Manual de Calidad

Código: GC- MC
MANUAL DE LA CALIDAD Versión: 01

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Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
MANUAL DE CALIDAD
SACOS DEL SUR S.A.
EDICION Nº 1
COPIA CONTROLADA N.º ………
NO CONTROLADA
DESTINATARIO: ……….……………. FECHA ENTREGA: ...… / ..
… / ……
ISO 9001 : 2008
Elaborado: Revisado: Aprobado:

CARLA DIEZ GALLO AREA DE CONTROL GERENCIA GENERAL
MARÍA P. MINAURO DE CALIDAD
Fecha: MAYO 2010 Fecha: JUNIO 2010 Fecha: JULIO 2010

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TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIONES
CAPÍTULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS
CAPÍTULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES
CAPÍTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RECURSOS
CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL SERVICIO
CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
SACOS DEL SUR S.A. es una empresa con muchos años de

experiencia en la fabricación de envases y embalajes en forma de
sacos y telas de polipropileno; además de cajas de plástico
corrugado.
En todo este tiempo ha sido su prioridad, el satisfacer la necesidad de

su negocio con productos de primera calidad, acompañados de una
excelente atención y el respaldo técnico de siempre.
Datos de la empresa:
Oficina Lima:
Av. César Vallejo 556, Lince, Lima.
Telf. (511) 4711212, Perú
Planta:
Av. Pedro Ruiz Gallo 2401
Carr. Central Km. 10.5, Sta. Clara – Ate
Telf. (511) 3563670
Atención: Lun - Vier. 8:30am a 5:00pm
Planta Arequipa:
Miguel Forga 309, Parque Industrial, Arequipa.
Telf. (515) 4233696, Perú
E-mail: ventas@sacosur.com
Pagína web: www.sacosdelsur.com
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MANUAL DE CALIDAD
El presente manual establece los requisitos del Sistema de Gestión de

la Calidad de SACOS DEL SUR S.A.
El manual de la Calidad es un documento del Sistema de Gestión de

la Calidad, que proporciona los lineamientos que se deben seguir para
implementar efectivamente la Política de la Calidad de SACOS DEL
SUR S.A. logrando productos y servicios que aseguren la completa
satisfacción de los clientes.
Este Manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del

personal de SACOS DEL SUR S.A., sin embargo, cuando la Gerencia
General lo determine, podrá ser utilizado con fines externos, como
clientes o terceras partes, debiendo éstos aceptar las condiciones de
derecho de autor.
La edición y control del presente Manual de Calidad es

responsabilidad del Representante de la Dirección y del Coordinador
de Calidad.
El Manual de Calidad es el documento de más alto nivel en el sistema

de gestión de la calidad y en el se indican los procedimientos que
describirán más detalladamente los procesos de la empresa.
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CAPÍTULO 1
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIONES
ALCANCE DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
El Sistema de la Calidad de SACOS DEL SUR S.A. abarca los procesos

asociados a:
El diseño, fabricación y comercialización de sacos.
CAPITULO 2
REFERENCIAS NORMATIVAS
El documento siguiente, contiene a través de referencias en este

texto, los requisitos y requerimientos para la aplicación de la Norma
vigente citada a continuación.
NTP ISO 9001:2001 Sistema de gestión de la calidad: Requisitos.
CAPITULO 3
TERMINOS Y DEFINICIONES
A lo largo del Manual, se puede emplear la palabra “servicio”, para

hacer referencia al producto.
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CAPÍTULO 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
SACOS DEL SUR S.A. se compromete a mantener y mejorar de

manera continua la eficacia de dicho sistema, para lo que puntualiza:
1. Identificar y definir sus procesos para el Sistema de Gestión de

la Calidad y su aplicación a través de la organización.
2. Determinar la secuencia e interacción de éstos.
3. Determinar los criterios y formas de aseguramiento de la
eficacia de operación y control de los procesos.
4. Cerciorar la disponibilidad de recursos e información necesarios
para la operación y seguimiento de procesos.
5. Medir y llevar a cabo dichos procesos.
6. Implementación de acciones indispensables para el alcance de
resultados esperados y un sistema de mejora continua.
SACOS DEL SUR S.A. ha establecido, implementado y mantiene un

Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la norma
ISO 9001.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestión de la Calidad se ha documentado en:

 La Política de Calidad
 Los Objetivos de la Calidad.
 El Manual de la Calidad.
 En los procedimientos, instrucciones y registros, así como en
otros documentos considerados también en el Sistema de
Gestión de la Calidad.
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4.2.2 Manual de Calidad
SACOS DEL SUR S.A. tiene y mantiene al día este Manual de la

Calidad, el cual contiene las reglas generales para actividad de la
empresa, que están descritos en los procedimientos a los que el
Manual hace referencia.
El Coordinador de Calidad y el Representante de la Dirección son los

responsables de la elaboración y revisión del Manual de la Calidad,
respectivamente, actividades que son coordinadas con los Jefes de
Área responsables del cumplimiento de cada uno de los requisitos de
la norma ISO 9001. Es responsabilidad de la Gerencia General
aprobar el Manual de la Calidad.
El Manual de la Calidad es revisado como mínimo una vez al año por

el Representante de la Dirección, pudiéndose hacer revisiones
extraordinarias por la Gerencia General en caso proponga
modificaciones al alcance SGC.
4.2.3 Control de documentos
SACOS DEL SUR S.A. ha establecido el Procedimiento Control de

