SEZNAM LISTIN

Se ne prilaga k zahtevku za izplačilo v tiskani verziji.

Številka pogodbe: P-MR-08/86

Soizvajalec: IMT

Stroškovno mesto: 4118201

Obdobje poročanja: od 1.12.2009 do 28.02.2010

obvezen podatek neobvezen podatek

Zap. št. Številka listine (2) Vrsta listine Datum Davčna št. Naziv izdajatelja Naslov izdajatelja (7) Datum dobave Znesek brez Znesek z DDV Št. predračuna Opomba Upravičen Neupravičen Presežno Šifra Šifra vrste Vrsta plačila Način plačila Dokazilo Datum plačila Znesek plačila
listine (1) (3) dokumenta (4) izdajatelja oz. ID (6) (8) DDV (EUR) (9) (EUR) (10) (11) listine (12) strošek (EUR) strošek (EUR) upravičen aktivnosti/ stroška (17) (18) (19) plačila (20) (21) (EUR) (22)
za DDV (5) (13) (14) strošek (EUR) naloge (16)
(15)

1 ObPl/P-MR-08/85/SI-RS-D/2009/december 3-ObPl 15/ 1/ 2010 SI19230052 IMT Lepi pot 11,1000 Ljubljana 15/ 1/ 2010 131.11 131.11 65.56 0.00 0.00 Doktorat 1.9 2 1 1 15/ 1/ 2010 65.56
2 ObPl/P-MR-08/85/SI-RS-D/2010/januar 3-ObPl 15/ 2/ 2010 SI19230052 IMT Lepi pot 11,1000 Ljubljana 15/ 2/ 2010 109.26 109.26 54.63 0.00 0.00 Doktorat 1.9 2 1 1 15/ 2/ 2010 54.63
3 ObPl/P-MR-08/85/SI-RS-D/2010/februar 3-ObPl 15/ 3/ 2010 SI19230052 IMT Lepi pot 11,1000 Ljubljana 15/ 3/ 2010 138.67 138.67 69.34 0.00 0.00 Doktorat 1.9 2 1 1 15/ 3/ 2010 69.34
4 ObAm/P-MR-08/86/SI-RS-D/5 6-ObAm 19/ 3/ 2010 SI19230052 IMT Lepi pot 11,1000 Ljubljana 19/ 3/ 2010 2,447.38 2,447.38 2,332.37 0.00 0.00 Doktorat 8.3 2 2 3 19/ 3/ 2010 2,332.37
5 izberite Doktorat izberite izberite izberite izberite 0.00
6 izberite Doktorat izberite izberite izberite izberite 0.00
7 izberite Doktorat izberite izberite izberite izberite 0.00
8 izberite Doktorat izberite izberite izberite izberite 0.00
 Izračun stroškov amortizacije inštrumentov, strojev naprav in opreme

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,

ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
t: 01 478 4600, f: 01 478 4719

OBRAČUNSKI LIST AMORTIZACIJE INŠTRUMENTOV, STROJEV, NAPRAV IN OPREME

Številka pogodbe: P-MR-08/86

Soizvajalec: IMT

Obdobje poročanja: od 1.12.2009 do 28.02.2010

Številka listine: ObAm/P-MR-08/86/SI-RS-D/5

Vrsta listine: 6-ObAm (Obračun amortizacije)

Datum dobave: 19.03.2010

Datum plačila: 19.03.2010

Inventarna Naziv (2) Datum Število let Stopnja Nabavna Sedanja vrednost Odpisana Vrednost Obdobje (10) Vrednost Delež časa (%) Upravičena vrednost
številka (1) aktiviranja (3) odpisovanja amortizacije vrednost (EUR) (EUR) (7) vrednost (EUR) amortizacije za amortizacije za (12) amortizacije (EUR)
(4) (5) (6) (8) tekoče leto obdobje (EUR) (13)
(EUR) (9) (11)
SISTEM ZA
KARAKTERIZACIJO
4297 GETROV 01/01/2008 5 20 23,158.46 14,667.02 8,491.44 4,631.69 dec.09 - feb.10 1,157.92 100% 1,157.92
SPEKTROMETER
4296 31/12/2007 5 20 25,789.23 15,903.36 9,885.87 5,157.85 dec.09 - feb.10 1,289.46 100% 1,289.46
PRISMA PLUS MASNI

