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EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.

PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008


Tipo Cambio
3.15

Unidad Medida

Precio (S/.)

Precio (U$)

PRECIO DE SUMINISTROS
Explosivos

Dinamita
Carmex 7ft
Mecha Rapida

Maderas

Maderas de eucaliptos
Maderas de pino oregn

Servicios

Tubera 1/2"
Tubera 1"
Tubera 2"
Tubera 4"
Rieles de 60 y 40 lbs/yds
Accesorios para rieles de 60 y 40 lbs/yds
Suministros para winches, equipos
Petrleo, aceite y otros.
Tela arpillera
Herramientas sus repuestos y accesorios
Clavos de aceros, cadenas y sogas

$/kg
$/pza
$/mt

1.62
0.42
0.21

mt

pies
pies
pies
pies

MANO DE OBRA
Incremento

Obreros
Empleados
Staff

%
%
%

5.00%
5.00%
5.00%

Sobretiempos

Obreros
Empleados
Staff

%
%
%

5.00%
0.00%
0.00%

Beneficios Legales

Trabajadores

26.39%

Aportes Empleador

Trabajadores

20.32%

PRECIO DE SERVICIOS
Explotacion

Servicio 1
Servicio 1
Servicio 1
Servicio 1

$/unid
$/pza
$/pza
$/pza

66.00
66.00
66.00
66.00

20.95
20.95
20.95
20.95

Avances

Servicio 1
Servicio 1
Servicio 1

$/pza
$/pza
$/pza

66.00
66.00
66.00

20.95
20.95
20.95

Transporte Material

Mineral
Desmonte
Relleno hidrulico

$/m3
$/m3
$/m3

66.00
66.00
66.00

20.95
20.95
20.95

Alquiler de equipos

Scoop 2.5 yd3.


Cargador Frontal
Volquetes

$/hr
$/hr
$/hr

66.00
66.00
66.00

20.95
20.95
20.95

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Tipo Cambio
3.15

Unidad Medida

Precio (S/.)

Precio (U$)