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad GC – P – 01 y la
Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad GC – I – 01, para controlar la estructura. Este control facilita el
acceso a las copias vigentes y evita el uso de documentos obsoletos
retirándolos de los puntos de utilización.
El control de documentos también incluye el control y registro de los

documentos de procedencia externa, que según regulaciones
nacionales son cumplimiento obligatorio
El Jefe de Área es responsable del control de los cambios de estos

documentos, los que serán modificados previa aprobación del
responsable según matriz de niveles de elaboración, revisión y
aprobación. La distribución se realiza de acuerdo a la lista de
distribución de estos documentos. El administrador del Sistema
Documentario archiva un ejemplar de cada una de las versiones, para
efecto de conservación de la información, manteniendo por lo menos
la última versión original de los documentos no vigentes.
4.2.4 Control de los registros de la calidad
SACOS DEL SUR S.A. controla todos los registros correspondientes a

sus procesos, con la finalidad de demostrar su cumplimiento con los
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requisitos de sus clientes y el cumplimiento efectivo de su Sistema de
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Gestión de la Calidad. Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
Para asegurar este control implementa y mantiene el control de los

registros de calidad de acuerdo al procedimiento Control de Registros
del Sistema de Gestión de Calidad GC – P – 06, donde se establece la
identificación, almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de
conservación y disposición de los registros de calidad de esta
empresa.
Todos los registros del SGC son legibles y están guardados y

conservados de forma que se tenga un fácil acceso a ellos y en la
Oficina de Gestión de la Calidad.
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5 de julio del 2010
CAPÍTULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
La Gerencia General de SACOS DEL SUR S.A. evidencia su

compromiso para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión
de la Calidad y la mejora continua mediante:
a) La comunicación a todo el personal de la organización de la

importancia de satisfacer los requisitos del producto y de los
clientes, mediante las charlas de difusión e inducción del
personal nuevo.
b) El establecimiento de la Política de Calidad y los Objetivos de
Calidad difundidos a todo el personal de la empresa.
c) Las revisiones establecidas al Sistema de Gestión de la Calidad
d) La disponibilidad de los recursos para el funcionamiento
efectivo del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
El Comité de Calidad evalúa permanentemente las necesidades y

expectativas de los clientes de SACOS DEL SUR S.A., en base a los
resultados que la Gerencia Comercial obtiene de la medición anual de
enfoque y satisfacción de los clientes.
Este enfoque se registra en el Formato Compromisos de Enfoque de

Cliente F-CM-009.
El Comité de Calidad convierte estos requerimientos de los clientes

en requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, los que se
establecen en su Política de Calidad, Objetivos de la Calidad y en los
demás documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, con la
finalidad de lograr la satisfacción de los clientes.
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
La Política de Calidad de SACOS DEL SUR S.A. es la declaración

escrita del compromiso de la Dirección General, en la que se
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Página:
comunica a toda la organización que se tiene la decisión de mantener 10 de 33
el esfuerzo para alcanzar la satisfacción del cliente y el Fecha de vigencia:
cumplimiento
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de los requisitos que son prioridad en el desarrollo de las actividades
operativas y administrativas.
La política de Calidad de SACOS DEL SUR S.A. es:
Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y

comercialización de Sacos y Telas de polipropileno, cumpliendo con
los requisitos de nuestro sistema de gestión de calidad.
Nos comprometemos con:
• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes respetando los

compromisos pactados.
• Diseñar y desarrollar productos de acuerdo a las necesidades
del cliente.
• La mejora continua de nuestros procesos
• Capacitar a nuestros colaboradores internos
• Asegurar la rentabilidad adecuada a nuestros accionistas
La Política de la Calidad está comunicada de tal manera que asegura

su entendimiento a todos los niveles de la organización, como el fin
que las actividades se realicen en este marco de referencia.
La Política de la Calidad es revisada frecuentemente para que
siempre se adecue al propósito de la organización.
5.3.1 GESTION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD
La Alta Dirección tiene el compromiso de asegurar a todos los niveles

de la organización que la política de calidad es conocida, entendida e
implantada mediante charlas y tablones informativos.
La política de calidad es revisada en la revisión del sistema de calidad

por la dirección para conseguir su continua adecuación. La política de
calidad forma parte del Manual de Gestión de Calidad y la revisión en
vigor queda definida por la revisión en vigor del propio Manual.
El encargado de calidad es el responsable del estado en vigor de las

copias de la política de calidad distribuidas por la empresa.
5.3.2 DECLARACION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD

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Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación de Página: 11 y 33
Fecha de vigencia:
comercialización de Sacos y Telas de polipropileno, cumpliendo con
los requisitos de nuestro sistema de gestión de calidad. 5 de julio del 2010
Nos comprometemos con:
• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes respetando los

compromisos pactados.
• Diseñar y desarrollar productos de acuerdo a las necesidades
del cliente.
• La mejora continua de nuestros procesos
• Capacitar a nuestros colaboradores internos
• Asegurar la rentabilidad adecuada a nuestros accionistas
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 Objetivos de calidad
La Organización ha planificado su Sistema de Gestión de la Calidad en

base a las disposiciones establecidas en su estructura documentaria,
con la finalidad de que se cumplan los requisitos de sus procesos y de
la norma ISO 9001
Para lograr una implementación efectiva se han establecido

responsables del desarrollo e implantación de los manuales,
procedimientos e instrucciones de trabajo.
El Comité de Calidad define los Objetivos de la Calidad anualmente,

estableciendo a los responsables de elaborar el plan de acción para
alcanzarlos.
Estos objetivos son consistentes con la Política de Calidad, incluyen

además el compromiso de la empresa con el mejoramiento continuo.
El Comité de Calidad hace un seguimiento semestral al avance de los
objetivos.
El Comité de Calidad asegura que se mantenga la integridad del

Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planeen e implementen
cambios en el SGC, mediante un análisis sobre los impactos en el
Sistema y la toma de acciones necesarias para evitar que éstas
afecten negativamente en él. El Comité de Calidad debe planificar e
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implementar cambios definiendo las tareas, los responsables y los12 de 33
plazos. Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
5.4.2 Planificación de calidad
En el diagrama adjunto se describe la planificación del sistema de

calidad. En el se define los procesos que afectan al sistema de
gestión de calidad y los procedimientos asociados a estos procesos
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Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
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Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La organización de SACOS DEL SUR S.A., se establece en forma

gráfica en el Organigrama Funcional. En el organigrama se
representan las funciones, interrelaciones y/o líneas de reporte de los
diferentes puestos de trabajo
La Gerencia General ha definido las responsabilidades y la autoridad

del personal dentro de la organización y las ha documentado en el
Manual de Descripciones y Perfiles de Puesto – Sacos del Sur S.A. RH
– MI – 02 y en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los Gerentes y Jefes de Área son responsables de mantener

informados sobre estas responsabilidades y autoridades al personal a
su cargo. Para nuevos trabajadores la comunicación de sus
responsabilidades y autoridad se realiza durante el proceso de
inducción establecido en el Procedimiento de Inducción RH – P – 03.
5.5.1.1 Estructura básica de SACOS DEL SUR S.A.
En el diagrama adjunto se define la estructura general de la

organización.
GERENCIA
GENERAL Asistente
Recepcionista
GERENCIA GERENCIA CONTABILIDA GERENCIA GERENCIA DE

ADM. Y COMERCIAL D SACOS ENVASES
FINANZAS
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Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
En los siguientes diagramas, se especifica el detalle de cada área.
GERENCIA COMERCIAL
Gerente
Asistente de Ejecutivo de Asistente

Exportaciones Ventas Comercial
CONTABILIDAD
Asistente Te
Controller
Supervisor
Asistente Asistente de
Contable Costos
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GERENCIA PLANTA Página: 16 de 33
SACOS Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
Extrusión y Mantenimien
Acabados Control de PCP
Telares to
Calidad
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Fecha de vigencia:
5.5.1.2 Comité de calidad 5 de julio del 2010
La Gerencia General ha determinado contar con el apoyo del Comité

de Calidad
Este comité está integrado por
Gerente General Presidente del Comité
Representante de la Dirección - Representante de la

Dirección
SACOS DEL SUR S.A.
Coordinador de Calidad Secretario del Comité

SACOS DEL SUR S.A.
Gerente Comercial
SACOS DEL SUR S.A.
Gerente de Planta Sacos
El Comité de Calidad se reúne por lo menos semestralmente para

revisar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
la Calidad. Los temas de su competencia en estas reuniones son:
• Definición, seguimiento y revisión de la Política de Calidad
• Definición, seguimiento y revisión de los Objetivos de la Calidad
• Revisión al enfoque al cliente.
• Conocimiento y seguimiento de las Acciones
Correctivas/Preventivas del Sistema de Gestión de la Calidad.
• Conocimiento y seguimiento de los reclamos de clientes.
• Conocimiento y seguimiento de los recursos para el Sistema de
Gestión de la Calidad.
• Definición y seguimiento del Plan de Auditoría.
• Conocimiento y seguimiento del Plan de Capacitación
• Conocimiento y seguimiento de cada revisión del Manual de la
Calidad, procedimientos e instrucciones, incluyendo la
documentación externa utilizada en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
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• Página: 18
Suministrar los datos de entrada para la revisión del sistema de de 33
Fecha de vigencia:
gestión de la calidad a solicitud del Gerente General.
• Conocimiento de las no conformidades de los 5 productos
de julio del 2010
y
servicios, y gestión de las mejoras.
• Analizar los datos referentes a la idoneidad y eficacia del
sistema, evaluando y planteando las mejoras al sistema de
gestión de la calidad, donde sea necesario.
5.5.2 Representante de la Dirección
La Gerencia General ha designado al Jefe de Control de Calidad como