2/11
 Izračun stroškov amortizacije inštrumentov, strojev naprav in opreme

SKUPAJ 2,447.38 2,447.38

A B

A SKUPAJ vrednost amortizacije za obdobje prepišite na List: "Seznam listin" v stoplca (9) in (10.)
SKUPAJ upravičeno vrednost amortizacije prepišite na List: "Seznam listin" v stolpec (13), v kolikor želite skupno upravičeno vrednost amortizacije v celoti uveljavljati za sofinanciranje; v nasprotnem
B
primeru v stolpec (13) vpišite ustrezno nižji znesek.

IZJAVA

Spodaj podpisani odgovorni računovodja izjavljam, da je bila amortizacija

obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi, da
1 - vpišite inventarno številko opreme oprema, za katero se uveljavja amortizacija ni bila kupljena iz javnih sredstev
2 - vpišite naziv oziroma vrsto opreme evropskega, državnega ali lokalnega proračuna in da imamo tako
3 - vpišite datum aktiviranja opreme (= datum, ko je osnovno sredstvo razpoložljivo za uporabo) organizirano računovodstvo, da to lahko v vsakem trenutku dokažemo.
4 - vpišite število let odpisovanja opreme
5 - vpišite stopnjo amortizacije
6 - vpišite nabavno vrednost opreme
7 - vpišite sedanjo vrednost opreme
8 - vpišite odpisano vrednost opreme
9 - vpišite vrednost amortizacije opreme za tekoče leto Odgovorni računovodja:
10 - vpišite obdobje, za katerega uveljavljate amortizacijo (od [mesec.leto] do [mecec.leto]) Marinko Novaković, dipl. ekon.
11 - vpišite vrednost amortizacije v obdobju, navedenem v stolpcu 10
12 - vpišite delež časa uporabe opreme, ki odpade na raziskovalno delo mladega raziskovalca
13 - vpišite vrednost amortizacije, ki predstavlja upravičen strošek Podpis: Žig soizvajalca

- izračunajte vsoto v stolpcu 13

Datum dokumenta: 19.03.2010

Vpisuje se samo vrednosti brez DDV.

Metodologija izračuna mesečne amortizacije: amortizljiva vrednost x stopnja amortizacije / 12

amortizljiva vrednost = nabavna vrednost – (morebitna preostala vrednost ob zaključku amortiziranja)
sedanja vrednost = nabavna vrednost – odpisana vrednost

Odpisana vrednost ter posledično sedanja vrednost se nanašata na obdobje pred zahtevkom oz. na obdobje pred mesecem, za katerega se v zahtevku uveljavlja amortizacija.

V primeru, ko nabavna vrednost osnovnega sredstva ni hkrati tudi amortizljiva vrednost (npr. osnovno sredstvo bo ob zaključku amortiziranja imelo preostalo vrednost) oz. ko se nabavna vrednost v obdobju
amortiziranja spreminja (npr. zaradi dograditve se nabavna vrednost osnovnega sredstva poveča), je potrebno priložiti pojasnilo, v katerem odgovorni računovodja navede amortizljivo(e) vrednost(i), na podlagi
katere(ih) se je izračunala vrednost amortizacije za obdobje (11) ter po potrebi pojasni navedbe v stolpcih 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3/11
 Priloga k pogodbi 6.2: Finančno poročilo soizvajalca

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,

ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
t: 01 478 4600, f: 01 478 4719

FINANČNO POROČILO SOIZVAJALCA

Velja za soizvajalce MR-07 in MR-08 v primeru načinov izvedbe programa dela: II - VII.

