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cafetera CECOVASA
CECOVASA Ltda.
NDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO
NEGOCIO
3. ANLISIS DEL ENTORNO
4. SONDEO DE MERCADO
4.1.
4.2.
5. ANLISIS DE LA INDUSTRIA
6.1.
Visin
10
6.2.
Misin
10
6.3.
Objetivos estratgicos
11
6.4.
1
1
6.5.
12
7. PLAN DE MARKETING
7.1.
Objetivos de marketing
12
7.2.
La Mezcla de marketing
12
7.3.
12
7.4.
Estrategia de precio
12
7.5.
13
7.6.
Estrategia de promocin
13
43
PLAN DE NEGOCIO
Caazaca
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
7.7.
13
7.8.
Estrategia de posicionamiento
13
Objetivos de operaciones
14
8.2.
14
8.3.
30
31
9.1.
31
9.2.
31
9.3.
32
9.4.
33
33
35
35
35
37
39
39
40
40
41
41
42
42
11.2. Recomendaciones
42
43
12. BIBLIOGRAFIA
43
PLAN DE NEGOCIO
8.1.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
13
8. PLAN DE OPERACIONES
RESUMEN EJECUTIVO.........5
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
S/.
MACROENTORNO
INCIDENCIA
POLITICO
AMBIENTAL
INPACTO (A,M y B
)
Alta
Alta
Inundaciones,
sequias evitan el
ingreso de los turistas
Para
nacionales
costumbre
consumir
peruano
SOCIO
CULTURAL
SOLUCION
Convenios
con
municipalidades
o
algn otro sector
pblico.
- Prevenir con el
equipo necesario del
personal
de
produccin y evitar
los
sembros
en
zonas de alto riesgo.
- Esperar a que pase
clientes
el
de no
producto
Alta
Comunicacin
estratificada,
alianzas estratgicas
con
medios
de
comunicacin
e
imagen institucional.
43
PLAN DE NEGOCIO
2.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Finalmente, el flujo de caja financiero del proyecto descontado arroja un VAN econmico
positivo por el monto de S/.11.829,03, con una tasa Interna de Retorno (TIR) es de 116%.
CECOVASA Ltda.
Alta
la
Alta
ECONOMICO
Tributacin al estado
LEGAL
4.
Media
SONDEO DE MERCADO..............................................................................................7
El mercado estara dado ya que los turistas extranjeros desean degustar un caf de
calidad
que es tricampen nacional y campen mundial en caf
de calidad
especficamente caf tunqui.
En cuanto al mercado nacional tambin estaran interesados en consumir un caf de
calidad y todo el mercado general se desea alcanzar a brindar el servicio de cafetera a
un 10%.
4.1.
Al mercado local se pretende alcanzar a un 0,5%, por que el mercado potencial esta en
los turistas extranjeros.
Visto que el mercado local es conformado por nios, jvenes, adultos y ancianos dentro
los cuales son los ejecutivos, compromisos y algn motivo especial que desean degustar
caf de calidad ganador de varios concursos.
4.2.
43
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Desequilibrio de
moneda
internacional.
Utilizar herramientas
de
maquina
de
preparacin de caf y
un sistema de control
de ventas.
PLAN DE NEGOCIO
TECNOLOGICO
El
conocimiento
acerca
de
los
avances
de
la
tecnologa
y
su
evolucin constante
permitir aprovechar
todas las bondades
que nos ofrecen, para
el mejor manejo de
las
actividades
manuales.
5. ANLISIS DE LA INDUSTRIA......................................................................................7
..
El mercado que brinda el servicio de cafetera en si son los hoteles tursticos de la ciudad
de Puno que incluyen el caf en sus servicios, en todo caso al competencia estara dada
en ella, realizan campaas agresivas de publicidad, retienen a los turistas en los mismos
hoteles sin dejar que consuman en otras cafeteras.
La ventaja competitiva frente a ellos es que la cafetera de CECOVASA tiene zona de
produccin y de la ms alta calidad con premios logrados de tricampen nacional y uno a
nivel mundial en calidad de caf.
Se brindara un servicio de caf de los ms consumidos por los clientes y con una
calibrada optima en la maquina de preparacin, como tambin en el tostado y molido
realizado por especialistas destacados.
