DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

1.0 AMA

: KURULU LTD.T.'nin kanundan doan, yapmakla mkellef olduu " Sal ve Gvenlii" risklerinin nasl deerlendirileceini belirlemek, : KURULU LTD.T.'de uygulanan " Sal ve Gvenlii Ynetim Sistemi"(SG) kapsamnda yaplacak risk deerlendirme faaliyetlerinde kullanlr.

2.0 KAPSAM

3.0 SORUMLULUKLAR: Sal ve Gvenlii ile ilgili kanuni mevzuatlarn incelenmesi ve sisteme adaptasyonun salanmasndan ve revizyona urayan mevzuatlarn deerlendirilmesinden Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi sorumludur. 4.0 UYGULAMA: 4.1 Sal ve Gvenlii Risk Plannn Oluturulmas: Risk deerlendirilmesi ile ilgili baz tanmlamalar; Risk Deerlendirilmesi: Tehlikelerin sonucunda oluabilecek risklerin giderilmesinde ncelik srasnn oluturulmas iin kullanlan yntemdir. Tehlike: Her an kazaya yol aabilecek artlarn varldr. Kaza: Yaralanmaya, saln bozulmasna veya lme sebep olan olaydr Risk: Belirli bir tehlikenin gerekleme olasl ve ilgili sonulardr. Risk htimali (Olaslk): Tehlikenin sonucunda riskin gereklemesidir. Risk Sonucu (iddet): Riske maruz kalan kii / kiiler zerinde oluturduu olumsuz etkinin bykldr. (Risk sonucu ortaya kacak zararn bykln tanmlar) Risk Derecesi: Risk Deerlendirme Formlnde ve Risk Deerlendirme Plannda kullanlacak olan Risk derecesi, riskin gerekleme olasl ile riskin iddetinin saysal deerinin arpm ile bulunur. Bir baka deyile; Risk Derecesi (Puan) = Olaslk (htimal) X iddet (Sonu) RD= RO x R 4.2 Tehlikelerin Belirlenmesi: Kuruluumuz imdiki ve gemiteki faaliyetleriyle prosesleriyle, rnleriyle ve/veya hizmetleriyle ilgili girdi ve ktlar dikkate alarak SG tehlikelerinin neler olduunu, gerekli danmalarda bulunarak SG Ynetim Temsilcisi tarafndan Risk deerlendirme planlarnda belirlenir. Bu tehlikeler belirlenirken aadaki unsurlar dikkate alnr.

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi)

Onay: (Genel Mdr)

DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

nsan hatalarndan kaynaklanan riskler Zaman iinde bozulan malzeme, tesis veya tehizatn zellikle depolanm durumdayken meydana getirdii tehlikeler Kuruluumuz kendi personeli tarafndan yaplan faaliyetlerin meydana getirdii tehlike ve risklerin yannda taeronlarn ve ziyaretilerin faaliyetlerinden ve bakalar tarafndan temin edilen rn ve/veya hizmetlerin kullanmndan kaynaklanan tehlike ve riskler Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, i yerine eriebilme imkanna sahip personelin faaliyetleri (taeronlar ve ziyaretiler dahil), kurulu veya dierleri tarafndan salanan i yerindeki kolaylklar ile ilgili tehlikeler Tehlike tanmlama, risk deerlendirme ve risk kontrol prosesleri sadece tesis ve prosedrlerin normal iletmesine deil ayn zamanda tesisin temizlii ve bakm gibi periyodik faaliyetlere de uygulanr.

4.3 Risk Analizi: Analiz edilerek belirlenmi tehlikeler, aada aklamas yaplan 5x5 matematiksel risk yntemine gre deerlendirilir Risklerin puanlanmasnda aada verilen tablodaki olaslk, iddet deerleri kullanlr.

OLASILIK

ORTAYA IKMA OLASILII / FREKANS N DERECELENDRME BASAMAKLARI NEREDEYSE MMKN DEL (Ylda bir) AZ OLASILIKLA (Ylda birka kez) OLASILIK DHLNDE (Ayda bir) OK BYK OLASILIKLA (Haftada bir) KAINILMAZ (Her gn)

PUAN

OK KK KK ORTA YKSEK OK YKSEK

1 2 3 4

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi)

Onay: (Genel Mdr)

DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

SONUCUN DDET OK HAFF HAFF ORTA CDD OK CDD

DERECELENDRME saati kayb yok - lk Yardmn Yeterli Olduu Haller gn kayb yok lk Yardm ve Tbbi Tedavi Gerektiren gn kaypl kaza - Hafif yaralanma, Tedavi Gerekir lm, Uzuv Kayb, Ar Yaralanma, Meslek Hastal - Uzun Tedavi oklu lm

PUAN 1 2 3 4 5

* SG Risk deerlendirmesi yaparken risklerin en kt durumu gz nnde bulundurulur.