Relleno

Hidrulico
Detrtico

$/m3
$/m3

66.00
66.00

20.95
20.95

Servicios mina

Relleno hidrulico

$/m3

66.00

20.95

Pan American Silver Per SAC


Departamento de Costos y Presupuestos

PRESUPUESTO OPERATIVO MANTENIMIENTO MOROCOCHA 2008

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCION

TOTAL
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

TOTAL

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACUM

PROM

$/TMS

MANTENIMIENTO

Supervisin y
talleres

Equipos
produccin
Mantenimiento

Equipos de
acarreo

Equipos
servicio
Mantenimiento

Equipos planta

TOTAL MES

A-6-11-1

Superintendencia

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

186,644

15,554

0.28

A-6-11-2

Taller mecnico Mantenimiento

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

357,661

29,805

0.54

A-6-11-3

Taller elctrico Mantenimiento

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

341,398

28,450

0.51

A-6-11-4

Taller mecnico superficie y plant

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

213,135

17,761

0.32

A-6-11-5

Taller elctrico superficie y planta

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

78,549

6,546

0.12

A-6-11-6

Taller equipo pesado

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

266,547

22,212

0.40

A-6-11-7

Taller instrumentacin

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

27,183

2,265

0.04

A-6-12-1

Perforadoras

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

106,000

8,833

0.16

A-6-12-2

Winches de arrastre

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

69,396

5,783

0.10

10

A-6-12-3

Palas neumaticas

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

34,675

2,890

0.05

11

A-6-12-5

Equipo pesado

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

402,000

33,500

0.60

12

A-6-13-1

Locomotoras a bateria

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

120,000

10,000

0.18

13

A-6-13-2

Locomotoras trolley

12,333

6,333

6,333

12,333

6,333

6,333

12,333

6,333

6,333

12,333

6,333

6,333

100,000

8,333

0.15

14

A-6-13-3

Carros mineros

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

52,520

4,377

0.08

15

A-6-13-4

Lineas trolley

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

57,520

4,793

0.09

16

A-6-14-1

Bombas estacionarias

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

0.01

17

A-6-14-2

Bombas sumerjibles

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

17,000

1,417

0.03

18

A-6-14-3

Compresoras

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

50,004

4,167

0.07

19

A-6-14-4

Ventiladores

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

18,000

1,500

0.03

20

A-6-14-5

Winches de Izaje

14,445

5,840

14,250

5,840

10,385

12,510

5,840

14,250

10,385

7,580

5,840

5,840

113,000

9,417

0.17

21

A-6-14-6

Plantas de relleno hidrulico

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

0.02

22

A-6-14-7

Lamparas mineras

3,215

1,965

1,965

3,215

1,965

1,965

3,215

1,965

1,965

3,215

1,965

1,965

28,580

2,382

0.04

23

A-6-14-8

Pistones y tolvas

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

23,588

1,966

0.04

24

A-6-14-9

Red energia Mantenimiento y supe

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

83,000

6,917

0.12

25

A-6-15-A

Acondicionadores

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

5,172

431

0.01

26

A-6-15-B

Alimentadores de placas

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

0.01

27

A-6-15-C

Bombas de planta

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

88,000

7,333

0.13

28

A-6-15-D

Celdas de flotacion

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

25,000

2,083

0.04

29

A-6-15-E

Ciclones

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

0.00

30

A-6-15-F

Compresoras

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

0.00

31

A-6-15-G

Chancadoras

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

33,996

2,833

0.05

32

A-6-15-H

Espesadores

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,194

100

0.00

33

A-6-15-I

Fajas

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

30,996

2,583

0.05

34

A-6-15-J

Tuberias

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

0.01

35

A-6-15-K

Filtros

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

1,906

159

0.00

36

A-6-15-L

Puente grua, trommel y extractor

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

0.00

37

A-6-15-M

Molinos

6,483

4,683

4,683

4,683

4,683

4,683

6,483

4,683

4,683

4,683

4,683

4,683

59,796

4,983

0.09

38

A-6-15-N

Tanques

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600

300

0.01

39

A-6-15-O

Zarandas

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

19,462

1,622

0.03

40

A-6-15-P

Motores, tableros, cables e instala

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

44,004

3,667

0.07

41

A-6-15-Q

Instrumentacion

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

15,300

1,275

0.02

42

A-6-15-R

Sopladores

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

0.00

276,930

247,608

267,685

254,858

263,820

254,278

268,325

256,018

263,820

256,598

259,275

247,608

3,116,826

259,735

4.67

TMS
TOTAL US$/Ton

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

667,300

55,608

5.02

4.49

4.84

4.61

4.80

4.64

4.85

4.58

4.69

4.56

4.60

4.40

4.67

4.67

PRESUPUESTO OPERATIVO MANTENIMIENTO MOROCOCHA 2008

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCION

SUMINISTROS
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

TOTAL
AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACUM

PROM

$/TMS

MANTENIMIENTO

Supervisin y
talleres

Equipos
produccin
Mantenimiento

Equipos de
acarreo

Equipos
servicio
Mantenimiento

Equipos planta

A-6-11-1

Superintendencia

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

0.01

A-6-11-2

Taller mecnico Mantenimiento

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

8,756

730

0.01

A-6-11-3

Taller elctrico Mantenimiento

882

882

882

882

882

882

882

882

882

882

882

882

10,584

882

0.02

A-6-11-4

Taller mecnico superficie y plant

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

10,440

870

0.02

A-6-11-5

Taller elctrico superficie y planta

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

0.01

A-6-11-6

Taller equipo pesado

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

15,000

1,250

0.02

A-6-11-7

Taller instrumentacin

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

4,000

333

0.01

A-6-12-1

Perforadoras

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

82,000

6,833

0.12

A-6-12-2

Winches de arrastre

