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INFORME
FORMATO SNIP - 17
DE VERIFICACIN DE VIABILIDAD
INFORME N 432-2015/MPC/SGIDUR/UFUEP-R/AAC.
255262
EXPEDIENTE TCNICO
(X)
9. ANTECEDENTES
DESCRIPCIN
Declaracin de viabilidad
Aprobacin de Expediente Tcnico
1era. Solicitud de Verificacin de
Viabilidad
Verificacin de viabilidad
Aprobacin de modificaciones
2da. Solicitud de verificacin de
viabilidad
Verificacin de viabilidad
Aprobacin de modificaciones
DOCUMENTO
FORMATO SNIP 06: N 016-2013/MPC-OPIEVAL/ELGG
-----------------------------------------
FECHA
10/04/13
INFORME N 432-2015/MPC/SGIDUR/UFUEPR/AAC.
-----------------------------------------
27/10/15
-----------------------------------------
---------------------
-----------------------------------------
Especifique de manera concreta, los procesos que ha seguido el PIP desde la obtencin de la
viabilidad hasta la solicitud de verificacin.
En caso que se solicite la verificacin de viabilidad por segunda vez, incluir tambin los procesos que
ha seguido el PIP desde la obtencin de la 1era verificacin hasta la solicitud de la 2da verificacin.
(X
)
OPI, DGPI el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
11. ANLISIS
11.1 Descripcin tcnica de alternativas en el PIP viable y PIP a verificar.
ALTERNATIVA ELEGIDA
METAS
PIP VIABLE
PIP A VERIFICAR
rea de replanteo
4618.7024m2
2600.00
2242.61
2600.00
896.75m2
571.20
rea construida
1345.86m2
2028.80
1341.85
1534..40
Construccin de
Sardineles
Construccin de 609.81 ml de
sardineles de concreto Fc=175
Kg/cm2 (54.58m3).
Construccin de 234.3ml de
sardineles
de
concreto
Fc=175
Kg/cm2
(115.39
m3).
- Construccin de 537.25
m3
de
circulaciones,
accesos
de
concreto
Fc=175 Kg/cm2.
- Construccin de 115.39
m3 de sardineles de
concreto Fc=175 Kg/cm2.
- Sembrado de 571.20 m2
de reas verdes.
- Instalacin de 11 prgolas
de madera.
- Construccin de 01 patio
de bandera.
- Instalaciones sanitarias.
- Instalaciones elctricas.
RESULTADO 1
a.
b.
INVERSIN PIP A
VERIFICAR
S/.
% INCREMENTO
RESPECTO AL PIP
VIABLE
445,301.57
809,221.71
81.72%
Anlisis de modificaciones.
b.1 Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:
MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALES
Cambio en las
metas asociadas
a la capacidad
de
produccin
del servicio
PIP VIABLE
PIP A VERIFICAR
RESULTADO 1
RESULTADO 1
- Construccin de 1,341.85 m2
de veredas de acceso de
concreto Fc=140 Kg/cm2.
acabado frotachado.
- Construccin de 609.81 ml de
sardineles
de
concreto
Fc=140 Kg/cm2.
- Sembrado de 896.75 m2 de
reas verdes con grass y
rboles ornamentales.
- Construccin de 16 bancas
de concreto Fc=175 Kg/cm2
acabado cemento pulido.
- Instalacin de una escultura
ornamental prefabricada.
- Construccin de 537.25
m3
de
circulaciones,
accesos
de
concreto
Fc=175 Kg/cm2.
- Construccin de 115.39
m3 de sardineles de
concreto Fc=175 Kg/cm2.
- Sembrado de 571.20 m2
de reas verdes con grass
y plantones ornamentales.
- Instalacin de 11 prgolas
de madera con cobertura
de teja andina.
- Construccin de 01 patio
de bandera.
JUSTIFICACIN
CAMBIO EN EL
MONTO DE
INVERSIN S/.
Modificaciones No
Sustanciales
en
las
metas
previstas en la
consistencia
del
PIP que no varan
el objetivo del
proyecto.
En el RESULTADO
1
del
PIP
a
verificar se hace
cambio de metas
para un mejor
aprovechamiento
del
rea
y
topografa
del
VARIACIONES
SUSCITADAS.
MONTO
DEL PIP VIABLE = S/.
445,301.57;
MONTO
EN
LA
FASE
DE
INVERSIN
=
S/.
809,221.71, CON EL
CAMBIO DE METAS
PARA EL RESULTADO
1;
GENERA
UN
INCREMENTO
SUPERIOR AL 40% POR
LO QUE SE SOLICITARA
LA VERIFICACIN DE
VIABILIDAD. FORMATO
RECORDAR: Si se presentan los casos mencionados en el tem d) del acpite 27.2 de la Directiva General del SNIP se debern adecuar los
cuadros segn corresponda la(s) modificacin(es). Asimismo es importante saber que se verifica la viabilidad del PIP por modificaciones
sustanciales, nicamente cuando se producen durante la etapa de ejecucin del PIP.
