Saint Manual

Manual de Usuario de Saint
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

INTRODUCCION
El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de

aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso
de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos.
Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en
redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma
inmediata.
Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos

rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios,
clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y
análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados
para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta.
En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su

inversión.

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA
Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM

(mínimo).
Monitor a color, blanco y negro o monocromático.
Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes.
Disco duro.
Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor.
Impresor de 80 columnas.
INFORMACIÓN GENERAL
SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca

registrada de Borland International Inc.
I.B.M. marca registrada por International Business Machines.
NOVELL. marca registrada por Novell, Inc.
MS-NET. marca registrada de Microsoft.
NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc.
3COM. marca registrada por 3COM Corporation.
NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx.
VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines
SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A.
SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para el uso del Sistema
Administrativo Interdependiente (SAINT).

SAINT de Venezuela C.A., es el único propietario de los derechos de autor del

Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT)
El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado

por SAINT de Venezuela C.A. el cual debe contener un número de licencia, su
certificado, discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de
SAINT de Venezuela C.A. y al ejecutar los programas que componen el sistema
deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la licencia y su
respectivo número. Verifique que esto sea cumplido, para gozar de los
beneficios de tener un sistema original.
SAINT de Venezuela C.A., garantiza los daños físicos sufridos en los discos
originales por treinta (30) días continuos, a partir de la fecha cierta de la
operación de compra-venta, siempre y cuando estos hayan sido usados con las
debidas precauciones para el manejo de los mismos; esto es, no exponerlos a
electromagnetismos, doblarlos, rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante,
exponerlos a rayos solares, tocar la parte interna del disco, exponerlos a
temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y
exponerlos al polvo.
SAINT de Venezuela C.A. no garantiza la pérdida, daño o alteraciones de datos o

información, tiempo de trabajo, daños a equipos, del mal funcionamiento de los
sistemas SAINT, sea cual fuere su causa.
TECLAS DE USO COMUN
[CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.

Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo, pero conjuntamente
con otra sí.
[CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada,

si se encuentra en la misma línea el cursor.
[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.
[CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.
[CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda.
[CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea.
[INSERT]: En posición activada permite insertar información sin borrar la

existente.

[DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres.
[END]: Posiciona el cursor al final de la línea.
[HOME]: Coloca el cursor al inicio de la línea.
[ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la

barra espaciadora. Presionándola sola no transmite nada al computador, pero
conjuntamente con otra sí.
[ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help).
[ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla, y muestra imágenes para que

usted sepa que el computador está encendido, oprimiendo cualquier tecla,
retorna la imagen.
[ALT][C]: Activa la calculadora en línea.
[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinación de teclas

le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de
teclado de las mismas.
Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el
parámetro de red y el número de estación; luego en la opción de Configuración
de Usuarios, aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá
darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada.
En el archivo de usuarios del sistema, Ud. también debe indicar si los usuarios
pueden o no monitorear. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R
Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva
a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.
[ALT][T]: Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier

información que esté en la ventana anterior.
[F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde

se encuentre el cursor, y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada
con un rótulo que muestra su aplicación Ej.:
[F1 Información ]
[F1 Estadísticas ].
[F2]..[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada.
↑: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba
↓: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo


INSTALACIÓN
INSTALACION DEL SISTEMA
Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos

con el actualizador de versión.
Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual

contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo
los siguientes pasos:
1.- Encienda su computador
2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para
desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mínimo).
3.- Asegúrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parámetros

mínimos:
FILES=60 y BUFFERS=10;
si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo, luego, apague y

encienda de nuevo su computador. De ésta manera el sistema funcionará
adecuadamente.
4.- Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción:
C:\>CD..[ENTER]
5.- Crear un subdirectorio para el sistema:
C:\>MD SAINT [ENTER]
6.- Ubíquese en el nuevo subdirectorio:
C:\>CD SAINT [ENTER]
7.- Coloque los diskettes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el
contenido en el disco duro:
C:\SAINT>COPY A:*.* [ENTER]
8.- Ejecute el programa de unión de archivos, para unir y desempaquetar los

programas de SAINT:
C:\SAINT>UNIR [ENTER]

9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalación:
C:\SAINT>INSTALA [ENTER]
INSTALACION EN REDES
Si no posee una red, no ejecute los parámetros o comandos que se explican

a continuación, ya que el sistema indicará errores de instalación y no
funcionará en condiciones óptimas.
Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red

antes de hacer la instalación del sistema (cableado, tarjetería, conectores,
software original,..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red
y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.
SAINT, fue diseñado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor
funcionamiento se dá con estos tipos de red:
NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc.

MS-NET Desarrollada por Microsoft.
NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc.
3COM Desarrollada por 3COM Corporation.
NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx.
VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.
o en otras redes de comunicación compatibles.
La instalación en redes, sólo difiere a la instalación monousuario a partir del

punto 9, en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro
dependiendo del tipo de red que utilice.
Tipo de Red Parámetros:

- Novell Novell
- Ms-Net MsNet
- Network-Os CbisNet
- 3Com MsNmn
- NtnxNet NtnxNet
- VinesNet VinesNet
Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell):
C>INSTALA NOVELL 01
INSTALA: Programa de Instalación

NOVELL: Tipo de Red

01: Número de estación a ser instalada
OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. Por

cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01
hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando.
IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las

versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y
3.1, ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.
Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estación pretende leer un
registro bloqueado por otra, produciéndose un estancamiento del sistema. Este
problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.2 o mayor utilizando el
programa: NETX.EXE.
También es necesario ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de

compartir archivos Ej.:
FLAG \SAINT\DATA\*.* SRW

FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SRW
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* SRW
FLAG \SAINT\*.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR.

FLAG \SAINT\*.EXE SRO " " " " EXE.
FLAG \SAINT\SAINT.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.MSG.
Donde SRW Indica que es un archivo compartido, lectura y escritura.

SRO " " " " " " de solo lectura.
Ejecute además en el programa SYSCON, la opción User Information y dentro

de ésta, Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT
el directorio donde se instaló el sistema. Una vez incluido el directorio,
presionado ENTER incluya con la tecla INSERT, todos los atributos indicados
en esa opción es decir: lectura, escritura, borrar etc.
En las redes cuya topología sea compatible con MSNET, asegúrese de cumplir
los siguientes requisitos.
Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R)
1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.

2.- Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo

incluyéndolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:
FLAG \SAINT\DATA\*.*
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.*
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*
El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estación que

actúe Como servidor.
Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro

(dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el

número de estación, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema,
aparezca en la línea inferior derecha, la palabra Estación: que indica si realmente
está trabajando en modo multiusuario.
NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite, utilice el

parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema.
Ejemplo:
SAINT B/N
SAINT NOVELL 01 B/N
INSTALACION EN WINDOWS 95
Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al
sistema operativo. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación.
DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
1.- SAINT incluye un ícono (SAINT.ICO) para la presentación del programa.
2.- Si va a utilizar los programas SAINT?.EXE en ventana reducida de

WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma
cargar los carateres especiales del programa.

Ejemplo:
C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01
OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95
1.- Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red. No intente

conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red, por que Win95 no está
preparado para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones
requiere. Win95 solo comparte recursos (una impresora, una unidad CD, un disco,
etc.). A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una
verdadera red, como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell.
2.- Siempre que esté en Win95, Ud. debe obligatoriamente usar el parámetro
de red aunque su sistema esté en monousuario. Esto se debe a que el Win95
puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro de red
no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no.
3.- Ud. puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo
que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01
SAINTV MSNET 02
SAINTC MSNET 03
SAINTB MSNET 04
4.- Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA, elimine en

los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo
SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA

DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATA
HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA
5.- Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la

revisión OSR2.
6.- Si Ud. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. Ejecute

Propiedades y verifique lo siguiente.
- En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego

haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados
en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. Active también
la opción de Cerrar al salir.

- En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa.
- En la carpeta de Miscelánea se debe desactivar la opción de Permitir

protector de pantalla.
7. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor, en el archivo

CONFIG.NT, exista el siguiente valor mínimo: FILES=200.
8. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas, se

recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01 EMS
COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95.
Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT, el

sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. A continuación le indicamos
los pasos para corregirlo:
1. En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT

y oprima [ENTER].
2. El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. Debe abrir el
archivo SYSTEM.INI.
3. Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la

última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud.
debe agregar lo siguiente:
[NETWORK]
PRINTBUFTIME=10
[IFSMGR]
PRINTBUFTIME=10
Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Se recomienda no usar menos de 5

segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. Esta operación
se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red.
ACCESO AL PROGRAMA

Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta
jerarquía y confianza. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de
configuración de niveles y claves de acceso.
MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves, SAINT
activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios
autorizados puedan utilizar el sistema.
FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA
La principal función de este programa es preparar los archivos

indispensables para el funcionamiento del sistema. Este consta de una serie de
opciones que le permiten adaptar el programa, de acuerdo con las necesidades
de su empresa. Posee seis (6) teclas de función indentificadas desde F1
hasta F6 como se muestra a continuación:
F1 Configuración de la empresa
________________________________
F2 Archivo del sistema
________________________________
F3 Configuración de impresoras
________________________________
F4 Formatos de impresión
________________________________
F5 Configuración de usuarios
________________________________
F6 Configuración de ventas
________________________________
F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA
Esta opción está dividida en:
Datos de la empresa:
Esta opción permite detallar los datos de la empresa, así como también la
especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos
necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. En esta opción se exige
identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras, como por
ejemplo el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), I.G.V (Impuesto General a las
Ventas), I.V.M. (Impuesto a las Ventas al Mayor), etc. Se debe indicar las siglas
hasta un máximo de 10 caracteres.
Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy

importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco, ya

que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos. Los
directorios que se deben especificar son los siguientes:
SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema.

DATOS : Para todos los archivos de datos.
HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados
Facturas, Compras, etc.), que se deseen consultar.
TEMPORAL : Muy útil en ambiente de redes. Se recomienda ubicar este
directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco
duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema.
Si Ud. está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart, 10Net, Etc.), se le
recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios.
Ejemplo:
Directorios normales:
SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA
DATOS : C:\SAINT\DATA
HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA
TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL
Se debe utilizar en estas redes lo siguiente:
SISTEMA : \SAINT\SISTEMA
DATOS : \SAINT\DATA
HISTORICO: \SAINT\HISTORIA
TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL
Configuración de archivos:
Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales
bases de datos a sus necesidades particulares de información, dándole una
flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo.
Al ejecutar la configuración de archivos, aparece una selección de las bases de

datos, las cuales pueden modificarse. Al escoger el archivo que desee cambiar
aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a
continuación:

CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES
----------------------------------------------------------------------
TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI
Código Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100
Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101
Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102
Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103
Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104
Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105
Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106
Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107
Indique el Nombre del campo 1/40
F1 Guardar
-----------------------------------------------------------------------------------
Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar.

Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico, Numérico, Fecha.
Longitud: Indica la longitud del campo.
Decimales: Número de decimales del campo, si es numérico.
Activo: Para habilitarlo en el programa. Si no está activo, éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema.
Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda.
Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado, según el nivel de acceso que se desee.
Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión.
F1 Permite guardar su configuración.
Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e
indicarle la longitud que tendrán sus códigos, descripciones etc. Los campos
creados por el usuario, solo pueden ser utilizados para consulta para ser
impresos en los formatos o por el generador de reportes.
IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo, si se

desea realizar una modificación, se recomienda hacer un Respaldo de datos y
disponer de suficiente Espacio en disco, para poder realizar la operación. El
sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados, agregados o
eliminados.
Creación de archivos:
Permite crear los archivos de datos, una vez configurados y dejando a estos en
blanco ( sin registros).
OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta
opción, se advierte que ya los mismos fueron creados; si insiste se volverán a
inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos, serán borrados sin
posibilidad de RESTAURARLOS.
Inicializar archivos:
Permite inicializar los archivos de datos, sin borrar la información principal de
estos, es decir, solo borra estadísticas, saldos, existencias, etc.
F2 ARCHIVO DEL SISTEMA
Este archivo contiene una serie de campos con información, relativa a los
correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las
operaciones que se desarrollan en VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y
CUENTAS POR PAGAR.
En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar

la numeración de los documentos, que se irán incrementando automáticamente
a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema.
DEFINICION DE CAMPOS :
- Próximo número de factura : Indica el número con que va a comenzar el

consecutivo de las facturas de venta.
- Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a
comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja.
- Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el

consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones.
- Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el
consecutivo de las devoluciones en ventas.
- Próximo número de nota de entrega: Indica el número con que va ha

comenzar el consecutivo de las notas de entrega.
- Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el

consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos.
Ej.: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03.
- Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las

descargos.
- Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos.
- Próximo número de ajuste de inventario: indique el consecutivo de los

descargos.
- Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza

el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de
recepción de dinero.
- Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que

comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al
efectuarse operaciones de recepción de dinero.
- Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza

el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar.
- Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha

comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por
cobrar.
- Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que

comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en
las cuentas por pagar.
- Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va

ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en
cuentas por pagar.
- Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de

las órdenes de compra.
- Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de

constancia de retención de impuesto a proveedores.
- Enumerar pedidos (s/n). Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma
correlativa los pedidos de clientes. En caso de responder en forma afirmativa,
debe indicar el próximo número de pedido, de lo contrario la pregunta será
obviada.
En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo
durante el cual se archivará la información correspondiente a:
- Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de

meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con
productos y servicios en el archivo histórico, para ser consultados por los
usuarios. Por defecto el número meses a guardar información es tres (3), pero
puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99).
- Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si

desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras
para su posterior consulta, en caso de asignar No, no se podrá hacer
consultas de las compras (visualización, reimpresión) detallada.
- Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero con operaciones de

ajustes, traslados, cargos y descargos de inventario.
- Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que

permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas, para que en ese
lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente.
Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero
(0) hasta noventa y nueva (99). Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos.
- Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto, por defecto meses

a guardar son tres (3).
- Meses a guardar seriales: número de meses a guardar transacciones de

productos con seriales.
- Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre
en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. Cuando los costos son
variables intermensualmente, se debe sacar la media de los mismos. Esto
permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez
podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio
comercial correspondiente a un (1) mes. Solo se debe incluir aquellos costos
considerados como fijos.
Ej.: Sueldos y salarios, consumo telefónico, energía eléctrica, gastos

mantenimiento de oficina, etc. Monto que será reflejado en el resumen de
operaciones.
- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento
de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a
los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la
fecha.
- Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema.
- Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento

de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A.
puede ser modificado al momento de registrar el producto.
- Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta
como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido.
- Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en
cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado.
- Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán

comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas.
- Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en

los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se
activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0)
pero con redondeo de unidades.
- Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las

operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento
global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin
decimales.
F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS
Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas.

Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto
vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No.
2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero
se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el
manual de su impresora.
Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de

gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de
la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /.
Ejemplo:
Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69
que se representa así:
Letra enfatizada: 27/69
También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras

PostScript, ejemplo:
Letra comprimida: "begin small font
F4 FORMATOS DE IMPRESION
Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en
los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura
Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra
las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la
aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el
formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará
por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9).
F5 USUARIOS DEL SISTEMA
Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre,
clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede
modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y
cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede
modificar precios con la opción precio 0, si
puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia
0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a
que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los
usuarios del sistema.
Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como
también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa.
Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas
para cada usuario.
Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada

CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la
posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también
debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no
monitorear.
Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo
con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir
de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M
nuevamente.
F6 CONFIGURACION DE VENTAS
Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que

desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas
es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar
cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el
parámetro adecuado:
SAINTV Activa la configuración de venta normal.

SAINTV CAJA " " " " punto de venta.
SAINTV GIR " " " " financiamiento.
SAINTV OTRO " " " " otro.
EDITOR FORMATO DE IMPRESION
Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema
SAINT.
COMANDOS DEL EDITOR
^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla
CONTROL uego la letra específica.
COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^S Carácter a la izquierda
^D Carácter a la derecha
Â Palabra a la izquierda
^F Palabra a la derecha
Ê Subir una línea
^X Bajar una línea
^W Pantalla hacia arriba
^Z Pantalla hacia abajo
^R Retroceder una página
^C Avanzar una página
COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^Q ^S Ir al principio de la línea
^Q ^D Ir al final de la línea
^Q ^R Ir al principio del archivo
^Q ^C Ir al final del archivo
^Q^B Ir al principio del bloque
^Q ^K Ir al final del bloque
COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

^V Modo de inserción
^N Inserta línea ^Y Borrar línea
^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea
^G Borrar un carácter
^T Borrar una palabra
COMANDOS DE BLOQUES
^K ^B Marcar principio de bloque

^K ^K Marcar final de bloque
^K ^T Marcar simple palabra
^K ^C Copiar bloque
^K ^Y Borrar bloque
^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque
^K ^V Mover bloque
COMANDOS GENERALES
Û ó ESC Abortar operación

^Q Î Modo de autoindentación
^P Insertar carácter ASCII
^Q ^F Buscar
^Q Â Buscar y reemplazar
^L Buscar la próxima concurrencia
^K ^S Grabar formato
Î Tabulador
^Kn Poner marca (n = 1 a 9)
^Qn Ir a la marca n
^J Ir al principio de línea
COMANDOS PARA LA IMPRESION
Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la
impresión de documentos. Estos archivos tiene como extensión .TXT, pero
también existe los archivos de extensión .SNT y .STD.
Los archivos .SNT son formatos preparados para trabajar con las FORMAS
CONTINUAS SAINT.
Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma
continua.
Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato, simplemente ejecute los siguiente:
1.- Ubíquese en el directorio del sistema SAINT.

CD\SAINT [ENTER]
2.- Si desea trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo

siguiente:
COPY *.SNT *.TXT [ENTER]
Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de
trabajo.
Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces:
COPY *.STD *.TXT [ENTER]
Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de
trabajo.
También puede combinar ambos formatos según las necesidades de

impresión, copiando el formato de la siguiente manera:
Ejemplo:
COPY FACTURA.SNT FACTURA.TXT [ENTER]
En este ejemplo, se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT

sobre el formato normal de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos
son las siguientes:
TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema.