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

63,996

5,333

0.10

10

A-6-12-3

Palas neumaticas

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

34,675

2,890

0.05

11

A-6-12-5

Equipo pesado

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

372,000

31,000

0.56

12

A-6-13-1

Locomotoras a bateria

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

98,000

8,167

0.15

13

A-6-13-2

Locomotoras trolley

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

70,000

5,833

0.10

14

A-6-13-3

Carros mineros

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

52,520

4,377

0.08

15

A-6-13-4

Lineas trolley

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

45,520

3,793

0.07

16

A-6-14-1

Bombas estacionarias

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

0.01

17

A-6-14-2

Bombas sumerjibles

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

17,000

1,417

0.03

18

A-6-14-3

Compresoras

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

44,004

3,667

0.07

19

A-6-14-4

Ventiladores

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

0.02

20

A-6-14-5

Winches de Izaje

9,786

5,726

14,136

5,726

5,726

12,396

5,726

14,136

5,726

7,466

5,726

5,726

98,000

8,167

0.15

21

A-6-14-6

Plantas de relleno hidrulico

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

7,000

583

0.01

22

A-6-14-7

Lamparas mineras

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

23,580

1,965

0.04

23

A-6-14-8

Pistones y tolvas

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

18,588

1,549

0.03

24

A-6-14-9

Red energia Mantenimiento y supe

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

68,000

5,667

0.10

25

A-6-15-A

Acondicionadores

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

5,172

431

0.01

26

A-6-15-B

Alimentadores de placas

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

0.01

27

A-6-15-C

Bombas de planta

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

88,000

7,333

0.13

28

A-6-15-D

Celdas de flotacion

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

25,000

2,083

0.04

29

A-6-15-E

Ciclones

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

0.00

30

A-6-15-F

Compresoras

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

0.00

31

A-6-15-G

Chancadoras

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

33,996

2,833

0.05

32

A-6-15-H

Espesadores

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,194

100

0.00

33

A-6-15-I

Fajas

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

30,996

2,583

0.05

34

A-6-15-J

Tuberias

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

0.01

35

A-6-15-K

Filtros

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

1,906

159

0.00

36

A-6-15-L

Puente grua, trommel y extractor

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

0.00

37

A-6-15-M

Molinos

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

48,996

4,083

0.07

38

A-6-15-N

Tanques

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600

300

0.01

39

A-6-15-O

Zarandas

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

19,462

1,622

0.03

40

A-6-15-P

Motores, tableros, cables e instala

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

32,004

2,667

0.05

41

A-6-15-Q

Instrumentacion

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

0.02

42

A-6-15-R

Sopladores

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

0.00

TOTAL MES
TMS
TOTAL US$/Ton

130,618

118,558

134,968

118,558

126,558

125,228

126,558

126,968

126,558

120,298

126,558

118,558

1,499,989

124,999

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

667,300

55,608

2.37

2.15

2.44

2.14

2.30

2.29

2.29

2.27

2.25

2.14

2.24

2.11

2.25

2.25

2.25

PRESUPUESTO OPERATIVO MANTENIMIENTO MOROCOCHA 2008

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCION

MANO DE OBRA
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

TOTAL
AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACUM

PROM

$/TMS

MANTENIMIENTO

Supervisin y
talleres

Equipos
produccin
Mantenimiento

Equipos de
acarreo

Equipos
servicio
Mantenimiento

Equipos planta

A-6-11-1

Superintendencia

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

150,644

12,554

0.23

A-6-11-2

Taller mecnico Mantenimiento

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

338,905

28,242

0.51

A-6-11-3

Taller elctrico Mantenimiento

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

327,814

27,318

0.49

A-6-11-4

Taller mecnico superficie y plant

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

178,695

14,891

0.27

A-6-11-5

Taller elctrico superficie y planta

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

66,549

5,546

0.10

A-6-11-6

Taller equipo pesado

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

241,547

20,129

0.36

A-6-11-7

Taller instrumentacin

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

22,183

1,849

0.03

A-6-12-1

Perforadoras

A-6-12-2

Winches de arrastre

10

A-6-12-3

Palas neumaticas

11

A-6-12-5

Equipo pesado

12

A-6-13-1

Locomotoras a bateria

13

A-6-13-2

Locomotoras trolley

14

A-6-13-3

Carros mineros

15

A-6-13-4

Lineas trolley

16

A-6-14-1

Bombas estacionarias

17

A-6-14-2

Bombas sumerjibles

18

A-6-14-3

Compresoras

19

A-6-14-4

Ventiladores

20

A-6-14-5

Winches de Izaje

21

A-6-14-6

Plantas de relleno hidrulico

22

A-6-14-7

Lamparas mineras

23

A-6-14-8

Pistones y tolvas

24

A-6-14-9

Red energia Mantenimiento y supe

25

A-6-15-A

Acondicionadores

26

A-6-15-B

Alimentadores de placas

27

A-6-15-C

Bombas de planta

28

A-6-15-D

Celdas de flotacion

29

A-6-15-E

Ciclones

30

A-6-15-F

Compresoras

31

A-6-15-G

Chancadoras

32

A-6-15-H

Espesadores

33

A-6-15-I

Fajas

34

A-6-15-J

Tuberias

35

A-6-15-K

Filtros

36

A-6-15-L

Puente grua, trommel y extractor

37

A-6-15-M

Molinos

38

A-6-15-N

Tanques

39

A-6-15-O

Zarandas

40

A-6-15-P

Motores, tableros, cables e instala

41

A-6-15-Q

Instrumentacion

42

A-6-15-R

Sopladores

TOTAL MES
TMS
TOTAL US$/Ton

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

110,528

1,326,337

110,528

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

667,300

55,608

2.00

2.00

2.00

2.00

2.01

2.02

2.00

1.98

1.96

1.96

1.96

1.96

1.99

1.99

1.99

PRESUPUESTO OPERATIVO MANTENIMIENTO MOROCOCHA 2008

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCION

TERCEROS
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACUM

PROM

$/TMS

MANTENIMIENTO

Supervisin y
talleres

Equipos
produccin
Mantenimiento

Equipos de
acarreo

Equipos
servicio
Mantenimiento

Equipos planta

A-6-11-1

Superintendencia