3
En caso se requiera de una segunda verificacin de viabilidad, se deber adecuar el cuadro incluyendo sta y el
porcentaje de incremento ser siempre respecto al monto de inversin declarado viable.
Aumento en los
metrados
y
actualizacin de
precios
a
la
fecha actual.
Plazo de
ejecucin****
Cambio
en la
tecnologa
de
produccin **
Cambio
de
alternativa
de
solucin por otra
prevista en el
estudio con el
que se obtuvo la
viabilidad
- Instalaciones sanitarias.
- Instalaciones elctricas.
RESULTADO 1
- Construccin de 1,341.85 m2
de veredas de acceso de
concreto Fc=140 Kg/cm2.
acabado frotachado.
- Construccin de 609.81 ml de
sardineles
de
concreto
Fc=140 Kg/cm2.
- Sembrado de 896.75 m2 de
reas verdes con grass y
rboles ornamentales.
- Construccin de 16 bancas
de concreto Fc=175 Kg/cm2
acabado cemento pulido.
- Instalacin de una escultura
ornamental prefabricada.
- Instalacin de 08 basureros
metlicos basculantes.
- Instalacin de 11 farolas
ornamentales.
- Instalacin del sistema de
riego.
- Instalacin
del
sistema
elctrico.
- Construccin 87.22 ml de
muros de contencin (parte
del permetro del parque)
- Construccin de 537.25
m3
de
circulaciones,
accesos
de
concreto
Fc=175 Kg/cm2.
- Construccin de 115.39
m3 de sardineles de
concreto Fc=175 Kg/cm2.
- Sembrado de 571.20 m2
de reas verdes.
- Instalacin de 11 prgolas
de madera.
- Construccin de 01 patio
de bandera.
- Instalaciones sanitarias.
- Instalaciones elctricas.
120 das
-----------------------------
----------------------------------
terreno.
Construccin con
concreto Fc=175
Kg/cm2
que
asegura
la
durabilidad
y
beneficios para el
horizonte
del
proyecto.
SNIP-17
=
S/.
809,221.71;
%VARIACIN FINAL =
(809,221.71/
445,301.57)
=
81.72%
Las
modificaciones
que
se
han
suscitado a nivel
tcnico
y
presupuestal han
sido
evaluadas
por
la
Municipalidad
Provincial
de
Cutervo
y
aprobadas
de
conformidad con
la
Normatividad
vigente. Asimismo
las nuevas metas
que
se
han
planteado
no
modifican
el
objetivo
del
proyecto, adems
de la obtencin
del
presupuesto
actualizado,
utilizando precios
a la fecha.
VARIACIONES
SUSCITADAS.
MONTO
DEL PIP VIABLE = S/.
445,301.57;
MONTO
EN
LA
FASE
DE
INVERSIN
=
S/.
809,221.71, CON EL
CAMBIO DE METAS
PARA EL RESULTADO
1;
GENERA
UN
INCREMENTO
SUPERIOR AL 40% POR
LO QUE SE SOLICITARA
LA VERIFICACIN DE
VIABILIDAD. FORMATO
SNIP-17
=
S/.
809,221.71;
%VARIACIN FINAL =
(809,221.71/
445,301.57)
=
81.72%
A
pesar
de
las
modificaciones
ejecutadas
en
el
presupuesto de obra;
las
metas
no
han
modificado el plazo de
ejecucin.
-------------------
------------------
*En caso que la justificacin lo requiera, se presentar en anexos el detalle de la informacin sustentatoria, tal como:
proyeccin de demanda, parmetros de dimensionamiento, anlisis de localizacin, programa arquitectnico,
cronograma de ejecucin, panel fotogrfico.
** Es necesario que se demuestre que la tecnologa est validada, que se adeca a las caractersticas del rea donde
se ubicar el PIP, que considera los intereses y patrones culturales de los usuarios, que se dispone de los recursos y
capacidad para la fase de inversin y fase de post-inversin (operacin y mantenimiento). Colocar sustento en
anexos.
*** Para cambios en la localizacin se deber, entre otros, detallar lo siguiente:
Especificar si el cambio es en la ubicacin del PIP (ejemplo, cambio de ubicacin de una I.E en otro lugar dentro
del mbito de influencia) o de parte de ste (por ejemplo, si cambia la ubicacin del reservorio en un sistema de
irrigacin dentro del mbito de influencia del PIP)).
Sealar y justificar las razones por las cuales se plantea el cambio de localizacin.
