KALTE SSTEM

PROSEDRLER
PR.01.01 Ynetimin Gzden Geirmesi Prosedr PR.02.01 Kalite Sistemi PR.03.01 Szlemenin Gzden Geirilmesi Prosedr PR.04.01 Tasarm Prosedr PR.05.01 Dokman ve Veri Kontrol Prosedr PR.06.01 Satnalma Prosedr PR.07.01 Mterinin Temin Ettii rnn Kontrol Prosedr PR.08.01 rn Tanm ve zlenebilirlilii Prosedr PR.09.01 Proses Kontrol Prosedr PR.09.02 Bakm Prosedr PR.10.01 Muayene ve Deney Prosedr PR.11.01 Kalibrasyon Prosedr PR.12.01 Muayene ve Deney Durumu Prosedr PR.13.01 Uygun Olmayan rnn Kontrol Prosedr PR.14.01 Dzeltici ve nleyici Faaliyetler Prosedr PR.14.02 Mteri ikayetleri Deerlendirme Prosedr PR.15.01 Tama, Depolama, Ambalajlama, Muhafaza ve Sevkiyat Prosedr PR.16.01 Kalite Kaytlarnn Kontrol Prosedr PR.17.01 Kurulu i Kalite Tetkiki Prosedr PR.18.01 Eitim Prosedr PR.19.01 Servis Prosedr PR.20.01 statistik Teknikler Prosedr

PR.01.01 Ynetimin Gzden Geirmesi Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, uygulanan kalite sisteminin etkinliinin incelenmesi, btn faaliyetlerin ve kalite sisteminin uygunluunun ve etkinliinin deerlendirilmesidir. 2. SORUMLULAR Genel Mdr, Ynetim Temsilcisi ve Ynetici Personel 3. UYGULAMA 3.1. Genel 3.1.1. Ynetimin Gzden Geirmesi toplantlar Genel Mdr, Ynetim Temsilcisi, Ynetici Personel ve gerektiinde davet

edilen dier personelin katlmyla, ylda en az Ocak ve Temmuz aylarnda iki kez yaplr. Bu toplantlarda, kalite sisteminin uygunluu ve etkinlii katlmclar tarafndan deerlendirilir. 3.2. Toplantya ar 3.2.1. Toplant ncesinde, Ynetim Temsilcisi tarafndan toplant tarihi, toplantya katlacak kiiler ve gndem belirlenerek, toplant tarihinden bir hafta nce Toplant Davet Formu ile katlmclara bildirilir. 3.3. Toplant Gndemi 3.3.1. Toplantda en azndan aada verilen gndem maddeleri grlr. Ancak gerek grlrse veya bir talep sz konusu olursa gndeme yeni maddeler eklenebilir. Gndem: * Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve/veya deerlendirilmesi * tetkik sonularnn deerlendirilmesi * Dzeltici ve nleyici faaliyetler * Mteri ikayetleri * Kaynak ihtiyalar * Bir nceki toplant tutanaklar 3.4. Toplantnn Yaplmas 3.4.1. Toplant, gndem zerinde grlerek balatlr. Gndemde yer alan konular, kalite siteminin etkili bir biimde uygulanp uygulanmad incelenerek varsa uygulamay engelleyen sorunlar zerinde grlr ve iyiletirme admlar belirlenir. 3.4.2. Toplant sonrasnda, grlen konular, Ynetim Temsilcisi tarafndan Toplant Tutana Formu kullanlarak tutanak haline getirilir ve katlmclar tarafndan da imzalanr. 3.4.3. Toplant tutanaklar; * Toplantya katlan kiiler * Gndem * Grlen konular blmlerinden oluur. 3.5. Kaytlarn Saklanmas

3.5.1. Toplant tutanann, katlmclar tarafndan imzalanan orijinali, Ynetim Temsilcisi tarafndan muhafaza edilir ve toplantya katlanlara birer kopya datlr. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.01.01 Toplant Davet Formu FR.01.02 Toplant Tutana Formu

PR.03.01 Szlemenin Gzden Geirilmesi Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, mteri taleplerinin alnmas, teklifin sunulmas veya sipari ncesinde teklif veya szleme artlarnn ve yaplabilirliinin incelenmesi ile szleme veya siparite deiiklik ynteminin belirlenmesidir. 2. SORUMLULAR Genel Mdr, Fabrika Mdr, retim Mdr ve retim Planlama efi 3. UYGULAMA 3.1 Mteri Taleplerinin ve Siparilerinin Alnmas 3.1.1. Mteri talepleri ve siparileri, retim Planlama efi tarafndan alnr. 3.1.2. Mteri talepleri ve siparileri mutlaka yazl olarak istenir. 3.2 lk retim in Gzden Geirme 3.2.1. lk retim iin ilgili parann boyutlar ve toleranslar, malzeme ve test gereklilikleri, ambalajlama ve sevkiyat gereklilikleri hakknda mteriden bilgi alnr. 3.2.2. Genel Mdr tarafndan, mteriden alnan bilgiler incelenerek teklif hazrlanr ve mteriye gnderilir. 3.2.3. Teklifin kabulnden sonra prototip retimi yaplr ve mteriye gnderilir.

Teklif metni aadaki balklardan oluur: * Teklif Kapsam * Malzeme * Fiyat * deme ekli * Teslim Tarihi * Teklif Sresi * Ambalaj * Nakliye * Teslim Yeri 3.2.4. retilen prototipin mteri tarafndan onaylanmasndan sonra Fabrika veya retim Mdr tarafndan Maliyet Analiz Formu ile maliyet hesab yaplr ve mteriye gnderilir. 3.2.5. retim Mdr tarafndan, mteri ile grlerek varsa istenen dzeltmelerin yaplmas salanr. 3.2.6. Mteri ile her konuda mutabakat salandktan sonra mteri ve Genel Mdr tarafndan szleme imzalanr. 3.3. Seri retim in Gzden Geirme 3.3.1. Mteri siparilerinde; * Sipari edilen para tanm, * Para no, * izim numaras, * Sipari miktarlar, * Teslimat tarihleri ve miktar, bilgileri retim Planlama efi tarafndan gzden geirilir. 3.3.2. retim Planlama efi, mteri siparilerini Aylk Sipari Takip Formu ve Haftalk retim Programna ekler ve daha sonra Plastikhane retim Emri ile Serigrafi ve Montaj Emrini hazrlayarak retime verir. 3.4. Szlemede veya Siparite Deiiklik 3.4.1. Mteriden veya iin durumundan kaynaklanan nedenlerle szlemede deiiklik ihtiyac karsa, yeni durum iin Yeni Szleme yaplr. 3.4.2. Mteri siparilerinde yaplan deiiklikler yazl olarak ek sipari eklinde alnr.

3.5. Kaytlar 3.5.1. Szleme sresince ortaya kan tm kalite kaytlar irketin gvencesi asndan hasar grmeyecek ekilde saklanr. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.03.01 Maliyet Analiz Formu FR:03.02 Aylk Sipari Takip Formu FR.09.06 Haftalk retim Program FR.09.01 Plastikhane retim Emri FR.09.03 Serigrafi ve Montaj Emri Teklif Szleme

