Professional Documents
Culture Documents
SK/KEBIJAKAN
N
Judul
o.
SK
SK
SK
SK
SK
7
8
9
10
EP
BAB I
Ka Puskesmas Ttg Jenis Pelayanan Yang Disediakan
Kepala Puskesmas Tentang Komunikasi Dengan Masyarakat
Kepala Puskesmas Tentang Penetapan Indikator Kinerja
Kepala Puskesmas Tentang Penerapan Manajemen Risiko
BAB II
Kepala Puskesmas Tentang Penetapan Penanggungjawab Program Puskesmas
Sd
Bl
1.1.1
1
3
2
10
PUJI
PUJI
PUJI
V
V
V
V
2.3.1.
Heru
S
PUJI
PUJI
PUJI
PUJI
PUJI
V
V
V
V
HERU
2.3.5.
Kepala
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SK Kepala Puskesmas ttg pendelegasian wewenang
SK Pengendalian dokumen
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. (= ep1.2.5.10)
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
2.3.6.
2.3.9.
2.3.11
2.3.12.
2.3.13.
1
2
4
1
2
2
11
12
13
14
SK
SK
SK
SK
SK
15
atas)
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang Peraturan Internal Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga,
16
Ptgs
1
2
3
4
Kriteri
2.3.16.
2.3.17.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.1.
1
1
1
1
3
1
1
PUJI
PUJI
PUJI
HERU
V
V
HERU
P
HERU
S
HERU
S
HERU
17
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
2.6.1.
18
SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas.
2.6.1.
19
SK Penanggungjawab kendaraan
20
21
22
S
BAB III
SK Penanggung Jawab manajemen mutu
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu
SK Kadinkes dan Kapusk. ttg PKP (ttg penetapan indikator mutu Puskesmas)
3.1.1.
HERU
P
PUJI
Ptgs
Sd
Bl
PUJI
RS
PUJI
PUJI
V
V
1.2.5
2
1
PUJI
2.2.1
HERU
3.1.6.
1
4
1
(= EP 1.1.4.2)
Judul
o.
BAB I
SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM Kabupaten
2
3
EP
ria
Krite
kesehatan
Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (LOKMIN)
BAB II
Permenkes Tentang Puskesmas No 75
1.1.4
1
2
1.1.5
6
7
8
9
10
11
12
puskesmas (= no 3)
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang SPM.
2.3.4
1
2.3.15 3
PUJI
HERU
V
V
2.3.16 3 &
P
HERU
2.5.1
2.6.1
4
2
5
P
PUJI
PUJI
V
V
3.1.6
PUJI
PUJI
PEDOMAN/PANDUAN INTERNAL
N
Judul
o.
Kriter
EP
Petug
Sd
Bl
ia
as
1.3.1.
PUJI
BAB I
1
BAB II
2
3
4
5
6
7
8
2.3.11
2.3.13
2.3.15
1
1
1
2
4
5
2
3
4
HERU P
TYAS
DR.
2.3.16
SOP ADMEN
LINA
HERU P
HERU P
TYAS
SUTIMA
V
V
V
V
H
SUTIMA
H
Panduan pengelolaan keuangan, (=no 9dan 10)
BAB III
N
o.
Judul
Kriteri
a
EP
Petug
Sd
Bl
as
BAB I
1
SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan
1.1.2.
2
3
4
5
SOP
SOP
SOP
SOP
7
8
9
10
monitoring (= EP 1.1.5.1)
koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan
tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik
koordinasi dalam pelaksanaan program
1.1.5.
1.2.5.
1
3
1
3
9
10
1.2.6.
1.3.1.
10
10
1
1
Dr.
Lina
Dr.
Lina
Puji
Puji
Dr.
V
V
V
V
Lina
Dr.
Lina
Dr.
Atik
Heru P
Jupri
Dr.
V
V
V
Lina
BAB II
(=NO 10)
SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab program
15
2.3.1.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.6.
3
3
2
3
Puji
Puji
Puji
V
V
V
Dr.
4
2.3.7.
1
2
Lina
Dr.
Lina
16
2.3.8.
2
17
Puskesmas
SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan
18
19
20
3
1
2
2.3.9.
Judul
SOP Komunikasi Dan Koordinasi Dg Pihak-Pihak Tekait (linprog, linsek, masy)
SOP Evaluasi Peran Pihak Terkait.
SOP Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Upaya Puskesmas
SOP Pengendalian Dokumen Dan Rekaman
SOP Komunikasi Internal ( lokmin bulanan, apel pagi, briefing, WA dll) (= EP 1.2.5.9/ NO
3
Kriteri
a
2.3.10.
EP
Puji
Puji
Puji
Dr.
V
V
Lina
Sd
Bl
h
V
V
V
3
4
as
Puji
Puji
Dr.
3
4
Lina
Yuli
Sumar
jo
Sutim
5
2
3
4
ah
Yuli
Puji
Dr.
V
V
V
2.3.11.
Petug
2.3.12.
25
5 & EP 2.3.1.3)
SOP Kajian Dampak Negatif Kegiatan Puskesmas Terhadap Lingkungan.
2
2.3.13.
26
2.3.15.
27
28
29
2.3.17.
30
2.4.1.
Lina
Dr.
31
2.5.2.
Lina
Heru P
BAB III
32
33
34
35
SOP
SOP
SOP
SOP
36
37
3.1.2.
3.1.4.
3.1.4.
3.1.5.