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

30,000

2,500

0.04

A-6-11-2

Taller mecnico Mantenimiento

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

10,000

833

0.01

A-6-11-3

Taller elctrico Mantenimiento

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

0.00

A-6-11-4

Taller mecnico superficie y plant

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

24,000

2,000

0.04

A-6-11-5

Taller elctrico superficie y planta

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

0.01

A-6-11-6

Taller equipo pesado

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

10,000

833

0.01

A-6-11-7

Taller instrumentacin

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

0.00

A-6-12-1

Perforadoras

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

24,000

2,000

0.04

A-6-12-2

Winches de arrastre

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

5,400

450

0.01

10

A-6-12-3

Palas neumaticas

11

A-6-12-5

Equipo pesado

2,500

12

A-6-13-1

Locomotoras a bateria

3,667

13

A-6-13-2

Locomotoras trolley

6,500

500

500

14

A-6-13-3

Carros mineros

15

A-6-13-4

Lineas trolley

16

A-6-14-1

Bombas estacionarias

17

A-6-14-2

Bombas sumerjibles

18

A-6-14-3

Compresoras

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

0.01

19

A-6-14-4

Ventiladores

20

A-6-14-5

Winches de Izaje

21

A-6-14-6

Plantas de relleno hidrulico

22

A-6-14-7

Lamparas mineras

23

A-6-14-8

Pistones y tolvas

24

A-6-14-9

Red energia Mantenimiento y supe

25

A-6-15-A

Acondicionadores

26

A-6-15-B

Alimentadores de placas

27

A-6-15-C

Bombas de planta

28

A-6-15-D

Celdas de flotacion

29

A-6-15-E

Ciclones

30

A-6-15-F

Compresoras

31

A-6-15-G

Chancadoras

32

A-6-15-H

Espesadores

33

A-6-15-I

Fajas

34

A-6-15-J

Tuberias

35

A-6-15-K

Filtros

36

A-6-15-L

Puente grua, trommel y extractor

37

A-6-15-M

Molinos

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

900

0.02

38

A-6-15-N

Tanques

1,000

2,500

1,000

2,500
3,667

1,000

2,500
6,500
1,000

2,500
3,667

2,500

2,500

2,500

2,500

3,667

500

500

6,500

500

500

1,000

1,000

1,000

1,000

3,667

1,000

2,500
6,500
1,000

2,500
3,667

2,500

30,000

2,500

0.04

22,000

1,833

0.03

500

500

30,000

2,500

0.04

1,000

1,000

12,000

6,000

1,000

0.02
-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

0.01

4,659

114

114

114

4,659

114

114

114

4,659

114

114

114

15,000

1,250

0.02

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

5,000

417

0.01

5,000

417

0.01

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

5,000

417

0.01

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

15,000

1,250

0.02

1,250

2,400
-

1,250

1,250

2,400
-

1,250

10,800
-

Equipos planta

39

A-6-15-O

Zarandas

40

A-6-15-P

Motores, tableros, cables e instala

41

A-6-15-Q

Instrumentacion

42

A-6-15-R

Sopladores

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

0.02

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

3,300

275

0.00

TOTAL MES

35,784

18,522

22,189

25,772

26,734

18,522

31,239

18,522

26,734

25,772

22,189

18,522

290,500

24,208

TMS

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

667,300

55,608

0.65

0.34

0.40

0.47

0.49

0.34

0.56

0.33

0.47

0.46

0.39

0.33

0.44

0.44

TOTAL US$/Ton

1,000

0.44

1. MATERIALES
CRTICOS

1
3
4
5
6
7
9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Carmex 7ft
U$/pza.
Dinamita (7/8"x7" al 65%)
U$/kg.
Emulsion (Emulnor 3000)
U$/kg.
Fanel
U$/pza.
Mecha Rapida
U$/mt.
Pentacord
U$/mt.
ATACADOR DE MADERA DE 7/8" X 8'
U$/pza.
REDONDOS DE EUCALIPTO DE 6" X 10'
U$/pza.
REDONDOS DE EUCALIPTO DE 7" X 10'
U$/pza.
REDONDOS DE EUCALIPTO DE 8" X 10'
U$/pza.
MADERA ASERRADA DE 2" X 8" X 7'
U$/pza.
MADERA ASERRADA DE 2" X 8" X 10"
U$/pza.
MADERA ASERRADA DE 4" X 6" X 42"
U$/pza.
MADERA ASERRADA DE 1" X 8" X 10'
U$/pza.
Malla electrosoldada 2" x 2"
U$/m2
Pernos Helicoidales
U$/pza.
Split Set 5'
U$/pza.
Split Set 7'
U$/pza.
MALLA TEJIDA ALAMBRE GAL N10 DE 2" X 2"
U$/rllo.
Durmientes 4" x 6" x7'
U$/pza.
Durmientes 6" x 6" x7'
U$/pza.
PERNO RIELERO DE 5/8" X 2.1/2" CT. P. ECLISA
U$/kg.
ECLISAS PARA RIEL DE 30 LBS
U$/pza.
Linea Trolley.
U$/mt.
PASTECA TIPO JOY DE 6"
U$/mts.
Rastra reforzada 20" completo
U$/pza.
Rieles de acero de 30 Lbs/yda x 20'
U$/mt.
Cable de acero de 1/2 de 6 x 19 Tramos de 40
U$/mt.
Cable de acero de 3/8 de 6 x 19 Tramos de 80
U$/mt.
BASE AISLADORES PARA GRAPAS LINEA TROLLEY U$/pza.
CLAVO PARA RIEL DE 1/2" X 4"
U$/kg.
Clavos con cabeza de 3"
U$/kg.
Clavos con cabeza de 5"
U$/kg.
Clavos con cabeza de 6"
U$/kg.
Clavos con cabeza de 7"
U$/kg.
GRAMPA BULLDOG PARA LINEA TROLEY DE 4/0
U$/pza.
Zapata de freno
U$/pza.
Mangas 24"
U$/ml
Mangas 30"
U$/ml
Mangas 30"
U$/ml
Mangas 18"
U$/ml
Tee (ventilacin) 18"
U$/pza.
Tee (ventilacin) 24"
U$/pza.
COPLA DE 4" E-995 COMPLETA (HIDROCOPLA)
U$/pza.
Tela arpillera
U$/mt.
Escalera de 18 peldaos de 3 x 2 (Madera Montaa) U$/pza.
JACKPOT DE 160 MM (6.1/2")
U$/pza.
Madera Pino Oregon 4" x 6" x 18'
U$/pie2
Madera Pino Oregon 8" x 8" x 17'
U$/pie2
Madera Pino Oregon 8" x 8" x 18'
U$/pie2
COPLA DE 2" E-995 COMPLETA (HIDROCOPLA)
U$/pza.
COPLA DE FE GALV. DE 1"
U$/pza.
MANGUERA DE JEBE PARA AIRE DE 1"
U$/mt.
MANGUERA DE JEBE PARA AIRE DE 1/2"
U$/mt.
NIPLE DE FE GALV. DE 1" X 6"
U$/pza.
NIPLE DE FE GALV. DE 3/4'' X 4''
U$/pza.
NIPLE DE FE NEGRO DE 1" X 6"
U$/pza.
NIPLE DE FE. NEGRO DE 2" X 6"
U$/pza.
NIPLE MULTICONICO DE FO. NEGRO DE 1.1/2" X 12 U$/pza.
NIPLE MULTICONICO FE. NEGRO DE 3" X 12"
U$/pza.
NIPLE MULTICONICO FE. NEGRO DE 3/4" X 8"
U$/pza.
NIPLE MULTICONICO FO. NEGRO DE 1/4" X 7"
U$/pza.
TEE DE FE GALV. DE 1"
U$/pza.
TEE DE FE GALV. DE 2"
U$/pza.
UNION UNIVERSAL DE FE GALV. DE 1"
U$/pza.
UNION UNIVERSAL DE FE GALV. DE 2"
U$/pza.
VALVULA DE BOLA BRONCE CROMADO DE 2" E
U$/pza.
VALVULA DE BOLA DE 1"
U$/pza.
VALVULA DE BOLA DE 1/2"
U$/pza.
VALVULA DE COMPUERTA DE 1"
U$/pza.
VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE BRONCE
U$/pza.
ANILLOS METALICOS, INT. DE 0.99 MTS.PLANCHAU$/pza.
BARRA DE 2'
U$/pza.
BARRA DE 4'
U$/pza.
BARRA DE 6'
U$/pza.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.47
1.70
3.56
1.06
0.25
0.13
1.01
4.97
6.69
8.35
3.10
4.43
2.33
2.23
5.92
6.67
4.35
6.00
164.72
3.25
6.77
1.89
1.68
10.00
105.00
251.50
17.51
1.37
0.95
5.50
1.38
0.97
1.00
1.25
1.28
4.90
27.50
2.70
3.26
3.90
2.24
9.60
12.40
27.00
1.03
35.99
7.17
2.60
1.22
1.29
11.00
0.77
2.15
1.05
0.83
0.41
0.70
1.40
3.65
9.99
1.66
1.16
1.13
1.65
2.44
6.33
49.18
14.35
6.75
10.08
27.25
175.78
41.46
43.59
54.23

NO CRTICOS

1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

BROCA 51 MM
ACEITE PERFORACION
MANGUERA DE 1"
MANGUERA DE 1/2"
CONEXIONES

U$/pza.
U$/lt
U$/mt.
U$/mt.
U$/pza.