6.
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES (+)
AMENAZAS (-)
43
PLAN DE NEGOCIO
El mercado potencial son los turistas extranjeros que arriban al Regin Puno donde se
pretende alcanzar a un 10% a ms, que no es exportar al mercado internacional.
El consumidor ms relevante estn siempre buscado degustar un caf de calidad y
servicio, donde los turistas que arriban al Regin Puno en su mayora son de la edad de
20 a 60 aos y Puno tiene varios atractivos tursticos eso hace que de importancia en la
eleccin de viajar a la Regin Puno.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
2 Volatilidad de la oferta
FORTALEZAS (+)
DEBILIDADES (-)
1 Posicionamiento de CECOVASA en
mercado orgnico y comercio justo
7 Producto no perecible
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PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES (+)
AMENAZAS (-)
2 Inestabilidad econmica
3 Factores climticos
FORTALEZAS (+)
DEBILIDADES (-)
1 Calidad de caf
1 Falta de Marketing
2 Respaldo de CECOVASA
4 Local propio
5 No disponibilidad inmediata de
productos por marcas
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA
CECOVASA Ltda.
Misin..........................................................................................................................
........10
CECOVASA tiene por finalidad promover la asociatividad, el liderazgo y la excelencia
empresarial de la central, cooperativas y productores asociados. Para este fin promueve
la formacin de una conciencia empresarial y provee de servicios de capacitacin,
asistencia tcnica, crdito, adquisicin de insumos, desarrollo de marcas, certificacin,
informacin, acopio, procesamiento y comercializacin de cafs especiales. Con ello
busca contribuir al incremento mximo de los ingresos y el mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de las familias.
6.3.
Objetivos
estratgicos.........................................................................................................11
Objetivos estratgicos de CECOVASA:
Fortalecer la membresa y gestin empresarial de CECOVASA, especialmente la
modernizacin organizativa y de gerencia empresarial.
Incrementar la cobertura y calidad de los servicios de apoyo a la produccin,
especialmente los servicios crticos o deficitarios.
Fortalecer el sistema de procesamiento-transformacin de productos de cara al
crecimiento en mercados.
Potenciar la cooperacin pblica y privada hacia los proyectos de crecimiento y
desarrollo de CECOVASA.
Objetivos estratgicos de cafetera CECOVASA:
Promover una gestin mayor y continua con CECOVASA
Diversificacin de servicio
Fortalecer la publicidad
Apertura de sucursales en otras ciudades.
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D E C A F E T R I A C E COVA S A
Visin...........................................................................................................................
.......10
PLAN DE NEGOCIO
6.1.
CECOVASA Ltda.
7.
PLAN DE
MARKETING...............................................................................................12
Turistas nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad de Puno sin contar los clientes
del mismo Regin Puno.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
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D E C A F E T R I A C E COVA S A
Estrategia del
negocio........................................................................................................11
PLAN DE NEGOCIO
6.4.
CECOVASA Ltda.
Diciembre
31531
Total
370778
Tabla N . Fuente MINCETUR
10114
207948
7.2.
La Mezcla de
marketing......................................................................................................12
Podemos reunir en cuatro grupos de variables que se conocen como las cuatro Ps
(Producto, Precio, Plaza y Promocin).
7.3.
Descripcin de producto o
servicio.....................................................................................12
El servicio de la cafetera brindara un local confortable y las recetas de las ms requeridas
por el cliente y con calidad de servicio con un producto de la ms alta calidad donde
representa cosecha con la certificacin y premios logrados.
Internet disponible las 24 horas.
Tambin se ofrecer ventas en vitrinas de la misma cafetera de productos de las marcas
que existen en la CECOVASA.
7.4.
Estrategia de
precio............................................................................................................12
El precio estar segmentado en la carta para turistas nacionales como para extranjeros.
7.5.
Estrategia de distribucin o
plaza.......................................................................................13
El canal de distribucin es exclusivo del productor al cliente y el servicio que se le brinda
tomara con toda la atencin hacia el cliente
Reservas al nmero telefnico que estar disponible constantemente.