Representante del Sistema quien representa a la Dirección teniendo
la responsabilidad y autoridad para:
• Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los

procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad,
mediante la planificación y ejecución de Auditorias Internas de
Calidad.
• Informar al Comité de Calidad del funcionamiento del Sistema
de Gestión de la Calidad, incluyendo las necesidades para la
mejora.
• Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes
en todos los niveles de la organización, mediante transmisión
de información relevante y charlas de sensibilización.
5.5.3 Comunicación interna
El Representante del Sistema de Gestión de la Calidad es responsable

de comunicar a todos los niveles de la Organización el resultado del
cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, así como los resultado
de las auditorías internas y otra información relevante así como el
estado de acciones preventivas y correctivas.
Es responsabilidad de los Gerentes o Jefes de Área la difusión de los

Objetivos de la Calidad y del resultado de los indicadores de eficacia
de los procesos.
Asimismo, se han establecido para cada proceso mecanismos de

comunicación en donde se promueve la mejora continua a través de
la participación del personal, de acuerdo al procedimiento Buzón de
sugerencias e ideas de mejora RH – P – 08.
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página: 19 de 33
Fecha de vigencia:
5.6.1 Generalidades. 5 de julio del 2010
El Comité de Calidad revisa semestralmente la efectividad del

Sistema de Gestión de la Calidad. Esta revisión del Sistema permite
evaluar el estado de implantación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad para asegurarse que sea suficiente, adecuado y
efectivo. El mecanismo empleado se describe en el Procedimiento
Revisión por la Dirección GC – P – 02 y se mantienen los registros de
las revisiones efectuadas.
5.6.2 Información de entrada para la revisión
La Oficina de Gestión de la Calidad elabora un informe anual para la

revisión por la dirección. En él se explica la gestión del periodo
(anual), las modificaciones de procesos y procedimientos que éstos
abarcan, los indicadores al momento, la planificación y resultados de
las auditorías internas y externas que se realizaron y los proyectos y /
o ideas de mejora que surgieron en el periodo.
5.6.3 Resultados de la revisión
La dirección retroalimenta la entrega del informe, da sus

observaciones e indicaciones de cambio.
CAPÍTULO 6
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS
SACOS del SUR S.A. proporciona los recursos necesarios para

implantar y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
y aumentar con ellos la satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus clientes.
El Comité de Calidad realiza reuniones semestrales en las que

también se detectan necesidades en material de recursos, las cuales
son posteriormente gestionadas por los Gerentes de Área.
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6.2 RECURSOS HUMANOS Página: 20 de 33
Fecha de vigencia:
6.2.1 Generalidades 5 de julio del 2010
El Departamento de RR.HH en coordinación con las diferentes

Gerencias de SACOS DEL SUR S.A. asigna personal competente a las
diferentes actividades de la empresa en base a su educación,
formación, experiencia laboral y habilidades definidas en el Manual de
Descripciones y Perfiles de Puesto – Sacos del Sur S.A. RH – MI – 02,
conforme al Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal RH
– P – 01 e Ingreso y Contratación de Personal RH – P – 02.
6.2.2 Competencias, toma de decisiones y formación.
Con la finalidad de mantener la competencia del personal, los

Gerentes de Área identifican anualmente las necesidades de
capacitación de su personal, elaborando el Plan de Capacitación
Anual, el cual es aprobado por el Comité de Calidad, además realizan
la evaluación de su personal de acuerdo al Procedimiento de
Evaluación de Desempeño RH – P – 05.
• Detección de necesidades de Capacitación y Planes:
El Jefe de RR.HH. es responsable de hacer cumplir el Plan de

Capacitación Anual y mantener los registros de competencia, los que
incluyen las Evaluaciones de Eficacia de la Capacitación, de acuerdo
al procedimiento Capacitación RH – P – 04 y al procedimiento
Inducción RH – P – 03.
El personal de SACOS DEL SUR S.A. debe tener pleno conocimiento de

la importancia de sus actividades sobre la calidad de los productos y
servicios, mediante la aplicación y compromiso con la política, los
objetivos, el manual de la calidad y los demás documentos que
conformen el Sistema de Gestión de la Calidad, leyes y/o decretos
correspondientes, así como con el conocimiento de sus descripciones
de funciones.
6.3. INFRAESTRUCTURA
Código: GC- MC
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Fecha de vigencia:
Mantenimiento, RRHH y Gerencias de Área son responsables de
5 de julio
gestionar el mantenimiento y mejora de los edificios y espacios dedel 2010
trabajo y de mantener los planes de trabajo correspondientes.
Los responsables de Área identifican los equipos de trabajo

necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto
y servicio. Estas necesidades son canalizadas a la Gerencia de
Operaciones, quien las satisface, brindando además, los recursos
para el mantenimiento de los mismos.
El Jefe de Mantenimiento y proyectos y/o Gerente de Planta (Sacos) es

responsable de elaborar y hacer cumplir los programas de
mantenimiento de instalaciones y equipos.
Los documentos relacionados son:
• MAN – P – 01 Programación y Ejecución del Mantenimiento.

