MANUAL DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA NTC ISO 9001:2008

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MANUAL DE CALIDAD PÁGINA 2 de 15

TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA………..………………………………...3
Descripción de la Empresa……………………………………………………....4
Productos…………………………………………………………………………..4
Clientes……………………………………………………………………………..4
2. PRESENTACIÓN DEL MANUAL……………………………………………......4
Objetivo……………………………………………………………………….........4
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad……...…....................................4
Exclusiones……………………………............................................................5
3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA.....................................................................5
Misión.............................................................................................................5
Visión.............................................................................................................5
Política de Calidad.........................................................................................6
Objetivos de Calidad......................................................................................6
4. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS...........................................................8
Estructura Organizacional..............................................................................8
Mapa de Procesos.........................................................................................8
Matriz de Correspondencia..........................................................................11
5. ADICIONES..................................................................................................11
Definiciones..................................................................................................11
Estructura documental.................................................................................15
Documentos de Referencia..........................................................................15
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1. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Descripción de la Empresa

CONCENTRADOS DEL NORTE está ubicada en la dirección Cr. 5 # 3-15 en

Facatativá, teléfono 8761543, celular (312)7618047.

Facatativa

S
DO
T RA E
EN R T
O NC L NO
C DE

cartagenita

CONCENTRADOS DEL NORTE es una empresa dedicada a la elaboración y

comercialización de alimentos balanceados para el ganado vacuno y porcino
orientados en suministrar productos con gran aporte nutricional.

CONCENTRADOS DEL NORTE, fue fundada en septiembre de 2009, con el fin

de brindar alternativas de alimentación animal en los mercados locales y con miras
a cubrir el mercado nacional.

Actualmente cuenta con dos líneas básicas:

 Alimentos balanceados para ganado vacuno.
 Alimentos balanceados para ganado porcino.

CONCENTRADOS DEL NORTE, proyecta la ampliación de sus líneas de

productos para producir alimento para aves y, otros animales de granja como
perro, gato, pato y conejo.
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Productos

Alimento balanceado elaborado con partes de animales, minerales y subproductos

de la molienda de granos como la soya, el trigo y el centeno, con adición o no de
melaza.

Clientes

La población objetivo de Concentrados del Norte, son los Hatos de levante para
ganado vacuno reproductivo, lechero y el destinado a beneficio, así como para
levante de porcinos destinados a reproducción y al beneficio.

Esta población, a la fecha, es la concentrada en el Departamento de

Cundinamarca.

2. PRESENTACIÓN DEL MANUAL

Objetivo

El presente manual tiene por objeto describir las políticas y la estructura del
Sistema de Gestión de Calidad implementado en CONCENTRADOS DEL NORTE
por medio del cual se asegura la calidad en el desarrollo, producción y
comercialización de los alimentos concentrados.

Este sistema de gestión de la calidad ha sido establecido bajo los lineamientos de

la Norma ISO 9001:2008, la cual promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia y eficiencia de
un sistema de gestión de la calidad con miras a alcanzar la satisfacción del cliente
y partes interesadas mediante el cumplimiento de los requisitos.

El presente manual contiene la Presentación de la Compañía, la estructura

organizacional, los productos ofrecidos y cada uno de los procesos establecidos
en la Compañía para dar efectivo cumplimiento a los requisitos planteados en la
Norma ISO 9001:2008.

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

Aplica para la producción y comercialización de alimentos para porcinos y vacunos

en el departamento de Cundinamarca.
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Exclusiones

La organización ha determinado excluir del alcance de su Sistema de Gestión de

Calidad los siguientes numerales.

7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN

Se hace exclusión de este numeral ya que la organización cuenta con procesos de
análisis del producto dentro de las etapas de elaboración del producto y un
análisis al producto terminado antes de la liberación del mismo.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Se hace exclusión de este numeral ya que la organización, para la realización de
su objeto social, no recibe del cliente bienes de su propiedad para incorporar
dentro de sus productos.

3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

CONCENTRADOS DEL NORTE, es una empresa colombiana dedicada a la

producción y comercialización de alimentos balanceados para ganado vacuno y
porcino.
Elaboramos productos cumpliendo altos estándares de seguridad alimentaria,
garantizando a nuestros clientes alimentos inocuos y con un valor agregado.
Contamos con recurso humano altamente comprometido y generamos bienestar
social mediante la contratación de mano de obra del sector, buscando rentabilidad
para sus accionistas y retribución a sus colaboradores.

