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PENSACOLA,
PROYECTO:
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
C ON TEN IDO
C APIT U LO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
1.2. Objetivos del Proyecto
1.3. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
1.4. Descripcin Tcnica del PIP
1.5. Costo del PIP
1.6. Beneficio del PIP
1.7. Resultado de la Evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Organizacin y Funcin
1.10. Plan de Implementacin
1.11. Conclusiones y Recomendaciones.
1.12. Marco Lgico
C APIT U LO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
CAPIT U L O I I I
IDENTIFICACIN
3.1
Diagnostico de la Situacin Actual
3.2
Definicin del Problema y sus Causas
3.3
Objetivo del Proyecto
3.4
Alternativas de Solucin
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de Demanda
4.2 Anlisis de Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin Social
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Seleccin De Alternativa
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
RESUMEN EJECUTIVO
INADECUADAS
CONDICIONES
PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO
DE
PRACTICAS
DEPORTIVAS
EN
EL
P.J.
PENSACOLA.
Caractersticas Tcnicas
Campo deportivo grass sintetico
Losa deportiva
Graderas
Servicios Higinicos
Alumbrado Publico
Alumbrado de losa y campo deportivo
Alumbrado de ss.hh.
Zona de esparcimiento
Cerco metlico
Puertas
veredas perimetrales
Pisos de concreto
Pisos de adoqun color
Sardineles peraltados
Sardineles sumergidos
Bancas de CA acabado granito
rea verde
Sistema de Riego
Botaderos de basura
Kit de juegos infantiles
821.38 m2
162.00m2
101.7 m2
46.57 m2
5 und
6 und
6 und
795.23 m2
No tiene
96.00 ml
02 und
Mal estado
208.93 m2
No tiene
258.30 m2
193.46 m2
No tiene
253.5 ml
173.95 ml
No tiene
Mal estado
No tiene
10 und
558.22m2
07 und
01 kit
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual
kit
de
juegos
infantiles
de
madera
fibra
de
vidrio,
con
un
Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
29,585.61
1.01
29,585.61
2.00
2.01
Insumos y equipos
390,474.13
2.02
359,647.23
2.03
277,442.15
3.00
123,307.62
4.00
UTILIDAD (10%)
102,756.35
5.00
IGV. 18%
225,652.94
1,027,563.50
SUB TOTAL
1,479,280.41
6.00
44,378.41
7.00
22,189.21
1,575,433.64
TOTAL INVERSION
mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener un rea deportiva en
condiciones optimas, donde realizan sus actividades deportivas y recreativas, el seguir
teniendo reas de terreno expuesto a malos olores por montculos de basura dejada por los
transentes y gente de mal vivir, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir
destinando recursos para gastos de salud, educacin, etc., por lo tanto los beneficios en
trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
b).- Beneficios con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro
en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las zonas de
recreacin inexistentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
VACT
1,317,914.75
1,522,599.90
VAE
214,484.56
247,796.12
1,615
1,615
INDICADORES DE
EVALUACION
BENEFICIARIOS (PA)
CE
816.05
942.79
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseo.
Recomendaciones
Para llevar las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
Actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
b. Paisaje
C. Socio econmico
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
en
las
etapas
de
planificacin,
construccin,
operacin,
I. MEDIDA DE MITIGACION
PARCIAL (S/.)
11,042
GLB
4500
4500
GLB
6,542
6,542
8770
MASCARILLAS, GUANTES
GLB
1000
1000
EQUIPOS DE SEGURIDAD
GLB
4500
4500
GLB
3270
3270
SUB TOTAL
19,812
2,377
22,189
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Modalidad de Ejecucin
CONTRATA
Costo de la Obra
S/. 1,575,433.64
MESES / DIAS
MES 1-2
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PLAZOS /
ACCION
..