7.6.
Estrategia de
promocin.....................................................................................................13
Realizar
publicidad va radial, televisivo tambin mediante pancartas en zonas
estratgicas mediante internet ubicado en la pgina web principal de CECOVASA.
43
PLAN DE NEGOCIO
Alcanzar al 10% del total anual de turista Nacionales (37077,8) y extranjeros (20794,8)
que arriban a ciudad de Puno
Alcanzar al 0.5% del total de habitantes 120790 (fuente de INEI de la ciudad de Puno.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
7.1.
Objetivos de
marketing......................................................................................................12
CECOVASA Ltda.
7.7.
Estrategia de
posicionamiento............................................................................................13
La estrategia que se aplicara es realizar alianzas estratgicas con las guas tursticas y
tener una vitrina de vidrio los premios logrados y venta de productos embolsados por
marcas y servicio de calidad y con presencia de cuadros atractivos de la regin como el
origen de caf.
8.
PLAN DE OPERACIONES.........................................................................................13
Objetivos de
operaciones..................................................................................................14
Servir un caf orgnico y con certificacin diferenciada en dos cartas tanto para el cliente
nacional y extrajeron alcanzar a servir el 10% de clientes.
43
PLAN DE NEGOCIO
7.8.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Es la calidad de grano que caf que se utilizara para la preparacin de caf utilizando
las 8 marcas de acuerdo a pedido del cliente. El respaldo de la postventa es la calidad de
servicio de caf que se les brindara.
La disponibilidad de caf tostado molido y no molido debe estar siempre disponible y por
maracas.
La calidad de servicio estar enmarcado en base al ISO 9001 que la cafetera siempre
estara en una mejora continua.
La atencin ser inmediato en vista que las maquinas de preparacin estn disponibles y
con personal de servicio necesario.
Alcanzar a atender aun 90% y 95% de los clientes llegados dentro de los 10 minutos.
8.2.
1)
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CAF EXPRESSO
43
Ingredientes de la receta:
6 cucharadas soperas de caf molido
6 tazas grandes de agua
Preparacin:
Moler el caf bastante fino justo antes de preparar el caf.
Meter en el filtro 6 cucharadas de caf molido, aadir 6 taza grandes de agua hirviendo y
dejar 10 minutos. Servir inmediatamente.
2)
BATIDO DE CAF
Para 8 personas
Ingredientes:
1 litro de leche
1 tubito de vainillina
2 copas de licor de naranja
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de azcar
4 cubitos de hielo
Preparacin:
Disolver el azcar en la leche hirviendo y aadir la vainillina.
Dejar enfriar e introducir en la nevera.
En la batidora verter la leche, muy fra, el licor de naranja y cuatro cubitos de hielo.
Una vez bien batido, verter en copas alargadas y espolvorear por encima el caf soluble.
3)
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
2 pltanos maduros
400 ml de leche
Azcar y canela en polvo
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
1) CAF AMERICANO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
3/4 de litro de agua
Preparacin:
Se trata de un caf largo que se toma todas horas, incluso en las comidas y,
generalmente, sin endulzar.
CAF ANTILLANO
PLAN DE NEGOCIO
2)
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
4 cucharadas de licor de caa
1 pizca de canela en polvo
Preparacin:
Preparar un caf exprs, corto.
En caliente, poner una pizca de canela.
Aadir el licor de caa.
Endulzar a voluntad
3)
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Preparacin:
Preparar un caf medio largo.
Repartir en 4 copas altas.
Batir los pltanos con la leche y azucarar a voluntad.
Verter el batido en las 4 copas, encima del caf.
Espolvorear con la canela.
CAF CALIPSO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
4 cucharaditas de melaza
4 copas de Bacard
Preparacin:
43
CECOVASA Ltda.
4)
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
Una pizca de canela en polvo
2 ramitas de canela
Preparacin:
Preparar un caf exprs.
Aadir en caliente una pizca de canela.
Servir con media ramita de canela en cada taza.
5)
CAF AL CARAMELO
PLAN DE NEGOCIO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
4 cucharadas soperas de caramelo liqudo
4 cucharadas soperas de crema de leche
Preparacin:
Preparar un caf largo y verter el caramelo.
