Agenda Bab 9

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
AGENDA KER
BAB 9
Kegiatan
s dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.

ndikator mutu klinis di puskesmas menurut kriteria puskesmas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang tersedia, dan standar
isis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis (DATA AWAL)
ukti analisis, bukti tindak lanjut
dentifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KPC, KNC
C, KNC.
D, KPC, KNC
isiko klinis, Panduan Manajemen risiko klinis, bukti identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis (minim
lkan risiko
ram keselamatan pasien, Bukti Pelaksanaan, Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
perilaku pelayanan klinis. SK tentang Penanggungjawab pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis, Bukti pe
amatan pasien dalam pelayanan klinis di puskesmas, bukti sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, ser
dikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya
elamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya
ram peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien, Bukti Pelaksanaan, Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
elamatan pasien, bukti pelaksanaan, bukti monitoing, bukti evaluasi dan tindak lanjut
ses pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki, kriteria menetapkan proses prioritas, bukti identfikasi proses prioritas
men, Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan secara periodik
s dan tenaga klinis dalam menetapkan prioritas pelayanan yang akan diperbaiki
s yang prioritas, bukti keterlibatan dalam penyusun rencanan
s yang prioritas, bukti monitoring dalam pelaksanaan
baikan
n klinis, bukti monitoring pelaksanaan standar dan SPO, hasil monitoring dan tindak lanjut
SPO klinis mengacu pada acuan yang jelas
sternal yang menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan klinis
ayanan klinis
skesmas
klinis
matan pasien
nis yang mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika, dan pengendalian infek
layanan klinis
atan pasien, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis
dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien
nis yang rasional di puskesmas berdasarkan berbagai pertimbangan
mberi layanan klinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan yang prioritas akan diperbaiki
nan klinis dan keselamatan pasien secara periodik

ata layanan klinis
dan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
m upaya peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masing-m
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. Uraian tugas, program kerja tim
masing-masing anggota tim
tan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, bukti pelaksanaan program kerja, monitoring, dan evaluasi
anan klinis dan keselamatan pasien yang disusun secara periodik
omendasi hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
ayanan klinis dan keselamatan pasien

ayanan klinis dan keselamatan pasien
tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan
ban melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan
g, bukti analisis dan tindak lanjut terhadap monitoring pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
tan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

enggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
n prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis
ningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
atan mutu klinis dan keselamatan pasien, laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu
gkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Agenda (tanggal)
Elemen
Jenis
Disusun
Dikoreksi
Disetujui
DisosialisaDisahkan Diterapkan
sikan
Penanggung
Jawab
9.1.1.1
SK
28-Apr
28-Apr
29-Apr
MUNIR
9.1.1.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
MUNIR
9.1.1.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
DILLA
9.1.1.4
BUKTI
2-May
2-May
3-May
DILLA
9.1.1.5
SK
3-May
3-May
4-May
MUNIR
9.1.1.6
SK, SPO
4-May
4-May
5-May
MUNIR
9.1.1.7
BUKTI
5-May
5-May
6-May
Agung W
9.1.1.8
SK
6-May
6-May
7-May
Agung W
9.1.1.9
Bukti
7-May
7-May
8-May
Agung W
9.1.1.10
BUKTI
8-May
8-May
9-May
MUNIR
9.1.2.1
SK
28-Apr
28-Apr
29-Apr
MUNIR
9.1.2.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
MUNIR
9.1.2.3
SK, SPO
30-Apr
30-Apr
2-May
MUNIR
9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.3.3
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
SUSANA D M
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
BUKTI
30-Apr
30-Apr
1-May
9.2.1.1
SPO
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.2.1.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
SUSANA D M
9.2.1.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
SILVIA D
9.2.1.4
SK
2-May
2-May
3-May
SILVIA D
9.2.1.5
SK
3-May
3-May
4-May
OKIK
9.2.1.6
BUKTI
4-May
4-May
5-May
OKIK
9.2.1.7
BUKTI
5-May
5-May
6-May
OKIK
9.2.2.1
BUKTI, SPO
28-Apr
28-Apr
29-Apr
MUNIR
9.2.2.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
MUNIR
9.2.2.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
MUNIR
9.2.2.4
SK
1-May
1-May
3-May
MUNIR
9.2.2.5
BUKTI
2-May
2-May
4-May
MUNIR
9.3.1.1
SK, SPO
28-Apr
28-Apr
29-Apr
MUNIR
9.3.1.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
MUNIR
9.3.1.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
DR JOKO
9.3.1.4
BUKTI
1-May
1-May
3-May
TRISNAYANTI
SUSANA D M
Keterangan
9.3.2.1
SK
28-Apr
28-Apr
29-Apr
MUNIR
9.3.2.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
MUNIR
9.3.2.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
NI KETUT
9.3.3.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
NI KETUT
9.3.3.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
DR JOKO
9.3.3.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
DR JOKO
9.4.1.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
MUNIR
9.4.1.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
MUNIR
9.4.1.3
URAIAN TUGAS
30-Apr
30-Apr
2-May
MUNIR
9.4.1.4
BUKTI
2-May
2-May
3-May
SAHRUL
9.4.2.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
SAHRUL
9.4.2.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
SAHRUL
9.4.2.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
SAHRUL
9.4.2.4
BUKTI
2-May
2-May
3-May
OKIK
9.4.2.5
BUKTI
3-May
3-May
4-May
MUNIR
9.4.2.6
SK
4-May
4-May
5-May
MUNIR
9.4.2.7
SK
5-May
5-May
6-May
MUNIR
9.4.2.8
BUKTI
6-May
6-May
7-May
MUNIR
9.4.3.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
21-May
9.4.3.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
2-May
SAHRUL
9.4.3.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
9-May
SAHRUL
9.4.3.4
BUKTI
1-May
1-May
13-May
SAHRUL
9.4.4.1
SK,SPO
28-Apr
28-Apr
17-May
MUNIR
9.4.4.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
21-May
ROFI
9.4.4.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
24-May
ROFI
9.4.4.4
BUKTI
2-May
2-May
29-Apr
ROFI
NI KETUT
10
11
12
BAB 2 dan 3
Ag
No
Kegiatan
Elemen
Jenis
Disusun
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas

untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)
3.1.1.5
Bukti
26-Apr
2
3
SK wakil manajemen mutu

Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
3.1.1.1
3.1.1.2
SK
Uraian Tugas
26-Apr
26-Apr
4
5
6
Menyusun SK Tata Naskah

Menyusun SK Pengendalian Dokumen
2.3.11.4
2.3.11.4
SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman 2.3.11.4
SK
SK
SPO
26-Apr
29-Apr
30-Apr
Menata Dokumen pencatatan dan pelaporan Sesuai SPO
2.3.7.4
SPO
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan,

dan SPO
2.3.11.5
SPO
Menerapkan Pengendalian Dokumen
2.3.11.4
Bukti
10 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