GOBIERNO LOCAL
60
GOBIERNO LOCAL
90
AMBIENTAL
GOBIERNO LOCAL
90
GOBIERNO LOCAL
90
SELECCION
B EJECUCION DE OBRAS CIVILES
C MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO
INDICADORES DE
EVALUACION
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
VACT
1,317,914.75
1,522,599.90
VAE
214,484.56
247,796.12
BENEFICIARIOS (PA)
1,615
CE
1,615
816.05
942.79
Alternativa 1
VAE
Alternativa 2
CE
VAE
CE
-20%
172,415
107
199,997
123.84
-15%
182,932
113
211,947
131.24
-10%
193,450
120
223,897
138.64
-5%
203,967
126
235,846
146.03
5%
225,002
139
259,746
160.83
10%
235,519
146
271,695
168.23
15%
246,037
152
283,645
175.63
20%
256,554
159
295,595
183.03
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Alternativa 1
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL
VAE
Alternativa 2
CE
VAE
CE
10%
214,485
133
247,796
153.43
12%
214,152
133
247,088
153.00
16%
213,602
132
245,918
152.27
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Rpida
solucin
de
los
problemas sociales
de los
beneficiarios.
Satisfaccin con el CREACIN
DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL
DISTRITO
DE
CHIMBOTE
PROPSITO
Verificacin in situ de
cantidad de personas
beneficiadas con el
Proyecto.
Participacin de
los trabajadores en
el resguardo de la
Infraestructura
Financiamiento
oportuno del
Gobierno Local, a
travs de su
Presupuesto
Institucional.
Sistema de seguimiento
al
cumplimiento
del
Expediente Tcnico.
Reportes de Supervisin
de acuerdo al avance y
metas programadas.
Liquidacin de Obra.
Presentacin de facturas
y
comprobantes
de
venta por compras y/o
servicios.
Adecuadas
Instalaciones Sanitarias
Redes eltrica secundarias en
440/220v y primarias.
Construccin de reas verdes.
ACCIONES
Apoyo del
gobierno regional
o central en la
ejecucin del
proyecto.
Elaboracin del
expediente tcnico
por el gobierno
local o Consultora
Ejecucin bajo la
Modalidad de
Contrata.
Financiamiento
apropiado
oportuno.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
2.1
2.2
Ancash
Santa
Chimbote
P.J. Pensacola.
Costa (x) Sierra ( )
Selva ( )
Gerencia de Obras
Gerencia
Municipalidad Provincial de Santa
Ing. Rafu Gadiel Aguirre Escobar
Jirn Enrique Palacios N 343 Chimbote
043-321331
Fundamentacin:
La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de las competencias y funciones del
Gobierno Local, son rganos desconcentrados administrativos, encargados de ejecutar los
programas de Inversin, la prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la
obtencin de recursos financieros del sector privado por lo que son funciones de los
Gobiernos locales las siguientes:
Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto nivel de
Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de competencia de los
Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito Regional o departamental.
Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad los planes y
programas para su desarrollo.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre inversin a nivel de Perfil, estudios de Pre
factibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y ejecucin.
Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de Proyectos de
esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la licitacin de Proyectos.
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2.3
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
Teniendo la necesidad de contar con un rea recreativa totalmente acabada acorde con
las exigencias del crecimiento urbano y econmico, se plantea este proyecto como una
alternativa para solucionar la carencia de una rea recreacional, la cual satisfaga las
expectativas de los habitantes de esta zona.
En la zona donde se desarrollar el presente proyecto cuenta con una losa de usos
mltiples en mal estado, en tal sentido es necesario la Construccin del Complejo
Deportivo, el cual le permitir convertirse en un eje de desarrollo en esta zona y los
asentamientos humanos colindantes, toda vez que permitir a los nios y jvenes acceder
al complejo, el cual contar con zonas recreativas adecuadas y alumbrado, lo cual
incentivar al desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de esparcimiento de los
habitantes de esta zona, lo cual reducir significativamente los problemas de pandillaje y
drogadiccin existente en la zona.