VISIÓN

CONCENTRADOS DEL NORTE, se proyecta para el 2015, como una empresa

líder en el mercado nacional de alimentos balanceados para bovinos y porcinos
con el cumplimiento de normas internacionales que permita la penetración en
mercados externos así como la ampliación de sus líneas de productos para
producir alimento para aves y, otros animales de granja como perros, gatos, patos
y conejos.
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POLÍTICA DE CALIDAD

CONCENTRADOS DEL NORTE, enfocada en la satisfacción del cliente, busca

implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión de Calidad mediante el
mantenimiento y mejora de las competencias del personal, adoptando tecnologías
para mejora continua de sus procesos, generando bajo impacto ambiental,
obteniendo rentabilidad para las partes interesadas y una relación mutuamente
beneficiosa con sus proveedores.

La política de calidad será divulgada en reuniones, en carteleras y por medios

electrónicos. Durante las jornadas de mantenimiento de competencias del
personal, se dará un espacio para recordar la plataforma estratégica a los
colaboradores de la organización y retroalimentar sobre la importancia de las
actividades que realizan para el cumplimento de los objetivos de calidad y la
política.

OBJETIVOS DE CALIDAD

DIRECTRIZ DE LA OBJETIVO INDICADOR META

POLÍTICA
Obtener un Nivel de =(Clientes Mayor al
satisfacción del cliente por satisfechos /Total 95%,
encima del 95%, semestral clientes
CONCENTRADOS
encuestados)*100
DEL NORTE,
Rotación del personal =(No. Personal Menor al 4%
ENFOCADA EN LA
menor al 4% semestral. retirado /Total semestral.
SATISFACCIÓN
personal)*100
DEL CLIENTE
Dos eventos promocionales =(No. Eventos 100%
al año. ejecutados /Total de
eventos
planeados)*100
BUSCA Implementar un programa =(Actividades 100%
IMPLEMENTAR, de captura de ideas ejecutadas/Total de
MANTENER Y originadas por los ideas capturadas)*100
MEJORAR SU empleados, que permitan
SISTEMA DE mejorar el sistema de
GESTIÓN DE calidad.
CALIDAD Responder las quejas y =(No. de quejas Mayor al
reclamos de los clientes resueltas <48 90%
relacionados con calidad del horas/Total de quejas
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DIRECTRIZ DE LA OBJETIVO INDICADOR META

POLÍTICA
producto máximo en 48 recibidas)*100
horas.
MEJORAMIENTO Capacitación de acuerdo a =(No. de temas Mayor al
DE lo detectado en evaluación detectados/Total de 90%
COMPETENCIAS de desempeño para cada temas dictados)*100
DEL PERSONAL proceso.
Implementación de sistemas Mínimo
de gestión y/o aplicación
= No. de Nuevas
infraestructura (software o de 1 nueva
ADOPTANDO tecnologías aplicadas.
hardware) de acuerdo a tecnología
TECNOLOGÍAS
requerimientos. al año.
PARA MEJORA
Lograr certificación del 90%
CONTINUA DE =(Actividades
proceso de producción y
SUS PROCESOS ejecutadas/Total
comercialización, en norma
actividades del plan de
ISO 14000 a junio de 2010.
implementación)*100
Obtener en el año actual el 18% de
18% de incremento en las = ((Ventas año actual incremento
ventas con respecto al año – ventas año anterior) / en las
anterior. ventas año ventas con
anterior))*100. respecto al
año anterior
OBTENIENDO
Productividad mensual =(Unidades Mayor al
RENTABILIDAD
mayor al 95% del total de terminadas/ Total 95%
PARA LAS
producción. unidades
PARTES
producidas)*100
INTERESADAS
Reducción de desperdicio =((kg desperdicio Menor al 2%
en un 2% por semestre. semestre actual-kg por
desperdicio semestre semestre.
pasado)/kg
desperdicio semestre
pasado)*100
RELACIÓN Lograr para 2010 compra de =(Kg Materia prima por Compra de
MUTUAMENTE materias primas por forward /Total de mínimo el
BENEFICIOSA modalidad forward en un materia prima 50% del
CON NUESTROS 50% del total utilizado. utilizada)*100 total de
PROVEEDORES. materia
prima
utilizada.
Lograr certificar los = N° de proveedores Mínimo 2
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DIRECTRIZ DE LA OBJETIVO INDICADOR META

POLÍTICA
proveedores críticos críticos certificados. por año.
basados en nuestro sistema
de calidad para
proveedores.

4. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En CONCENTRADOS DEL NORTE se ha definido una estructura organizacional

orientada a dinamizar la gestión en sus diferentes procesos y misión funcional.
Con este esquema, la compañía busca garantizar mejoramiento continuo en
función de la eficiente y eficaz respuesta a las necesidades de los clientes tanto
internos como externos.
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MAPA DE PROCESOS

En CONCENTRADOS DEL NORTE se han identificado tres tipos de procesos:

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Estos procesos establecen directrices generales para el funcionamiento y
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, en esta categoría están:

Gestión Gerencial
Documento relacionado:
Acta de Revisión Gerencial.
Mapa de Procesos

Gestión de Calidad
Documentos relacionados:
Manual de calidad.
Procedimiento de elaboración y control de documentos.
Procedimiento de Control de registros.
Procedimiento de auditorías internas.
Programa de auditorías.
Plan de auditorías.
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme
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Procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

Gestión de Mercadeo

PROCESOS MISIONALES
Son aquellos que tienen relación directa con el cliente y con el alcance de la
certificación, en esta categoría se encuentran:

Programación de Producción.
Caracterización de proceso.

Producción.
Documentos relacionados:
Diagrama de flujo
Ficha del indicador.

Empaque.

Logística.

PROCESOS DE APOYO
Son los procesos que como su nombre lo indica, actúan como soporte de todos
los demás.

Servicio al cliente

Compras
Documento relacionado:
Gestión de Proveedores.

Talento Humano
Documentos relacionados:
Perfiles de Cargo.

Finanzas
Documento relacionado:
Finanzas de la calidad

Aseguramiento de Calidad
Documento relacionado:
Ficha técnica de producto
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Mantenimiento

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA

PROCESO NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:2008

Gestión Gerencial 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2,
5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 8.4,
Gestión de Calidad 4.1.e, 4.1.f, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1,
8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Gestión de Mercadeo 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.3, 8.4, 8.5.2,
8.5.3
Programación de 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.3, 7.1, 8.3, 8.4, 8.5.2,
producción 8.5.3
Producción de 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2.2,
alimentos concentrados 7.5.1, 7.5.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Empaque de alimentos 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.3,
concentrados 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Logística 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.3, 6.4, 7.5.3, 7.5.5,
8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Compras 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.4,
8.5.2, 8.5.3
Finanzas 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Talento Humano 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 6.2.1, 6.2.2, 8.4,
8.5.2, 8.5.3
Aseg. de Calidad 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.4, 7.5.1, 7.5.3, 8.3,
8.4, 8.5.2, 8.5.3
Mantenimiento 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.4, 8.5.2,
8.5.3
Servicio al Cliente 4.1.e, 4.1.f, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 7.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.2,
8.5.3

5. ADICIONES
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DEFINICIONES

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No

conformidad detectada u otra situación indeseable.

• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

• Ambiente de Trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el

trabajo.

• Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más

alto nivel a una organización.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditaría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con

los requisitos.

• Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

• Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme

con los requisitos especificados.

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de
la auditoría.

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos ó requisitos

utilizados como referencia.
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• Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.

Documento: Información y su medio de soporte.

• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

• Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

• Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.

• Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el

funcionamiento de una organización.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de

Calidad de una organización.

• Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir

los requisitos.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Objetivo de Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la

calidad. Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la
calidad de la organización.

• Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.
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MANUAL DE CALIDAD PÁGINA 14 de 15

• Planificación de la calidad: parte de la gestión de calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de calidad y a la especificación de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los
objetivos de calidad.

Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización con

respecto a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

• Producto o servicio: Resultado de un proceso.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

• Revisión: La revisión del diseño consiste en la comprobación formal con miras

a confirmar su conveniencia para satisfacer las necesidades del cliente y
demás elementos de entrada del diseño a fin de identificar problemas y
desarrollar soluciones.
La revisión del diseño puede ocurrir en cualquier etapa.

• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.

• Sistema de gestión de calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de

todo aquello que está bajo consideración.
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• Validación: La validación es el proceso que permite asegurar que el producto

final puede satisfacer o de hecho satisface las necesidades del cliente que lo
usa.

• Verificación: La verificación consiste en revisar que los resultados al final del

proceso de diseño cumplen los requisitos identificados como necesarios en el
comienzo del proceso.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Manual de
calidad

Planes de calidad

Procedimientos

Instructivos
Fichas técnicas

Formatos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y

vocabulario.
• ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad: Requisitos.
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• ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de

calidad y ambiental.
• GTC-ISO/TR 10013:2002 Directrices para la documentación del sistema de
gestión de la calidad.

HISTORIAL DE CAMBIO
FECHA VERSION CAMBIO
1
2
3

REVISO: APROBO:
CARGO: Jefe Aseg. Calidad CARGO: Gerente General
FECHA: Octubre 23/09 FECHA: Octubre 23/09