SONUCUN DDET OLASILIK

OK YKSEK 5 YKSEK 4 ORTA 3 KK 2 OK KK 1 OK CDD 5 CDD 4 ORTA 3 HAFF 2 OK HAFF 1

25 20 15 10 5

20 16 12 8 4

15 12 9 6 3

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Bu metotta risk, aadaki forml ile deerlendirilmektedir: RSK = OLASILIK X DDET Mevcut tehlikeleri arttran unsurlar iin de risk puan hesaplanarak bulunan bu deerler her; bir tehlikenin risk puanna eklenir.

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi)

Onay: (Genel Mdr)

DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

SONU 20,25 15,16 10,12 8,9 4,5,6 1,2,3

EYLEM KABUL EDLEMEZ RSK Bu risklerle ilgili hemen alma yaplmal DKKATE DEER RSK Bu risklere mmkn olduu kadar abuk mdahale edilmeli KABUL EDLEBLR RSK Acil tedbir gerektirmeyebilir.

NEM DERECES A B C

4.4 Risk nem Derecelerine Gre Kontrol ve nlem Faaliyetleri: A- Kabul Edilemez Riskler; (15, 16, 20, 25) Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye drlnceye kadar i balatlmamal eer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmaldr. Gerekletirilen faaliyetlere ramen riski drmek mmkn olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir B- Dikkate Deer Riskler; (10, 12, 8, 9) Bu risklere mmkn olduu kadar abuk mdahale yaplmal, mdahale sonucuna gre faaliyetin devamna karar verilmelidir C- Kabul Edilebilir Riskler; (4, 5, 6, 1, 2,3) Belirlenen riskleri azaltmak iin ilave kontrol proseslerine ihtiya olmayabilir. Ancak mevcut kontroller srdrlmeli ve bu kontrollerin devamll salanmaldr. 4.5 nlemlerin Belirlenmesi: Deerlendirmenin sonucunda, riskleri kabul edilebilir dzeye indirmek iin aksiyonlar planlanr. Bu aksiyonlar, aksiyon tablosuna kaydedilir ve aksiyonlar gerekletirilmeden nce risk deerlendirmesine tabi tutulur. Aksiyonlarn gerekletirilmesinin ardndan risk yeniden deerlendirilir. 4.6 Risk Deerlendirme Plan Olutururken; Sal ve Gvenlii Risk deerlendirmesi; Kalite ve ISG Ynetim Temsilcisi, antiye ISG Ynetim Temsilcisi, antiye efi, Genel Mdr ve yaplan faaliyetler konusunda tecrbeli teknik bir kii ile "Beyin Frtnas" eklinde toplant ile yaplr. Bu toplantda ilk olarak mevcut Sal ve Gvenlii kapsamnda riskler yaplan faaliyet ve ie gre belirlenir. Belirlenen riskin ne tr sonular douracann ve tehlikesinin ne olacann tespiti srasnda yasal ykmllkler gz nnde bulundurulur.

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi)

Onay: (Genel Mdr)

DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

Yaplan tespit ve belirlemelere gre "Risk deerlendirme Planndaki formlasyon uygulanr. "Risk deerlendirme sonucu Risk Derecesi (RD) tespit edilir. kan sonuca gre "Riskin nem Derecesi" (RD) belirlenir. SG risk deerlendirmesi iin "Merkez Ofis Risk Deerlendirme Plan Formu (F/18/01) , "antiye Risk Deerlendirme Plan Formu (F/18/02), "Merkez Ofis SG Ynetim Program Formu (F/17/01) ve "antiye SG Ynetim Program Formu" (F/17/02) kullanlr. Riskin nem derecesi en nemliden balanarak, yaplmas gereken dzeltme / iyiletirme / nlem faaliyetleri belirlenir. Belirlenen faaliyetler KYS/SG Ynetim Temsilcisi tarafndan st ynetime raporlanr ve gerekli faaliyetler iin karar beklenir. Risk nem derecesine bal ncelik srasna gre yaplacak dzeltme / iyiletirme / nlem faaliyetleri iin uzun bir sre gerektii durumlarda yaplacak faaliyetlerin planlamas Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi tarafndan yaplr ve Genel Mdr'den onay alnr. Tehlikelere gre belirlenen risklerin olasln / iddetini azaltmak iin belirlenen kontrol ve nlem faaliyetlerinden sonra muhtemel kalc risk deerlendirmesi yaplr ve risk deerlendirme planlarnda belirtilir. KURULU LTD.T.'de olaylar, kazalar; yaplan faaliyetler, ziyaretiler ve allan blgede risk altnda bulunan evre halk gz nnde bulundurularak tespit edilmi ve Risk deerlendirme plannda verilmitir. kazalarna sebep olabilecek tehlikeler Ramak Kalma-Tehlike Bildirim Formu (F/18/04) ile SG sorumlusuna bildirilir. kazasnn olumasna muhtemel hatalar, tedarik edilen salk artlarna uygunsuz malzemeler SG Uygunsuzluk Raporu (F/18/06) ile SG Sorumlusuna bildirilir KURULU LTD.T.'de kaza risklerinin sebepleri, kaza sonucunda karlalabilinecek sonular bu kazalarn nlenmesi iin alnan nlemler ve kaza sonrasnda yaplmas gereken faaliyetler de "Risk deerlendirme Plan"nda verilmitir. Herhangi bir i kazas durumunda; Merkez Ofiste Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi tarafndan, antiye iinde ise antiye SG Ynetim Temsilcisi / antiye efi tarafndan "Olay- Kazas Kayt formu" (F/18/03) doldurulur ve bu uygunsuzluk iin gerekli faaliyetler balatlr. Bu faaliyetler; i kazas konusunda inceleme yaplmas, olaylarn soruturulmas, tekrarnn nlenmesi iin yaplmas gereken dzeltici veya nleyici faaliyetleri ve yatrm kararlarn kapsamaktadr. Risk Deerlendirme Merkez Ofis ve antiye olarak yaplan iki deiik faaliyet iin ayr ayr oluturulur.