• MAN – P – 02 Planificación y Ejecución de Proyectos.
• MAN – P – 03 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.
• MAN – P – 04 Programación y Ejecución del Mantenimiento
Preventivo de sacos.
También los responsables de Mantenimiento y/o las Gerencia de

Planta son los responsables de gestionar los proyectos de mejora de
la maquinaria y equipos.
El área de sistemas es responsable de gestionar el Plan de

Mantenimiento del Hardware, que considera equipos de tecnología
de información e infraestructura para comunicaciones. Se cuenta con
el Procedimiento de Mantenimiento de Computadoras Portátiles, de
escritorio y Hardware SIS – P – 02.
Los servicios de transporte son tercerizados, sin embargo, el

Supervisor de Almacén es responsable de controlar este servicio en
función de los términos acordados.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La organización ha identificado y mantiene bajo control los siguientes

aspectos del ambiente de trabajo con la finalidad de lograr la
conformidad con los requisitos del producto. Los documentos
relacionados son:
Código: GC- MC
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Por saneamiento y seguridad: Fecha de vigencia:
• Planificación y seguimiento de simulacros. 5 de julio del 2010
• Programa de Contingencia.
• Gestión de residuos
• Mantenimiento Ambiental (Desinsectación, Desratización y
Fumigación)
• Programa de Limpieza.
CAPÍTULO 7
REALIZACION DEL SERVICIO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
SACOS DEL SUR S.A. ha identificado los procesos necesarios para la

realización de sus productos y servicios, describiéndose en
procedimientos, definiendo claramente las actividades y los recursos
necesarios para transformar sus entradas en salidas.
Código: GC- MC
Página: 23 de 33
La secuencia e interacción de estos procesos se presentaFecha
en elde Mapeo
vigencia:
de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargodel
5 de julio 2010
cada
Planta tiene sus planes de calidad para el control de sus productos y
procesos específicos.
La organización ha definido los requisitos para cada producto y

servicio, asimismo ha definido los métodos y criterios de aceptación
necesarios para la verificación, seguimiento, inspección de los
productos y servicios, y los requisitos necesarios para brindar
evidencia de que los procesos y los productos cumplen los requisitos.
En caso de identificarse e incorporarse nuevos requisitos a los

productos o servicios, la organización se asegura de que el personal
involucrado es comunicado y se planifica su incorporación a los
diferentes procesos.
• PCP – P – 01 Planeamiento y Control de la Producción

• PCP – P – 02 Programación de Área de Extrusión
• PCP – P – 03 Área de Telares.
• PCP – P – 04 Área de Acabados
• CC. S – PC – 01 Planes de Calidad para Sacos y Telas
• PR. T- P - 01 Realización del Producto
• Especificaciones de los Productos, Materias Primas, Insumos y
Empaques.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requerimientos relacionados con el

servicio
Código: GC- MC
Página:
SACOS DEL SUR S.A. ha determinado para sus productos los 24 de 33
siguientes requerimientos: Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
Los requisitos acordados con los clientes; estos se determinan y
revisan conforme a los procedimientos:
• CM – P – 01 Generación de Plan de Ventas y Revisión

• CM – P – 04 Atención de Pedidos.
• CM – P – 05 Ventas de Exportación
• CM – P – 06 Cotización de Productos y Modificaciones
• LEG – P – 01 Elaboración y Revisión de Contratos
Los rótulos o etiquetas de los productos contienen información

necesaria para el uso previsto del producto y éstos son generados por
el sistema de Pesado y Etiquetado
El marco legal de los productos es identificado por Asesoría Legal y/o

Jefturas de Departamentos de la Planta en función de los requisitos, y
revisado según procedimiento de Control de Documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad GC – P – 01 y el Procedimiento de Envío,
Revisión y Cumplimiento de la Normativa Legal LEG –P – 03. Se
mantienen los Registros de Revisión de la Normativa Legal F – LEG – P
-03.
Las especificaciones técnicas de los productos son aprobadas por la

Jefatura de Control de Calidad.
La Gerencia Comercial es la responsable de coordinar y llevar los

registros de revisión de material publicitario cada vez que se modifica
o se emite algún nuevo medio de información de los productos. Se
tiene el Procedimiento Inscripción de Marcas LEG – P – 02.
7.2.2 Comunicación con los clientes
SACOS DEL SUR S.A. se ha implantado como disposiciones para la

comunicación efectiva con sus clientes lo siguiente:
a) El equipo de ventas brinda al cliente información sobre el

producto, servicio, consultas y modificaciones de pedidos,
asegurando una respuesta al cliente:
• Vía telefónica
• Vía fax
Código: GC- MC
• Vía correo electrónico. Página: 25 de 33
Fecha de vigencia:
5 de julio del los
b) Para el tratamiento de reclamos se han establecido 2010
procedimientos:
CM – P – 02 Atención de Reclamos de Clientes – Administrativos
CM – P – 03 Atención de Reclamos de Clientes – Calidad del
Producto.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
SACOS DEL SUR S.A. planifica y controla el diseño y desarrollo del

producto, estableciendo las etapas del diseño y desarrollo, incluyendo
la revisión, verificación y validación, así como las responsabilidades y
autoridades de las personas encargadas del mismo y las interfaces
entre los diferentes grupos involucrados, en el procedimiento Diseño
y Desarrollo de Productos CC – P – 01.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
SACOS DEL SUR S.A. asegura que los productos y servicios adquiridos
cumplen con los requisitos especificados ya que evalúa a los
proveedores cuyos productos o servicios tienen un impacto en la
calidad del producto, de acuerdo a los siguientes procedimientos:
• COM – P – 03 Selección de Proveedores
• COM – P – 04 Seguimiento a Desempeño de Proveedores.
7.4.2 Información de compras
El Responsable de Compras gestiona las compras locales como las de

