Professional Documents
Culture Documents
No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Ditanggapapi Proyek/PMU
Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah
menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya
mobilisasi yang telah diserap oleh konsultan sebesar
Rp 898.000,- melalui pemotongan atas invoice ke X
(periode Mei 2007 s/d Juni 2007) dengan bukti
terlampir
Ditanggapapi Proyek/PMU
Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah
menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya
Remuneration Profesional Staff tersebut yang telah
diserap oleh konsultan sebesar Rp 9.000.000,- melalui
pemotongan atas invoice ke X (periode Mei 2007 s/d
Juni 2007) dengan bukti terlampir
Ditanggapapi Proyek/PMU
Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah
menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya
Pelatihan Trainning Of Trainners (TOT) tersebut yang
telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 3.300.000,melalui pemotongan atas invoice ke IX (periode Mei
2007 s/d Juli 2007) dengan bukti terlampir
KONDISI
PS (23/6 2/7 = 10 Hr
102 Pst
15.300.000
91 Pst
1.660.000 1.650.000
Jumlah Selisih
3.300.000
Dalam Invoice bukti pembayaran transport untuk peserta, hanya ada kuitansi yang
ditandatangani oleh Team Leader (Hartiwan Harun AR) dan tidak ada bukti pendukung
tanda terima ke masing-masing peserta. Selain itu dalam bukti-bukti pengeluaran tidak
dilampirkan
Hal tersebut disebabkan kuasa pengguna anggaran kurang cermat dan kurang teliti
dalam melakukan verifikasi kegiatan yang akan dibayar.
Disarankan kepada kuasa pengguna anggaran untuk menarik kembali kelebihan atas
pembayaran biaya transpor pelatihan PS dan TOT yang telah diserap oleh konsultan
sebesar Rp 3.300.000,00.
REKOMENDASI
TANGGAPAN
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan pedoman umum dan pedoman
teknis P2KP halaman 13, tujuan point b) yang menyatakan bahwa dengan
adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan
akses bagi masyarakat miskin perkotaan.
Hal tersebut disebabkan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) tidak bekerja
sesuai dengan tugasnya dalam mensupervisi perencanaan dan pelaksanaan
P2KP Kabupaten Aceh Barat, maupun dalam melakukan fasilitator kepada
Koordinasi Kota dan Fasilitator Kelurahan,
Akibatnya tujuan pembangunan tersebut untuk membantu program
pengentasan kemiskinan tidak tercapai.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1.
2.
3.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Seharusnya dana P2KP disimpan oleh UPK KERAP atau Sekretariat BKM.
Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan oleh KMW dan Faskel.
Akibatnya dana kegiatan P2KP belum dimanfaatkan.
lapangan.
Memberikan teguran kepada KMW dan
Faskel melalui PMU/P2KP Pusat.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Kepada
Korkot
Langsa
agar
memerintahkan Faskel dan Relawan
untuk segera memperbaiki daftar KK
Miskin sesuai standar
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Kepada
BKM
agar
mengadakan
pemisahan fungsi pencatatan dan
pemegang uang
Dana BLM senilai 7,65 Milyar rupiah yang merupakan BLM P2KP
tahap ke dua tidak pada posisi stanby di korkot, (berada di kas
negara), keterlambatan pencairan BLM tahap disebabkan selain
ha-hal yang bersiafat teknis adminstrasi yang belum dipenuhi oleh
BKM juga masih banyaknya kegiatan yang harus mendapatkan
klarifikasi karena tidak sesuai dengan PJM-Pronangkis yang sudah
dibuat dan menjadi acuan verifikasi oleh Satker propinsi.