PR.05.01 Dokman ve Veri Kontrol Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, kalite sistemini oluturan btn dokmanlarn hazrlanma, onaylanma, yayn ve/veya revize edilme yntemlerinin tanmlanmasdr. 2. SORUMLULAR Genel Mdr, retim Mdr, Kalite Gvence Mdr ve Sorumlu Personel 3. UYGULAMA 3.1. Genel 3.1.1. Kalite El Kitab, Prosedrler, Kalite Planlar, Grev Tanmlar, Talimatlar, Formlar, Listeler ve D Kaynakl Dokmanlar, kalite sistemi iinde yer alan dokmanlardr. 3.2. Dokmanlarn Hazrlanmas ve Onay 3.2.1. Kalite El Kitab, Prosedrler, Kalite Planlar, Grev Tanmlar, Talimatlar ve Listeler Kalite Gvence Mdr ve ilgili faaliyet sorumlusu tarafndan hazrlanr, Genel Mdr tarafndan onaylanr. Dokmanlara kod numaras nasl verilecei aada

belirtilmitir: *P R ** 05 ***01 *Dokman smi kodu **Standart Madde No ***Sra No PR- Prosedr KP- Kalite Plan GT- Grev Tanm TL- Talimat LS- Liste FR- Form * Kalite El Kitab Kalite El Kitabnn ierii, TS EN ISO 9002 Sistem Standardnn tm maddelerinin iletmedeki uygulamasn gsterecek ekilde olacaktr. Kalite El Kitab; Kapak Sayfa, indekiler ve apraz Referans Listesi, Deiiklik Aklamalar, Kalite El Kitabnn Amac, letmenin Tantm, retim Ak emas, Organizasyon Yaps ve Prosedr zetlerinden oluur ve EK kodu ile tanmlanr. * Prosedrler Prosedr ierii aadaki sra ile dzenlenir: 1. Ama Prosedrn neden, niin hazrland yazlr ve konusu belirtilir. 2. Sorumlular Amaca ulamak iin prosedrn kim(ler) tarafndan uygulanaca belirtilir. 3. Uygulama Yaplmas gerekli iler aamal olarak ak bir ekilde tanmlanr, uygun olan yerde referans kullanlr. 4. lgili Dokmanlar ve Kaytlar Uygulamada gerekli olan tm dokman ve formlar tanmlanr. * Kalite Plan, Talimat ve Listeler Kalite Planlar ve Listeler, kullanm amacna uygun ekilde oluturulur. Talimatlar ise operasyonel dzeyde olup, ilem basamaklarn

gerektii gibi tanmlayacak ekilde oluturulur. * Formlar Formlar, kullanm amacna uygun ierikte oluturulur. * Grev Tanmlar Grev Tanmlar organizasyon yapsnn ileyiine gre oluturulur. * D Kaynakl Dokmanlar D kaynakl dokmanlardan Standartlarn gncellii, TSEnin abonelik sistemi ile takip edilir. Mteri izimlerinin gncelliinin takibi, retim Mdr tarafndan, mterilerden gelen izimler, Mteri izimleri zleme Formu, izimi tanmlayan bilgilerle kaydedilerek yaplr. 3.2. Dokmanlarn Gncellii 3.2.1. Dokmanlarn gncelliinin izlenebilmesi amacyla Kalite Gvence Mdr tarafndan, dokmanlarn yrrlkteki revizyonlarn gsteren Ana Dokman Listesi hazrlanr. Bu liste sistemde kullanlan tm dokmanlar ierecek ekilde oluturulur ve srekli gncel halde tutulur. 3.3. Dokmanlarn Yaynlanmas ve Datlmas 3.3.1. Onaylanm yeni veya revize edilmi dokmanlar ile gereken durumlarda d kaynakl dokmanlar, oaltlarak ve zerine renkli KONTROLL KOPYA kaesi baslarak yaynlanr. 3.3.2. Yeni veya revize edilmi tm dokmanlar, kullanm yerlerindeki sorumlu kiilere, Kalite Gvence Mdr tarafndan, Dokman Datm Formu ile imza karl datlr. 3.3.3. Revize edilerek yrrlkten kaldrlm dokmanlarn, yanllkla kullanmna kar gvence oluturmak iin, yeni dokman imza karl verilirken eskisi geri alnr. 3.3.4. Sistemde kullanlan tm dokmanlar, kontroll dokmanlardr ve renkli KONTROLL KOPYA kaesini tamayan dokman geersizdir.

3.4. Dokmanlarn Revizyonu 3.4.1. Dokmanlarda revizyon ihtiyac sz konusu olduu durumlarda, sorumlu personel istenen deiiklii, Kalite Gvence Mdrne iletir. Deiiklik istei, ilgili faaliyet sorumlusu ile incelenerek, istenen deiiklik gerekletirilir. 3.4.2. Yaplan herhangi bir revizyon sonras gncelliini yitiren dokmanlar, bulunduklar kii ya da blmden toplanarak Kalite Gvence Mdr tarafndan yanllkla da olsa kullanlmalar nlenecek ekilde imha edilir. 3.4.3. Yrrlkten kaldrlan dokmanlarn orijinal nshas, Kalite Gvence Mdr tarafndan saklanr. Saklanan orijinal dokmanlara, yrrlkten kalkan dokman olduunu gsteren PTAL kaesi vurularak tanmlanr. 3.4.4. Kalite El Kitabnda yaplan deiikliklerin mahiyeti Deiiklik Aklamalar sayfasnda, Prosedr ve talimatlarda yaplan deiikliklerin mahiyeti ise revize edilen her dokman iin alan Deiiklik Bilgileri Formunda belirtilir. 3.4.5. Revizyon, Kalite El Kitabnda blmler baznda, dier dokmanlarda ise dokmann tamamnn yeniden yaynlanmas suretiyle yaplr. 3.4.6. Revizyon numaras 00 dan balar. Bu numara, revizyon grmemi dokmanda kullanlr. Her revizyonda numara bir arttrlr. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR LS.05.01 (FR.05.01) Ana Dokman Listesi FR.05.02 Dokman Datm Formu FR.05.03 Deiiklik Bilgileri Formu FR.05.04 Mteri izimleri zleme Formu

PR.06.01 Satnalma Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, iletmenin ihtiya duyduu malzeme ve hizmetlerin uygun taeronlardan satn alnmas, taeronlarn deerlendirilmesi ve satnalma verilerinin belirlenmesidir.

2. SORUMLULAR Satnalma efi, retim Planlama efi, Kalite Kontrol Sorumlusu, Depo ve Sevkiyat Sorumlusu 3. UYGULAMA 3.1. Satnalma htiyacnn Belirlenmesi 3.1.1. retim Planlama efi, hammadde ihtiyalarn belirler ve Sipari Formu ile alm yaplacak taerona bildirir. 3.1.2. retim Planlama efi, retim durumlarn gz nnde bulundurarak belirledii dier satnalma ihtiyalarn, Satnalma Talep Formu ile Satnalma efine bildirir. 3.1.3. Satnalma efi, satnalma isteklerini dikkate alarak satnalma ilemini balatr. 3.2. Satnalma lemi 3.2.1. Satnalma ilemi, ncelikle Taeron Listesinde yer alan taeron firmalardan gerekletirilir. 3.2.2. Satnalma efi tarafndan, satn alnacak malzemeyi tanmlayan satnalma verilerini ieren Sipari Formu hazrlanr. Sipari, taeronlara mmkn olduunca yazl olarak bildirilir. Eer sipari telefon ile bildirilirse, bu durum ve grlen kii Sipari Formunda belirtilir. 3.2.3. Siparilerin durumu, retim Planlama efi tarafndan Sipari zleme Formu ile izlenir ve gerekirse Satnalma efine bilgi verilir. Bu amala, Sipari Formlarnn bir kopyas Kalite Kontrol Sorumlusuna verilir. Gelen sipariler, kontrol edildikten sonra gelen miktar ve kabul edilen miktar, ilgili malzeme iin dzenlenen Giri Kalite Kontrol Formu zerinde belirtilerek, bir kopyas retim Planlama efine verilir. 3.2.4. Satn alnan malzemenin uygun olmamas, eksik veya hasarl olmas durumunda Satnalma efi tarafndan durum ilgili taerona bildirilir. Duruma ve iin aciliyetine gre ; * Tm malzeme taerona iade edilir veya, * Malzemenin uygun olanlar alnp, hasarl ksm yenisinin en ksa zamanda teslimi artyla iade edilir veya, * Eksik malzeme teslim alnp, eksik ksmnn hemen tamamlanmas talep edilir.

