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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE

DIVISION CODELCO NORTE Código: PRO.023.SIG


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 24 OCT.2008
Versión Nº: 2
GESTIÓN AMBIENTAL Página: 1 de 29
EMPRESAS CONTRATISTAS

Tabla de contenidos

1. Propósito y Aplicación
2. Responsabilidades
3. Equipos y Materiales
4. Descripción de la Actividad
5. Referencias
6. Anexos

REVISADO: APROBADO:
Nelson Carvajal Quililongo Ricardo Troncoso San Martín
Coordinador Divisional SIG Representante de la Vicepresidencia Corporativa
Subgerencia de Riesgos Profesionales y Ambiente División Codelco Norte

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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1. PROPOSITO Y APLICACIÓN

El presente documento contiene las orientaciones, lineamientos y responsabilidades que las


Empresas Contratistas y Subcontratistas deben aplicar para el desarrollo de los trabajos que,
en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, proyectos, trabajos o actividades en
los centros de trabajo de Chuquicamata, Radomiro Tomic, Antofagasta y faenas continuas o
habituales, destinado al desarrollo de las operaciones o negocios de la División CODELCO
Norte, asegurando que éstos identifiquen, eviten y mantengan bajo control los impactos
ambientales de sus actividades.

Este procedimiento se aplica para todo proceso de contratación de bienes y/o servicios que
involucre la instalación de faenas al interior de la DCN, el suministro de bienes de productos
químicos bajo normativa divisional IP-061 y el transporte de sustancias y residuos peligrosos
desde la DCN a los lugares de venta y su disposición.

Este procedimiento establece un sistema de obligaciones ambientales a las Empresas


Contratistas y Subcontratistas que prestan servicio a la División y constituye una directriz
para los responsables de la administración de los distintos contratos en el control y evaluación
de su desempeño.

Este procedimiento debe ser aplicado por las Empresas Contratistas y Subcontratistas que
prestan servicios para la DCN o a nombre de esta y debe ser aplicado por los Administradores
de Contrato de la Empresa Contratistas.

Los estándares contenidos en este documento deben ser respetados y cumplidos por cada nivel
y función, en todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas, proveedores y personas
naturales, que en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, materialicen obras y/o
bienes para la DCN.

2. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

2.1. Gerenciales de la Empresa Contratista (Gerente de la empresa contratista o a


quién designe como representante)

• Debe definir, establecer y difundir estándares de desempeño, objetivos y metas de


su empresa respecto a la Gestión Ambiental, dando cumplimiento de las
normas/estándares vigentes de la DCN.

• Debe entregar la capacitación en temas ambientales y asegurar que el costo de la


capacitación no recaerá de modo alguno sobre los trabajadores.

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• Debe asegurar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y técnicos


necesarios para dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de su empresa.

2.2. Administrador de Contrato de la Empresa Contratista

• Debe informarse de las condiciones ambientales del lugar físico que la DCN
otorgue a la empresa contratista.

• Debe participar en reuniones de control, monitoreo del cumplimiento del Plan de


Gestión Ambiental de la Empresa Contratista y los Planes de Acción.

• Debe asegurar la investigación de los incidentes ambientales que provoquen


impacto ambiental y de las acciones correctivas, preventivas y de seguimiento e
informar oportunamente al Administrador de Contrato de Codelco Norte.

• Debe asegurar que la Política Integral de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud


Ocupacional y Calidad de la DCN y sus Compromisos Ambientales sean
difundidos a todo su personal directo o indirecto.

• Debe tener conocimiento de los aspectos ambientales que presenta el área o sector
donde se desarrollan las faenas o actividades encomendadas o entregadas a sus
trabajadores, de manera de aplicar las medidas de control necesarias.

• Debe adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar la calidad del trabajo,
manteniendo las condiciones ambientales adecuadas en todas las actividades,
proyectos o prestación de servicios que desarrolle. Esta obligación constituye
elemento esencial de su relación contractual con la DCN.

• Debe tener conocimiento de los compromisos voluntarios asumidos por la


División Codelco Norte, las normativas legales vigentes en materia ambiental de
acuerdo a las actividades que realice.

• Debe velar para que la ejecución de los servicios se realice en conformidad con las
leyes, reglamentos y normativas sobre medio ambiente, cumplir con las
obligaciones impartidas en estos Estándares y con las disposiciones particulares
establecidas en la DCN.

• Debe mantener, contribuir y cumplir con el Sistema Integrado de Gestión en la


certificación ambiental de la norma ISO 14001 de la DCN.

• Debe disponer de un Plan de Gestión Ambiental que debe ser presentado al


Administrador de Contrato de la DCN una vez definido los Aspectos Ambientales
Significativos en sus actividades al inicio del Contrato.

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• Debe dar a conocer a su personal los Requisitos Legales Ambientales y otros


aplicables a su empresa o actividad, los aspectos ambientales significativos
identificados, los controles operacionales y las emergencias ambientales.

• Se debe incorporar a la Ficha D.A.S. los Aspectos Ambientales Significativos, sus


Impactos y los Controles Operacionales asociados.

• Debe disponer de los recursos necesarios para reparar en forma inmediata los
sectores afectados por incidentes ambientales que se hayan originado por personal
de su empresa en instalaciones y actividades interiores y exteriores de la DCN.

• Debe de comunicar y enviar información preliminar al Administrador de Contrato


de la DCN y/o Corporativo de los incidentes ambientales, originados por
sustancias químicas, que se produzcan dentro de la segunda región, en un plazo no
superior a las 6 horas de ocurrido el evento.

2.3. Coordinador Líder SIG de la Unidad de Negocio DCN

Debe efectuar una acción asesora al Administrador de Contrato de la DCN y verificar


el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Empresas Contratistas.

Es responsabilidad del Coordinador Líder SIG o de quien este designe lo siguiente:

• Debe informar al Administrador de Contrato de la DCN, los antecedentes de las


Empresas Contratistas que no den cumplimiento al presente procedimiento y a
otras normas establecidas recomendando, si lo estima pertinente, la
implementación de las acciones correctivas en fechas propuestas para su
cumplimiento y/o las sanciones correspondientes.

• A través del Administrador de Contrato de la DCN, puede citar a reuniones


programadas o extraordinarias al representante y/o a los responsables por la
gestión ambiental de las Empresas Contratistas, para realizar la evaluación del
desempeño de éstas en las materias afines, mensualmente.

• Informar al Administrador de Contrato de la DCN la necesidad de demandar la


reparación de cualquier daño al medio ambiente ocasionado por personal de las
Empresas Contratistas y subcontratistas, con cargo a sus estados de pago, a las
retenciones o a las garantías entregadas. Sin perjuicio de lo anterior, la DCN puede
iniciar acciones legales tendientes a obtener la total reparación del daño causado.