STD copia de los formatos TXT.
Luego de leído el archivo seleccionado, éste será presentado en pantalla donde

puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo
TXT de trabajo.
A continuación detallamos cada uno de los formatos:

FACTURA.TXT Factura
FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales
FACTURAE.TXT Factura en espera
FACTURAF.TXT Factura con financiamiento
FACTURDF.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial
FACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta)
FACTURAO.TXT Factura para el parámetro OTRO.
CFACTURA.TXT Factura para consumidor final
CFACTDES.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final
CFACTESP.TXT Factura en espera consumidor final
CFACTFIN.TXT Factura con financiamiento consumidor final
CFACTDFI.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final
CFACTCAJ.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final
PROFORMA.TXT Presupuestos
PROFORMD.TXT Presupuestos con descuento parcial
PROFORMF.TXT Presupuestos con financiamiento
PROFORFD.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial
CPROFORM.TXT Presupuestos consumidor final
CPROFDES.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final
CPROFFIN.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final
CPROFFID.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial
consumidor final
DEVOLUCI.TXT Devoluciones de ventas

NOTAENTR.TXT Notas de entregas a clientes
PEDIDO.TXT Pedidos de clientes
TRASLADO.TXT Traslado de Productos
DESCARGO.TXT Descargos de inventario
CARGOS.TXT Cargos de inventario
AJUSTE.TXT Ajustes de Inventario
RECIBO.TXT Recibo de caja
NOTACRED.TXT Nota de crédito
NOTADEBI.TXT Nota de débito
GIROS.TXT Giros
COMPRAS.TXT Compra de mercancía
DEVCOMPR.TXT Devoluciones de compras
NECOMPRA.TXT Notas de entrega de proveedores
ORDENCOM.TXT Ordenes de Compra
ORDENCOD.TXT Ordenes de Compra descuento parcial
IMPUESTO.TXT Retención de impuesto a proveedores
Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos, los cuales

pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del
SAINT: SAINTV, SAINTC y SAINT.
Ejemplo:
SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA

FE=FORMA
Donde para ventas:
FA= FACTURA
DE= DEVOLUCION
NE= NOTE DE ENTREGA
PR= PRESUPUESTO
PE= PEDIDO
FE= FACTURA EN ESPERA
Compras
CO= COMPRA
DC= DEVOLUCION DE COMPRA
NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES
OC= ORDEN DE COMPRA
Operaciones de inventario
TR= TRASLADOS
CA= CARGOS
DI= DESCARGOS
AJ= AJUSTES
FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT
Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto

con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de
ventas, como son : GIR, CAJ, REF, etc.
A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y

modificación de los formatos de impresión.
[ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada.

Ejemplo : [008 ]
Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos.
Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los
corchetes, la descripción será truncada al tamaño de separación que presente
los corchetes [ ] .
Repite el formato utilizado en la línea anterior. Este se debe usar al principio de

cada línea sin hacer separación de ella entre descripción.
Ejemplo:
[70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ]
Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea.
/ Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón.
* Para los formatos estilo puntos de venta. Solamente se coloca uno.

Ejemplo:
[070 ] [071 ] [074 ]
*
---------------------------------------------------
Total factura: [76 ]
@n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la

impresión, Donde n puede tener los siguientes valores, si previamente se
configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3
en el menú principal de instalación:
C letra comprimida
E letra expandida
F letra enfatizada
I Letra itálica
S Letra especial
El carácter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera

de los tipos de letra disponibles, tenga presente desactivarla; para esto,
simplemente repita el comando con el cual la activó.
Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@
La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a

ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a
quedar activada con letra normal.
NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [, ], @ no serán tomados en

cuenta al momento de imprimir.
[L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable.

Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente, se
transforme a una expresión alfabética.
Ej. : si el monto de la variable es de 1.530.50, al usar este comando se escribirá

la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 50/100.
Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo

siguiente:
Ejemplo:
El campo 008, fecha del sistema, tiene un valor de:
01/06/1993
[L008 ]
Se imprime: 01 de Junio de 1993

[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al
sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables
numéricas y a la derecha las cantidades
alfanuméricas. Este comando también se puede utilizar junto con el comando L
para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con
asteriscos.
Ejemplo:
El campo 076, Total Factura, tiene un valor de:
3.100,00
Total Factura: [*076 ] se imprime :
Total Factura: ***3.100,00
Total Factura: [*L076 ] se imprime:
Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100********
[070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de

barra. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la
barra. La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la
configuración de impresoras, en la que Ud. debe suministrar los datos
correctos para su funcionamiento. NOTA: Esta versión del programa SOLO
imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos.
Ud. Debe tener presente lo siguiente:
Comando para inicializar los gráficos.

Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144, 8/72 ó sus equivalentes.
Comando para restaurar el salto de línea a 1/6.
Comando para ajustar las líneas a su posición normal.
El número de puntos por pulgada.
Ejemplo:
[070B1500]
[C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá

visualizar las características de los componentes que conforman un producto
compuesto, anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener
combinaciones de las siguientes formas :
- Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus

componentes sin incluir código, cantidad, referencia, unidad, etc.
[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al
cual se haga referencia. Solo actúa sobre el componente principal y no sobre
las partes.
RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. VARIABLE 071
[071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean

imprimir de la descripción de un producto, hasta un máximo de diez (10) líneas.
Por defecto la descripción es la máxima.
Ejemplo :
[71D5 ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas.
[71S ] Evita la impresión de seriales del ítem.
[71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10

líneas de descripción del ítem.
Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación
decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene:
SERVICIO DE TRANSPORTE ( Línea 1 )

01-01-96
12:00
1Hora ( Línea 4 )
Al imprimir la factura con las siguientes líneas:
Código Descripción fecha Hora Duración Total

------ --------------------- ----- ---- -------- ----------
[70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ]
Se obtendría una impresión parecida a ésta:
00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12,000.00
.nn. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final.
Ejemplo : . 50.
Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se

elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas
de largo de página.
.M=ABCDEFGHIJ. Este comando de punto permite crear una palabra para
enmascarar
las cantidades numéricas al momento de imprimirlas. La máscara consiste en
colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al
sistema que la primera letra es el número 1, la segunda el número 2, etc. y la
última el número 0.
Ej.: .M=MURCIELAGO. 1234567890
[M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema

que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el
comando .M=ABCDEFGHIJ.
Ej.: [M261 ]
La variable 261 corresponde al costo promedio del producto, suponiendo que

contenga un valor de 3,456.75 el resultado al utilizar este comando empleando
la máscara MURCIELAGO, sería el siguiente: RCIE.LI
[O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al

sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página.
Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del
documento.
[######.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la

máscara numérica. La longitud del campo será la de la máscara y no la
distancia entre los corchetes. Ejemplos:
[###,###,###.##076] la impresión será por ejemplo: 999,999,999.99
[###.###.###,##076] " " " " " : 999.999.999,99
[###########076] " " " " " : 99999999999
[######.####076] " " " " " : 999999.9999
.Lnn. L Líneas a saltar. nn: Número de líneas. De mucha utilidad en el

formato de punto de venta.
.Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la

impresión de formatos. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier
línea, inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir.
Ejemplos:
.F1=C076*5/100.0
.F10=C076*F1 C075
Explicación: .
F Comando de fórmula
1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40. No debe repetirse
= Signo de igualdad
C076 No. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las
variables globales del sistema.
Si se desea acumular alguna fórmula, utilice el comando @, en los casos en que

se han definido fórmulas en items repetitivos.
Ejemplo
en los items de facturación:
[70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ]
-----------------------------------------------------------------
Total : [@F1 ]
.F1=C074 C074*5/100
Explicación:
La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los
items es impreso al final.
:C074 C074*5/100] Este comando permite implemetar fórmulas directamente

dentro del
campo a imprimir.
Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes:
Significado de los parámetros:
N: Significa que es un campo o variable numérica

A: Significa que es un campo o variable alfanumérica
ABS(N) Valor absoluto.
Ejemplo [:Abs(C074) ]
DIAS(A) Dias de una fecha.
Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')]
MES(N) Indica el mes del parámtro.
Ejemplo [:Mes(8)]
Imprime: Agosto
VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico.
Ejemplo: [:VAL('10.0')]
ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII
LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica.
INT(N) Toma la parte entera de un número real.
REDONDEO(N) Redondea un número real.
POS(A,A) Indica la posición de un alfanumérico en otro.
Ejemplo: [:POS('HOLA',C071)]
MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas.
STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico.
CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII
CENTRA(A,N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud.
COPIA(A,N,N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta
la cantidad especificada.
Ejemplo:
[:COPIA(C071,5,2)]
Donde:
C071: Cadena alfanumérica.
5: Posición inicial a copiar
2: Cantidad de caracteres.
IZQ(A,N) Copia caracteres a la izquierda.

Ejemplo: [:IZQ(C071,10)]
DER(A,N) Copia caracteres a la derecha.
Ejemplo: [:DER(C071,10)]
CADENA(A,N) Genera una cadena de caracteres.
Ejemplo: [:CADENA('*',20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las
fórmulas:
Ejemplo: .F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100)
También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los

resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.
Ejemplo: [:(C060>C061)]
Si la expresión es verdadera se imprime el valor: 1

" " " " falsa " " " " : 0
Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes:
& corresponde al condicional Y

| " " " O
> " " " MAYOR
>= " " " MAYOR O IGUAL
< " " " MENOR
<= " " " MENOR O IGUAL
<> " " " DIFERENTE
VARIABLES DEL EDITOR
VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO
NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de

instalación en la opción Configuración de Archivos, estas variables pueden
cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras, todo
dependerá de la configuración que usted genere. Para hacer consulta de ellas
oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de
Impresión.
Nº Descripción de la variable Máximo

--- ------------------------------------------------------------ ------
INDENTIFICACION DE LA EMPRESA
001 Nombre de la empresa 40
002 Dirección 1 de la empresa 40
003 Dirección 2 de la empresa 40
004 Teléfonos de la empresa 40
005 R.I.F. 15
VARIABLES GENERALES DE FORMATOS

--- ------------------------------------------------------------ ------
006 Nº de página 3
007 Original o copia 8
008 Fecha del sistema 10
009 Hora, minutos, segundos: 00:00:00Am 10
010 Estación de trabajo 2
011 Línea número 1 de comentario 50
013 Línea numero 3 de comentario 50
021 Número de renglón 3
022 Total renglones 3
023 Porcentaje general del I.V.A. 14
024 Número del usuario de la operación 2
VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR

(RECIBO.TXT, NOTACRED.TXT, NOTADEBI.TXT, GIROS.TXT)
--- ------------------------------------------------------------ ------
030 Número del documento 10
032 Fecha de emisión de la operación 10
033 Fecha de vencimiento de la operación 10
034 Detalle cancelación con cheque 40
036 Días de vencimiento de la operación 5
037 Monto total de la operación 14
038 Monto cancelado en efectivo 14
039 Monto cancelado con cheques 14
040 Monto cancelado con tarjetas 14
041 Monto aplicado en pagos adelantados 14
042 Monto cancelado en giros 14
043 Monto de la retención 14
044 Monto de la operación más la retención 14
045 Mondo del I.V.A. de la transacción 14
063 Linea 1 del detalle de la operación 40
064 " 2 " " " " " 40
VARIABLES DEL FORMATO DE RETENCION DE IMPUESTO A

PROVEEDORES
(IMPUESTO.TXT)

--- ------------------------------------------------------------ ------
037 Monto de la operación 14
038 Monto de la retención 14
039 Porcentaje de retención 7
040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14
041 Mondo del I.V.A. de la transacción 14
063 Linea 1 del detalle de la operación 40
064 " 2 " " " " " 40
VARIABLES DE TRASLADOS, CARGOS Y DESCARGOS

(TRASLADO.TXT, CARGOS.TXT, DESCARGO.TXT)

--- ------------------------------------------------------------ ------
030 Número de la operación 10
032 Fecha de la operación 10
065 Depósito de origen 10
066 Depósito destino 10
067 Persona autorizada para la operación 40
068 Persona responsable 40
069 Uso del material 40
070 Código del producto 15
071 Descripción del producto 40
072 Cantidad del producto 10
073 Costo del producto 14
074 " " " 14
075 Cantidad por costo del producto 14
076 Total costo de la operación 14
082 Existencia en el depósito origen 10
083 Existencia en el depósito destino 10
084 Puesto en el depósito origen 10
085 Puesto en el depósito destino 10
VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO
(AJUSTE.TXT)
--- ------------------------------------------------------------ ------
030 Número de la operación 10
032 Fecha de la operación 10
065 Depósito de origen 10
066 Depósito destino 10
067 Persona autorizada para la operación 40
068 Persona responsable 40
069 Uso del material 40
070 Código del producto 15
072 Cantidad del producto 10
073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10
074 Costo del producto 14
075 Cantidad por costo del producto 14
076 Total costo de la operación 14
077 Costo de la unidad detallada 14
078 Cantidad por costo de unidad detallada 14
079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10
080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10
081 Existencia anterior en unidades detalladas 10
082 Existencia anterior en el depósito 10
083 Existencia final en el depósito 10
084 Puesto en el depósito 10
085 Costo de la diferencia de existencia 14
086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS
(FACTURA.TXT, FACTURAD.TXT, FACTURAE.TXT, FACTURAF.TXT,

FACTURDF.TXT, FACTURAO.TXT, FACTCAJA.TXT, PROFORMA.TXT,
PROFORMD.TXT, PROFORMF.TXT, PROFORDF.TXT, DEVOLUCI.TXT,
NOTAENTR.TXT, PEDIDO.TXT)

--- ------------------------------------------------------------ ------
023 Porcentaje general del I.V.A. 7

031 Condición de pago (Crédito o Contado) 7
035 Detalle de la orden de compra 20
043 Costo total de la operación 14
044 Monto del flete 14
045 Descuento global 14
046 Segundo descuento global 14
047 Total de los descuentos parciales 14
048 Monto a financiar 14
049 Porcentaje del 1er. descuento global 7
050 Porcentaje del 2do. descuento global 7
051 Porcentaje de interés 7
052 Porcentaje de manejo 7
053 Monto de interés 14
054 Monto del manejo 14
055 Total monto de productos 14
056 Total monto de servicios 14
057 Número de meses a financiar 3
058 Número de giros 3
059 Cambio o Vuelto 14
060 Monto total: Monto Flete I.V.A. - Descuentos 14
061 Total cancelado 14
062 Saldo pendiente sin cancelar 14
063 Monto de la cuota mensual 14
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 7
070 Código producto-servicio de la operación 15
071 Descripción del producto-servicio 40
072 Cantidad producto-servicio 10
073 Precio bruto 14
074 Precio neto 14
075 Total cantidad por precio 14
076 Total bruto de la operación 14
077 Monto de descuento del producto-servicio 14
078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 7
079 Monto total del I.V.A. 14
080 Costo del producto-servicio 14
081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 14
082 Existencia en depósito 10
087 Monto de la retención de impuestos 14
088 Porcentaje de retención de impuestos 7
090 Monto bruto menos los descuentos 14
091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 14
093 Monto exento de la operación 14
094 Monto gravable de la operación 14
095 Costo del producto en moneda extranjera 14
096 Precio en moneda extranjera 14
099 Monto del I.V.A. por renglón 14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS

(COMPRAS.TXT, DEVCOMPR.TXT, NECOMPRA.TXT, ORDENCOM.TXT,
ORDENCOD.TXT)

------------------------------------------------------------- -----------
023 Porcentaje general del I.V.A 7
035 Detalle de la orden de compra 20
044 Monto del flete 14
045 Descuento global 14
046 Segundo descuento global 14
047 Total de los descuentos parciales 14
049 Porcentaje de 1er. descuento global 7
050 Porcentaje del 2do. descuento global 7
057 Número de meses a financiar 3
058 Número de giros 3
060 Monto total: Monto Flete I.V.A. – 14
Descuentos
061 Total cancelado 14
062 Saldo pendiente sin cancelar 14
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 7
070 Código producto de la operación 15
072 Cantidad producto 10
073 Costo bruto 14
074 Costo neto 14
075 Total cantidad por costo 14
076 Total bruto 14
077 Monto de descuento del producto 14
078 Porcentaje de descuento del producto 7
079 Monto total del I.V.A. 14
081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 10
082 Existencia en depósito 10
084 Precio de venta 1 14
090 Monto bruto menos los descuentos 14
091 Monto bruto mas el flete menos los 14
descuentos
093 Monto exento de la operación 14
094 Monto gravable de la operación 14
095 Costo del producto en moneda extranjera 14
096 Precio 1 en moneda extranjera 14
097 Precio 2 " " " 14
098 Precio 3 " " " 14
099 Monto del I.V.A. por renglón 14
VARIABLES DE PROVEEDORES

------------------------------------------------------------- -----------
100 Código Proveedores 10
101 Descripción 40
102 Clase 10
103 Representante 40
104 Dirección 40
105 Dirección 40
106 Teléfonos 30
107 Número de Fax 20
108 Días de crédito 3
109 Fecha de Inicio 8
110 Observaciones 40
111 Número de R.I.F. 15
112 Número de N.I.T. 15
113 Tipo de Proveedor 1
VARIABLES DE DEPARTAMENTOS

------------------------------------------------------------- -----------
150 Código Departamentos 10
151 Descripción 40
152 Clase 10
153 Compuesto 1
154 Seriales 1
155 Comisiones 1
VARIABLES DE DEPOSITOS

------------------------------------------------------------- -----------
200 Código Depósitos 10
201 Descripción 40
202 Clase 10
203 Responsable 40
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos

fuera del área de los renglones de productos.
VARIABLES DE INVENTARIO

------------------------------------------------------------- -----------
250 Código Inventario 15
251 Departamento 2
252 Descripción 1 40
255 Referencia 15
256 Marca 20
257 Unidad 3
258 Tipo Producto 1
259 Enser 1
260 Costo actual 12
261 Costo promedio 12
262 Costo anterior 12
263 Precio 1 12
264 Precio 2 12
265 Precio 3 12
266 Existencia 12
267 Exist. Mínima 12
268 Exist. Máxima 12
269 Comprometido 12
270 Pedido 12
271 Proveedores 1
272 % de I.V.A. 6
VARIABLES DE ZONAS

------------------------------------------------------------- -----------
300 Código Zonas 10
301 Descripción 40
302 Clase 10
VARIABLES DE VENDEDORES