Številka pogodbe: P-MR-08/86

Soizvajalec: IMT

Stroškovno mesto: 4118201

Obdobje poročanja: od 1.12.2009 do 28.02.2010

Vrsta upravičenega stroška Skupaj upravičeni

stroški v EUR

1. Mentorski dodatek 189.53

2. Stroški materiala 0.00
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev 0.00
4. Amortizacija 0.00
Dejanska poraba sredstev za materialne in nematerialne stroške = 2. + 3. + 4. 0.00
Skupaj 189.53

4/11
 Priloga k pogodbi 6.2: Finančno poročilo soizvajalca

IZJAVA
Stroški, ki jih uveljavljamo za sofinanciranje, se nanašajo na pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva in se nanašajo na že opravljene aktivnosti
v skladu s Programom raziskovalnega dela in za njih doslej nismo prejeli sredstev iz drugih javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Stroški so
ustrezno evidentirani v poslovnih knjigah oziroma v ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah. Podatki v finančnem poročilu so resnični, točni in popolni ter skladni
s podatki v poslovnih knjigah oziroma knjigovodskih/računovodskih listinah; fotokopije priloženih dokumentov so enake originalom.

Potrjujemo, da smo seznanjeni z dejstvom, da v primeru, ko agencija ugotovi velike nepravilnosti ali hude kršitve ali nenamensko porabo sredstev ali dvojno
sofinanciranje istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov, odpove pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva in zahteva od izvajalca vrnitev
vseh izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo o dneva nakazila do dneva vračila. V primeru suma kaznivega dejanja bo agencija zadevo
predala pristojnim organom.

Odgovorni računovodja: Mentor razvojni/raziskovalni:

Marinko Novaković dr. Janez šetina

Podpis: Žig izvajalca Podpis: Datum:19.03.2010

[vpišite datum]

Datum: 19.03.2010 Zakoniti zastopnik izvajalca:

prof.dr.Monika Jenko

Podpis: Datum:19.03.2010

5/11
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE SEZNAMA LISTIN
Se ne prilaga k zahtevku za izplačilo v tiskani verziji.

Listina je npr. račun, plačni list, obračunski list honorarja (na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe), obračunski list amortizacije instrumentov, strojev naprav in opreme (List: "Izračun stroškov
amortizacije"),...
1 vpišite zaporedno številko listine in jo ročno prepišite na listino in na pripadajoča druga dokazila (npr. bančni izpisek)
2 vpišite številko listine (do 50 znakov)

Splošno navodilo: Prepišite številko z listine npr. številko računa.

Posebno navodilo:
- Mentorski dodatek (pogodba o zaposlitvi): ObPl/številka pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva/SI-RS-VZ oz. SI-RS-D/leto/mesec
- Mentorski dodatek (drugo pogodbeno razmerje): ObH/številka pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva/SI-RS-VZ oz. SI-RS-D/leto/mesec ali mesec-mesec (npr. maj-julij, v
primeru skupnega obračuna za trimesečno obdobje)

3 izberite vrsto listine (več informacij v komentarju stolpca)

4 vpišite datum izstavitve listine
5 vpišite davčno številko izdajatelja listine
6 vpišite naziv izdajatelja listine (do 250 znakov)
7 vpišite naslov izdajatelja listine (do 255 znakov)
8 vpišite datum dobave
vpišite znesek listine brez DDV (2 decimalni mesti)

Splošno navodilo: Prepišite znesek listine brez DDV z listine npr. vrednost računa brez DDV.
9
Posebno navodilo:
- Mentorski dodatek (pogodba o zaposlitvi): Vpišite vrednost I. bruto mentorskega dodatka, kot izhaja iz plačnega lista mentorja.

vpišite znesek listine z DDV (2 decimalni mesti)

Splošno navodilo: Prepišite znesek listine z DDV z listine npr. vrednost računa z DDV.
10
Posebno navodilo:
- Mentorski dodatek (pogodba o zaposlitvi): Vpišite vrednost I. bruto mentorskega dodatka, kot izhaja iz plačnega lista mentorja.