• El Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG del Área verifica, el cumplimiento
del Plan de Gestión Ambiental, solicitando copias de los registros o documentos
de respaldo de las actividades en la forma y frecuencia que se estime conveniente.

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• Previa coordinación con el Administrador de Contrato de la DCN, tendrán derecho


al libre acceso a todas las dependencias y faenas de las Empresas Contratistas y
solicitar la compañía de alguna persona con poder de decisión de cada empresa
para realizar visitas inspectivas.

• Previa coordinación con el Administrador de Contrato de la DCN, puede


investigar los incidentes ambientales.

• Asesora al Administrador de Contrato de la DCN respecto al control y


fiscalización del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este
procedimiento.

• Es responsable de revisar el Plan de Gestión Ambiental de la Empresas


Contratistas e informar al Administrador de Contrato de la DCN si cumple o no
con los objetivos del área.

• Previa coordinación con el Administrador de Contrato de la DCN se evalúa a


través de inspecciones, auditorias los resultados del Plan de Gestión Ambiental.

2.4. Relacionadas con el Administrador de Contrato de la DCN

El Administrador de Contrato de la DCN es la persona designada por Codelco que,


en su representación, actúa y se relaciona administrativamente con el Contratista en
todas las materias del contrato, asumiendo la responsabilidad de velar
permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del mismo. En el
Sistema de Gestión en materia Ambiental le corresponde:

• Controlar en conjunto con el Administrador de contrato de la empresa


contratista, el estado de avance permanente del Plan de Gestión Ambiental y los
Planes de Acción, del contrato.

• Informar al Administrador de Contrato de la Empresa Contratista el nombre y


ubicación del Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG de Área de Codelco en
dicha área y dejar registro en el libro de Obra.

• Comunicar al contratista su Vº Bº u observaciones al Plan de Gestión


Ambiental una vez que el Coordinador Líder SIG lo haya revisado.

• Coordinar y facilitar la realización de inspecciones o auditorias ambientales a


las empresas contratistas.

• Recepcionar la información preliminar de los incidentes ambientales


originados por sustancias químicas, que se produzcan dentro de la segunda región
y comunicarlas inmediatamente al Departamento de Gestión Ambiental de las
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Operaciones, al Coordinador Líder Ambiental y/o Coordinador de Área Ambiental


de su área y su línea de mando.

• Para el caso en que el residuo sea peligroso y que el responsable de la


disposición transitoria ó disposición final sea la DCN, la responsabilidad debe
quedar especificada en el contrato. Se debe informar mediante Nota Interna a la
Unidad de Gestión de Residuos de la Gerencia de Servicios, la cantidad y tipo de
residuos peligrosos a generar, lugar de disposición transitorio o disposición final
de éstos.

• En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del


área industrial de la DCN (Chuquicamata, Radomiro Tomic, Antofagasta) y
genere residuos peligrosos, estos pueden ser dispuestos en los sitios de
almacenamiento autorizados de la DCN, se debe solicitar al Coordinador Líder
Ambiental y/o Coordinador de Área Ambiental de la Unidad de Negocio
respectiva, la emisión de los registros R-041.SGA “Declaración y Seguimiento de
Residuos”. También podrá disponer sus residuos peligrosos fuera de la DCN,
siempre y cuando acredite que dichos lugares de disposición cuentan con la
correspondiente autorización sanitaria y/o ambiental y que cumplen con el D.S. Nº
148.

• Si en el contrato se define que el Residuo Peligroso se disponga en la DCN, es


el área administradora del contrato la que debe proporcionar el centro de costo
correspondiente del área en la cual fue generado el residuo peligroso para su
posterior disposición final.

• En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del


área industrial de la DCN y genere residuos domésticos e industriales no
peligrosos, estos deben ser dispuestos en los vertederos autorizados de la DCN. Se
debe solicitar al Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG de Área de la
Unidad de Negocio respectiva emisión de los registros R-041.SGA “Declaración y
Seguimiento de Residuos”.

3 EQUIPOS Y MATERIALES

• Libro de Obra
• Registros del Sistema de Gestión Integrado de la DCN.
• Registros de los Planes y/o SGA de la empresa contratista

4 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.1 Definiciones Aplicables


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Los términos indicados a continuación tienen por objeto estandarizar el lenguaje


utilizado en este procedimiento y en las materias afines.

 Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una


organización que puede interactuar con el ambiente. (PRO.431.SIG Volumen II).

 Aspecto Ambiental Significativo (AAS).- Aspecto Ambiental que ha sido


considerado como significativo para la organización, de acuerdo a los criterios
previamente establecidos por ésta y sobre el cual se deben establecer acciones para
minimizar su significancia. Un aspecto ambiental significativo es aquél que da o
puede dar origen a un impacto ambiental significativo.(PRO.431.SIG Volumen II)

 Coordinador Divisional del Sistema Integrado de Gestión.- Es designado


oficialmente por el Vicepresidente Corporativo y es el encargado de coordinar y/o
ejecutar las actividades de implementación, mantención y administración del
Sistema de Gestión Integrado a nivel operativo en la División Codelco Norte.

 Coordinador Líder SIG de la Unidad de Negocio.- Es designado oficialmente


por el Gerente, Subgerente, Director o Superintendente General de cada Unidad de
Negocio y es el encargado de coordinar, asesorar, gestionar y/o ejecutar las
actividades de implementación, mantención y administración del Sistema de
Gestión Integrado a nivel operativo en cada Unidad de Negocio, de acuerdo a las
directrices emitidas por el Coordinador Divisional SIG.

 Coordinador de Área.- Cuando la magnitud de la Unidad de Negocio lo amerite,


el Gerente correspondiente designará uno o más Coordinadores de Area para que
participen directamente con el Coordinador Líder de la Unidad de Negocio,
apoyando en la implementación operativa y posterior mantención y administración
del Sistema de Gestión Integrado.

 Daño Ambiental.- Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo


significativo inferido al medio ambiente a uno o más de sus componentes.

 Desempeño Ambiental.- Resultado medibles de la Gestión que hace una


organización de sus aspectos ambientales. (ISO 14001:2004)

 División CODELCO Norte.- Creada a contar del 1º de agosto de 2002, sucesora


legal de las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic está conformada por la
integración de las faenas e instalaciones mineras de Chuquicamata, Radomiro
Tomic y otros yacimientos del entorno del distrito norte.

 Incidente Ambiental.- Es aquel evento o situación donde un contaminante gana


acceso al medio ambiente de manera accidental, intencional o por negligencia,
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alterando y perjudicando la calidad de algún recurso natural o la calidad de vida.