2.3.12.1
11 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai 2.3.6.1
Puskesmas
SK
SK
3-May
26-Apr
28-Apr
Dikoreksi
12 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main 2.4.2.1
SK
28-Apr
2.4.2.2
SK
28-Apr
2.3.17.1
SK
26-Apr
2.3.17.1
SK
28-Apr
3.1.1.4
3.1.4.2
2.2.1.3
2.3.1.2
2.5.3.6
2.5.3.8
2.2.2.4
SK
SK
Uraian Tugas
SK
SK
SK
Uraian Tugas
10-May
10-May
26-Apr
26-Apr
26-Apr
26-Apr
26-Apr
23 Kebijakan audit penilaian kinerja pengelola keuangan

24 SK pengelola keuangan
25 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
2.3.15.5
2.3.16.1
2.5.3.1
SK
SK
SK
12-May
26-Apr
26-Apr
26 Kebijakan tentang penyimpanan barang termasuk bahan
2.5.3.5
SK
26-Apr
dalam pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas

13 Aturan main sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan
Puskesmas (cek kesesuaian aturan main)

14 SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan
informasi di Puskesmas.
15 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung
jawab
16
17
18
19
20
21
22
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu

SK Pembentukan tim audit internal
Uraian tugas Kepala Puskesmas

SK Penanggung Jawab Program
SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas.

SK Penanggungjawab kendaraan
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
berbahaya
27 SK/Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan 2.3.4.6
SK
28-Apr
SK
30-Apr
2.3.9.2
2.3.6.4 & 2.3.14.1
SK
SK
26-Apr
14-May
3.1.6.1
SK
14-May
32 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. 2.3.13.2
SK
28-Apr
33 SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran
2.3.15.1
SK
26-Apr
34 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
2.3.15.2
SK
27-Apr
keuangan
35 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran
program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas.
2.4.1.1
SK
26-Apr
36 SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban
2.4.1.3
SK
26-Apr
bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.

28 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program 2.3.5.1
orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program

dan pelaksana kegiatan yang baru
29 SK Kepala Puskesmas pendelegasian wewenang
30 Kebijakan mekanisme penilaian kinerja apakah sesuai
dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
31 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas,

data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara
periodik
yang melibatkan Penanggungjawab program dan pelaksana
pengguna
37 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran
2.4.1.2
Bukti
2.5.1.1
SK
28-Apr
SK
SK
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Panduan
Pedoman
Bukti
Pedoman
28-Apr
30-Apr
17-May
30-Apr
7-May
12-May
17-May
Panduan
Panduan
28-Apr
19-May
2.3.15.3
2.3.15.4
2.3.15.3
2.3.15.1
Panduan
Panduan
Panduan
Panduan
29-Apr
3-May
10-May
14-May
2.3.16.3
2.3.1.3
Panduan
SPO
18-May
23-May
56 SPO Komunikasi internal

57 SPO pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
2.3.12.2
2.3.11.3
SPO
SPO
28-Apr
28-Apr
58 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
2.3.5.1
SPO
10-May
59 SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai
2.3.6.2
SPO
25-May
program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas

38 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak
pihak ketiga
39 SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
40 Kebijakan monitoring kinerja pihak ketiga
41
42
43
44
45
46
47
2.5.1.1
2.5.2.2
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
3.1.1.3
Menyusun Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja
2.3.11.2
Menyusun Pedoman Pelayanan Unit Kerja
2.3.11.1
Menyusun Panduan Pelayanan Puskesmas
2.3.11.1
Menyusun Manual mutu
2.3.11.1
Sosialisasi Uraian Tugas
2.3.2.2
Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan 2.3.4.1
48 Panduan manajemen risiko.

49 Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh 2.3.14.2
50
51
52
53
54
55
Kepala Puskesmas
Panduan penggunaan anggaran
Panduan pembukuan anggaran
Panduan penggunaan anggaran
Panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan
Penanggungjawab program dan pelaksana
Panduan pengelolaan keuangan
SPO komunikasi dan koordinasi dalam Struktur Organisasi
Puskesmas
4-May
60 SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. 2.3.6.3
SPO
25-May
61 SPO mekanisme penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, 2.3.6.4 & 2.3.14.1
SPO
25-May
2.3.7.1
SPO
27-May
63 SPO pencatatan dan pelaporan.

64 SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan
2.3.7.4
2.3.8.2
SPO
SPO
30-Apr
2-May
maupun pelaksanaan program Puskesmas

65 SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat
ttg penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas
2.3.8.3
SPO
26-Apr
66 SPO tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab
2.3.9.1
SPO
23-May
2.3.10.3
2.3.10.4
2.3.7.2
3.1.2.3
2.3.14.3
3.1.4.2
3.1.4.5
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
2-May
4-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
74 SPO untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
3.1.5.1
SPO
4-May
75 SPO tindakan korektif

76 SPO tindakan preventif
77 SPO tentang penyimpanan barang termasuk bahan
3.1.6.2
3.1.6.3
2.5.3.5
SPO
SPO
SPO
27-May
27-May
3-May
berbahaya
78 SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
79 SPO monitoring kinerja pihak ketiga.
2.4.1.3
2.5.2.2
SPO
SPO
28-Apr
3-May
misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
62 SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh
Penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab.
program dan Penanggungjawab pelayanan.

67 SPO komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait
68 SPO evaluasi peran pihak terkait.
69 SPO penilaian kinerja
70
71
72
73
SPO pertemuan tinjauan manajemen
SPO monitoring kinerja.

SPO audit internal.
SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit
internal
80 SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian
2.3.17.2
SPO
4-May
2.3.17.3
2.3.17.4
2.3.15.5
2.3.13.1
SPO
SPO
SPO
SPO
27-May
4-May
27-May
9-May
2.3.9.3
SPO
SPO
30-Apr
30-Apr
2.3.7.3
3.1.2.1
3.1.4.2
3.1.4.2
3.1.7.1
2.3.9.1
Bukti
3-May
28-Apr
KAK
KAK
KAK
30-May
3-May
1-Jun
93 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan
2.3.5.1
KAK
12-May
kegiatan orientasi
94 Profil kepegawaian Kepala Puskesmas
95 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program
pemeliharaan
2.2.1.1
2.5.3.3
Bukti
Rencana Kerja
16-May
7-May
96 Program kerja kebersihan lingkungan
2.5.3.6
Rencana Kerja
26-Apr
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
kembali) data
SPO analisis data
SPO pelaporan dan distribusi informasi
SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan
SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas
terhadap lingkungan.
SPO pendelegasian wewenang
SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada
Penanggungjawab program dan pimpinan Puskesmas untuk
perbaikan kinerja
Stuktur organisasi tiap program
Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
Pelatihan tim audit internal.
Program kerja audit internal
Rencana kajibanding (kerangka acuan kajibanding)
Kerangka acuan tentang penilaian akuntabilitas

Penanggungjawab program dan Penanggungjawab
pelayanan.
97 Program kerja perawatan kendaraan
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis Ketersediaan Ruangan sesuai kebutuhan
Ketersediaan fasilitas disabilitas
Menyusun Denah Puskesmas
Memasang Denah Puskesmas ke Tempat Strategis
Menyusun Jadwal Pemeliharaan Sarpras
Menyusun Instrumen Pemeliharaan Sarpras
Menyusun daftar inventaris peralatan
Daftar inventaris
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan
Menyusun RTL Monitoring
Analisis Perijinan Alat medis dan non medis
Analisis alat yang perlu kalibrasi
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.

Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
2.5.3.8
Rencana Kerja
26-Apr
2.1.4.1
2.1.3.1
2.1.3.3
2.1.3.2
2.1.3.2
2.1.4.2
2.1.4.2 - 2.1.4.5
2.1.5.1
2.5.3.2
2.5.3.10
2.1.5.2 - 2.1.5.4
2.1.5.5
2.1.5.5
2.1.5.6
2.2.1.2
2.3.10.2
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Rencana Kerja
Instrumen
Bukti
Bukti
Bukti
Rencana Kerja
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Uraian Tugas
10-May
14-May
Notulen
9-May
Uraian Tugas
11-May
114
115 Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola informasi
2.3.17.1
19-May
21-May
23-May
21-May
21-May
21-May
23-May
26-May
30-May
1-Jun
18-May
9-May
116 Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring

117
118
119
120
kinerja pihak ketiga

Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala
Puskesmas
Bukti analisis kebutuhan tenaga
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
121 Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap
2.5.2.2
Instrumen
6-Jun
2.3.16.2
2.2.1.4
Uraian Tugas
Bukti
21-May
20-May
2.2.2.1
2.2.2.2
Bukti
Bukti
23-May
23-May
2.2.2.3
Bukti
28-May
2.3.4.1
Bukti
28-May
2.3.4.2
Bukti
28-May
2.3.1.1
SK
30-May
2.3.2.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.2.2.5
2.3.4.4
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
4-Jun
30-May
1-Jun
1-Jun
1-Jun
2.3.4.5
Bukti
1-Jun
2.3.4.6
2.3.5.1
2.3.6.3
Bukti
Bukti
Bukti
4-Jun
7-Jun
5-Jun
Bukti
Instrumen
9-Jun
3-Jun
persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak

lanjut
122 Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program, dan Pelaksana kegiatan

123 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana
pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program, dan pelaksana kegiatan
124 Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

125
126
127
128
129
Evaluasi pelaksanaan Uraian Tugas
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Bukti berupa surat ijin sesuai yang dipersyaratkan
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di
Puskesmas yang update
130 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi
(STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
131 Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
132 Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
133 Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan program dan pelayanan

134 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
2.3.7.1
135 Instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab 2.3.9.1
program dan Penanggungjawab pelayanan.
136 Bukti penilaian kinerja
2.3.7.2
137 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang 2.3.10.1
Bukti
7-Jun
Bukti dan Notulen
11-May
identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran

program dan kegiatan Puskesmas
138 Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
139 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
140 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
2.3.10.4
2.3.12.3
2.3.12.4
Bukti
Bukti
Bukti
13-May
13-May
13-May
141 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
2.3.12.5
Bukti
16-May
142 Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko,
2.3.13.3
Bukti
11-May
2.3.14.1
Bukti
10-Jun
144 Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
2.3.14.3
Bukti
14-Jun
145 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
2.3.14.4
Bukti
14-Jun
2.3.15.6
2.3.16.3
2.3.16.3
2.3.16.4
2.3.16.5
2.3.17.5
Bukti
Rencana Kerja
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
10-Jun
24-May
24-May
24-May
14-Jun
14-May
analisis risiko pencegahan risiko. Hasil kajian dan tindak

lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thd lingkungan
dan pencegahannya
143 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam
bentuk perbaikan kinerja
146
147
148
149
150
151
Hasil audit kinerja pengelola keuangan

Dokumen rencana anggaran
Dokumen proses pengelolaan keuangan
Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan
Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan
informasi
152 Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga
2.5.1.2
Bukti
28-Jun
153 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen
2.5.2.1
Bukti
28-Jun
156 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen
2.5.2.2
2.5.2.3
3.1.2.2
Bukti
Bukti
Bukti
11-Jul
15-Jul
14-Jun
157 Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
3.1.2.3
Bukti dan Notulen
14-Jun
158 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil
pelaksanaan tindak lanjut
3.1.2.4
Bukti
14-Jun
159 Laporan kinerja, Analisis data kinerja

160 Laporan hasil audit internal
3.1.4.1
3.1.4.3
Bukti
Bukti
14-Jun
14-Jun
161 Laporan tindak lanjut temuan audit internal

162 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
3.1.4.4
3.1.5.2
Bukti
Bukti
14-Jun
9-May
kontrak
154 Hasil monitoring kinerja pihak ketiga
155 Bukti tindak lanjut hasil monitoring
163 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

164 Data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara
periodik
3.1.5.3
3.1.6.1
Bukti
Bukti
9-May
14-Jun
165 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
3.1.6.4
Bukti
14-Jun
166
167
168
169
170
171
3.1.7.2
3.1.7.3
3.1.7.4
3.1.7.5
3.1.7.6
3.1.7.7
Instrumen
Bukti
Bukti
Rencana Kerja
Bukti
Bukti
16-May
18-May
24-May
27-May
30-May
13-Jun
Instrumen kajibanding
Dokumen pelaksanaan kajibanding
Analisis hasil kajibanding
Rencana tindak lanjut kajibanding
Laporan tindak lanjut kajibanding
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding
AB 2 dan 3
Agenda (tanggal)
DisosialisaDisetujui
Disahkan Diterapkan
sikan
Penanggung Jawab
Keterangan
Ahmad Syahrul
2-May
4-May
27-Apr
27-Apr
Agung W
Agung W
28-Apr
30-Apr
4-May
Anwar H
Anwar H
Anwar H
7-May
Rusminah dan Halfiah
4-May
Anwar H
9-May
Rusminah dan Halfiah
27-Apr
29-Apr
Oki G
Agung W
(3.1.3.2) Pimpinan
Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan
memahami tugas dan
kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja Puskesmas
29-Apr
Agung W
29-Apr
Agung W
27-Apr
Rusminah
29-Apr
Rusminah
11-May
11-May
27-Apr
27-Apr
27-Apr
27-Apr
27-Apr
Anwar H
Anwar H
Sugeng P
Sugeng P
Sugeng P
Sugeng P
Sugeng P dan Ivon
13-May
27-Apr
27-Apr
Anwar H
Sugeng P
Halfiah
27-Apr
Totok P
Uraian tugas Kepala