Verter en cuatro tazas, muy caliente.
Poner por encima la crema de leche.
6)
CAF CARAQUEO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
1 cucharada de cacao molido
4 cucharaditas de melaza
4 cucharaditas de Curaao
Preparacin:
Mezclar el caf con el polvo de cacao.
Con esa mezcla preparar el caf.
Poner en cada taza una cucharadita de melaza y otra de Curaao.
Mezclar y verter el caf muy caliente.
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CECOVASA Ltda.
7)
CAF CAPUCHINO
Para 8 personas
Preparacin:
Preparar el caf utilizando leche en vez de agua.
Servir aadiendo canela en polvo o raspadura de piel de naranja.
Endulzar a voluntad.
8)
CAF AL COAC
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 copas de Martell,Napolen o Courvoisier
4 terrones de azcar
Preparacin :
Preparar un caf exprs, corto.
Tomar 4 tazas y verter una copita de coac en cada una.
Poner en una cucharita un terrn de azcar, mojarla en el coac y prender fuego.
Introducir el terrn, poco a poco, en el coac de la tacita hasta que prenda del todo.
Dejar arder unos cinco minutos.
Verter el caf muy caliente.
9)
CAF CURAAO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 copitas de curaao
1 naranja mediana
4 cucharadas de melaza
Preparacin:
Preparar un caf largo y endulzar con la melaza.
Partir la naranja en rodajas.
Escoger las 4 mas regulares y colocar una en cada taza.
Verter el curaao.
Verter el caf muy caliente.
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PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Ingredientes:
6 cucharadas soperas de caf molido
1 litro de leche
canela en polvo, o bien piel de naranja rallada
CECOVASA Ltda.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 cucharadas de Parfait Amour
8 cucharadas de nata montada
4 cucharaditas de jarabe de grosella
4 cucharaditas de azcar
Preparacin:
Preparar un caf exprs medio largo.
Repartirlo en 4 tazas.
Colocar, repartida, la nata montada.
Verter el licor por encima.
Verter el jarabe de grosella.
Espolvorear con el azcar.
11) CAF "CHTEAU"
PLAN DE NEGOCIO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 copitas de licor de cerezas
4 cucharaditas de crema Chantilly
Preparacin:
Preparar un caf fuerte para 4 tacitas.
Poner el licor en las tazas y verter el caf muy caliente.
Verter por encima de cada taza una cucharadita de crema.
43
CECOVASA Ltda.
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Preparacin:
Mezclar el caf con el cacao.
Proceder a confeccionar un caf normal.
Despues de servir, aromatizar con una pizca de canela.
Endulzar a voluntad.
43
PLAN DE NEGOCIO
Preparacin:
Preparar un caf exprs largo.
En 4 vasos previamente calentados, poner dos cucharadas de azcar y el whisky ( 1
copita por vaso ).
Verter el caf muy caliente y remover.
Colocar encima la crema de leche, procurando que este muy fra.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
Para 4 personas
Ingredientes:
3/4 litro de leche
9 yemas de huevo
300 g de azcar
4 cucharaditas de caf
1 ramita de vainilla
4 pastillas de chocolate fondant
una piel de limn
1 cucharadita de mantequilla
Preparacin:
Hervir la leche con la vainilla y la piel de limn.
Mezclar las yemas, el azcar, el caf y trabajarlo bien con una esptula.
Verter la leche hirviendo, despus haber sacado la ramita de vainilla y la piel de limn, y
remover a fuego muy lento.
Antes de hervir, sacar del fuego y dejar enfriar, repartida en cuatro recipientes o con uno
solo.
En un pequeo cazo, al fuego, fundir el chocolate junto con la mantequilla y adornar los
recipientes.
2)
Para 8 personas
Ingredientes:
1/2 litro de caf muy fuerte
300 g de azcar
8 yemas de huevo
8 claras de huevo montadas
Preparacin:
Mezclar el azcar con las yemas de huevo, hasta obtener una mezcla suave y
homognea.
Verter, poco a poco, el caf muy caliente, removiendo continuamente.