 Implementador Ambiental de la Empresa Contratista.- Es designado


oficialmente por la empresa Contratista, a través del Administrador de Contrato y
es el encargado de coordinar y/o ejecutar las actividades de implementación,
mantención y administración del procedimiento PRO.023.SIG “Gestión Ambiental
Empresas Contratistas” a nivel operativo en su empresa.

 Jefatura Directa o Línea de Mando.- Es la persona que está a cargo del trabajo
que se desarrolla y da instrucciones a los trabajadores que de él dependen, tales
como Jefe de Sección, Jefe de Turno, Capataz, Mayordomo y otro. En aquellos
casos que existen dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por
Jefe inmediato al de mayor jerarquía.(RESSO - CODELCO).

 Medio Ambiente.- Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire,


agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.(ISO
14001:2004)

 Obra, Faena o Servicios Propios del Giro.- Todo proyecto, trabajo o actividad
destinado a que la Empresa Principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya
ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada,
edificada o no, con trabajadores sujetos al régimen de subcontratación.(Ref. D.S.
76/07, Aprueba Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 Bis de la Ley N°
16.744 Sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o
Servicios que Indica, art.4.)

 Permiso Sectorial Ambiental.- Resolución, disposición, autorización o un permiso


otorgado por un organismo público con competencia en materia ambiental, que en
ejercicio de sus atribuciones deba emitir un pronunciamiento acerca de una labor o
instalación determinada.

 Protección del Medio Ambiente.- Conjunto de políticas, normas, planes,


programas y acciones destinados a preservar el medio ambiente, a prevenir y
controlar su deterioro. .(Ley Nº 19300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente ,
modificada por la Ley 20.173/2007 letra q).

 Plan de Gestión.- Documento que específica que procedimientos y recursos


asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico.

• RESSO : Reglamento para la Implementación del Sistema de Gestión de


Seguridad ySalud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas de
Codelco.
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 Reparación Medio Ambiental.- La acción de reponer el medio ambiente a uno o


más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al
daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas.
(Ley Nº 19300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente , modificada por la Ley
20.173/2007 letra s).

 Usuarios (Gerencias u otras Unidades Orgánicas de la División).- Son las


unidades orgánicas de la División que requieren satisfacer una necesidad funcional,
a través de la contratación con terceros.

Son los responsables de la preparación de los antecedentes técnicos de las


licitaciones; de la administración y coordinación de la ejecución de los servicios; de
la revisión de los estados de pago; de la emisión del aviso de servicio recibido; de la
aplicación de multas de acuerdo a lo dispuesto en el contrato; de solicitar al
Departamento de Contratos las sanciones a los contratistas; de firmar los
formularios de solicitud de ingreso de materiales y equipos que presente el
contratista para los contratos bajo su administración; de emitir el aviso de término
de servicio; de calificar periódicamente el desempeño del contratista en la ejecución
de los servicios; etc., hasta la recepción final de los mismos y finiquito del contrato
correspondiente. Los usuarios constituyen el nexo entre la División y los
contratistas para todos los efectos de la administración de los contratos de su
competencia.

4.2 Marco de Acción para el Desarrollo de las Actividades de las Empresas


Contratistas

Para dar cumplimiento a las normas establecidas por el Sistema Integrado de Gestión
en materia Ambiental bajo la certificación de la norma ISO 14001:2004 vigente en la
DCN, las Empresas Contratistas y Subcontratistas deben presentar el Plan de Gestión
Ambiental al Administrador de Contrato DCN una vez iniciado el Contrato.
El Plan de Gestión Ambiental debe establecer las variables ambientales y el control de
estas, cuando aplique de acuerdo a las actividades del contrato.
Las variables a gestionar en el Plan de Gestión Ambiental son las siguientes:

4.2.1 Plan de Gestión Ambiental (PGA) (cuando aplique)


La Empresa Contratista debe establecer controles para garantizar la aplicación
de mejores prácticas ambientales. Las exigencias mínimas que deben cumplir las
empresas contratistas y subcontratistas respecto a la protección del medio
Ambiente son:

4.2.1.1 Protección del Medio Ambiente

• Protección del Medio Ambiente laboral


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El contratistas debe cumplir con todas las disposiciones internas de


tipo ambiental, que aplican en la División Codelco Norte, donde
desarrollan sus operaciones, para lo cual el personal de su
dependencia debe conocer en el ámbito de su influencia
disposiciones y su aplicación para lo cual debe estar debidamente
capacitado y entrenado.

El contratista debe extremar las precauciones y tomar todas las


medidas necesarias para garantizar que sus trabajadores, tanto en el
área de trabajo como en las instalaciones de faena, tengan un medio
ambiente adecuado, consecuente con la legislación vigente y las
directrices de la División al respecto.

• Protección del Medio Ambiente Poblacional


El contratista debe velar que sus trabajadores, los de sus
subcontratistas e incluso sus proveedores, no dañen el medio
ambiente en las áreas poblacionales, respetando las normas que
regulan sus actividades, aplicando medidas que reduzcan la
generación de residuos y sus impactos contaminantes sobre las
personas y los bienes de la naturaleza. En especial, se debe cuidar
que no se produzcan problemas de contaminación por generación de
residuos peligrosos y/o emisiones al aire, agua, suelo y también por
contaminación visual y acústica.

• Protección de la Flora y Fauna


El contratista y su personal no podrán, sin autorización previa de
parte del administrador del contrato o la autoridad pertinente, cubrir
o cortar ninguna especie vegetal. Tampoco podrá utilizarlas como
combustible, particularmente aquellas reconocidas como raras o
protegidas (Llareta, por ejemplo).

Respecto de la fauna, esta expresamente prohibida la caza de


cualquier especie dentro de los límites de los establecimientos y
lugares donde se efectúen faenas mineras e industriales de la
División, como también en terrenos privados y fiscales que
legalmente a cualquier título y aquellos en los que tenga autorización
para fines de exploración y explotación de recursos naturales.
También esta expresamente prohibido capturar, molestar o maltratar
a los animales.

Se exigirá un respeto irrestricto de las temporadas de veda y las


demás condiciones establecidas en la legislación con respecto a la
pesca.(si aplica)

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4.2.1.2 Protección del Ecosistema


• Aire
La emisión de gases, ya sea desde equipos y maquinarias de
combustión interna, como de chimeneas, debe cumplir con la
normativa legal correspondiente. Cualquier infracción en este
sentido da lugar a que la División no permita la utilización de dichos
equipos, maquinarias o instalaciones.

En los terrenos donde se lleva cabo algún trabajo o proyecto, no se


permite quemas de neumáticos, aceites usados u otros lubricantes o
productos que puedan liberar gases tóxicos.

