AGENDA DE AUDITORIA INTERNA ISO TS 16949: 2002

Norma de referncia: ISO TS 16949: 2002

Perodo de auditoria: 06 e 07 de outubro 2008.
Auditor: Ademir R. de Mello

X - Responsvel
O - Colaborador

Recursos Humanos e
Compras

Produo PVC e Trefila

Manuteno e
Oficina Mecnica

Logstica

Central de Resduos e
Descarte de Produtos

Direo

Segurana

Laboratrios/ Engenharia
Processos/ Desenvolvim.

Sistema Gesto Integrado

Melhoria Contnua

PROCESSOS / REAS

4.1

Requisitos gerais

4.2

Poltica ambiental

4.3

Planejamento

4.3.1

Aspectos ambientais

4.3.2

Requisitos legais e outros

4.3.3

Objetivos, metas e programas

4.4

Implementao e operao

4.4.1

Recursos, funes, responsabilidades e

autoridades

4.4.2

Competncia, treinamento e conscientizao

4.4.3

Comunicao

4.4.4

Documentao

4.4.5

Controle de documentos

4.4.6

REQUISITOS ISO 14001

X
X

Controle operacional

4.4.7

Preparao e resposta emergncia

4.5

Verificao

4.5.1

Monitoramento e medio

4.5.2
4.5.3

Avaliao do atendimento a requisitos legais e

outros
No-conformidade, ao corretiva e ao
preventiva

4.5.4

Controle de registros

4.5.5

Auditoria interna

4.6

Anlise pela administrao

AGENDA DE AUDITORIA INTERNA ISO TS 16949: 2002

DATA

06/10
Ademir
Mello

HORRIO

PROCESSO

LOCAL

RESPONSVEL

REQUISITO

8:15

8:30

Reunio de abertura

Sala de
Treinamento

Direo, Representante
Administrao e
Gestores

--

8:30

10:00

Processo
Desenvolvimento

Laboratrio
Desenvolvimento

Luis Fernando / rico

Neves

10:00

11:00

Engenharia de
Produto /
Laboratrios CQ

Laboratrios

Luciana

11:00

12:00

Produo PVC
1 turno

Fbrica

Plnio

12:00

13:00

Almoo

--

--

13:00

14:30

Sistema de Gesto
Qualidade

Sala de
treinamento

Walkiria Clerice

Produo PVC
2 turno

Fbrica

Plnio

Vendas

Sala de Vendas

ngela Marfinati

5.2, 5.5.1.1, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.2.2,

7.2.3, 7.5.1.7, 7.5.1.8, 8.2.1, 8.2.1.1.

Elaborao de
relatrio

Sala de reunio

--

--

Logstica

reas

Pedro Cirino

6.4.2, 7.1.3, 7.5.1.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5,

8.3.

Compras

Sala de Compras

Clarice Carbento

7.1.3, 7.4, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.1.3, 7.4.2, 7.4.3.2.

RH

Sala RH

Jorge

5.5.1, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4,

6.4.1.

Almoo

--

--

--

Elaborao de
relatrio

Sala de reunio

--

--

Direo

Sala de
treinamento

Eduardo Aoun

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2,

5.5.2.1, 5.5.3, 5.6, 6.1, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1.

Elaborao de
relatrio

Sala de reunio

--

--

Reunio de
encerramento

Sala de reunio

Direo, Representante
Administrao e
Gestores

--

14:30

15:30
15:30

16:30
16:30

17:00
8:00

9:30
9:30

10:30
10:30

12:00
12:00

13:00

13:00

14:30
14:30

16:00
16:00

16:30
16:30

17:00

4.2.3.1, 5.2, 5.5.2.1, 6.2.2.1, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, 7.1,

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1,
7.2.2.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.5, 7.5.2,
7.6.3.1, 7.6.3.2, 8.2.2.3, 8.2.4.1, 8.2.4.2.
4.2.3.1, 5.2, 5.5.1.1, 5.5.2.1, 6.2.2.1, 6.3, 6.4.1,
6.4.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1.1, 7.4.3,
7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.7,
7.5.2, 7.5.5, 7.6.3.1, 7.6.3.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1,
8.2.1.1, 8.2.2.2, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.5.1.2.
5.2, 5.5.1.1, 6.2.2.3, 6.3.1, 6.4.2, 7.1.3, 7.5.1,
7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.6, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5,
8.2.4, 8.3, 8.5.1.2, 8.5.2, 8.5.3.
-4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4,
5.4.1, 5.4.2, 5.5., 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6,
6.3.2, 6.4, 6.4.1, 7.2.1, 7.2.1.1, 8.1, 8.2.2, 8.2.2.1,
8.2.2.4, 8.2.2.5, 8.2.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1.
5.2, 5.5.1.1, 6.2.2.3, 6.3.1, 6.4.2, 7.1.3, 7.5.1,
7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.6, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5,
8.2.4, 8.3, 8.5.1.2, 8.5.2, 8.5.3.