Demostrar que en la nueva propuesta de localizacin se cumple con las normas tcnicas establecidas, que se
dispone del terreno (si no hubiese saneamiento legal, acreditar que no habr problemas en su disponibilidad),
PIP VIABLE
PIP A
VERIFICAR
Cambio de alternativa
de solucin por otra
NO prevista en el
estudio con el que se
obtuvo la viabilidad.
Detalle de la
alternativa
seleccionada en
el PIP Viable.
Detalle de
nueva
alternativa.
Cambio en el mbito
de influencia del PIP.
Detalle del
mbito de
influencia en el
PIP viable
Objetivo central
previsto en el
PIP viable
Detalle de
nuevo mbito
de influencia
Cambio en el Objetivo
JUSTIFICACIN
*
CAMBIOS EN
EL MONTO
DE
INVERSIN
S/.
Nuevo objetivo
central
* En todos los casos, se presentar en anexos el detalle de la informacin sustentatoria, tal como nuevo
diagnstico de involucrados o del servicio existente, factores que se han considerado para la delimitacin del
rea de influencia, identificacin de los demandantes del servicio, proyeccin de demanda, programa
arquitectnico, parmetros de dimensionamiento, cronograma de ejecucin, panel fotogrfico, etc.
i.
PIP Viable
Unidad de
Medida
PIP a verificar 1/
Cantidad
Unidad de
Medida
Cantidad
Componente 1:
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N
de camas hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio de
demanda que justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico .
ii.
Componentes/Metas asociadas a la
capacidad de produccin del servicio
PIP Viable
Inversin
Expediente tcnico/Estudio
definitivo1/
Unidad de
Cantidad
Medida
Unidad de
Medida
Cantidad
Est.
Est.
m2
1341.85
-----------
-----------
-------------
------------
m3
537.25
ML
609.81
-----------
-----------
-----------
-----------
m3
115.39
Componente 1
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
Revisar el anexo SNIP 18- Lineamientos para la evaluacin de las modificaciones en la Fase de Inversin de un PIP.
Segn sea el caso, decidir si corresponde realizar la verificacin de viabilidad o corresponde tomar las acciones
previstas en el anexo mencionado.
5
Se llena este campo slo en caso que las modificaciones sean en componentes, metas y/o metrados.
m2
896.75
-----------
-----------
-----------
-----------
m2
571.20
UND.
16
-----------
-----------
-----------
-----------
UND.
11
UND.
-----------
-----------
-----------
-----------
UND.
UND.
11
-----------
-----------
-----------
-----------
GLB
GLB
-----------
-----------
Instalaciones elctricas.
GLB
GLB
ML
87.22
-----------
-----------
1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N
de camas hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio
de demanda que justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico.
iii.
Cuadro resumen de metas del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha venido
ejecutando el PIP, y iii) Metas adicionales y/o a reducir iv) Metas a verificar segn expediente tcnico/estudio
definitivo modificado.
PIP Viable
Componentes/Metas
asociadas a la capacidad de
produccin del servicio
Unidad
de
Medida
Cantidad
Unidad
de
Medida
Cantidad
(A)
%
Avance
fsico
Meta
Adicional
(B)
Meta a
reducir
(C)
Expediente tcnico o
Estudio definitivo
Modificado2/
Unidad
de
Medida
Cantidad
(D) = (A) +
(B)- (C )
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien o servicio.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado que contiene las metas a ser verificadas.
Nota: Debe adjuntarse en los anexos la informacin del avance fsico del PIP a verificar
i.
PIP Viable
Documentacin
sustentatoria 1/
Monto S/.
Componente 1
INVERSIN TOTAL
1/Incluye documentos que sustenten la estimacin de los nuevos costos.
ii.
Componentes / metas
Componente
1. EXPEDIENTE TECNICO
PIP Viable
Monto S/.
23,768.43
Expediente tcnico 1/
Monto S/.
% Avance
0.00
100%
2. CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y
ORNAMENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
GASTOS DE SUPERVISIN
PRESUPUESTO TOTAL
350,584.37
665,040.85
100%
35,058.44
66,504.08
100%
21,035.06
46,552.86
100%
14,855.27
31,123.91
100%
445,301.57
809,221.71
iii.
Cuadro resumen de la inversin del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que
se ha venido ejecutando el PIP, iii) Presupuesto adicional y/o deductivo y iv)
Expediente tcnico/Estudio definitivo Modificado.
Presupuesto adiciona
Expediente tcnico/Estudi
o
Expediente
tcnico/Estudio
definitivo
Presupuesto
Deductivo (C) Modificado 2/
(D)
= (A) + (B)
S/.
(C) S/.
Adicional 01
(para verificacion
de viabilidad)
% de increment
decremento de
respecto
al PIP viable.