------------------------------------------------------------- -----------
350 Código Vendedores 10
351 Descripción 40
352 Clase 10
353 Dirección 40
354 Dirección 40
355 Teléfonos 30
356 Niveles precios 1
357 Tabla de Ventas 1
358 Tabla de Cobros 1
359 Tabla de utilid 1
360 Días tolerancia 3
VARIABLES DE CLIENTES
------------------------------------------------------------- -----------
400 Código Clientes 10
401 Descripción 40
402 Clase 10
404 Dirección 40
405 Dirección 40
406 Teléfonos 30
408 Zona 10
409 Vendedor 10
410 Tipo de precio 1
411 Límite crédito 12
413 Días tolerancia 3
417 Número de N.I.T. 15
418 Tipo de Cliente 1
VARIABLES DE SERVICIOS

------------------------------------------------------------- -----------
450 Código Servicios 10
454 Clase 10
455 Unidad 10
456 Costo 12
457 % de Costo 6
458 Precio de venta 12
459 Usa servidor 1
460 % de I.V.A. 6
VARIABLES DE SERVIDORES

------------------------------------------------------------- -----------
500 Código Servidores 10
501 Descripción 40
502 Clase 10
503 Dirección 40
504 Dirección 40
505 Teléfonos 30
506 % por servicio 6
507 Cobro servicio 12
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos

de ventas fuera del área de los renglones de productos
VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO

------------------------------------------------------------- -----------
550 Código Tarjetas de crédito 10
551 Descripción 40
552 Clase 10
553 % Retención 6
554 I.S.L.R. 6
555 Días diferimien 3
VARIABLES GLOBALES

------------------------------------------------------------- -----------
600 Número (Variable Global) 15
601 Mensaje (Variable Global) 40
...
699 .......................... ............
VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT)

------------------------------------------------------------- -----------
030 Número del documento (Cheque) 8
031 Fecha de liberación 10
032 Días de diferimiento 4
033 Monto de la transacción 14
034 Beneficiario 40
035 Endoso 12
036 Línea número 1 de concepto 40
037 Línea número 2 de concepto 40
038 Total débitos 14
039 Total créditos 14
040 Monto del cheque en letras 40
041 Número de comprobante de egreso 08
050 Código del banco 12
051 Nombre del banco 40
052 Número de la cuenta del banco 20
053 Sucursal del banco 40
070 Código de la cuenta 12
071 Descripción de la cuenta 40
072 Monto del débito 14
073 Monto del crédito de la cuenta 14
100 Código Proveedores 10
101 Descripción 40
102 Clase 10
104 Dirección 40
105 Dirección 40
106 Teléfonos 30
112 Tipo de Proveedor 1
VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS
PROVEEDORES
1100 Número de documento de la última compra
1101 Monto de la última compra
1102 Fecha " " " "
1103 Número de documento del último pago
1104 Monto del último pago
1105 Fecha " " "
1106 Saldo pendiente del proveedor
1107 Monto de pagos anticipados
1108 Monto máximo comprado
1109 Monto de I.V.A. pagado
INVENTARIO
1250 Fecha de la última compra
1251 Fecha de la " venta
1252 Precio unitario (Cuando posee empaque)
1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades
CLIENTES
1400 Monto de pagos anticipados
1401 Saldo pendiente
1402 Máxima compra realizada
1403 Máxima compra realizada a crédito
1404 Número de documento de la última venta
1405 Monto de la última venta
1406 fecha " " " "
1407 Número de documento del último pago
1408 Monto del último pago
1409 Fecha " " "
1410 Promedio de días de pago
SERVICIOS
1450 Fecha de la última venta
EXPLICACION DEL PROGRAMA
Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar

la búsqueda de información, procesada por él, para realizar toma de decisiones
gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que
ningún otro sistema desarrollado en América.
SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo,

agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo
relacionado con las operaciones de control de archivos, cancelaciones de
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios fuera de las
ventas, reportes de todas las operaciones,
evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados
por las personas que toman las decisiones en la organización.
ARCHIVOS
La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la

configuración que por defecto traen los archivos, las modificaciones que se haga
a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan, puesto que al
modificar los archivos, quien lo haga le dará el respectivo uso.
Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los

archivos son las siguientes:
- Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los

últimos trece (13) meses.
- Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo

pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores, porque la
proyección es calculada por el método de regresión líneal.- Las gráficas son
presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo.
- Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde

la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo
señale.
- Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando

exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente.
Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo

siguiente:
[ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo.
ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC.
*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en
cualquier parte de la descripción.
ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y
además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción.
*ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras
ABC y DEF en cualquier parte de la descripción.
Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.
??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a
partir de la tercera posición.
A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y
que contengan la palabra BC en la cuarta posición.
Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos

por código, descripción, clase, referencia.
- Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de

la ventana la siguiente pregunta:
¿ Está conforme ? S N
Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será
grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG
y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1.024
caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.
Al no estar conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las
correcciones necesarias.- En caso de querer modificar los datos de algún item
ya registrado, simplemente coloque el código del mismo y toda la
información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente:
- ------------------------------------------------------
Registro accesado. Modificar
Seleccione operación a realizar Borrar
Cancelar
--------------------------------------------------------
M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá
subir y bajar al campo deseado con las flechas ↑ ↓ para modificarlo o ESC para
terminar edición.
B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye el número de

registros.
C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código

para continuar con la consulta de otros ítems.
NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema

SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.DOC, éste puede ser accesado a
través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL.
PROVEEDORES
ARCHIVO DE PROVEEDORES
-----------------------------------------------------------
0 2.42 KB
REG
Código :
Descripción :
Clase :
Representante :
Dirección :
" " :
Teléfonos :
Número de fax :
Días de crédito :
% de Retención :
Fecha de inicio :
Observaciones :
R.I.F. :
N.I.T. :
Tipo de proveedor :
-----------------------------------------------------------
Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor, ésta

es la configuración por defecto que trae el archivo:
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un

proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información
del mismo.
Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la

empresa (Acreedor o Proveedor).
Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda.
Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la

empresa.
Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor.
Teléfonos: campo para incluir números telefónicos.

Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor
para la cancelación de operaciones.
% de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto

que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago.
Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales

con el proveedor o acreedor.
Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor.
R.I.F.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.
N.I.T.: corresponde al Número de Información Tributaria.
Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o

Extranjero.
DEPARTAMENTOS
ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción:
Clase :
Compuesto :
Seriales :
Comisiones :
-------------------------------------------------------
Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos, como va a

estar clasificado el inventario de productos. Se recomienda hacer esta
clasificación con productos de la misma especie o con características similares.
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un
departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
información del mismo.
Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de

productos.
Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto.
Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o
productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos.
Ejemplo:
Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por:

1 Caja metálica
8 Llaves medida inglesa
3 Llaves ajustables
1 Martillo
1 Par de guantes
Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su

composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de
inventario.
Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento

manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes.
Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el

tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas,
tiene prioridad sobre la comisión del vendedor.
DEPOSITOS
operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son:
compras, cargos, descargos y ventas.
ARCHIVO DE ZONAS
ARCHIVO DE ZONAS
------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB

Código :
Descripción:
Clase :
-------------------------------------------------------
Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen
del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son
las de mayor o menor productividad.
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una

zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del
mismo.
Descripción: Es el nombre que identifica la zona.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.
ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES
ARCHIVO DE VENDEDORES
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Dirección :
Teléfonos :
Niveles precios:
Tabla de Ventas:
Tabla de Cobros:
Tabla de utilid:
Días tolerancia:
-----------------------------------------------------------
Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales

y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas.
Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador.
Descripción: Es el Campo reservado para la inclusión del nombre del

vendedor o cobrador.
Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al

vendedor o cobrador.
Teléfonos: Son números telefónicos donde se puede localizar al vendedor o

cobrador.
La opción de Nivel de precios se encuentra formada por:
% Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor

dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3.
% Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el

vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3.
% Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios.
% Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios.
Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular

comisiones en % según se elaboren en las tablas.
En la tabla de días de tolerancia se puede pagar la comisión en dos

modalidades:
a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado

según el rango de días establecido.
b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente

calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días
establecidos en la misma.
Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta

todas estas alternativas que les ofrece el sistema.
NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo
de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y
cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es
ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones.
Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y

cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto.
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIVO DE CLIENTES
----------------------------------------------------------- 0 REG 2.76 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Representante :
Dirección :
Teléfonos :
Número de Fax :
Zona :
Vendedor :
Tipo de precio :
Límite crédito :
Días tolerancia:
Días de Crédito:
Fecha de Inicio:
Observaciones :
R.I.F. :
N.I.T. :
Tipo de Cliente:
Interés de mora:
-----------------------------------------------------------
Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente, ésta es la
configuración por defecto que trae el archivo:
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un
cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
información del mismo.
Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa.
Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la

empresa.
Dirección: Dirección comercial del cliente.
Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos.
Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax.
Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que

generalmente atiende al cliente o deudor.
Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor.
Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango

varía de 1 a 3.
NOTA: Al colocar precio 0 en este campo, indica que al momento de facturar

permitirá modificar los precios.
Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o

deudor.
Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente
por defecto al momento de emitirle facturas.
Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar
cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito.
Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el

cliente o deudor.
Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente.
R.I.F.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.
N.I.T.: corresponde al Número de Información Tributaria.
Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente

(cliente que compra para revender), Exento (no se le cobra I.V.A.), Exportación
(clientes de otros paises exentos del I.V.A.) ó Consumidor final (es el tipo de
cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o
servicios).Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de
mora sobre el cliente.
OBSERVACIONES:
-En el caso que existan clientes eventuales, el sistema cuenta con el siguiente
procedimiento:
La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente,
permitirá al momento de facturar indicar el nombre, dirección y teléfonos de un
cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura, pro forma,
nota de entrega, etc.).
Estas operaciones quedan registradas, pero el cliente eventual no ingresa

dentro del archivo del deudor, por esto se recomienda que si alguna operación
de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor. Otra
recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente
para venta al contado.
Ej.:Código : 0000
Nombre : ?Eventual
Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento.

Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como
son :
?Varios,
?Ocasionales,
?Contado.
ARCHIVO DE SERVICIOS
ARCHIVO DE SERVICIOS
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción 1 :
Descripción 2 :
Descripción 3 :
Clase :
Unidad :
Costo :
% de costo :
Precio 1 :
Precio 2 :
Precio 3 :
Usa servidor :
% de I.V.A. :
Comisión servid.:
-----------------------------------------------------------
Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y
satisfacer necesidades a terceros, son servicios y por ende no presentan
inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios.
Código: Clave que identifica el servicio.
Descripción: Se refiere al detalle del servicio.
Costo: Representa el costo en dinero del servicio
Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función

del precio de venta.
Ej.: Servicio XXX - Precio de venta : 100.00

Costo en % 40 : 40.00
Utilidad Bruta : 60.00
Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez, esto quiere decir que son
excluyentes entre sí.
Precio 1 .. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio.
Usa servidor: Si/No, este campo es para indicar si en la facturación se

preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o
artefacto que se utiliza para prestar el servicio), con la finalidad de calcular las
comisiones por la prestación de sus labores.
% de I.V.A.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se

cobrará por el servicio. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E.
Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor, que será reflejada
en el reporte de comisiones del mes.
OBSERVACIONES:
- En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los

servicios, se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que
permite cambiar ésta al momento de facturar.
- Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el

proceso de ventas.
ARCHIVO DE SERVIDORES
ARCHIVO DE SERVIDORES
---------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Dirección :
Dirección :
Teléfonos :
% por servicio:
Cobro servicio:
----------------------------------------------------------
Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o

artefacto que se utiliza para prestar un servicio.
Código: Es alfanumérico para identificación del servidor.
Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor.
Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor.

Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor.
% Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el
servidor. Su rango varía entre 0.00 % y 100.00%.
Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada
servicio efectuado.
ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO
ARCHIVO DE TARJETAS
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
% Retención :
I.S.L.R. :
Días diferimien:
-----------------------------------------------------------
Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al
momento de ejecutar operaciones de ventas su registro, permite guardar
estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta, para luego
poder hacer las respectivas estimaciones.
CAMPOS UTILIZADOS
Código: Alfanumérico.
Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito.
% Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas.
% I.S.L.R.: Indica el % de retención que aplica el I.S.L.R. según tabla de

retenciones.
ARCHIVO DE OPERACIONES
ARCHIVO DE OPERACIONES
-----------------------------------------------------------
Código :
Descripción:
Clase :
-----------------------------------------------------------
Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se pueden generar tipos de
operaciones como por ejemplo, Retenciones de impuestos, Descuentos por
pronto pagos, etc. y luego agruparlos en los reportes.
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES

-----------------------------------------------------------
NUMERO :
MENSAJE :
TRES :
CUATRO :
CINCO :
SEIS :
-----------------------------------------------------------
Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables

de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto),
que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador
de reportes. El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en
función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación
(opción configuración de archivos variables globales), donde Ud. debe indicar el
título de la variable, el tipo (alfanumérica, numérica, fecha, etc.) y la longitud del
campo.
Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables, vamos indicar un
ejemplo:
Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe
seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como
numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $.
Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a
asignarle a este campo, a continuación en el formato de presupuestos, crear
fórmulas para indicar el precio unitario, el total del renglón (cantidad x precio) y
el total del presupuesto, dividiendo las variables correspondientes a estos
campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.: Variable global 600). .
F1=C074/C600
.F2=C075/C600
.F3=C076/C600
CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ TOTAL $

------ -------------------- ---- ----------- -----------
[70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ]
------ -------------------- ---- ----------- -----------
TOTAL $ [F3 ]
TRANSACCIONES
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
----------------------------------------------------------------------
Código :
Ultimo pago
Representante:
Dirección : Ultima venta
Dirección :
Teléfonos :
¶----------------------------------------------------------------------
Factura _ Pago o Abono _ ---------------------------

________________ _________________ Débitos : _
Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _
________________ _________________ Saldo : _ Nota de
Crédito_ Vencimientos _ _
________________ _________________ Adelantos: _
Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _
________________ _________________ _____________________________
Modificar _ F1 Reimprimir _
________________ _________________
----------------------------------------------------------------------
Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas

con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas,
notas de débito notas de crédito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisión
de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán detallados más
adelante.
En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar
alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando
directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla
de función.
OPERACIONES REALIZABLES:
-EMISION DE FACTURAS:
Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por
cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas.
Ej.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el
sistema automatizado SAINT.
Campos que componen esta opción:
Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco

dígitos que identifican a la factura o documento.
Detalle: reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la

factura o documento.
Fecha de emisión: Se indica la fecha cuando se emitió la factura o

documento.
Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o
documento de crédito.
Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha

que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de

la factura.
Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la

sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y

estadísticas.
-EMISION DE NOTA DE DEBITO:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error
en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor.
Ej.: Nota de débito por intereses de mora.
Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas.

Este campo es generado automáticamente por el sistema.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de

débito.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o

documento.
Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de
débito.
Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha en

que vence la nota de débito.
Monto: cantidad o importe de la nota de débito.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de

la factura.
Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala

sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y

estadísticas.
Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque

devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente.
Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de
débito.
Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de

débito, hasta un máximo de nueve (9) veces.
Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho.
Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

EMISION DE NOTA DE CREDITO:
Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en
la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor.
Ej.: Nota de crédito por descuento.
Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la

empresa.
Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite

seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↓
↑., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará :
Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la

nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.
Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito.
Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la

operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en
caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no
afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la
sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el
siguiente campo Monto de I.V.A.
Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias
operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y
visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser
acreditadas individualmente.
Detalle: para indicar el concepto de la operación.
Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.
Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.

Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.
Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá

las comisiones del vendedor/cobrador.
Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número
de copias y comentarios.
Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.
PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago

o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.
Ej.: Cancelación de facturas.

Abono a facturas.
Cancelación de giros o cuotas.
Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la

empresa.

seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas ↑↓,
apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma
de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se
despliegue otra ventana que
mostrará:
Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el

pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente
No. del documento: Número correlativo del recibo de caja.
Monto total: Generado automáticamente de la sumatoria de las

cancelaciones.
Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando.
Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.

Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.
Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y
comentario.
Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de

caja, hasta un máximo de nueve (9) veces.
Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando

los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se
dispone de diez (10) líneas.
-PAGOS ADELANTADOS
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo)
a la cuenta del cliente o deudor.
Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras.
Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado

automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el

anticipo.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo.
Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo.
Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero
recibido, con copia y comentarios.
EMISION DE GIROS O CUOTAS
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por
cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas.
Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por
cobrar.
Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema.
Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas.
Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota.
Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o
cuota para su vencimiento.
Vendedor: código que identifica al vendedor.
Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se

desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de
vencimiento, detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el
sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar.
ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea
hasta ese momento el cliente o deudor, haciendo una distribución de los montos
de la siguiente
forma:
de 01 a 30 días
" 31 a 60 "
" 61 a 90 "
y más de 90 días
mostrando la distribución porcentual de las mismas.
ESTADOS DE CUENTA
Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o
deudor seleccionado.
MODIFICAR TRANSACCIONES
Esta opción permite modificar cualquier transacción. Esta tecla se activa solo
cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción.
REIMPRIMIR
Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los

siguientes documentos: Recibo de caja, Nota débito, Nota crédito, Giros.
PLANIFICACION DE COBRANZAS
Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una
planilla de cobro, para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por
cobrar, organizadas tanto por zona como por vendedor. El usuario debe emitir
primeramente la planilla, y luego se debe recibir ésta, posteando las
cancelaciones realizadas; detallando la forma de
pago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita, el cobro las
mismas. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir
cuando se desee. Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y
mensual.
INTERESES DE MORA
Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora, de
las facturas vencidas. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la
fecha tope ingresada por el usuario, y calculará el interés diario de cada una de
ellas. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el
interés de mora, para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente.
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

----------------------------------------------------------------------
Código : Ultimo pago
Representante:
Dirección : Ultima compra
Dirección :
Teléfonos :
F1 Información _
Factura Pago o Abono Adelantos:
Nota de Débito Giros o Cuotas
Nota de Vencimientos Débitos :

Crédito
Pago Estado de cuenta Créditos :

Adelantado
-----------------------------------
F2 Reimprimir Modificar Saldo :
Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas

con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de
facturas, notas de débito, notas de crédito, pagos o abonos, pagos
adelantados, emisión de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán
detallados más adelante.
Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar

alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando
directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas
de función.
OPERACIONES REALIZABLES:
EMISION DE FACTURAS:
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s)

por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT
COMPRAS).
Ej.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el
sistema automatizado SAINT.
Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que
identifican a la factura o documento.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la

factura o documento.
Fecha de emisión: se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o

documento.
Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o
documento de crédito.
Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha

que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento
I.V.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la

suma del Monto de la factura más el I.V.A..
EMISION DE NOTA DE DEBITO:
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error
en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT
COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o
acreedor.
Ej.: Nota de débito por intereses de mora.
Campos que componen esta opción :
Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar.
Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos

debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.V.A.
(en caso de estar activado).
Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito

emitida por el proveedor o acreedor.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de
débito.
Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito.
Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de

impuesto.
EMISION DE NOTA DE CREDITO:
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crédito por error
en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
compras o por algún crédito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor.
Ej.: Nota de crédito por descuento.
Esto solo es posible cuando el proveedor o acreedor presenta un saldo

pendiente.

seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas
↑↓← . apareciendo en la última línea las instrucciones a
seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventana
que mostrará: Monto acreditado: Generado automáticamente de la sumatoria
de los
créditos otorgados.
Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con

la nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.
Recibo número: Campo para indicar el número de la nota de crédito.
PAGOS O ABONOS:
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a

facturas o documentos registrados en el sistema.
Ej.: Cancelación de facturas.