Puskesmas,
Penanggungjawab
program dan
pelaksana kegiatan
yang menunjukkan
tanggung jawab untuk
memfasilitasi kegiatan
pembangunan
berwawasan
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
29-Apr
Sugeng P
2-May
Sugeng P
27-Apr
16-May
Oki G
Anwar H
16-May
Anwar H
29-Apr
Totok P
27-Apr
Susana DM
28-Apr
Susana DM
27-Apr
Prayogi Ika
27-Apr
Prayogi Ika
Penilaian
kinerjadifokuskan
untuk meningkatkan
kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.
2. Peningkatan kinerja
pelayanan tersebut sebagai
akibat adanya upaya
perbaikan mutu dan kinerja
penyelenggaraan pelayanan
28-Apr
Ahmad Syahrul
29-Apr
Halfiah
29-Apr
2-May
18-May
4-May
11-May
16-May
21-May
3-May
9-May
Halfiah
Halfiah
Anwar H
Agung W
Agung W
Agung W
Agung W
Sugeng P
Sugeng P
7-May
21-May
Totok P
Anwar H
2-May
9-May
13-May
17-May
Susana
Susana
Susana
Susana
21-May
24-May
Susana DM
Agung W
29-Apr
14-May
Oki G
Masing-Masing
Terkait bab 4,5,6
Penanggung Jawab
Pelayanan dan Program
11-May
Sugeng P
26-May
Agung W
DM
DM
DM
DM
26-May
Agung W
26-May
Agung W
28-May
Agung W
2-May
3-May
Rusminah
R. Budi S
27-Apr
Ainun
24-May
Anwar H
3-May
7-May
26-May
26-May
26-May
26-May
26-May
R. Budi S
R. Budi S
Anwar H
Anwar H
Anwar H
Anwar H
Anwar H
7-May
R. Budi S
28-May
28-May
4-May
Anwar H
Anwar H
Halfiah
29-Apr
4-May
Prayogi Ika
Halfiah
Penilaian
kinerjadifokuskan
untuk meningkatkan
kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.
7-May
Rusminah
28-May
7-May
28-May
10-May
Anwar H
Rusminah
Anwar H
Totok P
2-May
2-May
Oki G
Prayogi Ika
4-May
4-May
Oki G
Ainun
31-May
4-May
2-Jun
Anwar H
Prayogi Ika
Anwar H
14-May
Sugeng P
17-May
9-May
Sugeng P
Halfiah
27-Apr
Azis S
4. Pelaksanaan
pemeliharaan sarana
dan peralatan sesuai
program kerja
7. Pelaksanaan
kebersihan lingkungan
Puskesmas sesuai
dengan program kerja.
27-Apr
Mustajib
13-May
17-May
18-May
20-May
21-May
22-May
25-May
22-May
22-May
22-May
25-May
28-May
31-May
4-Jun
19-May
10-May
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Ahmad Syahrul
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah
Halfiah dan Ainun
Sugeng P
R. Budi S
10-May
Rusminah
12-May
Rusminah
9. Pelaksanaan
pemeliharaan
kendaraan sesuai
program kerja
(3.1.3.1) Pihak-pihak terkait

terlibat dan berperan aktif
dalam peningkatan mutu dan
kinerja Puskesmas.
(3.1.3) Notulen rapat atau

catatan yang menunjukkan
adanya penjaringan aspirasi
atau inovasi dari pihak terkait.
Rencana program perbaikan
mutu, dan bukti pelaksanaan
7-Jun
Halfiah
23-May
21-May
Susana DM
Sugeng P dan Beni
27-May
27-May
Sugeng P dan Ivon

Sugeng P dan Ivon
31-May
Sugeng P dan Ivon
31-May
Sugeng P dan Ivon
31-May
Sugeng P dan Ivon
31-May
Agung W
8-Jun
31-May
4-Jun
3-Jun
3-Jun
Sugeng P
Agung W
Agung W
Sugeng P dan Beni
Sugeng P dan Beni
3-Jun
Sugeng P dan Beni
6-Jun
8-Jun
6-Jun
Sugeng P
Sugeng P
Agung W
11-Jun
6-Jun
Sugeng P
Anwar H
(3.1.4.1) Data kinerja

dikumpulkan, dianalisis dan
digunakan untuk
meningkatkan kinerja
Puskesmas.
9-Jun
Anwar H
12-May
R. Budi S
14-May
14-May
14-May
R. Budi S
Rusminah
Rusminah
19-May
R. Budi S dan Rusminah pelaksana adalah

penanggung Jawab
pelayanan/Program
14-May
Totok P
13-Jun
Anwar H
pelaksana adalah
penanggung Jawab
pelayanan/Program
18-Jun
Anwar H
pelaksana adalah
penanggung Jawab
pelayanan/Program
18-Jun
Anwar H
pelaksana adalah
penanggung Jawab
pelayanan/Program
13-Jun
27-May
27-May
27-May
18-Jun
16-May
Anwar H
Susana DM
Susana DM
Susana DM
Susana DM
Rusminah
29-Jun
Halfiah
29-Jun
Halfiah
14-Jul
17-Jul
20-Jun
Halfiah
Halfiah
dr. Hj. Yudia
20-Jun
dr. Hj. Yudia
20-Jun
dr. Hj. Yudia
20-Jun
20-Jun
dr. Hj. Yudia

dr. Hj. Yudia
20-Jun
14-May
dr. Hj. Yudia

Prayogi Ika
3. Dalam dokumen
kontrak ada
kejelasan, kegiatan
yang harus dilakukan,
peran dan tanggung
jawab masing-masing
pihak, personil yang
melaksanakan
kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar
kinerja, masa
berlakunya kontrak,
proses kalau terjadi
perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan
kerja
Laporan dibuat oleh Tim

Audit
14-May
20-Jun
Prayogi Ika
20-Jun
dr. Hj. Yudia
17-May
23-May
26-May
28-May
11-Jun
30-Jun
Prayogi
Prayogi
Prayogi
Prayogi
Prayogi
Prayogi
dr. Hj. Yudia
Ika
Ika
Ika
Ika
Ika
Ika
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PE
Tanggung jawab tenaga klinis.

Standar :
evaluasi
layanan klinis dan keselamatan menjadi tanggung jawab tenaga yang bekerja di pelayanan klinis.
Kriteria mutu
:
dan
tenaga
kesehatan
Maksud
dan
Tujuan lain
: yang bertanggung jawab melaksanakan asuhan pasien) berperan aktif dalam proses peningkatan m
v Upaya peningkatan mutu layanan klinis, dan keselamatan pasien menjadi tanggung jawab seluruh tenaga klinis yang mem
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Pemberi pelayanan klinis
1. Adanya peran aktif tenaga klinis (dokter,
perawat atau tenaga profesi kesehatan yang lain)
dalam merencanakan dan mengevaluasi mutu
layanan klinis dan upaya peningkatan keselamatan
pasien
2. Ditetapkan indikator dan standard mutu klinis

untuk monitoring dan penilaian mutu klinis
3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan

pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala
Kepala puskesmas, Penanggungjawab

pelayanan klinis, Penanggungjawab
manajemen mutu klinis puskesmas
4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis

melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.

5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi

terhadap Kejadian Tidak Diinginkan (KTD),
Kejadian Potensial Cedera (KPC) maupun
Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

manajemen mutu puskesmas
6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan

KTD, KPC, KNC, dan risiko dalam pelayanan
klinis
7. Jika terjadi KTD dan KNC dilakukan analisis Kepala puskesmas, Penanggungjawab
dan tindak lanjut.
8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam

pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan
ditindaklanjuti.