Por esta razn la Municipalidad Provincial del Santa, por intermedio del seor ALCALDE y
de la Gerencia de Obras, presentan el proyecto: CREACIN DEL MINI COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH, con lo cual se espera lograr la transformacin de esta zona en un lugar
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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
: Cultura y Deporte
Programa 046
: Deportes
: Cultura y Deporte
: Deportes
: Infraestructura Deportiva y Recreacional
: Educacin
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CAPITULO III
IDENTIFICACIN
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
3.1
b)
c)
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
d)
Caractersticas de la Poblacin
Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin afectada se
tomar como referencia la Provincia del Santa lo que se resumen en los siguientes
cuadros:
Distrito
CHIMBOTE
Provincia
SANTA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
417
Fecha de Creacin
06/12/1906
Capital
CHIMBOTE
13
215817
Superficie (Km2)
1467
Direccin
Telfono
321331 / 325203
Fax
342861
planeamiento_presupuesto@munisanta.gob.pe
Frecuencia de Radio
215817
Poblacin Urbana
207482
Poblacin Rural
8335
107612
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
108205
158594
73.49
4.2
72
47747
41042
42396
40635
1.6
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION
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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Grupo de Involucrados
Poblacin Beneficiaria del
P.J. Pensacola.
Junta Directiva del P.J.
Pensacola.
Municipalidad Provincial del
Santa
Problemas Percibidos
Intereses
Tiene inters en
solucionar el problema
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3.2.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el sano esparcimiento y desarrollo de prcticas
deportivas en el P.J. Pensacola
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficiente atencin en
Infraestructura de los
Gobiernos Locales
Desaprovechamiento
de reas de
esparcimiento y
recreacin
Inadecuada e
insuficiente
Infraestructura
Recreativa.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
Infraestructura
Recreativa
Aumento de partculas
de polvo, por rea
eriaza.
Bajo presupuesto
econmico
Efectos Indirectos :
-
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
Efecto Indirecto:
Bajo valor de los predios aledaos y
dao a la salud de los moradores
Efecto Indirecto:
Bajo nivel de desarrollo deportivo y
Descontento de los moradores
Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y
contaminacin del aire por
partculas en suspensin
Efecto Directo:
Disminucin de prcticas eventos
deportivos
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO
DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J. PENSACOLA
Causa Directa:
Inadecuada estructura y equipamiento
deportivo existente
Causa Indirecta:
Estructura existente antigua y
en terreno natural y
equipamiento deteriorado
Causa Directa:
Baja atencin de infraestructura deportiva
por parte de los gobiernos locales
Causa Indirecta:
Bajo presupuesto econmico
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
3.3.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
Figura No 4.
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Mejor desarrollo deportivo y presencia
de actividades comerciales en la zona
Fin Directo:
Aumento de prcticas y eventos
deportivos y creacin de campeonatos
urbanos e interurbanos
A
C
C
I
O
N
E
S
Medio Directo:
Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento
deportivo
Medio Fundamental:
Construccin de infraestructura deportiva y ambientes
para el sano esparcimiento
Medio Directo:
Complementacin de estructura y equipamiento
deportivo
Medio Fundamental:
Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los
gobiernos locales para infraestructura deportiva
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3.3.4
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Accin 1:
Accin 2:
GENERAL
SERVICIOS HIGIENICOS Y
SISTEMA DE RIEGO
Accin 3:
ILUMINACIN
Accin 1A:
Obras provisionales
(1Glb).
Accin 1B:
Obras preliminares
(2,909.13m2).
Accin 1C:
Veredas de
concreto
(799.97m2).
Accin 1D:
Pisos de adoqun
(193.46m2)
Accin 1E:
Campo Deportivo
(821.38m2)
Accin 1F:
Losa deportiva
(162.00m2).
Accin 1G:
Graderas
(101.70m2).
Accin 1H:
rea verde (1glb).
Accin 1I:
Sardineles
(427.45ml).