importaciones de acuerdo a los procedimientos de Compras,
asegurándose de que la información incluida en las órdenes de
compra sea la adecuada. Los procedimientos relacionados son:
• COM – P – 01 Compras Locales
• COM – P – 02 Importaciones
Código: GC- MC
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7.4.3 Verificación de productos comprados Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
SACOS DEL SUR S.A. ha establecido e implantado inspecciones y
documentación necesaria para asegurar que los materiales
comprados cumplen con los requisitos de compra especificados
(Especificaciones de materias primas e insumos), para lo cual se
sigue el Procedimiento Ingreso de Materiales y Producto Terminado
ALM – P – 02-
7.5 OPERACIONES DE PRODUCCION
7.5.1 Control de las operaciones de productos y servicios
La planificación de la producción se realiza a través del Departamento

de PCP. Todos los procesos de producción son controlados, de manera
que se asegura la conformidad de los productos antes de la venta.
Los procesos de fabricación se realizan bajo condiciones controladas:
a. La información sobre las características de productos se

encuentran disponibles a los representantes de los procesos en
Especificaciones Técnicas y otros documentos.
b. Se han definido y se mantienen disponibles procedimientos
documentados, instrucciones de trabajo y otros documentos
auxiliares donde se establecen los métodos de fabricación, de
trabajo y otros documentos auxiliares donde se establecen los
métodos de fabricación, los recursos necesarios, los controles y
parámetros de los procesos, así como los mecanismos de
seguimiento y medición necesarios.
c. La Planta garantiza la continuidad de la capacidad de sus
procesos, mediante el mantenimiento de sus equipos críticos de
producción.
• CC.S – PC – 01 al CC.S – P – 04 Planes de Calidad para

Sacos y Telas
• Operatividad de Peletizadora PR – P – 21
• Operatividad de Telares SL6 PR – P – 05
• Operatividad de Telares SLL4 PR – P – 20
• Operatividad de Telares SL8 PR – P – 18
• Operatividad de Telar Lohia PR – P – 07
Para el control de las entregas se tiene:

• ALM – P – 01 Facturación
Código: GC- MC
Página: 27 de 33
Fecha de vigencia:
5 de julio del 2010
7.5.2 Validación de los procesos
SACOS DEL SUR S.A valida aquellos procesos cuyos resultados

(requisitos del producto) no pueden verificarse mediante actividades
de seguimiento posteriores y cuyas deficiencias se hacen aparentes
después de que el producto esté siendo utilizado.
Para estos procesos, se tiene registros donde se identifican los

recursos necesarios (cuando apliquen) que garantizan su eficacia, así
como los criterios de aprobación, el período de análisis y la frecuencia
de revalidación.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
SACOS DEL S.A. cuenta con medios para la identificación de

productos terminados, asegurando que los que no están aprobados
no se usen o distribuyen inadvertidamente.
• Los documentos relacionados son los procedimientos CC.

T – P – 04 y CC.S – P – 03 Identificación y Trazabilidad de
los Productos.
La trazabilidad de los productos terminados se logra con la

identificación del número de trazabilidad, el cual es el punto de
partida para reconstruir su historia mediante los registros
operacionales asociados
7.5.4 Bienes del cliente
SACOS DEL SUR S.A cuida los bienes que son propiedad del cliente.
En caso de que algún bien se pierda, se dañe o sea inadecuado para
el uso, se identifica y es comunicado al cliente mediante medio
escrito, telefónico o e-mail.
7.5.5 Preservación de producto
SACOS DEL SUR S.A. ha determinado procedimientos e instrucciones

documentadas, en donde se establecen las pautas a seguir para la
identificación, manipulación, almacenamiento y protección de las
materias primas, productos en proceso y producto terminado.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: GC- MC
Página: 28
SACOS DEL SUR S.A. ha establecido el cronograma de “Calibración de de 33
equipos” en el que asegura que las actividades deFecha de vigencia:
medición y
5 de julio del
seguimiento se realizan de manera coherente con los requisitos de 2010
medición y seguimiento. Cuenta con una relación de instrumentos
para calibración y/o verificación.
Cuando por naturaleza del equipo o instrumento se requiere de

servicios de calibración y/o mantenimiento, éste sólo se hará con
instituciones acreditadas o fabricantes y/o representantes de las
marcas de los equipos. Los patrones utilizados deberán contar con
trazabilidad requerida (nacional, extranjera o registro de la base
utilizada para la calibración o verificación).
La organización cuenta con el Programa de Calibración de Equipos e

Instrumentos de Medición en Hoja Electrónica (para la División
Sacos). Estos equipos son identificados con marcas apropiadas y
registros que indican su estado de calibración. Los registros de las
calibraciones y verificaciones son mantenidos, actualizados y
archivados adecuadamente por los Supervisores y el Jefe de Control
de Calidad. Se utiliza los Procedimientos CC.S – P – 04, y CC.T – P – 03
Control de los Equipos de Inspección, Medición y Seguimiento.
CAPÍTULO 8
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
SACOS DEL SUR S.A ha planeado e implementado procesos de

