PLAN DE GESTION DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL
PROYECTO

CONSTRUCCION DE 3 CHIMENEAS POR METODO ALIMAK EN LA MINA

JULCANI-HUANCAVELICA, 2016 PERTENECIENTE A LA CIA DE MINAS
BUENAVENTURA.

ICHIJU

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar la intencin de direccin que formalmente tiene el equipo de
proyecto con relacin a la calidad del proyecto.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad muy importante el cual es el DS 055-2010-EM (DECRETO
SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTRAS MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS EN MINERA).

Otros Requisitos de calidad de nuestro proyecto es acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados,
cumpliendo con los estndares de calidad del proyecto
LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar los factores de calidad relevantes para el producto del proyecto y
para la gestin del proyecto, para cada factor de calidad relevante definir los objetivos de calidad, las mtricas a utilizar, y las
frecuencias de medicin y de reporte.
FACTOR DE
FRECUENCIA Y
OBJETIVO DE
MTRICA A
FRECUENCIA Y
CALIDAD
MOMENTO
CALIDAD
UTILIZAR
MOMENTO DE MEDICIN
RELEVANTE
DE REPORTE
Performance del SPI>=0.95 SPI = Schedule
Frecuencia
Frecuencia
Performance
proyecto
semanal
semanal
Index Acum.

Medicin, viernes
por la maana

Performance del
proyecto

CPI>=0.95

CPI = Cost
Performance
Index Acum.

Frecuencia
semanal
Medicin, viernes
por la maana

Cumplimiento
de hitos

Hitos+5dia
s = 90%
de
cumplimie
nto
Rango del
71% al
100% de
satisfacci
n

Cumplir los hitos

establecidos en la
planificacin

Frecuencia
semanal
Medicin, viernes
por la tarde

Grado de
satisfaccin del
comit de
ejecutivos

% de Grado de
Satisfaccin.

Frecuencia, cada vez

que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.
Medicin, cada vez
que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.

Medicin,
viernes por la
maana
Frecuencia
semanal
Medicin,
viernes por la
maana
Frecuencia
semanal
Reporte,
viernes por la
maana
Frecuencia
semanal
Reporte,
viernes por la
maana

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: Especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarn la identificacin de
actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.

Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a
detalle:
1. Definir el proceso a realizar.
2. Determinar la oportunidad de mejora con respecto a los tiempos a ejecutar.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
9. Mejora continua.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: Especificar para cada paquete de trabajo si existe un Estndar o norma de
calidad aplicable a su elaboracin. Analizar la capacidad del proceso que generar Cada entregable y disear actividades de
prevencin y de control que asegurarn la obtencin de Entregables con el nivel de calidad requerido (ver matriz adjunta).
PAQUETE DE TRABAJO

ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

1.PROJECT
CHARTER

Aprobacin de
Sponsor.

2.REGISTRO DE
STAKEHOLDERS

Aprobacin de
Sponsor.

3.PLAN DE
PROYECTO

4.INICIACIN

5.HERRAMIENTAS DE
CAPACITACIN PARA
LA PERFORACION Y
VOLADURA

6.CARACTERIZACI
N DEL PROYECTO

LEY N29783 LEY

DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
LEY N 26842 LOS
ESTANDARES DE
CALIDAD
AMBIENTAL
LEY N29783 LEY
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
LEY N 26842
GENERAL DE LOS
ESTANDARES DE
CALIDAD
AMBIENTAL
LEY N29783 LEY
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
LEY N 26842
GENERAL DE LOS
ESTANDARES DE
CALIDAD
AMBIENTAL
LEY N29783 LEY
DE SEGURIDAD Y

Aprobacin de
Sponsor.

Aprobacin de
Sponsor.

Tener
los
herramientas listas
antes de empezar
las capacitaciones

Aprobacin de
Sponsor.

Aprobacin de
Sponsor.