Accin 1J:
Cerco metlico
(96.00ml).
Accin 1K:
Bancas, juegos
infantiles, tachos
(161.56glb).
Accin 2A:
Obras preliminares
(46.57m2)
Accin 3B:
Instalaciones Elctricas
Interiores
Accin 2B:
Movimiento de tierras
(40.73m2)
Accin 2C:
Concreto simple
(16.32m2)
Accin 2D:
Concreto Armado
Accin 3C:
Instalaciones Interiores
Accin 3C:
Pruebas y Puesta En
Servicio
Accin 2E:
Albailera (73.32m2)
Accin 2F:
Revoques enlucidos
Accin 2G:
Cielorrasos (38.95m2)
Accin 2H:
Pisos (27.70m2)
Accin 2I:
Zcalos y contrazocalos
(33.43m2)
Accin 2J:
Carpintera de madera
Accin 2K:
Cerrajera
Accin 2L:
Vidrios, Cristales Y Similares
Accin 2M:
Pintura
Accin 2N:
Inst. Sanitarias y
Elctricas en ss.hh.
Accin 2N:
Sistema de riego
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual
kit
de
juegos
infantiles
de
madera
fibra
de
vidrio,
con
un
Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ALTERNATIVA N 02
El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de
deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual
kit
de
juegos
infantiles
de
madera
fibra
de
vidrio,
con
un
Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACIN
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Pre-Inversin
Perfil
Inversin
Post Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos
Evaluacin
Ex post
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Meses
PERFIL
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
DESCRIPCION
MESES / DIAS
INVERSION
MES 1-2
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
PLAZOS /
ACCION
..
GOBIERNO LOCAL
60
GOBIERNO LOCAL
90
AMBIENTAL
GOBIERNO LOCAL
90
GOBIERNO LOCAL
90
SELECCION
B EJECUCION DE OBRAS CIVILES
C MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Pre-Inversin
Inversin
Post Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos
Perfil
Evaluacin
Ex post
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Meses
PERFIL
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ACTIVIDADES
Alternativa I
Alternativa II
DURACIN
DURACIN
(meses/aos)
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses).
II INVERSIN (meses).
10
10
10
10
Expediente tcnico.
Construccin de Minicomplejo
deportivo completo.
III POST INVERSIN (aos).
Operacin y mantenimiento.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
CRONOGRAMA
VALORIZADO
DE
EJECUCION
DE OBRA
OBRA
: CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
PROPIETARIO
FECHA
: AGOSTO 2011
ITE
M
ACTIVIDAD
N
Dia
s
MES 01
MES 02
50.0 # #
# # # # # # # # # # # # # # # #
. . . . . . . .
. . . . . . . .
MES 03
#
. . . . . . . .
GENER
1.00 AL
# # # # # # # # #
30.0
4.00 ALUMBRADO
14.0
# # # # # # # # # # # # # #
# # #
# # # # # # #
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
N HABITANTES
FAMILIAS
2010
222372
44474
2011
226152
45230
2012
229997
45999
2013
233907
46781
2014
237883
47577
2015
241927
48385
2016
246040
49208
2017
250223
50045
2018
254477
50895
2019
258803
51761
PROMEDIO
ANUAL
240178
48036
1,615.00 Hab.
AO
POBLACION
OBJETIVO
N DE
VIVIENDAS
2011
1,615
323
2012
1,642
328
2013
1,670
334
2014
1,699
340
2015
1,728
346
2016
1,757
351
2017
1,787
357
2018
1,817
363
2019
1,848
370
2020
1,880
376
10
2021
1,912
382
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
4.1.6
1,615.00 Hab.
1.7
1615
N DE HABITANTES ACTUAL
323
N DE VIVIENDAS ACTUAL
AO
POBLACION
OBJETIVO
N DE
VIVIENDAS
2011
1,615
323
2012
1,642
328
2013
1,670
334
2014
1,699
340
2015
1,728
346
2016
1,757
351
2017
1,787
357
2018
1,817
363
2019
1,848
370
2020
1,880
376
10
2021
1,912
382
NOTA: Se us el mtodo geomtrico para realizar los clculos y estimar las tasas
de crecimiento ao a ao.