$
$
$
$
$

17.60
4.26
2.18
0.98
4.35

TUERCA HEXAGONAL HC DE "


Pernos Tuercas Arandelas Remaches
Suministros Oficina
Petrleo
Combustible
ALAMBRE DE AMARRE N 14
ALAMBRE DE AMARRE N 8
Estrobo de cable de acero de 1/2" x 3 M
FIERRO CORRUGADO DE 1" X 9 MTS. LARGO.
Articulos Menores Construccion
COMBA DE 16 LIBRAS
COMBA DE ACERO DE 6 LBS.
PICO DE ACERO DE PUNTA Y PALA 5 LB 77300/5
PIEDRA ESMERIL COPA RECTA A-6 DE 8" X 4" X 1.1/
CORBINA DE 36" C/MANGO AUXILIAR
HOJA DE SIERRA DE 1/2" X 12"
LLAVE STILSON DE 14", RIDGID
Herramientas, sus repuestos y accesorio
Tubera 1"
Tubera 1/2"
Tubera 2"
Tubera 4"
Tuberias

U$/pza.
$/glb
U$/glb.
U$/gln.
U$/glb.
U$/kg.
U$/kg.
U$/pza.
U$/pza.
U$/glb.
U$/pza.
U$/pza.
U$/pza.
U$/pza.
U$/pza.
U$/pza.
U$/pza.
U$/glb.
U$/mt.
U$/mt.
U$/mt.
U$/mt.
U$/glb.

0.04

2.77

$
$
$
$

1.02
0.97
54.45
31.03

$
$
$
$
$
$
$

17.89
7.08
7.00
73.60
43.53
1.06
28.13

$
$
$
$

0.47
0.24
1.57
5.68

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.47
1.70
3.56
1.06
0.25
0.13
1.01
4.97
6.69
8.35
3.10
4.43
2.33
2.23
5.92
6.67
4.35
6.00
164.72
3.25
6.77
1.89
1.68
10.00
105.00
251.50
17.51
1.37
0.95
5.50
1.38
0.97
1.00
1.25
1.28
4.90
27.50
2.70
3.26
3.90
2.24
9.60
12.40
27.00
1.03
35.99
7.17
2.60
1.22
1.29
11.00
0.77
2.15
1.05
0.83
0.41
0.70
1.40
3.65
9.99
1.66
1.16
1.13
1.65
2.44
6.33
49.18
14.35
6.75
10.08
27.25
175.78
41.46
43.59
54.23

$
$
$
$
$

17.60
4.26
2.18
0.98
4.35

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.04
0.04
162.04
2.77
2.77
1.02
0.97
54.45
31.03
87.47
17.89
7.08
7.00
73.60
43.53
1.06
28.13
178.29
0.47
0.24
1.57
5.68
7.95

Pag. 12 de 88
EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.
PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Supervisin y talleres

Centro de Costo:

A-6-11-1

Actividad:

Superintendencia

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado
1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios

COSTO
Varios

$/lote

500

%Toleranc
0%

TMS

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

lote

12

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

36
12

3
1

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

1,800
6,667
90
2,258
1,739

21,600
80,000
1,080
27,096
20,868

1,800
6,667
90
2,258
1,739

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

12,554

150,644

12,554

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

12
12

1
1

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

2,150
350

25,800
4,200

2,150
350

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

30,000

2,500

$/mes

SUBTOTAL $

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio
Mensual
55,608

2. MANO DE OBRA

1
2
3

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff

1
2
3
4
5
6
7

COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes
%1
5%
5%
5%

%2
5%
5%
0%

%3

26.39%
20.32%
TOTAL

Prom $
317
571
6,349

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Alquiler de camin
2 Servicios varios

1
2

COSTO
Alquiler de camin
Servicios varios

SUBTOTAL $

TOTAL GENERAL

cant/mes
cant/mes

$/unid
2150
350

$/mes
$/mes

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

15,554

186,644

15,554

Pag. 13 de 88

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-11-2

Actividad: Taller mecnico Mantenimiento

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios
2
3
4

1
2
3
4

Supervisin y talleres

Feb

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

730
-

8,756
-

730
-

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

8,756

730

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

1
30
-

12
360
-

1
30
-

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

333
18,000
917
5,080
3,912

4,000
216,000
11,000
60,958
46,947

333
18,000
917
5,080
3,912

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

28,242

338,905

28,242

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

10,000
-

833
-

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

10,000

833

lote
unid/mes
unid/mes
unid/mes

COSTO
Varios
0
0
0

$/lote
$/pza
$/pza
$/pza

730
0
0
0

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio
Mensual
55,608

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

0
0
0
0

TOTAL GENERAL

Prom $
317
571
6,349

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios

SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
833
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

29,805

357,661

29,805

Pag. 14 de 88
EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.
PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-11-3

Actividad: Taller elctrico Mantenimiento

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios
2
3
4

1
2
3
4

Supervisin y talleres

Feb

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

882
-

10,584
-

882
-

882

882

882

882

882

882

882

882

882

882

882

882

10,584

882

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

1
29
-

12
348
-

1
29
-

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

333
17,400
887
4,914
3,784

4,000
208,800
10,640
58,963
45,410

333
17,400
887
4,914
3,784

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

27,318

327,814

27,318

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

3,000
-

250
-

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

lote
unid/mes
unid/mes
unid/mes

COSTO
Varios
0
0
0

$/lote
$/pza
$/pza
$/pza

882
0
0
0

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio
Mensual
55,608

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

0
0
0
0

TOTAL GENERAL

Prom $
317
571
6,349

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios

SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
250
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