9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya

untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis

10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya

kejadian KTD, KPC, dan KNC, upaya
peningkatan keselamatan pasien direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILA
Kriteria :
penting
memperbaiki
perilaku dalam pemberian pelayanan
Maksuddalam
dan Tujuan
:
Mutu layanan klinis tidak hanya ditentukan oleh system pelayanan yang ada, tetapi juga perilaku dalam pemberian pelayanan
pelayanan dan melakukan upaya perbaikan baik pada system pelayanan maupun perilaku
pelayanan yang mencerminkan bud
Telusur
Elemen Penilaian
Elemen Penilaian
Sasaran
1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku

dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam
pelayanan klinis yang mencerminkan budaya
keselamatan dan budaya perbaikan yang
berkelanjutan
Penanggungjawab pelayanan klinis,

Penanggungjawab evaluasi perilaku
pelayanan
2. Budaya mutu dan keselamatan pasien

diterapkan dalam pelayanan klinis

pemberi pelayanan klinis
3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan Kepala pukesmas, Penanggungjawab

peningkatan mutu yang ditunjukkan dalam
peningkatan mutu klinis, dokter, perawat
penyusunan indikator untuk menilai perilaku
dalam pemberian pelayanan klinis dan ide-ide
perbaikan
Kriteria :
peningkatan
layanan
Maksud danmutu
Tujuan
: klinis dan keselamatan pasien disediakan, dan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselam
v Mutu layanan klinis dapat ditingkatkan jika ada komitmen dari pihak pengelola puskesmas dan tenaga klinis yang membe
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Dialokasikan sumber daya yang cukup untuk Kepala puskesmas, Penanggungjawab
kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan upaya pelayanan klinis, penangung jawab
peningkatan mutu pelayanan klinis
keselamatan pasien
2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien yang
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis

3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai Kepala puskesmas, Penanggungjawab

rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
Pemahaman mutu layanan klinis.

Standar :
Keselamatan
Kriteria : dipahami dan didefinisikan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan.
utama
diidentifikasi
Maksud
dan Tujuandan
: diprioritaskan dalam upaya perbaikan mutu layanan klinis dan menjamin keselamatan.
Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang ada di puskesmas, maka upaya perbaikan mutu layanan klinis perlu dipriorita
menetapkan prioritas fungsi dan proses pelayanan yang perlu disempurnakan. Penetapan
prioritas dilakukan dengan kriteria
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki dengan peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
kriteria yang ditetapkan
2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen dan

pemahaman terhadap peningkatan mutu dan
keselamatan secara berkesinambungan
ditingkatkan dalam organisasi
Penanggungjawab pelayanan klinis,

Penanggungjawab peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien, petugas
pemberi pelayanan
3. Setiap tenaga klinis dan manajemen

memahami pentingnya peningkatan mutu dan
keselamatan dalam layanan klinis ,
Petugas pemberi layanan klinis

4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang akan pelayanan klinis, petugas pemberi
layanan klinis
diperbaiki.

klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang
jelas.

pelayanan klinis, petugas pemberi
layanan klinis

klinis melaksanakan kegiatan perbaikan
pelayanan klinis sesuai dengan rencana

layanan klinis, dan petugas pemberi
layanan klinis
7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan perbaikan pelayanan klinis.

Kriteria :
layanan
yang disusun
berdasarkan acuan yang jelas.
Maksudklinis
dan Tujuan
:
v Agar pelayanan klinis dapat dikendalikan dengan baik, maka perlu dilakukan pembakuan standar dan prosedur layanan kl
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Standar/prosedur layanan klinis disusun dan
dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan
proses pelayanan

layanan klinis, pemberi layanan klinis
2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan

yang jelas

3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam

penyusunan standar
4. Ditetapkan prosedur penyusunan

standar/prosedur layanan klinis
Kepala puskesmas,Penanggungjawab
5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis

sesuai dengan prosedur

Pengukuran mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien.

Standar :
keselamatan
Kriteria : pasien diukur, dikumpulkan dan dievaluasi dengan tepat.
instrumen
yang
efektif:untuk mengukur mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
Maksud dan
Tujuan
v Dalam upaya peningkatan mutu layanan klinis perlu ditetapkan ukuran-ukuran mutu layanan klinis yang menjadi sasaran
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan Kepala puskesmas, Penanggungjawab
klinis yang telah disepakati bersama
2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien Kepala puskesmas, Penanggungjawab
sebagaiman tertulis dalam maksud dan tujuan.

3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat
antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial

4. Dilakukan pengukuran terhadap indikatorindikator keselamatan pasien sebagaimana tertulis layanan klinis, pemberi layanan klinis
dalam maksud dan tujuan
Kriteria :
klinis
dandan
sasaran
keselamatan
pasien ditetapkan dengan tepat
Maksud
Tujuan
:
v Untuk mengetahui nilai keberhasilan pencapaian mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, maka perlu ditetapkan targ
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Ada penetapan target mutu layanan klinis dan Kepala puskesmas, Penanggungjawab
layanan klinis,Penanggungjawab
keselamatan pasien yang akan dicapai
peningkatan mutu layanan klinis,
pemberi layanan klinis
2. Target tersebut ditetapkan dengan

mempertimbangkan pencapaian mutu klinis
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang
dimiliki

3. Proses penetapann target tersebut melibatkan

tenaga profesi kesehatan yang terkait

Kriteria :
dan
sasaran
Maksud
dankeselamatan
Tujuan : pasien dikumpulkan dan dikelola secara efektif
v Untuk memonitor mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, perlu dilakukan pengukuran-pengukuran dengan indikator
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien dikumpulkan secara periodik
Pemberi layanan klinis,

klinis dan keselamatan pasien, dan
Kepala Puskesmas

pasien didokumentasikan
Pemberi layanan klinis,

klinis dan keselamatan pasien, dan
Kepala Puskesmas

pasien dianalisis untuk menentukan rencana dan
langkah-langkah perbaikan layanan klinis dan
keselamatan pasien

peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
Peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

Standar :
keselamatan
Kriteria : pasien diupayakan, dievaluasi dan dikomunikasikan dengan baik.
dan
keselamatan
pasien: didukung oleh tim yang berfungsi dengan baik
Maksud
dan Tujuan
v Upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien hanya dapat terlaksana jika ada kejelasan siapa yang ber
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
untuk peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien

keselamatan pasien
2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis Tim peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien
dan keselamatan pasien yang berfungsi dengan
baik
3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung

jawab tim
Tim peningkatan mutu layanan klinis

4. Ada rencana dan program peningkatan mutu Tim peningkatan mutu layanan klinis
layanan klinis dan keselamatan pasien yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun.
Kriteria :
layanan
dan keselamatan
disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi
Maksudklinis
dan Tujuan
:
v Agar pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien dapat dilakukan secara efektif dan efisien, m
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
1. Data monitoring mutu layanan klinis dan

keselamatan dikumpulkan secara teratur,
2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan

untuk menetapkan masalah mutu layanan klinis
dan masalah keselamatan pasien
Kepala Puskesmas, Penanggungjawab

layanan klinis, Penanggungjawab mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
3. Dilakukan analisis penyebab masalah