3.2.5. Listede yer almayan bir taerondan satnalma gerekleecek ise, Satnalma efi tarafndan, en az firmadan teklif alnr. Alnan teklifler deerlendirilerek, ilerinden en uygun olan teklif seilir ve satnalma karar buna gre verilir. 3.3. Taeronlarn Deerlendirilmesi 3.3.1.Taeronlarn deerlendirilmesi, Satnalma efi tarafndan Taeron Deerlendirme Talimat dorultusunda gerekletirilir. Deerlendirme sonularna gre, Taeron Listesi oluturulur. Taeronlarn deerlendirilmesi, her yln sonunda yaplarak Taeron Listesi gncelletirilir. 3.3.2.Taeron Listesini olutururken firmalarn seimi, deerlendirme sonucunda aldklar puanlara gre yaplr. 3.3.3.Taeron firmalarn performanslarn izleyebilmek amacyla, gerekletirilen her satnalma ileminde, sipari ve teslimat ile ilgili bilgiler Taeron Deerlendirme Formuna kaydedilir. 3.3.4.Listede yer almayan taeron firmalarn seimi; fiyat, teslimat gvencesi, malzemenin kalitesi ve numunelerin inceleme sonular dikkate alnarak gerekletirilir ve bu taeronlar iin, Taeron Deerlendirme Formu alr. 3.3.5.Listede yer almayan taeron yaplan ilk 3 almdan sonra deerlendirilerek, uygun bulunursa Taeron Listesine alnr ve liste gncelletirilir. 3.4. Satnalma Verileri 3.4.1. Satnalnacak tm girdiler, ana sanayi tarafndan seilmi ve bildirilmi taeronlardan alnmaktadr. Alnacak olan girdileri tanmlayan satnalma verileri ana sanayi tarafndan ilgili taerona bildirilmitir. Tm girdiler ana sanayinin kalite gvencesi altndadr. Bu nedenle alnacak olan malzemeler ana sanayi tarafndan kodlanarak tanmlanmtr. 3.4.2. Alnacak malzemeleri tanmlayan satnalma verileri (Malzeme Ad ve Kodu) Satnalma efi tarafndan, Satnalma Talep Formundaki bilgiler dikkate alnarak oluturulur ve ilgili taerona satnalma srasnda Sipari Formu ile bildirilir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.06.01 Satnalma Talep Formu FR.06.02 Sipari Formu

FR.06.03 LS.06.01 FR.06.04 TL.06.01

Sipari zleme Formu Taeron Listesi Taeron Deerlendirme Formu Taeron Deerlendirme Talimat

PR.07.01 Mterinin Temin Ettii rnn Kontrol Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, mteri tarafndan temin edilen tm girdilerin dorulanmas, depolanmas, bakm ve herhangi bir olumsuzlukta mterinin bilgilendirilmesi iin uygulanacak yntemlerin belirlenmesidir. 2. SORUMLULAR Kalite Gvence Mdr, Kalite Kontrol Sorumlusu 3. UYGULAMA 3.1. Mterinin firmaya retimlerinde kullanmak zere verdii malzemeler, Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan; * Malzeme kalitesinin dorulanmas, * Miktar, * Tama hasarlar olup olmad, kontrol edilir. 3.2. Kalite Kontrol Sorumlusu, girite yaplan dorulama kontrol sonucunda belirledii eksik ve uygun olmayan girdileri ayrarak, zerine Red etiketini takar ve Geici Bekleme / Karantina Alanna alarak Kalite Gvence Mdrne haber verir. 3.3. Yaplan kontroller sonucu uygun bulunan mteri rnleri, ilgili stok alannda mteri ad ile tanmlanm blmde depolanr. 3.4. Mterinin temin ettii rnlerde ortaya kan kusurlarla ilgili olarak mteri, Kalite Gvence Mdr tarafndan bir yazyla bilgilendirilir. 3.5. Sz konusu rnlerle ilgili olarak, mterinin onay alnmadan herhangi bir ilem yaplmaz.

4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR RED Etiketi

PR.08.01 rn Tanm ve zlenebilirlilii Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, iletmede retim ve montaj aamalarnda kullanlan tm malzemelerin ve retilen rnlerin kaynana kadar izlenmesi ve tanmlanmasnn salanmasdr. 2. SORUMLULAR retim Mdr, Kalite Gvence Mdr 3. UYGULAMA 3.1. Hammaddelerin Tanmlanmas ve zlenebilirlilii 3.1.1. retimde kullanlmak zere temin edilen girdiler, girite kontrolleri yaplp kabul edildikten sonra, yeil renkli KABUL OK! etiketi ve Malzeme zleme Kart-1 ile tanmlanr, Plastikhane retim Emri ve Plastikhane Gnlk retim Raporu ile de izlenir. 3.2. rnlerin Tanmlanmas ve zlenebilirlilii 3.2.1. retilen plastik paralar, Malzeme zleme Kart ile tanmlanr. Bu paralarn izlenebilirlii ise Plastikhane retim Emri ve Plastikhane Gnlk retim Raporu ile salanr. 3.2.2. retilen yar mamuller, eer ara stoklarda tutulacaksa, zerlerine Malzeme zleme Kart-1 taklarak tanmlanr ve ilgili gne ait Plastikhane retim Emri ve Plastikhane Gnlk retim Raporu ile izlenir. 3.2.3. Yaplan son kontrollerde veya mteri iadeleri sonucu ortaya kan rn hatalarnn nedenleri, parti no, retim tarihi, Plastikhane Gnlk retim Raporu, Plastikhane retim Emri, Serigrafi ve Montaj Gnlk retim Raporu ve Serigrafi ve Montaj Emri ile izlenerek belirlenir.

3.2.4. Eer kullanlan malzeme mteri tarafndan temin edilmi ve rn tanmlanmsa, mteri kodlar bizim tarafmzdan aynen kullanlr. 3.2.5. Bitmi rnler, sevkiyat iin beklerken Malzeme zleme Kart ile tanmlanr ve ilgili kaytlarda geriye doru izlenebilirlii salanr. 3.2.6. letmede uygulanacak kodlama sistemi aada verilmitir: Malzeme/rn Kodu Hammaddeler K00x Montaj Malzemesi K10x Ambalaj Gurubu K20x Makina Gurubu K30x Kalp ve Aksesuarlar K50x letme Malzemeleri K90x Alet-Takm-Techizat 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.08.01 FR.08.02 FR.09.01 FR.09.02 FR.09.03 FR.09.04 Malzeme zleme Kart-1 Malzeme zleme Kart Plastikhane retim Emri Plastikhane Gnlk retim Raporu Serigrafi ve Montaj Emri Serigrafi ve Montaj Gnlk retim Raporu

PR.09.01 Proses Kontrol Prosedr

1. AMA retim ve montaj faaliyetlerinin planlanmas ve kontroll artlar altnda yrtlmesini salamaktr. 2. SORUMLULAR retim Mdr, retim efi, retim Planlama efi, Kalite Kontrol Sorumlusu ve Operatrler 3. UYGULAMA 3.1. Planlama

3.1.1. retim Planlama efi, gelen siparileri Aylk Sipari Takip Formuna kaydederek retim planlamay yapar. 3.1.2. retim Planlama efi, haftalk olarak yaplacak retimler iin, Haftalk retim Program hazrlayarak retim Mdrne verir. 3.1.3. retim Mdr veya retim Planlama efi, Haftalk retim Program dorultusunda Plastikhane retim Emri ile Serigrafi ve Montaj Emrini hazrlar. Plastikhane retim Emri ile Serigrafi ve Montaj Emri, retim efi vastasyla ilgili operatrlere verilir. 3.2. retim 3.2.1. lk kez retilecek bir para iin, mteri talepleri dorultusunda retim Mdr ve/veya retim efi tarafndan makina ayarlar yaplarak deneme retimi yaplr. 3.2.2. retilen numune onay iin mteriye gnderilir. Mterinin numuneye onay vermesinden sonra retimde kullanlan makine ayarlar set deerler olarak belirlenir ve retim Referans Bilgileri Talimat oluturulur. 3.2.3. Daha nce deneme retimi yaplm ve retim Referans Bilgileri Talimat hazrlanm rnler, mteriden talep geldike veya stok iin seri retime alnr. 3.2.4. retimin kontroll artlar altnda yaplabilmesi iin faaliyetler, retim Referans Bilgileri Talimatlar ve retim Talimatlar dorultusunda gerekletirilir. 3.2.5. Plastik enjeksiyon ilemleri, Plastik Enjeksiyon Talimat uyarnca yaplr. 3.2.6. retim sreci boyunca Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan Proses Kontrol Formu ile rn hatalar, rn Son Kontrol Formu ile de rn karakteristikleri izlenir. 3.2.7. Hatal rnler operatrler tarafndan red kasalarna ayrlrlar. Yaplan deerlendirme sonucu bu rnlerin hurdaya ayrlmasna karar verilirse uygun olmayan rnlerin hatal adetleri Plastikhane Gnlk retim Raporunda belirtilir ve krlmak zere Krma Dairesine gnderilir. 3.3. Serigrafi ve Montaj 3.3.1. Serigrafi ve Montaj ilemlerinin kontroll artlar altnda