Abono a facturas. Cancelación de giros o cuotas.

seleccionar el documento el cual se le aplicará el pago o abono con las teclas
apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, cuando se desplegará otra ventana que mostrará:
Monto cancelado: Generado automáticamente de la sumatoria de las

cancelaciones.
Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el

pago o abono. Generado automáticamente por el sistema.
Recibo número: Número correlativo del proveedor.

Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Retención: se refiere al
monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto.
Imprimir constancia (s/n): opción para imprimir constancia de reintención de

impuesto.
PAGOS ADELANTADOS
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo)

a la cuenta del proveedor.
Ej.: Anticipo por trabajo a realizar.

Anticipo a compras.
Campos que componen esta opción :
Nº del documento: Es el correlativo del proveedor. Detalle: Reservado para

colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo.
Monto: Cantidad o importe del anticipo.
EMISION DE GIROS O CUOTAS
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por
pagar que no han sido posteados automáticamente por el SaintC (SAINT
COMPRAS).
Ej.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por
pagar.
Campos que componen esta opción :Nº del giro: Cantidad de giros que serán
registrados en el sistema.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre los giros
o efectos por pagar.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro.
Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee el giro para su
vencimiento.
Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros.

ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea
hasta ese momento el proveedor o acreedor, haciendo una distribución de
los montos de la siguiente
forma: de 01 a 30 días
" 31 a 60 "
" 61 a 90 "
y más de 90 días
mostrando la distribución porcentual de las mismas.
ESTADOS DE CUENTA
Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor
o acreedor seleccionado, permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones
que no estén canceladas y con <- ver con detalle cada una de las transacciones.
TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS

---------------------------------------------------------------------
TRASLADO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993
Depósito :
Para " :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _

________________ ______________ _______________
Código Descripción Referencia Cantidad
Línea:
---------------------------------------------------------------------
Módulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos

de un depósito a otro.
Señala el depósito donde se retira y a donde se traslada el producto, también la

persona que autoriza dicho traslado. Aun cuando la impresión es opcional se
recomienda llevarla a cabo.
DEFINICION DE CAMPOS
Traslado Nº: Se refiere al número correlativo del traslado y es emitido
automáticamente por el sistema, tomando en cuenta el número que se le asignó
en al archivo del sistema
Desde depósito: En este campo señala el número del depósito donde se retiran
los productos.
Para depósito: Este es para indicar el número del depósito donde

ingresarán los productos.
Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que

autorizó el traslado de mercancia
Código: Indica el código que identifica el producto que se desea

trasladar de un depósito a otro. Para facilitar la búsqueda de productos
se han implementado los siguientes comandos :
REFERENCIA: Código sustitutivo o referencia interna que es de aparición

automática.
CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo

trasladados de un depósito a otro. CARGOS DE INVENTARIO
- CARGOS DE INVENTARIO
----------------------------------------------------------------------
CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993
Depósito :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:

________________ ______________ _______________
Línea:
----------------------------------------------------------------------
Módulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las

existencias de los productos.
Esta operación de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o
ajustar inventario.
Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos

compuestos, sólo se lleva a cabo con productos simples.
Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de

departamento, aumentado los inventarios y se mostrará porcentualmente lo
que representa un aumento del mismo.
En resumen de operaciones, será calculada y quedará archivada siempre que se

actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarán registrados
los últimos doce meses de los cargos.
Campos requeridos:
Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos.
Fecha: Ingrese la fecha de la transacción, por defecto se cargará la

fecha del sistema.
Responsable: Es la persona quien recibe los productos.
Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados.
Comentario: Se utiliza para insertar algún comentario relacionado a la

descarga. DESCARGOS DE INVENTARIO
- DESCARGOS DE INVENTARIO
----------------------------------------------------------------------
CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993
Depósito :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:

________________ ______________ _______________
Módulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en

las existencias de los productos.
Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar
o ajustar inventario de productos en obsolescencia.
Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos

compuestos, sólo se llevará a cabo con productos simples.
Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de
departamento, disminuyendo los inventarios y se mostrará un porcentaje
lo que representa en disminución del mismo.
En resumen de operaciones, será calculada y quedará archivada siempre que se

actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarán registrados
los últimos doce meses de descargos.
Campos requeridos:
Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos.
Fecha: Ingrese la fecha de la transacción, por defecto se cargará la

fecha del sistema.
Responsable: Persona quien recibe los productos.
Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados.
AJUSTE DE INVENTARIO
AJUSTE DE INVENTARIO
----------------------------------------------------------------------
Departamento: Ajuste Nº: 000001
Depósito :
Marca :
Tipo : Alarma por diferencia: Si
Ordenado por: Todos los productos : Si
¶----------------------------------------------------------------------
Código Descripción Existencia Real
F1 Información _ F2 Imprimir _
________________ _____________
----------------------------------------------------------------------
Este módulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma física
del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro
de las empresas.
Observación: Esta opción debe concluir el ajuste con los parámetros iniciales
de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran
parámetros distintos a los ya utilizados.
Parámetros requeridos:
Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para

hacer la búsqueda general.
Depósito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el número del depósito
de inventario a ser ajustado.
Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan

ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Código, Nombre o
Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fábrica de los
productos a ser ajustados. Ignore para hacer la búsqueda general.
Tipo: En este campo se indica si la búsqueda de los productos a ser ajustados

son Nacionales, Importados o General.
Alarma por diferencias: Esta opción cuando se encuentra activada indica con un
sonido Beep que la cantidad que se está ingresando no concuerda con la
existencia teórica que maneja el computador.
Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del
departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depósito
que se quiere ajustar.
VISUALIZAR TRANSACCIONES
Este opción sirve para reimprimir los traslados, descargo, cargos y ajustes de
inventario. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS
CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA

----------------------------------------------------------
Departamento:
Desde :
Hasta :
Marca :
Tipo :
Enseres :
Redondear :
Existencia :
Ajuste :
F1 Información _
----------------------------------------------------------
En esta opción se puede efectuar el cálculo de la existencia Mínima y Máxima
para ser utilizado en el proceso de reposición de inventario.
Campos requeridos:
Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mínima o la Máxima.
Ajuste: Señala si el ajuste es automático o manual
Proveedor: Es el código del proveedor de los productos a calcular
Departamento: Departamento de los productos a calcular
Desde/hasta código: Para especificar desde que código hasta que código de
producto se hará el calculo.
Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados.
Marca: Indica la marca específica de los productos a calcular.
Enseres: Si los artículos son enseres o si son del inventario.
Redondear: Si se desea redondear los cálculos de las existencias.
AJUSTE DE PRECIOS
AJUSTE DE PRECIOS
----------------------------------------------------------
Archivo : Inventario
Departamento :
Proveedor :
Desde :
Hasta :
Marca :
Tipo : General
Enseres : No
Redondear : Si
F1 Información _
________________
----------------------------------------------------------
Esta opción permite modificar los precios de los productos o servicios en forma
general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de
producto se desea la modificación.
Las modificaciones se hacen de forma porcentual única y exclusivamente

positiva o negativa.
DEFINICION DE CAMPOS:
Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.

Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos :
departamento, proveedor, marca y tipo.
Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se

desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema
asume que la modificación es de carácter general.
Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean

ajustar.
Desde código - hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los
productos Que serán afectados por la modificación, estos campos también
pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificación es total en el
caso que sea general o departamental.
Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.
Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto.
Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin
Céntimos. Ej. 432.37 --> 432.00
Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos:
Unidades, Decenas, Centenas, Miles.
Ejemplo:
Redondeo de Unidades: 1.822,56 --> 1.823,00

" " Decenas : 1.822,56 --> 1.820,00
" " Centenas: 1.822,56 --> 1.800,00
" " Miles : 1.822,56 --> 2.000,00Importado: Cuando el producto es
importado el cálculo de nuevos precios
tiene varias modalidades:
Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta

el porcentaje que se indica por nivel de precio. Ejemplo:
Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110.
Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda

nacional, se ajusta el precio indicando el márgen de utilidad que se
desea tener por nivel de precio. Ejemplo:
Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111.
Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicación

de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea. Por
costo referencial: para este cálculo de precio se utiliza el costo referencial en
moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional. Esta
operación nos da como resultado un costo referencial de reposición que nos
permite ajustar los precios indicando
el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposición.
Ejemplo:
Costo Costo Factor

Moneda Moneda de % Precio de
Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta
------------ -------- ---------- ------ --------- ----------
Producto X 9.000 100 90 10 10.000
El producto se adquirió en 9.000 unidades de moneda nacional y su precio de

venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.000, este precio es igual a si
se vendiera a 111,11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es
90. Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede:
Nuevo
Costo Costo Factor
Moneda Moneda de % Precio de
Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta
------------ -------- ---------- ------ --------- ----------
Producto X 9.000 100 100 10 11.111
Obsérvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos
dará el precio en moneda extranjera de 111,11 lo que asegura el precio de
venta con utilidad para permitir la reposición del inventario.
AJUSTE DE I.V.A. - AJUSTE DE I.V.A.

----------------------------------------------------------
Archivo de :
Departamento :
Proveedor :
Desde :
Hasta :
Marca :
Tipo : General
Enseres : No
Porcentaje I.V.A. :
F1 Información _
----------------------------------------------------------
Esta opción permite modificar los porcentajes de I.V.A. de los productos o
servicios en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta
que código de producto se desea la modificación.
DEFINICION DE CAMPOS:
Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.

Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos :
departamento, proveedor, marca y tipo.
Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se

desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema
asume que la modificación es de carácter general.
Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar,

si no se coloca ninguno se asume en forma general.
Desde código - hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los
productos que serán afectados por la modificación, estos campos también
pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificación es total en el
caso que sea general o departamental.
Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto.
Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.
Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar.
Porcentaje I.V.A.: este es el porcentaje que sustituirá al porcentaje anterior que

posea los productos seleccionados para ser modificados.
- Fecha/P (Fecha de Pago)

- Recibo
- Tip (Tipo de operación)
- Fecha/E (Fecha de emisión)
- Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión)
- Documentos cancelados
- Proveedor
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES

--------------------------------------------------------------
Tipo de Operación : Ordenes de compra

Número Operación :
Proveedor :
Producto :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Detallar productos:
--------------------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9½" por 11").
Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir:

N: Notas de entrega.
O: Ordenes de compra.
No. Operación: indique el Nº. de transacción a imprimir. Proveedor: Este campo se

utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor
particular. Si se omite, en el reporte aparecerán todas las operaciones
pendientes por cada proveedor.
Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual están
incluidas las transacciones pendientes a imprimir.
Información que refleja:
(Campos para reporte resumido)
- Número
- Fecha
- Proveedor
- Monto
TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones

que se encuentren pendiente
por concluir una operación Ordenes de compras, Facturas en espera, Notas de
entrega.
ANALISIS DE PROVEEDORES
REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES

---------------------------------------------------------
Orden reporte: Código

Desde :
Hasta :
Clase :
Reporte de :
Análisis :
Estadística :
Cantidad :
F1 Información
---------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los últimos proveedores con los saldos
pendientes o las compras.
Campos requeridos:
Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por código, nombre o clase.
Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar
Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. Reporte de : para

indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes.
Análisis : Ascendente o Descendente.
Estadística: si el análisis se realizará en función del mes actual o acumulado.
Cantidad: para indicar el número de proveedores a ser analizados (entre 1..999).
En pantalla aparecerá los requerimientos de parámetros y preguntará la

información que usted desea que refleje.
RETENCION DE IMPUESTOS
REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE

---------------------------------------------------------
Desde :
Hasta :
Desde fecha :
Hasta fecha :
---------------------------------------------------------
Este reporte muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los

proveedores.
En pantalla aparecerá los requerimientos de parámetros y preguntará la

información que usted desea que refleje.
ESTADISTICAS DE PROVEEDORES - REPORTE DE ESTADISTICAS DE

PROVEEDORES
---------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
---------------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).
MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS

--- -------- --------- --------------
ENE DIC (Últimos doce (12) meses )
TOTALES Y PROMEDIOS
DEPARTAMENTOS
Reportes
-----------------------
Departamentos ------------------
Departamentos de inventario
Consolidado de inventario
Estadísticas
---------------------------------
Ventas
Compras Generador de reportes
Generador Formatos
------------------------
DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO
-------------------------------------------------
Orden: Código
Desde:
Hasta:
Clase:
-------------------------------------------------
CONSOLIDADO DE INVENTARIO
REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO

-----------------------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Clase :
Tipo de costo :
Incluir enseres:
-----------------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80
columnas).Este reporte emitirá el valor del inventario consolidado tomando en
cuenta el costo promedio o el último costo de los productos en su última
compra.
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Clase :
Tipo de costo :
Incluir enseres:
- Código
- Departamento
Inventario Anterior
- Compras
- Ventas
- Costo Compras
- Beneficio Bruto
- % Beneficio Bruto
- Inventario Actual
- Diferencia
REPORTES DE INVENTARIO
Reportes-------------------
Inventario -------------------
Productos
Reposición de inventario
Análisis de compra-venta
Lista de precios
Inventario físico
Promedio anual compra-venta
Costo de productos importados
Análisis de productos
Histórico de seriales
Movimiento en unidades
Estadísticas
--------------------------------
PRODUCTOS - REPORTE DE PRODUCTOS

------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor : Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página :
Existencia cero :
Enseres :
Precio 1 :
Precio 2 :
Precio 3 :
Imprimir seriales:
Moneda :
------------------------------------------------------
Departamento: Señala el departamento al cual se desea consultar, cuando se

deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).
Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar.
Marca: Señala la marca o parte de la marca de los productos que se desean

imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar.
Orden: Es para señalar el orden en que aparecerá el reporte, esto solo se activa
cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: campos para señalar el rango de los productos a consultar.
Descripción R/D: Se utiliza para solicitar la descripción del producto resumida (en
una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).
Salto página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una página nueva.
Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia
cero.
Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.
Precio 1..3: para incluir o no los tipos de precios. Imprimir seriales: para
seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos, esta opción se
activa únicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales.
Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá

seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.
Información que refleja
- Código
- Descripción
- Referencia
- Unidad
- Existencia
- Costo unitario
- Precio 1
- Precio 2- Precio 3
REPOSICION DE INVENTARIO
- REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO
--------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página : Existencia cero :
Enseres :
Tipo de reporte :
Costo del pedido :
Existencia mínima:
Existencia máxima:
--------------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).
Reposición o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo

comparativo con las existencias pendientes o de reposición para determinar
las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el código del
proveedor que hará la reposición.
Orden: Es para señalar el orden que se presentará el reporte (Código Nombre

Referencia).
Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del producto salga resumida
(en una línea) o detallada.
Costo reposición: Si/No, Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del

pedido para reponer inventario.
Referencia: Si/No, en caso de querer o no imprimir la referencia del producto.
Marca: Señala marca o parte de la marca de los productos que se desean

imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.Tipo: Indica el tipo de
producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos
importado.
Información que refleja: (Si no se pide costo reposición)
- Código
- Descripción
- Referencia (opcional)
- Unidad
- Existencia
- Existencia mínima
- Existencia máxima
- DSM (días sin movimiento)
- Obs (para resaltar con * los días sin movimientos.
- Costo actual del producto
- Cantidad faltante
- A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Información que refleja: (Si se pide
costo reposición)
- Código
- Descripción
- Referencia (Opcional)
- Unidad
- Existencia
- Existencia mínima
- Existencia máxima
- Costo actual
- Faltante
- Costo pedido
ANALISIS DE COMPRA Y VENTA
- REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA

--------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página:
Existencia cero:
Enseres :
--------------------------------------------------------
Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja

en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).
Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte, esto solo se

activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar.
Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una

línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).
Marca: Señalar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir,
caso contrario la búsqueda se hará general.
Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos

nacionales o I para productos importados.
Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una página nueva.
- Código
- Descripción
- Compra unidades
- Ventas unidades
- Compras bolívares
- Ventas bolívares
- PVP promedio
- Costo compras
- Costo promedio
- Beneficio LISTA DE PRECIOS
- REPORTE DE LISTA DE PRECIOS

-----------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Puesto :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página :
Existencia :
Existencia cero :
Precio 1 :
Precio 2 :
Precio 3 :
Partes compuesto:
Moneda :
-----------------------------------------------------

en blanco la consulta es general (productos compuestos no
aparecerán).Proveedor: Señala el proveedor cuando se deja en blanco la
consulta es general.
Puesto: para indicar la ubicación o puesto dentro del depósito a la que pertenecen
los productos a imprimir.
Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la búsqueda, ignore para
hacer búsqueda general.
Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos

nacionales oI para productos importados. G para búsqueda general.
Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
código, descripción o clase. Desde - Hasta: Campos que se usa para señalar el
rango de los productos a imprimir en lista de precios.
Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida (en una
línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).
Referencia: Indica si desea su impresión Si o No
Salto de página: permite indicar si se desea salto de página por cada

departamento.
Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia.

Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia
Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1. " 2 " : Ídem.

" 3 " : Ídem.
Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos

compuesto, se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de
cada producto compuesto.
Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá

seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.