• Agua
Además de lo que estipula la legislación vigente, es causal de grave
infracción al contrato el vaciado de cualquier sustancia nociva a los
cauces naturales o artificiales o a otras obras hidráulicas de
conducción o acopio de aguas existentes, sean de aguas superficiales
o subterráneas, tales como embalses, tranques, pozos, drenes,
punteras, cauces secos, etc.

Se consideran materias nocivas, entre otras, las siguientes:


* Jabones y detergentes
* Elementos tóxicos o peligrosos
* Combustibles y lubricantes
* Solventes
* Aceites quemados
* Basuras domésticas y residuos sólidos industriales
* Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado
de evacuación a base de fosa séptica y pozo o drenes absorbentes
* Productos de movimiento de tierras y demoliciones
* Cualquier otra sustancia que la División considere nociva, a su
solo juicio.

En la ejecución de los trabajos en terreno cordillerano, el contratista


debe mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial
existente, canalizando las aguas interceptadas por las obras
provisorias y por sus instalaciones hacia los cursos originales, sin
perjuicio de las autorizaciones administrativas que procedieren, de
modo de evitar la formación de nuevos cauces y minimizar o
controlar las erosiones asociadas.
• Suelo
Los residuos o desechos y escombros provenientes de las faenas, así
como los materiales de escarpes y excedentes de los movimientos de
tierra, deberán ser recolectados y transportados por el Proveedor a
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los sitios de disposición autorizados y asignados por la División y


bajo las condiciones que ésta señale de acuerdo a los procedimientos
existentes para tal efecto.

Está prohibido depositar residuos o desechos sólidos o líquidos, sean


éstos domésticos, industriales o de otro origen, en los terrenos de
propiedad de la División, a menos que en caso de excepción, sea
autorizado por escrito por ella. En este último caso se debe cumplir
estrictamente con las exigencias que sean fijadas en cuanto a área de
depósito, manejo y forma de depositar los residuos.

En el caso de faenas en la zona cordillerana o en despoblado, los


residuos domésticos se deben recolectar en bolsas plásticas y
transportar al vertedero municipal más cercano; en faenas mayores,
se puede acondicionar vertedero propio y solicitar autorización a la
Autoridad Sanitaria regional para su utilización.

Fuera de la propiedad de la División, el contratista debe cumplir con


todas las normas y reglamentos vigentes respecto al manejo,
transporte y disposición de los residuos.

4.2.1.3 Transporte de Materiales


Manejo de sustancias peligrosas
El Proveedor debe respetar las disposiciones legales e internas vigentes
para el transporte de sustancias peligrosas, como por ejemplo ácido
sulfúrico, arsenito de calcio u otros.

4.2.1.4 Manejo de Petróleo y sus derivado


Combustibles y lubricantes deben ser almacenados respetando
estándares que excluyan el uso de tambores provisorios

Los estanques de combustible, sus sistemas de seguridad y de


alimentación, deben ser diseñados en tal forma que garanticen no
afectar el suelo ni cuerpos de agua superficiales o subterráneos, ya sea
por roturas, rebases o accidentes. Además, deben estar dotados de
sistemas de conexión a tierra y dique de contención de rebases.

Los residuos de combustibles y derivados por ningún motivo deben


contaminar el suelo y si accidentalmente esto llega a suceder, se debe
retirar de inmediato el material contaminado el que será tratado como
residuo peligroso debiendo cumplirse las disposiciones legales e
internas existentes para tal efecto.

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Se debe contar con lona impermeable para evitar contaminar el suelo en


las mantenciones de terrenos o reparaciones imprevistas.
No está permitida la aplicación de aceite usado en caminos de tierra.

4.2.1.5 Actitud con el Entorno


• Protección del Paisaje
De acuerdo a la legislación vigente, el trazado y diseño de los
caminos necesarios, debe respetar la flora, fauna y paisaje
existentes.

La construcción de caminos que demanden las faenas, debe tener la


autorización previa del personal competente de la División Codelco
Norte y de la Autoridad pertinente.

No se podrá construir piscinas ni alterar los cauces naturales y


artificiales de acopio y conducción de aguas superficiales y
subterráneas sin autorización previa de la Corporación, o del
propietario si dichas obras y cauces se hallaren en terrenos
privados, y de la autoridad administrativa si fuere procedente.

El término de faenas debe incluir la reconstitución de las


características iniciales del paisaje en la medida de lo razonable, lo
que debe ser discutido previo al inicio de las faenas con el personal
competente de la División y de la autoridad pertinente.

• Protección de Valores Culturales


La realización de faenas debe tomar las medidas contempladas en
la legislación en pro del respeto y cuidado de los sitios con valor
arqueológico, construcciones autóctonas u otras de antigüedad
evidente. No se podrá pintar señales en esas construcciones. Y
considerar situaciones de contingencia.

4.2.2 Modelo de Gestión Ambiental

El modelo de Gestión Ambiental para Empresas Contratistas contiene siete (7)


planes; que son los requisitos mínimos exigibles a una faena y está basado en la
Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental, modelo adoptado por la
División Codelco Norte.

Toda aquella Empresa Contratista y Subcontratistas que a la fecha de


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publicación de este procedimiento, haya implementado o esté implementando un


Sistema de Gestión Ambiental, basado en ISO 14001:2004, con sus elementos y
cláusulas correspondientes, no se le exigirá respecto a elaborar un Plan de
Gestión Ambiental basado estrictamente en los siete (7) planes mínimos
propuestos, sin embargo, dicha organización debe garantizar las directrices
Divisionales en materia ambiental y satisfacer el cumplimiento de los siete
planes establecidos en su totalidad, sin perjuicio del cumplimiento de las demás
cláusulas de su Sistema de Gestión Ambiental.

Planes que deben aplicar las Empresas Contratistas y Subcontratistas

Como base mínima y permanente se presentan a continuación los siguientes siete


(7) planes que deben ser aplicados por las Empresas Contratistas y
Subcontratistas con contratos de duración igual o mayor a seis (6) meses,
durante todo el desarrollo de las faenas.

Este programa contiene los siguientes elementos o planes de acción:

Plan N° 1 : Satisfacción de Requisitos Legales y Otros.


Plan N° 2 : Identificación de Aspectos Ambientales.
Plan N° 3 : Respuesta ante Emergencias.
Plan N° 4 : Acciones, Incidentes, No Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas.
Plan Nº 5 : Entrenamiento Específico en Ambiente.
Plan N° 6 : Auditorias y Revisión a los Planes de Acción (Nº 1 al 7)
Plan N° 7 : Documentos

PLAN DE ACCION Nº 1

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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Satisfacción de Requisitos Legales y Otros

Propósito: Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales y


reglamentarios y otros requisitos normativos en ambiente, que sean aplicables al
contrato, identificando las eventuales desviaciones y estableciendo planes de
acción con niveles de compromiso, para solucionarlos en un plazo estipulado. En
este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologías
descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG – “Requisitos Legales y
Otros”, del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin
de unificar criterios.

Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Identificación de Requerimientos Legales aplicables al Administrador de Contrato
Contrato, las empresas pueden lutilizar normativas Empresa Contratista
reglamentarios (Conjunto de NEO, NECC,
Reglamentos Internos Específicos de Minería),
aplicables al Contrato. Y como modelo las
metodologías descritas en el Procedimiento Estructural
PRO.432.SIG – “Requisitos Legales y Otros”, y sus
Registros y los registros de Normativa aplicable a fin
de unificar criterios.
Definir programa de actividades para superar Administrador de Contrato
desviaciones y cumplir los requerimientos aplicables, Empresa Contratista,
de acuerdo a la metodología descrita al Procedimiento Supervisores y Capataces
Divisional, PRO.432.SIG - “Requisitos Legales y
Otros”, y su Registro R-024.SIG.
Evaluar y controlar periódica y sistemáticamente el Administrador de Contrato
plan. Empresa Contratista

PLAN DE ACCION Nº 2

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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Identificación de Aspectos Ambientales.

Propósito.- Asegurar que las operaciones y actividades se ejecuten de acuerdo a


medidas de control definidas, a partir de la identificación y clasificación de los
aspectos ambientales, evaluación de los impactos asociados a las exigencias del
contrato (procesos, operaciones, actividades, equipos e instalaciones, personas y
entorno). En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las
metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.431.SIG Volumen II
“Aspectos Ambientales”, del Sistema Integrado de Gestión de la División
CODELCO Norte a fin de unificar criterios.

Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales Administrador Contrato
asociados a cada una de las operaciones unitarias Empresa Contratista,
rutinarias y no rutinarias aplicables al contrato. De Supervisores y Capataces
acuerdo a la metodología descrita en el PRO.431.SIG
Volumen II “Aspectos Ambientales”.
Generar medidas de control definidas para controlar los Administrador Contrato
aspectos ambientales, mediante manuales, Empresa Contratista,
procedimientos, instructivos, etc. Supervisores y Capataces
Definir programa de entrenamiento para trabajadores acerca Administrador Contrato
de los aspectos ambientales que han sido identificados y evaluados Empresa Contratista,
para cada una de las tareas, y sus medidas de control. Supervisores y Capataces
Determinar actividades de gestión de ambiente para la Administrador Contrato
supervisión y línea de mando, de manera de ejercer Empresa Contratista,
control eficaz del cumplimiento de estándares para Supervisores y Capataces
controlar los riesgos.

PLAN DE ACCION Nº 3

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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Respuesta Ante Emergencias

Propósito.- Desarrollar una capacidad de respuesta efectiva ante una


emergencia, estableciendo planes y procedimientos, para reducir o mitigar los
posibles daños a las personas, instalaciones y al medio ambiente, prevenir y
reducir las posibles consecuencias que pueden estar asociadas a las emergencias.
En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las
metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.447.SIG –
“Preparación y Respuesta ante Emergencias”, del Sistema Integrado de Gestión
de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios.

Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Identificar todos los aspectos ambientales, evaluar, Administrador Contrato
controlar los impactos ambientales producto de Empresa Contratista,
emergencias ambientales ejemplo incendio, derrames, Supervisores y Capataces
otros, en cada Área y/o proceso afecto al contrato, de
acuerdo a la metodología descrita en el Procedimiento
Divisional PRO.447.SIG - “Preparación y Respuesta
ante Emergencias”.
Formulación, difusión e internalización del Plan de Administrador Contrato
Emergencia del Área. (Este Plan debe ser conse- Empresa Contratista,
cuente con los Planes de Emergencia de Áreas Supervisores y Capataces
Operativas).
Difusión e internalización Plan P.O.D.E.R. de la Administrador Contrato
División CODELCO Norte. Empresa Contratista,
Supervisores y Capataces
Establecer los recursos requeridos por el Plan de Administrador Contrato
Emergencia del contrato.
Establecer capacitación específica y permanente en Administrador Contrato
respuesta ante emergencias (Primeros Auxilios, Empresa Contratista
Sistemas de Extinción de Fuego, etc.).
Utilizar Registro R-015.SIG cada vez que se efectúen Administrador Contrato
simulacros en el contrato. De igual forma se debe Empresa Contratista
evaluar mediante el mismo registro los eventos
reales ocurridos.
Establecer programas de mantención específica y Administrador Contrato
pruebas a los sistemas de extinción de fuego del con- Empresa Contratista,
trato. Supervisores y Capataces

PLAN DE ACCION Nº 4

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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Accidentes, Incidentes, No Conformidades,


Acciones Correctivas y Preventivas.

Propósito.- Sistematizar el uso de las herramientas para investigación de


incidentes, seguimiento a acciones correctivas generadas por inspecciones físicas
de funcionamiento, realizadas en forma interna y por entes externos. Informar
oportunamente la ocurrencia de incidentes ambientales. En este Plan, las empresas
contratistas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.452.SIG – “Accidentes, Incidentes, No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”, del Sistema Integrado de
Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios.

Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Informar todos los incidentes ambientales ocurridos en Administrador de
el contrato en el formato establecido por procedimiento Contrato Empresa
en forma inmediata. Contratista
Entrega dentro de las 48 hrs. siguientes el informe Administrador de
definitivo de investigación de incidentes ambientales Contrato Empresa
con las medidas de mitigación Contratista
Difundir Norma Estándar Operacional NEO 28 – Administrador de
“Investigación de Incidentes Operacionales”, a toda la Contrato Empresa
Supervisión y Línea de Mando. Contratista
Investigar TODOS los incidentes ambientales Administrador de
ocurridos en el contrato, elaborando y manteniendo los Contrato Empresa
informes de investigación. Contratista
Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de Administrador Contrato
hallazgos detectados en auditorias e inspecciones Empresa Contratista
Generar programa mensual de seguimiento a acciones Administrador Contrato
correctivas de informes de incidentes ambientales, DCN
hallazgos.

PLAN DE ACCION Nº 5

Entrenamiento Específico en Ambiente


“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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Propósito.- Determinar el entrenamiento y desarrollo de competencias


requeridas para los trabajadores de todos los niveles del contrato, para asegurar
que son conscientes de la pertenencia e importancia de sus actividades y de
cómo contribuyen al logro de los objetivos de Medio Ambiente. Además,
satisfacer requerimientos de capacitación, entrenamiento y competencias del
área de trabajo o del cargo en el cual se desempeña el trabajador y que pudieran
tener impactos significativos en el medio ambiente.

Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Determinar las competencias requeridas para el Administrador de Contrato
personal del contrato. Empresa Contratista
Evaluar necesidades de competencias requeridas en Administrador de Contrato
trabajadores del contrato. Empresa Contratista
Entrenar, capacitar, calificar a trabajadores de acuerdo Administrador de Contrato
a competencias requeridas en materia ambiental. Empresa Contratista
Generar las instancias para que toda la supervisión del
Administrador de Contrato
contrato tenga capacitación básica de a lo menos 4
Empresa Contratista
horas en materias de Ambiente e ISO 14001.
Capacitar y entrenar a Supervisores y Línea de Mando
Administrador de Contrato
en relación a los requisitos legales ambientales
Empresa Contratista
aplicables al contrato.
Programa de entrenamiento para trabajadores acerca
Administrador de Contrato
de los aspectos ambientales y sus medidas de control
Empresa Contratista
respectivas.
Establecer un programa de entrenamiento específico,
para el cumplimiento operacional y difusión de
Administrador de Contrato
procedimientos desarrollados, utilizando la
Empresa Contratista
identificación de los diferentes planes de este
documento.

PLAN DE ACCION Nº 6

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
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Auditorias y Revisión del Plan de Gestión Ambiental y los Planes de Acción


(Nº 1 al 7)

Propósito.- Revisar periódicamente conforme se haya determinado en el Plan de


Acción, para asegurar su avance, desarrollo, continuidad, disponibilidad,
adecuación y efectividad. Los resultados se registran y documentan para permitir al
nivel directivo, evaluar la necesidad de efectuar las modificaciones que sean
necesarias para mejorar el desempeño. En este Plan, las empresas pueden utilizar
como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural
PRO.454.SIG – “Auditorias del Sistema Integrado de Gestión”, del Sistema
Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
.
Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Revisión inicial elaboración Plan de Gestión de la
Administrador de Contrato
Empresa Contratistas,
Empresa Contratista
Conjunto de Planes de Acción (Nº 1 al 7)
Reunión mensual para revisión de cumplimiento del
Administrador de Contrato
Plan de Gestión Ambiental, con documentos de respaldo
Empresa Contratista
adecuados.
Entrega de informe de gestión mensual que contenga
Administrador de Contrato
resultados de la Gestión de Ambiente del contrato al
Empresa Contratista
Administrador de Contrato CODELCO.
Análisis de Resultados del desempeño demostrado y Administrador Contrato
reformulación de planes de acción en caso que se Empresa Contratista,
requiera. Supervisores y Capataces

PLAN DE ACCION Nº 7

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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Documentación

Propósito.- Las empresas contratistas y subcontratistas deben mantener la


información y documentación del Sistema Integrado de Gestión. En este Plan,
las empresas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.445.SIG – “Control de Documentos” y
PRO.453- “Registros” del Sistema Integrado de Gestión de la División
CODELCO Norte a fin de unificar criterios.

Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del


Sistema Integrado de Gestión, son propiedad intelectual de la División Codelco
Norte. Prohibiéndose la modificación al formato y otros usos, que no sean para
el cumplimiento de este procedimiento.

Descripción de Actividades asociadas a Gestión Ambiental

Actividades Responsables
Tener los registros asociados al Sistema
Administrador de Contrato
Integrado de Gestión vigentes al
Empresa Contratista
PRO.453.SIG-“Registros”
Tener el control de la documentación de acuerdo al Administrador de Contrato
PRO.445.SIG –“Control de Documentos” Empresa Contratista
Mantener la documentación en la obra o faena o Administrador de Contrato
servicios, asociado al contrato Empresa Contratista

4.2.3 Modelo Básico de Gestión Ambiental


Para aquellas empresas con contratos de duración inferior a seis meses o
aquellos contratos denominados de Reglamento, la Empresa Contratista y/o
Subcontratista debe generar y mantener un Modelo Básico de Gestión
Ambiental, que considere los elementos básicos de desarrollo operacional que
eviten la generación de incidentes que puedan afectar a las personas, las
instalaciones y la continuidad de los procesos o una combinación de éstos.
Este modelo básico, debe hacer énfasis en los siguientes tópicos:

Descripción de Actividades asociadas a Gestión de Ambiente

Actividades Responsables
Identificación de Requerimientos Legales aplicables al Administrador de
Contrato, las empresas pueden las utilizar normativos Contrato Empresa
reglamentarios (Conjunto de NEO, NECC, Contratista
Reglamentos Internos Específicos de Minería),
aplicables al Contrato. Y como modelo las metodologías
descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG
– “Requisitos Legales y Otros”, y sus Registros y los
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registros de Normativa aplicable a fin de unificar


criterios.
Identificar todos los aspectos ambientales y sus impactos Administrador Contrato,
asociados a cada una de las labores rutinarias y no Supervisores y Capataces
rutinarias, las empresas pueden utilizar como modelo las
metodologías descritas en el Procedimiento Estructural
PRO.431.SIG Volumen II “Aspectos Ambientales” y
sus Registros a fin de unificar criterios.
Generar medidas de control definidas para controlar Administrador Contrato,
mitigas los aspectos ambientales significativos mediante Supervisores y Capataces
manuales, procedimientos, instructivos, etc.
Determinar actividades de Gestión de Ambiente para la Administrador Contrato
supervisión y línea de mando, de manera de ejercer Empresa Contratista
control eficaz del cumplimiento de estándares para Supervisores y Capataces
controlar los aspectos ambientales significativos.
(Planes personalizados).
Identificar todos los aspectos ambientales, evaluar y Administrador Contrato
controlar los impactos ambientales de emergencias Empresa Contratista
ambientales ejemplo incendio, derrames, otros, en cada Supervisores y Capataces
área y/o proceso afecto al contrato, las empresas pueden
utilizar como modelo las metodologías descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.447.SIG: “Preparación
y Respuestas ante Emergencias”.
Formulación, difusión e internalización del Plan de Administrador Contrato
Emergencia del Área (este Plan debe ser consecuente Empresa Contratista
con los Planes de Emergencia de Áreas Operativas) y Supervisores y Capataces
difusión e internalización Plan P.O.D.E.R. de la División
CODELCO Norte.
Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de Administrador Contrato
hallazgos detectados en auditorias e inspecciones Empresa Contratista
Reportar en forma mensual el seguimiento a acciones Administrador de
correctivas de informes de incidentes ambientales, Contrato Empresa
hallazgos. Contratista
Instruir a todo el personal del contrato en los Aspectos Administrador de
Ambientales Significativos que aplica a sus actividades, Contrato Empresa
los controles operacionales definidos, la Política Integral Contratista
de Gestión de la DCN y los Compromisos Ambientales.
Reunión mensual para revisión de cumplimiento del Administrador Contrato
Modelo de Gestión Ambiental, con documentos de Empresa Contratista
respaldo adecuados y entrega de informe de gestión
mensual que contenga resultados de la Gestión
Ambiental del contrato con el Administrador de
Contrato de CODELCO de la Unidad de Negocio
respectiva.

