PROPUESTA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CONTINÚA DEL SGA, POR PARTE DE LA

GERENCIA

VERIFICACIÓN

Es necesario controlar y medir de forma regular, las características de las operaciones y

actividades que pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

Para ello, se lleva un control y seguimiento de los impactos asociados a los aspectos
ambientales dentro del alcance del SGA según se establece en el Procedimiento General de
Control Operacional, Seguimiento y Medición.

Para la identificación de indicadores de seguimiento y medición se tendrán en cuenta:

Requisitos del SGA

Impactos asociados a los aspectos ambientales significativos
Control operacional

Evaluación del cumplimiento legal: La Administración de la empresa establecerá los

mecanismos necesarios para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales que le aplican, de las evaluaciones efectuadas y del resultado guardará
constancia en el registro correspondiente.

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: La identificación de No Conformidades

y el establecimiento de Acciones Correctoras y Preventivas seguirán los pasos siguientes:

Identificación de No Conformidades del SGA: A efectos del SGA se considera No

Conformidad el incumplimiento de alguno de los siguientes puntos:

1. Legislación, normativa y otros requisitos ambientales aplicables a la Administración.

2. Adecuación del SGA a la Norma ISO 14001.
3. Política Ambiental.
4. Correcto cumplimiento de lo descrito en los procedimientos que integran el SGA.
5. Adecuación de las actividades y servicios prestados por parte de contratas y
proveedores a los requisitos del SGA
6. Formalización y archivo de los registros del SGA
7. Otros aspectos relacionados con la gestión ambiental

Recopilación de información sobre las No Conformidades

1. No Conformidades en el análisis de las actividades de control operacional y

seguimiento y medición.
2. No Conformidades detectadas en auditorías internas registradas en los Informes de
Auditorías.
3. Problemas detectados en el SGA que se pongan de manifiesto en las Revisiones Anuales
del mismo y que queden registrados en los informes de Revisión del SGA.

Análisis de la información recopilada: para detectar las causas de las No Conformidades, así
como la magnitud e importancia de los efectos ambientales causados o bien las
tendencias que se detectan en el SGA.

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Establecimiento de acciones Correctivas y Preventivas encaminadas a eliminar las causas de
las No Conformidades y establecimiento de medidas para prevenir o disminuir los impactos
ambientales potenciales en el medio.

Planificación y asignación de responsables: para todas las acciones se establecerán plazos y

responsables de ejecución.

Seguimiento y cierre de las acciones: todas las acciones correctoras y preventivas son
seguidas y activadas hasta su ejecución. En las auditorías internas y en la propia revisión del
SGA se comprueba la eficacia de las mismas.

Registro de datos: los datos relativos a las Acciones quedarán registrados en los Informes de
Acción Correctora/Preventiva.

Posibles modificaciones de los elementos que componen el SGA, como consecuencia de las
acciones correctoras y preventivas aplicadas

CONTROL DE LOS REGISTROS

La Administración del ACUEDUCTO S.A establecerá y mantendrá al día los procedimientos

para identificar, conservar y eliminar registros ambientales cuando sea necesario. Los
registros evidencian el comportamiento, la realización o estado de una actividad del SGA.

Los registros ambientales serán legibles, identificables y podrán estar relacionados con
la actividad implicada. Los registros, siempre que sea posible, se mantendrán
informatizados para su conveniente actualización. Estarán guardados y conservados para
ser fácilmente recuperados y protegidos de daños o pérdidas en el Archivo General de
las Oficinas Administrativas. Serán conservados por tiempo variable según su naturaleza y
contenido.

AUDITORIA INTERNA

La empresa establecerá y mantendrá al día programas y procedimientos que permitan la

auditoría periódica del SGA para ver si se cumplen los planes establecidos y si ha sido
adecuadamente implantado y mantenido. El Informe de Auditoría será trasladado a la
Dirección para informar sobre el resultado de la auditoría.

Los objetivos son:

Verificar el cumplimiento del SGA y si éste está de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO 14001 y el Reglamento.
Verificar que el SGA está adecuadamente implantado y mantenido y es eficaz.
El control y supervisión del SGA se llevará a cabo de dos formas:

1. Realización de labores cotidianas de seguimiento y medición descritas en los

procedimientos específicos.
2. Realización de auditorías internas del SGA: Se realizarán de forma programada y en
función de procedimientos documentados según el Procedimiento de Auditoría

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 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Dirección se compromete a revisar anualmente su SGA con objeto de asegurar su eficacia

y adecuación. El Responsable de Gestión Ambiental recopila en un documento toda la
información relativa a la gestión ambiental del año anterior para que la Dirección lo
revise y lo apruebe.

Las revisiones deben atender las nuevas necesidades que se generen en cualquiera de los
elementos del SGA en relación a los resultados de las auditorías, los cambios en las
circunstancias y el compromiso de mejora continua.

Así, se considerarán, en general, los siguientes puntos para la revisión:

Revisión de Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental, respecto a su

adecuación, seguimiento y grado de cumplimiento.
Resultados generales de la gestión ambiental.
Resultados de Auditorías internas del SGA.
Evaluación de la eficacia del SGA.
Evaluación de la adecuación de la Política Ambiental y de las necesidades de
cambios consecuencia de:

1. Cambios relevantes en los requisitos legales u otros requisitos ambientales que se

suscriban
2. Requisitos de comunicaciones internas y externas
3. Cambios en las instalaciones,
4. Causas y resultados de incidentes/accidentes o situaciones de emergencia
ambientales que hayan tenido lugar.
5. Informes y comunicaciones.

A raíz de las conclusiones, se definirán planes de actuación como por ejemplo:

definición de nuevos objetivos y metas, definición de acciones correctoras o preventivas,
acciones generales orientadas a la mejora de la gestión ambiental .

Con carácter anual el Director-Conservador convocará una reunión para la Revisión del
Sistema de Gestión Ambiental en la que el Responsable del SGA presentará el Informe de
Revisión del Sistema. En el Acta de Revisión por la Dirección se detallará la fecha, los
asistentes y la orden del día.

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