4. Ditetapkan program-program perbaikan mutu Kepala Puskesmas, Penanggungjawab

yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu layanan klinis, Penanggungjawab mutu
5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien disusun dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan
ketersediaan sumber daya

6. Ada kejelasan Penanggungjawab untuk

melaksanakan kegiatan perbaikan yang
direncanakan
7. Ada kejelasan Penanggungjawab untuk
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
8. Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan

upaya peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien.

pelaksanaan kegiatan, Penanggungjawab
pemantau kegiatan
Kriteria :
layanan
dan keselamatan
pasien dievaluasi dan didokumentasikan
Maksudklinis
dan Tujuan
:
v Agar terjadi perbaikan yang berkesinambungan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pro
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Petugas mencatat peningkatan setelah
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien
2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian
dengan menggunakan indikator-indikator mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien untuk
menilai adanya perbaikan

3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk

perubahan standar/prosedur pelayanan.

4. Dilakukan pendokumentasian terhadap

keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien.
Kriteria :
peningkatan
layanan
Maksud danmutu
Tujuan
: klinis dan keselamatan pasien dikomunikasikan
v Hasil evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien perlu dikomunikasikan untuk men
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur distribusi

informasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada
semua petugas kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis

3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

sosialisasi dan komunikasi tersebut.

layanan klinis
4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
20% - 79 %
terpenuhi
sebagian
, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
< 20% tidak

terpenuhi
9.1. Perencanaan, monitoring, dan

bekerja di pelayanan klinis.
9.1.1. Tenaga klinis (dokter, perawat, bidan
peran aktif dalam proses peningkatan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan pasien
g jawab seluruh tenaga klinis yang memberikan asuhan pasien.Tenaga klinis wajib berperan aktif mulai dari identifikasi
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Skor
Dokumen Eksternal sebagai
acuan
0
Keterlibatan dalam peningkatan mutu
SK tentang kewajiban tenaga klinis

dalam peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien.
Pedoman Keselamatan Pasien

(Rumah Sakit)
Pemilihan dan penetapan prioritas

indikator mutu klinis di puskesmas
menurut kriteria puskesmas berdasarkan
ketersediaan sumber daya yang tersedia,
dan standar pencapaian
Pengumpulan data, analisis, pelaporan

pencapaian indikator mutu klinis
Evaluasi dan tindak lanjut hasil

monitoring dan penilaian mutu klinis
Hasil pengumpulan data, bukti analisis,

dan pelaporan berkala indikator mutu
klinis
10
10
Bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti

analisis, bukti tindak lanjut
5
Pelaksanaan identifikasi, dokumentasi

dan pelaporan KTD, KPC, KNC
SK tentang keharusan melakukan

identifikasi, dokumentasi dan pelaporan
kasus KTD, KPC, KNC
SK dan SPO penanganan KTD, KPC,

KNC.
Analisi dan Tindak lanjut jika terjadi
KTD, KPC, KNC
Bukti analisis, dan tindak lanjut KTD,

KPC, KNC
Pelaksanaan manajemen risiko klinis di SK tentang penerapan manajemen risiko

puskesmas
klinis, Panduan Manajemen risiko klinis,
bukti identifikasi risiko, analisis, dan
tindak lanjut risiko pelayanan klinis
(minimal dilakukan FMEA untuk satu
kasus)
10
Analisis risiko dan upaya meminimalkan Bukti analisis dan upaya meminimalkan
risiko
risiko
Pelaksanaan program keselamatan

pasien
Kerangka acuan, Perencanaan Program

keselamatan pasien, Bukti Pelaksanaan,
Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
KSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
5
0
10
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.1.2. Tenaga klinis berperan
ga perilaku dalam pemberian pelayanan.Tenaga klinis perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku dalam pemberian
aku
pelayanan yang mencerminkan budaya keselamatan, dan budaya perbaikan
pelayanan klinis yang berkelanjutan.
Telusur
Dokumen
Skor
Materi Telusur
Pelaksanaan evaluasi dan perbaikan
perilaku pelayanan klinis

acuan
SK tentang evaluasi dan perbaikan

perilaku pelayanan klinis. SK tentang
Penanggungjawab pelaksanaan evaluasi
perilaku petugas dalam pelayanan klinis,
Bukti pelaksanaan evaluasi, dan tindak
lanjut
Pedoman pelaksanaan evaluasi

mandiri dan rekan (self
evaluation, peer review) mutu
klinis
Skor
10
Budaya mutu dan keselamatan pasien
SK tentang budaya mutu dan

keselamatan pasien dalam pelayanan
klinis di puskesmas, bukti sosialisasi,
evaluasi terhadap budaya mutu dan
keselamatan pasien, serta tindak
lanjutnya
keterlibatan dalam penyusunan indikator SK dan SPO tentang penyusunan

mutu klinis dan indikator perilaku
indikator klinis dan indikator perilaku
pemberi pelayanan klinis, serta
pemberi layanan klinis dan penilaiannya
peningkatan mutu dan keselamatan
pasien
10
10
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.1.3. Sumber daya untuk
ngkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien tersebut dilaksanakan
uskesmas dan tenaga klinis yang memberikan layanan klinis kepada pasien.Pimpinan puskesmas perlu memfasilitasi,
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
Alokasi dan ketersediaan sumber daya
untuk peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
Rencana peningkatan mutu dan

keselamatan pasien dengan kejelasan
alokasi dan kepastian ketersediaan
sumber daya
Perencanaan program peningkatan mutu Kerangka acuan, Perencanaan Program

keselamatan pasien, Bukti Pelaksanaan,
Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
Pelaksanaan, evaluasi, tindaklanjut

program peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
10
Rencana peningkatan mutu dan

keselamatan pasien, bukti pelaksanaan,
bukti monitoing, bukti evaluasi dan
tindak lanjut
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak

terpenuhi
9.2. Mutu layanan klinis dan

9.2.1. Fungsi dan proses layanan klinis yang
entingan.
an menjamin keselamatan.
kan mutu layanan klinis perlu diprioritaskan. Oleh karena itu tenaga klinis bersama dengan pengelola puskesmas
pan
prioritas dilakukan dengan kriteria tertentu misalnya: high risk, highDokumen
volume, high cost, dan kecenderungan terjadi
Telusur
Materi Telusur
Skor
acuan
0
Identifikasi proses prioritas, kriteria,
proses identifikasi, siapa saja yang
terlibat
SPOuntuk memilih fungsi dan proses

pelayanan yang prioritas untuk
diperbaiki, kriteria menetapkan proses
prioritas, bukti identfikasi proses
prioritas
Penggalangan komitmen dan sosialisasi Dokumentasi penggalangan komitmen,

mutu klinis dan keselamatan pasien
Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi
tentang mutu klinis dan keselamatan
pasien yang dilaksanakan secara
periodik
10
10
Pemahaman ttg peningkatan mutu klinis