11 vpišite številko predračuna, v kolikor obstaja

12 vpišite morebitne opombe k posamezni listini
POMEMBNO: Primer delnega uveljavljanja vrednosti listine
Znesek listine brez DDV = 800,00 EUR (vnos v stolpec 9).
vpišite znesek upravičenih stroškov listine Znesek listine z DDV = 1.000,00 EUR (vnos v stolpec 10).
13
(2 decimalni mesti) Skupna vrednost upravičenih stroškov za različne projekte, ki se financirajo iz javnih sredstev = 700,00 EUR (podatek se ne vnaša).
Vrednost upravičenih stroškov, ki od 700 EUR odpadejo na raziskovalno delo mladega raziskovalca = 300,00 EUR (podatek se ne vnaša).
Vrednost upravičenih stroškov, ki odpadejo na raziskovalno delo mladega raziskovalca in jih želite uveljavljati za sofinanciranje = 200,00 EUR
(vnos v stolpec 13).
Znesek presežno upravičenih stroškov, ki odpadejo na raziskovalno delo mladega raziskovalca = 300,00 EUR - 200,00 EUR =100,00 EUR
vpišite znesek neupravičenih stroškov listine (vnos v stolpec 15).
14
(2 decimalni mesti) Pozor! V kolikor želite presežne upravičene stroške v vrednosti 100,00 EUR uveljavljati za sofinanciranje v naslednjem zahtevku za
izplačilo jih ne smete definirati kot presežne upravičene stroške (v stolpec 15 vnesete 0,00 EUR).
Vrednost DDV, ki se nanaša na upravičene stroške, ki odpadejo na raziskovalno delo mladega raziskovalca in jih želite uveljavljati za
sofinanciranje = ((stolpec 13 (200,00 EUR)+ stolpec 15 (100,00 EUR)) * 0,2) = 60,00 EUR (v primeru 20% DDV) (vnos v stolpec 14).
 izplačilo jih ne smete definirati kot presežne upravičene stroške (v stolpec 15 vnesete 0,00 EUR).
Vrednost DDV, ki se nanaša na upravičene stroške, ki odpadejo na raziskovalno delo mladega raziskovalca in jih želite uveljavljati za
sofinanciranje = ((stolpec 13 (200,00 EUR)+ stolpec 15 (100,00 EUR)) * 0,2) = 60,00 EUR (v primeru 20% DDV) (vnos v stolpec 14).

vpišite znesek presežno upravičenih stroškov listine

15
(2 decimalni mesti)

16 samodejno 1 (več informacij v komentarju stolpca)

17 izberite vrsto stroška, na katero se listina nanaša (več informacij v komentarju stolpca)
18 izberite vrsto plačila listine (več informacij v komentarju stolpca)
19 izberite način plačila (več informacij v komentarju stolpca)
20 izberite dokazilo o plačilu (več informacij v komentarju stolpca)
21 vpišite datum plačila listine
22 znesek plačila je enak vsoti upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in presežno upravičenih stroškov (samodejni izračun)
UPRAVIČENI STROŠKI IN DOKAZILA
Se ne prilaga k zahtevku za izplačilo v tiskani verziji.
Upravičen strošek
Mentorski dodatek: Upravičen strošek je I. bruto mentorski dodatek raziskovalnega mentorja
pri soizvajalcu.
I. bruto mentorski dodatek se kot upravičen strošek lahko uveljavlja za sofinanciranje le v višini
sofinanciranja I. bruto mentorskega dodatka, ki je določena v sklepu agencije o višini
sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljavnem v mesecu, na katerega se
mentorski dodatek nanaša.
Dokazila
a) Mentorji, ki izvajajo mentorstvo v okviru pogodbe o zaposlitvi:
- kopija plačilnega lista za posamezen mesec,
- kopija potrdila o izplačilu neto plače. Ustrezno potrdilo o izplačilu neto plače je bančni izpisek, iz katerega so
razvidni datum plačila, prejemnik ter namen in višina nakazila.
V primeru skupnega nakazila za vse zaposlene je poleg bančnega izpiska potrebno priložiti tudi seznam, iz
katerega je razviden skupni znesek nakazila vseh neto plač. Poleg tega mora seznam vsebovati podatke za vse
zaposlene, pri čemer sta vidna le ime in priimek mentorja, medtem ko so imena ostalih zaposlenih lahko izbrisana,
pri čemer pa so njihovi posamezni neto zneski vseeno razvidni.
b) Mentorji, ki imajo za izvajanje mentorstva sklenjeno drugo pogodbeno razmerje:
- kopija pogodbe (priloži se le enkrat), iz katere morajo biti obvezno razvidni naslednji podatki: podatki o mentorju -
izvajalcu mentorstva, namen sklenitve pogodbe: izvajanje mentorstva za mladega raziskovalca (ime in priimek
mladega raziskovalca) po programu dela, ki je sestavni del vloge, ki jo je izvajalec oddal na javni razpis,
odgovornosti in dolžnosti mentorja, začetni in končni datum izvajanja mentorstva ter da se višina mentorskega
dodatka določi v skladu s trenutno veljavnim Sklepom o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva,
ki ga izda Javna agencija za tehnološki razvoj RS;
- kopija obračunskega lista dela, opravljenega po pogodbi ali drugo ustrezno dokazilo o stroških opravljenega
mentorskega dela,
- kopija potrdila o plačilu.
Ustrezno potrdilo o plačilu je bančni izpisek, iz katerega so razvidni datum plačila, prejemnik ter namen in višina
nakazila.
8/11
Upravičen strošek Dokazila

MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI:

Materialni in nematerialni stroški, t.j.
"materialni stroški"
- stroški materiala,
- stroški storitev zunanjih izvajalcev,
- potni stroški službenih poti mladega raziskovalca in
"investicijsko vzdrževanje"
- stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme
se kot upravičeni stroški lahko uveljavljajo za sofinanciranje le v višini trimesečne pravice
porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške kot izhaja iz sklepa agencije o višini
sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljavnega v obdobju, na katerega se
nanaša zahtevek za izplačilo.

O deležu trimesečne pravice porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške, ki ga

lahko koristi soizvajalec, se soizvajalec dogovori z izvajalcem.

Presežek upravičenih materialnih in nematerialnih stroškov glede na trimesečno pravico

porabe se lahko:
a) kot upravičen strošek za sofinanciranje uveljavlja v enem izmed naslednjih zahtevkov za
izplačilo,
b) v "seznamu listin" definira kot "presežno upravičen strošek", ki se prenese med upravičene
stroške za sofinanciranje le v primeru, da se pri kontroli v času, ko je že bilo izvedeno izplačilo
ugotovi, da je bil kateri izmed materialnih ali nematerialnih stroškov neupravičeno priznan kot
upravičen strošek.

9/11
Upravičen strošek
Stroški materiala: Upravičen strošek je material, ki se uporablja pri raziskovalnem delu
mladega raziskovalca (npr. potrošni material pri izvedbi meritev ali eksperimentov, analizi
rezultatov, dokumentiranju in predstavitvi rezultatov, stroški literature, povezane z
raziskovalnim delom ipd.).
Uveljavljajo se lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov
presega 25 EUR.
Dokazila
Kopija računa dobavitelja ali kopija izdajnice, če gre za material iz lastnega skladišča.
Kopija potrdila o plačilu računa.
V kolikor iz računa ni jasen predmeta nakupa (npr. v primeru, ko je navedena le šifra materiala QUR124) oz. ni
povsem jasna povezava z raziskovalnim delom mladega raziskovalca pojasnite predmet nakupa na računu oz. na
ločenem dokumentu.
Ustrezno potrdilo o plačilu računa je bančni izpisek, iz katerega so razvidni datum plačila, prejemnik ter namen in
višina nakazila. V primeru pobotanja (kompenzacije) je ustrezno potrdilo o plačilu obvestilo o opravljeni
kompenzaciji, iz katerega mora biti razvidno, da je znesek iz računa vključen v kompenzacijo.
Če je vrednost nakupa brez DDV višja od 10.000 EUR, je potrebno zbrati vsaj tri ponudbe, od katerih se izbere
ekonomsko najugodnejšo, t.j. ponudbo, ki ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo in z izbranim
dobaviteljem skleniti pogodbo. Zahtevku je potrebno poleg kopije računa dobavitelja priložiti kopije ponudb in kopijo
pogodbe, sklenjene z dobaviteljem. V primeru, da zaradi specifičnosti materiala ni možno pridobiti treh ponudb je
potrebno priložiti ustrezno obrazložitev.
Druga dokazila o izvedenem nakupu materiala npr. naročilnica, dobavnica idr. se hranijo pri soizvajalcu in jih ni
potrebno prilagati k temu poročilu.
Pri delnem uveljavljanju računa je potrebno na kopiji računa navesti oziroma označiti (npr. z markerjem), kateri so
upravičeni stroški. V primeru, ko se kot upravičen strošek uveljavlja le določen delež posameznih zneskov na
računu, je potrebno računu priložiti izjavo odgovornega računovodje, opremljeno s podpisom odgovornega
računovodje in z žigom soizvajalca, v kateri se navede ključ (formulo) za izračun zneska, ki se uveljavlja.