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad de sus productos y servicios.
b) Asegurar la conformidad de su sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de
la calidad.
Los métodos de estos procesos en medición, análisis y mejora se

definen en diversos procedimientos del sistema, señalados en las
secciones a continuación.
8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
8.2.1 Satisfacción del cliente

SACOS DEL SUR S.A. realiza un seguimiento del grado de satisfacción
de sus clientes, mediante encuestas organizadas por la Gerencia
Código: GC- MC
Página:
Comercial, realizando un análisis de la información e implementando 29 de 33
acciones correctivas cuando los resultados no sean los Fecha de vigencia:
esperados,
5 de julio
conforme al procedimiento Medición de la satisfacción del Cliente del CM
2010
– P – 07.
8.2.2 Auditoría interna
Todas las áreas que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de

la organización son evaluadas a intervalos definidos para determinar
si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008 y los requisitos establecidos por la
organización; y además su implementación y mantenimiento es
eficaz.
Con este propósito se ha implementado el procedimiento Auditorias

Internas de Calidad GC – P – 03, documento que define las
responsabilidades y requisitos para la planificación de las auditorías
internas, su realización y presentación de resultados, así como el
manejo de los registros correspondientes.
Los criterios de la auditoría y el alcance de la misma se definen en el

Programa de Auditorías F – GC – 017 y en las agencias de auditoría
que elaboran los auditores.
El Coordinar de Calidad planifica las auditorías internas, considerando

en la programación el estado y la importancia de los procesos y áreas
a auditar, así como los resultados de auditorías previas.
La frecuencia de evaluación se establece en el Plan Anual de
Auditorías F – GC – 014, el cual puede complementarse con auditorías
extraordinarias autorizadas por el Gerente General.
Todos los requisitos del Sistema de Gestión deben ser auditados por
lo menos una vez al año.
El Coordinar de Calidad identifica al personal adecuado y calificado

como auditores internos, que no sea responsable o esté directamente
involucrado en el área auditada, garantizando de esta manera la
objetividad e imparcialidad de este proceso.
La Jefatura o Gerencia que esté siendo auditada debe asegurarse la

implementación de acciones correctivas sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades que pudieran encontrarse durante la
auditoría y sus causas.
Código: GC- MC
Página: 30 de 33
Los auditores internos, organizados por el CoordinarFecha
de de vigencia:
Calidad,
5 de julio
deben realizar seguimiento a las acciones correctivas tomadas, del 2010
verificando que se hayan implementado y si son efectivas,
registrando los resultados.
8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos
Se han establecido mecanismos de seguimiento y medición de los

procesos. Los controles y registros de este seguimiento se indican en
los Planes de Calidad – Sacos y Telas CC.S – PC – 01 al CC.S – PC – 04.
Estas actividades de seguimiento y medición de procesos se realizan

con la finalidad de implementar correcciones y/o acciones correctivas,
según se estime conveniente, para asegurar la conformidad de los
procesos.
8.2.4 Medición y seguimiento de los servicios
SACOS DEL SUR S.A. mide y hace seguimiento a las características de

los productos para verificar que son conformes a las Especificaciones
Técnicas y demás requisitos pactados con el cliente, donde se
establecen los criterios de aceptación de los productos y servicios.
Los controles al producto se han definido en:
 CC.S – PC – 01 al CC.S – PC – 04 Planes de Calidad para Sacos y
Telas.
 CC.S – P – 02 y CC.T – P – 01 Inspecciones y Ensayos
 CC.T – P – 02 Estado de Inspección y Ensayo
 CC.T – P – 05 Aprobación de Artes.
 CC.T – MI – 01 Manual de Defectos - Sacos
La responsabilidad de la aprobación de los productos, en las

diferentes etapas de inspección, corresponde al Departamento de
Control de Calidad, manteniendo los registros que evidencian la
conformidad de los productos con los criterios de conformidad de las
hojas técnicas.
Asimismo se cuenta con los Procedimientos de Recepción del Turno

PR. T – P – 02 y Entrega del Turno PR. T – P -03, que evidencian el
adecuado seguimiento de los productos y procesos.
8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Código: GC- MC
Página:
Los productos no conformes son tratados, con el fin de evitar su 31 de 33
Fecha de vigencia:
utilización o entrega no intencionada. Se mantienen registros de la
5 de julio
naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada del 2010
posteriormente, incluyendo concesiones que se hayan obtenido.
Los productos no conformes reprocesados son sometidos

nuevamente a inspecciones y/o ensayos según sea el caso,
guardándose registro de estas nuevas verificaciones.
Los productos no conformes se tratan de la siguiente manera:
Los insumos y materiales auxiliares recibidos, así como los productos

en proceso o terminados no conformes pueden ser:
a) Reprocesados hasta cumplir los requisitos de las
Especificaciones Técnicas.
b) Rechazados y desechados, con autorización de Control de
Calidad.
c) Aceptados con o sin reparación por el cliente, liberados por una

autoridad pertinente.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega,

la organización adopta acciones apropiadas respecto de las
consecuencias o efectos potenciales de las no conformidades.
Los procedimientos asociados son:
 Control de Productos No Conformes CC.S – P – 01 y CC.T – P –