5
Keterlibatan dalam menetapkan prioritas Bukti keterlibatan kepala puskesmas dan

tenaga klinis dalam menetapkan
prioritas pelayanan yang akan diperbaiki
Keterlibatan dalam penyusunan rencana Rencana perbaikan pelayanan klinis

perbaikan pelayanan klinis yang
yang prioritas, bukti keterlibatan dalam
prioritas
penyusun rencanan
Pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis Rencana perbaikan pelayanan klinis

yang prioritas, bukti monitoring dalam
pelaksanaan
evaluasi dan tindak lanjut peningkatan
mutu layanan klinis
Bukti evaluasi dan tindak lanjut

perbaikan
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak

terpenuhi
9.2.2. Ada pembakuan standar
bakuan standar dan prosedur layanan klinis. Standar dan prosedur tersebut perlu disusun berdasarkan acuan yang jelas dan
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
Pelaksanaan penyusunan Standar/SPO
pelayanan klinis berdasarkan prioritas
fungsi dan proses pelayanan
SK tentang standar dan SPO layanan

klinis, bukti monitoring pelaksanaan
standar dan SPO, hasil monitoring dan
tindak lanjut
Adanya laporan pembahasan SPO

layanan klinis di puskesmas
SK tentang penyusunan standar dan SPO Acuan yang digunakan untuk

klinis mengacu pada acuan yang jelas
menyusun standar dan SPO
layanan klinis
SK tentang penetapan dokumen

eksternal yang menjadi acuan dalam
penyusunan standar pelayanan klinis
Acuan yang digunakan untuk

menyusun standar dan SPO
layanan klinis
Pemahaman semua pihak yang terlibat SPO tentang prosedur penyusunan

dalam penyusunan SPO tentang
layanan klinis
prosedur penyusunan SPO layanan klinis
Proses penyusunan standar dan SPO

layanan klinis, mengacu pada prosedur
penyusunan yang disepakati
Dokumen SPO layanan klinis di

puskesmas
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak

terpenuhi
9.3. Mutu layanan klinis dan sasaran

9.3.1. Pengukuran menggunakan instrumenpasien
tu layanan klinis yang menjadi sasaran peningkatan layanan klinis.Untuk meningkatkan keselamatan pasien perlu dilakukan
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
proses menyepakati penetapanan
indikator mutu layanan klinis
SK tentang indikator mutu layanan

klinis
proses menyepakati penetapanan sasaran SK tentang sasaran-sasaran keselamatan

keselamatan pasien
pasien
Pelaksanaan pengukuran mutu layanan

klinis, monitoring, dan tindak lanjut
Bukti pengukuran mutu layanan klinis Dokumen/Panduan sebagai acuan

yang mencakup aspek penilaian pasien, berupa: (1) Pedoman
pelayanan penunjang diagnosis,
pemeriksaan fisik diagnositik, (2) 0
penggunaan obat antibiotika, dan
Pedoman pemeriksaan penunjang
pengendalian infeksi nosokomial, bukti medik, (3) Pedoman pengobatan
monitoring dan tindak lanjut pengukuran dasar, (4) Pedoman Pengobatan
mutu layanan klinis
rasional, (5) Pedoman PI/UP
5
10
Pelaksanaan pengukuran sasaran

keselamatan pasien, monitoring, dan
tindak lanjut
Bukti pengukuran sasaran keselamatan

pasien, bukti monitoring dan tindak
lanjut pengukuran mutu layanan klinis
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.3.2. Target mutu layanan
atan pasien, maka perlu ditetapkan target (batasan) yang harus dicapai untuk tiap-tiap indicator yang dipilih dengan acuan
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
Proses penetapan target yang akan
dicapai
Penetapan target yang akan dicapai dari

tiap indikator mutu klinis dan
keselamatan pasien

Adanya target pencapaian mutu klinis
dicapai:pertimbangan dalam menetapkan yang rasional di puskesmas berdasarkan
target
berbagai pertimbangan

Bukti keterlibatan tenaga-tenaga
dicapai:keterlibatan tenaga klinis dalam pemberi layanan klinis dalam
menetapkan target
menetapkan tingkat pencapaian mutu
klinis untuk pelayanan yang prioritas
akan diperbaiki
10
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.3.3. Data mutu layanan klinis
ngukuran-pengukuran dengan indikator yang telah ditetapkan secara periodik, dianalisis, untuk menentukan strategi dan
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
Proses pengumpulan data
Prosed dokumentasi data mutu layanan

klinis
Bukti pengumpulan data mutu layanan

klinis dan keselamatan pasien secara
periodik
Bukti dokumentasi pengumpulan data

layanan klinis
5
Pelaksanaan analisis, penetapan strategi, Bukti analisis, penyusunan strategi dan

dan penyusunan rencana peningkatan
rencana peningkatan mutu layanan klinis
mutu klinis dan keselamatan pasien
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak

terpenuhi
9.4. Perbaikan mutu layanan klinis dan

9.4.1. Upaya peningkatan mutu layanan klinis
ksana jika ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab dalam upaya tersebut. Penanggungjawab pelaksanaan dapat
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
Tanggung jawab dan uraian tugas,
pihak-pihak terlibat dalam peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien
SK semua pihak yang terlibat dalam

upaya peningkatan mutu pelayanan
klinis dan keselamatan pasien, dengan
uraian tugas berdasarkan peran dan
fungsi masing-masing dalam tim
10
Pembentukan tim, penyusunan program SK pembentukan tim peningkatan mutu

kerja, pelakasanaan program kerja
layanan klinis dan keselamatan pasien.
Uraian tugas, program kerja tim
Pemahaman terhadap uraian tugas tim
Pelaksanaan peningkatan mutu

pelayananklinis dan keselamtan pasien
yang mengacu pada rencana yang
disusun oleh tim
Uraian tugas dan tanggung jawab

masing-masing anggota tim
Rencana dan program tim peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien, bukti pelaksanaan program kerja,
monitoring, dan evaluasi
5
0
10
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.4.2. Rencana peningkatan mutu
at dilakukan secara efektif dan efisien, maka perlu perencanaan yang matang berdasarkan data monitoring mutu layanan
Telusur
Dokumen
acuan
Materi Telusur
Skor
Laporan hasil monitoring mutu layanan

klinis dan keselamatan pasien yang
disusun secara periodik
Analisis dan pembahsan berkala hasil
monitoring dan evaluasi program
peningkatan mutu pelayanan klinis,
kesimpulan dan rekomendasi
Hasil analisis, kesimpulan, dan

rekomendasi hasil monitoring mutu
5
0
10
Pelaksanaan analisis penyebab masalah

dan hambatan peningkatan mutu layanan
Penyusunan program perbaikan mutu

Rencana program perbaikan mutu

5
Pertimbangan dalam menyusun rencana Rencana program perbaikan mutu

5
Pelaksanaan program, monitoring

program, analisis dan tindak lanjut
monitoring
Ketetapan tentang petugas yang

bertanggung jawab untuk pelaksanaan
kegiatan yang direncanakan
SK tentang petugas yang berkewajiban

