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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO DEL PROYECTO:
DIVISIN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI VIVIENDA
Fase de Inversin
Rubro
Monto
Monto de Operacin
y Mantenimiento
0.0%
Total
0.0%
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
UNIDAD FORMULADORA
HUANUCO
PROVINCIA
YAROWILCA
NOMBRE:
Pgina 2 de 7
Detalle
300954: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC
Responsable:
rgano Tcnico
Responsable:
6. UBICACION GEOGRAFICA
N
Departamento
HUANUCO
Provincia
Distrito
Localidad
YAROWILCA
CAHUAC
CAHUAC
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
LA LOCALIDAD DE CAHUAC SE ENCUENTRA UBICADO SUROESTE DE LA CAPITAL DEL DISTRITO, CONSTITUYE UNA LOCALIDAD
CON CARACTERSTICAS DE PUEBLO URBANO-RURAL, EL ACCESO SE HACE POR VA TERRESTRE. EL PROBLEMA FUE
IDENTIFICADO EN EL DIAGNSTICO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC , EN EL CUAL LA COMUNIDAD DE
CAHUAC NO CUENTA CON UNA ADECUADA CONDICIONES INFRAESTRUCTURALES PARA LA PRCTICA DEPORTIVA DE LA
POBLACIN DE CAHUAC DEL DISTRITO DE CAHUAC. LAS AUTORIDADES COMUNALES Y LOS POBLADORES AFECTADOS Y
ENTENDIDOS DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA LOSA DEPORTIVAL SEGURO Y EN BUEN ESTADO HICIERON LLEGAR SU
RECLAMOS A LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO DE LA CAHUAC; LOS ENTES GUBERNAMENTALES CONSECUENTES CON
ATENDER LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE SU PUEBLO HAN DISPUESTO REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES
PARA EL MENCIONADO PROYECTO. EN EL REA DESTINA PARA EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON CONDICIONES MENOS
QUE MNIMAS, COMO ARCOS OXIDADOS, SIN SEALIZACIN DE ESTA, EL CAMPO DEPORTIVO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO,
SIN SERVICIOS HIGINICOS Y SIN UN CERCO PERIMETRICO ADECUADO.
Valor Actual
50%
Causas indirectas
Causa
1:
Causa
2:
Causa
3:
Causa
4:
INFRASTRUTURA DEPORTIVA
0%
100%
CERCO PERIMETRICO
0%
100%
0%
100%
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Componentes
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Resultado 1:
EXISTENCIA DE
INFRAESTUCTURA
DEPORTIVA
1,431
Resultado 1:
EXISTENCIA DE
INFRAESTUCTURA
DEPORTIVA
1,431
10
Descripcin
SERVICIO DE
RECREACION
ACTIVA
U.M.
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
3,455
3,604
3,760
3,923
4,092
4,269
4,454
4,646
4,847
5,056
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
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SERVICIO DE
RECREACION
ACTIVA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
1,968
1,968
1,968
1,968
1,968
1,968
1,968
1,968
1,968
1,968
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos
considerados para la proyeccin de la oferta.
EL SUPUESTO QUE SE TOMA EN CUENTA ES QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA LA POBALCION HACE USO DE LA
INFRAESTRCTURA ACTUAL DE LA LOSA DEPORTIVA, LA CUAL NO BRINDA UN SERVICIO ADECUADO Y SOLO PUEDE ATENDER A
UN NUMERO LIMITADO DE BENEFICIARIOS, POR LO CUAL LA OFERTA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ES CONSTANTE.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Descripcin
U.M.
SERVICIO DE
RECREACION
ACTIVA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
1,487
1,636
1,792
1,955
2,124
2,301
2,486
2,678
2,879
3,088
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
0.0
0.0
0.0
COSTO DIRECTO
325,450.05
Resultado 1
GBL
1.0
325,450.05
325,450.05
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
21,240.0
21,240.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
26,017.393
26,017.393
UTILIDADES
GLOBAL
1.0
19,292.557
19,292.557
Total
392,000.0
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
0.0
0.0
0.0
COSTO DIRECTO
325,450.05
260,000.227763
Resultado 1
325,450.05
260,000.227763
221,380.49
0.847
187,509.27503
0.0
0.0
0.0
32,521.737
0.909
29,562.258933
71,547.823
0.6
42,928.6938
21,240.0
0.909
19,307.16
GASTOS GENERALES
26,017.393
0.847
22,036.731871
UTILIDADES
19,292.557
0.847
16,340.795779
SUPERVISION
Total
392,000.0
317,684.915413
Pgina 5 de 7
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
OPERACION Y MANTENIMIENTO
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
3,533
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
OPERACION Y MANTENIMIENTO
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,859
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
273.93
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
19,201.63
19,201.63
Alternativa 1
317,684.92
10,101.39
327,786.31
Alternativa 2
345,063.17
10,101.39
355,164.56
Alternativa 1
317,684.92
-9,100.24
308,584.68
Alternativa 2
345,063.17
-9,100.24
335,962.93
Costos Incrementales
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS ASUMIDOS SON NULOS CUANTITATIVAMENTE DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE INTERVENCION DEL
PIP NO ES POSIBLE MONETARIZARLOS Y ESTIMARLOS CUANTITATIVAMENTE
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Descripcin
1,431.00
215.64
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
40
60
SUPERVISION
50
50
GASTOS GENERALES
50
50
UTILIDADES
50
50
COSTO DIRECTO
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
40
60
SUPERVISION
50
50
GASTOS GENERALES
50
50
UTILIDADES
50
50
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su
Presupuesto Institucional?
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
SI
NO
Tipo
Medidas de Mitigacin
Costo
Durante la Construccin
1,324
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NINGUNO
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Observacin
28/08/2015 12:13
p.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
No se ha registrado
observacin
28/08/2015 02:52
p.m.
PERFIL
APROBADO
NINGUNO.
Documento
Fecha
Unidad
INFORME N027-2015-UF/MDC
28/08/2015
UNIDAD FORMULADORA
INFORME N027-2015-UF/MDC
28/08/2015
NINGUNO,
28/08/2015
TCNICO N 10-2015-JJTT-OPI/MDC
28/08/2015
TCNICO N 10-2015-JJTT-OPI/MDC
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
28/08/2015
FIRMAS