06.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
SACOS DEL SUR S.A. ha determinado procedimientos para

determinar, recopilar y analizar datos apropiados que demuestran la
conformidad del sistema gestión de la calidad, evaluando la
posibilidad de implementar mejoras continuas.
El análisis de datos incluye:
a) Satisfacción del cliente, la que es evaluada conforme al

Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente CM – P –
07.
Código: GC- MC
8.5 MEJORA Página: 32 de 33
Fecha de vigencia:
8.5.1 Mejora continua 5 de julio del 2010
SACOS DEL SUR S.A. fomenta en sus trabajadores la constante

búsqueda de la mejora continua de la eficacia de su Sistema de
Gestión de la Calidad, mediante el desarrollo de métodos establecidos
a continuación.
Para esta mejora utiliza la política de calidad, los objetivos de la

calidad, indicadores de procesos, resultados de Auditorías, análisis de
datos, acciones correctivas y preventivas, revisión del sistema por la
gerencia y cualquier otra iniciativa del personal
8.5.2 Acciones correctivas y preventivas
Las causas de las no conformidades, potenciales no conformidades o

desviaciones al Sistema de Gestión de la Calidad deben ser
investigadas con el objeto de implementar las Acciones Correctivas
y/o Preventivas correspondientes y prevenir de esta manera su
recurrencia.
Con este objetivo, se ha definido el Procedimiento Acciones

Correctivas y Preventivas GC – P – 04 que permite la implementación
y seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas
encaminadas a lograr los objetivos siguientes:
a) Revisar no conformidades o potenciales no conformidades con

los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo
quejas de los clientes.
b) Determinar las causas de las no conformidades o potenciales no
conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar su
recurrencia.
d) Determinar e implantar acciones correctivas o acciones
preventivas.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f) Revisión de la implementación y efectividad de la acción
tomada.
La autoridad y responsabilidad para iniciar una acción correctiva o

preventiva depende de la naturaleza de la no conformidad o potencial
no conformidad. Todas las áreas de la organización están
involucradas en este compromiso.
Código: GC- MC
La empresa tiene adicionalmente un sistema orientado a fomentar de
Página: 33 la 33
iniciativa, motivación y compromiso del personal paraFecha de vigencia:
mejorar la
5 de julio
infraestructura, espacio y/o los métodos de trabajo mediante losdel 2010
procedimientos de mejora continua establecidos para los diferentes
procesos. Se tiene el Procedimiento Buzón de Sugerencias e Ideas de
Mejora RH – P – 06.

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MANUAL DE LA CALIDAD Versión: 01

ISO 9001 : 2008

Elaborado: Revisado: Aprobado:

Fecha: MAYO 2010 Fecha: JUNIO 2010 Fecha: JULIO 2010

CAPÍTULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIONES

CAPÍTULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS

CAPÍTULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

CAPÍTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

SACOS DEL SUR S.A. es una empresa con muchos años de

En todo este tiempo ha sido su prioridad, el satisfacer la necesidad de

El presente manual establece los requisitos del Sistema de Gestión de

El manual de la Calidad es un documento del Sistema de Gestión de

Este Manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del

La edición y control del presente Manual de Calidad es

El Manual de Calidad es el documento de más alto nivel en el sistema

ALCANCE DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

El Sistema de la Calidad de SACOS DEL SUR S.A. abarca los procesos

El documento siguiente, contiene a través de referencias en este

A lo largo del Manual, se puede emplear la palabra “servicio”, para

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

SACOS DEL SUR S.A. se compromete a mantener y mejorar de

1. Identificar y definir sus procesos para el Sistema de Gestión de

SACOS DEL SUR S.A. ha establecido, implementado y mantiene un

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

El Sistema de Gestión de la Calidad se ha documentado en:

SACOS DEL SUR S.A. tiene y mantiene al día este Manual de la

El Coordinador de Calidad y el Representante de la Dirección son los

El Manual de la Calidad es revisado como mínimo una vez al año por

4.2.3 Control de documentos

SACOS DEL SUR S.A. ha establecido el Procedimiento Control de

El control de documentos también incluye el control y registro de los

El Jefe de Área es responsable del control de los cambios de estos

4.2.4 Control de los registros de la calidad

SACOS DEL SUR S.A. controla todos los registros correspondientes a

Para asegurar este control implementa y mantiene el control de los

Todos los registros del SGC son legibles y están guardados y

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Gerencia General de SACOS DEL SUR S.A. evidencia su

a) La comunicación a todo el personal de la organización de la

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El Comité de Calidad evalúa permanentemente las necesidades y

Este enfoque se registra en el Formato Compromisos de Enfoque de

El Comité de Calidad convierte estos requerimientos de los clientes

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

La Política de Calidad de SACOS DEL SUR S.A. es la declaración

La política de Calidad de SACOS DEL SUR S.A. es:

Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y

Nos comprometemos con:

• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes respetando los

La Política de la Calidad está comunicada de tal manera que asegura

5.3.1 GESTION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD

La Alta Dirección tiene el compromiso de asegurar a todos los niveles

La política de calidad es revisada en la revisión del sistema de calidad

El encargado de calidad es el responsable del estado en vigor de las

5.3.2 DECLARACION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD

Nos comprometemos con:

• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes respetando los