Calentar suavemente la mezcla, removiendo sin cesar y cuando empieze a espesar,
retirar del fuego, y verter en una fuente honda, volviendo a remover hasta que est tibia.
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D E C A F E T R I A C E COVA S A
PLAN DE NEGOCIO
1)
CECOVASA Ltda.
CHANTILLY AL CAF
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Para 4 personas
Ingredientes:
400 g de nata fresca bien montada
100 g de azcar glass
cucharaditas de caf soluble
la raspadura de una naranja
Preparacin:
Montar la nata, si no est bien montada.
Aadir el caf, el azcar glass y la raspadura de naranja.
Servir fro, no helado.
4)
BAVAROIS AL CAF
PLAN DE NEGOCIO
Para 6 personas
Ingredientes:
1/2 litro de leche
6 yemas de huevo
150 g de azcar
2 cucharadas soperas de caf soluble
200 g de crema de leche
30 g de azcar glass o pasado por el molinillo
1 vaina de vainilla
3 hojas de cola de pescado
1 cucharada rasa de maicena
Preparacin:
Separar una tacita de leche en la que desleiremos la maizena; y el resto lo pondremos a
hervir junto con la vainilla.
Batir el azcar y las yemas de huevo, incorporar el caf soluble y la leche poco a poco y
a continuacin las hojas de cola de pescado que habremos remojado en agua fra.
Poner la perola al fuego y, sin dejar de remover paredes y fondo, llegar a ebullicion.
Retirar del fuego dejar enfriar.
Una vez fuera del fuego, pasar por un tamiz a una cacerola y no dejar de remover hasta
que empiece a cuajar. En este punto incorporar la crema de leche montada.
Verter en un molde para bizcocho borracho.
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CECOVASA Ltda.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
ALSACIANA AL CAF
Para 6 personas
Ingredientes:
250 g de harina
6 yemas de huevo
200 g de azcar molido
1 huevo
200 g de mantequilla
200 g de ciruelas pasas
1 vaso de ron
3 cucharaditas de caf soluble
1 tubito de vainilla
raspadura de limn
1 cucharadita de levadura
Preparacin:
Mezclar las yemas con el azcar, hasta que se forme una mezcla homognea y suave.
Ablandar la mantequilla y aadir el caf. Mezclar.
Verter la mantequilla en las yemas y revolver hasta homogeneizar la mezcla.Echar la
vainillina y el limn.
Quitar los huesos de las ciruelas abiertas, tenerlas en remojo con el ron 4 5 horas.
Trocear las ciruelas y verterlas en la mezcla, aadiendo medio vaso de ron.
Mezclar, poco a poco, la harina y la levadura con la mezcla de huevos y mantequilla,
hasta conseguir una masa homognea que no se pegue a las manos, para lo cual, si es
preciso, se le aadir mas harina.
Dejar reposar la masa, envuelta en un pao, por espacio de 25 minutos.
En un molde hondo, untado previamente con mantequilla y espolvoreado con harina,
verter la masa.
Cocer a horno fuerte y cuando empiece a subir, pintarlo con una mezcla de huevo batido
con algo de azcar y cubrir con papel de aluminio.
Pinchar para saber si esta hecho.
6)
Para 6 personas
Ingredientes:
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de harina
43
PLAN DE NEGOCIO
5)
Preparacin:
En una cacerola, verter el agua, la mantequilla, la sal, la corteza de limn y el caf
soluble. Llevar la ebullicin.
Echar la harina de golpe, removiendo con la esptula, hasta que quede una pasta que
se desprenda de las paredes.
Retirar del fuego y mezclar los huevos de uno en uno.Una vez bien mezclado, est listo
para frer.
En una sartn al fuego, con mucho aceite, frer las bolitas de pasta, que no sern
mayores que una avellana.
Dejar que se hinchen hasta que estn doradas.
Dejarlas escurrir sobre papel absorbente y espolvorearlas con el azcar.
7)
CAF ESCARCHADO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
200 g de azcar
4 cucharadas de nata
Preparacin:
Preparar un caf express corto y aadirle el azcar, removiendo hasta que est disuelto.
Verter en el recipiente de cubitos del congelador y dejar helar.
Revolver la preparacin completamente para romper los cristales volver al congelador.