3
2
5
1
Heru P
Heru P
Heru P
Dr.
V
V
V
V
3.1.6.
3
4
lina
Puji
Puji
V
V
KAK
N
Judul
o.
Kriteri
EP
Petu
Sd
Bl
gas
Dr.LIN
A
Dr.LIN
BAB I
1
2
1.1.1.
BAB II
Kerangka Acuan Program Orientasi Pegawai
2.3.5.
2.3.9.
2
1
A
3.1.7.
DR.LI
1
NA
NOTULEN PERTEMUAN
N
Judul
o.
Kriteri
EP
Petu
Sd
Bl
gas
RISKA
BAB I
1
1.1.1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.
2.3.10.
1
1
3
4
3
RISKA
RISKA
RISKA
RISKA
RISKA
V
V
V
V
V
2
3
RISKA
RISKA
V
V
V
RISKA
RISKA
RISKA
V
V
V
2.3.12.
2.3.14
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5
3.1.7.
3
2
2
1
Judul
o.
Kriteri
EP
a
BAB I
1
2
3
4
5
6
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
dengan no 2 /sdr2)
7
4
4
2
3
2
3
1.1.5.
1
3
4
8
9
10
program
tindak lanjut monitoring
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran
1.2.2.
11
1.2.3.
12
13
14
15
satu/sdr2)
Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
Jadual pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
1.2.4.
1
2
3
5
1
da
n
16
17
pelayanan di Puskesmas
Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam
1.2.5.
3
3
4
Petu
Sd
Bl
gas
18
19
20
21
22
23
24
penyelenggaran pelayanan
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut masalah-masalah yang potensial
Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
instrumen penilaian kinerja (lampiran PKP, IKK, Lap. Bln dll) dan hasil penilaian kinerjanya
25
26
27
28
29
30
N
1.3.1.
1.3.2.
Judul
o.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1.2.6.
Kriteri
5
6
7
2
3
4
2
3
4
2
4
5
5
EP
a
BAB II
SAB (uji lab air, jarak, btk dll) /hasil uji lab air
SPAL (blue print, sampah padat, cair, kimia, bahaya dll)/MOU kerjasama
besaran listrik (surat dari PLN)
Apar (sosialisasi penggunaan/pelatihan)
Pagar, selasar, rumah dinas
Jadual pemeliharaan prasarana
bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring (bs jd satu/sdr2 dengan ep2)
Bukti monitoring fungs/pemeliharaani prsarana
Bukti tindak lanjut monitoring prsarana
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
Jadual pemeliharaan dan Bukti pelaksanaan pemeliharaan
Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan hasil monitoring pemeliharaan (bs
jd satu/sdr2)
2.1.4.
2.1.5.
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
1
2
3
44
45
46
47
4
5
6
48
49
6
7
3
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Penanggungjawab pelayanan.
Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait (sama dengan peran)
Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Hasil pelaksanaan manajemen risiko
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Pencegahannya
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
Hasil audit kinerja pengelola keuangan
dokumen rencana anggaran dan dokumen proses pengelolaan keuangan
Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan
Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi
Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga
Standar & indikator perjanjian/ kontrak dg pihak ke 3
Instrumen monitoring dan evaluasi hasil monitoring kinerja pihak ketiga
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
Daftar inventaris
2.3.6.
2.3.7.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.5.1
2.5.2
2.6.1.
1
2
4
1
2
4
5
2
3
2
4
5
6
3
4
5
5
3
1
2
3
2
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
N
tahunan)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Instrumen kajibanding
Judul
o.
92
93
94
95
96
97
3
6
8
10
3.1.1.
3.1.2.
1
2
5
5
3
1
2
2
3
4
2
3
1
3.1.3.
3.1.4.
3.1.4.
3.1.6.
3.1.7.
Kriteria
3.1.7.
5
2
EP
3
4
5
6
7
Judul
Kriteria
EP
o.
BAB I
Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster informasi
RUK dan RPK Puskesmas
visi, misi dan tupoksi Puskesmas
1.1.1.
RUK Puskesmas
RPK Puskesmas
visi, misi dan tupoksi Puskesmas
RUK dan RPK
RUK, RPK, RSB
1.1.4.
1
5
6
1
2
3
4
media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik (papan, surat, sms dll)
1.2.6.
2.1.1.
2.1.3.
2.2.1.
4
2
1
2
3
4
4
1
2
3
3
3
4
5
1
1
1
1 dan 2
3
BAB II
Surat ijin operasional puskesmas
Denah puskesmas
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.
Uraian tugas Kepala Puskesmas
Dokumen profil kepegawaian
persyaratan Kepala Puskesmas
Bukti analisis kebutuhan tenaga
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan,
Rencana pemenuhan kebutuhan, dan
tindak lanjut (bs jd satu/sdr2)
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
Bukti berupa surat ijin sesuai yang dipersyaratkan (SIP,SIK,SIPP/B dll)
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Uraian tugas Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan
Bukti pelaksana kegiatan
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
Judul
Kriteria
EP
o.
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas (pertemuan)
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi (perubahan2)
Penanggungjawab program, dan Pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan
Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
laporan hasil orientasi pegawai
Stuktur organisasi tiap program/ bisa struktur global
Uraian tugas Kepala Puskesmas,Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas
BAB III
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
RUK/RBA, IKK,SOP
RPK
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.7.
2.3.8.
2.4.1.
3.1.1.
3.1.2.
1
2
1
2
2
3
4
5
6
2
2
3
1
1&2
2
1
2