28,450

341,398

28,450

Pag. 15 de 88
EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.
PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Supervisin y talleres

Centro de Costo:

A-6-11-4

Actividad:

Taller mecnico superficie y planta

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Varios
0
0
0

Feb

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

870
-

10,440
-

870
-

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

10,440

870

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

2
15
-

24
180
-

2
15
-

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

667
9,000
483
2,678
2,063

8,000
108,000
5,800
32,142
24,754

667
9,000
483
2,678
2,063

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

14,891

178,695

14,891

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

1,000
1,000
-

12,000
12,000
-

1,000
1,000
-

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

24,000

2,000

lote
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/lote
$/pza
$/pza
$/pza

870
0
0
0

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio
Mensual
55,608

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Personal parada Planta
Servicios varios
0
0
0
SUBTOTAL $

TOTAL GENERAL

%2
5%
5%
0%

Prom $
317
571
6,349

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Personal parada Planta
2 Servicios varios
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
1000
1000
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

17,761

213,135

17,761

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-11-5

Actividad: Taller elctrico superficie y planta

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios
2
3
4

1
2
3
4

Supervisin y talleres

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

6,000
-

500
-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

6
-

72
-

6
-

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

3,600
180
998
768

43,200
2,160
11,970
9,219

3,600
180
998
768

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

5,546

66,549

5,546

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

6,000
-

500
-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

lote
unid/mes
unid/mes
unid/mes

COSTO
Varios
0
0
0

$/lote
$/pza
$/pza
$/pza

500
0
0
0

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

%2
5%
5%
0%

Prom $
317
571
6,349

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios
0
0
0
0

$/unid
500
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

TOTAL GENERAL

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

6,546

78,549

6,546

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-11-6

Actividad: Taller equipo pesado

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios
2
3
4

1
2
3
4

Supervisin y talleres

55,200

Feb
55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

15,000
-

1,250
-

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

15,000

1,250

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

5
19
-

60
228
-

5
19
-

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

1,667
11,400
653
3,621
2,788

20,000
136,800
7,840
43,447
33,460

1,667
11,400
653
3,621
2,788

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

20,129

241,547

20,129

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

833
-

10,000
-

833
-

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

10,000

833

lote
unid/mes
unid/mes
unid/mes

COSTO
Varios
0
0
0

$/lote
$/pza
$/pza
$/pza

1250
0
0
0

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

0
0
0
0

TOTAL GENERAL

Prom $
317
571
6,349

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicos varios

SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicos varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
833
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

22,212

266,547

22,212

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-11-7

Actividad: Taller instrumentacin

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

COSTO
Varios
0
0
0

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

333
-

4,000
-

333
-

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

4,000

333

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

24
-

2
-

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

1,200
60
333
256

14,400
720
3,990
3,073

1,200
60
333
256

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

1,849

22,183

1,849

cant/mes

12

$/mes

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Varios
2
3
4

1
2
3
4

Supervisin y talleres

lote
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/lote
$/pza
$/pza
$/pza

333
0
0
0

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Servicos varios

%2
5%
5%
0%

$/unid
83.33

Prom $
317
571
6,349

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicos varios

Prom S/.
1,000
1,800
20,000

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

TOTAL GENERAL

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

2,265

27,183

2,265

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-12-1

Actividad: Perforadoras

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos Varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos Varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

6833
0
0
0

Equipos produccin Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

6,833
-

82,000
-

6,833
-

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

6,833

82,000

6,833

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparacion perforadoras
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

Prom $
0
0
0

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
2000
0.00
0.00
0.00
0.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

24,000
-

2,000
-

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

24,000

2,000

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacion perforadoras
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

8,833

106,000

8,833

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-12-2

Actividad: Winches de arrastre

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

5333
0
0
0

Equipos produccin Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

5,333
-

63,996
-

5,333
-

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

5,333

63,996

5,333

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparacion motores
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

Prom $
0
0
0

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
450
0.00
0.00
0.00
0.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

5,400
-

450
-

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

5,400

450

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacion motores
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

5,783

69,396

5,783

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-12-3

Actividad: Palas neumaticas

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

2890
0
0
0

Equipos produccin Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

2,890
-

34,675
-

2,890
-

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

34,675

2,890

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

2,890

34,675

2,890

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-12-5

Actividad: Equipo pesado

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Llantas
2 Filtros
3 Repuestos varios
4

1
2
3
4

COSTO
Llantas
Filtros
Repuestos varios
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

10000
5000
16000
0

Equipos produccin Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

10,000
5,000
16,000
-

120,000
60,000
192,000
-

10,000
5,000
16,000
-

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

372,000

31,000

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparaciones varias
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

Prom $
0
0
0

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
2500
0.00
0.00
0.00
0.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

2,500
-

30,000
-

2,500
-

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

30,000

2,500

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparaciones varias
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

33,500

402,000

33,500

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-13-1

Actividad: Locomotoras a bateria

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Banco de baterias
2 Repuestos varios
3
4

1
2
3
4

COSTO
Banco de baterias
Repuestos varios
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

4000
4167
0
0

Equipos de acarreo

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

2
1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

8,000
4,167
-

4,167
-

8,000
4,167
-

4,167
-

8,000
4,167
-

4,167
-

8,000
4,167
-

4,167
-

8,000
4,167
-

4,167
-

8,000
4,167
-

4,167
-

48,000
50,000
-

4,000
4,167
-

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

12,167

4,167

98,000

8,167

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparacion control bateria
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

Prom $
0
0
0

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
3667
0
0.00
0.00
0.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

6
12
12
12
12

1
1
1
1
1

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacion control bateria
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

22,000
-

1,833
-

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

22,000

1,833

TOTAL GENERAL

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

15,833

4,167

120,000

10,000

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-13-2

Actividad: Locomotoras trolley

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

5833
0
0
0

Equipos de acarreo

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

5,833
-

70,000
-

5,833
-

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

5,833

70,000

5,833

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparacion control trolley
Reparaciones varias
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