Pfutura
Donde:
Pfutura = Poblacin futura
Pactual = Poblacin actual
r = Tasa de crecimiento
T = Periodo de diseo
Pactual
(1
r)
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
oferta
de
servicio
821.38 m2
162.00m2
101.7 m2
46.57 m2
5 und
6 und
6 und
795.23 m2
No tiene
96.00 ml
02 und
Mal estado
208.93 m2
No tiene
258.30 m2
193.46 m2
No tiene
253.5 ml
173.95 ml
No tiene
Mal estado
No tiene
10 und
558.22m2
07 und
01 kit
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual
kit
de
juegos
infantiles
de
madera
fibra
de
vidrio,
con
un
Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ALTERNATIVA 2.
El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de
deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual
kit
de
juegos
infantiles
de
madera
fibra
de
vidrio,
con
un
Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO x
trimestre
Parcial (S/.)
COSTO
TOTAL
capataz
hh
0.10
43.5
4.35
259.23
operario
hh
2.00
41.58
83.16
oficial
hh
2.00
36.45
72.90
pen
hh
3.00
32.94
98.82
DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin
10,624.86
Losa deportiva
ml
337.78
8.34
2,817.09
Graderas
m2
156.80
26.07
4,087.78
Equipamiento
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
Luminarias
glb
1.00
500.00
2,000.00
Servicio de luz
glb
4.00
180.00
720.00
10,884.09
COSTO DIRECTO
10,884.09
1,306.09
UTILIDAD (10%)
1,088.41
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
13,278.59
2,390.15
15,668.74
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Parcial (S/.)
COSTO
TOTAL
capataz
hh
0.10
43.5
4.35
259.23
operario
hh
2.00
41.58
83.16
oficial
hh
2.00
36.45
72.90
pen
2.- Costos de Mantenimiento
hh
3.00
32.94
98.82
Losa deportiva
ml
337.78
8.34
2,817.09
Graderas
m2
156.80
26.07
4,087.78
Equipamiento
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
Luminarias
glb
1.00
500.00
2,000.00
Servicio de luz
glb
4.00
180.00
720.00
DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin
10,624.86
10,884.09
COSTO DIRECTO
10,884.09
1,306.09
UTILIDAD (10%)
1,088.41
TOTAL
4.5.2
13,278.59
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
29,585.61
1.01
29,585.61
2.00
2.01
Insumos y equipos
390,474.13
2.02
359,647.23
2.03
277,442.15
3.00
123,307.62
4.00
UTILIDAD (10%)
102,756.35
5.00
IGV. 18%
225,652.94
SUB TOTAL
1,027,563.50
1,479,280.41
6.00
44,378.41
7.00
22,189.21
TOTAL INVERSION
1,575,433.64
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
A Precios privados
Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO
(A Precios Privados)
UND.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Parcial
(S/.)trimestral
COSTO
TOTAL
capataz
hh
1.00
43.5
43.50
397.20
operario
hh
2.00
41.58
83.16
oficial
hh
2.00
36.45
72.90
pen
2.- Costos de Mantenimiento
hh
6.00
32.94
197.64
Losa deportiva
ml
337.78
8.34
2,817.09
Graderas
m2
156.80
26.07
4,087.78
Equipamiento
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
Servicios Higinicos
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
Luminarias
glb
1.00
2,393.00
2,393.00
Servicio de luz
glb
4.00
180.00
720.00
Servicio de agua
glb
4.00
90.00
360.00
Otros
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin
13,877.86
14,275.06
COSTO DIRECTO
14,275.06
1,713.01
UTILIDAD (10%)
1,427.51
SUB TOTAL
17,415.57
IGV (18%)
3,134.80
TOTAL
20,550.38
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
A Precios Sociales
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1
N
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
26,486.67
1.01