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien o servicio, Gastos generales,
utilidad.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado contempla el monto de las metas a ser verificadas.
Nota: Debe adjuntarse en los anexos la informacin del avance financiero del PIP a verificar
Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as como
los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.
Flujos de Costos del PIP Viable
Descripcin
Ao 1
Operacin
y
Mantenimient
o
4000
Ao 2
4000
Ao 3
8,350
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao10
4000
4000
8,350
4000
4000
8,350
4000
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao10
4000
4000
8,350
4000
4000
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao10
00
00
00
00
Descripcin
Operacin
y
Mantenimient
o
Ao 1
Ao 2
4000
4000
Ao 3
8,350
8,350
4000
Descripcin
Ao 1
Operacin y
Mantenimient
o
b.
00
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
00
00
00
00
Ao 6
00
Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, as como, los beneficios incrementales
por efecto de las modificaciones incorporadas6.
Flujos de beneficios sociales del PIP Viable
Descripcin
Operacin
y
Mantenimient
o
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao10
Descripcin
6b
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao10
Descripcin
Operacin
y
Mantenimient
o
c.
Ao 1
PIP Viable
PIP a Verificar
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Entidad
a
cargo
de
la
operacin
y
mantenimiento
MUNICIPALIDAD
DEL
CENTRO
POBLADO
NARANJITO DE CAMSE.
MUNICIPALIDAD
DEL
NARANJITO DE CAMSE.
Ao 7
Ao 8
Ao 9
CENTRO
POBLADO
Documento
de
compromiso
ACTA DE COMPROMISO DE
OPERACION
Y
MANTENIMIENTO
ACTA DE COMPROMISO DE
OPERACION
Y
MANTENIMIENTO
Descripcin
PIP Viable
PIP a Verificar
e.
Ao 3
Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento del PIP
Descripcin
d.
Ao 2
Modalidad de ejecucin
Justificacin
Del resultado del anlisis del impacto de las modificaciones en los costos de operacin y
mantenimiento, arreglos de infraestructura y modalidad de ejecucin en la sostenibilidad del PIP.
Se determina que la ejecucin y puesta en marcha de esta importante obra beneficiara a la
poblacin del C.P. Naranjito de Camse de la Provincia de Cutervo. La Municipalidad Provincial de
Cutervo cuenta con la Capacidad Tcnica - Operativa, para la culminacin de estos importantes
trabajos adicionales y complementarios. Sealamos que los pobladores del C.P. Naranjito de
Camse se encargarn del mantenimiento de la infraestructura a fin de mantener su operatividad y
conjuntamente con la Municipalidad del C.P. Naranjito de Camse realizaran los arreglos
institucionales que culminen este importante proyecto.
12
EVALUACIN SOCIAL
A precios de mercado
Monto de la Inversin Total (S/.)
A precios sociales
Costo Efectividad Saneamiento (a Ratio C/E
precio social)
Und. Medida del Ratio C/E
PIP Viable
PIP Verificado
445,301.57
377,275.79
116.63
Poblador
809,221.71
662,321.16
186.73
Poblador
Nota: colocar en anexos el detalle de los flujos de costos y beneficios del PIP viable y del PIP a verificar; asimismo la informacin con los
que se calculan los indicadores de rentabilidad social. Deben precisarse los parmetros utilizados en la evaluacin social del PIP viable y del
PIP a verificar, deberan mantenerse los parmetros de la evaluacin original. De existir variaciones en los mismos stos deben estar
adecuadamente sustentados
13
14
CONCLUSIONES
- Los indicadores: Costo a Precios Privados S/. 809,221.71, Costo a Precio Sociales S/. 662,321.16, el Ratio (C/E) =
186.73 para el PIP a Verificar no alteran la condicin de que el proyecto siga siendo socialmente rentable y sostenible.
Los Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento en comparacin con los Costos del PIP Viable son mayores
debido a que se considera el pago a profesores, QUE EN EL PIP VIABLE NO FUE CONSIDERADO, y sern asumidos por
la entidad beneficiaria del proyecto.
- Solicitar a travs del presente la Verificacin de la Viabilidad a la DGPM, DGPI de conformidad con los documentos
tcnicos adjuntos afines con la ejecucin de la obra.
- El sustento tcnico para el financiamiento a travs de la Municipalidad Provincial de Cutervo.
- La participacin de la poblacin del C.P. Naranjito de Camse en la Operacin y Mantenimiento para la
sostenibilidad del proyecto y Municipalidad Provincial de Cutervo a fin de gestionar a travs de la OPI el presente
Expediente de Verificacin de Viabilidad.
Ao10
Fecha: 13/10/15
Elaborado por:
-------------------------------------------ING. ALEX ARRIOLA CUBAS
JEFE UNIDAD FORMULADORA