Prom $
0
0
0

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
6000
500
0.00
0.00
0.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
12
12
12
12

0
1
1
1
1

6,000
500
-

500
-

500
-

6,000
500
-

500
-

500
-

6,000
500
-

500
-

500
-

6,000
500
-

500
-

500
-

24,000
6,000
-

2,000
500
-

6,500

500

500

6,500

500

500

6,500

500

500

6,500

500

500

30,000

2,500

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacion control trolley
2 Reparaciones varias
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

12,333

6,333

6,333

12,333

6,333

6,333

12,333

6,333

6,333

12,333

6,333

6,333

100,000

8,333

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-13-3

Actividad: Carros mineros

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Ruedas
2 Rodamientos
3 Repuestos Varios
4

1
2
3
4

COSTO
Ruedas
Rodamientos
Repuestos Varios
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

106
15
2017
0

Equipos de acarreo

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

12
74
1
1

144
888
12
12

12
74
1
1

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

1,272
1,088
2,017
-

15,264
13,054
24,202
-

1,272
1,088
2,017
-

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

52,520

4,377

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

0
0
0
0
0

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO

SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

4,377

52,520

4,377

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-13-4

Actividad: Lineas trolley

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Alambre tipo trolley
1 Repuestos varios
2
3

1
1
2
3

COSTO
Alambre tipo trolley
Repuestos varios
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

10
1793
0
0

Equipos de acarreo

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

2,400
12
12
12

200
1
1
1

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

2,000
1,793
-

24,000
21,520
-

2,000
1,793
-

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

3,793

45,520

3,793

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

12,000
-

1,000
-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
1000
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

4,793

57,520

4,793

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-1

Actividad: Bombas estacionarias

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2 Repuesto 2
3 Repuesto 3
4 Repuesto 4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
Repuesto 2
Repuesto 3
Repuesto 4

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

500
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

6,000
-

500
-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
5%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-2

Actividad: Bombas sumerjibles

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2 Repuesto 2
3 Repuesto 3
4 Repuesto 4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
Repuesto 2
Repuesto 3
Repuesto 4

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

1417
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

1,417
-

17,000
-

1,417
-

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

17,000

1,417

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

1,417

17,000

1,417

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-3

Actividad: Compresoras

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2 Repuesto 2
3 Repuesto 3
4 Repuesto 4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
Repuesto 2
Repuesto 3
Repuesto 4

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

3667
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

3,667
-

44,004
-

3,667
-

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

44,004

3,667

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

12
-

1
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

6,000
-

500
-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

4,167

50,004

4,167

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-4

Actividad: Ventiladores

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

1000
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

12,000
-

1,000
-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

6,000
-

500
-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

500

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
500
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

18,000

1,500

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-5

Actividad: Winches de Izaje

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Cable de acero
2 Repuestos varios
3 Repuesto 3
4 Repuesto 4

1
2
3
4

COSTO
Cable de acero
Repuestos varios
Repuesto 3
Repuesto 4

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

6
5726
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

700
1
1
1

1
1
1

1,450
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,150
1
1
1

1
1
1

1,450
1
1
1

1
1
1

300
1
1
1

1
1
1

1
1
1

5,050
12
12
12

421
1
1
1

4,060
5,726
-

5,726
-

8,410
5,726
-

5,726
-

5,726
-

6,670
5,726
-

5,726
-

8,410
5,726
-

5,726
-

1,740
5,726
-

5,726
-

5,726
-

29,290
68,710
-

2,441
5,726
-

9,786

5,726

14,136

5,726

5,726

12,396

5,726

14,136

5,726

7,466

5,726

5,726

98,000

8,167

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Analisis Electromagnetico
Servicios varios
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

$/unid
1
113.75
0.00
0.00
0.00

Prom $
0
0
0

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Analisis Electromagnetico
2 Servicios varios
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

5,050
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5,050
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5,050
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

15,150
12
12
12
12

1,263
1
1
1
1

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

4,545
114
-

114
-

114
-

114
-

4,545
114
-

114
-

114
-

114
-

4,545
114
-

114
-

114
-

114
-

13,635
1,365
-

1,136
114
-

4,659

114

114

114

4,659

114

114

114

4,659

114

114

114

15,000

1,250

TOTAL GENERAL

14,445

5,840

14,250

5,840

10,385

12,510

5,840

14,250

10,385

7,580

5,840

5,840

113,000

9,417

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-6

Actividad: Plantas de relleno hidrulico

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

583
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

583
-

7,000
-

583
-

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

7,000

583

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

5,000
-

417
-

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

5,000

417

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparacion motor
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

Prom $
0
0
0

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacion motor
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
417
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-7

Actividad: Lamparas mineras

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

1965
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

1,965
-

23,580
-

1,965
-

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

1,965

23,580

1,965

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

4
-

0
-

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacion cargador lmparas
2
3
4
5

1
2
3
4
5

COSTO
$/unid
Reparacion cargador lmpara 1250.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
SUBTOTAL $

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes
%2
5%
0%
0%

Prom $
0
0
0

%3

26.39%
20.32%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

5,000
-

417
-

1,250

1,250

1,250

1,250

5,000

417

TOTAL GENERAL

3,215

1,965

1,965

3,215

1,965

1,965

3,215

1,965

1,965

3,215

1,965

1,965

28,580

2,382

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-8

Actividad: Pistones y tolvas

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos Varios
2 Repuesto 2
3 Repuesto 3
4 Repuesto 4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos Varios
Repuesto 2
Repuesto 3
Repuesto 4

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

1549
0
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

1,549
-

18,588
-

1,549
-

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

1,549

18,588

1,549

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

417
-

5,000
-

417
-

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

5,000

417

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
417
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

1,966

23,588

1,966

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-14-9

Actividad: Red energia Mantenimiento y superficie

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Cables de energia
2 Repuestos varios
3
4

1
2
3
4

COSTO
Cables de energia
Repuestos varios
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

20
1667
0
0

Equipos servicio Mantenimiento

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

200
1
1
1

2,400
12
12
12

200
1
1
1

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

4,000
1,667
-

48,000
20,000
-

4,000
1,667
-

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

5,667

68,000

5,667

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

1,250
-

15,000
-

1,250
-

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

15,000

1,250

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
Servicios varios
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios varios
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
1250
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

6,917

83,000

6,917

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-A

Actividad: Acondicionadores

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

431
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

431
-

5,172
-

431
-

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

5,172

431

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

5,172

431

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-B

Actividad: Alimentadores de placas

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

667
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

8,000
-

667
-

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-C

Actividad: Bombas de planta

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Rodamientos
2 Repuestos varios
3
4

1
2
3
4

COSTO
Rodamientos
Repuestos varios
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

260
5250
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

8
1
1
1

96
12
12
12

8
1
1
1

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

2,083
5,250
-

25,000
63,000
-

2,083
5,250
-

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

88,000

7,333

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

7,333

88,000

7,333

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-D

Actividad: Celdas de flotacion

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

2083
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

2,083
-

25,000
-

2,083
-

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

25,000

2,083

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

2,083

25,000

2,083

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-E

Actividad: Ciclones

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

250
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

3,000
-

250
-

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-F

Actividad: Compresoras

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

1,000
-

83
-

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

83
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

SUBTOTAL $

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-G

Actividad: Chancadoras

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

2833
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

2,833
-

33,996
-

2,833
-

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

33,996

2,833

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

2,833

33,996

2,833

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-H

Actividad: Espesadores

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

100
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

1,194
-

100
-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,194

100

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,194

100

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-I

Actividad: Fajas

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

2583
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

2,583
-

30,996
-

2,583
-

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

30,996

2,583

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

2,583

30,996

2,583

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-J

Actividad: Tuberias

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

667
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

667
-

8,000
-

667
-

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

8,000

667

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-K

Actividad: Filtros

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

159
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

159
-

1,906
-

159
-

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

1,906

159

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

1,906

159

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-L

Actividad: Puente grua, trommel y extractores

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

55,200

55,200

55,300

55,300

55,000

54,800

55,300

55,900

56,300

56,300

56,400

56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

83
-

1,000
-

83
-

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

83
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

SUBTOTAL $

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

1,000

83

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-M

Actividad: Molinos

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

4083
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

4,083
-

48,996
-

4,083
-

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

4,083

48,996

4,083

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1

1
1

2
12
-

0
1
-

1,800
600
-

600
-

600
-

600
-

600
-

600
-

1,800
600
-

600
-

600
-

600
-

600
-

600
-

3,600
7,200
-

300
600
-

2,400

600

600

600

600

600

2,400

600

600

600

600

600

10,800

900

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Anlisis vibracional
Servicio de reencauche
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

Prom $
0
0
0

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Anlisis vibracional
2 Servicio de reencauche
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
1800.00
600.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

6,483

4,683

4,683

4,683

4,683

4,683

6,483

4,683

4,683

4,683

4,683

4,683

59,796

4,983

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-N

Actividad: Tanques

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

300
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

300
-

3,600
-

300
-

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600

300

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600

300

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-O

Actividad: Zarandas

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

1622
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

1,622
-

19,462
-

1,622
-

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

19,462

1,622

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

1,622

19,462

1,622

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-P

Actividad: Motores, tableros, cables e instalac.

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

2667
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

2,667
-

32,004
-

2,667
-

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

2,667

32,004

2,667

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

400
600

4,800
7,200
-

400
600
-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Reparacin de motores
Servicios diversos
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

Prom $
0
0
0

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Reparacin de motores
2 Servicios diversos
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
400.00
600.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

3,667

44,004

3,667

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-Q

Actividad: Instrumentacion

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

1000
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

1,000
-

12,000
-

1,000
-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

3,300
-

275
-

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

3,300

275

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

COSTO
Servicios diversos
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

Prom $
0
0
0

%3

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1 Servicios diversos
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
$/unid
275.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

1,275

15,300

1,275

EMPRESA MINERA ARGENTUM S.A.C.


PRESUPUESTO OPERATIVO AO 2008
Area:

Mantenimiento

Subarea:

Centro de Costo:

A-6-15-R

Actividad: Sopladores

Indice
Unidad Consum

Ene

Tonelaje Tratado

TMS

1. MATERIALES
CANTIDAD
1 Repuestos varios
2
3
4

1
2
3
4

COSTO
Repuestos varios
0
0
0

unid/mes
unid/mes
unid/mes
unid/mes

$/pza
$/pza
$/pza
$/pza

250
0
0
0

Equipos planta

%Toleranc
0%
0%
0%
0%

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

SUBTOTAL $

55,200

Feb
55,200

Mar
55,300

Abr
55,300

May
55,000

Jun
54,800

Jul
55,300

Ago
55,900

Sep
56,300

Oct
56,300

Nov
56,400

Dic
56,300

Acumulado
Anual
667,300

Promedio
Mensual
55,608

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

250
-

3,000
-

250
-

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12
12
12

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

2. MANO DE OBRA

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD PERSONAL
Obreros
Empleados
Staff
COSTO
Obreros
Empleados
Staff
Sobretiempos
Bonos
Beneficios Legales
Leyes Sociales
TOTAL
SUBTOTAL $

%1
5%
5%
5%

Prom $
0
0
0

%3
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes
cant/mes

COSTO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $

%2
5%
0%
0%

26.39%
20.32%

3. TERCEROS
CANTIDAD
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prom S/.
0
0
0

per/mes
per/mes
per/mes

$/unid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

TOTAL GENERAL

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

250