yaplabilmesi iin faaliyetler, operatrler tarafndan, Serigrafi ve Montaj Talimatlar dorultusunda gerekletirilir. 3.3.2. retim srecinde ortaya kan uygun olmayan rnlerin yaplan deerlendirme sonucu, hurdaya ayrlmasna karar verilirse; bu rnler Serigrafi ve Montaj Fire Kartna ilenir ve Krma Dairesine gnderilir. 3.4. Krma lemi 3.4.1. Krma ilemleri, Krma Talimat uyarnca yaplr. 4. LGL DOKMANTASYON ve KAYITLAR FR.03.02 Aylk Sipari Takip Formu FR.09.06 Haftalk retim Program FR.09.01 Plastikhane retim Emri FR.09.02 Plastikhane Gnlk retim Raporu FR.09.03 Serigrafi ve Montaj Emri retim Referans Bilgileri Talimatlar retim Talimatlar TL.09.01 Plastik Enjeksiyon Talimat FR.09.05 Proses Kontrol Formu FR.09.07 Serigrafi ve Montaj Fire Kart TL.09.02 Krma Talimat Serigrafi ve Montaj Talimatlar FR.10.02 rn Son Kontrol Formu

PR.09.02 Bakm Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, proses yeterliliinin devamn salamak amacyla kullanlan tm ekipmanlarn periyodik bakmlarnn yaplmas ve arza durumunda izlenecek yntemin belirlenmesidir. 2.SORUMLULAR Kalite Gvence Mdr, retim Mdr, retim efi ve Bakm Sorumlusu 3.UYGULAMA 3.1.Planlama

3.1.1. Kalite Gvence Mdr tarafndan, kullanlan tm ekipmanlarn periyodik bakmlarnn planlanmas ve belirlenen zamanlarda yaplabilmesi iin, Bakm Plan hazrlanr. Planlama yaplrken ekipmanlarn kapasitesi, kullanm younluu gibi durumlar gz nnde bulundurulur. 3.1.2. Planlanan bakm faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmedii, Bakm Plan ile Kalite Gvence Mdr tarafndan takip edilir. 3.2.Bakmlarn Yaplmas 3.2.1. Ekipmanlarn bakmlar, bu amala oluturulan koruyucu bakm talimatlar uyarnca retim efi ve Bakm Sorumlusu tarafndan yaplr. Talimatlarda, ekipmanlarn bakmlar yaplrken dikkat edilecek hususlar ve gerekletirilecek bakm faaliyetleri ayrntl olarak belirlenmitir. 3.2.2. Bakm faaliyetleri iin gerekirse satc/imalatc firma veya anlamal bakm firmalarndan da hizmet alnabilir. Bu hizmetin erevesi yaplacak szleme ile belirlenir. 3.2.3.Planlanan ve gerekletirilen bakm faaliyetleri sonrasnda, bakm gerekletiren kii tarafndan, gerekletirilen faaliyetler ve bakm tarihi, ilgili ekipmann Bakm Kartna ilenir. 3.3.Acil Bakm ve Arza 3.3.1. Kullanlan ekipmanlarda kaliteyi etkileyen veya retimin durmasna neden olan bir arza ortaya kmas durumunda, operatr veya arzay tespit eden kii tarafndan, ilgili ekipmann zerine sar renkli BAKIMDA uyars aslr ve bakm ilemi sresince ekipmann zerinde bulundurulur. Arza, Arza Bildirim Formunda tanmlanarak, retim Mdr derhal bilgilendirilir. 3.3.2. retim Mdr, arzann giderilmesi iin gerekli koordinasyonu yaparak arzann iletme ierisinde Bakm Sorumlusu tarafndan veya dardan hizmet alnmak suretiyle giderilmesini salar. 3.3.3. Gerekletirilen onarm faaliyetleri sonrasnda, gerekletirilen faaliyetler, Arza Bildirim Formuna ilenir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.09.20 Bakm Plan FR.09.21 Bakm Kart

FR.09.22 Arza Bildirim Formu FR.09.23 Bakm Etiketi Koruyucu Bakm Talimatlar

PR.10.01 Muayene ve Deney Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, satn alnan ve retilen tm rnler iin, belirlenen artlarn yerine getirildiini dorulamak amacyla yaplacak muayene ve deney faaliyetlerinin, yerine getirilmesi ve ilgili kaytlarnn tutulmasdr. 2. SORUMLULAR Kalite Gvence Mdr, Satnalma efi, Kalite Kontrol Sorumlusu 3. UYGULAMA 3.1.Girdi Muayene ve Deneyler 3.1.1. Satn alnan tm girdiler, sipari artlarn karladklarnn dorulanmas, miktar ve tama hasarlar olup olmadnn belirlenmesi amacyla, Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan kontrol edilir. 3.1.2. Girdi kontroller, Malzeme Giri Kontrol Kalite Planlar uyarnca yaplr ve sonular Giri Kalite Kontrol Formuna kaydedilir. 3.1.3. Girdi kontroller iin kontrol edilecek numune saylar Numune Alma Talimat dorultusunda belirlenir. 3.1.4. Mterinin temin ettii rnler de bu kapsamda kontrol edilir. 3.1.5. Satn alnan girdilerin uygun olmamas, eksik veya hasarl olmas durumu sz konusu olursa, Kalite Gvence Mdr tarafndan Tedariki Hata Bildirim Formu dzenlenerek, ilgili firmaya bildirilir ve durumdan Satnalma efi haberdar edilir. 3.2.Proses Srasnda Muayene ve Deneyler 3.2.1. retim srasnda operatrler tarafndan yaplacak kontroller, rn Son Kontrol Kalite Planlarnda belirtilmitir.

3.2.2. retim srecinde proses performansnn ve rn hatalarnn tespiti amacyla Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan, rn Son Kontrol Kalite Planlar dorultusunda kontroller yaplarak sonular Proses Kontrol Formuna kaydedilir. 3.2.3. Proses srecinde yaplan kontroller sonucu hatal olduu belirlenen rnler ve yardmc malzemeler Red kasalarnda ayrlrlar. Red kasalarna ayrlm firma retimi olmayan girdi malzemeler iin Tedariki Hata bildirim Formu Kalite Gvence Mdr tarafndan dzenlenir ve Satnalma efi durumdan haberdar edilir. 3.3. Son Muayene ve Deneyler 3.3.1. retimi biten rnler, Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan, ilgili rn Son Kontrol Kalite Plan dorultusunda kontrol edilir. 3.3.2. Yaplan son kontrollerin sonular, Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan, rn Son Kontrol Formuna kaydedilir. 3.3.3. Yaplan kontroller sonucu uygun olmad tespit edilen rnler, Uygun Olmayan rnn Kontrol Prosedrne gre deerlendirilir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR Malzeme Giri Kontrol Kalite Planlar FR.10.01 Giri Kalite Kontrol Formu TL.10.01 Numune Alma Talimat FR.09.05 Proses Kontrol Formu rn Son Kontrol Kalite Planlar FR.10.02 rn Son Kontrol Formu FR.10.03 Tedariki Hata Bildirim Formu PR.13.01 Uygun Olmayan rnn Kontrol Prosedr

PR.11.01 Kalibrasyon Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, rnlerin belirlenen artlara uygunluunu gstermek amacyla kullanlan l aleti ve cihazlarn kalibrasyonlarnn, planl ve sistematik bir ekilde yaplmalarnn salanmasdr. 2. SORUMLULAR