10/11
Upravičen strošek
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: Upravičeni so stroški storitev zunanjih izvajalcev,
angažiranih s strani soizvajalca, ki so neposredno povezani z izvajanjem programa
raziskovalnega dela, kot so stroški izvedbe eksperimentov, meritev in testiranj v drugih
zunanjih raziskovalnih skupinah in laboratorijih na fakultetah, inštitutih ter drugih podjetjih, tako
v okviru Slovenije kot tudi v tujini, stroški kratkotrajnega najema specifične raziskovalne
opreme, stroški specifičnih izobraževanj in usposabljanj doma in v tujini, preko katerih lahko
mladi raziskovalec pridobi specifično zanje, potrebno za njegovo raziskovalno delo ipd.
Stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme: Upravičeni so stroški
amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko
telekomunikacijska oprema, programska oprema, pohištvo; v nadaljevanju oprema), ki se
uporabljajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca pri soizvajalcu. Upošteva se zgolj
amortizacija, in sicer v obsegu, ki odpade na raziskovalno delo mladega raziskovalca.
Amortizacija se lahko uveljavlja za opremo, ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna, soizvajalec pa mora imeti tako organizirano računovodstvo,
da to lahko v vsakem trenutku dokaže.
Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi.
Dokazila
Kopija računa dobavitelja. Kopija potrdila o plačilu računa.
V kolikor iz računa ni jasen predmet nakupa oz. ni povsem jasna povezava z raziskovalnim delom mladega
raziskovalca pojasnite predmet nakupa na računu oz. na ločenem dokumentu.
Ustrezno potrdilo o plačilu računa je bančni izpisek, iz katerega so razvidni datum plačila, prejemnik ter namen in
višina nakazila. V primeru pobotanja (kompenzacije) je ustrezno potrdilo o plačilu obvestilo o opravljeni
kompenzaciji, iz katerega mora biti razvidno, da je znesek iz računa vključen v kompenzacijo.
Če je vrednost nakupa brez DDV višja od 10.000 EUR, je potrebno zbrati vsaj tri ponudbe, od katerih se izbere
ekonomsko najugodnejšo, t.j. ponudbo, ki ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo in z izbranim
dobaviteljem skleniti pogodbo. Zahtevku je potrebno poleg kopije računa dobavitelja priložiti kopije ponudb in kopijo
pogodbe, sklenjene z dobaviteljem. V primeru, da zaradi specifičnosti materiala ni možno pridobiti treh ponudb je
potrebno priložiti ustrezno obrazložitev.
Druga dokazila o izvedenem nakupu storitve npr. naročilnica, dobavnica idr. se hranijo pri soizvajalcu in jih ni
potrebno prilagati k temu poročilu.
Pri delnem uveljavljanju računa je potrebno na kopiji računa navesti oziroma označiti (npr. z markerjem), kateri so
upravičeni stroški. V primeru, ko se kot upravičen strošek uveljavlja le določen delež posameznih zneskov na
računu, je potrebno računu priložiti izjavo odgovornega računovodje, opremljeno s podpisom odgovornega
računovodje in z žigom soizvajalca, v kateri se navede ključ (formulo) za izračun zneska, ki se uveljavlja.
V primeru, ko zunanji izvajalci izvajajo storitve po podjemni ali avtorski pogodbi, je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
- kopijo pogodbe,
- kopijo obračunskega lista dela, opravljenega po pogodbi ali drugo ustrezno dokazilo o stroških opravljenega dela,
- kopijo potrdila o plačilu,
- druga dokumentacija o izvedenem delu se hrani pri soizvajalcu in je ni potrebno prilagati k temu poročilu.
Obračunski list amortizacije instrumentov, strojev naprav in opreme
11/11