melakukan pemantauan pelaksanaan
kegiatan
Bukti pelaksanaan, bukti monitoring,

bukti analisis dan tindak lanjut terhadap
monitoring pelaksanaan perbaikan mutu
10
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.4.3. Upaya peningkatan mutu
dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.Jika dari hasil
Telusur
Dokumen
Materi Telusur
Skor
acuan
Bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan
peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
Pelaksanaan evaluasi dengan
menggunakan indikator mutu layanan
Bukti evaluasi penilaian dengan

menggunakan indikator mutu layanan
Tindak lanjut perbaikan dan perubahan Bukti tindak lanjut, buktri perubahan
SPO
prosedur jika diperlukan untuk
perbaikan layanan klinis
Dokumentasi keseluruhan upaya

keselamatan pasien
20% - 79%
terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
9.4.4. Hasil evaluasi upaya
asien perlu dikomunikasikan untuk meningkatkan motivasi petugas dan meningkatkan keberlangsungan upaya peningkatan
Telusur
Materi Telusur
Dokumen
acuan
Skor
SK dan SPO penyampai informasi hasil

keselamatan pasien
Sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil
keselamatan pasien
Pelaksanaan evaluasi sosialisasi dan

komunikasi
Dokumen/laporan kegiatan peningkatan

mutu klinis dan keselamatan pasien,
laporan pemantauan dan evaluasi
kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan
keselamatan pasien
5
0
10
Hasil evaluasi dan tindak lanjut

5
Dokumen pelaporan kegiatan
keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Agenda (tanggal)
Elemen
Jenis
Disusun
Dikoreksi
Disetujui
DisosialisaDisahkan Diterapkan
sikan
9.1.1.1
SK
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.1.1.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.1.1.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.1.1.4
BUKTI
2-May
2-May
3-May
9.1.1.5
SK
3-May
3-May
4-May
9.1.1.6
SK, SPO
4-May
4-May
5-May
9.1.1.7
BUKTI
5-May
5-May
6-May
9.1.1.8
SK
6-May
6-May
7-May
9.1.1.9
Bukti
7-May
7-May
8-May
9.1.1.10
BUKTI
8-May
8-May
9-May
9.1.2.1
SK
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.1.2.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.1.2.3
SK, SPO
30-Apr
30-Apr
2-May
9.1.3.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.1.3.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.1.3.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
1-May
9.2.1.1
SPO
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.2.1.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.2.1.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.2.1.4
SK
2-May
2-May
3-May
9.2.1.5
SK
3-May
3-May
4-May
9.2.1.6
BUKTI
4-May
4-May
5-May
9.2.1.7
BUKTI
5-May
5-May
6-May
9.2.2.1
BUKTI, SPO
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.2.2.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.2.2.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.2.2.4
SK
1-May
1-May
3-May
9.2.2.5
BUKTI
2-May
2-May
4-May
9.3.1.1
SK, SPO
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.3.1.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.3.1.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.3.1.4
BUKTI
1-May
1-May
3-May
9.3.2.1
SK
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.3.2.2
SK
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.3.2.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.3.3.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.3.3.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.3.3.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.4.1.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.4.1.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.4.1.3
URAIAN TUGAS
30-Apr
30-Apr
2-May
9.4.1.4
BUKTI
2-May
2-May
3-May
9.4.2.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
29-Apr
9.4.2.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
30-Apr
9.4.2.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
2-May
9.4.2.4
BUKTI
2-May
2-May
3-May
9.4.2.5
BUKTI
3-May
3-May
4-May
9.4.2.6
SK
4-May
4-May
5-May
9.4.2.7
SK
5-May
5-May
6-May
9.4.2.8
BUKTI
6-May
6-May
7-May
9.4.3.1
BUKTI
28-Apr
28-Apr
21-May
9.4.3.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
2-May
9.4.3.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
9-May
9.4.3.4
BUKTI
1-May
1-May
13-May
9.4.4.1
SK,SPO
28-Apr
28-Apr
17-May
9.4.4.2
BUKTI
29-Apr
29-Apr
21-May
9.4.4.3
BUKTI
30-Apr
30-Apr
24-May
9.4.4.4
BUKTI
2-May
2-May
29-Apr
Penanggung
Jawab
MUNIR
MUNIR
DILLA
DILLA
MUNIR
MUNIR
Agung W
Agung W
Agung W
MUNIR
MUNIR
MUNIR
MUNIR
SUSANA D M
SUSANA D M
SUSANA D M
SILVIA D
SILVIA D
OKIK
OKIK
OKIK
MUNIR
MUNIR
MUNIR
MUNIR
MUNIR
MUNIR
MUNIR
DR JOKO
TRISNAYANTI
MUNIR
MUNIR
NI KETUT
NI KETUT
DR JOKO
DR JOKO
MUNIR
MUNIR
MUNIR
SAHRUL
SAHRUL
SAHRUL
SAHRUL
OKIK
MUNIR
MUNIR
MUNIR
MUNIR
NI KETUT
SAHRUL
SAHRUL
SAHRUL
MUNIR
ROFI
ROFI
ROFI

Agenda Bab 9

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Agenda Bab 9

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

No

s dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.

isis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis (DATA AWAL)

ukti analisis, bukti tindak lanjut

dentifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KPC, KNC

s yang prioritas, bukti keterlibatan dalam penyusun rencanan

s yang prioritas, bukti monitoring dalam pelaksanaan

sternal yang menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan klinis

dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien

nis yang rasional di puskesmas berdasarkan berbagai pertimbangan

nan klinis dan keselamatan pasien secara periodik

ayanan klinis dan keselamatan pasien

tan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas

SK wakil manajemen mutu

Menyusun SK Tata Naskah

Menata Dokumen pencatatan dan pelaporan Sesuai SPO

Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan,

Menerapkan Pengendalian Dokumen

10 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

12 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main 2.4.2.1

23 Kebijakan audit penilaian kinerja pengelola keuangan

26 Kebijakan tentang penyimpanan barang termasuk bahan

dalam pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas

Puskesmas (cek kesesuaian aturan main)

SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu

Uraian tugas Kepala Puskesmas

SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas.

27 SK/Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan 2.3.4.6

32 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. 2.3.13.2

33 SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran

34 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola

36 SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban

bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.

orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program

dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas

31 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas,

yang melibatkan Penanggungjawab program dan pelaksana

37 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran

56 SPO Komunikasi internal

58 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

59 SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai

program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas

48 Panduan manajemen risiko.

63 SPO pencatatan dan pelaporan.

maupun pelaksanaan program Puskesmas

66 SPO tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab

74 SPO untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas

75 SPO tindakan korektif

misi, tujuan, tata nilai Puskesmas

62 SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh

Penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas dan

program dan Penanggungjawab pelayanan.

SPO pertemuan tinjauan manajemen

SPO monitoring kinerja.

80 SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian

93 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan

96 Program kerja kebersihan lingkungan

Kerangka acuan tentang penilaian akuntabilitas

97 Program kerja perawatan kendaraan

Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.

115 Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola informasi