Kalite Gvence Mdr, retim Mdr ve lgili Personel 3. UYGULAMA 3.1. Genel 3.1.1. Kullanlmakta olan ve yeni alnan tm lme aletleri ve cihazlarn uygunluunun ve yeterliliinin belirlenmesi amacyla kalibrasyonlar yaplr. Burada ama, l aleti ve cihazlarn lm belirsizliinin bilinmesi ve istenilen lm yetenei ile tutarllnn tespit edilmesidir. 3.1.2. Yaplacak lm ve istenilen doruluk iin, gereken doruluk ve hassasiyeti salayacak l aleti ve cihazlarn kullanlmas esastr. 3.2. Kalibrasyon Planlamas 3.2.1. rnlerin belirlenen artlara uygunluunu kontrol etmek amacyla kullanlan ve kalibrasyonlar yaplmas gereken l aletleri ve cihazlar, Kalite Gvence Mdr tarafndan belirlenir. 3.2.2. Kalite Gvence Mdr tarafndan, belirlenen l aleti ve cihazlarn kalibrasyonlarnn planl bir ekilde yaplmasnn salanmas amacyla, Kalibrasyon Plan oluturulur. 3.3. Kalibrasyonlarn Yaplmas 3.3.1. retimde ve kalite kontrol amacyla kullanlan l aleti ve cihazlarn kalibrasyonlar; yeni ise alnd zaman, kullanmda ise Kalibrasyon Plannda belirlenen zamanlarda, uluslararas izlenebilirlii olan kalibrasyon kurulularna yaptrlr. 3.3.2. l aleti ve cihazn kalibrasyon d olduu tespit edilirse, mmknse daha nce yaplm olan kontrollerin sonularnn geerlilii, Kalite Gvence Mdr tarafndan deerlendirilir. 3.3.3. Kullanlan l aleti ve cihazlarla alnan sonularda beklenmedik sapmalar olmas durumunda, l aleti ve cihazlar Kalite Gvence Mdr tarafndan kontrol edilir ve gerekirse yeniden kalibrasyonlar yaptrlr. 3.3.4. Kalibrasyonlar yaplan l aleti ve cihazlarn zerinde, kalibrasyon durumunu gsteren etiketler yaptrlr ve korunmas iin kullanclar uyarlr.

3.3.5. Kalibrasyonlarn yaplmasndan sonra kalibrasyon kurulularnca dzenlenen kalibrasyon sertifikalar, kalibrasyon sonularn gstermek zere, Kalite Gvence Mdr tarafndan muhafaza edilir. 3.4. l Aletleri ve Cihazlarn Kullanm 3.4.1. l aleti ve cihazlarn, bunlara zarar vermeyecek ekilde tanmas ve muhafazas sorumluluu, kullanclara aittir. 3.4.2. l aleti ve cihazlarn, kullanlmalar srasnda herhangi bir zarar grmeleri durumunda bu, derhal Kalite Gvence Mdrne bildirilmelidir. Bu gibi durumlarda gerekirse yeniden ayar ve/veya kalibrasyon ilemi yaplr. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.11.01 Kalibrasyon Plan Kalibrasyon Sertifikalar

PR.12.01 Muayene ve Deney Durumu Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, satn alnan ve retilen rnlerin, her aamada yaplan kontrollere gre uygunluu veya uygunsuzluunu gsterecek ekilde tanmlanmasdr. 2. SORUMLULAR Depo ve Sevkiyat Sorumlusu, Kalite Kontrol Sorumlusu ve Operatrler 3. UYGULAMA 3.1. Girdi Kontrol Srasnda 3.1.1. Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafndan, satn alnan tm girdiler, kendileri iin ayrlan stok alanna alnmadan nce, Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan kontrol edilmesini salamak amacyla sar izgilerle ayrlm Geici Bekleme / Karantina Alanna alnr veya zerlerine sar renkli KARANTNA etiketi yaptrlr. 3.1.2. Tm girdiler belirlenen kontrollerden getikten sonra, uygun olmalar halinde kabul edilen rnler iin ayrlan, depo

alanna alnr ve zerine Malzeme zleme Kart-1 ile yeil KABUL OK! etiketi taklr. 3.1.3. Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan, yanllkla kullanlmasnn nlenmesi amacyla Geici Bekleme / Karantina Alannda bekletilen iade edilecek girdiler zerine krmz renkli Red etiketi yaptrlr. 3.1.4. Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan kontrole tabi tutulan girdilerin, belirlenen artlara uygun olmamas durumunda, Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafndan Satnalma efine haber verilir ve bu kanalla ilgili taeron bilgilendirilerek, kabul edilmeyen girdiler iade edilir. 3.2. Proses Srasnda 3.2.1. Operatrler tarafndan proses srasnda yaplan kontroller sonucu uygun olduu belirlenen rnler, bir sonraki retim aamasna gnderilirler veya sevkiyat iin ambalajlanrlar. 3.2.2. Yaplan kontroller sonucunda, hatal olduklar tespit edilen rnler ise RED kasalarnda ayrlrlar. 3.3. Son Muayene ve Deneyler Srasnda 3.3.1. Operatrler tarafndan, retimi tamamlanan rnler, ambalajlanmak zere kutularna konularak zerlerine ilgili Malzeme zleme Kart yaptrlr. Daha sonra Kontrol Alanna ekilerek son kontroller iin bekletilir. 3.3.2. Son kontroller iin bekleyen rnler, yeil izgilerle ayrlm Kabul Alanna alnr. Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan, yaplan kontroller sonucu uygun bulunan rnler zerine, kontrol ve kabul edildiine dair kae baslr. 3.3.3. Kontrol sonucu hatal olduklar belirlenen rnler Geici Bekleme / Karantina Alanna alnr veya Krma Dairesine gnderilir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR KARANTNA Etiketi RED Etiketi KABUL OK! Etiketi FR.08.01 Malzeme zleme Kart-1 FR.08.02 Malzeme zleme Kart

PR.13.01 Uygun Olmayan rnn

Kontrol Prosedr
1. AMA Bu prosedrn amac, belirlenen gerekliliklere uymayan rnlerin yanllkla kullanmnn nlenmesi, tanmlanmas, deerlendirilmesi ve ayrlmasdr. 2. SORUMLULAR retim Mdr, Kalite Gvence Mdr, Kalite Kontrol Sorumlusu ve lgili Operatrler 3. UYGULAMA 3.1. Tanmlama ve Ayrma 3.1.1. Proses srasnda yaplan kontroller sonucunda belirlenen hata kodlarna gre uygun olmad tespit edilen rnler, Operatrler tarafndan Red kasalarna ayrlr ve Plastikhane Gnlk retim Raporuna kaydedilerek i bitiminde Krma Dairesine braklr. 3.1.2. retim srecinde veya sevkiyat ncesinde Kalite Kontrol Sorumlusu tarafndan uygun olmad belirlenen rnler iin Hatal rn Formu doldurulur. 3.2. nceleme ve Elden karma 3.2.1. Uygun olmayan rnlerin incelenmesi sorumluluu, Operatrler ile Kalite Kontrol Sorumlusuna aittir. Yaplan deerlendirme sonucunda uygun olmayan rnlerin nasl deerlendirilecei konusunda yetki ise Kalite Gvence Mdr ve/veya retim Mdrne aittir. 3.2.2. Uygun olmayan rnler, yaplan inceleme sonrasnda aada belirtilen ekilde deerlendirilebilir: 1-Belirlenen artlar karlamak iin tekrar ilenebilir, 2-Olduu gibi kullanlabilir, 3- Hurdaya ayrlabilir. 3.2.3. Hurdaya ayrlarak Krma Dairesine gnderilecek hatal

rnler, Krma Operatrne teslim edilir. 3.2.4. Yaplan kontroller sonucunda, tespit edilen uygunsuzluklar ve bunlar gidermek iin gerekletirilen ilemler, durumu gstermek zere Hatal rn Formuna kaydedilir. Bu durumda gerekirse, Kalite Gvence Mdr tarafndan dzeltici faaliyet balatlr. 3.2.5. Tespit edilen uygunsuzluun giderilmesinden sonra yeniden ilem grm rnler, tekrar belirlenen kalite kontrollerden geirilir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.13.01 Hatal rn Formu FR.09.02 Plastikhane Gnlk retim Raporu