4.7 Risk Kontrol: Risklerin kontrol amacyla yaplacak faaliyetler Risk Deerlendirme Planlarnda belirlenir. Risk ynetim tedbirleri pratik olan durumlarda tehlikenin ortadan kaldrlmas, bundan sonra riskin azaltlmas (meydana gelme olasln azaltmak veya yaralanma veya hasarn ciddiyetini azaltmak suretiyle), son olarak ta kiisel koruyucu tehizatn kullanlmas prensibi ile oluturulur. Snflandrdmz riskler byklklerine gre ncelik verilerek kontrol altna alnr. Uygun olduu durumlarda aadaki kontrol yntemlerinden en az birisi uygulanr.

ba bilgilendirme Yatrm Yasal gereklilikler Uyar levhalar

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi) Onay: (Genel Mdr)

DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

Performans lm ve izleme Dzeltici ve nleyici faaliyetler alma koullarnn iyiletirilmesi Dokmantasyon Acil durum planlar ve tatbikatlar Eitim Kiisel koruyucu donanmlar

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

4.8 Risk Deerlendirme Plannn Gzden Geirilmesi; Tehlikeler, risk deerlendirmeler ve risk kontrol tedbirleri ile ilgili gzden geirmede olaylar, olay aratrmalarnn sonular, dzeltici ve nleyici faaliyetler, SG Risk Deerlendirilmesi iin neri formlar girdi olarak kullanlr. Girdiler gzden geirilerek, dzeltme / iyiletirme / nlem faaliyetleri gerektiinde yeniden dzenlenir. Tehlike tanmlama, risk deerlendirme ve risk kontrol prosesi, ylda en az 1 kez SG Ynetim Temsilcisi tarafndan gzden geirilir. Gzden geirme aadaki faktrlere bal olarak deiebilir: Tehlikenin zellii, Riskin bykl, Normal iletmeye gre deiiklik, Besleme stoklarnda, ham maddelerde, kimyasal maddelerde olan deiiklikler. Bu gzden geirme, kuruluta meydana gelen deiikliklerin mevcut deerlendirmelerin geerliliini sorgulanabilir duruma getirdii zaman da yaplr. Sz konusu deiiklikler aadakileri kapsayabilir: Byme, klme, yeniden yaplanma, (yeni makine, yeni alma sahas) Sorumluluklarn yeniden datlmas, alma metotlarnn veya davran biimlerinin deimesi

5.0 LGL DOKMANLAR OHSAS 18001 Sistem art Madde 4.3.1

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi)

Onay: (Genel Mdr)

DOKMAN NO

SG RSK DEERLENDRME PROSEDR

(F/17/01) (F/18/01) (F/17/02) (F/18/02) (F/18/03) (F/18/04) (F/18/05) (F/18/06) Merkez SG Ynetim Program Formu Merkez Risk Deerlendirme Plan Formu antiye SG Ynetim Program Formu antiye Risk Deerlendirme Plan Formu Olay- Kazas Kayt Formu Ramak-Kalma Tehlike Bildirim Formu antiye Denetimi Formu SG Uygunsuzluk Raporu

YAYIN TARH REVZYON NO REV. TARH SAYFA NO

(PL/18/01) Merkez Risk Deerlendirme Plan (PL(18/02) antiye Risk Deerlendirme Plan

Hazrlayan: (Kalite ve SG Ynetim Temsilcisi)

Onay: (Genel Mdr)