Repetir esta operacin dos veces ms y guardar hasta el momento de servir.
Verter en cuatro copas grandes y adornar con la nata.
8)
Para 4 personas
Ingredientes:
3 huevos
3 cucharadas de azcar
1 cucharada de caf soluble
200 g de nata montada
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
9)
Ingredientes:
1/2 litro de helado de chocolate
1/2 litro de helado de vainilla
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de nata montada
Preparacin:
Verter en pequeas compoteras individuales una capa de helado de chocolate.
Verter por encima una de vainilla.
Adornar en forma de corona con la nata montada.
Espolvorear el caf en el centro de la compotera.
43
PLAN DE NEGOCIO
Preparacin:
Bate las yemas con el azcar hasta que estn cremosas.
Cucelo al bao Mara, sin dejar de batir hasta que espese. Aade el caf soluble,
remuvelo, djalo enfriar y agrega la nata.
Monta las claras a punto de nieve fuerte e incorpralas a la mezcla anterior, procurando
que no se bajen.
Reprtelo en copas de cristal y djalo en el congelador una hora y media como mnimo.
Retralo unos 20 m. antes de servirlo y decralo con la nata y granos de caf.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
Preparacin:
Cocer la leche junto con la vainilla y dejar reposar unos minutos para que se perfume.
Mientras, mezclar las yemas con el azcar y el caf soluble.
Aadir la leche y batir para que se mezclen bien todos los ingredientes.
Cocer lentamente removiendo con una cuchara de madera hasta que espese. Retirar del
fuego y dejar enfriar.
Pasar por un colador y ponerlo en una bandeja para hielo o en un molde. Tapar con
papel de aluminio y dejar congelar durante 30 minutos.
Revolver la preparacin completamente para romper los cristales y volver al congelador.
Repetir esta operacin dos veces ms y guardar hasta el momento de servir.
PLAN DE NEGOCIO
Ingredientes:
3/4 de litro de helado de chocolate
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de nata montada
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Preparacin:
Mezclar el helado con el caf.
Verter en copas y adornar con nata montada.
Helar.
43
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
8.3.
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
9.
43
CECOVASA Ltda.
9.2.
43
PLAN DE NEGOCIO
9.1.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
43
D E C A F E T R I A C E COVA S A
PLAN DE NEGOCIO
9.3.
CECOVASA Ltda.
Instrumentos y/o
equipos
Tasas
Vasos descartables
portables
Cuadro de vidrio de
los premios logrados
Internet inalmbrico
para los turistas
Cuadros del origen
de caf y
produccin.
Publicidad por radio
y televisin
Contacto con guas
tursticas *
Carta de consumo
para turista nacional
Mesa de ajedrez y
damas completo
Unidad
cantidad
2
5
Costo
Unitario
75
20
Costo
total
150
100
docena
docena
Unidad
200
200
Mensual
150
150
Unidad
50
300
Mensual
300
1200
Unidad
50
50
Unidad
25
Unidad
50
100
TOTALES
2275
* Se realizara la alianza estratgica con guas tursticas con tarjetas que ellos
enven o los turistas digan si fueron enviados por guas con los que se realizaron
la alianza estratgica donde el pago al gua turstica ser el porcentaje de 5% de
lo consumido.
Y con posterior adquisicin de un local propio, ya que el pago del alquiler es de 2000.00
soles es un costo no ventajoso en la rentabilidad que a posterior lo adecuado seria un
local propio y con visin de aperturar sucursales en otras ciudades como es Arequipa,
Cusco y otros.
43
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Polticas de remuneraciones y
compensaciones............................................................... 33
PLAN DE NEGOCIO
9.4.
CECOVASA Ltda.
1.
2.
3.
4.
5.
Recursos
Humanos
Para cliente
nacional y
extranjero.
Administrador
/caja/sirviente
Cocinera
Sirvienta / apoyo a
cocina
Especialista para
capacitacin en
administracin y
gestin.
Especialista para
capacitacin cocina
y servicio de
cafetera
Unidad
cantidad
Costo
Unitario
Costo
total
Mensual
**
**
Mensual
Mensual
1
1
**
**
**
**
Taller
200
200
Taller
250
500
TOTALES
700
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recursos
Humanos
Para cliente
nacional y
extranjero.
