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ALTERNATIVA I
en la I.E.S "JULIO C. TELLO"
ACCIONES
ANUAL
MESUAL
Elabracion de Expediente Tcnico
Construccion de las Infraestructuras
impacto ambintal
Mantenimiento y conservacion
ALTERNATIVA II
U.M.
Doc.
M2
gbl.
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1
8
3 4....7
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9 10 11 12
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18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
56,386.55
177,478.99
177,478.99
177,478.99
177,478.99
177,478.99
177,478.99
177,478.99
177,478.99
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177,478.99
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504.20
504.20
504.20
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DESCRIPCION
A. INVERSION
Construc. Infraestructura Fisca
Estudios
Gastos Generales
supervision
Valor residual
B. COSTO DE OPERATIVOS
Remuneracin Administrativa
Remuneracin de Docentes
Remuneracin Personal de Limpiez
Material de Limpieza
Material de Escritorio
Mantenimiento y Conservacin
FLUJO DE COSTOS
10.00
481,365.92
296,787.71
24,930.17
141,840.78
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2,134.45
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18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
18,957.98
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10,890.76
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126.05
504.20
504.20
504.20
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504.20
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504.20
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504.20
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100.84
100.84
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100.84
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DESCRIPCION
A. INVERSION
Construc. Infraestructura Fisca
Estudios
Gastos Generales
Supervision
Valor residual
B. COSTO DE OPERATIVOS
Remuneracin Administrativa
Remuneracin de Docentes
Remuneracin Personal de Limpiez
Material de Limpieza
Material de Escritorio
Mantenimiento y Conservacin
FLUJO DE COSTOS
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DESCRIPCION
A. INVERSION
B. COSTO DE OPERATIVOS
Remuneracin Administrativa
Remuneracin de Docentes
Remuneracin Personal de Limpiez
Material de Limpieza
Material de Escritorio
Mantenimiento y Conservacin
FLUJO DE COSTOS SIN PROY
DESCRIPCION
A. INVERSION
B. COSTO DE OPERATIVOS
Remuneracin Administrativa
Remuneracin de Docentes
Remuneracin Personal de Limpiez
Material de Limpieza
Material de Escritorio
Mantenimiento y Conservacin
FLUJO DE COSTOS SIN PROY
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DESCRIPCION
A. INVERSION
B. COSTO DE OPERATIVOS
Remuneracin Administrativa
Remuneracin de Docentes
Remuneracin Personal de Limpiez
Material de Limpieza
Material de Escritorio
Mantenimiento y Conservacin
FLUJO DE COSTOS SIN PROY
DESCRIPCION
A. INVERSION
B. COSTO DE OPERATIVOS
Remuneracin Administrativa
Remuneracin de Docentes
Remuneracin Personal de Limpiez
Material de Limpieza
Material de Escritorio
Mantenimiento y Conservacin
FLUJO DE COSTOS SIN PROY
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20.00
0.00
71,190.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00
2,540.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
22,560.00
67,100.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
211,200.00
1,080.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
12,960.00
150.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
71,190.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00 247,640.00
0.00
59,823.53
484,214.24
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
11.00
0.00
400.00
12.00
0.00
400.00
13.00
0.00
400.00
0.00
59,823.53
484,214.24
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
10.00
0.00
0.00
11.00
0.00
114.99
12.00
0.00
102.67
13.00
0.00
91.67
VACT
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
VACT2 AL 11%
57,328.45
482,063.08
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
DESCRIPCION
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
6.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
17.00
0.00
400.00
18.00
0.00
400.00
19.00
0.00
400.00
20.00
-24,068.30
-27,370.21
6.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
17.00
0.00
58.26
18.00
0.00
52.02
19.00
0.00
46.44
20.00
-2,495.08
-2,837.38
DESCRIPCION
VAE AL 11%
VAE
VAE(Coef)
VALOR ACTUAL ECONOMICO
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
VACT x
0.13
7,199.06
60,535.38
-1.00
1 - (1+Cok)^ -n
Cok
ANEXOS
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
SI LA INVERSION INCREMENTA AL 20%
FLUJO NETO INCREMENTAL
DESCRIPCION
0.00
71,788.24
581,057.09
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
11.00
0.00
400.00
12.00
0.00
400.00
13.00
0.00
400.00
0.00
71,788.24
581,057.09
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
10.00
0.00
0.00
11.00
0.00
114.99
12.00
0.00
102.67
13.00
0.00
91.67
VACT
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
VACT2 AL 11%
69,293.15
578,905.93
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
DESCRIPCION
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
6.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
17.00
0.00
400.00
18.00
0.00
400.00
19.00
0.00
400.00
20.00
-24,068.30
-27,370.21
6.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
17.00
0.00
58.26
18.00
0.00
52.02
19.00
0.00
46.44
20.00
-2,495.08
-2,837.38
DESCRIPCION
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
DESCRIPCION
-1.00
VAE
VAE(Coef)
VALOR ACTUAL ECONOMICO
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
VACT x
1 - (1+Cok)^ -n
Cok
0.13
8,701.53
72,696.48
0.00
65,805.88
532,635.66
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
11.00
0.00
400.00
12.00
0.00
400.00
13.00
0.00
400.00
0.00
65,805.88
532,635.66
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
10.00
0.00
0.00
11.00
0.00
114.99
12.00
0.00
102.67
13.00
0.00
91.67
VACT
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
VACT2 AL 11%
63,310.80
530,484.50
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
DESCRIPCION
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
6.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
17.00
0.00
400.00
18.00
0.00
400.00
19.00
0.00
400.00
20.00
-24,068.30
-27,370.21
6.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
17.00
0.00
58.26
18.00
0.00
52.02
19.00
0.00
46.44
20.00
-2,495.08
-2,837.38
DESCRIPCION
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
DESCRIPCION
-1.00
VAE
VAE(Coef)
VALOR ACTUAL ECONOMICO
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
VACT x
1 - (1+Cok)^ -n
Cok
0.13
7,950.29
66,615.93
318158.61 269625.9407
Presupuesto
Cliente COLEGIO JULIO C. TELLO
Costo
12/2010
02
Descripcin
Und. Metr
CONSTRUCCION DE UNA SALA DE USO MULTIPLE
TRABAJOS PROVISIONALES
INSTALACION DE OFICINA Y ALMACEN
glb
1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
800.00
2,318.49
02.01
m2
515.22
2.58
1,329.27
02.02
515.22
1.92
989.22
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
###
03.01
m2
351.21
2.56
899.10
03.01
141.71
20.40
2,890.88
03.02
141.71
17.07
2,418.99
03.03
m3
43.75
12.20
533.75
03.04
m2
590.20
1.79
1,056.46
03.05
170.05
13.99
2,379.00
04
CONCRETO SIMPLE
###
04.01
m3
196.81
133.99
04.02
m2
45.23
21.12
05
CONCRETO ARMADO
###
955.26
###
05.01
m3
22.62
262.76
5,943.63
05.02
674.68
4.33
2,921.36
05.03
10.33
255.86
2,643.03
05.04
35.93
40.22
1,445.10
05.05
4.33
5,642.73
###
05.06
16.52
203.62
3,363.80
05.07
134.38
30.46
4,093.21
05.08
394.00
4.33
1,706.02
05.09
m3
18.13
335.13
6,075.91
05.10
297.34
38.48
###
05.11
kg
4.33
###
05.12
kg
05.13
m2
05.14
kg
05.15
05.16
05.17
kg
###
4.33
6,437.24
05.18
###
0.87
2,580.78
06
23.07
272.33
6,282.65
160.81
52.52
8,445.74
###
4.33
###
47.63
262.01
###
422.06
41.29
###
MURO Y TABIQUES
###
06.01
06.02
07
###
m2
230.99
89.16
43.75
4.33
REVOQUES Y ENLUCIDOS
###
189.44
###
07.01
486.97
19.68
9,583.57
07.02
TARRAJEO DE VIGAS
m2
106.10
19.68
2,088.05
07.03
TARRAJEO DE COLUMNAS
m2
116.86
19.68
2,299.80
07.04
DERRAMES ESPESOR DE 15 CM
19.35
11.21
216.91
07.05
BRUAS 1.00 CM
40.00
6.18
247.20
08
08.01
09
09.01
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELO RASO CON MEZCLA 1:3
###
m2
679.12
19.68
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO E = 4" MEZCLA 1:10
###
###
m2
397.70
22.05
8,769.29
09.02
397.70
4.36
1,733.97
09.03
m2
52.07
43.39
2,259.32
09.04
m2
120.44
46.97
5,657.07
09.05
30.56
30.46
930.86
09.06
CONTRAPISO E= 40 MM
52.07
4.19
218.17
10
m2
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
###
10.01
150.98
30.53
4,609.42
10.02
90.64
30.53
2,767.24
10.03
79.54
39.42
3,135.47
11
11.01
12
m2
CUBIERTAS
###
12.02
14
m2
23.94
58.24
1,394.27
5.40
93.39
504.31
CARPINTERIA METALICA
VENTANA METALICA CON ACCESORIOS
###
1,898.58
13.01
41.17
CARPINTERIA DE MADERA
12.01
13
463.83
240.01
m2
2.57
93.39
CERRAJERIA
240.01
681.90
14.01
BISAGRA CAPUCHINA
36.00
5.44
195.84
14.02
7.00
46.11
322.77
14.03
2.00
39.56
79.12
14.04
11.00
3.55
39.05
14.05
12.00
3.76
45.12
15
15.01
16
135.74
p2
40.64
3.34
PINTURA
135.74
###
16.01
m2
617.38
6.91
4,266.10
16.02
442.70
4.97
2,200.22
16.03
m2
100.24
4.79
480.15
16.04
96.45
14.01
1,351.26
16.05
23.94
113.07
2,706.90
16.06
m2
5.40
9.74
52.60
16.07
m2
25.68
16.93
434.76
16.08
137.25
4.64
636.84
16.09
82.40
3.95
325.48
17
8,076.64
17.01
pza
10.00
339.09
3,390.90
17.02
pza
8.00
446.08
3,568.64
17.03
pza
3.00
230.60
691.80
17.04
pza
10.00
33.96
339.60
17.05
1.00
85.70
85.70
18
INSTALACIONES SANITARIOS
###
18.01
pto
21.00
249.32
5,235.72
18.02
20.00
180.69
3,613.80
18.03
50.00
157.35
7,867.50
18.04
10.00
10.20
102.00
18.05
3.00
32.27
96.81
18.06
2.00
102.35
204.70
19
1,816.37
19.01
19.02
19.03
20
20.01
pza
21.00
52.17
1,095.57
8.00
66.35
530.80
40.00
4.75
190.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
2,396.88
pto
26.00
56.52
1,469.52
20.02
21
21.01
22
22.01
23
pto
16.00
57.96
CANALIZACIONES Y TUBERIAS
414.60
60.00
6.91
CONDUCTORES DE TUBERIAS
ALIMENTADOR TW - 26 MM
927.36
414.60
1,342.00
200.00
6.71
TABLEROS DE DISTRIBUCION
1,342.00
938.50
23.01
TABLERO GENERAL 2 x 15 A, 2 x 20 A , 2 x 30 u
1.00
213.48
213.48
23.02
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 x 30 A u
3.00
102.98
308.94
23.03
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 x 20 A u
4.00
72.18
288.72
23.04
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 x 15 A u
2.00
63.68
127.36
24
24.01
25
25.01
VARIOS
242.88
66.00
3.68
ARTEFACTOS ELECTRICOS
ARTEFACTOS PARA ILUMINACION
1,877.98
u
26.00
72.23
242.88
1,877.98
###
Descripcin
Und. Metr
EQUIPAMIENTO DE SALA DE USO MULTIPLE
EQUIPAMIENTO
02.01
UND
1.00
500.00
500.00
02.02
UND
1.00
250.00
250.00
03.01
EQUIPO MULTIMEDIA
UND
1.00
03.02
ECRANS
UND
1.00
500.00
500.00
03.03
SILLON GIRATORIO
UND
1.00
210.00
210.00
03.04
GUARDAROPA
UND
2.00
300.00
600.00
03.05
SILLAS NEGRAS
UND 200.00
115.00
04
EQUIPO DE SONIDO
UND
COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO
### 1,600.00
###
2500 2,500.00
###
RESUMEN
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
350,209.49
35020.9494
35020.9494
420,251.39
ESTUDIOS
SUPERVISION
SUB TOTAL DEL PROYECTO
IGV 18%
29417.60
21012.57
470,681.56
84,722.68
555,404.24
319750.51
427.892327215
362.620616284
EVALUACIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
Periodo de Diseo:
20 aos
ALTERNATIVA II
11%
Con Impuestos
VACT = S/.
408,528.03
482,063.08
VAE = S/.
51,301.17
60,535.38
482,063.08
BENEFICIARIOS
1298
COSTO/EFECTIVIDAD
371
ALTERNATIVA 1
COSTO DE OPERACION SIN PROYECTO - CON PROYECTO
GASTOS DE OPERACIN
ITEM
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1.00 Profesores
1.01 NOMBRADOS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
1.02 CONTRATADOS (PRIMARIA Y SECUDARIA)
1.03
50.00
11.00
UND.
UND.
1100.00
1100.00
COSTO
PARCIAL
TOTAL
55000.00
12100.00
67100.00
UND.
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2000.00
540.00
540.00
800.00
540.00
2000.00
540.00
540.00
800.00
1080.00
gbl
gbl.
gbl
1.00
1.00
1.00
250.00
150.00
200.00
250.00
150.00
200.00
UND.
SECRETARIO
UND.
AUXILIAR DE LABORATORIO
UND.
AUXILIAR EN EDUCACION
UND.
PERSONAL DE SERVICIO
2.02 OTROS.
otros (pago de luz, agua, baja policia , etc.)
Material de limpieza
Material de Escritorio
COSTO TOTAL.
5560.00
72660.00
ALTERNATIVA 1
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1.00
1.01
1.02
1.03
COSTO
PARCIAL
TOTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
LIMPIEZA GENERAL
REPARACION DE VIDRIOS
PINTADO
2.02 OTROS
M2
P2
M2
0.00
0.00
0.00
GBL.
0.00
0.97
4.19
5.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1.00
1.01
1.02
1.03
COSTO
PARCIAL
TOTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
LIMPIEZA GENERAL
REPARACION DE VIDRIOS
PINTADO
2.02 OTROS
M2
P2
M2
GBL.
515.10
4.07
98.00
3000.00
0.97
4.19
5.00
499.65
17.06
490.00
1.00
3000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
TOTAL
1006.71
3000.00
4006.71
280.47
4287.18
72060.00
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Supervisin
Gastos Generales
Total
Costo total
Factor de
a precios
correccin
de mercado
29417.60
321049.494
192629.696
0
128419.798
29160
29160
0
0
21012.57
154764.58
555404.24
0.79
Costo a
precios
sociales
23239.902
0.84 161808.945
0.66 84757.0664
0.79
23036.4
0
18911.3127
130002.247
441755.873
0.9
0.84