, Ftbol, Voleibol , Coro, Danzas y

Apoyar y patrocinar las selecciones deportivas y artsticas

Motivar en los estudiantes la participacin y el buen desempeo deportivo, y representar al colegio en diferente eventos

Primer Semestre

Segundo Semestre asume el Colegio

Msica

Consolidar el apoyo al Gimnasio en lo que hace referencia a su proyecto educativo Institucional

Incentivar el programa Escuela de Padres y Profesores, y los talleres a estudiantes

Patrocinar las conferencias , talleres de padres, el programa Escuela de Padres y el 50% del programa RETOS para los estudiantes

De acuerdo al cron de actividades org junto con el Colegi

Algunos indicadores de costo-eficiencia

Una clasificacin que resulte til es necesario identificar cules son las variables importante desde el punto de vista de ala accin reguladora que permita analizarlas en una perspectiva de largo plazo, de tal manera que la regulacin conduzca a prever a cambios En esta contexto el objetivo de la regulacin es mejorar los niveles de calidad y cobertura establecidos por la poltica estatal. En consecuencia, es necesario establecer indicadores que permitan medir el nivel de calidad actual con el requerddo y enre la cobertura existente y la deseada. Sin perder de vista que la empresa establece un nivel tarifario con el cual cubrir su operacin y producir un flujo de caja que le permita canalizar recursos hacia la inversin para mejorar su cobertura y calidad. De acuerdo con esta metodologa se recomienda los siguientes indicadores:

Calidad La variable calidad se divide para efectos del anlisis en tres subvariables: Calidad del agua: incluye los siguientes indicadores: niveles permitidos de coliformes, cloro residual, Ph, turbidez y color Calidad del suministro: incluye los siguientes indicadores Presin a nivel domiciliario (acometida)

Interrupciones en el servicio no anunciadas inferiores a cuatro horas Interrupciones en el servicio no anunciadas entre cuatro y doce horas. Racionamiento del servicio.

Calidad de atencin al cliente incluye los siguientes indicadores: Tiempo de espera en das para la atencin de solicitudes de servicio Tiempo de espera en horas para reparacin de daos en la red secundaria Tiempo de espera en minutos para atencin de reclamos. Reclamos por facturacin.

Cobertura En su forma elemental(nmero de usuarios/nmero de predios), segn la consultora este indicador presenta problemas de medicin, por tal razn recomiendan Cobertura del servicio en zonas de expansin: (nmero de clientes efectivos)/nmero de predios existentes en una zona delimitada Administracin En admn. La recomendacin es crear cuatro indicadores: Uno global q relacione los costos y los ingresos operacionals y suministre una visin agregada de eficiencia operativa de la organizacin. Dos indicadores relacionados con la tendencia de la firma como son ingreso y costo por metro cubico y otro asociado con la intensidad y costo de personal con el fin de controlar el desbordamiento de personal.

Costos operacionales/ingresos operacionales

Una empresa que reduzca la relacin costos operacionales/ ingresos operacionales sin afectar las metas de calidad y cobertura necesariamente estar mejorando su eficiencia. Ingreso operacional metros cbicos vendidos

La cifra permite ver los efectos de la gestin empresarial en trminos de eficiencia. Este es un indicador agrgado y derivable de las cifras contenidas en los Estados Financieros, suministra una medida de eficiencia global y tiene confiabilidad alta. Ingreso por metro cbico y costo por metro cbico

Permite medir la recuperacin del costo del servicio. Costo de personal/ingresos operacionales Este indicador muestra el impacto de los costos laborales en la situacin financiera de la empresa. Estos indicadores son tiles en la medida que suministra una idea clara de la empresa en trminos de eficiencia Operacin En operacin se propone cinco indicadores referidos a los procesos operativos bsicos contemplados son: capatacin, tratamiento, conduccin, distribucin y comercializacin. Se derivan de los siguientes indicadores:

Costos de captacin por m3 de agua captado. Costo de tratamiento por m3 de agua tratado Conduccin (entre bocatoma y red) por m3 de agua conducido. Costo de distribucin por m3 de agua distribuido Costo de comercializacin por m3 de agua facturada. Perdida total