No

Plan

DO

Check
Action

Deskripsi Pasal
Tinjauan Awal Kebijakan
Kebijakan K3
Identifikasi bahaya, penilaian&pengendalian resiko
Perundangan&persyaratan lainnya
Rencana K3
Sumber Daya Manusia
Konsultasi, Motivasi, Kesadaran
Tanggung jawab & Tanggung Gugat
Pelatihan dan Kompetensi
Organisasi
Anggaran
Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
pendokumentasian
Instruksi Kerja
Tidakan Pengendalian
Perancangan dan Rekayasa
Prosedur dan Instruksi Kerja
Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Pembelian dan Pengadaan
Produk akhir
Upaya menghadapi Darurat, Kecelakaan, Bencana Industri
Rencana Pemulihan Keadaan Darurat
Pemeriksaan, Pengujian, Pengukuran
Audit Internal
Tinjauan Manajemen

Pasal SMK3
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
4.1
4.2
5

Siklus

No
1
2

Klausul ISO 14001

4.1
4.2

4.3.1

3
4

4.3.2
4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4 & 4.4.5

4.4.6

10

4.4.7

11

4.5.1

12

4.5.2

13

4.5.3

PLAN

DO

CHECK

CHECK

ACTION

13

4.5.3

14

4.5.4

15
16

4.5.4
4.6

Deskripsi Klausul ISO 14001

Persyaratan Umum
Kebijakan Lingkungan

Pasal SMK3
1.2
1.1
2.1

Aspek Lingkungan

Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya

Tujuan, Sasaran dan Program
Sumber daya, peran, tanggung jawab dan
wewenang

Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran

Komunikasi

Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen

3.3.2
3.3.4
3.3.5
3.3.6
2.2
2.3
1.1
3.1.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.1.2
3.1.4
3.1.2
3.2.3
1.1
3.2.3
3.2.4

Pengendalian Operasional

3.2.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Kesiagaan dan Tanggap Darurat

3.3.7

Pemantauan dan Pengukuran

Evaluasi Pemenuhan
Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan

1.1
4.1
2.2
1.1

Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan

3.3.8
3.3.7
1.1

Pengendaian Catatan
Audit Internal
Tinjauan Manajemen

3.2.4
4.2
5

Deskripsi Pasal SMK3

Kebijakan K3
Tinjauan Awal
Identifikasi bahaya, penilaian&pengendalian
resiko
Perancangan dan Rekayasa
Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Pembelian dan Pengadaan
Produk akhir
Perundangan&persyaratan lainnya
Rencana K3
Tinjauan Awal
Sumber Daya Manusia
Tanggung jawab & Tanggung Gugat
Organisasi
Keuangan
Konsultasi, Motivasi, Kesadaran
Pelatihan dan Kompetensi
Konsultasi, Motivasi, Kesadaran
Prosedur operasi/kerja, informasi, dan
pelaporan serta pendokumentasian
Tinjauan Awal
Instruksi Kerja
Prosedur operasi/kerja, informasi, dan
pelaporan serta pendokumentasian
Instruksi Kerja
Tidakan Pengendalian
Perancangan dan Rekayasa
Prosedur dan Instruksi Kerja
Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Pembelian dan Pengadaan
Produk akhir
Upaya menghadapi Darurat, Kecelakaan,
Bencana Industri
Tinjauan Awal
Pemeriksaan, Pengujian, Pengukuran
Perundangan&persyaratan lainnya
Tinjauan Awal

Rencana Pemulihan Keadaan Darurat

Upaya menghadapi Darurat, Kecelakaan,
Bencana Industri
Tinjauan Awal
Prosedur operasi/kerja, informasi, dan
pelaporan serta pendokumentasian
Audit Internal
Tinjauan Manajemen

ISO 14001
SMK3
4.2 Kebijakan
1.2 Kebijakan
a) Sesuai dengan sifat, skala dan
dampak lingkungan
b) Mencakup komitmen untuk
peningkatan berkesinambungan
dan pencegahan pencemaran
c) Mencakup komitmen untuk
memenuhi persyaratan peraturan
dan persyaratan terkait lainnya
d) Menyediakan kerangka acuan
untuk penetapan dan pengkajian
tujuan dan sasaran lingkungan
e) Terdokumentasi, diterapkan
dan dipelihara
f) Dikomunikasikan ke seluruh
karyawan dan ke tenaga kerja
kontraktor / subkontraktor
g) Tersedia untuk umum