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No obstante, de acuerdo a los antecedentes del contrato, se puede agregar más


planes de manera de gestionar el medio ambiente en el trabajo con mayor
eficiencia.

4.2.4 Faltas u Omisiones


Las infracciones a las disposiciones del presente Procedimiento constituyen un
incumplimiento de las obligaciones del Contratista y Subcontratistas y según su
gravedad, reincidencia y/o consecuencias evaluadas por el Administrador
Divisional del contrato, el contratista infractor puede ser sancionado mediante
amonestación, retención de estados de pago, término anticipado del contrato,
exclusión de licitaciones en curso o futuras las sanciones de suspensión o
eliminación del Registro de Contratistas.

Se consideraran faltas graves:

• Ocultamiento o distorsión de la información de incidentes que


afecten al medio ambiente por parte del representante, o por
cualquier funcionario, de la Empresa Contratista o subcontratista.

• Incumplimiento de normativas legales, reglamentarias o internas


de la División, la que tiene la facultad de paralizar la faena
cuando el Contratista y/o subcontratista no de cumplimiento a
dichas disposiciones.

• Incumplimiento a las exigencias para el cierre de faenas. La


instalación del lugar ocupado debe quedar completamente limpia
y despejada.

• Incumplimiento en el plazo previsto, de las medidas correctivas


destinadas a superar las No Conformidades, Notas Internas u
observaciones hechas en el Libro de Obra o Servicio, derivadas
de inspecciones de terreno, revisiones y/o auditorias realizadas
con ocasión de incidentes ambientales que se produzcan.

Las sanciones a aplicar para cada una de las faltas antes citadas, quedan
expresamente indicadas en los contratos respectivos, y son de aplicación
uniforme para cada uno de las empresas contratistas y subcontratistas.

4.2.5 Disposiciones Particulares


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Aspectos a tener en cuenta para inicio de contrato.

Empresas con instalación de faena


El Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG del Área en conjunto
con el Administrador Divisional del Contrato DCN verifican las
condiciones iniciales de la instalación de faena, declarada en las bases
de licitación, para lo cual se utiliza el registro R-040.SIG “Informe de
Inspección” además debe ir acompañado de un registro fotográfico del
área. Y el registro R-006.SIG, el que debe registrar las partes
interesadas.

Entrega de Documentación
Antes de iniciar sus actividades la Empresa Contratista debe asistir a
una reunión con el Administrador del Contrato DCN y el Coordinador
Líder SIG , en la que se entregan los siguientes documentos:

La Empresa Contratista entregará al Administrador de Contrato


DCN :

• Plan de Gestión Ambiental.

La División entrega en el proceso de licitación como parte de los


documentos a entregar a las empresas contratistas, los siguientes
antecedentes:

• Política Integral de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud


Ocupacional y Calidad, los Compromisos Ambientales
de la División Codelco Norte.

• Aspectos Ambientales del área de trabajo y los


respectivos controles.

• Procedimiento Gestión Ambiental Empresas Contratistas


(PRO.023.SIG), y los Procedimientos Estructurales,
Procedimientos de Apoyo y Registros indicados para
cada Plan de Acción.

• Registro de “Normativa Ambiental Aplicable a la


Unidad de Negocio de la DCN”.

Aspectos a tener en cuenta durante los Trabajos / Servicios (sólo


para las empresas con instalación de faena dentro de los recintos
industriales de la DCN)

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• Toda Empresa Contratista, incluido sus subcontratistas, deben


mantener en sus instalaciones de faena, los siguientes
antecedentes:

• Copia de las Hojas de Datos de Seguridad actualizadas de las


sustancias peligrosas a utilizar en el desarrollo de las actividades
descritas en el contrato, las que deben estar disponibles en todo
momento.

• Copia del registro R-041.SGA “Registro de Declaración y


Seguimiento” de residuos generados en el periodo. (cuando
corresponda)

• Política Integral de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud


Ocupacional y Calidad. Y los Compromisos Ambientales de la
División Codelco Norte en un lugar visible.

• Los permisos ambientales y/o sectoriales indicados en la


reunión de arranque por el Administrador de Contrato de la
DCN.

Aspectos a tener en cuenta finalizados los Trabajos / Servicios (sólo


para las empresas con instalación de faena dentro de los recintos
industriales de la DCN y faenas remotas si las hubiera.)

La Empresa Contratista, a la finalización del contrato, debe recuperar la


condición original de los sitios, lugares, instalaciones ocupados, en
todos aquellos aspectos acordados con el Administrador del Contrato, y
al mismo tiempo se debe dejar controlado lo siguiente:

• Restitución de drenajes naturales

• Adecuación de canales, pretiles y cunetas para condiciones de


largo plazo.

• Remover las costras superficiales de sellos (caminos, patios).

• Retiro de toda instalación temporal sin destino futuro específico


en el centro de trabajo, así como el ordenamiento y limpieza
general de los sitios de faena, eliminando todo vestigio de
ocupación del lugar, en lugares autorizados para ello según lo
establecido en PRO.022.SIG.

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En general, el cierre de faena debe orientarse a devolver las condiciones


ambientales iniciales, para ello se utiliza el registro R-040.SIG
“Informe de Inspección”. Cuando corresponda, se realizará una
comparación entre la situación inicial y la final en base al registro
fotográfico tomado al inicio del contrato.

5 REFERENCIAS

• Documentación Sistema Integrado de Gestión DCN.


• IP061 Adquisición e ingreso de productos químicos a Areas Industriales
• GCAB-M-004 Bases Administrativas Generales

6.- ANEXOS

R-070.SIG Lista de Chequeo Desempeño Ambiental para Empresa Contratista.

