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SG-SST.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
SEDE:
NIT:
FECHA:
NUMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES :
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA
AUTOEVALUACIN:
Nota. Esta evaluacin se realiza como evidencia del cumplimiento del Artculo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015 > L
Captulo 6. Evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
to del Artculo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015 > Libro 2 > Parte 2 > Ttulo 4 >
ridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
REFERENCIA
Decreto 1072 de 2015 > Libro 2 > Parte 2
> Ttulo 4 > Captulo 6
Requisito a Verificar
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Artculo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Poltica
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
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La poltica es revisada como mnimo una vez al ao y de requerirse, actualizada acorde con
los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa?
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye como
mnimo los objetivos:
1- identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles,
2- proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del
sistema y
3- cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales?
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Verificacin
del estado
Observaciones
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11. Integracin: El empleador debe involucrar los aspectos de SST, al conjunto de sistemas
de gestin, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa.
El empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable del sistema de gestin de
riesgos laborales, en una matriz legal.
La matriz legal se encuentra actualizada
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La empresa cuenta con disposiciones para asegurar que se cumplen los deberes u
obligaciones en la ejecucin de sus labores?
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Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. El
empleador debe mantener disponibles y
debidamente actualizados los siguientes
documentos:
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10. Los soportes de la convocatoria, eleccin y conformacin del COPASST y las actas de sus
reuniones los soportes de sus actuaciones
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente
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Artculo 2.2.4.6.13. Conservacin de los
documentos.
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Planificacin
Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Valoracin de los
Riesgos.
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Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del
Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.
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La evaluacin de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, los
riesgos y amenazas, que incluya reportes de los trabajadores, de forma anual?
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Anlisis y evaluacin de las estadsticas de accidentalidad ocurrida en los dos (2) ltimos
aos en la empresa, para evaluar y establecer la lnea base y la mejora continua en el
sistema.
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Existen mecanismos para facilitar el auto reporte de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores o contratistas.
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La informacin de los autor reportes sirven como insumo para la actualizacin de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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Los objetivos son revisados y evaluados mnimo una vez al ao, y son actualizados de ser
necesario?
Los indicadores cuentan con una ficha tcnica que contenga las siguientes variables:
1- Definicin del indicador - 2- Interpretacin del indicador - 3- Lmite del indicador o valor a
partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado. 4- Mtodo de clculo.
5- Fuente de la informacin para el clculo. 6- Periodicidad del reporte. 7-Persoas que deben
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conocer el resultado.
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Aplicacin
Artculo 2.2.4.6.23. Gestin de los
peligros y riesgos:
Los trabajadores conocen la forma correcta de utilizar los EPP, el mantenimiento o remplazo
de los mismos.
El empleador realiza mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo
118 con los informes de inspeccin y de acuerdo a los manuales de uso?
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7- Asignar los recursos necesarios para el diseo e implementacin del plan de emergencias,
programas y procedimientos.
129 8. Definicin de los planos de las instalaciones y rutas de evacuacin.
9- Informar y capacitar a todos los trabajadores, para que estn en capacidad de actuar y
130 proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial.
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10- Se han realizado simulacros mnimo (1) vez al ao con la participacin de todos los
trabajadores?
11- Se tiene conformada la brigada de emergencia por sedes o frentes de operacin?
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14- Se cuenta con programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de inters comn?
15- Los programas o planes de ayuda mutua contempla la identificacin de los recursos para
la prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y se
136 articula en el plan de emergencias?
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17- El plan de emergencias considera todos los centros y turnos de trabajo y todos los
trabajadores
18-El plan de emergencias considera los contratistas - subcontratistas - proveedores y
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visitantes
Se cuenta con un procedimiento de "Gestin del Cambio" o un procedimiento que evale el
140 impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios?
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Se cuenta con un procedimiento que identifique y evale las especificaciones relativas a las
146 compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el
cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa.
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3- Si la auditora se realiza con el personal interno, debe ser independiente a la actividad,
157 rea o proceso de verificacin.
4- El programa de auditora define la idoneidad de la persona que sea auditora
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5- El programa de auditora define el alcance de la auditora
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6- El programa de auditora define la metodologa
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7- El programa de auditora define la presentacin de informes
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8- Los resultados de la auditora son comunicados a los responsables de adelantar las
162 medidas preventivas, correctivas o de mejora de la empresa?
Artculo 2.2.4.6.30. Alcance de la
El alcance de la auditora deber abarcar:
auditoria de cumplimiento del Sistema de 163 1. El cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en el trabajo;
Gesti6n de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
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11. El proceso de investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
173 laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa;
12. El desarrollo del proceso de auditora; y
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13. La evaluacin por parte de la alta direccin.
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Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta
direccin.
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La alta direccin realiza por lo menos una (1) vez al ao la revisin del SG-SST?
La revisin determina en qu media se cumple con la poltica?
La revisin determina en que medida se cumple con los objetivos de seguridad, salud en el
trabajo y se controlan los riesgos?
La revisin se realiza de manera proactiva y evala la estructura y el proceso de la gestin en
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SST?
La revisin por la direccin contempla:
180 1- Revisa estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los
objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST
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10- Intercambia informacin con los trabajadores sobre los resultados y su desempeo en SST
11- sirve de base para la adopcin de decisiones que tengan por objeto mejorar la
190 identificacin de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestin de SST
191 12- Determina si promueve la participacin de los trabajadores.
13- Evidencia que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de
riesgos laborales, el cumplimiento de los estndares mnimos del Sistema de Garanta de
192 Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen;
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14- Establece acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo;
Disposiciones Finales
Artculo 2.2.4.6.35. Capacitacin
obligatoria.