Tarih :

SATINALMA PROSEDÜRÜ Rev :

Sayfa : 1/3

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR / KISALTMALAR

UYGULAMA

Satınalma taleplerinin yapılması, teklif toplama ve değerlendirme çalışmaları

Tüm birimler satınalma talebi yapabilir.

/
Satınalma talepleri “Satınalma Talep Formu”na yazılır. İstenen ürünün (mal/hizmet)
özellikleri satınalma talep formu ve/veya eklerinde ayrıntılı olarak açıklanır.

Satınalma talebinde bulunan kişiler, talep ettikleri ürün ve hizmetlere yönelik varsa
mevcut şartnameleri kullanır.

Hazırlanan satınalma talep formu ve ekindeki bilgiler Satınalma Bölümüne verilir.

Satınalma bölümü satınalma talebini inceleme ve onaylama için yönetim kuruluna teslim
eder.

Yönetim kurulu satınalma talebini inceler. Bu inceleme için satınalma talebini yapan kişi
ile görüşür, birlikte değerlendirme yaparlar.

Yönetim kurulu, ilk onayı verir ve talebi yapan kişiden satınalma talebi ile ilgili piyasa
araştırması yapmasını ister.

Satınalma talebini yapan kişi piyasa araştırmasını yapar ve temin ettiği bilgileri
satınalma bölümüne teslim eder.

Satınalma sorumlusu, piyasa araştırmasına yönelik bilgileri Yönetim kuruluna sunar.

HAZIRLAYAN BÖLÜM YÖNETİCİSİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

FRM-KY-01
 Tarih :

SATINALMA PROSEDÜRÜ Rev :

Sayfa : 2/3

Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonunda satınalma talebi onaylanırsa,

onaylanan satınalma talebi satınalma bölümüne verilir.

Satınalma Bölümü, “Teklif Alma Formu” ile teklif toplar.

Toplanan teklifler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Satınalma Bölümü ve istek sahibi (bu
kişilerden biri veya birkaçı) tarafından, idari ve teknik değerlendirmeye tabi tutulur.
Yapılan değerlendirme sonunda hangi firmadan alım yapılacağına karar verilir.

Satınalma bölümü, “Sipariş Formu” ile yazılı sipariş verir.

Tedarikçi istenen ürünü depoya getirir.

Girdilere, satınalma talep ve sipariş yazılarında, varsa tedarikçilerle yapılan

sözleşmelerde ve eklerinde yer alan özellikler dikkate alınarak girdi kontrolleri yapılır.

Depo görevlisi girdi ürünün geldiği bilgisini Satınalma Sorumlusuna bildirir. Satınalma
Sorumlusu ise gelen malzemeyi talep eden kişiye bildirir.

Girdilere idari ve teknik olmak üzere 2 kontrol yapılır.

Ürünün kabul olması halinde girdinin irsaliyesi kontrolü yapanlar tarafından imzalanır.

Girdilerin red edilmesi halinde girdiler ayrılır ve tanımlanır. Bu girdilere iade faturası
kesilir ve girdiler iade edilir.

Kontrol edilerek kabul edilen girdi “Ürün Stok Kartı”na işlenir.

Satınalma yapılan tedarikçiler satınalma kriterlerine göre yılda bir kez olmak üzere
değerlendirmeye tabi tutulur. Tedarikçi değerlendirme “Tedarikçi değerlendirme tablosu”
ile yapılır.

Yapılan değerlendirme sonunda, gerekmesi durumunda, Onaylı Tedarikçi Listesi revize

edilir.

Tedarikçiler değerlendirme sonuçları hakkında, zayıf olan yanlarını geliştirmeleri talebi

ile, Satınalma Bölümü tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.

TANIMLAMA TABLOSUNU HAZIRLA

HAZIRLAYAN BÖLÜM YÖNETİCİSİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

FRM-KY-01
 Tarih :

SATINALMA PROSEDÜRÜ Rev :

Sayfa : 3/3

FONKSİYONEL AKIŞI ÇİZ

SORUNLARI / OLASI SORUNLARI BELİRT

AKIŞTAN İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YERLERİ İŞARETLE

İYİLEŞTİRİLMİŞ AKIŞI ÇİZ

YENİ SÜRECİN STANDARDINI YAZ.

HAZIRLAYAN BÖLÜM YÖNETİCİSİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

FRM-KY-01