AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A LA

EMPRESA DISTRACOM S.A

Auditores:
Francisco Javier Muoz Nieves.
Erika Andrea Perdomo Burgos.
Jos Joaqun Arroyo Pea.
Mara Fernanda Jaime Garca.

Norma

Hallazgo

ISO
La organizacin no
14001:2004
cuenta con un plan
de preparacin y
respuesta
ante
emergencias.
No cuenta con un
programa
de
mitigacin
de
emisiones
atmosfricas.
La
matriz
de
requisitos
legales
aplicables al medio
ambiente
no
se
encuentra
actualizada, con la
normatividad

Requisi
to

4.4.7

4.3.1

4.3.2

Evidencia Objetiva
El da 4 de junio de 2015 se present un
volcamiento de un camin Cisterna que
transportaba gasolina, en el
accidente
ocurri un derrame de combustible que
afecto un rio cercano, por lo cual la
corporacin ambiental impuso una sancin
Dentro de los programas de mitigacin de
impactos ambientales no se encontr
informacin sobre la forma como se
controlan las emisiones de CO2 producida
por los camiones. Adems de que algunos
camiones no contaban con revisin tecnomecnica.
La matriz presentada con el cdigo SGA002 Matriz de requisitos legales 2013
actualmente vigente, no permite evidenciar
el grado de cumplimiento de la normatividad
de los ltimos dos aos por lo cual se sugiere
actualizar al ao 2015 la normatividad
aplicable adicionar el plan de accin y

Categorizac
in

NO
conformida
d Mayor

NO
conformida
d menor

NO
conformida
d Mayor

vigente.

Norma

Una
estacin
de
servicio no cuenta
con
permiso
de
vertimiento.

4.4.3

Un
vendedor
de
servicio desconoca
la poltica ambiental.

4.2

Hallazgo

ISO 9001 : No se encontr en la

2008
estacin de servicio
Distracom el biche
la planificacin del
sistema de gestin
de calidad.
No se encontr en la
estacin de servicio
Distracom
EL
mosquito feliz el
certificado Serafin
No se encontr el
procedimiento
de
seleccin,
evaluacin
y
revaluacin
de
proveedores
en la
EDS el faro
No
se
encontr

Requisi
to

cumplimiento de los requisitos encontrados

Al Solicitar el permiso de vertimiento que la
estacin debera tener por no estar
conectada al alcantarillado, no se encontr,
lo que ocasiono
que la estacin fuera
bloqueada.
En las actas de capacitacin de socializacin
y sensibilizacin de la poltica, no se
encontr registrada la participacin de los
vendedores
Evidencia Objetiva

NO
conformida
d Mayor
Observaci
n
Categorizac
in

5.4.2

El da 15 de octubre de 2015 el ente

certificador
INCONTEC
no
encontr NO
documentado el manual de planificacin del conformida
sistema de gestin de calidad en la EDS
d Mayor

7.6

No se encontr Certificado serafin el cual da NO

garanta al cliente de que lo que se est conformida
vendiendo corresponde al valor real.
d Mayor

7.4

4.2.4

No
se
encontr
documentado
el
procedimiento de seleccin, evaluacin,
valoracin de proveedores con el cual se
garantiza que los artculos adquiridos por la
empresa cumplen con la calidad exigida, lo
cual es obligatorio en la implementacin del
SGC
El ente certificador ICONTEC no encontr el

NO
conformida
d Menor

NO

certificado
de
conformidad
actualizado para la
EDS
el
cucarrn
ardiente
No se encontr el
certificado
de
carencia de informe
por
trfico
de
estupefacientes
(CCITE) en la EDS la
primera entrada

Norma

Hallazgo

OHSAS
18001:
2007

No
hay
procedimiento
de
comunicacin
con
los contratistas y
otros visitantes con
respecto
a
los
peligros
SYSO
y
sistema de gestin
SYSO

certificado de conformidad, documento

conformida
exigido por el ministerio de minas y energas
d Mayor
para su funcionamiento.

4.2.4

Requisi
to
4.4.3.1

El ente certificador INCONTEC no encontr

NO
certificado CCITE, exigido por el ministerio de
conformida
justicia y del derecho para EDS en zona roja
d Mayor
para su funcionamiento.

Evidencia Objetiva
Se encontr un reporte de accidente de un
contratista que al entrar a cumplir sus
labores dentro del taller de la organizacin,
no uso los EPP requeridos para entrar al
taller, ya que desconoca este requisito
definido por la empresa lo que ocasiono el
accidente

Categorizac
in
NO
conformida
d Menor

No se notifican los
accidentes
de
trabajo a las EPS de
los trabajadores.
No se encontraron
actas de revisin del
SG-SST por parte de
la gerencia
No se encontraron
los
controles
necesarios
para
reducir los riesgos a
los
cuales
estn
expuestos
los
trabajadores.
En
un
camin
Cisterna se encontr
que
el
extintor
estaba descargado

4.5.3.1

4.6

En el procedimiento de reporte de accidentes

no se contempla que adems de reportar los
accidentes a la ARL, estos tambin se deben
notificar a las EPS.
Al solicitar el acta de revisin de la gerencia
sobre las no conformidades encontradas de
la auditoria anterior, se encontr que el
gerente desconoca el resultado de dicha
auditoria

Observaci
n

NO
conformida
d Mayor

4.5.1

Al solicitar el programa de vigilancia

epidemiolgica se evidencio que en dio
programa no se establecan los controles e
indicadores adecuados para demostrar el
riesgo ergonmico ha disminuido con el
transcurso del tiempo.

NO
conformida
d Menor

4.4.7

Al hacer la inspeccin del vehculo se

encontr que el extintor estaba vencido y no
se tenan los registros de inspeccin de
extintores al da.

NO
conformida
d Menor