Caf de las 8
marcas tostado y
molido
Caf de las 8
marcas Caf tostado
Tortas/ Pasteles
Panes para
Sndwich
Ingredientes para
sndwich
Licor y otros
ingredientes para la
preparacin.
Unidad
cantidad
Costo
Unitario
Costo
total
Bolsa
50
***
***
Bolsa
30
***
***
Unidad
Unidad
2
50
50
0.50
100
25
Unidad
10
50
Unidad
10
150
1500
TOTALES
1675
*** Son costos que CECOVASA asumir como proveedor y propietario de la cafetera.
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
700
1675
4675
Historia financiera de la
empresa.......................................................................................35
Los ingresos que se dieron en la cafetera atreves de las ventas de caf y tortas fueron
muy variantes en los aos que afecto la cada de bolsa de valores, factores climticas
entre otros. Tenemos los ingresos promedios de los tres ltimos aos en el 2007 (S/.
58423.00), 2008 (S/. 62524.00) y 2009 (S/. 48916.00).
10.2.
10.3.
43
D E C A F E T R I A C E COVA S A
10.1.
Total en soles
2275
PLAN DE NEGOCIO
CECOVASA Ltda.
PLAN DE NEGOCIO
Esto significa que la cafetera deber vender 653 tazas de caf al mes para poder cubrir
los costos fijos de ese mes. Se desea obtener 5000 soles en ganancia deber vender al
doble de tazas.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
43
CECOVASA Ltda.
PLAN DE NEGOCIO
10.4.
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
Ahora se debe llevar el registro de ingreso y egresos deben registrarse las compras y las
materias primas o productos terminados. Slo as podr haber un control riguroso del
capital y los recursos que la cafetera posee y evitar gastos innecesarios.
Las compras pueden registrarse en un formato como el que se presenta en la tabla
43
CECOVASA Ltda.
CANTIDAD
PRECIO
PROVEEDOR
COND. DE
PAGO
PRODUCTO
CANTIDAD
PRECIO
NACIONAL
Y/O
EXTANJERO
COND. DE
PAGO
DETALLES DE
PRODUCTO
CANTIDAD
INGRESADA
EXISTENCIAS
CANTIDAD
SALIDA
SALDOEN
UNIDADES
43
D E C A F E T R I A C E COVA S A
INSUMO
PLAN DE NEGOCIO
FECHA
Inversin
inicial.................................................................................................................. 39
El presupuesto de inversin inicial incluir todos los activos fijos, tangibles e
intangibles, que se necesitan para iniciar las operaciones del negocio.
Algunos activos fijos = Tazas y/o vasos tecnopor, cuadro de decoracin, vitrina de vidrio y
juegos de ajedrez y damas.
Activos intangibles = servicio de internet.
10.6.
Capital de
trabajo................................................................................................................39
El capital de trabajo sirve para financiar la primera produccin de la empresa antes de
recibir sus primeros ingresos por ventas. El capital de trabajo servir para financiar
materia prima, pagar mano de obra directa, otorgar crditos en las primeras ventas y
contar con ciertos gastos que implica el negocio en este caso CECOVSA, asumir el
capital de trabajo.
43
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
Fuentes de
financiamiento................................................................................................. 40
El fuente de financiamiento realizara de todos la inversin inicial CECOVASA, como
propietario de la cafetera.
10.8.
Proyeccin de flujo de
caja................................................................................................ 40
Presupuestos requeridos para elaborar el flujo de caja
El flujo de caja esta realizado en base a la taza de crecimiento (18%) de los anteriores
meses mas los ingresos que existirn aplicando el plan de negocio sobre los ingresos
que actualmente existen, en cuando al primer mes no se considero los ingresos que
existen para dar la viabilidad del plan de negocio aplicando el flujo de caja. En cuanto al
VAN se considero un taza de descuento de 0,14%.
