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Antes de elaborar una lista de chequeo, la pregunta central es " ¿Cual es el proposito de
la auditoria? ", ¿Cual es el objetivo de la organizacion con esta auditoria?
1. - Existen auditorias que sirven para hacer quedar mal al auditado.
2. - Existen auditorias que pretender levantar muchas no conformidades y,
3. - Existen auditorias que permiten "agregar valor" al proceso que se audita.
El analisis de los documentos, los registros y los indicadore de gestion permiten
encontrar "oportunidades de mejoramiento" del proceso.
Las preguntas surgen con base en "que, como, cuando, cuanto, quien, y porque"
Se puede asociar esto con las 6M's " Man o de obra (operadore, ingenieros, analista),
Metodos de operacion o ejecucion de una tares, Mediciones (indicadore de gestion,
estadisticos, capacidad del proceso), Maquinaria , instrumentos y equipos
(mantenimiento y metrológica,, validación), Medio ambiente ( importante en farmacia,
alimentos, agro campo), Material de entrada (materia prima, insumos, información) y
una ultima Monetario Costos, gastos, retornos, ganancias, perdidas).
Etapa - Numerales
P - 4.1 5.3 5.4.1 5.5 6.1 6.3 6.4
V - 8.2.3 8.4
A - 8.5
Por ejemplo:
En la etapa H se miran los numerales específicos del proceso, por ejemplo 7.4 si es el
proceso de compras y haces preguntas de los requisitos especificados en los
procedimientos o instructivos.
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN.
11 Que estado tienen las Acciones tomadas de la revisión 2007?:
ENFOQUE AL CLIENTE.
PLANIFICACIÓN.