PR.14.01 Dzeltici ve nleyici Faaliyetler Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, mevcut uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlua yol aabilecek potansiyel nedenlerinin belirlenmesi, ortadan kaldrlmas iin faaliyetlerin balatlmas ve etkinliinin kontrolnn yaplmasdr. 2. SORUMLULAR Genel Mdr, Kalite Gvence Mdr ve lgili Sorumlular 3. UYGULAMA 3.1. Genel 3.1.1. Dzeltici Faaliyetler; ilerde uygunsuzlua yol aan ve tekrarlanan uygunsuzluk sebeplerini aratrarak ortadan kaldrmak iin yaplan faaliyetlerdir. 3.1.2. nleyici Faaliyetler; ilerden uygunsuzlua yol aabilecek muhtemel sebepleri aratrarak bunlar nlemek zere yaplan faaliyetlerdir. 3.1.3. Dzeltici/nleyici faaliyet talepleri, tm alanlar tarafndan yaplabilir. Bu amala doldurulacak, Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formu, Kalite Gvence

Mdrlne iletilir. 3.2. Dzeltici Faaliyetler 3.2.1. Uygunsuzluklarn Tespiti 3.2.1.1. Kalite sistemindeki mevcut uygunsuzluklar, aadaki kaynaklarn verilerinden tespit edilebilir: Mteri ikayetleri Kalite Kontrol Kaytlar Kalite Sistem Uygulamalar Tetkik Raporlar Hatal rn Formlar neriler

3.2.2. Uygunsuzluk Sebeplerinin Aratrlmas ve Dzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi 3.2.2.1. Dzeltici faaliyet talebi yaplan uygunsuzluk ve sebebi, ilgili blm sorumlusu ve/veya Kalite Gvence Mdr tarafndan deerlendirilir ve uygunsuzluun sebebi belirlenerek, bu sebebi ortadan kaldracak tedbirler iin planlama yaplr. Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formunda ortaya kan fikirler belirtilir. 3.2.2.2. Deerlendirme sonucunda uygunsuzluun ortadan kaldrlmas iin ilgili blm sorumlusu tarafndan, uygunsuzluu ortadan kaldrmak iin dzeltici faaliyet planlanr ve tamamlanma sreleri belirlenir. 3.2.2.3. Planlanan faaliyet, Kalite Gvence Mdr tarafndan balatlr ve ilgili Blm Sorumlusu tarafndan belirlenen sre ierisinde yerine getirilir. 3.2.3. Dzeltici Faaliyetlerin Kontrol 3.2.3.1. Planlanan dzeltici faaliyetler, ngrlen sre sonunda Kalite Gvence Mdr ve/veya dzeltici faaliyeti talep eden tarafndan, sonucu ve etkinliinin tespiti amacyla kontrol edilir. 3.3. nleyici Faaliyetler 3.3.1. Potansiyel Uygunsuzluklarn Tespiti 3.3.1.1. Kalite sistem uygulamalar srasnda karlalabilecek potansiyel uygunsuzluklar, aadaki kaynaklarn verilerinden

tespit edilebilir. . Kalite Kontrol Kaytlar Hatal rn Formlar Kalite Sistem Uygulamalar Tetkik Raporlar Mteri ikayetleri neri statistik almalar

3.3.2. nleyici Faaliyet Admlarnn Belirlenmesi 3.3.2.1. nleyici faaliyet talebi yaplan potansiyel uygunsuzluk ve sebebi, ilgili blm sorumlusu ve/veya Kalite Gvence Mdr tarafndan deerlendirilir ve Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formunda ortaya kan fikirler belirtilir. 3.3.2.2. Deerlendirme iin gerektii durumlarda konuyla ilgili personelin katlaca toplantlar dzenlenir veya istatistik almalar yaplabilir. Eer bir yatrm gerei sz konusu olursa, Kalite Gvence Mdr tarafndan Genel Mdrn gr alnr veya Ynetimin Gzden Geirmesi toplants dzenlenebilir. 3.3.2.3. Deerlendirme sonucunda uygunsuzluun ortadan kaldrlmas iin ilgili blm sorumlusu tarafndan faaliyet planlanr ve Genel Mdr ve/veya Kalite Gvence Mdr tarafndan balatlr. 3.3.2.4. Bu aamada uygunsuzluun olumasn nleyecek tedbirler alnr ve bunlarn tamamlanma sreleri belirlenir. 3.3.2.5. Planlanan faaliyet, ilgili Blm Sorumlusu tarafndan belirlenen sre ierisinde yerine getirilir. 3.3.3. nleyici Faaliyetlerin Kontrol 3.3.3.1. Planlanan nleyici faaliyetler, ngrlen sre sonunda Genel Mdr ve/veya Kalite Gvence Mdr tarafndan sonucu ve etkinliinin tespiti amacyla kontrol edilir. 3.4. Dzeltici/ nleyici Faaliyetlerin zlenmesi 3.4.1 Planlanan dzeltici/nleyici faaliyetler, Kalite Gvence Mdr tarafndan, numara verilerek Dzeltici /nleyici Faaliyet zleme Formuna kaydedilir ve izlenir. 3.4.2. Dzeltici/nleyici faaliyetlerin sonular, Ynetimin

Gzden Geirmesi toplantlarnda grlr. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.14.01 Dzeltici/ nleyici Faaliyet Talep Formu FR.14.02 Dzeltici/ nleyici Faaliyet zleme Formu

PR.14.02 Mteri ikayetleri Deerlendirme Prosedr

1.AMA Bu prosedrn amac, mteri ikayetlerinin ve mteriden iade gelen rnlerin incelenmesi, deerlendirilmesi iin uygulanacak yntemlerin belirlenmesidir. 2.SORUMLULAR Fabrika Mdr, Kalite Gvence Mdr ve retim Mdr 3.UYGULAMA 3.1. Mterilerden gelen her trl ikayet ile iade gelen hasarl ve deiecek rnlerle ilgili bilgiler Mteri ikayet ve ade Analiz Formuna kaydedilir ve deerlendirilmek zere Kalite Gvence Mdrlnde toplanr. 3.2. Kalite Gvence Mdr tarafndan, ikayet konusu veya iade edilen hasarl ve deiecek rnler incelenir ve analiz edilir. 3.3. nceleme ve analizler iin retim Mdr ve gerekirse Fabrika Mdrnn de grleri alnr. 3.4. Yaplan inceleme ve kontroller sonucunda bulunan bir uygunsuzluk var ise, zm iin yaplacak ilemler ve sorumlular, Mteri ikayet ve ade Analiz Formuna kaydedilir. 3.5. Sz konusu ikayet ve rnlerin iadesi sonucunda yaplacak ilemler, bir dzeltici veya nleyici faaliyet yaplmasn gerektiriyorsa, Kalite Gvence Mdr tarafndan, Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formu dzenlenerek, ilgili faaliyet balatlr. 3.6. Yaplan deerlendirmeler, retimde bir dzenleme yaplmas

gereini ortaya karrsa ilgili faaliyetler, retim Mdr tarafndan koordine edilir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.14.03 Mteri ikayet ve ade Analiz Formu FR.14.01 Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formu

PR.15.01 Tama, Depolama, Ambalajlama, Muhafaza ve Sevkiyat Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, malzeme, yar mamul, ve mamullerin almdan balayarak, rnn mteriye teslimine kadar olan tm aamalarda korunmasnn salanmas iin yntemlerin belirlenmesidir. 2. SORUMLULAR: retim Planlama efi, Depo ve Sevkiyat Sorumlusu, Operatrler 3. UYGULAMA 3.1 . Tama 3.1.1. Tama, retim srecinde malzeme, yar mamul ve kalplarn kullanm srasndaki iletme ii hareketleri ierir. 3.1.2. Tama ilemleri malzemeler, yar mamuller ve kalplarn durumuna gre caraskal, vin, transpalet veya forklift ile bunlarn kullanm iin oluturulan talimatlar dorultusunda gerekletirilir. 3.2. Depolama 3.2.1. Girdi malzemeler ve yar mamuller ile bitmi rnlerin depo girileri Ambar Giri Fii ile yaplr. 3.2.2. Girdi malzemeler ve yar mamuller iin ayrlm depolama alanlar, Ambar Yerleim Plannda belirlenmitir. Tm rnler planda kendileri iin belirlenmi alanda veya raflarda depolanrlar. 3.2.3. Kullanlan malzeme ve yar mamullerin zellikleri