- Código
- Descripción
- Referencia (Opcional)
- Marca "
- Tipo "
- Und
- Existencia (Opcional)- Precio 1 "
- Precio 2 "
- Precio 3 "
INVENTARIO FISICO
- REPORTE DE INVENTARIO FISICO

-----------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Existencia :
Salto de página:
-----------------------------------------------------
Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar, cuando se
deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).
Proveedor: Indica proveedor, cuando se deja en blanco la consulta es general.

Marca: Señala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso
contrario la búsqueda se hará general.
Tipo: Señala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos

Nacionales o I para productos Importados.
Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte, si es por
código, descripción o clase.
Desde - Hasta: Campos que señala el rango de los productos a imprimir en lista
de precios.
Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o
detallada (todas las líneas de descripción del producto).
Referencia: Sirve para indicar si se desea imprimir o no la referencia del

producto.
Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia.
Saldo página: Solamente cuando se pide el reporte general (todos lo

departamentos)
- Código
- Descripción
- Referencia
- Unidad
- Existencia Teórica (Opcional)
- _______ (Campo para indicar existencia real)
PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA - REPORTE DEL

PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA
------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página:
Existencia cero:
Enseres :
------------------------------------------------------

Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta

es general.
Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir,

Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir

en lista de precios.
Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o
detallada (todas las líneas de descripción del producto).
Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.
Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia.
Saldo página: Si ó No solamente cuando se pide el reporte general (todos los

departamentos)
Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia
- Código
- Descripción
- U. Compra (Fecha Ultima Compra)
- Días (Días Transcurridos desde última compra)
- Promedio de Unidades Compradas
- Promedio de Compras
- U. Venta (Fecha de última venta)
- Días (Días Transcurridos desde última venta)
- Promedio Unidades Vendidas
- Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS
- REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS

--------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página:
Existencia cero:
Enseres :
Costos :
Moneda :
--------------------------------------------------------
Este reporte muestra la última compra de los productos importados, detallando

todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera.
Campos requeridos:
Departamento: Indica el departamento de productos importados

Proveedor : " Proveedor de los productos importados
Ubicación : " la ubicación de los productos en depósito.
Marca : " la marca de los productos.
Tipo :
Orden :Desde : " Desde que código de producto.
Hasta : " Hasta que código de producto.
Descripción : " si la descripción del producto será resumida o detallada.
Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.

Salto de página: Señala si se efectuará el salto de página entre cad
departamento de productos.
Exist. cero: Muestra si se imprimirán productos con existencia cero.
Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado.
Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera

ANALISIS DE PRODUCTOS
- REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS

-------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Existencia cero:
Reporte de :
Análisis :
Estadística :
Cantidad :
-------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los últimos productos más vendidos
en unidades, los de mayor utilidad o los más vendidos.
Campos requeridos:
Departamento: Es para señalar el departamento al cual se desea consultar,

cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no
aparecerán).
Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.
Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Marca: Señala
la marca o parte de los productos que se desean imprimir, caso contrario la
búsqueda se hará general.
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos

Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista
de precios.
Descripción R/D: Para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea)
o detallada (todas las líneas de descripción del producto).
Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del

producto. ACUMULADOS DE PRODUCTOS
Este reporte muestra el acumulado de productos vendidos durante

determinado período de tiempo.
OPERACIONES DE INVENTARIO
Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y

los servicios; durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los
tipos de operación, según el cliente, el proveedor, etc.
HISTORICO DE SERIALES
- REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES

-----------------------------------------------------
Tipo operación : Vent. Devo. Comp. Carg. Desc.
Desde Serial :
Hasta Serial :
Producto :
Cliente :
Proveedor :
-----------------------------------------------------
Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta, compra,

devolución de venta, devolución de compra, cargos de inventario y descargos de
inventario) de productos con seriales.
Parámetros requeridos:- Tipo Operación: para seleccionar los diferentes tipos de

operaciones de inventario.
- Desde - Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales, si no se coloca

nada se asume que se desean ver todos los seriales.
- Producto: para indicar el código del producto que desea visualizar.

- Cliente: para indicar el código del cliente que desea visualizar.
- Proveedor: para indicar el código del proveedor que desea visualizar.
- Código del Producto

- Descripción del Producto
- Serial
Tipo de Operación-
Fecha de Operación
- Dias Transcurridos
- Código y Descripción del Cliente ó Proveedor
- Monto de la Operación
- MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES

--------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por
11").
Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte, esto solo se

activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar.
Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una

línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).
Marca: Señalar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir,
Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos

nacionales o I para productos importados.
Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una página nueva. Información que refleja:
- Código
- Descripción
- Inventario Inicial en unidades
- Compras en unidades
- Cargos en unidades
- - Ventas en unidades
- - Descargos en unidades
- Inventario Actual en unidades
- Diferencia en unidades
NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer

el cierre mensual.
REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO

-----------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor :
Depósito :
Marca :
Tipo :
Orden :
Desde :
Hasta :
Descripción :
Referencia :
Salto de página:
Existencia cero:
Enseres :
-----------------------------------------------------
Este reporte es para tener impresa las estadísticas que se reflejan en los info de
productos. En pantalla saldrán las explicaciones de los parámetros requeridos
para poder generar el reporte.
SUB-MENU VENDEDORES
Reportes
------------------------
Vendedores --------------
Vendedores
Comisiones del mes
Efectividad del mes
Ultima venta a clientes
Estadísticas
--------------------------
Compras Generador de reportes
Generador formatos
------------------------
VENDEDORES
- REPORTE DE VENDEDORES
---------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Orden del reporte: Código. Nombre. Clase
---------------------------------------------------------
11").
Antes de ejecutar la opción, se le preguntará si desea el reporte por orden

alfabético (A) o por código (C)
- N. (Código Vendedor)
- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- % Vta (% Comisión por venta)
- % Cob (% Comisión por cobro)
Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden
del reporte, si es por código, descripción o clase.
Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los vendedores a imprimir
COMISIONES
REPORTE DE COMISIONES
--------------------------------------------------------
Orden reporte : Código
Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Incluir utilidad:
--------------------------------------------------------
Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9½" x
11" 80 columnas).
Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte, si es por código,
descripción o clase.
Desde - Hasta: campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que
realizó el vendedor, para el cálculo de sus comisiones.
- Número (Número de documento )

- Ope (Tipo de operación FAC o COB ) - Emisión (Fecha de emisión
documento )
- Cliente (Código y Nombre del cliente )
- F/Cobro (Fecha de Cobro )
- Días (Días transcurridos desde fecha emisión )
- Monto (Monto de la operación )
- Comisión (Monto de la comisión )
EFECTIVIDAD VENDEDORES
- REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES

---------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona : Desde fecha :
Hasta fecha :

--------------------------------------------------------
11").
Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que
realizó el vendedor, para el cálculo de su efectividad. Información que refleja:
- Número (Número de Documento )

- Ope (Tipo de Operación FAC o DEV )
- Emisión (Fecha de Emisión )
- Cliente (Código y Nombre del Cliente )
- Utilidad ( Utilidad en la Operación )
-% (% " " " " " )
- Comisión (Monto de la Comisión )
- Diferencia (Utilidad - Comision )
- % Dif (% Utilidad - % Comisión )
ULTIMA VENTA A CLIENTES
- REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES

---------------------------------------------------------
Desde vendedor :
Hasta " :
Clase vendedor :
Imprimir clase :
Zona cliente :
Orden cliente :
Desde cliente :
Hasta " :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto pagina :

---------------------------------------------------------
11").
código, descripción o clase del vendedor.
Desde - Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea

imprimir.
Clase vendedor: para seleccionar que clase de vendedores se desean

imprimir.
Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los clientes de las
operaciones realizadas por el vendedor.
Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por código,
nombre o clase.
Desde - Hasta cliente: rango de clientes a imprimir.
Desde - Hasta fecha: Campos para señalar el rango de fechas de las

operaciones que realizó el vendedor.
Salto de página: para indicar si se efectuará un salto de página por cada

vendedor.
- Cliente ( Código y Nombre del Cliente )

- Teléfonos
- Fecha ( Fecha de ultima venta )
- Número ( Número de Documento )
- Monto ( Monto de la Operación )
- Dias ( Días transcurridos desde la venta )- Prom/Pago ( Promedio de pago del
cliente )
- Visitar ( Para ser llenado por el usuario )
- Obs ( Campo de observaciones )
VENTAS POR DEPARTAMENTO
- REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO

---------------------------------------------------------
Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
---------------------------------------------------------
11").
Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que

realizó el vendedor, para el cálculo de sus estadísticas.
ESTADISTICAS VENDEDORES
REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES

---------------------------------------------------------
Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
---------------------------------------------------------
11").
Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones

que realizó el vendedor, para el cálculo de sus estadísticas.
- Código
- Vendedor
- Dirección
- Teléfonos
- % Comisión por venta
- % Comisión por cobros
- Máximo comprado
MES VENTAS COBROS COMISION V. COMISION C. T. COMISION
--- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ENE
DIC (Últimos doce (12) meses )
TOTALES Y PROMEDIOS
CLIENTES
Reportes
------------------------
Clientes -------------------
Clientes
Estados de cuenta
Cuentas por cobrar
Análisis de Vencimientos
Relación de cobros del mes
Transacciones Pendientes
Transacciones Acumuladas
Retención de impuestos
Análisis de clientes
Estadísticas
-----------------------------
REPORTE DE CLIENTES
-----------------------------------------------------
Desde : Hasta :
Clase :
Imprimir clase:
Zona :
Vendedor :

-----------------------------------------------------
9½" por 11").
código, descripción o clase. Desde - Hasta: Campos que señalan el rango de los
clientes a imprimir en el reporte.
Clase: Es el campo de búsqueda, si se deja en blanco la búsqueda es general.
Zona: Señalan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir.
Si no se coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a

imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.
- Código
- Nombre
- Dirección
- Teléfono- Zona
ESTADOS DE CUENTA
- REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES

-----------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto de página:
-----------------------------------------------------------
Desde - Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el

reporte.
Clase: Campo de búsqueda, si se deja en blanco la búsqueda es general

Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen

los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si nos coloca se imprimen todos.
- Código
- Nombre
- Operación
- Fecha Emisión
- Número
- Descripción
- Fecha Vencimiento
- Débitos
- Créditos
- Saldo CUENTAS POR COBRAR
- REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR

---------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto de página:
---------------------------------------------------------
9½" por 11").
Desde - Hasta: Señala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.
Clase: Es el campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general

Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a

- Código
- Descripción
- Dirección
- Fecha Emisión
- Tip (Tipo de Operación)
- Numer (Número de documento)
- Documento
- Fecha Vencimiento
- Monto
ANALISIS DE VENCIMIENTOS - REPORTE DE VENCIMIENTOS DE

CLIENTES
--------------------------------------------------------
Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Desde fecha :
Desde fecha :
Cuentas :
Detalle de cuentas:
Salto de página :
Orden del reporte : Código. Nombre. Clase
Desde - Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el

reporte de análisis.
Clase: Es el campo de búsqueda, si se deja en blanco, la búsqueda es general.

coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indicar el campo a que vendedor
pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se
imprimen todos.
- Código
- Nombre
- Por Vencer (o Vencido)
- 1 - 30 días
- 31 - 60 días
- 61 - 90 días
- 91 o Más días
- Vencido (o por Vencer)
- Total
RELACION DE COBROS DEL MES - REPORTE DE

COBROS
---------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Notas Crédito:
Adelantos :
---------------------------------------------------------
9½" por 11").
Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Con este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el
Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general

Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las

cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas.
Información que refleja:- V (Vendedor)

- Fecha/P (Fecha de Pago)
- Recibo
- Tip (Tipo de Operación)
- Fecha/E (Fecha de Emisión)
- Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión)
- Documentos Cancelados
- Cliente
- Monto
TRANSACCIONES PENDIENTES
- REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES

----------------------------------------------------------
Tipo de Operación : Presupuesto

Cliente :
Vendedor :
Zona :
Producto :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Detallar productos:
----------------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 9½" por 11").
Tipo de operación : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a

imprimir;
D : Pedidos.
N : Notas de entrega.
P : Presupuestos.
No. Operación: indique el No. de transacción a imprimir.

Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes
de un cliente en particular. Si se omite, en el reporte aparecerán todas las
operaciones pendientes por cada cliente.
Vendedor: Campo para señalar a que vendedor pertenecen los clientes a

Zona: Muestra de qué zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
Producto: Señala un producto en especial si es dejado en blanco la búsqueda

se efectúa general.
Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual están
incluidas las transacciones pendientes a imprimir.
Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen

la operación
(Campos para reporte resumido)
- Número
- Fecha
- Cliente
- Monto(Campos para reporte detallado)
- Código producto
- Descripción producto
- Cantidad
- Precio
- Total Renglón
TRANSACCIONES ACUMULADAS
Este reporte muestra, según el tipo de transacción (Presupuestos, Notas de

entrega, Pedidos, Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en
determinado período de tiempo.
Tipo transacción: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos.

Notas de entrega. Pedidos. o Facturas en espera.
Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte.

Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear.
RETENCION DE IMPUESTOS
- REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS

------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos
pendientes, las ventas o la mayor utilidad.
Campos requeridos:
Desde - Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte
de análisis.
Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .

Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se

Desde fecha - Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de
trabajo de las transacciones que se deseen imprimir.
ANALISIS DE CLIENTES
- REPORTE ANALISIS DE CLIENTES

------------------------------------------------------
Desde : Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Reporte de :
Análisis :
Estadística :
Cantidad :
------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos
pendientes, las ventas o la mayor utilidad.
Campos requeridos:
código, descripción o clase. Desde - Hasta: Este campo señala el rango de los
clientes a imprimir en
el reporte de análisis.
Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general
Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir.
Si no se coloca, se imprimen todos.

Reporte de: Indique si es por utilidad, ventas o saldos.
Análisis: Indique si es ascendente o descendente
Estadística: Se utiliza para la estadística del mes o la acumulada de os últimos

doce (12) meses. Cantidad : Indica la cantidad de clientes.
ESTADISTICAS DE CLIENTES
- REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES

------------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Zona :
Vendedor :
Orden del reporte: Código. Nombre. Clase Reporte para ser impreso en
formato de papel de 9½" por 11" (80 Columnas).
Orden reporte: Este se específica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el

Clase: campo de búsqueda si se deja en blanco, la búsqueda es general.
coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo para indicar a que vendedor
pertenecen los clientes
- Código
- Cliente
- Representante
- Dirección
- Teléfonos
- Vendedor
- Tipo PVP
- Fecha Inicio
- Límite de Crédito Bs
- Saldo Pendiente Bs
- Pagos Adelantados
- Máximo Facturado
- Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere )- Días Transcurridos
- Monto Bs
- Vendedor
- Nro. Factura
- Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere )
- Días Transcurridos
- Monto Bs
- Descripción
Mes Ventas Crédito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut

--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ----
Ene
.
. Últimos doce (12) meses
Dic
--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ----
Totales
Promedios SERVICIOS
Reportes
---------------------------
Servicios -------------
Servicios
Servicios del mes
Estadísticas
------------------------
Ventas
Compras
Generador de reportes
Impresión de etiquetas
---------------------------
SERVICIOS
- REPORTE DE SERVICIOS
-----------------------------------------------------
Desde :
Hasta :
Clase :
Descripción :
Precio 1 : Si
Precio 2 : Si
Precio 3 : Si
-----------------------------------------------------
Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el

reporte.
Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco, la búsqueda es general.
Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del servicio salga resumida
(en una línea) o detallada.
Precio 1.. Precio 3: Reflejará los precios de venta en el reporte siusted lo desea
indicando S o N para que no lo muestre.
SERVICIOS DEL MES
- REPORTE DE SERVICIOS DEL MES

----------------------------------------------------
Desde :
Hasta :
Clase :
Descripción :
Sin movimiento:
----------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).
Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el

reporte.
Clase: Campo de búsqueda, si se deja en blanco la búsqueda es general.
Descripción R/D: Permite a la descripción del servicio salga resumida (en una
línea) o detallada.
Sin movimiento:
Información que refleja:- Código

- Descripción
- Nro. Veces
- Contado
- Crédito
- PVP Promedio
- Costo Total
- Precio Total
- Utilidad Bs
- % Utilidad
ESTADISTICAS DE SERVICIOS
- REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS
---------------------------------------------------

Desde :
Hasta :
Clase :
Descripción :
---------------------------------------------------
Desde - Hasta: Campo que señala el rango de los servicios a imprimir en el

reporte. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general
Descripción R/D: Permite que la descripción del servicio salga resumida (en una
línea) o detallada.
- Código
- Descripción
Mes Veces Contado Crédito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util %
--- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- -
Ene
. Ultimos doce (12) meses
Dic
--- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- -
Totales y Promedios VENTAS
Reportes
------------------------
Ventas ---------------------
Transacciones del mes
Cierre de ventas diarias
Relación de ventas
Cierre de caja
Transacciones procesadas
Visualización transacciones
Relación de ventas crédito
I.V.A. cobrado
Libro de Ventas I.V.A.
- -----------------------------
TRANSACCIONES DEL MES
- TRANSACCIONES DEL MES

--------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Cliente :
Zona :
Vendedor :
Incluir costos:
--------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel
9½" por 11").
- Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta)

- Nº de documento
- Código de vendedor
- Código y nombre del cliente
- Total neto de venta
- Utilidad
- Total venta contado
- Total venta crédito
CIERRE DE VENTAS DIARIO
- REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO

------------------------------------------------------
Fecha del reporte: 07/06/1993
Cliente :
Zona :
Vendedor :
Incluir costos :
Ventas vendedores:
Cobros vendedores:
Detallar tarjetas:
------------------------------------------------------
9½" por 11"), indicando la fecha.
Información que refleja:- Tipo de transacción (venta y devolución en venta del día)
- Nº de documento
- Utilidad
- Total venta contado
- Total venta crédito
y desglose de la cantidad vendida en efectivo, cheque, tarjeta de crédito,

devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del día y acumulado del
mes.
OBSERVACION:
Este reporte se puede tomar como un cierre de caja, ya que muestra la

información inherente al mismo.
RELACION VENTAS DEL MES
- REPORTE DE VENTA DEL MES

-------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Cliente :
Zona :
Vendedor :
Incluir costos:
-------------------------------------------------
9 1/2" por 11").Información que refleja:
- Fecha
- Día de la semana
- Ventas netas
- Utilidad
- Ventas a crédito
- Ventas al contado
- Cobros
- Total ingresos del día
CIERRE DE CAJA
- REPORTE DE CIERRE DE CAJA

------------------------------------------------
Fecha del reporte: 07/06/1993

Hora de comienzo : 07:00 AM
Hora final : 00:18 AM
Detallar reporte :
------------------------------------------------
Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parámetros
para su impresión :
Estación de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estación o caja a
realizar el corte.
Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte.
Hora inicial - Hora final: rango de horas a realizar el corte.
Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrará detalladamente cada una de las

operaciones hechas en esa caja.
Pantalla o Impresora: sólo se activa cuando el reporte es resumido.
TRANSACCIONES PROCESADAS
Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen

de todas las facturas ó devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado.
Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle

de todas las facturas, devoluciones, notas de entrega y pedidos seleccionados
individualmente.
REPORTE DE VENTAS A CREDITO - REPORTE VENTAS A

CREDITO
--------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Cliente :
Zona :
Vendedor :
--------------------------------------------------

de papel 9½" por 11").
Este reporte muestra las transacciones a crédito, así como los montos delos
intereses y el monto a financiar.
- Tipo de transacción
- Nº de documento
- Adelanto
- Saldo
- Intereses
- Monto a financiar
REPORTE DE I.V.A. COBRADO
- REPORTE DE I.V.A. COBRADO

--------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Cliente :
Zona :
Vendedor :
Depósito :
--------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de

papel 8 1/2" por 11").

- Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta)
- Nº de documento
- Código y nombre del cliente- Total neto de venta
- Monto de I.V.A. cobrado
- % de I.V.A.
LIBRO DE VENTAS I.V.A.
- LIBRO DE VENTAS I.V.A.

--------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Cliente :
Zona :
Vendedor :
Depósito :
Incluir código:
--------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de

papel 8 1/2" por 11").
Campos requeridos:
Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.
Cliente: para seleccionar un cliente en particular, si se deja en blanco el reporte se

hará con todos los clientes que hayan tenido movimiento en
el rango de fechas indicado.
Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.
Vendedor: para indicar el código del vendedor que se desea imprimir. Depósito:
seleccione el depósito de los productos facturados que desee imprimir.
Incluir código: si se desea incluir o no el código del cliente en el reporte.
- Dia
- No. Factura
- Nombre o razón social del cliente
- R.I.F.
- Total Ventas incluyendo I.V.A.
- Monto de Ventas exentas
- Monto de Ventas Exportación
- Monto base para retención de I.V.A. a contribuyentes
- Monto de I.V.A. retenido a contribuyentes
- Monto base para retención de I.V.A. a consumidor final- Monto de I.V.A. retenido
a consumidor final
COMPRAS
Reportes
----------------------------
Compras --------------------
Compras del mes

Visualizar transacciones
I.V.A. pagado
Libro de Compras I.V.A.
-----------------------------
Compras
Generador de reportes
Impresión de etiquetas
----------------------------
REPORTE DE COMPRAS
- REPORTE DE COMPRAS
-----------------------------------------------------------
Tipo de Operación : Compras

Proveedor :
Producto :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Detallar productos:
-----------------------------------------------------------
Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el

mes de trabajo.
Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra, devolución
de compra, ordenes de compra, notas de entrega.
I.V.A. CANCELADO
- REPORTE DE I.V.A. CANCELADO

--------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Proveedor : Imprimir código:
--------------------------------------------------
8 1/2" por 11").
- Tipo de transacción (venta y devoluciones en compra)

- Nº de documento
- Código y nombre del proveedor
- Total neto de compra
- Monto de Flete
- Monto de I.V.A. cancelado
- % de I.V.A.
- Total compra incluyendo I.V.A.LIBRO DE COMPRAS I.V.A.
- LIBRO DE COMPRAS I.V.A.

--------------------------------------------------
Desde : 01/06/1993
Hasta :
Proveedor :
Incluir código:
--------------------------------------------------

de papel 8 1/2" por 11").
Campos requeridos: Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se

desea el
reporte.
Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular, si se deja en blanco el
reporte se hará con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el
rango de fechas indicado.
Incluir código: si se desea incluir o no el código del proveedor en el reporte.
- Dia
- No. Factura
- Nombre o razón social del proveedor
- R.I.F.
- Total Compras incluyendo I.V.A.- Monto de compras sin derecho a crédito
- Monto base para retención de I.V.A. en compras de importación
- Monto de I.V.A. retenido en compras de importación
- Monto base para retención de I.V.A. en compras nacionales
- Monto de I.V.A. retenido en compras nacionales
GENERADOR DE REPORTES
- GENERADOR DE REPORTES
-----------------------------------------------------------
Título del reporte :

Línea de Subtítulo :
Nota pie de página :
Tipo de letra : Normal
Archivo de datos :
Col Descripción Valor
T. L. D. S.
-----------------------------------------------------------
IMPRESION DE ETIQUETAS
- IMPRESION DE ETIQUETAS
-----------------------------------------------------------
Archivpo de datos : Proveedores

Número Operación : Desde :
Hasta :
Cantidad por item :
-----------------------------------------------------------
Para imprimir etiquetas de los archivos de datos, utilizando las variables

propias de cada uno de ellos.
Esta opción también puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los
formatos de facturas en aquellos casos en que, por razones de la impresora, se
pierda las primeras líneas de impresión.
VARIOS
ESTADO DEL SISTEMA
- ESTADO DEL SISTEMA

---------------------------------------------------------
Ambiente : Multiusuario
Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL)
Estación : 99
Precio referencia : Precio 3
Tipo costo : Promedio
Directorio datos : F:\SAINT\DATA\
Equipo : IBM AT o compatible
Puerto de gaveta : 3F8
Sistema operativo : 6.0
Espacio en disco : 9216 Kbytes
Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema :
Lunes 25 de Octubre de 1993
Versión de Saint : 6.0
<- Continuar _
________________
---------------------------------------------------------
RESUMEN GERENCIAL
- RESUMEN GERENCIAL
-------------------------------------------------------
Comisión vendedores : Si
Comisión servidores : No
Costo de inventario : Promedio
Inventario Enseres : Si Descargo Uso interno: Si
F1 Estadística _ F2 Estadística _ F3 Anterior _

________________ ________________ ______________
-------------------------------------------------------
Es un resumen de la situación de lo acontecido en la empresa durante el

mes:
Ventas al contado, a crédito. Costo de ventas, descargos de inventario, costos

fijos aproximados, comisiones por pagar, utilidad o pérdida aproximada.
Permite tomar decisiones que corrijan errores o que coadyuven a que

continúen en una situación buena.
También determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes

(punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operación).
Comisión vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para

hacer el calculo.
Comisión servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para

hacer el calculo.
Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el

análisis.
Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en

el análisis.
Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso
interno en el análisis. REPORTE RESUMEN DE I.V.A.
- REPORTE RESUMEN I.V.A. MES

-------------------------------------------------
Desde : 01/10/1993
Hasta : 30/10/1993
-------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel
9 1/2" por 11").
- Día de la semana- Monto de Ventas Incluyendo I.V.A.

- Base Imponible para la retención
- Monto I.V.A. cobrado
- Monto de Compras Incluyendo I.V.A.
- Base Imponible para la retención
- Monto I.V.A. pagado
- Diferencia entre I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado
BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta – los descuentos

los fletes y es la base para la aplicación del porcentaje de I.V.A.
Adicionalmente muestra un resumen para la declaración y pago del I.V.A.:
RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.V.A.
- Compras exentas y/o sin derecho a crédito. Base Imponible I.V.A.- Compras
importación....................... " " "
- Compras internas (proveedores nacionales). " " "
------------- ------
- Total compras y crédito................... " " "
- Ventas exentas............................ " " "

- Ventas exportación........................ " " "
- Ventas a otros contribuyentes I.V.A....... " " "
- Ventas a consumidores finales............. " " "
- Total ventas y débitos.................... " " "
------------- ------
- Total Impuesto a pagar.................... "
======
CIERRE MENSUAL
Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo,

haciendo resumen de las transacciones efectuadas, eliminando todas
aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo máximo de
almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el
funcionamiento del sistema sea óptimo.
En este proceso el sistema preguntará si se inicializa el monto de la retención

acumulada tanto en clientes y proveedores, para empezar a acumular
nuevamente todas las retenciones hasta la próxima inicialización.
Es importante señalar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que
todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema
asignó antes del cierre.
ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de

redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que
puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.
RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS, HACER UN RESPALDO
DE DATOS Y
VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, ANTES DE HACER EL CIERRE
MENSUAL.
IMPORTANTE..!:
El archivo MA.DAT es el que contiene el mes actual de trabajo, en caso

de hacer un cierre sin tener respaldos de información, las estadísticas serán
movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes
de trabajo. Para resolver esta situación debe borrar el MA.DAT con la instrucción
DEL MA.DAT, de esta forma el sistema podrá accesar sus opciones sin
dificultad, el archivo MA.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS.
CONSULTA DE MESES ANTERIORES
Esta opción permitirá visualizar reportes de meses anteriores de forma rápida

tales como ventas, comisiones, estados de cuentas, cobranzas, esta reemplaza
al antiguo histórico de inventario de las versiones anteriores.
ORDENAR INDICES
- ORDENAR INDICES
----------------------------------------
Proveedores
Clientes
Inventario
Varios
Partes Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Facturas
Productos de facturas Productos Importados
Seriales procesados
Histórico de Seriales
Reportes Configurados
<- Ordenar _ F2 Todos _
_____________ ____________
----------------------------------------
Opción para ordenar o reorganizar los índices de archivo utilizados por el sistema
SAINT.
Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas,

falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el
computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados.
Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real,

ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los
índices .
ADVERTENCIA:
Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir

ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida
de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.
Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opción,

caso contrario la opción no se ejecutará.
DUPLICAR DATOS
- DUPLICAR DATOS
-----------------------------------------------------
Indique fecha : 07/06/1993

Duplicar desde:
Duplicar a :
Todos archivos: Si
-----------------------------------------------------
Con esta opción se facilitan las herramientas para duplicar los datos
almacenados por el sistema SAINT como protección de desperfectos del
equipo, o como resguardo de la información importante de la empresa.
Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que
éstos estén en buen estado y formateados.
FORMAT: Es una instrucción de sistema operativo, que permite preparar al disco

para recibir información.
Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio
donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT.
- Luego escriba FORMAT A: y oprima <-
El sistema operativo a continuación le dirá los pasos a seguir para finalizar el

formateado dependiendo de la versión de D.O.S. que posea su equipo.
RECUPERAR DATOS
- RECUPERAR DATOS
--------------------------------------------------
Recuperar de: A:\

Recuperar a : F:\SAINT\DATA
--------------------------------------------------
Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con
anterioridad, quedando el sistema en funcionamiento igual al día que se hizo la
duplicación de datos.
Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una

recuperación, ya que todos los datos que existan hasta la fecha serán
sustituidos por los datos de la recuperación.
FECHA DEL SISTEMA
- FECHA DEL SISTEMA

----------------------------------
Indique Fecha : 07/06/1993
<- Continuar_
______________
----------------------------------
Opción para actualizar la fecha del sistema.
FINALIZAR
Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o
al STARMENU.
MODULO DE VENTAS
Módulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de

productos, prestación de servicios o elaboración de presupuestos para ventas
futuras. Es el módulo donde se produce casi toda la información que utiliza el
sistema para efectuar sus operaciones.
Las opciones que pueden ejecutarse desde este menú están relacionadas con
las transacciones de ventas y estas son las siguientes:
FACTURACION
- MODULO DE VENTAS
----------------------------------------------------------------------
FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993
Cliente : Saldo P.:
Vendedor : Límite C:
Depósito : Precio :
F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _

__________ ____________ ___________ _____________ _______________
Código Descripción Cantidad Precio Total
Línea: Total factura:
F7 CARGAR
----------------------------------------------------------------------
Es la emisión de factura al contado o a crédito, donde de realiza la venta de

productos haciendo la actualización de inventarios, clientes, estadísticas de
ventas, cuentas por cobrar (cuando es crédito). En esta opción, para cambiar el
correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo número si posee acceso.
Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifica a un

cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del
mismo. La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un cliente,
en el caso de que no exista o no encuentre e código solicitado se escucha un
beep.
Los campos de Saldo P.(Saldo pendiente del cliente), Límite C(Límite de crédito)
también serán mostrados automáticamente.
Monto: Refleja la sumatoria de la operación.
Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrando

productos o servicios. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente.
Depósito: Es para indicar el depósito de donde saldrán los productos.
Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la

operación. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el
nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto, para este
nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0.
Código: Se usa para indicar el código que identifica el producto o servicio que
se desea registrar en la operación de venta.
Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio

de forma particular.
Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio,

tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operación.
Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con
decimales, tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (.) en
vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numérico inglés.
NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transacción es mayor que el

inventario teórico registrado en el computador aparecerá un mensaje que hará la
advertencia, haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los
depósitos.
Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio,

dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o será preguntado si el nivel es cero
(0).
Total: Es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario.
Para TOTALIZAR la operación oprima la tecla ESC. Esta desplegará una

ventana que mostrará el tipo de operación y el número correlativo de la misma,
siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.
Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :
Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y

flete.
Descto. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje
o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.
Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para

aplicar descuento en %, se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y
seguidamente el símbolo %.
misma, siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.
Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :
Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y

flete.
Descto. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje

o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.
Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para

aplicar descuento en %, se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y
seguidamente el símbolo %.
Ej.: Descuento de 100.00

Descuento de 25.00% Otro descuento: Ídem a Descuento Global, pero en
función del Sub-total.
Flete: Es el monto a cargarle a la operación por concepto de flete o transporte,

en dinero o porcentaje, este último en función del Sub-Total menos el otro
descuento.
I.V.A. Si esta activo, se utiliza para el monto de los impuestos, I.S.V, I.V.A., I.G.V.
etc.
Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los
Descuentos más ( ) el flete mas el I.V.A.. Esta operación es realizada
automáticamente por el sistema.
Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la

operación parcial o total. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se
despliega una ventana para distribuir el monto en :
P. Adelantados: (aplicación de pago adelantado): si existe algún pago

adelantado el sistema preguntará si se desea aplicarlo en la operación y en este
campo se mostrará el monto aplicado.
Efectivo: Es el monto cancelado con dinero.

Cheque: Monto cancelado con cheque, permitiendo registrar información
relacionada al mismo, como es número de cheque, banco y clave de
conformación.
Tarjeta crédito: Es el monto cancelado con tarjeta de crédito, a la cual se

encuentra afiliado el establecimiento. Al activar esta opción se despliega en
pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta.
Giros: para activar esta opción oprima cuando el cursor se encuentre

exactamente en el campo. En ese momento se hará el despliegue de una
ventana donde preguntará el monto a cancelar en giros, cantidad de giros,
fecha de emisión y días de vencimiento, al terminar aparece otra ventana que
permite incluir un número (número giro) que identifique al giro, modificar el monto
y ratificar las otras variables.
Orden de compra: campo reservado para introducir número o referencia de orden

de compra en el caso de que exista.
Fecha de emisión: campo de aparición automática pero modificable por el

usuario.
Días vencimiento: días de crédito otorgados a la operación.
Comentarios: Para activar esta opción oprima la tecla y se desplegará una

ventana que permitirá la inclusión en el documento impreso de comentarios.
Número de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el

documento. Máximo 9 copias ó 0 para no imprimir facturas. Impr. recibo caja:
Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no, en el caso de
haber hecho alguna cancelación.
Crédito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser

impresa.
Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultáneamente una nota de

entrega, la cual no quedará registrada en el computador.
Pausa a imprimir entre Páginas.: Si/No campo para indicar si se desea o no

pausa después de imprimir cada pagina del documento.
Conforme (S/N/)?: Coloque S para señalar que está conforme con la

operación, se imprimirá el documento tantas veces como se indicó en el número
de copias y se actualizarán los archivos necesarios. Si no está conforme con los
datos escritos, oprima no para hacer las correcciones necesarias. PARAMETRO
ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA
Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la
referencia (número de parte original o código suplementario) como principal
instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente
parámetro REF como se específica a continuación :
Caso Mono-Usuario : SAINTV REF

Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF
NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Utilice el parámetro respectivo para su

red.
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO
Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento

y manejo de capital, se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente
parámetro GIR como se específica a continuación:
Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR

Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR
NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Utilice el parámetro respectivo para

su red.
Los cálculos para determinar los montos de intereses a cobrar por

financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA, tomado
del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK
SENIOR
edición agosto de 1978 Caracas.
Fórmula de Sistema de Amortización Progresiva :
VARIABLES FORMULA
D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n)))

i = % de interésn = Número de períodos T=C*n
C = Monto de cuota
T = Total a pagar
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE

VENTA).
Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la

formato de factura caja, debe invocar al módulo de ventas con el parámetro
CAJA como se específica a continuación:
Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA

Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA

red.
APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la

utilización de este módulo en aquellas empresas que por su funcionamiento
deben mantener por períodos de tiempo prolongado simultáneamente varias
facturas; es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener
facturas abiertas, hoteles, clínicas, empresas de reparación y servicio, fuentes
de soda, clubes, etc.
Un mismo código de cliente puede tener varias facturas abiertas, esto es aplicable
en el caso de facturación a clientes eventuales, pudiendo registrar bajo el
mismo código pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las
facturas.
DEVOLUCIONES
Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. Esta se ejecuta

para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y
descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el
cierre diario de ventas, relación ventas del mes y transacciones de
ventas/mes También afecta comisiones de vendedores, estadísticas de ventas y
resumen de operaciones.
OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION
En en el caso de elaborar una factura a crédito y posteriormente esta sea

devuelta y no ha sido cancelada:
Efectúe la devolución con las mismas condiciones como fue vendida, para
reversar las operaciones bajo los mismos parámetros que le dieron origen.
En cuanto a la devolución de productos con seriales, en su oportunidad se le

solicitará al usuario introducir el serial que se está devolviendo, en este
momento el usuario puede solicitar información para determinar los seriales
registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto.
REIMPRESION DE FACTURA
- REIMPRESION DE FACTURA
--------------------------------------------------
Número transacción:
Imprimir a :
Número de cópias : 1
Pausa entre página: No
F1 Información _
________________
--------------------------------------------------
En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted

posee el nivel de acceso necesario.
REIMPRESION DE DEVOLUCIÓN En pantalla se verán las indicaciones para

poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.
IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA
Opción para imprimir las facturas en espera.
ACTUALIZACION DIFERIDA
Esta opción se utiliza para procesar toda la información del modulo de ventas,
que estaba grabada y no actualizada.
Explicación: En el programa INSTALA, en la opción de Configuración de ventas,

existe un item denominado Actualización diferida, que al activarlo produce
que la información generada en el módulo de ventas (facturas, presupuestos,
devoluciones, etc), se grabe inmediatamente pero solo actualiza los números
correlativos de esas operaciones,quedando grabadas en los siguientes
archivos: _AFACT??.DAT, _PFACT??.DAT, _TSERI??.DAT, (?? indica el
numero de estación si hay una red instalada). Esta información guardada no
afecta ni los inventarios, ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra, hasta que se
ejecute desde el módulo de ventas ésta opción para que así actualice todos
estos movimientos; por lo que la información puede durar horas, días, semanas
hasta que finalmente se procese.
Ud. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que esté
configurado exactamente igual y así poder tener la información nueva de
ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de información.
FACTURACION EN LOTES
Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Esta opción pregunta por
un cliente inicial y uno final que tengan en común, la clase, el vendedor, la
zona y a partir de allí agregar productos yservicios para luego a convertir esa
factura igual para todos esos clientes a excepción del número correlativo.
Ejemplo: Supóngase que el sistema está instalado en un instituto de educación

y donde cada cliente es un alumno. Se decide realizar la facturación a todos los
alumnos del 4to. año, se ingresa entonces en la factura los siguientes datos:
- MODULO DE VENTAS
----------------------------------------------------------------------
FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993
Desde cliente: 0001
Hasta cliente: 9999
Clase cliente: 4TO
Zona : 01
Vendedor : 01
Depósito : 01 Precio :3
F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _

__________ ____________ ___________ _____________ _______________
Código Descripción Cantidad Precio Total
C001 CUOTA MENSUAL 1 12.000,00 12.000,00
S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7.000,00 7.000,00
Línea: Total factura: 19.000,00
----------------------------------------------------------------------
Esto generará facturas por la cantidad de 19.000,00 a todos los alumnos que
cumplan con las condiciones de clase, vendedor, zona, etc..PRESUPUESTOS
Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estén
registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente, poder
facturarlas con mayor facilidad. El tiempo que estos presupuestos son
almacenados por el sistema, depende de la cantidad de meses que se ingresó en
el archivo de sistema.
REIMPRESION DE PRESUPUESTO
En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresión si

usted tiene el nivel de acceso necesario.
BORRAR PRESUPUESTO
- BORRAR PRESUPUESTO
-----------------------------------------------------
Número transacción:
Cliente :
Monto operación :
Fecha operación :
F1 Información _
________________
-----------------------------------------------------
En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de

presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
NOTAS DE ENTREGA
Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artículos a los clientes
para una facturación posterior.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA
En pantalla se apreciarán las indicaciones para poder realizar la reimpresión

si usted tiene el nivel de acceso necesario.
BORRAR NOTA DE ENTREGA

PEDIDOS
Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de
mercancía para una facturación posterior.
REIMPRESION DE PEDIDO
BORRAR PEDIDO

COMPRAS
- MODULO DE COMPRAS
---------------------------------------------------------------------
COMPRA
Proveedor: Fecha : 07/06/1993
Depósito : Saldo P. :
Bodega : Saldo P. :
Documento: Límite C.:
Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _
_________ ____________ ____________ _____________ ______________
Código Descripción Cantidad Costo Total
--------------
Línea: I.V.A.: Total compra :
---------------------------------------------------------------------
Módulo donde se registran todas las transacciones para la adquisición de

mercancía, como son: compras, devoluciones, recepción de notas de entrega,
emisión y recepción de ordenes de compra; con todas las implicaciones que
trae esto, actualización de existencias, costos, precios, proveedor, estadísticas
de productos y proveedores.
COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES
Se registra la compra de mercancía a proveedores, actualizando

existencias, estadísticas de productos y proveedores, costos y precios.
Proveedor: La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un

proveedor, en el caso de que no exista o no encuentre el código solicitado se
oirá un beep.
Monto: Refleja la sumatoria de la operación.
Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor, cuando está registrando

productos o servicios.
Depósito: Es para indicar el depósito donde se han recibido los productos.
Código: Campo para indicar el código del producto a registrar en la operación

de compra. Para facilitar la búsqueda se han implementado los siguientes
comandos :
Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma

particular.
Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto , tomando en
cuenta la unidad, a ser registrado en la operación. Este campo puede escribirse
cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales,
tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (.) en vez de la
coma (,), ya que se usa el sistema numérico inglés.
En este punto de la transacción es posible cambiar de depósito, donde va ha ser
ubicado el producto, así como también ampliar el detalle del renglón para el
momento de la impresión.
Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto, y con la

tecla de función F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a
ese artículo), facilitando así el cálculo real del costo.
Precio: Es aquí donde se le coloca el precio de referencia tres (3), que en el caso
de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <- , de lo contrario se coloca
el precio nuevo, y para actualizar los otros precios con la tecla de función F1, se
hará automáticamente conservándolos márgenes de utilidad porcentual (%) que
se tenían anteriormente.
PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA.
ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor esté en el campo de código,
de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la
operación, sea esta, compra, devolución, recepción de notas de entrega y
emisión o recepción de ordenes de compra. Dependiendo el caso hará las
preguntas requeridas.
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA
Cuando se desea elaborar alguna operación de compra utilizando la

referencia (número de parte original o código suplementario) como principal
instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente
parámetro REF como se especifica a continuación :
Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF

red.
DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA
Es cuando se efectúa una devolución de mercancía que ya había sido

registrada en el sistema como compra.
- MODULO DE COMPRAS
---------------------------------------------------------------------
DEVOLUCION
Documento: Límite C.:
Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _
F4 Productos_ F5 Reimprime _
_________ ____________ ____________ _____________ ______________
--------------
Línea: I.V.A.: Total :
---------------------------------------------------------------------
REIMPRESION DE OPERACION
- REIMPRESION DE OPERACION
--------------------------------------------------------
Número transacción: Imprimir a :

Número de copias : 1
F1 Información _
________________
--------------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA
- MODULO DE COMPRAS
---------------------------------------------------------------------
ORDEN COMPRA Nº 000001
Límite C.:
Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _

_________ ____________ ____________ _____________ ______________
--------------
Línea: Total compra :
---------------------------------------------------------------------
EMISION DE ORDENES DE COMPRA
Opción que permite elaborar ordenes de compra a proveedores, siempre y

cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema.
La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema

(el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar
ordenes de compra) para su posterior registro como recepción de ordenes de
compra.
RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA
Facilita la actualización de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.
REIMPRESION DE OPERACION
- REIMPRESION DE OPERACION
-------------------------------------------------------
Número transacción: Imprimir a :

Número de cópias : 1
F1 Información _
________________
-------------------------------------------------------

BORRAR ORDEN DE COMPRA
- BORRAR ORDEN DE COMPRA

-------------------------------------------------------
Número transacción: Proveedor :

Monto operación :
Fecha operación :
F1 Información _
________________
-------------------------------------------------------
En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de

MODULO DE CONTROL BANCARIO
El Módulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y

de ahorro de su empresa, en forma eficiente y ordenada, teniendo en línea toda
la información de :
- Disponibilidad bancaria
- Manejo de saldos reales
- Saldos diferidos
- Impresión de cheques o comprobantes de egreso
- Control de beneficiarios
- " " chequeras
- " " cuentas de gastos
- " " cuentas de ingresos
- Conciliaciones bancarias
- Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias
- Control mensual de ingresos contra egresos
- Estadísticas de bancos, cuentas, beneficiarios- Proyecciones estadísticas
- Gráficas de estadísticas y proyecciones
- Calculadora en línea
ARCHIVO DEL SISTEMA
ARCHIVO DEL SISTEMA

--------------------------------------------------------------
Monto máximo de cheque permitido sin clave : 10000.00

Días diferimiento cheques del mismo banco : 1
Días diferimiento cheques de la plaza : 2
Días diferimiento cheques fuera de plaza : 15
Imprimir cheques Endosables : No
Imprimir comprobante Egreso : Si
Próximo número de comprobante de egreso : 1
Meses a guardar transacciones de bancos : 12
Porcentaje de débitos bancarios : 0.75
--------------------------------------------------------------
Este archivo contiene información básica general para la ejecución del sistema,
como lo es: monto máximo de cheque permitido sin clave, días de diferimiento
para cheques del mismo banco, de la plaza y fuera de plaza, si desea emitir
comprobante de egreso y si se permitirán cheques endosables, además del
número de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de
débitos bancarios para que el sistema lo procese automáticamente.
- Monto máximo de cheque permitido sin clave
A la hora de elaborar un cheque si éste sobrepasa el monto estipulado el usuario
deberá indicar una clave de aprobación de la transacción.
Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un

deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo:
- Días diferimiento cheques del mismo banco

- Días diferimiento cheques de la plaza
- Días diferimiento cheques fuera de plaza
- Imprimir cheques endosables: al indicar No, cuando se imprima un cheque

aparecerá la palabra "NO ENDOSABLE".
ARCHIVO DE MONEDAS
ARCHIVO DE MONEDAS
----------------------------------------------
1 REG 0.28KB
Código :
Moneda :
Símbolo :
Factor :
F1 Información Introducir Modificar Salir:
----------------------------------------------
A través de éste módulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de

moneda.
CAMPOS SOLICITADOS
- Código : Se genera de manera automática al momento

de incluir una moneda.
- Moneda : La denominación de la moneda
( Ej : Bolívares, dólares, pesos, etc. )
- Símbolo : Símbolo con el que se identifica
( Ej : Bs, $ )
- Factor : Factor de Conversión con respecto a la moneda en curso.
ARCHIVO DE BANCOS
ARCHIVO DE BANCOS
-------------------------------------------------------
3 REG 4.46KB
Código del banco :
Nombre :
Sucursal :
Número de cuenta :
Dirección de banco :
" :
Teléfonos :
Representante o Gerente :
Moneda :
Saldo anterior banco :
Saldo anterior en libros :
Saldo actual en libros :
Próximo número de cheque :
Débitos Bancarios :
Cuenta de débitos Bancarios:
Próxima nota de débito :
F1 F2 Información Bancos
-------------------------------------------------------
Permite el mantenimiento del archivo de cuentas bancarias (registro,

modificación y eliminación).
CAMPOS SOLICITADOS
Código: Indique en este campo el número de la cuenta bancaria del

correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumérico o numérico de su
preferencia. Nombre: Para colocar la descripción del banco.
Sucursal: ítem referencial.
No. de cuenta: en este campo indique el código de la cuenta contable

perteneciente al banco, para poder elaborar los respectivos asientos contables
Dirección: indique la ubicacíon física de la zona donde opera el banco.
Teléfonos
Representante: Gerente o persona responsable del banco
Moneda: indique el código de la moneda con que hará todas las

transacciones el banco con su respectivo factor de cambio.
Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliación bancaria al cierre del
mes inmediatamente anterior.
Saldo anterior en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o

su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior.
Saldo actual en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su
chequera del mes actual de trabajo.
Próximo número del cheque: éste número se actualizará en forma

automática después de la elaboración de un cheque.
Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que será

utilizado para la elaboración de los cheques, si éste se desea imprimir.
Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de
INSTALACION módulo FORMATOS DE IMPRESION. Estos formatos son para
cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher).
Débitos Bancarios: aquí se indica si el banco utiliza el impuesto a los débitos

bancarios; al colocar que si, el sistema automáticamente registrará un débito
correspondiente al impuesto, y será grabado en el sistema para su control.
Cuenta de débitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro

del impuesto de débitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro
de débitos bancarios automático).
Próxima nota de débito: en este campo escriba el próximo numero de nota de

débito bancario, este se actualizara automáticamente luego de cada operación.
OBSERVACION IMPORTANTE
Despúes de registrar las cuentas bancarias, debe registrar las transacciones

que quedaron en tránsito en la conciliación del mes anterior. ARCHIVO DE
CUENTAS
ARCHIVO DE CUENTAS
-----------------------------------------------------
Código : 1.01.01.001
Nombre : Banco demostración
Mes Debe Haber

Enero 0,00 0,00
Febrero 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00
Mayo 0,00 0,00
Junio 0,00 0,00
Julio 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00
Septiembre 0,00 0,00
Octubre 0,00 0,00
Noviembre 0,00 0,00
Diciembre 0,00 0,00
---------------------
F1 F2 Información cuentas
-----------------------------------------------------
Se utiliza para registrar, modificar o eliminar las cuentas donde se acumularán

los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual
al del sistema contable, para hacer bien legibles cualquier tipo de transacción.
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS
----------------------------------------------
1 REG 1,30 KB
Código :
Nombre :
Dirección :
" :
Teléfonos :
Cuenta :
Concepto :
" :
Monto :
F1 F2 Información Beneficiarios
----------------------------------------------
Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurídicas que

frecuentemente reciben cheques. Este módulo permite modificar, registrar o
borrar los beneficiarios. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el
registro de las operaciones y control de los mismos.
TRANSACCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES
REGISTRO DE TRANSACCIONES
---------------------------------------------------------------------
Código banco : Espacio en disco
Número de:
Saldo actual libro : 79.672,00 KBytes

Débitos diferidos:
-Créditos diferidos : Registros 00032

Saldo disponible :
-------------------
TIPO TRANSACCION
¶--------------------------------------------------------------------
Cheque Oprima seleccionar para ejecutar
Depósito F1 Transacciones por documento
Nota de Débito F2 Transacciones por beneficiario
Nota de Crédito F3 Reimprimir último comprobante
--------------------------------------------------
Módulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias

(cheques, depositos, notas de débito y notas de crédito).
CAMPOS SOLICITADOS
Tipo de transacción: seleccione el transacción que de momento se desea

elaborar (cheque, deposito, nota de débito y nota de crédito)Fecha de emisión:
fecha de elaboración de la operación.
Fecha de liberación: fecha que permite elaborar transacciones diferidas.
Beneficiario: persona natural o jurídica que se verá afectado por la operación, a

favor o en contra.
Concepto: breve explicación o detalle de la elaboración de la transacción.
Comentarios: para introducir hasta diez (10) líneas de comentarios para efectos
de impresión en los comprobantes de egreso de cheques.
Monto: valor total de la transacción.
Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que serán

movilizadas por cualquier tipo de transacción. Tipos de transacciones en detalles
CHEQUE: Se llena la información que el sistema requiere, entendiéndose como

fecha de liberación la misma que se le coloca al cheque. Como beneficiario se
puede colocar alguno que esté incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si
desea llevar un control de los cheques emitidos, de lo contrario se puede colocar
cualquier descripción.
Observación: Para registrar cualquier información, el SAINT BANCOS utiliza la
modalidad de registro de operación por cuentas con la teoría de la partida doble.
Equivale a decir que el monto total que hay en los débitos debe ser igual al monto
total que figura en los créditos. De tal forma que usted al momento de estar
creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de
ingreso y egreso.
EJEMPLO:
VENTAS (Cuenta de ingreso, para ser usada al momento de los

depósitos).
COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). Esto se hace con la
finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y
egresos.
DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas

bancarias. Los depósitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta,
Efectivo y Cheque. Cuando los depósitos son producto de ingreso por tarjetas
de crédito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crédito,
haciendo el desglose entre el monto depositado, la comisión del banco y el
impuesto retenido. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar
aquellos cheques que son del mismo banco, los que pertenecen a otra plaza y
los que son de fuera de plaza.
Para las Notas de Débito y Crédito el procedimiento a seguir es el mismo.

TRANSACCIONES - CUENTAS POR COBRAR Módulo conectado al
SAINT ADMINISTRATIVO, que permite cancelar las cuentas por cobrar a
clientes y registrar simultáneamente el depósito bancario correspondiente a la
cancelación.
TRANSACCIONES - CUENTAS POR PAGAR Módulo conectado al

SAINT
ADMINISTRATIVO , que permite cancelar las cuentas por pagar a
proveedores y registrar simultáneamente el cheque correspondiente a la
cancelación.
TRANSACCIONES - INFORMACION/MODIFICACION
INFORMACION Y MODIFICACION
--------------------------------------------------------------------
Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : 0,00
Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Hasta : 15/01/1994
Cuenta:
Beneficiario: Orden : Fecha
Concepto : Docum.:
FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO
10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 100.000,00
11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO 11.556,55
Presione F1 Información F2 Imprimir comprobante Modificar

--------------------------------------------------------------------
El módulo de información y modificación permite al usuario hacer una búsqueda

rápida de las transacciones registradas, seleccionando múltiples criterios de
búsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la información
solicitada. Si la información es solicitada por pantalla, esta puede ser modificada y
automáticamente actualizará todas los montos y saldos involucrados en la
transacción (saldo chequera, acumulados de cuentas y de beneficiarios).
Desde aquí se puede reimprimir cualquier comprobante de egreso de los

cheques registrados en el sistema.
TRANSACCIONES - CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA
----------------------------------------------------------------
Código banco : F1 F2 Información Mes :
Nombre del banco: Año :
Saldo:
Número de cuenta:
Saldo concilado : Pág. :
E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO
¶----------------------------------------------------------------
Indique código del banco a conciliar F1 F2 información

----------------------------------------------------------------
El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el

movimiento de su cuenta corriente, normalmente no coincide con el saldo de la
chequera. Por lo general esto se debe a que los registros son llevados
independientemente, se anotan las operaciones en fechas diferentes, se
producen omisiones o errores, etc.
Las discrepancias más comunes son las siguientes :- Cheques pendientes

- Depósito a última hora que no entran al estado de cuenta
- Errores en el registro de operaciones en chequera
- Cheques devueltos
- Cargos por comisiones, cheques devueltos, etc.
La CONCILIACION BANCARIA consistirá en comparar ambos registros,

verificando partida por partida, para detectar cualquier discrepancia y luego hacer
las correcciones o ajustes a que hubiere lugar, en la chequera de la empresa.
De esta manera se logra conciliar ambos saldos.
COTIZACION DE DIVISAS
ACTUALIZACION DE DIVISAS - COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994
----------------------------------------------------------
Código Descripción Símbolo Cotización
01 PESOS $ 1.0000
------ ------------------------- --------- -------------
Presione F1 Información :
----------------------------------------------------------
Desde este módulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias
de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria.
REPORTE DE TRANSACCIONES - MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL
REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL

-----------------------------------------------------
Incluir conceptos [S/N] : No

Doble espacio [S/N] : No
Reporte Diario o Mensual: Diario
Indique fecha a imprimir: 15/01/1994
Pantalla o Impresora : Pantalla
Particular o General : Particular
Código banco :
Nombre banco :
-----------------------------------------------------
Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el
movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.
INFORMACION QUE REFLEJA

-Saldo anterior
-Fecha
-Tipo de Operación
-Número de Documento-Beneficiario
-Monto
-Saldo
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES
REPORTE OPERACIONES DEL MES

---------------------------------------------------------
Fecha inical del reporte : 15/01/1994

Fecha final del reporte :
Incluir: Cheques Si/No : Si
Notas Débito Si/No : Si
Notas Crédito Si/No : Si
Depósito Si/No : Si
La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados
con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la
transacción.
REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS
REPORTE DE BENEFICIARIOS
---------------------------------------------
Orden : Código
Orden del reporte: Nombre código
---------------------------------------------
Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales
de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Código
- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Cuenta
- Concepto
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS

REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS
---------------------------------------------------

Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha
Código banco :
Nombre banco :
---------------------------------------------------
Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta

la fecha, útil para hacer análisis detallados.