ANEXO Nº 1

LISTA DE CHEQUEO
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA R-070.SIG
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Gerencia Administradora del Contrato:


Nombre del Contrato:
Número del Contrato:
Fecha de Inicio del Contrato:
Fecha de Término del Contrato:
Nombre Empresa Contratista:
Nombre Representante Empresa Contratista:
Nombre Encargado Ambiental Empresa Contratista:
Teléfono de contacto Encargado Ambiental Empresa Contratista:
Nombre Administrador Empresa Contratista:
Nombre Administrador Codelco:
Nombre Auditor:
Fecha de la auditoria/inspección:
HALLAZGO
Nº VERIFICAR QUE: EVIDENCIA PTJE. (AD, NC, OBSERVACION
OM, NA)
POLÍTICA AMBIENTAL
Existe difusión de la Política Integral y los Compromisos Registro de difusión (nombres, firmas,
1
Ambientales de Codelco. fecha, temas)
Está publicada la Política Integral y Compromisos Ambiental de
2 Política Ambiental en lugares visibles
Codelco.
PROGRAMAS AMBIENTALES
Planes de Acción con las respectivas
3 Están aprobados los Planes de Acción.
firmas
Se cumplen con las actividades programadas en las fechas registros, fotografías, verificación en
4
indicadas. terreno
CAPACITACION
Registro de inducción realizada por el
5 Existe Inducción Ambiental Inicial.
Coordinador Ambiental
Existe difusión de los Aspectos Ambientales, Controles
6 Registro de difusión y/o capacitación
Operacionales.
Existe Capacitación del Procedimiento Manejo y disposición de
7 Registro de difusión y/o capacitación
Residuos (PRO.022.SIG)
Existe Capacitación del Procedimiento Respuesta Ante Derrames
8 Registro de difusión y/o capacitación
(PRO.033.SIG)
Existe Conocimiento del Procedimiento Gestión Ambiental
9 Registro de difusión
Empresas Contratistas (PRO.023.SIG)
Existe Capacitación del Instructivo Adquisición e ingreso de
10 Registro de difusión y/o capacitación
productos químicos a áreas Industriales (IP-061)
GENERACIÓN DE RESIDUOS
11 Existe catastro de residuos que se generan Registro
12 Existe catastro de residuos peligrosas que se generan Registro
13 Cuentan con Hoja de Seguridad los residuos peligrosos Hojas de Seguridad
14 Existen sitios de segregación de residuos según PRO.022.SIG Verificación visual y/o fotografías
15 Los residuos se segregan según PRO.022.SIG Verificación visual y/o fotografías
16 Existen evidencia del retiro de residuos a un vertedero autorizado R-041.SGA
MANEJO SUSTANCIAS QUÍMICAS
17 Existe catastro de Sustancias Químicas Registro

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EMPRESAS CONTRATISTAS

18 Existe catastro de Sustancias Peligrosas Registro


19 Todas las Sustancias químicas cuentan con su HDS en español. HDS
20 Existe difusión y/o capacitación de las HDS al personal Registro de difusión y/o capacitación
21 Existen sitios de disposición (Bodegas, estanques, patios) Verificación visual y/o fotografías
Los sitios de disposición (Bodegas, estanques, patios) están bajo
22 estándar. (Pretiles, carpetas, lozas, señalética, extintores, material Verificación visual y/o fotografías
de contención etc.)
El almacenamiento de los productos químicos es según la
23 Verificación visual y/o fotografías
incompatibilidad de éstos.
24 Existen derrames en el sector Verificación visual y/o fotografías
Plan de emergencia y/o
25 Existen medidas de mitigación
procedimientos.
ORDEN Y ASEO
26 Existe programa de limpieza del sector (housekeeping) Programa
27 Las casa de cambio y comedor están en buen estado Verificación visual y/o fotografías
28 Se observa desorden en las actividades operativas Verificación visual y/o fotografías
EMISIONES
29 Las personas usan su equipo de protección personal Verificación visual y/o fotografías
30 Existe sistema de captación de gases Verificación visual y/o fotografías
Se humedece los materiales antes o durante su proceso de
31 manejo o se utilizan supresores de polvo o captadores de polvo u Verificación visual y fotografías
otra medida mitigante aprobada.
Los vehículos cumplen con la normativa de control de emisiones
32 Revisiones Técnicas al día
de fuentes móviles.
RECURSOS HÍDRICOS
33 Existe difusión del uso eficiente del recurso hídrico Registro de difusión y/o capacitación
34 Existen filtraciones, derroches o mal uso del agua. Verificación visual y/o fotografías
Existen registros de chequeos periódicos de líneas, baños, llaves,
35 Registros
etc. por parte de la empresa contratista
En el caso de tener líneas rotas o infiltraciones de agua existen
36 ordenes de trabajo o evidencia de reparación por parte de la Registro
empresa colaboradora
ENERGÍA ELÉCTRICA
37 Existe difusión del uso eficiente de la Energía Eléctrica Registro de difusión y/o capacitación
38 Existen derroches o mal uso de la energía eléctrica. Verificación visual y/o fotografías
39 Los focos de luz externa cumplen con el DS. Nº 686 Certificados y/o monitoreos
En el caso de no cumplir con el DS. Nº 686 existe plan de
40 Plan de trabajo
trabajo.
EMERGENCIAS AMBIENTALES
41 La zona de seguridad se encuentra señalizada Verificación visual y/o fotografías
42 Las vías de escapes se encuentran señalizadas Verificación visual y/o fotografías
43 El personal conoce la zona de seguridad Registro de difusión y/o capacitación
El personal se encuentra capacitado con el plan de emergencia
44 Registro de difusión y/o capacitación
local y Divisional
Verificación visual y/o fotografías,
45 Los extintores se encuentran en condiciones de ser usados
programa de mantención
46 Se reportan los incidentes ambientales. Registros
FLORA, FAUNA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, CULTURA, RECURSOS
47 Existe evidencia de alteración de la flora y/o fauna nativa Verificación visual y/o fotografías
48 Existe evidencia de alteración del patrimonio cultural Verificación visual y/o fotografías

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
DIVISION CODELCO NORTE Código: PRO.023.SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 24 OCT.2008
Versión Nº: 2
GESTIÓN AMBIENTAL Página: 29 de 29
EMPRESAS CONTRATISTAS

49 Existe evidencia de alteración del valor paisajístico o turístico Verificación visual y/o fotografías
Existe evidencia de efectos adversos de los recursos naturales Verificación visual y/o fotografías,
50
renovables estudios
TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO (TOTAL / A): __________

NOTA:

A= Nº DE ACTIVIDADES CON PUNTAJE, LAS ACTIVIDADES QUE NO APLICAN (N/A) NO SE CUENTAN

El puntaje puede ser:


• Adecuado (AD): 5
• Oportunidad de Mejora (OM): 3
• No conformidad (NC): 1

OBSERVACIONES GENERALES:

_________________________ __________________________
Nombre y Firma Nombre y Firma
Administrador de Contrato Administrador de Contrato
Empresa Contratista Codelco Norte

_________________________
Nombre y Firma
Coordinador Líder SIG

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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