itibaryla depolamada ilk giren ilk kar prensibine uyulur. Bu prensibe uyum, malzeme ve yar mamullerin zerindeki malzeme izleme kartlar ile salanr. 3.2.4. Depolama alanlarndaki rnlerin olumsuz evre koullarndan korunmas iin tedbirler Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafndan alnr. 3.2.5. retimi tamamlanm ve ambalajlanm rnler, karton kutularda kutu ebatlarna gre 8 sra, en fazla 10 sra st ste istiflenirler. 3.2.6 Depodan malzeme ve yar mamul talebi Malzeme Talep Formu ile yaplr. Girdi malzemeler ve yar mamuller ile bitmi rnlerin depo klar ise Ambar k Fii ile yaplr. 3.2.7. Depoya giri ve klar yaplan tm rnlerin stok kaytlar, Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafndan bilgisayar ortamnda takip edilir. 3.3. Ambalajlama 3.3.1. Ambalajlama ilemleri, mteri istekleri gz nnde bulundurularak ambalajlama talimatlar uyarnca yaplr. 3.4 . Muhafaza 3.4.1. retim srecinde malzemeler d etkenlerden zarar grmeyecek ekilde kasalarda veya ambalaj kutularnda muhafaza edilirler. 3.5 . Sevkiyat 3.5.1. rnlerin hasar grmeyecek ekilde sevkiyat iin tedbirler, Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafndan alnr. Bu amala, sevkiyatn gerekletirilecei ara ve ykleme ekli kontrol edilir. 3.5.2. Sevkiyatlar, retim Planlama efi tarafndan, Aylk Sipari Takip Formu uyarnca belirlenir. 3.5.3. retim Planlama efi tarafndan sevk edilecek rnlerle ilgili olarak Sevk rsaliyesi dzenlenir. 3.5.4. Sevkiyatlar, Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafndan, retim Planlama efinin kendisine verdii Sevk rsaliyeleri uyarnca gerekletirilir.

4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.15.01 Ambar Giri Fii Ambar Yerleim Plan FR.15.02 Ambar k Fii FR.15.03 Malzeme Talep Formu Bilgisayar Kaytlar FR.03.02 Aylk Sipari Takip Formu Sevk rsaliyesi Tama ve Ambalajlama Talimatlar

PR.16.01 Kalite Kaytlarnn Kontrol Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, kalite sisteminin etkin olarak ilediinin kaytlarla ispatlanmas ve tm kalite kaytlarnn tanmlanmas, gvenli bir ekilde saklanmas ve ulalabilmesi iin bir sistem belirlenmesidir. 2. SORUMLULAR Kalite Gvence Mdr ve lgili Blm Yetkilileri 3. UYGULAMA 3.1. Kalite Kaytlarnn Tanmlanmas 3.1.1. Kalite ile ilgili faaliyetlerin sonucunda ortaya kan tm kalite kaytlarn ieren Kalite Kaytlar Listesi, Kalite Gvence Mdr tarafndan oluturulup Genel Mdr tarafndan onaylanr. 3.1.2. Kalite sisteminde oluturulan formlara yazlmak suretiyle tutulan kalite kaytlar, bu formlarn kod numaralaryla, dier kalite kaytlar ise isimleriyle tanmlanrlar. 3.2. Kalite Kaytlarnn Tutulmas 3.2.1. Kaytlar tkenmez, dolmakalem, bilgisayar kts vs. sabit yazlarla dzenlenir ve kesinlikle kurun kalem kullanlamaz. Ayrca yazlar, mmkn olduunca okunakl olmaldr. 3.2.2. Bilgisayarda saklanan kalite kaytlar iin, Kalite Gvence Mdr tarafndan, her hafta banda disketlere yedek bilgi alma

ilemi yaplarak, Back-Up Yedek Alma Formuna kayt edilir. 3.2.3. zerinde herhangi bir rakam-yaz deiiklii, dzeltmesi yaplm ise, mmknse yanna yetkili imza (paraf) ile (sabit biimde) not ve tarih yazlmaldr. Deiiklii kimin yapt belli olmaldr. 3.3. Kalite Kaytlarnn Saklanmas 3.3.1. Kalite kaytlarnn saklama sorumlular ve sreleri, Kalite Kaytlar Listesinde belirlenmitir. 3.3.2. Tm kaytlar belirlenen sorumlular tarafndan ilgili dosyalarnda hasar, bozulma ve kaybolmaya kar tedbirler alnarak saklanr. Alnacak balca tedbirler; Yangn, hrszlk, rutubet, su baskn, toza ve her trl hayvan ve haaratn tahriplerine kar tm kalite kaytlar dolaplarda saklanr, Yangn sndrme cihazlar daima alr durumda bulundurulur, 3.4. Kalite Kaytlarnn Dosyalanmas ve Ulalmas 3.4.1. Kalite sisteminde yer alan tm kalite kaytlarnn, okunakl bir ekilde tutulmas, kolaylkla ulalacak ekilde saklanmas, dosyalanmas ve korunmas kaytlar saklamakla sorumlu ilgililerin grevidir. 3.4.2. Kalite kaytlarnn sakland dosyalar, iinde bulunan kalite kaytlarnn isimleri ile tanmlanrlar. 3.5. Arivleme ve Kalite Kaytlarnn Elden karlmas 3.5.3. Saklama sreleri dolan kalite kaytlar, Kalite Gvence Mdr tarafndan veya gzetiminde imha edilerek yanl amalarla kullanlmalar nlenir. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR LS.16.01 (FR.16.01) Kalite Kaytlar Listesi FR.16.02 Back-Up Yedek Alma Formu

PR.17.01 Kurulu i Kalite Tetkiki Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, kalite sistemini yeterlilik, uygunluk ve etkinlii ynnden tarafsz bir gzle inceleyip, uygunsuzluklar ve bunlara ilikin dzeltici faaliyetleri belirlemek ve gerekletirilen faaliyetlerin etkinliini izlemektir. 2. SORUMLULAR Genel Mdr, Kalite Gvence Mdr ve Tetkikiler 3. UYGULAMA 3.1. Planlama 3.1.1. Kalite Gvence Mdr tarafndan, tm blmler ylda en az iki kez i tetkik yaplacak ekilde Tetkik Plan hazrlanr ve Genel Mdr tarafndan onaylanr. 3.1.2. Tetkik Plan hazrlanrken, tetkik edilecek blmlere grleri sorulur ve faaliyetlerin durumu gz nne alnr. 3.1.3. Tetkiklerde grev alacak tetkikiler, Tetkik Plan hazrlanrken, bu konuda eitim alm ve tetkik edilen alanda dorudan sorumluluu olmayan personel arasndan belirlenir. 3.2. Tetkike Hazrlk 3.2.1. Tetkikiler, yllk planda belirlenen zamandan nce tetkik edilecek blmn dokmanlarn inceler ve blmde incelenecek konular iin hazrlk yapar. Tetkikiler ve/veya Kalite Gvence Mdr, bu incelemeden sonra Tetkik Detay Plann hazrlayarak tetkik edilecek blm sorumlusunun teyidini alr. Belirlenen zamanda tetkike referans dokmanlarla birlikte tetkik yaplr. 3.3. Tetkikin Yaplmas 3.3.1. Tetkiki, blm sorumlusu ve gerekirse blmde grevli dier personelin katlm ile al toplants yaplr ve tetkik balatlr. Al toplantsnda tetkikin amac, uygunsuzluk tanm ve Tetkik Detay Plan zerinde konuulur. 3.3.2. Tetkiki tarafndan, nceden hazrlanan Tetkik Soru Formu ile tetkik gerekletirilir. Gerek grlrse ek soru sorulabilir. Ek olarak sorulan sorular, Tetkik Soru Formuna kaydedilir.