- Fecha
- Documento
- Tipo
- Beneficiario
- Débitos
- Créditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS
REPORTE DE CUENTAS
-------------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Impresora o Pantalla: Pantalla
Orden del reporte: Nombre Código

-------------------------------------------------
Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.
REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS
REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS

--------------------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Ingrese Código inicial del reporte. F1 F2 Información
--------------------------------------------------------
Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los débitos, créditos y saldo del
mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS
RESUMENES DE CUENTAS
------------------------------------------------
Desde Mes : 12
Hasta Mes : 12
El mes de inicio del Resumen de cuentas
------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11

pulgadas), muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de
variación.
REPORTES DE BANCOS - BANCOS
REPORTE DE BANCOS
---------------------------------------------
Orden : Código
---------------------------------------------
Refleja información particular de cada banco.
CAMPOS
- Código
- Nombre- Sucursal
- Número de cuenta
- Gerente
- Moneda
- Teléfonos
REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS

REPORTE DE SALDOS DE BANCOS
-----------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Moneda :

-----------------------------------------------
11', 80 columnas), que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.

- Código
- Nombre
- Saldo conciliado
- Saldo chequera
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS

RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO
----------------------------------------------
Doble Espacio [S/N] : No

Indique Mes a Imprimir : 01 Enero
Indique el Año : 1994
Código banco :
Nombre banco :
----------------------------------------------
11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas
diariamente.
Reporte Diario o Mensual: Diario
Indique fecha a imprimir: 15/01/1994
Código banco :
Nombre banco :
-----------------------------------------------------
Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el
movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.

-Saldo anterior
-Fecha
-Tipo de Operación
-Número de Documento-Beneficiario
-Monto
-Saldo
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES
REPORTE OPERACIONES DEL MES

---------------------------------------------------------
Fecha inical del reporte : 15/01/1994

Fecha final del reporte :
Incluir: Cheques Si/No : Si
Notas Débito Si/No : Si
Notas Crédito Si/No : Si
Depósito Si/No : Si
La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados
con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la
transacción.
REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS
REPORTE DE BENEFICIARIOS
---------------------------------------------
Orden : Código
Orden del reporte: Nombre código
---------------------------------------------
Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales
de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Código
- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Cuenta
- Concepto
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS
REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS

---------------------------------------------------

Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha
Código banco :
Nombre banco :
---------------------------------------------------
Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta

la fecha, útil para hacer análisis detallados.

- Fecha
- Documento
- Tipo
- Beneficiario
- Débitos
- Créditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS
REPORTE DE CUENTAS
-------------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :

-------------------------------------------------
Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.
REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS
REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS

--------------------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Ingrese Código inicial del reporte. F1 F2 Información
--------------------------------------------------------
11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los débitos, créditos y saldo del
mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS
RESUMENES DE CUENTAS
------------------------------------------------
Desde Mes : 12
Hasta Mes : 12
El mes de inicio del Resumen de cuentas
------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11

pulgadas), muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de
variación.
REPORTES DE BANCOS - BANCOS
REPORTE DE BANCOS
---------------------------------------------
Orden : Código
---------------------------------------------
Refleja información particular de cada banco.

CAMPOS
- Código
- Nombre- Sucursal
- Número de cuenta
- Gerente
- Moneda
- Teléfonos
REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS
REPORTE DE SALDOS DE BANCOS

-----------------------------------------------
Orden : Código
Desde :
Hasta :
Moneda :

-----------------------------------------------
11', 80 columnas), que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.

- Código
- Nombre
- Saldo conciliado
- Saldo chequera
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS

RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO
----------------------------------------------
Doble Espacio [S/N] : No

Indique Mes a Imprimir : 01 Enero
Código banco :
Nombre banco :
----------------------------------------------
11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas
diariamente.
- Código
- Nombre
- Número de Cuenta
- Fecha
- Cantidad (de depósitos, N/C, cheques y N/D)
- Monto " " " " "
- Saldo al final del día
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE CONCILIACIONES
REPORTE DE CONCILIACIONES
-------------------------------------------------
Código banco : F1 F2 Información
Nombre banco :
Indique el Mes : 01 Enero
-------------------------------------------------
- Transacciones Conciliadas
- Transacciones No Conciliadas (En tránsito)
- Saldo Conciliado del Mes Anterior
Depósitos y Notas de Crédito efectuadas
- Cheques Cobrados y Notas Débito
- Saldo Actual Conciliado
Saldo Estado de Cuenta
Diferencia en Conciliación
Depósitos y N/C en tránsito
- Cheques y N/D en tránsito - Saldo chequera al cierre
VARIOS - ESTADO DEL SISTEMA
ESTADO DEL SISTEMA

-----------------------------------------------------
Ambiente : Monousuario
Tipo de ambiente : Usuario simple DOS.
Estación :
Directorio datos : F:\SAINT\DATA\
Equipo : Desconocido
Sistema operativo : 6.0
Espacio en disco : 72696 Kbytes
Memoria disponible: 256 Kbytes
Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994
Versión de Saint : 6.0
Presione par continuar:
-----------------------------------------------------
VARIOS - CIERRE MENSUAL
CIERRE MENSUAL
--------------------------------------------------------------------
Atención el mes actual de trabajo es Diciembre
Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes:

--------------------------------------------------------------------
Movimiento Mensual Resumen de Movimientos
Débitos y Créditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes
Reporte de Saldos Análisis mensual Presupuesto
----------------------------------
Elabore también un Respaldo o Duplicado de datos
--------------------------------------------------------------------
Al ejecutar Ud. esta opción, se procederá a hacer un resumen de
todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el
transcurso del mes y se inicializará todo el sistema, para
un nuevo mes de trabajo.
Si está conforme, oprima Si para ejecutar o ESC para salir:
--------------------------------------------------------------------
Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo,

borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido
el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para
que el funcionamiento del sistema sea óptimo.
Es importante señalar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las
estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes
del cierre.
ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de
Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estén en buen estado,

antes de hacer el cierre mensual.
VARIOS - ORDENAR INDICES Opción para ordenar o reorganizar los índices de

los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco.
Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas,

falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el
computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados.
Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real,

ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los
índices esporádicamente.
ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de

Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opción, caso
contrario la opción no se ejecutará.
FECHA DEL SISTEMA
- FECHA DEL SISTEMA

----------------------------------
Indique Fecha : 07/01/1994
<- Continuar_ ______________

----------------------------------
Opción para actualizar la fecha del sistema.
FINALIZAR
Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o
al STARMENU.
A continuación se nombran todos los parámetros que al ejecutarse los

programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para
invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa específico que
desee ejecutar. Ejemplo:
SAINT parametro1 parametro2 .... etc.
SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de

Novell y que es la estación 01.
Parámetros Generales:
EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la

ejecución de los programas. Esta operación puede tomar varios segundos en
ejecutarse.
VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla

se activa pero sin ningún tipo de animación quedando la pantalla en negro.
B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema.
NG Evita que el sistema utilice los caracteres gráficos en la

pantalla.
NC Utiliza los colores estándar de SAINT 5.0.
NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R).
MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net.
NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local.
USECFG Parámetro para reconstruir archivos al ordenar índices. Para

ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones
de archivos. Este parámetro solo actúa sobre los cuatro
archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD.
Parámetros de ventas:
REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de

inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del código del producto.
GIR Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de

facturas financiadas.
CAJA Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración

de punto de venta.
OTRO Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración
de otro.
NOAUTO Este comando se usa para evitar que automáticamente el impuesto se

incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por
defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los
precios para los
consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, están

básicamente descritos en los siguientes párrafos.
Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.
a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos.
Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro,
con la instrucción COPY, los que tienen tamaño cero (0 Bytes) no son copiados
y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo.
b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo

CONFIG.SYS, indicando con la instrucción FILES una mayor cantidad de
archivos abiertos.
Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daños físicos.
d) Máquina no es ciento por ciento compatible.
e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de

conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de éstos,
como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con
procesadores 8086-8088, así como también programas residentes en memoria.
Problema: Impresora imprime defectuosa.
Puede suceder que su impresora no esté bien configurada como una IBM
Proprinter, no esté conectada o esté conectada a un puerto diferente al de
impresión. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remítase al
manual técnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuración y
que corresponda a la señalada en el programa de instalación.
Problema: Pérdida de datos o aparición defectuosa.
Sucede cuando los índices se encuentran defectuosos, por fallas eléctricas,

por apagar el computador en plena actualización de archivos, por haber
recuperado datos defectuosos, por borrar datos o su versión del sistema
administrativo no corresponde a los datos que usted posee.
Para solventar las dificultades de índices dañados, active la opción de ordenar
índices y cuando suceda que la versión no es la correcta utilice los servicios de su
distribuidor para que actualice la data.
Problema: Pérdida de datos al ordenar índices:
Este problema sucede en los archivos de: Inventario, Proveedores, Clientes o

Varios y puede ser causado por que la configuración de sus bases de datos no
coincide con la del archivo. Para evitar este problema, primero se debe grabar
la configuración de todos los archivos en el módulo de instalación, y luego se
procede a ordenar índices.
En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor.
Problema: El sistema no incorpora nuevos registros.
Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro, y para no interrumpir

las operaciones del sistema, se continúan llevando a cabo las transacciones y
actualizando los registros que ya existen. Por ejemplo: Estadísticas.
Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos.
Esto sucede cuando en el módulo de bancos no han sido creados los bancos o en
el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada
banco esta en cero (0).
PROBLEMAS EN REDES
Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.
El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse
que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estación de
trabajo no instalada, estación de trabajo mal instalada. Parámetro de red no
corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista
en redes.
Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE.EXE.
El programa SHARE.EXE es una herramienta del sistema operativo D.O.S. para

las aplicaciones de multiusuario. Generalmente este programa se encuentra en
el directorio del D.O.S. Ud. debe ejecutarlo agregando éste comando en el
AUTOEXEC.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE.EXE
El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse
que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estación de
trabajo no instalada, estación de trabajo mal instalada. Parámetro de red no
corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista
en redes.
Problema: La información o datos no se ven en pantalla.
Usar el Instala con los parámetros adecuados y desde cada estación de trabajo.
Reordenar índices. Eliminar programas residentes, porque éstos en algunas
redes provocan problemas con el uso de la memoria.
Recomendación: Cuando falle la energía eléctrica o se apague una estación de

trabajo en momentos en que el sistema está actualizando los archivos, deben
ordenar los índices activando la opción ordenar índices y, por precaución,
hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).
En las redes cuya topología sea compatible con MSNET, asegúrese de cumplir
ciertos requisitos como los siguientes.
Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart.
1.- Cambiar los atributos de los archivos .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verificar la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo

incluyendolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecutar el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:

FLAG \SAINT\DATA\*.*
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.*
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*
SISTEMA : \SAINT\SISTEMA
DATOS : \SAINT\DATA
HISTORICO: \SAINT\HISTORIA
Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parámetro

(dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
NOTA: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación,
es obligatorio. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO
UTILIZAR las versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones
2.15, 2.2, 3.0 y 3.1, ya que éstas presentan errores en las operaciones de
bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estación
pretende leer un registro bloqueado por otra, produciendose un estancamiento del
sistema. Este problema se solventa cambiando el shell
por una versión 3.2 o mayor.
LISTA DE ERRORES
A continuación enumeramos los errores que se pueden generar en el

sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland
Int. detecta :
Código
Run -Time Descripción - Causa - Posible Solución
------ -----------------------------------------------------------
2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este
problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están
incompletos, los atributos de los archivos han sido modificados o los
datos no se encuentran en el directorio esperado.Ps Al momento de
Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema
(recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero
(0). Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Verifique la ubicación de
los datos.
3 El directorio de datos especificado por el programa, no existe. C la

ubicación de los datos es incorrecta, los atributos de los directorios han sido
modificados. Ps Verifique la ubicación de los datos, si el sistema está en
redes, revise el acceso de los usuarios.
4 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado.
Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=150. Luego de esto encienda
nuevamente el computador.
5 Acceso negado a un archivo. C Los atributos de los archivos han sido
modificados, el directorio de datos se encuentra lleno. Ps Verifique los
atributos de los archivos. Si está en red, convierta los atributos en
compartidos
6 Calificador no permitido de archivo. C Este error nunca debe suceder, esta
asociado al manejo de archivos de DOS.
Ps Revise el config.sys y aumente el número de archivos.

-------- -----------------------------------------------------------
Código
I/O Errors Descripción - Causa - Posible Solución
---------- ---------------------------------------------------------
100 Error lectura en el disco. C El archivo de datos se encuentra corrompido.

Ps Ejecute la opción de ordenar índices.
101 Error escritura en el disco. C La unidad de almacenamiento puede

estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. Ps Verifique el espacio en disco
eliminando información innecesaria, ejecute el comando CHKDSK para verificar
la unidad.
103 Archivo no abierto. C. Los atributos del archivo han sido alterados. Ps.
Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.
150 Disco protegido para escritura. C El dispositivo de escritura ha sido

protegido para evitar escritura. Ps. Remueva la protección del dispositivo.
152 Dispositivo fuera de linea. C. El dispositivo de salida se encuentra

inhabilitado. Ps Verifique el dispositivo.
154 Error de acceso a la data. C La unidad de almacenamiento presenta

problemas. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de
almacenamiento.
162 Error en el dispositivo C. El dispositivo con el que se está trabajando ha

sufrido una falla. Ps. Encienda nuevamente el dispositivo, si persiste el
error
comuníquese con el servicio técnico.
-------------------------------------------------------------------
Código
Fatal
Error Descripción - Causa - Posible Solución
------ --------------------------------------------------------------
200 División por cero. C. el sistema está efectuando una división entre cero,
debido a una inconsistencia en los Datos. Ps Ejecute la ordenación de índices.
203 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el

programa. Ps Elimine los programas residentes.
205 Operación invalida con números reales. C Registro de datos embasurado.

Ps Ordene los índices, chequee el disco duro.
208 Archivo Overlay no existe. C. Los programas originales pueden haberse

deteriorado. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario, instale
nuevamente el paquete original, de lo contrario cerciórese que los
programas .Ovr sean de sólo lectura; si el problema persiste, instálelo de nuevo.
209 Archivo de overlay dañado. Ps Instale nuevamente el paquete original.

---------- ---------------------------------------------------------
Código
Error de
Archivos Descripción - Causa - Posible Solución
---------- ---------------------------------------------------------
9901 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido
modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=50. Luego de esto
encienda nuevamente el computador.
9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este

problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos,
los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se
encuentran en el directorio esperado. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar
los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción
Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de
datos de lectura y escritura. Verifique la ubicación de los datos.
10000,
10030,
10100 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para
ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes.
10010,
10120 Indices probablemente dañados. C. Esto puede ocurrir cuando: al estar
actualizando archivos se produce una falla eléctrica, estando en redes una
estación trabaja con parámetros de red y otra estación entra a trabajar como
monousuario o dos usuarios entran con el mismo número de estación, el disco
duro puede tener sectores dañados. Ps Ordene los índices, chequee el
disco duro.
10070 Error al leer archivo. C. Probablemente el archivo .DIA esté dañado o

existan errores físicos en el disco duro. Ps Ordene los índices, chequee el disco
duro.

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Manual de Usuario de Saint

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de

Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos

En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM

Monitor a color, blanco y negro o monocromático.

Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes.

Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor.

SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca

I.B.M. marca registrada por International Business Machines.

NOVELL. marca registrada por Novell, Inc.

MS-NET. marca registrada de Microsoft.

NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc.

3COM. marca registrada por 3COM Corporation.

NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx.

VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines

SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A.

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

SAINT de Venezuela C.A., es el único propietario de los derechos de autor del

El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado

SAINT de Venezuela C.A. no garantiza la pérdida, daño o alteraciones de datos o

TECLAS DE USO COMUN

[CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.

[CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada,

[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.

[CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.

[CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda.

[INSERT]: En posición activada permite insertar información sin borrar la

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

[DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres.

[END]: Posiciona el cursor al final de la línea.

[HOME]: Coloca el cursor al inicio de la línea.

[ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la

[ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help).

[ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla, y muestra imágenes para que

[ALT][C]: Activa la calculadora en línea.

[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinación de teclas

[ALT][T]: Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier

[F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde

[F2]..[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada.

↑: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba

↓: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

INSTALACION DEL SISTEMA

Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos

Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual

1.- Encienda su computador

3.- Asegúrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parámetros

si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo, luego, apague y

4.- Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción:

5.- Crear un subdirectorio para el sistema:

C:\>MD SAINT [ENTER]

6.- Ubíquese en el nuevo subdirectorio:

C:\>CD SAINT [ENTER]

C:\SAINT>COPY A:*.* [ENTER]

8.- Ejecute el programa de unión de archivos, para unir y desempaquetar los

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalación:

C:\SAINT>COPY A:. [ENTER]

FLAG \SAINT\DATA\. SRW