PROCESO:

ITEM

SUB PROCESO

GESTI
OBJETIVO

Analizar, clasificar y ajustar los

Recepcin del pedido o
requerimientos de bienes y
requerimiento del
servicios de los diferentes
usuario
procesos
Realizar las cotizaciones (min. 3)
para crear un cuadro
Cotizacin y
comparativo que permita
evaluacin de
evaluar la mejor opcin en
proformas
precio y caractersticas
especficas del bien y/o servicio.
Amparar la operacin de
Emisin y orden de comcompra, evitando que no se
efecten compras innecesarias.
Recepcin y verificacin de los
bienes y/o servicios de la factura
estn acorde con las
caracteristicas especificadas en
la orden de compra.

Recepcin y
verificacin de las
compras

Satisfacer su requerimiento para

Entrega del pedido al us
el desempeo de sus funciones.

GESTIN LOGSTICA
RIESGO

CONTROL

Identificacin inadecuada
de los requerimientos de
los usuarios

Anlisis y clasificacin de los

requerimientos solicitados por
los distintos usuarios de las
reas.

Trfico de influencias.

Manejo del mercado en

cuanto a precios, condiciones
y calidad.

Informacin incompleta o
ambigua contenida en las
rdenes de compra.
Liquidacin o pagos
ejecutados sin la entrega
total de los bienes y/o
servicios.
Desconformidad de los
usuarios.

Estandarizar las caracterticas

y condiciones de los bienes
y/o servicios teniendo en
cuenta las rdenes ms
usuales.
Verificacin y revisin del
informe de conformidad antes
de ejecutar el procedimiento
de pago.
Encuestas para determinar el
grado de insatisfaccin o
desconformidad.