26,486.67
2.00
993,025.42
2.01
Insumos y equipos
390,474.13
2.02
379,931.71
2.03
222,619.58
3.00
119,163.05
4.00
UTILIDAD (10%)
99,302.54
SUB TOTAL
1,211,491.01
5.00
6.00
36,344.73
18,172.37
TOTAL INVERSION
1,292,494.78
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Parcial
(S/.)trimestral
capataz
hh
1.00
43.5
43.50
operario
hh
2.00
41.58
83.16
oficial
hh
2.00
36.45
72.90
pen
2.- Costos de Mantenimiento
hh
6.00
32.94
Losa deportiva
Graderas
ml
m2
Equipamiento
glb
Servicios Higinicos
DESCRIPCIN
COSTO
TOTAL
1.-Costos de Operacin
397.20
197.64
13,877.86
337.78
156.80
8.34
26.07
2,817.09
4,087.78
1.00
1,000.00
1,000.00
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
Luminarias
glb
1.00
2,393.00
2,393.00
Servicio de luz
glb
4.00
180.00
720.00
Servicio de agua
glb
4.00
90.00
360.00
Otros
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
14,275.06
COSTO DIRECTO
14,275.06
1,713.01
UTILIDAD (10%)
1,427.51
TOTAL
17,415.57
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
4.5.2.2 ALTERNATIVA N 02
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 2
N
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
33,614.70
1.01
33,614.70
2.00
2.01
Insumos y equipos
443,650.53
2.02
408,625.49
2.03
315,225.38
3.00
140,100.17
4.00
UTILIDAD (10%)
116,750.14
5.00
IGV. 18%
256,383.31
SUB TOTAL
6.00
1,167,501.40
1,680,735.02
50,422.05
25,211.03
TOTAL INVERSION
1,789,982.79
A Precios privados
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Parcial
(S/.)trimestral
COSTO
TOTAL
capataz
hh
1.00
43.5
43.50
397.20
operario
hh
2.00
41.58
83.16
oficial
hh
2.00
36.45
72.90
pen
hh
6.00
32.94
197.64
DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin
16,060.78
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
Graderas
m2
156.80
26.07
4,087.78
Equipamiento
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
Servicios Higinicos
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
Luminarias
glb
1.00
2,393.00
2,393.00
Servicio de luz
glb
4.00
180.00
720.00
Servicio de agua
glb
4.00
90.00
360.00
Otros
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
16,457.98
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
1,974.96
UTILIDAD (10%)
1,645.80
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
A Precios Sociales
16,457.98
20,078.73
3,614.17
23,692.90
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
30,093.73
1.01
30,093.73
2.00
2.01
Insumos y equipos
443,650.53
2.02
431,672.41
2.03
252,936.84
3.00
135,391.17
4.00
UTILIDAD (10%)
112,825.98
1,128,259.78
SUB TOTAL
5.00
1,376,476.93
41,294.31
20,647.15
TOTAL INVERSION
1,468,512.13
(A Precios Sociales)
UND.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Parcial
(S/.)trimestral
COSTO
TOTAL
capataz
hh
1.00
43.5
43.50
397.20
operario
hh
2.00
41.58
83.16
oficial
hh
2.00
36.45
72.90
pen
hh
6.00
32.94
197.64
DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin
17,702.08
Losa deportiva
m2
796.32
8.34
6,641.31
Graderas
m2
156.80
26.07
4,087.78
Equipamiento
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
Servicios Higinicos
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
Luminarias
glb
1.00
2,393.00
2,393.00
Servicio de luz
glb
4.00
180.00
720.00
Servicio de agua
glb
4.00
90.00
360.00
Otros
Costo de Oper. y Manten. con
Proyecto
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
18,099.28
COSTO DIRECTO
18,099.28
2,171.91
UTILIDAD (10%)
1,809.93
TOTAL
22,081.13
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
4.6.