3.3.3. Tetkiki tarafndan, tetkik sonunda belirlenen uygunsuzluklar, blm sorumlusuna objektif delilleri ile sunulup dorulatlr ve gerekletirilecek dzeltici faaliyete ilikin sre belirlenir. Daha sonra Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formu doldurulur ve blm sorumlusuna imzalatlr. 3.3.4. Tetkiki, blm sorumlusu ile olumlu bulgular ve gzlemleri hakknda da konuur. 3.3.5. Tetkikin tamamlanmasndan sonra tetkiki, Tetkik Raporunu hazrlayp blm sorumlusuna imzalatr ve bir kopyasn verir. 3.4. Dzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri 3.4.1.Tetkik edilen blm sorumlusu, dzeltici faaliyetleri planlanan zamanda gerekletirir. 3.4.2.Belirlenen zamanda veya belirlenen zamandan nce faaliyet tamamlanrsa tetkiki, takip tetkiki yaparak dzeltici faaliyeti kapatr. 3.4.3.Belirlenen zamanda dzeltici faaliyet bitirilememise ek sre tannr. Eer yine bitmezse durum ynetime rapor edilir. 4. LGL DOKMANLAR VE KAYITLAR FR.17.01 Tetkik Plan FR.17.02 Tetkik Detay Plan FR.17.03 Tetkik Soru Formu FR.17.04 Tetkik Raporu FR.14.01 Dzeltici/nleyici Faaliyet Talep Formu

PR.18.01 Eitim Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, igc kalitesini arttrmak ve kalite sisteminin bir gerei olarak grevli tm personelin srekli eitimini salamak iin, iletme ii ve dnda dzenlenecek eitim ihtiyacnn belirlenmesi, talep edilmesi, planlanmas ve kaytlarnn tutulmasdr. 2. SORUMLULAR

Genel Mdr, Kalite Gvence Mdr ve lgili Blm Yetkilileri 3. UYGULAMA 3.1. Eitim htiyalarnn Belirlenmesi 3.1.1. Kalite ve retimle ilgili faaliyetlerin bir gerei olan eitim ihtiyalarnn belirlenmesinden ve gerekletirilmesinden ynetici personel sorumludur. 3.1.2. Eitim ihtiyalar, eitim planlar hazrlanrken, kalitenin olumsuz ynde etkilendii ve teknoloji deiiklikleri gibi durumlarda ortaya kabilir. 3.1.3. Her yl banda blm sorumlularnca eitim ihtiyalar tespit edilerek, Eitim Talep Formu ile Kalite Gvence Mdrne bildirilir. 3.2. Eitimlerin Planlanmas 3.2.1. Belirlenen ihtiyaca gre uygun bulunan eitimleri ieren yllk Eitim Plan, Kalite Gvence Mdr tarafndan hazrlanp Genel Mdr tarafndan onaylanr. 3.2.2. Eitim Plan dnda kalite sisteminin ileyii, mteri ikayetleri ve retimle ilgili faaliyetlerdeki aksaklklar sonucu eitim ihtiyac sz konusu olursa, Eitim Talep Formu doldurularak Kalite Gvence Mdrne iletilir. Eitim talebi Genel Mdr tarafndan da uygun bulunursa Eitim Planna eklenir. 3.3. Eitimlerin Gerekletirilmesi 3.3.1. irket iinde yaplacak eitimlerde, eitimi verecek kii tarafndan eitim notlar hazrlanr ve eitim esnasnda katlmclara datlr. 3.3.2. Eitim kaytlarnn oluturulmas amacyla, eitime katlanlarn adlar ve imzalar Eitim Katlm Formu ile alnr. 3.3.3. irket dnda yaplan eitimler sonrasnda Eitim Katlm Belgesi veya Sertifika temin edilir. 3.3.4. Yeni ie balayan personel oryantasyona tabi tutulur. Oryantasyon srasnda personele hangi bilgilerin verilecei ile kim tarafndan verilecei Personel Oryantasyon Formuna kaydedilir.

3.4. Eitimlerin Deerlendirilmesi 3.4.1. Eitim etkinliklerinden belirlenen yararlarn salanmas, ihtiyalarn karlanmas ve amalarnn gerekletirebilmesi iin, eitime katlan personelin baarl olmas gerekir. Gerek eitim ncesi ve gerekse eitim sonras yaplan aktif gzlemlerin sonular kyaslanarak; eitimin eitilen asndan etkinlii hakknda sonuca varlr. 3.4.2. Eitime katlan personelin eitimle ilgili dncelerini almak ve eitimlerin etkinliini deerlendirmek amacyla, eitimler sonrasnda, Eitim Deerlendirme Anketi uygulanr. 3.4.3. Eitim sonunda ve izleme devresinde (blm yneticilerinin deerlendirmesinde baarsz olan) personelin yeni dzenlenecek eitimlere katlm salanr. 3.5. Eitim Kaytlar 3.5.1. alan ve yeni ie balayan her personel iin Personel Eitim zleme Kart tutulur. Eitim Plan hazrlanrken ve eitim ihtiyacnn belirlenmesinde bu bilgilerden de faydalanlr. 3.5.2. Eitim Sertifikalar, personel alt srece kalite kayd olarak saklanr. 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR FR.18.01 FR.18.02 FR.18.03 FR.18.04 FR.18.05 FR.18.06 Eitim Talep Formu Eitim Plan Eitim Katlm Formu Personel Oryantasyon Formu Personel Eitim zleme Kart Eitim Deerlendirme Anketi Ders Notlar

PR.20.01 statistik Teknikler Prosedr

1. AMA Bu prosedrn amac, kalite sisteminin etkinliini kontrol etmek iin uygulanacak istatistik tekniklerin belirlenmesi ve istatistik uygulamalarnn sistematik biimde yaplabilmesidir. 2. SORUMLULAR

Kalite Gvence Mdr ve lgili Sorumlu Personel 3. UYGULAMA 3.1. htiyalarn Belirlenmesi 3.1.1. Kalite sisteminin etkinliini kontrol etmek zere uygulanacak istatistik teknikler, u ekilde belirlenmitir: * Histogram * Pareto Diyagram 3.1.2. letmemizde uygulanmak zere belirlenen bu istatistik teknikler, ilgili personelce, kendi almalarnn gzlenmesi, irket st ynetimi veya mterilerin talep ettii performans kriterlerinin kontrol edilmesi ve deerlendirilmesi iin kullanlr. statistik alma yaplan balca konular aada tablo olarak verilmitir. 3.2. Uygulama ve Kontrol 3.2.1. statistik tekniklerin her birinin uygulanmas iin ncelikle uygun veri toplanmasna ihtiya vardr. Belirlenen amaca uygun deerlendirmelerin yaplabilmesine frsat verecek verilerin toplanmas gereklidir. Verilerin toplanmas srasnda objektif davranlmasna ve yanl veri toplanmamasna zen gsterilmelidir. 3.2.2. Histogram ve Pareto Diyagram iin, uygulayc tarafndan toplanan verilerin bilgisayara girileri yaplr ve belirlenen istatistik yntem bilgisayar ortamnda uygulanarak, sonular ortaya konur. 3.2.3. Yaplan istatistik sonular analiz edilip yorumlanarak amaca uygunluu ynnden deerlendirilir ve yaplacak almalar ortaya kan duruma gre ynlendirilir. 3.2.4. statistik alma bir problemin deerlendirilmesi amacyla yaplmsa, zm iin neriler getirilir ve gerekirse dzeltici veya nleyici faaliyet balatlr. TAKP EDLEN KRTERLER - KRTER KAPSAMI PERYOD - SORUMLU BLM - STATSTK TEKN Fabrika hammadde giri miktarlar - Toplam hammadde kg Aylk - RETM - Histogram

retim plan ve gerekleen retim miktarlar - Aylk fiili adet/aylk plan adet - Aylk - RETM - Histogram Sevk miktarlar - Sevk Adedi / rn Tr - Aylk - RETM Liste Personel bana rn verimlilii - Aylk toplam kg / alan says - Aylk - RETM /KALTE GVENCE - Histogram Makina durular ve duru nedenleri - Duru saati / brt alma saati - Aylk - RETM /KALTE GVENCE - Histogram / Pareto Diyagram Proses Kontrol rn Hatalar -Hatalar/ retim -Aylk KALTE GVENCE ParetoDiyagram Arza nedenleri -Kalp / Makine Arza - Aylk - KALTE GVENCE - Liste Fire Oranlar - Fire Adedi/ Toplam retim - Aylk - KALTE GVENCE - Histogram Krma Miktarlar - Krma kg/ rn Hammaddesi - Aylk KALTE GVENCE - Pareto Diyagram Mteri ikayetleri ve geri dnleri - Geri gelen adet / toplam sevk adet - Aylk KALTE GVENCE Histogram / Pareto Diyagram 4. LGL DOKMANLAR ve KAYITLAR retim Raporlar Kalite Kontrol Raporlar