SALUD EN EL
TRABAJO
LEY N 26842
GENERAL DE LOS
ESTANDARES DE
CALIDAD
AMBIENTAL

LEY N29783 LEY

DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
LEY N 26842
GENERAL DE LOS
ESTANDARES DE
CALIDAD
AMBIENTAL

7.EJEUCIN DEL
PROYECTO

Aprobacin de
Sponsor.

8.VERIFICACIN Y
MONITOREO

9.ELABORACIN
DE INFORMES

LEY N29783 LEY

DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
LEY N 26842
GENERAL DE LOS
ESTANDARES DE
CALIDAD
AMBIENTAL

Elaboracin
los
informes
con
anticipaciones para
poder
hacer
las
correcciones en el
tiempo
determinado.

Aprobacin de
Sponsor.
Aprobacin de
Sponsor.

ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: Especificar los roles que sern necesarios en el equipo de proyecto para
desarrollar los entregables y actividades de gestin de la calidad. Para cada rol especificar: objetivos, funciones, niveles de
autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempear el rol
Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad
del proyecto.
Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones
correctivas para mejorar la calidad
Gerente General (Minera JULCANI S.A)
Sponsor

Supervisa a: Project Manager (Superintendente de Mina- en

Seguridad Minera).
Requisitos de conocimientos: En el DS 055-2010
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin,
Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia: Ingeniero de minas con ms de 20
aos de experiencia en la Minera.

Superintendente de MinaProject Manager

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad

Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables,
aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para

generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de las chimeneas a
los ingenieros
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de ingenieros
Requisitos de conocimientos: En el DS 055-2010
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin,
Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia: Ingeniero de Minas con 8 aos de
experiencia en la Minera.
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad
requerida y segn estndares
Funciones del rol: Elaborar los entregables
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han
asignado
Reporta a: Project Manager
Ingenieros

Supervisa a: Los trabajadores de la compaa minera

JULCANI
Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y las
especialidades que le tocan segn sus entregables asignados.
Requisitos de habilidades: Desenvolvimiento en publico
Requisitos de experiencia: Ingeniero de Minas con 5 aos de
experiencia en la Minera. (Perforacin y voladura; Seguridad
Minera)

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar el organigrama del proyecto Indicando claramente
donde estarn situados los roles para la gestin de la calidad
Gerente General JULCANI

(sponsor)

Superintendente de
Mina (Project

Comit de control
de cambios

manager)
Ingenieros

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: Especificar que documentos normativos regirn los procesos y
actividades de gestin de la calidad
PROCEDIMIENTOS

PLANTILLAS
FORMATOS

Para Mejora de Procesos en seguridad minera

Para Reuniones de mejora de calidad perforacin y voladura.
Para Resolucin de los problemas encontrados en el proyecto.
Para la elaboracin de informes.
Para la elaboracin de Mtricas
Plan de Gestin de Calidad
De indicadores

 Lnea Base de Calidad

Plan de Gestin de Calidad
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: Especificar el enfoque para realizar los procesos de gestin de la calidad
indicando el qu, quin, cmo, cundo, dnde, con qu, y porqu

El aseguramiento de calidad se realizar constantemente con un

examen y encuesta a los trabajadores

Los resultados se formalizarn como Solicitudes de Cambio
Asimismo, se verificar que dichas solicitudes de cambio y acciones a

ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

tomar.

ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD

El control de calidad se ejecutar revisando los entregables para ver si

estn conformes o no.

Se realizar mediciones mtricas y se informar para la mejora de la

capacitacin.
Los resultados de estas mediciones se harn conocidos en la reunin
para la mejora de la calidad.

Los entregables verificados se revisar nuevamente para ver las

correcciones.

ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS

Tomar informacin sobre las charlas dadas

Analizar la informacin levantada
Realizar una encuesta con preguntas precisas.
Analizar la encuesta realizada.
Aplicar los cambios necesarios.
Verificar si los cambios correctivos si han sido efectivas