Los costos incrementales del proyecto CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH " a Sociales se
presentan a continuacin:
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
A) COSTOS DE INVERSIN
1,292,494.78
ETAPA PREOPERATIVA
1.00.- INTANGIBLES
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS
FIJOS:
2.01. Insumos y Equipos
2.02. Mano de Obra Calificada
2..03 Mano de Obra No Calificada
3.00 GASTOS GENERALES (12%)
4.00 UTILIDAD (10%)
1,292,494.78
1,292,494.78
1,292,494.78
26,486.67
26,486.67
26,486.67
26,486.67
993,025.42
993,025.42
390,474.13
390,474.13
379,931.71
379,931.71
222,619.58
222,619.58
119,163.05
119,163.05
99,302.54
99,302.54
36,344.73
36,344.73
18,172.37
18,172.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
174,155.75
0.00
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
1,466,650.53
1,292,494.78
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
17,415.57
132,785.91
0.00
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
1,333,864.61
1,292,494.78
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
4,136.98
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
1,292,494.78
3,760.89
3,419
3,108
2,826
2,568.74
2,335
2,123
1,930
1,754
1,594.99
214,484.56
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
A) COSTOS DE INVERSIN
1,468,512.13
ETAPA PREOPERATIVA
1.00.- INTANGIBLES
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS
FIJOS:
2.01. Insumos y Equipos
2.02. Mano de Obra Calificada
2..03 Mano de Obra No Calificada
3.00 GASTOS GENERALES
(12%)
4.00 UTILIDAD (10%)
1,468,512.13
1,468,512.13
1,468,512.13
30,093.73
30,093.73
30,093.73
30,093.73
1,128,259.78
1,128,259.78
443,650.53
443,650.53
431,672.41
431,672.41
252,936.84
252,936.84
135,391.17
135,391.17
112,825.98
112,825.98
41,294.31
41,294.31
20,647.15
20,647.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
220,811.27
0.00
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
1,689,323.40
1,468,512.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
22,081.13
132,785.91
0.00
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
13,278.59
1,556,537.49
1,468,512.13
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
8,802.54
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
1,468,512.13
8,002.31
7,275
6,613
6,012
5,465.68
4,969
4,517
4,106
3,733
3,393.76
0.10
VAC T (Ex F)
1,522,599.90
VAE
247,796.12
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
4.6.
A.
EVALUACION
EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios sociales cualitativos para el proyecto en trminos generales lo
B.
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
Alternativa 1 Y 2:
Cuadro Costo- Efectividad de la Alternativa I
INDICADORES DE
EVALUACION
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
VACT
1,317,914.75
1,522,599.90
VAE
214,484.56
247,796.12
BENEFICIARIOS (PA)
1,615
1,615
CE
816.05
942.79
Elaboracin: Propia
En esta alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo SI. 861.05
nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra
indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.
En esta alternativa 2 se observa que se estara invirtiendo SI. 942.79 nuevos soles
por cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el
cuadro que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de
la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la
segunda y deber ser elegida.
4.7
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
Alternativa 1
VAE
Alternativa 2
CE
VAE
CE
-20%
172,415
107
199,997
123.84
-15%
182,932
113
211,947
131.24
-10%
193,450
120
223,897
138.64
-5%
203,967
126
235,846
146.03
5%
225,002
139
259,746
160.83
10%
235,519
146
271,695
168.23
15%
246,037
152
283,645
175.63
20%
256,554
159
295,595
183.03
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
Alternativa 1
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL
VAE
Alternativa 2
CE
VAE
CE
10%
214,485
133
247,796
153.43
12%
214,152
133
247,088
153.00
16%
213,602
132
245,918
152.27
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por
lo tanto es menos sensibles.
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Recomendaciones
Para llevar las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
Actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
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b. Paisaje
c. Socio econmico
en
las
etapas
de
planificacin,
construccin,
operacin,
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muestra el
I. MEDIDA DE MITIGACION
PARCIAL (S/.)
