Professional Documents
Culture Documents
I.
INTRODUCCION
VISIN GENERAL
MISIN ESPECFICO
CALIDAD DE PRODUCCIN
CULTURA ORGANIZACIONAL
o
o
Objetivo general.
Objetivos Especficos
RGANO DE GOBIERNO
RGANOS DE DIRECCIN
ORGANO DE CONTROL
ORGANO DE APOYO
ORGANOS DE LNEA
II. PLANEAMIENTO
ANLISIS PRELIMINAR, PLAN DE AUDITORIA , PROCESOS
1.
EJECUCION
PROCEDIMIENTO GENERAL
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
EVALUACION DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
TCNICAS DE AUDITORIA
o Tcnicas:
o Instrumentos:
TCNICAS DE ANLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
INFORME DE AUDITORIA
INFORME FINAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
HALLAZGOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES