PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

FECHA DE ELABORACION:

PROGRAMA N:
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORA

PROCESO

CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4

TOTAL

MES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Criterio 1. Estado del proceso: calificar de 1 a 5. Si el proceso presenta buen desempeo se califica con 1 y se va incrementando hasta 5 si el proceso presenta mal desempeo.
Criterio 2. Importancia del proceso: calificar de 1 a 5. Si el proceso no se considera muy importante se califica con 1 y se va incrementando hasta 5 si el proceso se considera muy
importante.
Criterio 3. Resultados de auditorias anteriores: calificar de 1 a 5. Si el proceso ha presentado buenos resultados en las auditorias anteriores se califica con 1 y se va incrementando
hasta 5 si el proceso presenta malos resultados en las auditorias anteriores.
Criterio 4. Impacto del proceso: Calificar de 1 a 5. Si el proceso tiene un bajo impacto en la calidad del producto se califica con 1 y se va incrementando hasta 5 si el proceso presenta
un mayorinpacto en la calidad del producto.
Criticidad alta es aquella mayor a 144 puntos y se deben programar dos auditorias por ao con un control de cumplimiento; Criticidad media es aquella entre 81 y 143 puntos y se
deben programar dos auditorias por ao; Criticidad baja es aquella menor a 81 puntos y se debe programar una auditoria por ao.
OBSERVACIONES

AUDITOR

PROCESOS EN QUE TIENE RESPONSABILIDAD

PROCESOS QUE PUEDE AUDITAR

2-PR-GM-02-F01