11,042
GLB
4500
4500
GLB
6,542
6,542
8770
MASCARILLAS, GUANTES
GLB
1000
1000
EQUIPOS DE SEGURIDAD
GLB
4500
4500
GLB
3270
3270
SUB TOTAL
19,812
2,377
22,189
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
VACT
1,317,914.75
1,522,599.90
VAE
214,484.56
247,796.12
BENEFICIARIOS (PA)
1,615
1,615
INDICADORES DE
EVALUACION
CE
816.05
942.79
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Modalidad de Ejecucin
CONTRATA
Costo de la Obra
S/. 1,575,433.64
Plan de Implementacin
MESES / DIAS
MES 1-2
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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PLAZOS /
ACCION
..
GOBIERNO LOCAL
60
GOBIERNO LOCAL
90
AMBIENTAL
GOBIERNO LOCAL
90
GOBIERNO LOCAL
90
SELECCION
B EJECUCION DE OBRAS CIVILES
C MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO
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Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Rpida
solucin
de
los
problemas sociales
de los
beneficiarios.
Satisfaccin con el CREACIN
DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL
DISTRITO
DE
CHIMBOTE
PROPSITO
Verificacin in situ de
cantidad de personas
beneficiadas con el
Proyecto.
Participacin de
los trabajadores en
el resguardo de la
Infraestructura
Financiamiento
oportuno del
Gobierno Local, a
travs de su
Presupuesto
Institucional.
Sistema de seguimiento
al
cumplimiento
del
Expediente Tcnico.
Reportes de Supervisin
de acuerdo al avance y
metas programadas.
Liquidacin de Obra.
Presentacin de facturas
y
comprobantes
de
venta por compras y/o
servicios.
Adecuadas
Instalaciones Sanitarias
Redes eltrica secundarias en
440/220v y primarias.
Construccin de reas verdes.
ACCIONES
Apoyo del
gobierno regional
o central en la
ejecucin del
proyecto.
Elaboracin del
expediente tcnico
por el gobierno
local o Consultora
Ejecucin bajo la
Modalidad de
Contrata.
Financiamiento
apropiado
oportuno.
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
CAPITULO V
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
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5.00
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre inversin, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin, se ha definido como el problema central a la
INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J. PENSACOLA .
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la viabilidad social del Proyecto
alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es menos
riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01 :
El Monto de Inversin es la suma de S/. 1,575,433.64 Nuevos Soles
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios sociales son
INDICADORES DE
EVALUACION
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
VACT
1,317,914.75
1,522,599.90
VAE
214,484.56
247,796.12
BENEFICIARIOS (PA)
1,615
1,615
CE
816.05
942.79
Alternativa 1
VAE
Alternativa 2
CE
VAE
CE
-20%
172,415
107
199,997
123.84
-15%
182,932
113
211,947
131.24
-10%
193,450
120
223,897
138.64
-5%
203,967
126
235,846
146.03
5%
225,002
139
259,746
160.83
10%
235,519
146
271,695
168.23
15%
246,037
152
283,645
175.63
20%
256,554
159
295,595
183.03
Alternativa 1
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL
VAE
Alternativa 2
CE
VAE
CE
10%
214,485
133
247,796
153.43
12%
214,152
133
247,088
153.00
16%
213,602
132
245,918
152.27
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Finalmente se concluye que el proyecto: CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA ANCASH,
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CAPITULO VI
ANEXOS
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
ACTA DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
PADRON DE BENEFICIARIOS
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
PRESUPUESTO N1 GENERAL
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
PRESUPUESTO N3 ALUMBRADO
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
PRESUPUESTO N1 GENERAL 2
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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA UNA VISTA PANORAMICA DE LA LOSA DEPORTIVA DEL P.J.
PENSACOLA.
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PLANOS
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ESTUDIO DE SUELOS