Finalmente se obtiene los resultados ptimos, con un VAN de 11.829,03 y TIR de 116%,
donde se llegara a dar la inversin positiva en la aplicacin del plan de negocio.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AO 2010
RUBROS
INGRESOS
Ventas
I TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
Inversin Inicial
Alquileres
Agua
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0,00 10.500,00
14.500,00
12.100,00
10.600,00
0,00 10.500,00
14.500,00
12.100,00
10.600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20,00
20,00
20,00
4.675,00
0,00
2.000,00
0,00
20,00
43
PLAN DE NEGOCIO
10.7.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
10.9.
0,00
135,00
135,00
135,00
135,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
70,00
0,00
3.000,00
70,00
70,00
70,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
500,00
400,00
600,00
700,00
6.075,00
4.675,00
5.875,00
5.775,00
5.975,00
-4.675,00
4.625,00
8.725,00
4.525,00
4.525,00
-4.675,00
-50,00
8.675,00
13.200,00
17.725,00
S/. 11.829,03
116%
Anlisis de
rentabilidad.......................................................................................................41
De acuerdo al flujo de caja realizado nos da un resultado positivo en el VAN indica que la
aplicacin del plan de negocio dar la rentabilidad, asumiendo los imprevistos y la taza
de descuento.
10.10.
Riesgos operativos:
La renuncia de personas claves o su contratacin por parte de la competencia,
desperfectos en las mquinas que no pueden ser solucionados de inmediato,
desabastecimiento de materias primas por un crecimiento inesperado de la demanda, por
el ingreso de un nuevo e importante competidor a la industria, por fenmenos climticos
(los fenmenos climticos no pueden ser controlados pero si previstos con la finalidad de
incrementar los inventarios), problemas de tecnologa e informtica, fuego o robo.
43
PLAN DE NEGOCIO
Luz
Internet
Telfono
Sueldos
Imprevistos
II TOTAL DE EGRESOS
FLUJO DE CAJA NOMINAL ( I - II )
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
VALOR ACTUAL NETO ( VAN )
TASA INTERNA DE RETORNO
( TIR )
D E C A F E T R I A C E COVA S A
CECOVASA Ltda.
CECOVASA Ltda.
Riesgos financieros:
Como la subida de la tasa de inters, variaciones repentinas en los tipos de cambio que
generan fuerte devaluacin y falta de capital de trabajo
CONCLUSIONES
Con el desarrollo del plan de negocio se sostiene en el arribo de turistas
nacionales y extranjeros en una cantidad considerable.
Aplicando el plan de negocio dar una rentabilidad ptima en forma gradual para
posteriores meses y aos.
Se puede concluir finalmente que en cualquier escenario del VAN y TIR da
resultados positivos.
Atreves de este plan de negocio se ha logrado determinar al mercado que estar
enfocado, que ser al cliente local, nacional y extranjero.
Tambin se logro determinar las caractersticas que debe tener el caf para que
sea del agrado del cliente, que son establecidos en las 8 marcas su aroma, sabor
y consistencia.
11.2.
RECOMENDACIONES
Por todo esto se recomienda ampliamente, que tener cuidado en brindar un
servicio de calidad de los resultados de este plan de negocio que se llevo acabo.
Adquirir un local propio para tener ms espacio y mejor atencin tanto a cliente
local, nacional y extranjero.
Ampliar el mercado y abrir sucursales en otras ciudades unas ves que tenga
posicin segura de clientes.
Realizar campaas de publicidad donde se de a conocer el producto en medios
radiales, televisivos, pancartas y otros.
12. BIBLIOGRAFIA...........................................................................................................43
KAREN BEINBERGER VILLARAN - Plan de negocio, Junio 2009
BECERRA MARSANO Ana Mara y Emilio Garca Vega. Aspectos bsicos de
marketing para la micro y pequea empresa. Manual. Centro de investigacin de la
43
PLAN DE NEGOCIO
Cambios en las polticas de comercio exterior entre pases, cambios en tasas impositivas
locales e internacionales, sanciones impuestas a un pas para evitar el acceso a clientes y
materias primas, cambios en los directivos de CECOVASA entre otros.
D E C A F E T R I A C E COVA S A
Riesgos polticos:
CECOVASA Ltda.
PLAN DE NEGOCIO
D E C A F E T R I A C E COVA S A
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